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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 40: DESARROLLO E

INCLUSIÓN SOCIAL

2016

Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2016

2

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................ 3

1. MARCO ESTRATÉGICO .............................................................................. 4

1.1 ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL ............... 4

1.2 VISIÓN Y MISIÓN .................................................................................. 5

1.3 RESULTADOS OBTENIDOS Y PROYECTADOS ........................................... 6

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2015 .............................................. 10

3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2016 ............................. 12

4. PROGRAMAS PRESUPUESTALES .......................................................... 14

5. DESCENTRALIZACIÓN ............................................................................. 20

6. DISCAPACIDAD ........................................................................................ 21


3

Presentación El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS es un organismo del Poder Ejecutivo, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo capacidades, en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil. El MIDIS se crea el 20 de octubre de 2011 mediante Ley N° 29792, en la cual se determina su ámbito de competencia, funciones y estructura orgánica básica; a la vez, se definen los objetivos y la composición del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - SINADIS, como sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado, dirigida a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, del cual el MIDIS constituye ente rector. Por ende, el Ministerio tiene entre sus funciones principales la de ejercer la rectoría de las políticas de desarrollo e inclusión social a nivel intergubernamental, dentro del marco del proceso de descentralización y en el ámbito de su competencia; formular, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas sectoriales en materia de desarrollo e inclusión social; así como, gestionar, administrar y ejecutar la política, planes, programas y proyectos de su competencia y articular las actividades que desarrollan las distintas entidades a cargo de los programas sociales. En esa línea, mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, con el objetivo de establecer el marco general de la política de desarrollo e inclusión social para las intervenciones articuladas de las entidades de los tres niveles de gobierno vinculadas al Sector. Por ello, corresponde al MIDIS un rol rector del Sector Desarrollo e Inclusión Social y un rol ejecutor de prestaciones sociales a través de sus cinco programas alineados a la citada Estrategia: Programa Nacional Cuna Más - CUNA MÁS, Programa Nacional de Alimentación Escolar - QALI WARMA, Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES y Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65. El Proyecto de Presupuesto del Sector Desarrollo e Inclusión Social para el Año Fiscal 2016 ha sido elaborado en aplicación de la “Directiva para la presentación de información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República”. Por tanto, contempla los apartados siguientes: i) Resumen Ejecutivo, ii) Formatos correspondientes a la ejecución del presupuesto del Año Fiscal 2014, avances en la ejecución del presupuesto y proyección al cierre del Año Fiscal 2015 y la sustentación de egresos del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; y iii) Exposición del Titular del Sector.


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RESUMEN EJECUTIVO DEL SECTOR 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

1. MARCO ESTRATÉGICO 1.1 Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social El MIDIS ha desarrollado la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer”, en la cual se plasma la orientación estratégica del Sector Desarrollo e Inclusión Social, a través de un enfoque que abarca tres horizontes temporales: En el corto plazo el esfuerzo está centrado en el alivio temporal de los hogares a través de programas de asistencia directa; en el mediano plazo, el énfasis es otorgado al desarrollo de capacidades dirigidas a mejorar el acceso de los hogares a servicios de infraestructura básica y a incrementar su autonomía en términos de generación de ingresos y procesos de inclusión financiera; y para el largo plazo, las intervenciones se abocan a la generación de oportunidades para la siguiente generación, con especial atención en la promoción de la protección y mejora del capital humano; según se detalla en el siguiente gráfico: Intervención en tres horizontes temporales

Fuente: Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” (D.S. N° 008-2013-MIDIS).

En este marco, la Estrategia constituye una herramienta de gestión vinculante que reconoce el trabajo articulado intersectorial e intergubernamental, para el logro de resultados prioritarios en cinco (05) ejes estratégicos definidos bajo un enfoque de ciclo de vida:

Nutrición infantil (0 a 3 años): Cuyo resultado final es reducir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil. El MIDIS contribuye a este objetivo a través de sus programas CUNA MÁS y JUNTOS.

Desarrollo infantil temprano (0 a 5 años): Cuyo resultado final es incrementar los

niveles de desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y social en la primera infancia. El MIDIS contribuye a este objetivo a través de sus programas CUNA MÁS, QALI WARMA y JUNTOS.


5

Desarrollo integral de la niñez y la adolescencia (6 a 17 años): Cuyo resultado final es incrementar las competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad. El MIDIS contribuye a este objetivo a través de sus programas: QALI WARMA y JUNTOS.

Inclusión económica (18 a 64 años): Cuyo resultado final es incrementar el

ingreso autónomo de los hogares. El MIDIS contribuye a este objetivo a través de FONCODES.

Protección del Adulto Mayor (65 años a más): Cuyo resultado final es

incrementar el bienestar y protección del adulto mayor. El MIDIS contribuye a este objetivo a través de PENSIÓN 65.

1.2 Visión y Misión Mediante Resolución Ministerial N° 006-2013-MIDIS, se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Desarrollo e Inclusión Social, así como el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MIDIS, para el período 2013-2016. En el contexto de los alcances del PESEM, la Visión y Misión del Sector es definida bajo los siguientes términos:

Visión

El Perú ha erradicado la pobreza extrema y quebrado la transmisión intergeneracional de la pobreza para lograr que todos los peruanos y peruanas ejerzan sus derechos y

accedan a servicios públicos de calidad en igualdad de oportunidades.

Misión

Promover la efectiva articulación intersectorial e intergubernamental para el diseño e implementación de la Política de Desarrollo e Inclusión Social, a fin de garantizar que

la población en condición de pobreza, con énfasis en la población en proceso de inclusión, ejerza sus derechos en igualdad de oportunidades.

El Sector Desarrollo e Inclusión Social tiene como elementos centrales los resultados prioritarios correspondientes a los cinco ejes estratégicos de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer”, que se reflejan en los Objetivos Estratégicos Generales (OEG) del 1 al 5 del PESEM a través de los cuales el MIDIS contribuye al OEG0, “Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión”. El logro de los mencionados objetivos será posible si se tiene como base los OEG6, “Incrementar las intervenciones efectivas y articuladas del Sector Desarrollo e Inclusión Social” y OEG7, “Implementar el SINADIS para incrementar la articulación, calidad, efectividad y eficiencia de las intervenciones del Sector Desarrollo e Inclusión Social”, tal como se detalla en el siguiente cuadro:


6

Resultados Finales de Ejes de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer”

Objetivos Estratégicos Generales (OEG)

Objetivos Estratégicos Específicos (OEE)

-

OEG0. Mejorar las condiciones de

vida de la población en proceso de inclusión.

-

Eje 1: Reducir la prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil en niñas y niños menores de 3 años.

OEG1. Reducir prevalencia de

desnutrición crónica infantil en niños menores de 3 años.

OEE1.1. Incrementar la efectividad de

la articulación de las intervenciones del Eje 1 de la Política.

Eje 2: Incrementar los niveles de desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y social de los niñas y niños entre 0 y 5 años

OEG2. Incrementar los niveles de

desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de la primera infancia.



Eje 3: Incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la edad.

OEG3. Incrementar competencias

para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad.



Eje 4: Incrementar el ingreso autónomo de los hogares

OEG4. Incrementar el ingreso

autónomo de los hogares.



Eje 5: Incrementar el bienestar y protección del adulto mayor

OEG5. Incrementar la protección y

bienestar del adulto mayor.



-

OEG 6. Incrementar las

intervenciones efectivas y articuladas del Sector Desarrollo e Inclusión Social.

-

OEG7. Implementar el SINADIS para

incrementar la articulación, calidad, efectividad y eficiencia de las intervenciones del sector Desarrollo e Inclusión Social.

OEE7.1. Mejorar la articulación en

torno a resultados de los Ejes Estratégicos de la Política en todo el ciclo de la gestión pública (planeamiento, programación y ejecución).

- OEE7.2. Fortalecer la focalización y la

gestión de usuarios por cada Eje Estratégico de la Política.

OEE7.3. Fortalecer el seguimiento y

evaluación de la política y programas por cada Eje Estratégico de la Política.

1.3 Resultados obtenidos y proyectados Los resultados obtenidos en el año 2014 y 2015, así como las metas que se proyectan alcanzar en el año 2016 en materia de los Objetivos Estratégicos Generales del PESEM, que representan los resultados finales de la Estrategia “Incluir para Crecer”, sus Objetivos Estratégicos Específicos y la contribución de los programas del MIDIS a éstos, se describen a continuación:


7

OEG0. Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión En materia de los indicadores emblemáticos del Sector Desarrollo e Inclusión Social, se registró un 5.8% de brecha de pobreza en el año 2014, respecto a un 6.5% previsto para dicho periodo, con lo cual se superó tal meta, así como aquella correspondiente al año 2015, ascendente a 6.2% y para el año 2016 es de 6%. De otro lado, en el año 2014 el 4.3% de la población se encontró en condición de pobreza extrema, 1.2 puntos porcentuales por debajo del 5.5% previsto. Con ello, se superó la meta de 5% correspondiente al año 2016. OEG1. Reducir prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 3 años Con referencia al OEG1, se obtuvo en el año 2014 una “Tasa de Desnutrición crónica infantil según estándar OMS en niños menores de 5 años” de 14.6% frente al 14.1% previsto. La meta para el año 2015 asciende a 13.8% y para el año 2016 a 10%. OEG2. Incrementar los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de la primera infancia En lo referido a los indicadores del OEG2, “Niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos motor, según pruebas Age and Stage”, “Niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos de lenguaje, según pruebas Age and Stage” y “Niños de 3 a 5 años que cumplen con el puntaje requerido en el Test de Vocabulario en Imágenes TVIP”, no se dispone de información. OEG3. Incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad De otra parte, en lo relacionado al OEG3, se registró un 79.6% de “Jóvenes de 18-25 años que culminaron la educación secundaria”, 46.5% de “Porcentaje de estudiantes de primaria que logran el nivel esperado en las pruebas de comprensión lectora de la Evaluación Censal de Estudiantes” y 25.9% de “Porcentaje de estudiantes de primaria que logran el nivel esperado en las pruebas de matemática de la Evaluación Censal de Estudiantes” en el año 2014, del 81.0%, 34.0% y 18.0% programado, respectivamente. Asimismo, cabe indicar que para el año 2016, se tiene programadas las metas de 85.0%, 35.0% y 20% respectivamente. OEG4. Incrementar el ingreso autónomo de los hogares Se cumplió la meta prevista para el año 2014 en lo relativo al OEG4 con un 7.3% de “Incidencia de pobreza extrema usando el ingreso autónomo de los hogares”. Para el año 2016, se tiene previsto alcanzar el 7%. En términos de la contribución de FONCODES al OEG4, a través de la consecución del OEE4.1, es preciso destacar que en el año 2014 se brindó asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas a 31,745 hogares, a agosto de 2015 a 21,744 hogares y se prevé atender a 23,482 hogares en el año 2016. OEG5. Incrementar la protección y bienestar del adulto mayor Con relación al OEG5, en el año 2014 se registró un 3.8% de “Incidencia de pobreza extrema en población de 65 años a más”. La meta al año 2016 asciende a 7%.


8

En términos de la contribución de PENSIÓN 65 al OEG5, a través de la consecución del OEE5.1, se otorgó una subvención monetaria a 450,000 adultos mayores en el año 2014, a 474,000 usuarios a agosto de 2015 y se prevé atender a 500,000 usuarios en el año 2016. OEE1.1, OEE1.2 y OEE1.3 El Programa CUNA MÁS, mediante el Servicio de Cuidado Diurno, atendió en el año 2014 a 57,284 niños y niñas, 55,407 a agosto de 2015 y prevé contar con 64,554 usuarios en el año 2016; y a través del Servicio de Acompañamiento a Familias atendió a 51,810 familias en el año 2014, 52,478 a agosto de 2015 y programa atender a 79,305 familias en el año 2016. Asimismo, QALI WARMA brindó atención del servicio de alimentación en el año 2014 a 3,190,735 niños y niñas, a 3,429,771 a agosto de 2015 y prevé atender a 3,286,206 usuarios en el año 2016. Por su parte, JUNTOS alcanzó atender en el año 2014 al 64.8% de su población objetivo (hogares), al 63.4% a agosto de 2015 y prevé un 61.8% de atención a su población objetivo en el año 2016.


9

Objetivo Estratégico General Indicador Previsto 2014 Ejecutado 2014 Previsto 2015Ejecutado

Agosto 2015Previsto 2016

Brecha de pobreza. 6.8% 6.2% 6.5% N.D. 6.2%

Pobreza extrema. 5.8% 4.7% 5.5% N.D. N.D.

OEG1. Reducir prevalencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 3

años.

Tasa de desnutrición crónica infantil según estándar OMS en niños menores de 5

años.14.1% 14.6% 13.8% - 10.0%

Niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos motor, según pruebas “Age and

Stage”.N.D. N.D. N.D. - N.D.

Niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos de lenguaje, según pruebas “Age and

Stage”.N.D. N.D. N.D. - N.D.

Niños de 3 a 5 años que cumplen con el puntaje requerido en el Test de Vocabulario

en Imágenes “TVIP”.N.D. N.D. N.D. - N.D.

Jóvenes de 18-25 años que culminaron la educación secundaria. 81.0%* 79.6% N.D.1/ - 85%

Porcentaje de estudiantes de primaria que logran el nivel esperado en las pruebas

de comprensión lectora de la Evaluación Censal de Estudiantes.34.0% 43.5% N.D.

1/ - 35%

Porcentaje de estudiantes de primaria que logran el nivel esperado en las pruebas

de matemática de la Evaluación Censal de Estudiantes.18.0% 25.9% N.D.

1/ - 20%

OEE1.1. Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje

1 de la Política.Presupuesto institucional asignado a implementar lineamientos del eje “1”.

2/



2/



2/

Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y

pobreza extrema reciben atención integral en servicio de cuidado diurno.Número de niños y niñas usuarios del Servicio de Cuidado Diurno. 64,544 57,284 64,554 55,407

3/ 64,554

Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y

niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema

pobreza.

Número de familias que reciben acompañamiento en el cuidado y aprendizaje

de sus niños y niñas menores de 36 meses (incluye trabajo con gestantes).54,305 51,810 79,305 52,478

3/ 79,305

Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y

Primaria reciben Servicio Alimentario a través de la Gestión de Raciones.

Número de niños/as de educación inicial y primaria de IIEE públicas que

reciben el servicio alimentario mediante la gestión de raciones.776,565 776,565 819,698 766,405 589,407

Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Inicial - 3 a 5 Años - y

Primaria reciben Servicio Alimentario a través de la Gestión de Productos.

Número de niños/as de educación inicial y primaria de IIEE públicas que

reciben el servicio alimentario mediante la gestión de productos.2,414,170 2,414,170 2,705,800

6/ 2,663,366 2,696,799

Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en

situación de pobreza prioritariamente de las zonas rurales, reciben incentivos

monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y

acompañamiento.

Porcentaje de hogares que reciben incentivo monetario por cumplir con sus

corresponsabilidades con respecto a la población objetivo.66.2%

3/ 65% 67%4/ 63% 61.8%

5/

OEG4. Incrementar el ingreso autónomo de los hogares. Incidencia de pobreza extrema usando el ingreso autónomo de los hogares. 8.4% 7.3% N.D. - 0.07



2/ 28,342,972,694 28,044,433,109 22,500,986,088 3,633,358,036 -

Hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica y

capacitación para el desarrollo de capacidades productivas.

Número de hogares que han recibido la asistencia técnica y capacitación para

el desarrollo de capacidades productivas.31,745 31,745 30,223 21,744 23,482

Grupos de hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia

técnica, capacitación y dotación de activos para la gestión de emprendimientos

rurales.

Pequeños emprendimientos rurales que han recibido asistencia técnica. 2,014 10 2,352 0 2,113

OEG5. Incrementar la protección y bienestar del adulto mayor. Incidencia de pobreza extrema en población de 65 años a más. 6.1% 3.8% N.D. - N.D.

OEE5.1 Incrementar la efectividad de la articulación de las intervenciones del Eje


2/ 3,269,109,713 3,220,077,035 2,596,596,230 397,982,584 -

Personas de 65 años a más que viven en condiciones de pobreza extrema

reciben una subvención monetaria.

Número de usuarios que se les asignó la última subvención monetaria del

Programa Pensión 65.450,000 450,000 500,000 474,000 500,000

1/ Metas a ser coordinadas con el Sector Educación, conforme a sus competencias.

2/ La información ejecutada 2015 corresponde al mes de marzo.

3/ Se considera la meta anual de hogares abonados de 772,959. No incluye Piloto EAT.

4/ Se considera la meta anual de hogares abonados de 796,959, según POI inicial aprobado. No incluye Piloto EAT.

5/ Se considera la meta ajustada de 750,000 hogares abonados, según asignación presupuestal. El dato del Programa Presupuestal 2016 es de 838,761 hogares.

6/ Corresponde a la proyección al cierre del año 2015.

4,331,349,190 -

OEG0. Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión.

OEG2. Incrementar los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de

la primera infancia.

OEG3. Incrementar competencias para el desarrollo personal, educativo y

ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad.

26,292,225,781 25,906,919,615 25,938,680,106


10

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2015 En el marco de lo establecido por la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015, y de la Resolución Ministerial N° 284-2014-MIDIS, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del año fiscal 2015 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por Toda Fuente de Financiamiento, con una asignación presupuestal de S/. 4,422.1 millones de nuevos soles, de los cuales S/. 4,077.0 millones son destinados a gastos corrientes y S/. 345.1 millones a gastos de capital. Al mes de agosto 2015, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 4,381.6 millones, de los cuales S/. 4,070.4 millones corresponden a gastos corrientes y S/. 311.2 millones corresponden a gastos de capital. A continuación las variaciones del PIA, por incorporaciones en el nivel institucional:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL - AGOSTO 2015

(En millones de Nuevos Soles)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

CONCEPTO MONTO

Resolución Ministerial N° 041-2015-MIDIS

Incorporación de mayores fondos públicos para la continuidad de proyectos de inversión pública, acciones de mantenimiento y actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre durante el año 2015.

92.3


Transferencia de Partidas, con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) para financiar cuatrocientas cuarenta y nueve (449) intervenciones en salud y educación asociados a los resultados previstos en los respectivos convenios y los programas presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano.

-22.7


Incorporación de mayores fondos públicos para la continuidad de proyectos de inversión pública, actividades de infraestructura en instituciones educativas y actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.

1.9


Incorporación de Saldo de Balance para financiar los gastos operativos del “Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos”.

1.0


Incorporación de saldos de balance para la operatividad del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED).

0.5


Incorporación de saldos de balance para financiar la ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de las unidades Locales de Empadronamiento (ULE) y la operatividad del SISFOH.

0.9


Incorporación de saldos de balance para financiar gastos operativos y adquisición de bienes y servicios, que se ejecutan en el marco de los objetivos de dicha Unidad Ejecutora.

2.7


Incorporación de saldos de balance para financiar gastos operativos de dicha Unidad Ejecutora. 0.3


Incorporación de Saldo de Balance para cumplir con los compromisos asumidos con los proveedores por la prestación del servicio alimentario por la modalidad “Productos” durante el período del 09 al 17 de diciembre de 2014.

1.7


Incorporación de Saldo de Balance para financiar los gastos de laudo arbitral contra la empresa Grupo Pana SA por incumplimiento del Contrato Nº 031-2012-PNADP.

0.9


Incorporación de Saldo de Balance 3.8


Incorporación de mayores fondos públicos para financiar la instalación de cocinas mejoradas a leña. 36.6


Incorporación de Saldo de Balance. 0.3


Transferencia de Partidas con cargo a los recursos del FONIE para financiar 22 proyectos de inversión pública de agua y saneamiento.

-65.6


Transferencia de Partidas con cargo a los recursos del FONIE para financiar 33 proyectos de inversión pública de agua y saneamiento.

-65.9


Transferencia de Partidas, con cargo a los recursos del FED para financiar 648 intervenciones en salud, educación y acceso al agua potable, asociados a los resultados previstos en los respectivos convenios y los programas presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano.

-47.0


Transferencia de Partidas para financiar la provisión del servicio alimentario a escolares en instituciones educativas del nivel secundario ubicados en los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana.

17.9


11

Asimismo, el Pliego presenta un avance de ejecución financiera de S/. 2,065.5 millones al 31 de agosto del 2015, que representa el 47.1% respecto al PIM, como se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución presupuestal a nivel de Unidad Ejecutora Toda Fuente de Financiamiento

(31 de agosto 2015) (Millones de Nuevos Soles)

UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM EJECUCIÓN % AVANCE

SEDE CENTRAL 590.3 391.8 47.4 10.0%

CUNA MAS 336.0 336.0 167.9 50.0%

FONCODES 194.9 328.6 119.5 36.4%

JUNTOS 1,113.0 1,117.7 706.0 63.2%

PENSIÓN 65 760.3 760.3 494.9 65.1%

QALI WARMA 1,427.5 1,447.0 529.7 36.6%

TOTAL 4,422.1 4,381.6 2,065.5 47.1%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Con relación a la proyección del gasto al cierre del año fiscal 2015, se estima ejecutar el monto total de S/. 4,214.4 millones, que representa el 96.2 % respecto al PIM, tal como se muestra en los siguientes cuadros:

CATEGORIA / GENERICA DE GASTO PIA (a)

PIM (b)

Proyección Trimestral TOTAL

( c) Saldos

Ejecución al Cierre

(%) (d)=( c)/(b)

I II III IV

PLIEGO 040. MIDIS 4,422.1 4,381.6 408.7 932.9 1,011.6 1,861.2 4,214.4 167.1 96.2%

5. GASTOS CORRIENTES 4,077.0 4,070.4 408.2 929.1 1,002.9 1,563.1 3,903.3 167.1 95.9%

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

31.0 31.0 6.2 5.7 8.0 11.2 31.0 0.0 100.0%

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

1.7 1.2 0.3 0.2 0.5 0.3 1.2 0.0 100.0%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 688.1 661.8 99.7 130.3 181.2 226.5 637.6 24.2 96.3%

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

170.0 96.8 0.0 0.0 0.0 96.8 96.8 0.0 0.0%

2.5 OTROS GASTOS 3,186.2 3,279.6 302.1 793.0 813.2 1,228.3 3,136.6 143.0 95.6%

6. GASTOS DE CAPITAL 345.1 311.2 0.5 3.8 8.8 298.1 311.2 0.0 100.0%

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

330.0 198.5 0.0 0.0 0.0 198.5 198.5 0.0 0.0%

2.5 OTROS GASTOS 15.1 12.3 0.0 1.9 6.9 3.6 12.3 0.0 100.0%

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.0 100.3 0.5 1.9 1.9 96.0 100.3 0.0 100.0%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (*) Los montos asignados a la Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, corresponden a los fondos del FED y FONIE, los mismos que serán transferidos a los Gobiernos Regionales y Locales; sin embargo, a efecto de presentar el nivel de ejecución a alcanzar al cierre del año fiscal 2015, se ha considerado la ejecución de dichos fondos como parte de la proyección del gasto trimestral.


12

UNIDADES EJECUTORAS PIA (a)

PIM (b)

Proyección Trimestral TOTAL

( c) Saldo

s

Ejecución al Cierre

(%) (d)=( c)/(b) I II III IV

PLIEGO 040. MIDIS 4,422.1 4,381.6 408.7 932.9 1,011.6 1,861.2 4,214.4 167.1 96.2%

001. SEDE CENTRAL – MIDIS 590.3 391.8 16.8 18.0 20.9 334.8 390.5 1.3 99.7%

003. PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS – PNCM

336.0 336.0 48.8 64.2 91.9 121.1 326.0 10.0 97.0%

004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – FONCODES

194.9 328.6 11.8 65.1 96.4 155.3 328.6 0.0 100.0%

005. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS

1,113.0 1,117.7 180.9 354.4 188.2 367.8 1,091.3 26.4 97.6%

006. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

760.3 760.3 121.6 246.9 131.5 260.3 760.3 0.0 100.0%

007. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

1,427.5 1,447.0 28.8 184.3 482.7 621.8 1,317.6 129.4 91.1%

3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2016 La asignación presupuestaria del Pliego 040 MIDIS asciende a S/.4,305.6 millones, de los cuales corresponden S/.4,154.7 millones a gastos corrientes y S/. 150.9 millones a gastos de capital. Cabe indicar que realizando la comparación del presupuesto asignado para el 2016 versus el presupuesto de Apertura (PIA) del año fiscal 2015, este presenta una disminución en 3%, mientras que respecto al PIA del año fiscal 2014, presenta un incremento del 23%, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

CATEGORIA / GENERICA DE GASTO

PIA 2014 PIA 2015 ASIGNACION

PRESUPUESTAL 2016

RO Otras

Fuentes Total RO

Otras Fuentes

Total RO Otras

Fuentes Total

a b c = a + b d e f = d + e g h i = g + h

PLIEGO 040. MIDIS 3,485.2 13.8 3,499.0 3,922.1 500.0 4,422.1 3,985.6 320.0 4,305.6

5. GASTOS CORRIENTES 3,459.1 0.0 3,459.1 3,907.0 170.0 4,077.0 3,984.7 170.0 4,154.7

5-21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

37.2 0.0 37.2 31.0 0.0 31.0 30.0 0.0 30.0

5-22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.0 0.0 2.0 1.7 0.0 1.7 1.2 0.0 1.2

5-23. BIENES Y SERVICIOS 655.3 0.0 655.3 688.1 0.0 688.1 653.3 0.0 653.3

5-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 170.0

5-25. OTROS GASTOS 2,764.5 0.0 2,764.5 3,186.2 0.0 3,186.2 3,300.2 0.0 3,300.2

6. GASTOS DE CAPITAL 26.1 13.8 39.9 15.1 330.0 345.1 0.9 150.0 150.9

6-24. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0.0 0.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 150.0 150.0

6-25. OTROS GASTOS 26.0 13.8 39.8 15.1 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0

6-26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9

A nivel de Categorías Presupuestarias, la asignación presupuestaria 2016 se distribuye de la siguiente manera:

Programas Presupuestales: S/. 3,805.2 millones, que representa el 88.4% de presupuesto asignado.


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Acción Central: S/. 113.0 millones, que representa el 2.6% del presupuesto asignado.

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos - APNOP: S/. 387.3

millones, que representa el 9.0% del asignado. Cabe precisar, con relación a la categoría presupuestal APNOP, que esta considera S/.320.0 millones asignados al Pliego 040: MIDIS para el financiamiento del Fondo de Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE (S/.150.0 millones) y del Fondo de Estímulo al Desempeño - FED (S/.170.0 millones), en concordancia con lo señalado en las disposiciones del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2016. En ese sentido, la distribución del presupuesto a nivel de Unidades Ejecutoras se muestra en el siguiente cuadro:

Distribución del Presupuesto 2016 a nivel de Unidad Ejecutora

A toda Fuente de Financiamiento (Millones de Nuevos Soles)

EJECUTORA Total

001. SEDE CENTRAL - MIDIS 442.0

003. PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS -PNCM 367.4

004. FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL -FONCODES 158.1

005. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES -JUNTOS 1,041.5

006. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 801.8

007. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA 1,494.8

TOTAL 4,305.6

Asimismo, se puede observar en el Anexo 1 la distribución presupuestal a nivel departamental. En el marco de los recursos asignados, las Unidades Ejecutoras tienen programado cumplir metas vinculadas al cierre de brechas de pobreza y acceso a servicios, que permitan el logro de los objetivos previstos en PESEM, los cuales son los siguientes:

Programa Nacional CUNA MÁS: Continuará con la atención de 64,554 niños y 79,305 familias.

Programa Nacional de Alimentación Escolar - QALI WARMA: Se tiene previsto

para el año 2016 atender a 3,318,676 niñas y niños de 59,526 IIEE.

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS: Se prevé atender a 750,000 hogares que recibirán el incentivo monetario del Programa.

Fondo de Cooperación Para el Desarrollo Social - FONCODES: Se tiene previsto

atender a 23,482 hogares y financiar 2,113 emprendimientos.

Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65: Se tiene prevista la entrega de subvenciones a favor de 500,000 usuarios.


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4. PROGRAMAS PRESUPUESTALES Desde el año 2013, el MIDIS viene implementando el Presupuesto por Resultados, periodo en el cual se constituyeron en Programas Presupuestales los Programas Juntos, Pensión 65 y Cuna Más con el producto “Familias acceden a Acompañamiento en Cuidado y Aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales” (Servicio de Acompañamiento a Familias – SAF). En el año 2014 el Programa Cunas Más incorporó el producto “Niños y Niñas de 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben Atención Integral en Servicio de Cuidado Diurno” (Servicio de Cuidado Diurno – SCD); así mismo los programas Qali Warma y Foncodes se incorporaron como programas presupuestales, este último con el programa presupuestal “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales”, con lo cual el 78.6% de presupuesto asignado al pliego se concentró en la Categoría Presupuestal Programas Presupuestales. En el año 2015, se presenta una consolidación del instrumento al asignarse el 94.2% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a los Programas Presupuestales, los mismos que para año 2016 representan el 98.5% del presupuesto asignado al Pliego 040 MIDIS. A continuación se presenta la participación del presupuesto asignado a la Categoría Presupuestal Programas Presupuestales, respecto al PIM de los años 2014 y 2015; así como, del monto asignando para el año 2016:

PROGRAMA PRESUPUESTALES 2014 2015 2016

PIM PP % PIM PP % PIA PP %

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES -JUNTOS

1,128.4 1,103.7 97.8 1,117.7 1,117.7 100.0 1,041.5 1,041.5 100.0

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

669.6 659.4 98.5 760.3 755.8 99.4 801.8 801.8 100.0

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS -PNCM

266.6 254.1 95.3 336.0 336.0 100.0 367.4 367.4 100.0

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

1,033.2 1,017.3 98.5 1,447.0 1,429.1 98.8 1,494.8 1,479.6 99.0

FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL -FONCODES

888.8 98.9 11.1 328.6 118.4 36.0 158.1 115.0 72.7

TOTAL GENERAL 3,986.6 3,133.4 78.6 3,989.6 3,757.0 94.2 3,863.6 3,805.3 98.5 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas La ejecución en los años 2014 y 2015 y el PIA para el año 2016 por Programa Presupuestal ascendió a los montos que se consignan a continuación:

PROGRAMA PRESUPUESTALES 2014 2015 PIA

PIM EJEC PIM EJEC 2016

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS -PNCM 254.1 242.3 336.0 168.3 367.4

FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL -FONCODES

98.9 98.5 118.4 83.7 115.0

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES -JUNTOS

1,103.7 1,067.6 1,117.7 705.7 1,041.5

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

659.4 659.3 755.8 492.7 801.8

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

1,017.3 960.7 1,429.2 535.8 1,479.6

TOTAL GENERAL 3,133.4 3,028.4 3,757.1 1,986.2 3,805.2

Nota: Ejecución al 31 agosto 2015

A continuación se presenta el detalle correspondiente a los Programas Presupuestales:


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Programa Nacional CUNA MÁS:

El Marco Lógico del Programa propone el siguiente Resultado Final para la intervención:

Objetivo

Indicador

Medios de Verificación

Resultado Final

Mejora de los logros de aprendizaje.

Mejora de las competencias

en comunicación y

matemáticas, entre otras.

Resultados de la

Evaluación Nacional

MED-UMC.

En ese sentido, plantea como resultado específico mejorar el nivel de desarrollo infantil de los niños y niñas menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en cuatro dimensiones y facetas: (i) Física, ii) Cognitiva, iii) Lenguaje y iv) Socioemocional, contribuyendo al Objetivo Estratégico Especifico 6.1 “Mejorar el desarrollo de niños y niñas menores de 36 meses de edad” del PEI y a los Ejes Estratégicos 1: Nutrición Infantil y 2: Desarrollo Infantil Temprano de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - ENDIS. El Programa Nacional para el año 2016 ha diseñado su presupuesto íntegramente como Programa Presupuestal con enfoque de resultados, habiendo distribuido el presupuesto asignado a nivel de producto de la siguiente manera:

Producto PIA 2016 %

3000001 Acciones Comunes 26.9 7.3%

3000314 Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales

117.3 31.9%

3000584 Niñas y Niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno

223.2 60.8%

Total 367.4 100.0%

Del presupuesto asignado al Programa, el 7.3% (S/. 26.9 millones) está destinado a Acción Común, que corresponde a los gastos de gestión y funcionamiento del Programa a nivel nacional; el 31.9% (S/. 117.3 millones) está dirigido al producto “Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales”, que permitirá continuar con la atención de las 79,305 familias durante el año 2016; y, el 60.8% (S/. 223.2) está asignado al producto “Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas reciben atención integral en servicio de cuidado diurno”, que permitirá la continuidad en la atención de 64,554 niñas y niños durante en el año 2016.


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Fondo de Cooperación Para el Desarrollo Social - FONCODES

El Marco Lógico del Programa propone el siguiente Resultado Final para la intervención:

Objetivo Indicador Medios de

verificación

Supuestos

importantes

Resultado final

Contribuir a la inclusión

económica de los

hogares rurales con

economías de

subsistencia.

Variación anual del

ingreso y gasto per

cápita promedio en

los hogares que

habitan en los CCPP

intervenidos.

--.-- Economía estable.

FONCODES es un programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), articulador del desarrollo territorial rural para trabajar más estrechamente con los gobiernos regionales y locales, buscando la igualdad de oportunidades, la generación de capacidades y las sinergias de las asociaciones público- privadas. Desde esta perspectiva se busca facilitar el acceso a los servicios sociales y el desarrollo de capacidades, e incrementar la autonomía de las familias rurales que se exprese en una reducción significativa de los niveles de pobreza y un aumento verificable de la calidad de vida de la población en situación vulnerable. Cuenta con un Programa Presupuestal denominado “Acceso a hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales”, que contribuye al Objetivo Estratégico Especifico 6.4 “Contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los hogares usuarios en situación de pobreza” del PEI y al Eje Estratégico 4: Inclusión Económica, de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - ENDIS. El presupuesto para el año 2016 del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, está dirigido en un 72.7% (S/. 115.0 millones) al Programa Presupuestal 0118, Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay, destinados a atender a 23,482 nuevos hogares, de los cuales S/. 73.9 millones están dirigidos al Producto 1, “Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas”, S/. 25.9 millones al Producto 2, “Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales”, y S/. 15.2 millones a Acción Común. Además, el 26.7% (S/. 42.1 millones) se encuentra dirigido a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales y 0.6% (S/. 1.0 millones) a la de Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos – APNOP, este último destinado al financiamiento de las actividades para cumplir con la recomendación de la auditoría externa (hecha para el periodo 2012, Sociedad de Auditoría Gutiérrez Ríos y Asociados S.CIV) referida a la transferencia de obras antiguas e inventario físico de las que se encuentran en proceso de Saneamiento Contable. Por lo


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tanto, el Presupuesto, a nivel de producto, se encuentra distribuido de la siguiente manera:

PP

Producto PIA 2016 %

3000001 Acciones Comunes

15.2 9.6%

3000591. Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas

73.9

46.7%

3000592. Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales

25.9

16.4%

Sub Total PP 115.0 72.7%

APNOP 3999999. Sin Producto 1.0 0.6%

Sub Total APNOP 1.0 0.6%

Acción Central

3999999. Sin Producto 42.2 26.7%

Sub Total Acción Central 42.2 26.7%

Total 158.1 100%

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS

El Marco Lógico del Programa propone el siguiente Resultado Final para la Intervención:

Objetivos Indicadores Medio de

Verificación Supuestos

Importantes

Resultado Final

Contribuir a que Grupos Vulnerables cuenten con protección social garantizada

Brecha de pobreza Mide la "Profundidad" de la pobreza e indica la distancia promedio de las personas pobres a la línea de la pobreza, ponderada por la incidencia de la pobreza. Encuesta

Nacional de Hogares

Aplicación prioritaria de Políticas de desarrollo económico con inclusión social.

Incidencia de la Pobreza Es el porcentaje de personas cuyo consumo (valor de compras, autoconsumo y otras formas de abastecimiento) es menor al valor mínimo de una canasta básica de alimentos.

Se fortalecen los servicios públicos sociales universales (salud y educación)

Estabilidad Económica

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS plantea resolver el limitado acceso de hogares en situación de pobreza, con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, a los servicios de salud-nutrición y educación, por lo que contribuye al Objetivo Estratégico Especifico 6.2 “Contribuir con el alivio de la pobreza y potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema” del PEI. Y aporta a los Ejes Estratégicos 1,2 y 3 de la Estrategia Nacional Incluir para crecer.

La intervención del Programa busca incrementar el uso de los controles prenatales y los controles de crecimiento y desarrollo, así como la asistencia a los servicios de educación inicial y la inserción a la Educación Básica Regular. Asimismo, busca reducir la tasa de deserción escolar en el nivel primario y secundario.

El Programa Nacional para el año 2016 ha diseñado su presupuesto íntegramente como Programa Presupuestal con enfoque de resultados,


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habiendo distribuido el presupuesto asignado a nivel de producto de la siguiente manera:

Producto PIA 2016 %


3000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

996.0 95.6

Total 1,041.5 100

Al Programa Presupuestal 049, se ha asignado para el año 2016 la suma de S/. 1 041.5 millones, de los cuales S/. 996.0 millones están asignados al producto “Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento”, que permitirá la atención de 750,000 hogares; así como, S/. 45.4 millones para Acciones Comunes.

Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65 El Marco Lógico del Programa propone el siguiente Resultado Final para la intervención:

Objetivo Indicadores Medios de

verificación Supuestos Importantes

Resultado Final

Contribuir a que Grupos vulnerables cuenten con protección social garantizada. (Eje 1 – Plan Perú 2021: Derechos Fundamentales y dignidad de las personas)

Incidencia de la pobreza extrema en los Adultos Mayores de 65 años a más.

Encuesta Nacional de

Hogares

Aplicación prioritaria de políticas de desarrollo económico con inclusión social.

Estabilidad Económica.

Estado de salud física autoreportada de los adultos mayores de 65 años a más pobres extremos.

Encuesta de Salud y

Bienestar del Adulto

Mayor

Se fortalecen los servicios públicos de salud.

Cooperación de las entidades de gobierno local, de líderes y autoridades de la comunidad.

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65 beneficia a personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de extrema pobreza y que no cuentan con alguna pensión o subvención que provenga del ámbito público o privado, contribuyendo al Objetivo Estratégico Especifico 6.5 “Garantizar un ingreso monetario de la población adulta mayor a partir de 65 años de edad en condición de pobreza extrema, que les permita incrementar su bienestar” del PEI. El Programa Nacional para el año 2016 ha diseñado su presupuesto íntegramente como Programa Presupuestal con enfoque de resultados, habiendo distribuido el presupuesto asignado a nivel de producto de la siguiente manera:


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Producto/ Proyecto PIA 2016 %

3000001. Acciones Comunes 9.2 1.2

3000313. Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa

792.6 98.8

Total 801,8 100

En ese marco, con el presupuesto asignado para el año 2016 de S/. 801,8 millones, se tiene previsto la entrega de la subvención a favor de 500,000 usuarios del Programa, a través del Producto “Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa” (S/. 792.6 millones) del Programa Presupuestal y Acciones Comunes (S/. 9.2 millones).

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA El Marco Lógico del Programa propone el siguiente Resultado Final para la intervención:

Objetivos Indicadores Medios de

verificación

Supuestos importantes

Resultado Final

Los niños y niñas en el nivel de educación inicial (de 3 a 5 años) y primaria que asisten a las IIEE públicas mejoran su ingesta de alimentos, facilitando sus condiciones para el aprendizaje.

- Porcentaje de niños/as

con déficit calórico - Porcentaje de niños/as

que mejoran sus niveles de atención y memoria de corto plazo

- Porcentaje de niños/as

que mejoran su dieta alimenticia

Sin fuente de información

Los niños y niñas consumen las raciones en su totalidad Los niños y niñas gozan de buena salud

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma se orienta a resolver el problema de la inadecuada ingesta de alimentos de los niños y niñas que acuden a las instituciones educativas públicas del nivel inicial y primario, que limita sus condiciones para el aprendizaje, garantizando el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a sus usuarios de las instituciones educativas públicas, a través de la entrega de desayunos y/o almuerzos, así como también de manera complementaria proveer a través de un componente educativo, la promoción de buenos hábitos alimenticios. Dicho programa contribuye al Objetivo Estratégico Especifico 6.3 “Garantizar un servicio alimentario de calidad a niños en el nivel inicial a partir de los 3 años de edad y en el nivel primaria de Instituciones Educativas Públicas, promoviendo buenos hábitos alimenticios y contribuyendo la atención y asistencia a clases” del PEI. Contribuye además con los Ejes Estratégicos 2: Desarrollo Infantil Temprano y 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - ENDIS. El Programa Nacional para el año 2016 está direccionando gran parte de su presupuesto al Programa Presupuestal para la atención de escolares del nivel


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inicial y primario; así mismo, designan recursos para atención de escolares a nivel secundario de pueblos indígenas de la Amazonía, quedando el presupuesto asignado para el año 2015 como se muestra en el siguiente cuadro:

PP

Producto PIA 2016 %


3000744. Estudiantes de Instituciones Educativas Publicas de Inicial - 3 A 5 Años – y Primaria reciben Servicio Alimentario

1,393.4 93.2%

Sub Total PP 1,479.6 99.0%

APNOP 3999999. Sin Producto 15.1 1.0%

Sub Total APNOP 15.1 1.0%

Total 1,494.8 100.0%

En ese marco, considerando la asignación presupuestal, de S/. 1,494.8 millones, se tiene previsto atender para el año 2016 a 3,286,206 de niñas y niños del nivel inicial y primaria en 59,133 Instituciones Educativas en el marco del PP (S/. 1,479.6 millones); y a través del APNOP a 32,470 escolares del nivel secundario de 413 Instituciones Educativas de los pueblos indígenas de la Amazonía (S/. 15.1 millones). Es preciso señalar, que el Servicio Alimentario se realizará a través de dos modalidades de atención “ración” y “producto”, siendo 589,407 niños y niñas de inicial y primaria bajo la atención del servicio “ración” a los cuales se brindará 98,679,920 raciones (S/. 257,040,192); y 2,729,269 niños y niñas con el servicio “producto” con 666,364,770 raciones (S/. 1,064,510,744).

5. DESCENTRALIZACIÓN

El Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social -SINADIS, como sistema funcional, comprende a todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. En este orden de cosas se está reglamentando el sistema.

Por otra parte, el MIDIS, se encuentra en proceso de elaboración las matrices de delimitación de competencias y distribución de funciones en materia de Desarrollo e Inclusión social en los diferentes niveles del gobierno.

El MIDIS a través de sus programas, y en el ámbito de su competencia, está interviniendo a nivel nacional según se detalla a continuación:

En el año 2014 el Programa CUNA MÁS, a través del Servicio de

Acompañamiento a Familias, en el año 2014, intervino en 14 departamentos, abarcando un total que abarcaron un total de 90 provincias y 350 distritos; para el periodo 2015, se ha previsto la intervención en 17 departamentos, que abarcarán 110 provincias y 434 distritos; los mismos que continuarán siendo atendidos en el 2016. (Anexo 2)

Además en el año 2014 el Programa a través del Servicio de Cuidado Diurno, intervino en 24 departamentos, que abarcaron un total de 119 provincias y 350


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distritos; para el periodo 2015, se ha previsto la intervención en 25 departamentos, que abarcarán 137 provincias y 413 distritos; los mismos que continuaran siendo atendidos en el 2016. (Anexo 3)

El Programa Nacional JUNTOS viene desarrollado sus acciones en 15 departamentos mediante el funcionamiento de 18 Unidades Territoriales, recientemente creada la Unidad Territorial de Ucayali, destinados a los procesos regulares y para el esquema Alternativo de Transferencias (EAT) en 5 departamentos. El programa mantiene coordinación estrecha con los Gobiernos Regionales y dentro de estos con las Direcciones Regionales de Salud y Educación, a fin de realizar la verificación de las corresponsabilidades en Salud y Educación. Asimismo, la coordinación es relevante con los gobiernos locales en los distritos en donde interviene JUNTOS, éstos cooperan activamente en los procesos operativos de afiliación, verificación de corresponsabilidades y liquidación y transferencias de incentivos monetarios.

Los proyectos financiados por FONCODES se ejecutan a través de un modelo llamado “Modelo Núcleo Ejecutor”, cuya característica fundamental es la participación comunal activa durante todo el proceso de gestión de un proyecto e incorporan de manera obligatoria un representante de la Municipalidad con cargo de fiscal. Es decir la Municipalidad Distrital o Gobierno Local Distrital fiscaliza la actuación del Núcleo Ejecutor en la gestión del Proyecto. El Núcleo Ejecutor es una modalidad que permite tanto el desarrollo de capacidades técnicas de gestión de proyectos como capacidades sociales, ya que sus representantes, no sólo rinden cuentas a su comunidad sino que se convierten en interlocutores de los intereses y necesidades de los comuneros, usuarios del programa FONCODES, y en gestores y protagonistas de su propio desarrollo, al ejecutar en beneficio de la comunidad los proyectos productivos y de emprendimiento planificados con los mismos usuarios.

En el caso de los Programas Pensión 65 y Qali Warma, intervienen en los 24 departamentos, este último tiene programado la articulación con los gobiernos locales para la difusión del programa presupuestal en el ejercicio 2016.

6. DISCAPACIDAD

Mediante Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad dispone “la realización de diversas acciones por parte de los diferentes sectores y entidades públicas”; así como el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la referida Ley, establece disposiciones para su efectiva aplicación.

El Programa JUNTOS incorpora a hogares que cumplan con los criterios

categóricos de afiliación. Entre estos hogares, algunos cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad. Actualmente en el último bimestre (agosto 2015) se cuenta con 7,701 hogares afiliados a JUNTOS y entre sus miembros existen 7,917 miembros objetivo con alguna discapacidad múltiple y/o severa, quienes recibieron el abono del incentivo monetario. A continuación se muestra la distribución a nivel departamental.


22

Se prevé continuar con las acciones del Programa Juntos, en coordinación con el CONADIS, a fin de actualizar la información de los hogares que cuentan con miembros objetivos con discapacidad.

HOGARES CON ABONO EN EL BIMESTRE IV 2015 CON AL MENOS UN MIEMBRO OBJETIVO

EXENTOS DE CORRESPONSABILIDAD POR DISCACAPACIDAD MULTIPLE Y/O SEVERA

Fuente: Programa Juntos

En el Caso de FONCODES, los proyectos de infraestructura de Edificaciones

que financia por encargo, como es el caso de los Centros Integrales de Atención Infantil – CIAIs del Programa Nacional Cuna Más y de Cocinas, Almacenes y Servicios Higiénicos de IIEE atendidas por el Programa Qali Warma, se diseñan y ejecutan atendiendo la Norma A.120 del RNE (Accesibilidad para personas con discapacidad en los Servicios Higiénicos y las rampas).

El Programa Cuna Más en el ejercicio 2014 atendió a nivel nacional un total de

512 niños y niñas que presentaron algún tipo de discapacidad, identificándose que en el Servicio de Cuidado Diurno se atendieron a un total 160 niños y niñas, y en el Servicio de Acompañamiento a Familias un total de 352 niños y niñas; según los registros al mes de Julio de 2015, se viene atendiendo a un total de 683 niños y niñas, correspondiendo un total de 224 niños y niñas atendidos por el Servicio de Cuidado Diurno; y, un total de 459 niños y niñas en el Servicio de Acompañamiento a Familias.

El Programa Qali Warma, en el ejercicio 2015, ha elaborado la propuesta del

Plan de transversalización del enfoque de discapacidad, en el marco de lo dispuesto por la Directiva Nª08-2015-MIDIS “Lineamientos para la transversalización del enfoque de discapacidad en los programas sociales del MIDIS”; con este plan se espera lograr la incorporación de la transversalización

UNIDAD TERRITORIAL

Hogares afiliados con al menos

un MO con Discapacidad Miembro Objetivo con

discapacidad

AMAZONAS – BAGUA 199 208

AMAZONAS - CONDORCANQUI 199 210

ANCASH 280 286

APURIMAC 259 263

AYACUCHO 366 378

CAJAMARCA 1197 1225

CUSCO 383 391

HUANCAVELICA 309 319

HUÁNUCO 518 530

JUNÍN 290 293

LA LIBERTAD 548 560

LORETO - IQUITOS 539 565

LORETO - YURIMAGUAS 236 243

PASCO 87 88

PIURA 1482 1529

PUNO 283 289

SAN MARTÍN 526 540

TOTAL 7,701 7,917


23

del enfoque de discapacidad en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades y acciones desarrolladas por el Programa.

Además, se tiene programado para el ejercicio 2016, la elaboración del Plan de

transversalización del enfoque de discapacidad. A continuación se detalla los

recursos presupuestales asignados a la citada materia.

Monto Asignado en materia de discapacidad

AÑO 2014 EJECUTADO

AÑO 2015 PROGRAMADO

AÑO 2016 PROGRAMADO

230,342.98 306,576.83 482,932.00


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Anexo 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014-2016

( A Nivel Departamento)

( En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 2014 2015 2016

01. AMAZONAS 178,776,973 138,736,904 183,186,091

02. ANCASH 142,943,480 326,740,086 240,508,402

03. APURIMAC 176,617,139 284,700,005 232,010,135

04. AREQUIPA 23,891,512 58,834,220 65,424,694

05. AYACUCHO 202,007,878 229,125,747 202,451,099

06. CAJAMARCA 378,641,466 387,857,966 378,801,597

07. CALLAO 15,576,019 9,674,669 10,351,748

08. CUSCO 254,447,735 378,239,635 253,819,883

09. HUANCAVELICA 205,114,853 209,376,505 174,691,578

10. HUANUCO 234,054,893 239,719,707 229,593,823

11. ICA 9,174,042 40,801,805 49,211,236

12. JUNIN 95,259,048 159,175,667 158,492,702

13. LA LIBERTAD 220,006,707 233,705,347 249,617,916

14. LAMBAYEQUE 44,202,491 64,980,648 75,541,442

15. LIMA 455,396,285 532,127,362 577,659,468

16. LORETO 212,728,369 234,899,455 257,880,494

17. MADRE DE DIOS 7,837,115 22,023,343 26,348,353

18. MOQUEGUA 7,861,527 12,600,790 16,509,815

19. PASCO 51,927,321 87,152,726 68,961,452

20. PIURA 218,953,873 246,503,659 276,540,548

21. PUNO 246,781,823 297,960,425 300,129,677

22. SAN MARTIN 71,447,138 124,459,301 140,165,432

23. TACNA 6,562,020 17,353,487 17,526,989

24. TUMBES 12,573,424 21,801,642 27,728,577

25. UCAYALI 26,186,382 63,592,899 92,424,849

TOTAL GENERAL 3,498,969,513 4,422,144,000 4,305,578,000


25

Anexo 2

3000314. FAMILIAS ACCEDEN A ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADO Y APRENDIZAJE DE SUS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES, QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN

ZONAS RURALES

DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y DISTRITOS DONDE INTERVIENE EL SAF, PERIODO 2014 Y PROYECTADO 2015 Y 2016

DEPARTAMENTO

5002955. VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES

2014 2015 1/ 2016 1/

Nº Provincias Nº

Distritos Nº

Provincias Nº

Distritos Nº

Provincias Nº

Distritos

1 AMAZONAS 3 7 3 7 3 7

2 ANCASH 11 31 16 49 16 49

3 APURIMAC 7 40 7 41 7 41

4 AYACUCHO 11 57 11 60 11 60

5 CAJAMARCA 12 54 12 56 12 56

6 CUSCO 5 19 6 20 6 20

7 HUANCAVELICA 5 23 5 28 5 28

8 HUANUCO 8 28 8 29 8 29

9 JUNIN 7 27 7 29 7 29

10 LA LIBERTAD 6 23 8 28 8 28

11 LORETO 4 7 4 12 4 12

12 MADRE DE DIOS 3 8 3 8

13 PASCO 1 4 1 4

14 PIURA 3 10 4 11 4 11

15 PUNO 7 22 7 24 7 24

16 SAN MARTIN 5 16 5 16

17 UCAYALI 1 2 3 12 3 12

Total 90 350 110 434 110 434

1/ Programado Anual


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Anexo 3

3000584. NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN ZONAS URBANAS RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN SERVICIO DE

CUIDADO DIURNO

DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y DISTRITOS DONDE INTERVIENE EL SCD, PERIODO 2014 Y PROYECTADO 2015 Y 2016

DEPARTAMENTO

5004345. ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO

2014 2015 1/ 2016 1/

Nº Provincias Nº

Distritos Nº

Provincias Nº

Distritos Nº

Provincias Nº

Distritos

1 AMAZONAS 2 4 4 8 4 8

2 ANCASH 12 23 12 23 12 23

3 APURIMAC 6 20 6 21 6 21

4 AREQUIPA 6 24 6 25 6 25

5 AYACUCHO 7 24 9 28 9 28

6 CAJAMARCA 5 9 7 13 7 13

7 CALLAO 1 3 1 3 1 3

8 CUSCO 9 18 10 20 10 20

9 HUANCAVELICA 6 25 6 25 6 25

10 HUANUCO 5 10 6 14 6 14

11 ICA 5 16 5 17 5 17

12 JUNIN 8 27 9 36 9 36

13 LA LIBERTAD 4 9 5 14 5 14

14 LAMBAYEQUE 2 10 2 14 2 14

15 LIMA 6 43 6 45 6 45

16 LORETO 3 10 4 11 4 11

17 MADRE DE DIOS 1 1 1 1

18 MOQUEGUA 1 1 2 2 2 2

19 PASCO 3 11 3 13 3 13

20 PIURA 4 12 5 18 5 18

21 PUNO 11 18 12 23 12 23

22 SAN MARTIN 5 9 7 12 7 12

23 TACNA 3 9 3 9 3 9

24 TUMBES 2 6 3 8 3 8

25 UCAYALI 3 9 3 10 3 10

Total 119 350 137 413 137 413

1/ Programado Anual

resumen ejecutivo proyecto de …file/resumen_ejecutivo_2016_midis.pdf · el midis se crea el 20 de...

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