rÉszletes projekt- És kÖltsÉgterv

RÉSZLETES PROJEKT- ÉS KÖLTSÉGTERV „A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS STRUKTÚRÁJÁNAK ÁTALAKÍTÁSA – A

TISZK RENDSZER FEJLESZTÉSE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN”

TÁMOP-2.2.3.B - 09/1 kódszámú

PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT

„A SZAKKÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI MEGÚJÍTÁSA A

BELVÁROSI TISZK -BEN” című pályázathoz

BUDAPEST, 2009

Részletes projekt- és költségterv

2

Tartalomjegyzék

A projekt céljai ...................................................................................................................... 3

2. A projekt indokoltsága .................................................................................................. 5

2.1 A projektet megvalósító szervezet ............................................................................... 5

2.2. A projekt jelentősége (fejlesztési prioritások) ............................................................ 5

2.3. A projekt fő céljai ....................................................................................................... 9

3. Tevékenységek rendszerezése ......................................................................................... 10

3.1. A részleges integráció szervezetének kialakításához kapcsolódó tevékenységek

10

3.1.1. Szervezetfejlesztés – menedzsmentfejlesztés .............................................. 10

3.1.2. Integrált e-alapú információs rendszer kialakítása ...................................... 10

3.1.3. Az új struktúrának és működésnek megfelelő minőségfejlesztési rendszer

kialakítása .................................................................................................................... 11

3.2. Az új rendszerű képzéshez kapcsolódó tevékenységek ....................................... 11

3.2.1. A képzési rendszer fejlesztése ..................................................................... 11

3.2.2. Tananyag- és taneszközfejlesztés ................................................................ 12

3.2.4 Tanárok és oktatók szakmai továbbképzése ................................................ 12

3.3 . A hátrányos helyzetű és lemorzsolódó tanulók szakmai képzésben történő

bevonása .......................................................................................................................... 13

3.4 . Közösségi tevékenységek és szolgáltatások kialakítása ...................................... 13

3.5. Disszemináció ...................................................................................................... 14

4. A projekt tevékenységek időbeli ütemezése ................................................................ 14

5. Részletes költségvetés 20


3

A projekt céljai

1. Tökéletesedik a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő térségében a

Belvárosi TISZK, amely erősíti a szubrégió versenyképességét a

humánerőforrás-fejlesztés, és a gazdasági fejlesztés révén.

2. Négy főváros önkormányzat fenntartásában működő szakképző intézmény

együttműködésével, részleges szakmai integrációjával az erőforrásokat

specifikusan koncentráló, differenciáltan működni képes, többfunkciós térségi

integrált szakképző központ alakul.

3. A tudásintenzív területektől a gyakorlatorientált szakmákig közgazdaságtan,

ügyvitel és kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció területen a szakmák

közel teljes spektruma lefedésre kerül.

4. A lemorzsolódó, a szakképzésből kimaradt fiatalok újraintegrálása megvalósul,

illetve a munkaerőpiacról kiszorultak átképzése, továbbképzése új lehetőséget

kap.

5. Gazdaságosabbá válik – az eszközpark és a humánerőforrás koncentrálásával – a

szakmai tudás és korszerű technika folyamatos követése.

6. A képzési igények eddiginél hatékonyabban követhetőek nyomon.

7. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a sajátos

nevelési igényűek képzési lehetőségei kiszélesednek, az esélykülönbségek

közelednek.

8. Közösségi szolgáltatások bővülnek. (Pl. Előzetes tudásszint felmérést,

pályaorientációs- és karrier-tanácsadást, tréningeket biztosít a képzésben

résztvevőknek és más lakossági rétegek számára.)

9. Gazdálkodó és civil szervezetekkel a kapcsolatok szélesednek,

kapcsolatfelvételek köre bővül a felsőoktatási intézményekkel.

A projekt végrehajtásával a célok elérhetők, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint

hogy a négy intézmény jelenleg is kiemelt szerepet játszik a szakképzés területén: A

Békésy György Posta-és Távközlésforgalmi Szakközépiskola, a Harsányi János

Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Szász Ferenc Kereskedelmi

Szakközépiskola és Szakiskola valamint a Varga István Kereskedelmi,

Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola jelenleg is több mint 1800 tanuló


4

számára biztosítja a képzést. A BETISZK szakképzés mellett közösségi

szolgáltatásokat is kínál.

A Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskolában

szakközépiskolai, kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos

szakmai orientáció, szakmai alapozó oktatás történik. Szakiskolai, illetve

felnőttképzés nincs az iskolában. Az idegen nyelvi és informatikai képzés, a

kommunikációs képességek fejlesztése kiemelt fontosságú az intézményben, hiszen

a megszerzett szakmai tudás a gazdasági élet szolgáltatói területeire (postai, banki,

kereskedelmi, informatikai) nyújt alkalmazható tudást.

A Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola kereskedelem-

marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban, valamint közgazdasági

szakmacsoportban szakmai alapozó képzésén kívül, nappali rendszerű, OKJ-s

szakmai képzéseket folytatott: Európai üzleti asszisztens, Humán controlling

ügyintéző, Marketing- és reklámügyintéző, valamint Logisztikai ügyintéző (utóbbi

új OKJ-s képzés). Az intézmény OKJ-s felnőtt képzést is végzett: Kereskedelmi

menedzser valamint Marketing- és reklámmenedzser. Képzéseivel az intézmény

lehetőséget teremtett arra, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazodva, a tanulók az

intézményből kikerülve szakmai végzettséggel rendelkezzenek.

A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Budapest egyik

legrégebbi kereskedelmi iskolája, ahol szakközépiskolai képzés folyik

évfolyamonként 3-4 osztállyal. Nyelvi előkészítő osztály indult az idén 6.

alkalommal angol és német nyelvi csoportokkal. Szakiskolai képzés a 9-10.

évfolyamon folyik. Ezekben az osztályokban készítik fel a tanulókat a szakképző

évfolyamokra történő belépéshez. 2006-ban csatlakoztak az NSZFI által koordinált

és finanszírozott Szakiskolai Fejlesztési Programhoz (SZFP II.), melynek keretében

vállalták, hogy 2011-ig évfolyamonként 2 SZFP-s osztály indul. Szintén az SZFP

program keretében a 2008/2009. tanévben elindították a hátrányos helyzetű fiatalok

számára a reintegrációs képzést (szakképzést előkészítő évfolyam), amely azon

bemeneti kompetenciák megszerzését biztosítja, amelyek szükségesek a szakképzés

megkezdéséhez. Nappali középiskolai felnőttoktatásukon a szakmai vizsgát tett

tanulók 3 év alatt készülhetnek fel az érettségi vizsgára. A Budapesti Gazdasági

Főiskola gyakorlóhelyeként a jövő gazdasági tanárai évek óta náluk végzik

gyakorlóévüket, valamint vizsgatanításukat. A fiatalok friss ötletei, a tanáraink nagy

tapasztalatai folyamatosan biztosítják a módszertani kultúra fejlesztését.


5

A Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola a

főváros Észak-budai régiójában működő kereskedelmi, közgazdasági középfokú

képzési centrum, amely a beiskolázott növendékek általános és szakmai alapozó

képzésével, tanulmányaik befejezésekor a munkaerőpiacon értékesíthető

felkészültséget, munkaerő-piaci változások igényeinek megfelelő flexibilitást,

váltásokra való képességet biztosít számukra. A közgazdaság, illetve a

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportok alapozó oktatása

folyik az intézményben, illetve az idén hatodik éve, hogy elindult a nyelvi

előkészítő évfolyam, melyet célországi nyelvi táborokkal és szakmai gyakorlatokkal

támasztunk alá. A szakiskolai osztályokban olyan konstruktív szokásrendszer

megalapozása, helyes életvezetési modellek kiépítése, az életvitel

következetességét, szerkezeti szilárdságát biztosító meggyőződésrendszer

kifejlesztése folyik, amely tanulóink felnőtt társadalomba való beilleszkedését,

kiegyensúlyozott és eredményes életvezetését elősegíti.

A BETISZK beiskolázási hatókörével, szakmai kapcsolatainak kiterjedtségével

regionális és országos feladatok teljesítésében is részt vállalhat. Az együttműködés

kialakításának tapasztalatait, a kidolgozott képzési programokat, módszereket más

intézményekkel is megismertetheti, terjesztheti.

2. A projekt indokoltsága

2.1 A projektet megvalósító szervezet

A pályázó Fővárosi Önkormányzat, valamint a súlyponti intézmény vezetője, a

Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója, a

továbbiakban részletezett projektfeladatok megoldása érdekében a projekt

megvalósításáért egy személyben felelős projektmenedzsert nevez ki. A közvetlen

projektmenedzsment további tagjait (szakmai vezető, pénzügyi vezető, könyvelő,

közbeszerzési tanácsadó, adminisztrátor) a súlyponti intézmény igazgatója bízza

meg.

A projektirányítás struktúráját, az egyes szereplők hatásköreit és részletes feladatait

a Projektirányítási kézikönyv mutatja be részletesen.

2.2. A projekt jelentősége (fejlesztési prioritások)

A tervezett projekt alapján - a Belvárosi TISZK jelen intézményeinek részleges

szervezeti-szakmai integrációja, a humánerőforrás-, és a menedzsment-fejlesztés,

valamint a hátránykompenzációs programok kidolgozásának eredményeként új


6

működési modell jön létre. A BETISZK nagysága, összetettsége és szakmai

színvonala alapján a szubrégió meghatározó képzési központjává vált, amely az

oktatott szakmacsoportokban minden korszerű képzési igény kielégítésére képes.

Az integrálódott intézmények alapfeladataikat a korábbinál hatékonyabb,

költségkímélőbb módon látják el. A képzést a BETISZK intézményei munkaerő-

piaci igényekre építve a differenciálást biztosító modularizáció, és az egyes

intézményeknek a képzésben mutatott erőssége alapján végzik. Az intézményközi

munkamegosztás a képzés terén lehetőséget teremt a specializációra éppúgy, mint a

sajátos nevelési, oktatási és képzési feladatok megoldására. A módszertani fejlesztés

és a pedagógusok, oktatók továbbképzése nyomán e szaktudás minden

intézményben megjelenhet. A szervezet- és menedzsmentfejlesztés valamint az új

minőségfejlesztési rendszer alkalmazásával a TISZK hozzá tud járulni az egyes

intézmények fejlődéséhez is. A képzési rendszer összehangolt fejlesztése

eredményeként reális esély mutatkozik az évismétlés, a lemorzsolódás, a

pályakezdő munkanélküliség minimalizálására, az esélykülönbségek közelítésére. A

BETISZK fontos eleme a jelenlegi gyakorlatra építve, és azt továbbfejlesztve a

felnőttképzés fejlesztése. A tervek szerint megszüntethetők az át- és

továbbképzésben jelentkező párhuzamosságok, koncentrálható a szaktudás, a

képzési infrastruktúra, és a modernizációhoz szükséges fejlesztések. További

kapcsolat a munka világával a külső gyakorlati képző helyek egységes rendszerének

kialakítása. Ezzel egyaránt érvényesíthetőek az iskolai oktatási-, képzési

követelmények és a gyakorlati képző hely gazdasági érdekeltsége. A gazdálkodó

szervezetekkel és az innovációs bázisokkal (BCE, BGF, NSZFI, valamint

MFFPPTI) való kapcsolat a BETISZK intézményei számára a folyamatos gazdasági

fejlődés eredményeit közvetlenül is biztosítja.

A fejlesztés eredményeként az együttműködő intézmények kapcsolatának és

működésének új minősége jön létre. Ez röviden a részleges integráció fogalmával

írható le. Az együttműködésben rejlő lehetőségek feltárása eredményeként a

meglévő objektív adottságokat hatékonyabban lehet hasznosítani, a demográfiai

apály ellenére szinten lehet tartani, illetve növelni lehet a képzésbe vont tanulók

valamint a hallgatók számát. A képzési rendszer és tartalom átalakítása nyomán

javítani lehet a képzés eredményességét, a felnőttképzés felé való elmozdulás javítja

a képzés munkaerő-piaci érzékenységét.

A fejlesztés szervezetfejlesztés – az integráció és kooperáció fenntarthatóságát

jelenti. Az intézményközi fejlesztő csoportok létrehozását és fenntartását, az eltérő


7

tudásszintű, szemléletű pedagógusok képzését közös stratégia mentén, valamint a

szervezeti együttműködésre vonatkozó minőségfejlesztési folyamatszabályozás

biztosítja.

A fejlesztés a menedzsment-fejlesztése –a szervezetet működtető vezetési,

irányítási, ellenőrzési, értékelési menedzsment továbbképzését jelenti, melyek a

közös feladatok megoldását biztosítják. A közös munka során lehetőség van, hogy

kialakuljon az együttműködés személyi feltételei és kapcsolatrendszere.

A fejlesztés az integrált IKT alapú információs rendszer fejlesztése – a vezetés,

az irányítás, a gazdálkodás, a nyilvántartás rendszereinek egységes rendszerét

jelenti, elsősorban az elektronikus napló bevezetése által. Ez mind a fenntartó, mind

a TISZK, mind az egyes intézmények számára biztosítja az átláthatóságot, a

döntések megalapozásához a naprakész adatokat, az ellenőrzéshez, értékeléshez

szükséges információkat.

A fejlesztés a képzési rendszer fejlesztése – az igényfeltárás, igényfelmérés

integrált rendszerének kialakítása révén, a megvalósult képzési struktúra az

erőforrások hatékonyabb felhasználása eredményeként lényegesen gazdaságosabbá

válik. Az alap-, az át- és a továbbképzés, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren

kívüli képzés elemeinek összehangolása az intézmények együttműködésén alapszik,

és túlmutat a TISZK keretein és olyan új partnereket vonhat be az

együttműködésben, mint a Regionális Munkaügyi Központ.

A fejlesztés tananyagfejlesztés – az NSZFI tananyagfejlesztéséhez, valamint az

intézményi sajátosságokhoz igazodva olyan moduláris képzési tartalmak

kidolgozása és használata a szakmai orientációs és szakmai alapozó képzésben,

melyek a korszerű képzésnek való megfelelést jelentik. Olyan tananyagtartalmak

kidolgozása, mely lehetőséget biztosít az IKT eszközökkel támogatott önálló

tanulásra. E körben kiemelt figyelmet fordítunk az e-learning anyagok

fejlesztésére. Előtérbe kerül a szakmai alapozó oktatás során, a beszámíthatóság

rendszerének továbbfejlesztése és az alternatívák kidolgozása. Valamint a hátrányos

helyzetből adódó nehézségek kompenzálása érdekében adaptáljuk a felzárkóztató

oktatás tananyagát.

A fejlesztés a tanulói/hallgatói sajátosságoknak megfelelően új oktatási-képzési

módszerek kidolgozását, megismerését jelenti, mint a kooperatív tanítás – tanulás,

melyek mind a tanulók/hallgatók mind a tanárok, oktatók számára az eredményes

képzést biztosítanak.


8

A fejlesztés a tanárok és oktatók továbbképzését jelenti – kiemelt figyelmet

szentelve az informatikai, vállalkozói és egyéb munkavállalói kompetenciák

fejlesztésére, hiszen az új tudáselemek beépülnek a tanárok és oktatók szakmai

kultúrájába. Itt kell megemlíteni, ugyanakkor a tanulásmódszertani,

konfliktuskezelési, kommunikációs és önismereti tréningeket, melyek úgy a

tanárok, mint a diákok számára segítséget nyújthatnak a mindennapok

problémáinak kezelésében.

A fejlesztés a hátrányos helyzetű lemorzsolódó tanulók képzési rendszerbe való

visszaintegrálását jelenti, olyan hátránykompenzációs programok, munkatervek

kidolgozásával, melyek az új alternatív szakképzés kínálta lehetőségeket

hasznosítják. Kiemelt figyelmet kapna a karrier tanácsadás és az álláskeresési

technikák oktatása, valamint a hátrányos helyzetű és SNI tanulók kezelésére

alkalmas pedagógusok felkészítése, pályaválasztási, pályaorientációs és fejlesztő

programok kidolgozása.

A fejlesztés az SNI tanulók és a fogyatékkal élők számára egyedi oktatási-,

képzési- és foglalkoztatási programok kidolgozását jelenti. A mind

erőteljesebben megjelenő társadalmi igényre reagálva a TISZK keretein belül

fejleszteni kell az iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus igénybevételének

lehetőségeit, mely biztosítja egy sajátos társadalmi csoport munkaerő-piaci

érvényesülésének lehetőségét.

A fejlesztés új minőségfejlesztési rendszer kialakítását jelenti – az új struktúrának

és működésnek megfelelően biztosítja az eredményességet, ahol a

környezettudatosságra nevelés is megjelenik, hangsúlyt fektetve az ökoiskola és

környezetének harmonizációjára is.

A fejlesztés a közösségi tevékenységek kialakítását jelenti – a szolgáltatások

erősítik a kapcsolatot a képzést igénybe vevőkkel, a családokkal és a lakossággal.

Mivel elsődleges partnereink, fókuszálnunk kell a családpedagógiai szolgáltatások

nyújtására, táborok és tréningek szervezésére, a szabadidő hatékony felhasználására,

valamint egy ösztöndíjrendszer kialakítására.

A fejlesztés disszeminációt jelent – a TISZK és intézményei alkalmassá válnak az

elért eredmények, tapasztalatok más intézményeknek, szervezeteknek való

átadására. Konferenciák szervezésével, suli-börzéken és a nyitott napok során,

illetve tanulmányok és reklámanyagok készítésével lehetőség nyílik a közös

marketingstratégia fejlesztésére.


9

A fejlesztés záróakkordjaként a program eredményeinek nyomon követése, és a

BETISZK szintjén egységes marketing stratégia kidolgozása elengedhetetlen

feladat.

2.3. A projekt fő céljai

Hosszú távú cél: A tudásalapú emberi erőforrás- és gazdaságfejlesztés részeként a

belváros és térsége gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulás, egy olyan már

működő modell fejlesztése révén, mely a gazdaság változó igényeihez

alkalmazkodni képes többfunkciós intézményi-képzési rendszert, innovációt biztosít

a munkaerő-piaci szereplők számára.

Közvetlen cél: Négy intézmény együttműködésével, részleges szakmai

integrációjával, a szervezet-, a menedzsment-, a képzési rendszer, a képzési

tartalmak és szolgáltatások fejlesztésével, az erőforrások hatékonyabb

felhasználásával a BETISZK differenciáltabb működését tesszük lehetővé a

gazdasági szakmák oktatására, közösségi szolgáltatások biztosítására.

Várt eredmények: A BETISZK képessé válik a változások folyamatos követésére

és munkaerő-piaci igények költség-hatékony kielégítésére. Korszerű elméleti és

gyakorlati képzést, a csúcstechnológia ismeretét nyújtja a tanulóknak. Akkreditált

felnőttképzési intézményként a munkaerőpiacról kiszorultak részére átképzéssel

biztosítja a visszatérés lehetőségét, valamint a munkaadók ill. foglalkoztatottak

számára továbbképzési központként működik. Ezzel megelőzi a pályakezdők

munkanélküliségét, esélyt ad a hátrányos helyzetűek, SNI-sek számára a munka

világában való érvényesülésre, biztosítja a munkavállalók munkaerő-piaci

aktivitását.

Tevékenységek: szervezetfejlesztés, menedzsmentfejlesztés, integrált e-alapú

információs rendszer kialakítása, a képzési rendszer fejlesztése, igényfelmérés

rendszerének kialakítása, tananyagfejlesztés (e-learning), új képzési módszerek

(kooperatív technikák) fejlesztése, tanárok és oktatók szakmai továbbképzése, a

hátrányos helyzetűek, az SNI tanulók és fogyatékkal élők az oktatási rendszerből

lemorzsolódók szakképzésbe való bevonása, a működésnek megfelelő

minőségfejlesztési rendszer kialakítása, disszemináció, közösségi tevékenységek,

szolgáltatások kialakítása.


10

3. Tevékenységek rendszerezése

3.1. A részleges integráció szervezetének kialakításához kapcsolódó tevékenységek

3.1.1. Szervezetfejlesztés – menedzsmentfejlesztés

Szervezetfejlesztés

A négy együttműködésre vállalkozó iskola a szervezeti integráció új minőségét

hozza létre. Az új minőségnek két eleme van: az együttműködő iskolák megőrzik

szervezeti önállóságukat, ugyanakkor a képzés bizonyos területein

munkamegosztásban működnek. Az iskolák szervezetét és működését közelíteni

kell egymáshoz. A beiskolázástól kezdve a pályaorientáción, az alapozó képzésen

keresztül, a gyakorlati képzés minden eleméig. Meg kell határozni a fejlesztő

munka eredményeként a szervezeti integráció területeit, ki kell dolgozni az

intézményrendszert, meg kell határozni az integráció kompetenciáit, modellezni kell

a működési gyakorlatot.

Menedzsmentfejlesztés

A szervezetfejlesztéssel összhangban ki kell alakítani a vezetési-irányítási-tervezési-

döntési-ellenőrzési alrendszereket. Ezen alrendszereknek igazodniuk kell az

integrációhoz, az iskolákhoz és belső összefüggéseiben is koherenciát kell

mutatniuk.

A menedzsmentfejlesztésnek szerves részét képezi a menedzsmentkészségek

fejlesztése is. A pályázati munka eredményeként új szervezeti kultúra jön létre,

melynek az értékelemeken túl vannak ismeret- és készségelemei is. Ezek

kialakítását segítik a tervezett képzések.

3.1.2. Integrált e-alapú információs rendszer kialakítása

A részleges integráció viszonyai között akkor lehet eredményes az együttműködés,

ha az információs rendszer (tanulónyilvántartás, gazdálkodás adminisztrációja, bér-

és munkaügyi adminisztráció) az együttműködő intézményekben azonos alapokon,

azonos struktúrában, azonos módon működik. E-szolgáltató központ létrehozása, a

központon keresztül a tanulóknak lehetőségük nyílik az adminisztratív feladatok

gyors, időtakarékos és hatékony intézésére, az egyéni képzéstervek kialakítására. A

létrehozandó honlapon keresztül a védett oldalakon regisztrált felhasználóknak

lehetőségük lesz az elektronikus, távoktatási és e-learning tananyagok elérésére.


11

3.1.3. Az új struktúrának és működésnek megfelelő minőségfejlesztési rendszer kialakítása

Az intézményekben a törvényi kötelezettség alapján ma is van valamilyen

minőségfejlesztési rendszer. Ez a rendszer azonban szükségszerűen csak az

intézményi munkára vonatkozik. Az integráció rendszerének kialakítása magában

foglalja a minőségfejlesztési rendszerek közelítését is. Az integráció területeinek

minőségfejlesztésbe való bevonása teljesen új feladat, melyet a struktúra és a

működés elemeinek kialakításával azonos fázisban kell kidolgozni.

Az EU szakképzési miniszterei a szakképzés minőségbiztosítása terén a következő

szakmapolitikai célokat tűzték ki: „A minőségbiztosításban való együttműködés

elősegítése, támogatása, különös tekintettel a szakképzés minőségfejlesztésében

alkalmazott modellek és módszerek cseréjére, valamint a szakoktatás és szakképzés

közös minőségi követelményeinek és alapelveinek a kidolgozására”. A fenti

céloknak, így a szakoktatás és szakképzés minőségének kérdésével foglalkozó

európai szintű munkának is, a szakképzés eredményeinek értékelésére és javítására

kell fókuszálniuk, elsődlegesen az alábbi területeken:

a munkaerő jobb foglalkoztathatósága,

a képzési kínálat és kereslet közötti nagyobb összhang és

a szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosítása (különösen a

munkaerőpiac hátrányos helyzetű csoportjai számára).

3.2. Az új rendszerű képzéshez kapcsolódó tevékenységek

3.2.1. A képzési rendszer fejlesztése

Cél a munkaerőpiaci képzési igények megjelenítése az oktatásban, a munkaerőpiaci

elvárásoknak megfelelő végzettség biztosítása. A munkaadók és gazdasági

szakemberek döntéseinek a képzési struktúra kialakításába történő bevonásával a

munkavállalóval szemben támasztott munkaerőpiaci elvárásoknak közvetlenül is

érvényesíthetőek lesznek. A képzésekben résztvevők az igényeknek megfelelő

kompetenciákat sajátíthatnak el, így az intézményrendszer sikeresebb

munkavállalókat bocsát ki, ezáltal javulnak a munkanélküliségi mutatók. A

képzéskoncentráció kialakításával jelentősen javul a rendszer hatékonysága:

közös szakmai portfólió kialakítása, elindítása, közös beiskolázási

tevékenység folytatása,

az egységes alapozó képzés következtében ténylegesen megvalósul a

tagintézmények, illetve a képzések közötti átjárhatóság,


12

a többsíkú és integrált oktatásnak köszönhetően lehetővé válik a tanulók

képzésben tartására vonatkozó programok hatékonyságának növelése,

ezáltal csökkenthető a tanulói lemorzsolódás,

későbbi időpontra tolódik a specializálódás,

növelhető az élethosszig tartó tanulásra, a későbbiekben pedig

munkavállalóként a folyamatos szakmai ön- és továbbképzésekre, a

felnőttképzésekre való felkészítés hatékonysága,

a modulrendszerű szakképzés megvalósítása,

felnőttképzési tevékenység folytatása.

3.2.2. Tananyag- és taneszközfejlesztés

A projekt szakmai programjának részét képezi a gyakorlati- és felhasználóközpontú

oktatás kialakításának keretein belül új tartalmi szakmai modulok, tananyagok,

tanulási eszközök kifejlesztése. A szakmai tartalmi fejlesztések kapcsán a

modulrendszerű szakképzés bevezetését segítve olyan tananyagfejlesztések

valósulhatnak meg, amelyek egyrészről a gyakorlatorientált képzések kialakítását,

másrészről pedig az informatikai alapú tudás elsajátítást szolgálják.

Szükségesnek tartjuk a tagintézmények szakmai munkaközösségeinek tagjaiból

belső szakértői kör létrehozását, akik tevékenyen részt vesznek a tananyagok

kidolgozásában, fejlesztésében. Újszerű módszertan kialakítása. A

kompetenciafejlesztés módszertanának alkalmazásával elérhető a munkaerőpiaci

kompetenciák (helyzetfelismerés, problémamegoldás, team-munkaképesség,

tolerancia, folyamatos tanulás képessége) fejlesztése. Ennek a folyamatnak a

biztosítása érdekében szerveződnek a tanártovábbképzések. A vállalt szakmákban

az e-learning követelményeknek megfelelően olyan tananyagok-tantervek-

tansegédletek a tanítás-képzés eredményességét, hatékonyságát biztosító egyéb

elemek kidolgozása a cél, melyek a gyakorlatban használhatóak, melyek

folyamatosan fejleszthetők, melyek a tanulók számára azt biztosítsák, hogy a

munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudásra tegyenek szert. A fejlesztő munka

során folyamatosan figyelemmel kell kísérni az OKJ követelményrendszerét, a

központi programok esetleges változását, valamint a moduláris képzési rendszer

sajátosságait.

3.2.4 Tanárok és oktatók szakmai továbbképzése

A pályázatnak ez a tevékenység a központi eleme. A projekt célja a

munkaerőpiacon megfelelő tudással rendelkező fiatalok kibocsátása. E cél


13

megvalósítása érdekében a képzés során alkalmazott módszertani kultúra

újragondolására van szükség. A képzést vezető pedagógusoknak el kell sajátítaniuk

mindazon technikai (pl.: digitális tábla kezelése, naprakész számítástechnikai

ismeretek), tanításmódszertani (pl.: projektmódszer, kooperatív technikák, e-

learning módszerek) ismereteket, amelyek a kitűzött cél eléréséhez szükségesek. A

projekt megvalósítása során folyamatos tanártovábbképzésekre, szakmai

konzultációkra, szakmai konferenciák szervezésére kerül sor.

A képzési rendszer, a tananyag és a képzési módszerek fejlesztése is szükségképpen

megköveteli a tanárok és oktatók továbbképzését. A projekt kezdő szakaszától a

zárásig folyamatosan szükség van a képzésekre. A tervezett akkreditált

tanártovábbképzések, tréningek lefedik az intézmények humánerőforrását. A

fejlesztés részeként szükségesnek látszik egy továbbképzési csomag kidolgozása,

amely tartalmazhat módszertani, digitális táblakezelési, informatikai,

kommunikációs, konfliktuskezelési, tolerancia, illetve a környezettudatos

gondolkodás megjelenítése a tananyagban stb. témákat.

3.3 . A hátrányos helyzetű és lemorzsolódó tanulók szakmai képzésben történő bevonása

A projekt szerves részeként a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és

Szakiskola gyakorlati tapasztalataira épül. A cél, a munkaerőpiacra normál

körülményekre bejutni nem tudó gyermekeknek, fiataloknak és fiatal felnőtteknek

nyújtani segítséget.

3.4 . Közösségi tevékenységek és szolgáltatások kialakítása

A BETISZK része egy munkamegosztási rendszernek, része egy lokális

közösségnek, még akkor is, ha a négy iskola a város különböző pontján van. A

közösségi tevékenységek között az alábbiak jeleníthetőek meg:

közös diákprogramok szervezése az 4 intézmény között,

kulturális, tanulmányi és sportrendezvények megvalósítása,

szabadidős tevékenységek lebonyolítása,

a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő szakmai rendezvények

kidolgozása,

környezettudatos gondolkodásra nevelés a tanulók körében,

önismereti tréningek szervezése diákok számára,

diákok felkészítése a munkavállalói életre,

karriertanácsadás a végzett diákok számára,


14

pályaválasztási tanácsadás a pályaválasztás előtt állók számára,

munkaerőpiaci kompetenciák elsajátítása pl.: diákok felkészítése a

munkavállalói életre, álláskeresési interjútechnikák, önéletrajz és

motivációs levél írása, kommunikációs gyakorlatok, életpálya-tervezés.

3.5. Disszemináció

A projekt teljes időtartama alatt a nyilvánosság biztosítása folyamatosan,

projektismertető, nyitó konferencia, illetve a projekt zárásakor záró konferencia

szervezése. A négy intézmény megjeleníti a projekt honlapján a projekt

eredményeit. Hirdető, illetve tájékoztatási táblán jelenítik meg a projekt

előrehaladásának eredményeit. A beiskolázási kampánykörúttól a szakmai

konferenciáig, a riporttól a tudományos publikációig, szórólapoktól az egyéb

kiadványokig a helyitől az országos nyilvánosságig terjed a skála.

4. A projekt tevékenységek időbeli ütemezése

Az alábbi táblázatban, egy Gantt diagram segítségével, a projekt során tervezett

tevékenységek időrendi ütemezését mutatjuk be a tevékenységek belső

koherenciáját megteremtő összefüggések figyelembe vételével.

2010 2011

júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún

1. Szervezetfejlesztés

1.1.

Előkészítési fázis: Az együttműködő intézmények

szervezeti struktúrájának elemzése. A részleges

szervezeti integráció területeinek meghatározása, a

lehetséges szervezeti alternatívák kidolgozása

1.2.

Intézkedések tervezése: Az új szervezeti

együttműködés intézményi vitái, a viták

tapasztalatainak összegzés alapján a megvalósításra

szánt megoldás véglegesítése

1.3.

Munkafeladatok: Intézményközi fejlesztő

csoportok létrehozása és fenntartása.

1.4.

Megvalósítás: Az új elektronikus tanulói

nyilvántartási rendszer kialakítása és bevezetése. Az

új nyilvántartási rendszer működése, kezdeti

tapasztalatainak elemzése, az esetleg szükséges

korrekciók kezdeményezése. Az új nyilvántartási

rendszer véglegesítése

1.5. Az ISO minőségfejlesztési elemek kidolgozása és

szintre hozása

1.6.

Előkészítési fázis: Menedzsment-erőforrás

felmérés, humánerőforrás- fejlesztési terv készítése,

figyelemmel az esélyegyenlőségi tervben foglaltakra

is

1.7.

Megvalósítás: A menedzsment-készségek

fejlesztését célzó képzés (csapatépítő tréning) első

csoportjának indítása

1.8.

A menedzsment-készségek fejlesztését célzó képzés

(csapatépítő tréning) második csoportjának indítása

1.9.

A menedzsment-fejlesztéshez kapcsolódó

minőségfejlesztési rendszerelemek kidolgozása, a

menedzsmentképzés harmadik csoportjának indítása

1.10.

Környezettudatos menedzsment rendszerelemek

kidolgozása, esetelemző csoportok létrehozása és

működtetése

1.11.

Disszemináció: Multiplikálás, a jó gyakorlatok

átadása, közös marketingstratégia kidolgozása


16

2. Képzési igényfeltárás egységes rendszerének kialakítása

2.1.

Előkészítési fázis:A széleskörű intézményi

kapcsolat-rendszer kiépítése, bekapcsolva a Közép-

magyarországi Regionális Munkaügyi Központot, az

RFKB-t és a fenntartót. az aktuális helyzet

feltérképezés, a munkáltatók igényeihez igazodva a

képzési igények összegyűjtése és rendszerezése, a

szükséges premisszák meghatározása

2.2.

Anamnézis: Módszertani továbbképzés az

igényfelmérés rendszerének kialakítására

2.3.

Munkafeladatok: felmérés lebonyolítása az

intézmények keretén belül, kérdőívek segítségével.

workshopok keretén belül egy, a kérdőívekre épülő

integrált információs adatbázis létrehozása.

2.4.

Monitoring tevékenység végzése: A szervezetek

vállalásainak rögzítése, az intézmények központi

koordinációja a BETISZK részéről. Szakmai

fórumok során a helyes beiskolázási arányok

rögzítése, a szakképzésben végző tanulók számának

a munkaerő-piac valódi igényeihez való

hozzáillesztése és a nyomonkövetési tevékenység

elindítása

3. Az új képzési struktúra kialakítása

3.1.

Előkészítési fázis: A szakmai alapozó tantárgyak

tagiskolák közti egyeztetése és egységesítése a 15 és

17 szakmacsoportban a szakközépiskolában. A

BETISZK szakmai képzési tervéhez igazodva a

beszámíthatóság rendszerének kidolgozása az új

OKJ alapján, az RFKB és a fenntartó döntéseit

figyelembe véve

3.2.

Megvalósítás Tananyagok kidolgozása projekt

módszerhez, interaktív táblára, valamint e-learninges

modulok kialakítása a 15. és 17. szakmacsoportban.

A tananyagok mellé módszertani segédanyagok

elkészítése, bevezetése az oktatásba, a tapasztalatok

értékelése. A tapasztalatok alapján az elkészített

anyagok korrigálása és véglegesítése


17

3.3.

Tananyag kidolgozása a környezettudatosság

kompetencia kooperatív tanulással és

projektmódszerrel való elsajátítására. A tananyagok

mellé módszertani segédanyagok elkészítése,

bevezetése az oktatásba, a tapasztalatok értékelése.

A tapasztalatok alapján az elkészített anyagok

korrigálása és véglegesítése

3.4.

Disszemináció: A fejlesztésre került tananyag

multiplikálása, módszertani továbbképzések

keretében

4. Hátrányos helyzetű, lemorzsolódó tanulók szakképzésbe történő bevonása

4 .1.

Előkészítő fázis: A szakmatanuláshoz szükséges

bemeneti kompetenciák kialakításához szükséges, a

személyre szabott fejlesztés módszereinek vertikális

átadása – intézmények közötti továbbképzés

4.2.

Anamnézis: Előző tanulói életút, motiváció

felderítése, belépő állapotmérés és elemzése

(esetmegbeszélés) Bemeneti kompetenciák

feltérképezése (kommunikáció, problémamegoldás,

szabálykövetés, szociális)

4.3.

Intézkedések tervezése: Mérési eredmények

értékelése, elemzése, fejlesztési irányok

meghatározása- fejlesztő pedagógus

szolgáltatásainak igénybevétele. A mérési

eredmények visszacsatolása a szülőknek

4.4.

Fejlesztési tervek készítése az esélyegyenlőség

jegyében

5. Egységes pedagógiai szemlélet és módszerek kialakítása

5.1.

Előkészítési fázis: A képzési rendszer és a

módszerek feltérképezése, elemzése, a hozzáférési

lehetőségek felkutatása

5.2.

Megvalósítás: Az eltérő tudású, tudásszintű,

szemléletű pedagógusok képzése közös stratégia

mentén


18

5.3.

A kompetencia alapú oktatást támogató módszerek,

tananyagok és taneszközök (pl. interaktív tábla, e –

learninges tananyagok) alkalmazását segítő

továbbképzések szervezése

5.4.

Módszertani továbbképzések szervezése a

projektben résztvevő intézmények tanárainak

részvételével. (kooperatív technikák, 5

fő/intézmény)

5.5.

Módszertani továbbképzések szervezése a

projektben résztvevő intézmények tanárainak

részvételével. (projektmódszer, 5 fő/intézmény)

5.6. Tanári önismereti tréning megszervezése

5.7.

Konfliktuskezelési, együttnevelési módszerek

elsajátítási lehetőségeinek felkutatása és

igénybevétele

5.8.

A hátrányos helyzetű és SNI tanulók kezelésére

alkalmas pedagógusok felkészítése és programok

kidolgozása, bevezetése (2 fő/intézmény)

5.9.

Informatikai ismeretek és IKT taneszközök

szakszerű használatát támogató képzések

megszervezése

5.10.

A szakmai tárgyakat oktató tanárok részére

tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, a gyakorlatorientált képzések elmélyítésének céljából.

6. Közösségi funkciók ellátása, szabadidős programok szervezése, családpedagógiai szolgáltatások nyújtása

6.1.

Közös tanulmányi verseny előkészítése, a versenyre

történő felkészítés módszereinek kidolgozása

forduló

6.2.

A versenyfeladatok összeállítása a projektben

résztvevő iskolák tanárainak közreműködésével (2

fő/intézmény)

6.3.

A tanulmányi verseny lebonyolítása IKT eszközök

segítségével (5 tanuló/intézmény, 1 tanár/

intézmény)


19

6.4.

A tanulmányi verseny értékelése, következtetések

levonása

6.5.

Disszemináció a versenyről (szóróanyagok,

plakátok,tablók készítése, intézményi honlapon

történő megjelenés)

6.6.

Ökoiskola program előkészítése, a feladatok

kidolgozása, a munkafolyamat lépéseinek

kidolgozása

6.7.

A projekt bevezetése és lebonyolítása

6.8.

A projekt értékelése, következtetések levonása, az

esetleges hibák javítása, disszemináció

6.9.

Közösségépítő és önismereti tábor megszervezése és

lebonyolítása (10 tanuló/intézmény, 1

tanár/intézmény)

6.10.

Szakmai és karrierépítő tábor megszervezése és

lebonyolítása (10 tanuló/intézmény, 1

tanár/intézmény)

6.11.

Táborok tapasztalatainak összegzése és

következtetések levonása


20

5. Részletes költségvetés:

I. Projekt előkészítés költségei:

921 500 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás: A közbeszerzési eljárások lefolytatása (tananyagfejlesztés, eszközbeszerzés, pedagógus továbbképzés),

alkalmanként 100.000 Ft , összesen 3 alkalommal 300.000 Ft.

sor

száma tevékenység megnevezése

mennyiségi

egység mennyiség egységár (Ft) Összesen

529 közbeszerzési díj alkalom 3 100 000 300 000

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás: Pályázat beadásához szükséges megvalósíthatósági és szükségletfelmérési tanulmány elkészítésének díjazása 2

fő részére, megbízási szerződéssel.

sor

száma a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése

mennyiségi


54 megbizási dij fő 2 250 000 500 000

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás: A megvalósíthatósági tanulmány és szükségletfelmérés elkészítése kapcsán felmerült megbízási díj járulékai:

500.000 Ft x 0,9 x 0,27= 121.500 Ft. (27%= 24% nyb. + 2%eb + 1% munkaerő-piaci járulék)

bérköltségek járulékai


21

sor


mennyiségi


561. nyugdijbiztosítási és egészségbiztosítási alap 27 % fő 2 60 750 121 500

121 500

II. Projektmenedzsment:

14 417 640 Ft


Szöveges indoklás:

A projekt lebonyolításához szükséges jogi tanácsadás szolgáltatás igénybevétele. A jogi képviselő válalkozói szerződéssel

kerül foglalkoztatásra, havi bruttó 60.000.-Ft-ért 12 hónapra. Nem rendszeres utazási és kiküldetési költség a menedzsment

részére 30.000 Ft/10 alkalom.

sor


mennyiségi


529 Jogi ügyvédi szolg hó 12 60 000 720 000

526 utazás, szállás és kiküldetési ktg alkalom 10 30 000 300 000

1 020 000

54. BÉRKÖLTSÉG


1 fő projektmenedzser bruttó 350.000Ft,1 fő pénzügyi vezető bruttó 300.000 Ft és 1 fő projekt-asszisztens bruttó 125.000

Ft, 1 fő könyvelő bruttó 40.000 Ft. Tevékenységüket (heti 40 órás) jogviszonyban végzik a projekt teljes időtartama alatt,

kivéve a könyvelő, aki megbízási szerződéssel látja el a feladatát.

sor


mennyiségi


54 projektmenedzser hó 12 350 000 4 200 000

54 pénzügyi vezető hó 12 300 000 3 600 000

54 projekt-asszisztens hó 12 125 000 1 500 000

54 könyvelő hó 12 40 000 480 000


22

9 780 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK


Munkábajárás költsége a 3 fő részére (projektmenedzser, pénzügyi vezető és projekt-asszisztens) havi 10.000

Ft-tal számolva 12 hónapra, valamint meleg étkezési hozzájárulás havi 12.000 Ft értékben, 3 fő részére 12

hónapon keresztül.

sor


mennyiségi


55 munkábajárás költsége hó 12 30 000 360 000

55 étkezési jegy hó 12 36 000 432 000

792 000

56. BÉRJÁRULÉKOK


A projekt menedzsment tagjai (3 fő) heti 40 órás munkaviszonyban kerülnek alkalmazásra. A személyi juttatást

a 24 % nyugdíj és 2% egészségbiztosítási járulék, és 1 % munkaerő-piaci járulék terheli.

Projektmenedzser: 350.000 Ft 0,27 x 12 hó = 1.134.000 Ft

Projekt asszisztens: 125.000 Ft x 0,27 x 12 = 405.000 Ft

Pénzügyi vezető: 300.000 Ft x 0,27 x 12= 972.000 Ft.

Könyvelő járulékai, aki megbízási jogviszonyban kerül alkalmazásra: 40.000 Ft x 0,9 x 0,27 x 12 hó = 116.640

Ft

Itt kerül tervezésre a munkábajárás és a meleg étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os adó.


sor


mennyiségi


561 projekmenedzser hó 12 94 500 1 134 000

561 pénzügyi vezető hó 12 81 000 972 000

561 projektasszisztens hó 12 33 750 405 000

561 könyvelő hó 12 9 720 116 640


23

2 627 640

személyi jellegű egyéb kifizetések járulékai

sor


mennyiségi


569 munkábajárás járuléka 25 % adó hó 12 7 500 90 000

569 étkezési jegy Áfa 25% adó hó 12 9 000 108 000

198 000

III. Projekt szakmai megvalósítása:

17 841 620 Ft

54. BÉRKÖLTSÉG


Ezen a költségvetési soron kerül elszámolásra a szakmai vezető (heti 40 órában) juttatása 12 hónapon keresztül havi

300.000 Ft-tal.

A projekt szakmai megvalósítása érdekében közreműködők megbízási szerződéssel kerülnek alkalmazásra:

a 3 iskolából 1-1 fő intézményfelelős havi bruttó 50.000 Ft-tal

4 iskolából 1-1 fő iskolai- és szakmai koordinátorok havi bruttó 40.000 Ft-tal

1 fő informatikus havi brutto 80.000 Ft-tal 10 hónapra tervezve.

Továbbá itt kerül elszámolásra a marketing stratégia elkészítése megbízási díjjal egyszeri alkalommal 100.000 Ft.

Valamint 25 fő egyéb tanári eseti megbízások keretén belül a közösségi vállalások teljesítéséhez havi 58.800 Ft

Fejlesztő tanárok 4fő 10 hónapra számolva 30.000 forint / hó, Öko iskola programhoz.

Biológia tanárok 4fő 10 hónapra számolva 30.000 forint / hó, Öko iskola programhoz.

sor


mennyiségi


54 szakmai vezető hó 12 300 000 3 600 000

54 intézményfelelős 3 fő hó 12 150 000 1 800 000

54 szakmai és iskolai koordinátorok 4-4 fő hó 12 320 000 3 840 000

54 egyéb tanári eseti megbizások fő 25 58 800 1 470 000

54 fejlesztő tanárok hó 10 120 000 1 200 000

54 marketing terv készítő 1 fő alkalom 1 100 000 100 000


24

54 biólogia tanárok hó 10 120 000 1 200 000

54 informatikus 1 fő hó 10 80 000 800 000

14 010 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás: Munkábajárás költsége a 1 fő részére (szakmai vezető) havi 10.000 Ft-tal számolva 12 hónapra, valamint meleg

étkezési jegy hozzájárulás havi 12.000 Ft értékben, 1 fő részére 12 hónapon keresztül.

sor


mennyiségi


55 munkábajárás költsége 1 fő hó 12 10 000 120 000

55 étkezési hozzájárulás 1 fő hó 12 12 000 144 000

264 000

56. BÉRJÁRULÉKOK


25


Itt kerül elszámolásra a szakmai megvalósításban közreműködők személyi juttatását terhelő járulékok, ( 24 %

nyugdíjb + 2% egészségbiztosítási járulék + 1% munkaerőpiaci járulék)

Szakmai vezető: 300.000 x 0,27 x12 hó= 972.000,-

3 fő intézményfelelős: 3főx 50.000 x 0,9 x 0,27 x 12 hó= 437.400,-

4 fő szakmai koordinátor: 4fő x 40.000,-x 0,9 x 0,27 x 12 hó= 466.560,-

4 fő iskolai koordinátor: 4fő x 40.000,- x 0,9 x 0,27 x 12hó= 466.560,-

Egyéb tanári eseti megbízások: 25fő x 58.800 x 0,9 x 0,27 = 357.210,-

Fejlesztő tanárok 4 fő: 4fő x 30.000,- x 0,9 x 0,27 x 10 hó= 291.600,-

Biológia tanárok 4 fő: 4fő x 30.000,- x 0,9 x 0,27 x 10 hó= 291.600,-

Marketing stratégia kidolgozása 1 alkalom: 100.000 x 0,9 x 0,27= 24.300,-

Informatikus 1fő: 1fő x 80.000 x 0,9 x 02,7 x 10hó= 194.400,-

Valamint a szakmai vezető egyéb személyi juttatását terhelő 25% adó is itt kerül elszámolásra.


sor


mennyiségi


56 szakmai vezető hó 12 81 000 972 000

56 szakmai megvalósítók hó 12 114 210 1 370 520

56 egyéb tanári eseti megbizások fő 25 14 288 357 200

56 fejlesztő tanárok és biológia tanárok 4-4 fő hó 10 58 320 583 200

56 marketing stratégia készítő alkalom 1 24 300 24 300

56 informatikus 1 fő hó 10 19 440 194 400

56 egyéb juttatások járuléka, 25% SZJA hó 12 5 500 66 000

3 567 620

IV. Célcsoport számára biztosított képzési költség

4 176 480 Ft


26

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás: Itt kerül elszámolásra a pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési díj, 30 órás képzés esetén 10

óra elszámolható: 168 fő x 10 óra x 2000 Ft óradíj = 3.360.000 Ft.

sor


mennyiségi


54

a pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési

díj fő 168 20 000 3 360 000

3 360 000

56. BÉRJÁRULÉKOK


Itt kerül elszámolásra a pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési díjat terhelő járulékok (24 %

nyugdíj 2% egészségbiztosítási járulékés 1% munkaerőpiaci-járulék). 168 fő x 20.000 Ft x 0,9 x 27% = 816.480

Ft


sor


mennyiségi


56 járulék 27 % fő 168 4 860 816 480

816 480

V. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei

300 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG


27


A projekt teljes időtartama alatt, a szakmai megvalósítók működéséhez szükséges dokumentációs, archiválási

költségek (írószerek, papír, nyomtatópatron) kerültek itt tervezésre, 12 hónapra tervezve, iskolánként 75.000 Ft

értékben.

sor


mennyiségi


511 anyagköltség iskola 4 75 000 300 000

300 000

VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

70 025 000 Ft



28


A projekt szakmai megvalósítói részére tervezünk itt képzéseket, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek pl

kommunikáció területén összesen 800.000 Ft értékben. (ez a költség tartalmazza a képzés teljes költségét: pl szállás,

étkezés, utazás, terembérlés, képzéshez szükséges technika díját és a képző díját stb.)

Továbbá a projektmenedzsment képzésére 67.500 / alkalom, öszesen 405.000 Ft.

A tervezett pedagógus továbbképzések összesen 56.920.000 Ft (lásd projekt adatlap)(ezen költség tartalmazza a képzés

teljes költségét: pl szállás, étkezés, utazás, terembérlés, képzéshez szükséges technika díját és a képző díját stb.)

Tananyagfejlesztés 3db x 2.500.000=7.500.000.

Itt került tervezésre rendezvényszervezés - nyitó-és záró rendezvény - összesen 2 x 600.000 forint = 1.200.000 forinttal.

ISO minősítéshez szakember igénybevétele a 4 iskola ISO dokumentációjának összehangolására 1 alkalommal 300.000 Ft

értékben.

A vállalt közösségi funkciók megvalósítása során tervezésre került:

2 alkalommal tábor 2.000.000 Ft értékben (40 fő diák + 1 fő táborvezető + 4 fő felügyelőtanár). Ez az összeg tartalmazza a

szakmai program megvalósítását, az utazás, szállás és étkezés költséget is.

1 alkalommal műveltségi vetélkedő 900.000 Ft értékben.

sor

száma beszerzett anyagok

mennyiségi


525 képzés a projekt szakmai megvalósítói részére fő 16 50 000 800 000

525 tanártovábképzés (lásd részletesen adatlap) db 1 56 920 000 56 920 000

529 tananyagfejlesztés db 3 2 500 000 7 500 000

529 Rendezvényszervezés alkalom 2 600 000 1 200 000

525 projektmenedzsment részére képzés alkalom 6 67 500 405 000

529 ISO minősítéshez szakember alkalom 1 300 000 300 000

529 vállalt közösségi égi funkciók megv. db 1 2 900 000 2 900 000

70 025 000

VII. Egyéb szolgáltatások: Ft


29

6 800 000



Itt kerül tervezésre a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költsége (lásd Adatlapon tett vállalások).

A pénzügyi audit elengedhetelen a projekt megvalósításának folyamán, a könyvvizsgáló tevékenységét a

projekt teljes idejére tervezzük bruttó módon.

Ezen a költségvetési soron került tervezésre a közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges összeg.

sor


mennyiségi


529 közbeszerzés költségei alkalom 1 800 000 800 000

529 könnyvvizsgálat hó 12 50 000 600 000

529 Nyilvánosság hó 12 450 000 5 400 000

6 800 000

VIII. Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)

4 500 000 Ft

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Szöveges indoklás: Tervezett eszközök a TISZK 4 iskolája részére, és a projektmenedzsment működéséhez.

sor

száma beszerzett berendezések, gépek

mennyiségi


143 Számítógép konfiguráció db 4 300 000 1 200 000

143 Fényképezőgép db 4 240 000 960 000

143 Multifunkciós nyomtató db 1 200 000 200 000

143 Interaktív tábla db 2 580 000 1 160 000

143 Nyomtató db 1 100 000 100 000

143 Projektor db 4 220 000 880 000


30

4 500 000

IX. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft

2 160 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás: A projekt teljes időtartama alatt, a menedzsment működéséhez szükséges dokumentációs, archiválási költségek

(írószerek, papír, nyomtatópatron, tisztítószerek stb.) kerültek itt tervezésre, 12 hónapra tervezve, 80.000 / hó.

sor


mennyiségi


513 anyagköltség hó 12 80 000 960 000

960 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás: Havonta 100.000 Ft-ot kívánunk elszámolni a projekt teljes futamidejére: posta, telefon és internet

sor


mennyiségi


539 posta telefon, internet, fax hó 12 100 000 1 200 000

1 200 000

Tartalék

3 265 419 Ft

MINDÖSSZESEN

124 407 659 Ft


31

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

I. Projekt előkészítés költségei 921.500

II. Projektmenedzsment 14.417.640

III. Projekt szakmai megvalósítók 17.841.620

IV. Célcsoport számára biztosított képzési költség 4.176.480

V. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 300.000

VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 70.025.000

VII. Egyéb szolgáltatások 6.800.000

VIII. Eszköz beszerzés 4.500.000

IX. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 2.160.000

Tartalék 3.265.419

ÖSSZESEN 124.407.659

rÉszletes projekt- És kÖltsÉgterv

Documents