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Revisión 1

REPORTE FINAL DEAUDITORÍA

Tipo de Operación: EmpaqueReporte de resumen de Auditoría

Num. de registro de OC.PA-PGFS-2950-1Número de Auditoría PrimusGFS #160712 - Cert:7

Auditado por: Primus Auditing Operations

PrimusGFS Versión 3.0View in English

Organización:

Class Produce GroupContacto(s): Rock LuckettDirección: 8477 Dorsey Run Rd 20794Ubicación: Jessup, Maryland, United StatesNúmero de Teléfono: 4107995700

Operación

Class Produce GroupContacto(s): Rock LuckettUbicación: 8477 Dorsey Run Rd Jessup, Maryland 20794, United States

Distribuidor: Class Produce Group

Tipo de Operación: EmpaqueTipo de Auditoría: Auditoría Anunciada

Alcance de Auditoría:

Una inspección de una instalación completamente cerrada que recibe frutas y verduras de proveedores estadounidenses einternacionales. El edificio es de construcción sustancial de bloques de hormigón. Operación durante todo el año. Trescientosempleados trabajan tres turnos de ocho horas siete días a la semana. Un equipo de saneamiento dedicado durante el turno dedía. Hay veinticuatro puertas combinadas de recepción / envío. Los productos se venden en envases originales o se vuelven aembalar en unidades más pequeñas. Hay líneas de reempaque para reacondicionar los productos básicos en sus envasesoriginales o para reempacar en unidades más pequeñas. Las nuevas unidades de embalaje están debidamente etiquetadascon un código de trazabilidad que une adecuadamente los productos a la unidad de envío original. Se observó una línea delavado desinfectante de una sola pasada para tomates redondos. No observó la línea de la bolsa para cítricos, batatas ycebollas de bulbo. Hay veinticuatro salas de maduración de banano. Los productos alergénicos, los cacahuetes y las nuecesse almacenan en el área de almacenamiento de bananos. El hielo se produce y se utiliza para glasear las verduras de hoja.Hay seis cuartos fríos. El cuarto frío # 2 es para producto húmedo. Se instalan unidades de enfriamiento de techo en cadacuarto frío. Programa de control de plagas por contrato establecido. Uso del suministro municipal de agua. El alcance incluyeuna encuesta visual de muelles de recepción / envío, salas de almacenamiento, actividades de reempaque, línea de lavado,disciplinas de empleados, prácticas de GMP, terrenos circundantes y revisión de los requisitos.documentación de seguridadalimentaria. Los clientes del servicio de alimentos recogen los productos o los entregan localmente en su propia flotarefrigerada a cuentas de servicios de alimentos, supermercados, escuelas y cuentas institucionales.

Fecha Inicial de SAIA: 20 May 2019 14:30

Fecha Final de SAIA: 20 May 2019 17:00

Cantidad total de tiempo en SAIA 2.50 Horas

Fecha Inicial de Operación: 20 May 2019 14:30:00:000

Fecha Final de Operación: 20 May 201 17:30

Cantidad total de tiempo en Operación 3.00 HorasAddendum (s) incluido(s) en la

auditoria: No Aplicable

Producto(s) observado(s) durante laauditoría:

Apio/Panul, Bananos/ Plátanos, Bok Choy/Col China, Calabaza, Cebollas, Cilantro, Limones/Citrón, Mandarinas, Naranjas,Papas, Pepinos/Alpicoz/Cohombro, Perejil, Pimientos/Morrón/Ají, Repollo o Col Napa, Repollo/Col,Sandía/Badea/Melancia/Melón de agua/Patilla/Pepón, Tomates/Jitomate, Toronja/Toronjo/Pamplemusa, Uvas de mesa

Producto(s)/proceso(s) similar(es) noobservado(s): Ninguno

Producto(s) solicitado(s) pero noobservado(s) Ninguno

Auditor: Andy Alonzo (Primus Auditing Operations)Pagína 1 de 46

https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_AuditReport160712_7685_1_EN.pdf

mailto:%[email protected]

mailto:%[email protected]

mailto:[email protected]

Actividad de Acción CorrectivaVer Certificado

Puntuación Preliminar de la Auditoría: 93%Puntuación Final de la Auditoría: 99%

Certificado Válido desde: 01 Jul 2019 a 30 Jun 2020

Coordenadas GPS:

Latitud Longitud

39° 8' 24" 76° 47' 19" Haga Clic aquí paraver mapa

Información relacionada con la operación auditada

Numero Total deobreros: 300

Número máximo detrabajadores durante latemporada alta:

300

Número de líneas enproducción normal: 6 Número de líneas que se

ejecutan durante la auditoría: 4

Pies cuadrados/Metros: 150000 Piescuadrados

Se ha/han identificado unCCP(s): No

Alérgenos: Si Tipo de alérgenos: Maní, Nueces de árbol

Almacenamientocontrolado portemperatura:

Si Húmedo o seco: Paso de lavado de productos húmedos sinagua reutilizada

Fuente de agua Municipal/Distrito

Información del producto para cada producto

Proceso(s) de la operación

Grupo deproductos/Nombre del

productoEstacionalidad Métodos

CulturalesEquipo de

enfriamiento Agua utilizada AntimicrobianoUsado

Apio/PanulDesde: EneroA: Diciembre

Convencional Aire forzado N/A N/A

Bananos/ PlátanosDesde: EneroA: Diciembre


Bok Choy/Col ChinaDesde: EneroA: Diciembre Convencional Aire forzado N/A N/A

CalabazaDesde: EneroA: Diciembre


CebollasDesde: EneroA: Diciembre


CilantroDesde: EneroA: Diciembre

Convencional Aire forzado,Maquina de hielo N/A N/A

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https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/testPage.aspx?AuditHeaderID=160712

https://secure.azzule.com/PrimusGFSAudits/testPage.aspx?AuditHeaderID=160712

https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_CAReport160712_7685_1_EN.pdf

https://secure.azzule.com/PGFSDocuments/PGFS_Certificate_PA-PGFS-2950_160712_0_EN.pdf

Limones/CitrónDesde: EneroA: Diciembre


MandarinasDesde: EneroA: Diciembre


NaranjasDesde: EneroA: Diciembre


PapasDesde: EneroA: Diciembre


Pepinos/Alpicoz/CohombroDesde: EneroA: Diciembre


PerejilDesde: EneroA: Diciembre

ConvencionalMaquina dehielo, Aireforzado

N/A N/A

Pimientos/Morrón/AjíDesde: EneroA: Diciembre


Repollo o Col NapaDesde: EneroA: Diciembre


Repollo/ColDesde: EneroA: Diciembre


Sandía/Badea/Melancia/Melónde agua/Patilla/Pepón

Desde: EneroA: Diciembre


Tomates/JitomateDesde: EneroA: Diciembre

Convencional Aire forzado sistema de aguade un solo paso

Hipoclorito desodio / calcio

Toronja/Toronjo/PamplemusaDesde: EneroA: Diciembre

Convencional Maquina de hielo N/A N/A

Uvas de mesaDesde: EneroA: Diciembre


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RESUMÉN DE PUNTUACIÓN DE AUDITORÍA Pre-Revisión de Acción Correctiva Post-Revisión de las Acción Correctiva.

Requisitos del Sistema Administrativo de laInocuidad Alimentaria (SAIA)

Puntuación: 214Posibles puntos: 224Porcentaje de laPuntuación: 95%


Módulo 5 - Requisitos de las Buenas Prácticas deManufactura



Módulo 6 - Requisitos del Sistema HACCP



TOTALPuntuación: 1440Posibles puntos: 1537Porcentaje de laPuntuación: 93%


Resumen no conformidad, por conteo No Conformidades Pre AccionesCorrectivas

No Conformidades Post AccionesCorrectivas

Requisitos del Sistema Administrativo de laInocuidad Alimentaria (SAIA) 4 0

Módulo 5 - Requisitos de las Buenas Prácticas deManufactura 14 2

Módulo 6 - Requisitos del Sistema HACCP 1 0

TOTAL 19 2

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SECCIONES:

Requisitos del Sistema Administrativo de laInocuidad Alimentaria (SAIA)

Módulo 5 - Requisitos de las Buenas Prácticasde Manufactura Módulo 6 - Requisitos del Sistema HACCP

Sistema de Administración

Control de Documentos y Registros

Procedimientos y Acciones Correctivas

Inspecciones Internas y Externas

Liberación de ítems/producto

Control/Supervisión de Proveedores

Rastreabilidad y recuperación

Bioseguridad

BPM General

Control de Plagas

Áreas de Almacenamiento y Materiales deEmbalaje

Prácticas Operacionales

Prácticas del Trabajador

Equipo

Limpieza del Equipo

Limpieza General

Sitio

Edificios y Terrenos

Archivos Químicos

Documentación de Control de Plagas

Registros de Monitoreo de Operaciones

Archivos de Mantenimiento y Sanitización

Documentación del Trabajador

Testeo

Almacenamiento Controlado por Temperatura &Registros de Distribución

Control de Alérgenos

Pasos Preliminares

Desarrollo del Plan HACCP

Ejecución del Plan HACCP en la Planta

SAIA Sistema de Administración

1.01.01

Pregunta: ¿Existe una política documentada de inocuidad alimentaria que detalle el compromiso de la compañíacon la inocuidad alimentaria?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5

Puntuación: CumpleTotalmente

Comentarios del Auditor: SI. Código: GPC 1.01.01 "Política de seguridad alimentaria" La política deseguridad alimentaria fue firmada por los tres propietarios el 19/03/19. Política publicada en el tablón de anunciosmaestro en un lugar visible dentro de la empacadora. La política establece que la compañía está comprometidacon la seguridad alimentaria a través de la implementación de buenas prácticas de fabricación que incluyencapacitación trimestral en seguridad alimentaria para los empleados. La política también establece que lacompañía se compromete a proporcionar los recursos necesarios para la seguridad alimentaria.

1.01.02

Pregunta: ¿Existe un organigrama que muestre a todos los directivos y trabajadores involucrados en actividadesy documentación relacionadas con la inocuidad de los alimentos (descripciones de los puestos de trabajo) quedetallen sus responsabilidades de inocuidad alimentaria?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 1.01.02 "Organigrama" identifica a los propietarios, jefesde departamento, puestos de apoyo, estructura de informes y una breve descripción de las responsabilidades deltrabajo. ROCK LUCKETT, es el gerente de seguridad alimentaria designado y responsable del programa deseguridad alimentaria.

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1.01.03

Pregunta: ¿Existe un comité de inocuidad de los alimentos y hay registros de reuniones de inocuidad alimentariacon los temas cubiertos y los asistentes?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: GPC 1.01.03 "Comité de Seguridad Alimentaria / HACCP". Hayseis miembros del comité multidisciplinario de seguridad alimentaria. Las reuniones del comité de seguridadalimentaria se realizan trimestralmente. ROCK LUCKETT, establece el tiempo y la agenda. Se registran los temasy la asistencia. Actas de la reunión revisadas para el 28/10/18, 25/1/19 y 22/04/19. Reunión el 22/4/19 revisó losrequisitos para la auditoría Primus ver 3.

1.01.04

Pregunta: ¿Existe un sistema de administración de capacitación que muestre qué tipos de entrenamientos serequieren para diversas funciones laborales de trabajadores específicos, incluyendo quién ha sido capacitado,cuándo fueron capacitados, qué capacitaciones deben realizar y un cronograma de capacitación?

Posibles puntos: 5Puntosobtenidos: 3

Puntuación: DeficienciaMenor

Comentarios del Auditor: MENOR. La matriz de capacitación no detallaba la clasificación laboral y losrequisitos de capacitación.

Comentarios del auditado: La matriz de capacitación se actualizó para dividir la sección de almacén delos turnos (Almacén 1, Almacén 2, etc.) en roles de trabajo (supervisores / capataces de almacén,selectores de almacén, reempacadores de almacén) por turno. Se adjunta la matriz de capacitaciónactualizada.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: Aceptado SíPosibles puntos: 5

Puntos obtenidos: 5NuevaPuntuación:

CumpleTotalmente

1.01.05

Pregunta: ¿Existe una revisión documentada de la verificación de la administración de todo el sistema deadministración de inocuidad de los alimentos al menos cada 12 meses, incluida una evaluación de los recursos, yhay registros de los cambios realizados?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: GPC 1.01.05 "Revisión de la gerencia" Auditoría de revisión dela gerencia completada el 19/03/19. Revisión realizada por el Gerente de Seguridad Alimentaria, JENNIFERHELMS, Gerente de Ventas, MILES ANDERSON, Propietario, STEVE HELMS y el Especialista en SeguridadAlimentaria VANESSA ANDERSON. La evaluación de verificación interna cubrió todas las áreas dentro delalcance de la auditoría. No se identificaron áreas de preocupación que requieran acciones correctivas. Revisiónfirmada por todos los miembros.

1.01.06

Pregunta: Donde existen pautas específicas de la industria o buenas prácticas para el cultivo y/o producto, ¿laoperación tiene una copia actual del documento?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. La operación sigue los criterios de orientación de FSMA y las recomendaciones depautas de seguridad alimentaria de la industria del melón con fecha de 2008.

SAIA Control de Documentos y Registros

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https://secure.azzule.com/PrimusGFSManagement/AuditFiles.aspx?ResponseHeaderID=160712&AuditTemplateID=37&CategoryID=1&SubCategoryID=17&DocumentType=2&QuestionID=2493&DisableUpload=1&LanguageID=1

1.02.01

Pregunta: ¿Existe un procedimiento de control de documentos por escrito (incluido historial/registro de control delos documentos) que describa cómo se mantendrán, actualizarán y reemplazarán los documentos?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 1.02.01 SOP # 1 "Control de documentos". Losprocedimientos de control de documentos detallan cómo se mantienen, actualizan y reemplazan los registrosrelacionados con la inocuidad de los alimentos. El gerente de seguridad alimentaria es responsable del programade control de documentos.

1.02.02

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado e implementado que requiera que todos los registros sealmacenen durante un período mínimo de 24 meses (o más si es legalmente necesario) o por al menos la vida útildel producto si es mayor de 24 meses?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 1.02.02 SOP # 1. "Control de documentos." Los registrosde monitoreo y control de procesos, como registros de recepción de productos, resultados de pruebas delaboratorio, informes de auditoría de terceros, autoinspecciones, empaques, registros de recepción, registro deagua de lavado y BOL de envío estaban en el archivo. Los registros se archivan un mínimo de cinco años o más,dependiendo de la sensibilidad del registro.

1.02.03

Pregunta: ¿Se crean, editan, almacenan y manejan de manera segura los documentos y registros relacionadoscon la inocuidad alimentaria en papel y electrónicos?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: MENOR. White descubierto en el registro de monitoreo de temperatura con fecha12/12/18. Código: CPG 1.02.03. Doc # 001. "Control de documentos" Los registros archivados sealmacenan en "Cajas bancarias" y se identifican por fecha y contenido. Se realiza una copia deseguridad de los registros electrónicos para pasar la computadora protegida por palabra y el servidor en la nubefuera del sitio. No hubo evidencia de que los registros descubiertos hayan sido manejados o alterados de manerainapropiada.

1.02.04

Pregunta: ¿Los registros se mantienen de manera organizada y recuperable?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Las carpetas de control de procesos tienen una portada con secciones tabuladas.Las carpetas incluyen un índice principal. La tabulación dentro de las subsecciones facilita la navegación y larecuperación de registros. A las políticas y los POE se les ha asignado el número de pregunta Primus GFS parael control de documentos. Nota: Los registros solicitados por el auditor se recuperaron rápidamente y de maneraordenada.

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1.02.05

Pregunta: ¿Están todos los registros y resultados de las pruebas que pueden tener un impacto en el programa deinocuidad alimentaria revisados y firmados por la persona responsable del programa de inocuidad alimentaria?

Posibles puntos: 3Puntos obtenidos: 0Puntuación: No Cumple

Comentarios del Auditor: NO. Los resultados de las pruebas de laboratorio no fueron firmados por la personaresponsable antes del archivo.

Comentarios del auditado: Los resultados de laboratorio se envían por correo electrónico directamente alGerente de Seguridad Alimentaria, quien los imprime y los archiva / archiva. Los resultados de laboratoriopara mayo se firmaron y fecharon después de la inspección para reflejar las fechas de revisión originales conresultados de laboratorio adicionales que se firmaron incluidos. El SOP de pruebas microbianas se actualizópara reflejar el requisito de revisión de firmas en el futuro. Se adjuntan los resultados de las pruebas demayo y el SOP actualizado.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

SAIA Procedimientos y Acciones Correctivas

1.03.01

Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito y estandarizado para crear Procedimientos Operativos Estándar(POE) y su contenido?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: 1.03.01 SOP 01. SOP para crear un funcionamiento estándar incluye lossiguientes criterios. Qué se debe hacer, Cómo se debe hacer, Con qué frecuencia, Por quién, Qué registrar y losprocedimientos de acciones correctivas. El gerente de seguridad alimentaria es responsable de la creación deSOP. El SOP nuevo y actualizado requiere la aprobación total del comité de seguridad alimentaria.

1.03.02

Pregunta: ¿Los procedimientos escritos están disponibles para los usuarios relevantes y se mantiene una copiamaestra en un archivo central?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las carpetas maestras se almacenan en la oficina principal y son mantenidas ycontroladas por Food Safety Manager. Los SOP suplementarios están disponibles para los empleados porestación de trabajo o en carpeta en la sala de descanso. Hay una lista de distribución de documentos.

1.03.03

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado de acción correctiva que describa los procesos requeridospara manejar las no conformidades que afectan la inocuidad de los alimentos?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.03.03 "Acciones correctivas SOP". Se contó con unprocedimiento documentado de acciones correctivas que detalla cómo manejar las no conformidades que afectanla inocuidad de los alimentos. Un registro de acciones correctivas estaba disponible.

1.03.04

Pregunta: ¿Existe un sistema de notificación de incidentes, también conocido como Aviso de Incidencia Inusualy Registro de Acciones Correctivas (NUOCA)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.03.04. Un registro de desviación NUOCA estaba disponible pararegistrar sucesos inusuales. El registro NUOCA se utiliza para registrar eventos inusuales y para registrar noconformidades durante las auditorías internas. Evento grabado el 29/03/19 para TCC sobre límite.

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SAIA Inspecciones Internas y Externas

1.04.01

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado sobre cómo se realizarán las auditorías internas en lasoperaciones, incluida la frecuencia y la cobertura de todos los procesos que afectan la inocuidad alimentaria y losdocumentos y registros relacionados?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.04.01. SOP # 3 "Auditoría interna SOP". El programaenumera los tipos de auditorías a realizar, la frecuencia y la lista de verificación para usar en la auditoría interna.Los jefes de departamento son responsables de realizar auditorías internas. Las auditorías internas son verificadasy aprobadas por el Gerente de Seguridad Alimentaria, ROCK LUCKETT.

1.04.02

Pregunta: ¿Hay procedimientos escritos para manejar las inspecciones regulatorias?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.04.02 SOP # 4 "Procedimientos para inspeccionesregulatorias". Los protocolos de inspección reglamentarios incluyen la solicitud de identificación delinspector, los requisitos de muestras duplicadas y los inspectores para ser escoltados en todo momento, etc.Existen procedimientos para manejar inspecciones regulatorias y de terceros anunciadas y no anunciadas. Elauditor entrevistó a ROCK LUCKETT y estaba bien informado sobre políticas y protocolos esenciales previos a lainspección.

1.04.03

Pregunta: ¿Existen registros de inspecciones reglamentarias y/o inspecciones contratadas, de respuestas de lacompañía y de acciones correctivas, si corresponde?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Inspección de auditoría realizada el 4/11/19 por el Departamento de Salud delEstado de Massachusetts. Auditoría de Primus GFS de terceros el 3/3/18. Informe ID # 133496. Las accionescorrectivas enviadas fueron aceptadas por el revisor.

1.04.04

Pregunta: ¿Existen procedimientos documentados de calibración y/o verificación de precisión para medir ymonitorear los dispositivos utilizados en las operaciones que están relacionadas con la seguridad del producto?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.04.04 SOP # 5. Existen procedimientos de calibración para el kitde monitoreo Neogen ATP. Las varillas de prueba se utilizan para verificar el luminómetro ATP. Procedimientos decalibración de punto de hielo disponibles para termómetros. Procedimientos del dispensador de mezcla Accu Taben el archivo.

1.04.05

Pregunta: ¿Se mantienen los registros de calibración y/o verificación de precisión y son consistentes con losrequisitos descritos en los POE(s) para instrumentos y dispositivos de medición que requieren calibración?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Luminómetro Neogen calibrado 5/3/14 con varilla de prueba de bajo rango.Termómetros de pulpa y cámara fría calibrados semanalmente. El dispensador Accu Tab calibrado antes de lapuesta en marcha con el kit de titulación Lamotte y cada hora durante la producción utilizando tiras de prueba dealto rango Hach.

SAIA Liberación de ítems/producto

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1.05.01

Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito para manejar artículos en espera y rechazados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.05.01 SOP # 6 "Material en espera y SOP rechazado"detalla los procedimientos para manejar productos y materiales no conformes. Los productos se identifican conFecha, Motivo y Nombre. ROCK LUCKETT declaró que los materiales rechazados no aceptados en la entregapueden devolverse al proveedor o ponerse en espera para la determinación del estado de la administración.

1.05.02

Pregunta: ¿Existen registros del manejo de los artículos en espera y rechazados que están archivados?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A

Comentarios del Auditor: N / A No ha habido retenciones o rechazos relacionados con la seguridad alimentaria.El auditado proporcionó ejemplos de productos internos que no cumplen con las especificaciones destruidas.

1.05.03

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado de liberación de producto disponible?



Comentarios del Auditor: MENOR. El SOP para el lanzamiento del producto no fue específico sobre quédocumentos se requieren para el lanzamiento de todos los productos terminados para su distribución. Consulte lapregunta 1.05.04.

Comentarios del auditado: El SOP se actualizó para reflejar el proceso de lanzamiento de productosterminados para distribución. Está adjunto.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

1.05.04

Pregunta: ¿Hay registros de lanzamientos de productos guardados en el archivo?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los registros de lanzamiento finales son el "Ticket de selección" y el"BOL" y se almacenan en orden cronológico en la carpeta de envío.

1.05.05

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado para tratar las quejas/comentarios sobre la inocuidad de losalimentos de los clientes y compradores junto con los registros y las respuestas de la compañía, incluidas lasacciones correctivas?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.05.05. SOP # 2. "Quejas de clientes y comentariosSOP". El procedimiento de queja del cliente en el archivo detalla qué elementos deben registrarse y losprocedimientos para resolver las quejas del cliente. Un informe codificado a través del sistema de gestión deinventario "Profeta" se distribuye diariamente a la gerencia.

SAIA Control/Supervisión de Proveedores

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1.06.01

Pregunta: ¿Hay una lista de proveedores aprobados y proveedores de servicios?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.06.01 SOP # 7 La lista de proveedores aprobados se actualizamensualmente. La lista incluye proveedores de productos, materiales y servicios.

1.06.02

Pregunta: ¿Existen especificaciones escritas actuales relacionadas con la inocuidad de los alimentos para todoslos productos entrantes, ingredientes, materiales (incluido el embalaje), servicios prestados en el sitio y serviciossubcontratados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.06.01 SOP # 7. Actualizado el 4/2/19. La lista incluye proveedoresde materiales y servicios, como proveedores de productos químicos, envases, laboratorios y control de plagas. Laoperación obtiene productos que cumplen con las especificaciones de grado 1 del USDA. Los proveedores deservicios deben completar la encuesta para cumplir con las expectativas de la empresa. Los proveedores deenvases y productos básicos deben presentar informes y certificados de auditoría anuales de terceros.

1.06.03

Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito que detalle cómo se evalúan los proveedores y proveedores deservicios, incluido el análisis de riesgos y el control de riesgos por parte del proveedor (cuando corresponda), laaprobación del proveedor y las actividades de verificación continua, incluido el monitoreo? Tenga en cuenta que loscontroles preventivos de la cadena de suministro y los controles aplicados a la cadena de suministro también semencionan en el Módulo 7.

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.06.03 SOP # 8. El "SOP de aprobación y monitoreo deproveedores" detalla el programa de la operación para seleccionar nuevos proveedores y los requisitos sobrecómo los nuevos proveedores serán monitoreados y evaluados antes de la aprobación completa. Existenprocedimientos para la eliminación de un proveedor por incumplimiento de las especificaciones acordadas.

1.06.04

Pregunta: ¿Tiene la organización evidencia documentada para garantizar que todos los productos entrantes,ingredientes, materiales y servicios suministrados en el sitio y proveedores de servicios subcontratados cumplancon los requisitos de aprobación y que se sigan todas las actividades de verificación de proveedores (incluido elmonitoreo), tal como se define en el procedimiento de aprobación?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Se revisaron los informes de auditoría de terceros de proveedores de envasesprimarios y proveedores de materias primas para proveedores nacionales. Fabricar etiquetas de productos paradetergentes y desinfectantes en el archivo. Cartas de garantía en el archivo para proveedores de servicios comocontrol de plagas, reparación de montacargas, servicio uniforme Nota: El auditor no confirmó los informes deauditoría de terceros de proveedores internacionales.

1.06.05

Pregunta: Cuando los proveedores externos de servicios de laboratorio están llevando a cabo pruebasrelacionadas con la inocuidad de los alimentos, ¿están estos laboratorios autorizados y/o acreditados (porejemplo, ISO 17025 o equivalente, regulaciones nacionales, locales, etc.)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. La operación prueba agua y superficies ambientales a través del Laboratorio IEH.Acreditación ISO-17025. Certificado AT-1567. Caducidad 10/2/19. Micro laboratorio Eurofins acreditación ISO-17025. Certificado AT 3208.01 vencimiento 31/10/18. Nota: el auditor no logró bajar el puntaje del certificadovencido.

SAIA Rastreabilidad y recuperación

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1.07.01

Pregunta: ¿Existe un documento que indique cómo funciona el sistema de seguimiento de productos de lacompañía, permitiendo de este modo que se produzca un seguimiento hacia atrás y hacia adelante en caso de unposible problema de retiro?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.07.02. SOP # 9 "Sistema de recuperación ytrazabilidad" Al producto entrante se le asigna un código de lote numérico secuencial de siete dígitosgenerado por el "Lote de Profet Inventory Tracking Software" Número de lote vinculado a PO #, # depaleta, # de producción de clase, nombre de producto, cantidad de producto y recepción del sistema fecha. Hayuna narración escrita junto con capturas de pantalla sobre cómo funciona el sistema de software.

1.07.02

Pregunta: ¿Tiene la organización un programa de recuperación documentado que incluya procedimientos,funciones del equipo de recuperación y detalles de contacto, listados de contactos externos, requisitos para lasverificaciones de efectividad de la recuperación, explicación de diferentes clases de recuperación y manejo delproducto recuperado del mercado?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 1.07.02. SOP # 10 "Procedimientos de retiro delmercado" ROCK LUCKETT, es responsable del programa de retiro y del ensamblaje de los registros de laempacadora. Explicación de las clases de retiros y el manejo del producto retirado explicado en SOP. Laefectividad de los retiros es evaluada anualmente por el equipo de retiros. Se actualizó una lista completa decontactos de clientes el 2/4/19 y se incluyeron con el programa de retiro.

1.07.03

Pregunta: ¿Las pruebas de los procedimientos de recuperación (incluido el seguimiento) se realizan ydocumentan al menos cada seis meses, y la empresa puede demostrar la capacidad de rastrear los materiales(un paso adelante, un paso atrás) con eficacia?



Comentarios del Auditor: MENOR. Los retiros simulados se realizan un mínimo de cada seis meses. No se harealizado el retiro simulado del empaque. Simulacro de retiro ejecutado el 24/4/19 por 1,600 casos de RomaTomatoes por etiquetado incorrecto. Hora de inicio: 9 a.m. Hora de finalización: 10 a.m. Códigos de lote: 1267245y 1267246. El 100% del producto se contabilizó en menos de cinco minutos utilizando el "Software deseguimiento de perfil". Documentación de respaldo adjunta al resumen simulado.

Comentarios del auditado: Se realizó un simulacro de retiro el 6/12/2019 en un artículo de reempaque,pepinos de 32/2 ct, identificando material de lote en bruto, historial de ventas para lote sin procesar, númerode trabajo / reempaque para el reempaque específico identificado y la orden de venta. La información delpaquete se identificó en el resumen del retiro. Se adjunta toda la información pertinente.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

SAIA Bioseguridad

1.08.01

Pregunta: ¿Existe una evaluación escrita de la vulnerabilidad de fraude alimentario (FFVA) y un plan deprotección para todos los tipos de fraude, incluidos todos los productos entrantes y salientes?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: GPC 1.08.01 SOP # 13 "Evaluación de fraude alimentario"ROCK LUCKETT realizó una evaluación de vulnerabilidad al fraude alimentario el 19/03/19 para la operación"Almacenamiento y distribución" a través del seminario web sobre vulnerabilidad al fraude alimentarioNSF. El seminario web apoya a la industria alimentaria en la preparación de los nuevos requisitos de GFSI querequieren que las empresas de alimentos certificadas por GFSI realicen evaluaciones de vulnerabilidad al fraudealimentario y desarrollen planes de control para reducir los riesgos.

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1.08.02

Pregunta: ¿La empresa tiene un plan documentado de bioseguridad basado en los riesgos asociados con laoperación?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 1.08.02 SOP # 12 "Política de Defensa Alimentaria SOP"detalla los riesgos asociados con las operaciones de la instalación. La seguridad exterior, la seguridad interior, laseguridad de entrada / recepción, la seguridad del personal, el manejo del correo, la seguridad de los visitantesson algunos de los riesgos que se detallan en la política de defensa alimentaria. La política de defensa alimentariaincluye un requisito para verificar la defensa alimentaria durante la revisión anual de gestión.

1.08.03

Pregunta: ¿Se mantienen los registros asociados con el plan de bioseguridad y sus procedimientos, incluido elmonitoreo, las medidas correctivas y los registros de verificación (cuando corresponda)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las operaciones realizan inspecciones mensuales de edificios y terrenos porposible vulnerabilidad. Se realizó una evaluación anual el 4/1/19. Se registraron los hallazgos y se anotaron lasacciones correctivas en el informe. El registro de claves se actualiza según sea necesario.

1.08.04

Pregunta: ¿Hay una lista actual de números de teléfono de contacto de emergencia para la administración, elcumplimiento de la ley y las agencias reguladoras apropiadas?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 1.08.04 Lista de "Números de contacto de emergencia".Enumere la alta gerencia identificada, la FDA y los primeros en responder para la ciudad de Jessup, Maryland.

1.08.05

Pregunta: ¿Los visitantes y contratistas de las operaciones de la compañía deben adherirse a los procedimientosde bioseguridad?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 1.08.05 SOP # 30. El registro de registro de defensa alimentariaincluye una declaración de que los visitantes y contratistas deben cumplir con los procedimientos de defensaalimentaria. El auditor fue recibido en la oficina de recepción y el recepcionista le proporcionó una credencial devisitante, una política de defensa alimentaria y un registro de inicio de sesión. El auditor fue informado de que debeser escoltado en todo momento.

BPM BPM General

5.01.01

Pregunta: ¿Hay una persona designada responsable del programa de seguridad alimentaria de la operación?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. ROCK LUCKETT, es responsable del programa de seguridad alimentaria y estabadisponible para la inspección y revisión de la documentación relacionada con la seguridad alimentaria.

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5.01.02

Pregunta: ¿Están todos los químicos de limpieza y mantenimiento (pesticidas, desinfectantes, detergentes,lubricantes, etc.) almacenados de forma segura y están etiquetados correctamente?


Puntuación: DeficienciaMayor

Comentarios del Auditor: MAYOR. Gabinete de hipoclorito de calcio no etiquetado. Botella de spraydesengrasante no etiquetada en el estante de almacenamiento. Los productos químicos de limpieza ydesinfección se almacenaron de forma segura y con la etiqueta adecuada. Los productos químicos de limpieza sealmacenaron dentro de armarios cerrados.

Comentarios del auditado: El gabinete de hipoclorito de calcio fue etiquetado por el químico contenidodentro. Se adjunta una imagen del gabinete etiquetado. La botella desengrasante se retiró del estante. Elequipo de saneamiento recibió una nueva capacitación sobre el uso y el etiquetado adecuados de lasbotellas de spray, y señaló que todas las botellas que contienen productos químicos deben etiquetarse. Elentrenamiento es el segundo apego.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

5.01.03

Pregunta: ¿Los químicos de "grado alimenticio" y "grado no alimenticio" se manejan apropiadamente, de acuerdocon la etiqueta y se almacenan de manera controlada?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Se observó una separación, manipulación y almacenamiento adecuados deproductos químicos de grado alimenticio y no alimenticio. Se observa en el almacenamiento, grasa de calidadalimentaria CRC, jabón líquido y desinfectante de manos ECO Labs, Chem san175, General Cleaner 50046 y FLSCleaner 4673.

5.01.04

Pregunta: ¿Los carteles que respaldan las BPM se publicaron de forma adecuada?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Se colocaron carteles impresos en negrita en inglés con ayuda visual enubicaciones clave como puertas de entrada, baños y áreas de producción que recuerdan a los empleados losrequisitos de GMP y de higiene. Señales de restricción del cabello publicadas por líneas de reempaque y líneasde lavado.

5.01.05

Pregunta: ¿Se implementan los controles necesarios de defensa alimentaria en la operación?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. La instalación de embalaje está dentro de la propiedad controlada. Terrenos de lapropiedad se encuentra en complejo de negocios. Se publican la tarjeta electrónica asignada, las cerraduraselectrónicas de las puertas, la sala de productos químicos cerrada y las áreas restringidas. Los visitantes debenregistrarse en la oficina, deben mostrar una identificación y firmar el registro de visitantes. Se observaron cámarasde seguridad.

BPM Control de Plagas

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5.02.01

Pregunta: ¿Los productos o ingredientes están libres de insectos/roedores/pájaros/reptiles/mamíferos o algunaevidencia de ellos? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLAAUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. En el momento de la inspección, no había evidencia física o visual de insectos,roedores, pájaros, reptiles o mamíferos en los productos.

5.02.02

Pregunta: ¿Los suministros de empaque están libres de insectos/roedores/pájaros/reptiles/mamíferos o algunaevidencia de ellos? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLAAUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. En el momento de la inspección, no había evidencia física o visual de insectos,roedores, pájaros, reptiles o mamíferos en los suministros de embalaje.

5.02.03

Pregunta: ¿Las áreas de planta y almacenamiento están libres de insectos/roedores/pájaros/reptiles/mamíferos,o alguna evidencia de ellos?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Las áreas de plantas y estómagos estaban libres de evidencia de plagas.

5.02.04

Pregunta: ¿Está el área fuera de la instalación libre de evidencia de actividad de plagas?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. No hubo evidencia de actividad de plagas fuera de la instalación en el momento dela auditoría.

5.02.05

Pregunta: ¿Existe un programa efectivo de control de plagas implementado? CUALQUIER DESCUENTO DEPUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA..

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. La operación tiene un programa de control de plagas por contrato con el ControlRegional de Plagas. El programa de control de plagas identifica a los pequeños roedores e insectos voladorescomo las plagas objetivo.

5.02.06

Pregunta: ¿Los dispositivos de control de plagas están ubicados lejos de las materias primas, el trabajo enprogreso, los ingredientes (incluido el agua y el hielo), los productos terminados y el empaquetado, y las trampasvenenosas de cebo para roedores no se usan dentro de las instalaciones?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. No se observaron dispositivos de control de plagas cerca de productos alimenticiosexpuestos en el momento de la inspección.

5.02.07

Pregunta: ¿Los dispositivos de control de plagas se mantienen limpios e intactos y se marcan comomonitoreados (o se escanean códigos de barras) de manera regular?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los dispositivos de control de plagas estaban intactos, limpios y monitoreadosdesde dentro del dispositivo. Las inspecciones se publican dentro del dispositivo y se supervisan semanalmenteen el servicio interno y por contrato.

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5.02.08

Pregunta: ¿Los dispositivos de control de plagas perimetrales del edificio interior y exterior son adecuados encantidad y ubicación?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Se instalaron dispositivos de control de plagas más que adecuados y cumplieroncon las pautas de auditoría.

5.02.09

Pregunta: ¿Están todos los dispositivos de control de plagas identificados por un número u otro código (porejemplo, código de barras)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los dispositivos de control de plagas se identificaron con un número y / o letra.Las paredes se identifican con el número de dispositivo correspondiente.

5.02.10

Pregunta: ¿Son efectivos todos los dispositivos de control de plagas y las trampas de cebo están aseguradas?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los dispositivos exteriores estaban atados con cable o anclados en bloques decemento y estaban orientados adecuadamente. Los gatos de estaño interiores se instalan a lo largo de lasparedes interiores. Los protectores de metal se usan en áreas de alto tráfico.

BPM Áreas de Almacenamiento y Materiales de Embalaje

5.03.01

Pregunta: ¿El diseño de las instalaciones garantiza la separación de ingredientes (incluido hielo), productos yembalajes almacenados para evitar la contaminación cruzada (esto incluye paletas de productos congeladosalmacenados sobre paletas de producto sin protección adecuada, así como cualquier problema de contaminacióncruzada por alérgenos)?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Almacenamiento de alérgenos publicado en el área de banano. Cacahuetes ynueces de árbol observados. La col rizada y el brócoli cubiertos con hielo se almacenaron en la habitaciónhúmeda n. ° 2. El diseño de la instalación garantiza una separación adecuada. Las áreas de reempaque estánmarcadas en el piso.

5.03.02

Pregunta: ¿El área de almacenamiento está completamente cerrada?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Todas las áreas de almacenamiento estaban completamente cerradas.

5.03.03

Pregunta: ¿El uso de la instalación está restringido al almacenamiento de productos alimenticios?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Solo se observaron frutas, verduras, cacahuetes y envases en el almacenamiento.

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5.03.04

Pregunta: ¿Los materiales rechazados o en espera están claramente identificados y separados de otrosmateriales?



Comentarios del Auditor: MAYOR. El material de devolución rechazado por el cliente no se identificó con lafecha, el motivo y el nombre de la persona que puso el producto en espera.

Comentarios del auditado: Las devoluciones / materiales rechazados deben marcarse con una etiquetaQA HOLD. Se adjunta un ejemplo de la etiqueta, con la fecha, la información de identificación, la cantidad,el motivo y quién la colocó. Los supervisores y receptores del almacén fueron re-entrenados en que esteprocedimiento necesita ser seguido. El entrenamiento está adjunto.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

5.03.05

Pregunta: ¿Los productos crudos, el trabajo en proceso, los ingredientes (incluido el agua y el hielo), losproductos terminados y los envases que entran en contacto con alimentos están dentro de las toleranciasaceptadas para el deterioro y están libres de adulteración? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTAPREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. No hubo evidencia de deterioro o adulteración en los productos alimenticios yempaques almacenados el día de la auditoría.

5.03.06

Pregunta: ¿Están limpias todas las áreas de almacenamiento, especialmente las estructuras de estanterías,luces, techos, áreas del piso junto a las paredes y otras áreas de difícil acceso?



Comentarios del Auditor: MAYOR. Las áreas difíciles de alcanzar a lo largo de los estantes de almacenamientono se limpian de manera efectiva.

Comentarios del auditado: El equipo de saneamiento se centró en áreas de alto tráfico a lo largo de losestantes de almacenamiento que serían identificados como no limpiados de manera efectiva. Se adjuntanfotos de antes / después. La frecuencia de la pared documentada, y por lo tanto las áreas de esquina / difícilde alcanzar, en las cajas se aumentó en el Programa Maestro de Saneamiento según sea necesario. Seadjunta MSS actualizado.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

5.03.07

Pregunta: ¿Están los materiales (productos básicos, envases, ingredientes, ayudas de procesamiento, trabajosen progreso, etc.) debidamente marcados con códigos de rotación (fechas de recepción, fechas de fabricación,etc.)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los productos de embalaje almacenados tenían fechas de recepción visibles quefacilitaban la política FIFO. Los productos de empaque tienen fechas de fabricación. La fecha del paquete seasignó a los productos reempacados.

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5.03.08

Pregunta: ¿Se rotan los materiales (productos básicos, envases, ingredientes, ayudas de procesamiento, trabajoen progreso, etc.) utilizando la política FIFO?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Política FIFO en su lugar. El auditor no observó la rotación de existencias.

5.03.09

Pregunta: ¿Están las áreas de almacenamiento a las temperaturas adecuadas para los productos almacenados?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Las cámaras frigoríficas se colocaron entre 33 y 39 grados Fahrenheit y fueronapropiadas para productos específicos. Almacenamiento ambiental para bulbo de cebollas, papas, etc.

BPM Prácticas Operacionales

5.04.01

Pregunta: El flujo del proceso, el diseño de la instalación, el control del trabajador, el control de los utensilios, eluso interno del vehículo, etc., garantizan que los productos terminados (procesados) no estén contaminados porproductos crudos (sin procesar)?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Reempaque de productos enteros. No hay actividades de procesamiento. Flujo deproducto de línea recta. Volver a empacar la materia prima se almacena en la sala de empaque, se vuelve aempacar, se devuelve a las cámaras frigoríficas y se envía.

5.04.02

Pregunta: ¿Están todos los materiales expuestos (productos, empaques, etc.) protegidos de la contaminacióndel techo (por ejemplo, escaleras, motores, condensación, lubricantes, pasarelas, paneles sueltos, aislamiento,etc.)?



Comentarios del Auditor: MAYOR. La condensación goteaba por una pared en la habitación fría # 6. No seobservó condensación en los productos almacenados.

Comentarios del auditado: La condensación observada se produjo en una pared de nueva construcción quedividió el Box / Cooler 6 existente en habitaciones separadas con una entrada con cortinas. En estaconstrucción, el contratista no selló la parte superior de la pared correctamente, lo que provocó pequeñascantidades de condensación en días muy cálidos debido al gradiente de temperatura en el techo. Secontactó al contratista y se completó una reparación para sellar las secciones del techo de la pared el 6/7.Documentación y fotos libres de condensación adjuntas.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

5.04.03

Pregunta: ¿Las áreas de producción están completamente cerradas?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Las áreas de producción estaban completamente cerradas. Las ventanas y puertasestaban cerradas.

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5.04.04

Pregunta: ¿Las áreas de producción están limpias y bien mantenidas? Especialmente luces, conductos,ventiladores, áreas del piso, las paredes y el equipo, y otras áreas de difícil acceso?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Las áreas de producción estaban bien mantenidas. Las paredes, luces,ventiladores, mesas de empaque y áreas difíciles de alcanzar al lado de las paredes estaban limpias.

5.04.05

Pregunta: ¿Todo el trabajo que se vuelve a hacer/re-empacar se maneja correctamente?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. El reempaque de tomates y pimientos se realizó correctamente.

5.04.06

Pregunta: ¿Se examinan los ingredientes crudos antes del uso?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Inspección visual y clasificación manual durante todo el proceso de reempaque. Lainspección inicial es realizada por el personal de garantía de calidad en la recepción. Los productos pueden serrechazados en este paso si los productos no cumplen con el estándar de calidad.

5.04.07

Pregunta: ¿Los productos terminados están codificados (envases de cartón y unidades) para el día de laproducción?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los artículos reempaquetados están codificados con una pegatina con la fecha dereempaque. Se observaron tomates y pimientos empacados y etiquetados con el código de fecha.

5.04.08

Pregunta: ¿Están los métodos de control de materiales extraños (por ejemplo, detectores de metales, trampasmetálicas, imanes, inspección visual, máquinas de rayos X, etc.) en su lugar y se someten a pruebas periódicas(cuando corresponda) para garantizar el funcionamiento correcto?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. La inspección visual y la clasificación manual durante toda la actividad dereempaque aborda adecuadamente el control de materiales extraños. Reempaque de productos enteros.

5.04.09

Pregunta: ¿Utiliza la instalación las tiras de prueba, los equipos de prueba o las sondas de prueba apropiadospara verificar las concentraciones de productos químicos antimicrobianos (agua de contacto del producto,sanitizantes terminales, estaciones de inmersión, etc.) que se utilizan, están en condiciones operativas y se estánutilizando correctamente?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. La operación utiliza tiras de prueba de matriz de color para verificar las solucionesdesinfectantes. Solución probada de hipoclorito de calcio para la línea de lavado de tomate de un solo paso. Lastiras estaban limpias, secas y dentro de la fecha de caducidad. Probado correctamente dentro del parámetro 100200 ppm.

5.04.10

Pregunta: ¿Las estaciones de lavado de manos son adecuadas en número y están ubicadas de forma adecuadapara el acceso de los trabajadores y el uso de monitoreo?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Hay ocho estaciones de lavado de manos libres visibles en las proximidades de lasala de descanso y los baños.

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5.04.11

Pregunta: ¿Las estaciones de lavado de manos funcionan correctamente, tienen agua a temperatura y presiónadecuadas, están adecuadamente abastecidas (por ejemplo, toallas desechables, jabón sin perfume, etc.) y estánrestringidas solo para el lavado a mano?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. La estación de lavado de manos visible y las estaciones de lavado de manosdentro de los baños se abastecieron adecuadamente con jabón sin perfume, agua tibia y toallas de papeldesechables de un solo uso.

5.04.12

Pregunta: ¿Las instalaciones sanitarias son adecuadas en cantidad y ubicación y están adecuadamenteabastecidas (por ejemplo, papel higiénico, toallas desechables, jabón sin aroma, etc.)?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Se disponía de instalaciones sanitarias más que adecuadas para trabajadores ytrabajadoras. Los baños estaban debidamente abastecidos con papel higiénico, toallas desechables de un solouso, jabón sin perfume, etc.

5.04.13

Pregunta: ¿Las estaciones de sanitización de manos secundarias (por ejemplo, dispensadores sin contacto) sonadecuadas en número y ubicación, y las estaciones se mantienen de manera adecuada?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las estaciones de desinfección con gel para manos con alcohol estaban ubicadasestratégicamente en las puertas de entrada, paredes de producción, sala de descanso, etc. Las estacionesinspeccionadas eran limpias, funcionales y sanitarias.

5.04.14

Pregunta: ¿Los limpia pies, las espumadoras o las estaciones de sanitización en polvo seco son adecuados encantidad y ubicación, y las estaciones se mantienen de manera adecuada?

Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A

Comentarios del Auditor: N / A Las inmersiones de arranque no están instaladas o no son necesarias para laoperación. Reempaque de productos enteros.

5.04.15

Pregunta: ¿Los contenedores de un solo uso se utilizan solo para dicho propósito y de esa forma prevenir laposible contaminación cruzada?



Comentarios del Auditor: MENOR. Los RPC se apilaron afuera en el cemento al lado de la puerta del muelle #22. El embalaje orgánico (Desert Oasis) no se almacenó en un estante orgánico designado.

Comentarios del auditado: Los RPC que se observaron en el tutorial de Primus fueron un vertedero declientes. Consulte 5.10.15 para conocer las medidas correctivas con respecto a los clientes que descarganproductos en la parte delantera del edificio. El empaque orgánico que se observó en el hallazgo fuedesignado para descomponerse en el sistema de reciclaje de cartón. Para corregir el hallazgo, se designó unestante de empaque orgánico como parte del área de almacenamiento del empaque. El SOP orgánicoadjunto se actualizó para reflejar. Se adjuntan tanto la imagen como el SOP.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

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5.04.16

Pregunta: ¿Los recipientes reutilizables lavables o usados con un forro están claramente designados para elpropósito específico (basura, producto sin procesar, producto terminado, nuevo trabajo, hielo, etc.) de manera quese previene la contaminación cruzada?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los contenedores de basura de plástico reutilizables fueron etiquetados para usoespecífico. Los envases de plástico reutilizables no se utilizan para las actividades de reempaque.

5.04.17

Pregunta: ¿Los dispositivos se utilizan para medir, regular o controlar la temperatura, el pH, la acidez, la actividaddel agua y otras condiciones que afectan la inocuidad de los alimentos, funcionan correctamente y se mantienenadecuadamente?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Los termómetros en la cámara fría parecían estar funcionando correctamente. Lostermotérmicos de pulpa no fueron verificados

BPM Prácticas del Trabajador

5.05.01

Pregunta: ¿Los trabajadores se lavan y sanitizan las manos antes de comenzar a trabajar todos los días,después de usar el baño, después de los descansos, antes de ponerse los guantes y cuando las manos puedenestar contaminadas?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. La disciplina de lavado a mano se observó en dos ocasiones y se realizócorrectamente.

5.05.02

Pregunta: ¿Las uñas de los trabajadores están limpias, cortas y sin esmalte de uñas?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los empleados de reempaque retiraron los guantes para inspección y las uñasestaban limpias, cortas y sin esmalte de uñas.

5.05.03

Pregunta: ¿No hay señales de que haya trabajadores con quemaduras, llagas, heridas abiertas o que muestrensignos de enfermedades transmitidas por los alimentos y que trabajen directa o indirectamente con los alimentos?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. No se observaron empleados trabajando con heridas y / o enfermedades almomento de la inspección. Existen procedimientos para monitorear a los empleados para tales problemas.Confirmación verbal de ROCK LOCKETT.

5.05.04

Pregunta: ¿Los trabajadores usan redes efectivas que contienen todo el cabello?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los trabajadores dentro de las áreas de reempaque llevaban restricciones para elcabello. Redes para el cabello y redes para barba.

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5.05.05

Pregunta: ¿La joyería está confinada a una alianza de boda sencilla y no se usan relojes?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los trabajadores no fueron descubiertos usando joyas expuestas.

5.05.06

Pregunta: ¿Todos los trabajadores usan prendas exteriores adecuadas para la operación (por ejemplo, ropaadecuada, batas, delantales, mangas, guantes sin látex)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los trabajadores dentro de las áreas de reempaque llevaban mangas de plástico,delantales desechables y batas de tela. No se observaron guantes de látex.

5.05.07

Pregunta: ¿Se quitan los trabajadores las prendas protectoras externas (por ejemplo, batas, delantales, mangasy guantes) cuando están en descanso, antes de usar los inodoros y cuando se van a casa al final de su turno?


Comentarios del Auditor: N / A Los guantes de nitrilo utilizados en el área de reempaque son de un solo uso yse reemplazan cada vez que el trabajador regresa al área de empaque.

5.05.08

Pregunta: ¿Hay un área designada para que los trabajadores dejen prendas protectoras externas (por ejemplo,batas, delantales, mangas y guantes) cuando están en descanso y antes de usar los sanitarios?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Se proporcionan taquillas.

5.05.09

Pregunta: ¿Los artículos personales de los trabajadores no se almacenan en las áreas de producción oalmacenamiento de materiales?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los efectos del personal de los trabajadores no se observaron almacenados o sedejaron desatendidos en zonas de producción.

5.05.10

Pregunta: ¿Está el fumar, comer, masticar y beber confinado a áreas designadas, y se prohíbe escupir en todaslas áreas?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Hay una sala de descanso para empleados designada dentro del edificio. Fumarestá restringido a abandonar el edificio hacia la calle.

5.05.11

Pregunta: ¿El agua potable fresca es fácilmente accesible para los trabajadores?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Los trabajadores pueden acceder fácilmente al agua potable en fuentes de aguapotable y hay agua embotellada disponible.

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5.05.12

Pregunta: ¿Se eliminan todos los artículos de la prenda (camisa, blusa, etc.) de los bolsillos superiores y no seusan artículos no seguros (por ejemplo, bolígrafos, gafas en la parte superior de la cabeza, dispositivos Bluetooth,etc.)?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Los trabajadores no fueron observados con artículos en los bolsillos superiores oartículos no asegurados no usados.

5.05.13

Pregunta: ¿Los trabajadores reciben una identificación no reproducible (por ejemplo, tarjetas de identificación,tarjetas de identificación de la empresa, etc.)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los empleados han recibido tarjetas de identificación con foto no reproducibles.

5.05.14

Pregunta: ¿Los botiquines de primeros auxilios están adecuadamente abastecidos y facilmente disponibles enlas instalaciones, y se utilizan bandas adhesivas azules?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Hay dos kits de ayuda de puño. Los botiquines de primeros auxilios estabandisponibles en una ubicación conveniente y estaban debidamente almacenados. Un kit fue inspeccionado al azar.Se disponía de vendajes azules, impermeables, detectables en metal, incluidos guantes de vinilo para cubrir losvendajes. No se descubrieron artículos vencidos. Se disponía de botellas de solución salina para lavado de ojosseparadas.

BPM Equipo

5.06.01

Pregunta: ¿Las superficies del equipo que está en contacto con los alimentos están libres de pinturadescascarada, corrosión, óxido y otros materiales no higiénicos (por ejemplo, cinta de embalar, hilo, cartón, etc.)?



Comentarios del Auditor: MAYOR. La barra de metal cerca de la línea de lavado tenía corrosión. Pinturadescascarada en el panel lateral en la línea de lavado con brochas.

Comentarios del auditado: La corrosión en la barra metálica se limpió con un cepillo abrasivo no metálico.Se adjuntan fotos de antes / después. El departamento de mantenimiento limpió y volvió a sellar la pared enel gabinete interno de la máquina donde se observó que la pintura se estaba descascarando. Fotosadjuntas.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

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5.06.02

Pregunta: ¿Las superficies de los equipos que no están en contacto con los alimentos están libres de pinturadescascarada, corrosión, óxido y otros materiales no higiénicos (por ejemplo, cinta de embalar, hilo, cartón, etc.)?



Comentarios del Auditor: MAYOR. Se observaron dos manijas de transpaletas envueltas con cinta de plástico.

Comentarios del auditado: Se inspeccionaron las paletas y se retiró toda la cinta de los mangos de laspaletas. El almacén fue notificado por las instalaciones para detener la grabación de las manijas de losgatos. Para evitar que esto continúe, se agregó una inspección de la manija del gato de paleta alprocedimiento de limpieza del gato, así como también al recorrido mensual realizado por el Gerente deSeguridad Alimentaria. Se adjuntan imágenes de antes / después y programas actualizados que loacompañan con adiciones resaltadas.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: Reducido a MENOR. No hay reentrenamiento que demuestreque los empleados no pueden usar cinta adhesiva en los mangos. Sí

Posibles puntos: 10


DeficienciaMenor

5.06.03

Pregunta: ¿El diseño, la ubicación y el estado del equipo de contacto con los alimentos (por ejemplo, superficieslisas, costuras de soldadura lisas, materiales no tóxicos, resistentes a la corrosión, sin madera u otros materialesabsorbentes) facilitan la limpieza y el mantenimiento efectivo?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Las cintas transportadoras eran de vinilo blanco de calidad alimentaria. La línea delavado de tomate está construida de acero liso, sin costuras, semi-no corrosivo que es fácil de limpiar y mantener.

5.06.04

Pregunta: ¿Hay termómetros (independientes de las sondas de termostato) en todos los refrigeradores ycongeladores?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Termómetros independientes estaban presentes en todas las cámaras frigoríficas.Tres cuartos fríos.

5.06.05

Pregunta: ¿Los termómetros no son de vidrio y no contienen mercurio?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Los termómetros no son de vidrio ni mercurio.

BPM Limpieza del Equipo

5.07.01

Pregunta: ¿Las superficies del equipo de contacto con alimentos están limpias?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Las mesas de empaque, la línea de lavado, la máquina de hielo, la pala de hielo ylas escamas estaban limpias.

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5.07.02

Pregunta: ¿Las superficies del equipo que no está en contacto con los alimentos están limpias?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Las patas de la mesa de empaque, los estantes de almacenamiento, las paredesy las unidades de enfriamiento estaban limpias. Las vigas de soporte estructural estaban envejeciendo pero no seobservó óxido importante ni pintura descamada.

5.07.03

Pregunta: ¿Los artículos (contenedores, papeleras, etc.) que se usan para guardar o almacenar productos estánlimpios?


Comentarios del Auditor: N / A La materia prima o los artículos no se almacenan en bolsas, contenedores, etc.

5.07.04

Pregunta: Durante la limpieza, ¿los productos alimenticios y los materiales de embalaje están protegidos de lacontaminación?


Comentarios del Auditor: N / A No se observaron actividades de limpieza profunda.

5.07.05

Pregunta: ¿Están las unidades de refrigeración, incluidas las bobinas en refrigeradores y congeladores, limpias ylibres de hielo sucio y envejecido?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las unidades de enfriamiento parecían limpias como observé desde el nivel delsuelo con ayuda de una linterna. NOTA: El producto se almacena bajo unidades de enfriamiento. La operacióncuenta con un "Técnico Maestro" en el sitio y es responsable del mantenimiento de los sistemas deenfriamiento.

5.07.06

Pregunta: ¿Todos los ventiladores están libres de polvo y el techo frente a los ventiladores está libre de depósitosnegros excesivos?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los protectores y techos de los ventiladores frente a los ventiladores estaban libresde depósitos negros excesivos.

5.07.07

Pregunta: ¿Los equipos almacenados que no se usan a diario se almacenan en un estado limpio con lassuperficies en contacto con los alimentos protegidas y/o se retienen los horarios de limpieza de alguna manera,aunque no estén en uso?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. La línea Roma no en uso estaba cubierta con revestimiento de plástico. Losequipos en uso están incluidos en el programa diario de saneamiento.

5.07.08

Pregunta: ¿Todos los utensilios, mangueras y otros artículos que no se utilizan, se almacenan y limpian demanera que se evite la contaminación?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Las mangueras y las herramientas de limpieza se almacenaron correctamente. Nose observó el extremo de descarga de las mangueras de agua tocando el piso.

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5.07.09

Pregunta: ¿Las herramientas de mantenimiento que se usan en las áreas de producción y almacenamiento de lainstalación son limpias, sanitarias y libres de corrosión?


Comentarios del Auditor: N / A No se observaron herramientas de mantenimiento en las áreas de producción almomento de la inspección.

5.07.10

Pregunta: ¿Se eliminan los lubricantes y la grasa en exceso del equipo y se colocan recipientes de captura delubricante cuando es necesario?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las puertas enrollables y la carretilla elevadora estaban libres de grasa ylubricantes excesivos. Las graseras Zerk se limpiaron con rodamientos y carretillas elevadoras.

BPM Limpieza General

5.08.01

Pregunta: ¿Los derrames se limpian inmediatamente?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A

Comentarios del Auditor: N / A No se observaron derrames de líquidos o productos.

5.08.02

Pregunta: ¿Los residuos y la basura se eliminan con frecuencia de las áreas de producción y almacenamiento?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. No se observaron contenedores de basura con exceso de flujo dentro o fuera de lainstalación. El material de descarte se desecha en un bote de basura de plástico y se retira de la sala dereempaque al final de cada turno. Hay más que suficientes contenedores de basura de plástico etiquetados entoda la instalación. Los registros de limpieza demuestran que los botes de basura se vacían diariamente.

5.08.03

Pregunta: ¿Los drenajes del piso fluyen de una manera que evita la contaminación (por ejemplo, de áreas de altoa bajo riesgo, de alto riesgo directamente al sistema de drenaje), están cubiertos, parecen limpios, libres de oloresy están bien mantenidos?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. El día de la auditoría no hubo acumulación de agua en los pisos o drenaje en lahabitación fría y húmeda n. ° 2. El producto húmedo solo se observó en el cuarto frío # 2. Los desagües de zanjasmanejaban el drenaje apropiado en áreas de reempaque y cuartos fríos.

5.08.04

Pregunta: ¿Las áreas de alto nivel, incluidas las tuberías elevadas, los conductos, los ventiladores, etc., parecenestar limpias?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Las áreas de alto nivel inspeccionadas con ayuda de luz de flash parecían estarlimpias.

5.08.05

Pregunta: ¿Las cortinas plásticas de tira se mantienen en buenas condiciones, se mantienen limpias y montadaspara que las puntas no toquen el piso?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las cortinas de plástico estaban limpias, sin rasgaduras, bien recortadas y sinrozar la superficie del piso.

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5.08.06

Pregunta: ¿El equipo de protección personal (EPP) para el personal de sanitización cumple con los requisitos delas etiquetas para uso de los productos químicos, y está en buenas condiciones y almacenado para evitar lacontaminación cruzada con materias primas, productos en proceso, ingredientes, productos terminados oenvases?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. El equipo de saneamiento utiliza delantales de vinilo, guantes de nitrilo y botas degoma y son apropiados para el saneamiento.

5.08.07

Pregunta: ¿El equipo de limpieza se mantiene limpio y almacenado correctamente?



Comentarios del Auditor: MENOR. Dos escobas quedaron desatendidas en el piso.

Comentarios del auditado: Las escobas identificadas fueron colocadas en el lugar cerca de los cargadoresdel lavador por la persona responsable de ejecutar el lavador del piso. Estas escobas se retiraron del área yse volvieron a colocar en un estante con las herramientas del almacén. Se completó una capacitación deactualización sobre el almacenamiento adecuado de herramientas y el código de color con el individuo. Esteentrenamiento está adjunto.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

5.08.08

Pregunta: ¿Se ha identificado el equipo de limpieza para evitar posibles problemas de contaminación cruzada(por ejemplo, producción, mantenimiento, equipo de baño externo)?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código de color para el equipo de limpieza. Rojo designado para áreas deproducción.

5.08.09

Pregunta: ¿Todos los artículos utilizados para sanitización son apropiados para su propósito designado (porejemplo, sin lana de acero, cerdas de metal, etc.)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los artículos de saneamiento eran apropiados para su uso. No lana de acero,cerdas de metal, paja, etc.

5.08.10

Pregunta: ¿Están limpias las instalaciones sanitarias y las estaciones de lavado de manos?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Las instalaciones sanitarias para hombres y mujeres, las estaciones de lavado demanos estaban limpias y sanitarias en el momento de la inspección. El registro de limpieza publicado semantiene para el baño de hombres y mujeres. Ocho baños para mujeres y siete baños para hombres.

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5.08.11

Pregunta: ¿Están limpias las instalaciones de descanso de los trabajadores, incluidos los microondas y losrefrigeradores, y no tienen productos alimenticios podridos o vencidos?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. La sala de descanso, el refrigerador y el microondas estaban limpios y no sedescubrieron alimentos en mal estado. Los pisos y las mesas se limpian después de cada descanso.

5.08.12

Pregunta: ¿El taller de mantenimiento está organizado, con el equipo y los repuestos almacenados de formaprolija y ordenada?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Un pequeño taller de mantenimiento se encuentra dentro del edificio, lejos de lasáreas de producción. El taller se organizó, se limpió y las piezas se almacenaron en el piso.

5.08.13

Pregunta: ¿Los vehículos de transporte interno (por ejemplo, elevadores de horquilla, máquina bobcat, patínhidráulico, carros, limpiadores de pisos, etc.) están limpios, no emiten humos tóxicos y se usan de manerasanitaria?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las carretillas elevadoras eléctricas y los gatos eléctricos estaban limpios y enbuenas condiciones operativas. No se detectaron humos ni humos. Las horquillas delanteras estaban libres demateria orgánica incrustada. La grasera Zerk se limpió.

5.08.14

Pregunta: ¿Los camiones de envío están limpios y en buenas condiciones?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A

Comentarios del Auditor: N / A Los camiones de envío no estaban presentes para inspeccionar.

BPM Sitio

5.09.01

Pregunta: ¿Existe un plan del sitio que muestre la ubicación de las instalaciones, los sitios adyacentes, lascarreteras, las fuentes de agua, las aguas pluviales, las aguas residuales y otras características relevantes?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Plan de sitio actualizado el 27/03/19. La superposición de propiedades de GoogleEarth se etiquetó con características relevantes como drenaje, carreteras, fuente de agua, etc.

5.09.02

Pregunta: ¿Hay un plano de planta de la instalación que muestre el diseño del edificio, las áreas de producción,las áreas de almacenamiento, las fuentes de agua y los accesorios, el diseño de los equipos y los patrones deflujo de tráfico?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. El plan de piso se actualizó el 15/3/19 e identificó ubicaciones como fuente deagua, línea de lavado, máquina de hielo, líneas de reempaque, almacenamiento de alérgenos, almacenamiento dequímicos, etc.

BPM Edificios y Terrenos

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5.10.01

Pregunta: ¿Están todas las luces en la instalación, que podrían contaminar las materias primas, el trabajo enprogreso, los ingredientes (incluido hielo), los productos terminados, los equipos o los envases, protegidos,recubiertos o son resistentes a trizaduras para proteger el producto de la contaminación en caso de rotura?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Todas las luces observadas en la instalación fueron tratadas o protegidasadecuadamente para proteger los productos en caso de rotura.

5.10.02

Pregunta: ¿La operación ha eliminado o controlado adecuadamente cualquier problema potencial decontaminación de metal, vidrio o plástico duro?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. No se descubrieron problemas con el metal, el vidrio o el plástico duro.

5.10.03

Pregunta: ¿Ha eliminado la instalación el uso de elementos o superficies de madera?



Comentarios del Auditor: MENOR. Tableros de clip utilizados para las órdenes de reempaque observadas en latabla de control de calidad junto a la línea de lavado Los tableros de clip se construyeron con materiales demadera porosa.

Comentarios del auditado: Se compraron portapapeles de aluminio (20) para usar en el área de la línea delavado. Se adjunta una imagen de un ejemplo de los portapapeles comprados, así como una imagen deellos en servicio.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: Aceptado. SíPosibles puntos: 5


CumpleTotalmente

5.10.04

Pregunta: ¿Hay iluminación adecuada en las áreas de producción y almacenamiento?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Hay iluminación más que adecuada en las áreas de almacenamiento y empaque.Todas las áreas estaban bien iluminadas para realizar inspecciones.

5.10.05

Pregunta: ¿La ventilación es adecuada para controlar el polvo, la condensación, los olores y los vapores?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. La ventilación fue adecuada para controlar la condensación. No se detectaronolores ni vapores.

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5.10.06

Pregunta: ¿Están las superficies del piso en buenas condiciones, sin agua estancada, sin grietas que atrapen losdesechos y son fáciles de limpiar?



Comentarios del Auditor: MAYOR. Grietas y hendiduras observadas en pisos de cemento.

Comentarios del auditado: El departamento de instalaciones ha iniciado un programa integral dereparación de grietas en el piso basado en una evaluación de los pisos en la instalación. Se adjunta ladocumentación para una reparación de piso aprobada que se llevará a cabo durante el verano. Debido a laprofundidad de este proyecto, no se pudo completar dentro de la ventana de CA.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: Rechazado. La acción correctiva se verificará durante laauditoría del año siguiente. No Posibles puntos: 10

Puntos obtenidos: 3

5.10.07

Pregunta: ¿Los desagües del piso son necesarios para el drenaje y la limpieza?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. El día de la auditoría no se descubrieron problemas de drenaje del piso. Eldesagüe del piso en la habitación húmeda (habitación fría # 2) estaba abierto sin agua estancada. Los desagüesde zanjas se encuentran en las áreas de producción para la limpieza. Drenaje de piso disponible por línea delavado de tomate.

5.10.08

Pregunta: ¿Están todos los puntos de entrada a las áreas de producción y almacenamiento protegidos para evitarla entrada de roedores y aves?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. No había puntos de entrada vulnerables abiertos a las áreas de producción yalmacenamiento el día de la inspección. Las ventanas y puertas estaban cerradas. Puertas enrollables selladas demanera efectiva a las paredes y los umbrales del piso.

5.10.09

Pregunta: ¿Las puertas de los muelles están equipadas con amortiguadores/silenciadores para sellar contra loscamiones en entornos de temperatura controlada?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Hay veinticuatro puertas de muelle equipadas con amortiguadores amortiguadorespara sellar contra camiones. Los cojines estaban en buenas condiciones sin aislamiento expuesto.

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5.10.10

Pregunta: ¿Se mantienen los niveladores de carga y los amortiguadores/silenciadores de carga en buenascondiciones, a prueba de plagas y libres de escombros?


Comentarios del Auditor: NO. Los refugios de muelle tenían escombros excesivos y acumulación de basuraorgánica.

Comentarios del auditado: Los refugios de los muelles se encuentran actualmente en un programa delimpieza de 6 meses para enero y junio. Los refugios de los muelles se habían acumulado debido a que lalimpieza debía realizarse una semana después de la inspección. Los refugios del muelle se limpiaron segúnel horario. Se adjuntan fotos y facturas antes / después.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

5.10.11

Pregunta: ¿Las paredes exteriores están libres de agujeros para evitar las plagas y están diseñadas y protegidaslas tuberías, conductos de ventilación y conductos de aire para evitar la entrada de plagas (por ejemplo, medianteel uso de malla fina)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las paredes exteriores estaban libres de agujeros. Los conductos de ventilación ylas tuberías se aislaron adecuadamente para inhibir la intrusión de plagas, polvo y escombros. El edificio es deconstrucción sustancial de bloques de hormigón.

5.10.12

Pregunta: ¿Las paredes interiores y los techos están libres de grietas y hendiduras para evitar el refugio deplagas y permitir una sanitización adecuada?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las paredes y techos interiores estaban libres de grietas y hendiduras que puedenalbergar plagas e impedir el rendimiento de la limpieza.

5.10.13

Pregunta: ¿Se mantiene un perímetro interno de la pared de 18 "(46 cm) dentro de la instalación, con accesoadecuado a estos perímetros de pared, lo que permite la inspección y limpieza?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Se permitió un espacio libre de 18 pulgadas en el perímetro de la pared en todoslos cuartos de almacenamiento.

5.10.14

Pregunta: ¿El área exterior se encuentra inmediatamente fuera de la instalación, incluidos los caminos, lospatios y las áreas de estacionamiento, sin basura, malezas y agua estancada?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los terrenos exteriores se mantuvieron de una manera que evita la contaminacióndel producto. Las medidas incluyeron, entre otras, la gestión del drenaje, la basura, las malezas, el polvo y eltráfico.

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5.10.15

Pregunta: ¿Se están implementando medidas de control para el almacenamiento externo de equipos, tarimas,llantas, etc. (es decir, fuera del lodo, con los extremos de las tuberías tapados, apilados para evitar el refugio deplagas, lejos del perímetro del edificio)?


Comentarios del Auditor: NO. Naranjas y pimientos en descomposición en cajas se apilaron al lado de la puerta# 23.

Comentarios del auditado: Los productos observados en el frente del área de la caja del mercado sedebieron a que los clientes arrojaron productos descompuestos en el estacionamiento durante la recolecciónde un nuevo producto. Para reducir / evitar que esto ocurra, The Class Produce Group está creando unapolítica de no dumping en estas áreas. En el frente del edificio se han instalado letreros que indican que nohay vertidos en inglés y español. Se muestra una imagen de los letreros, así como una imagen del frente dela caja del mercado, limpia de escombros.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

5.10.16

Pregunta: ¿Se inspeccionan las tarimas para separar y reemplazar las tarimas sucias o rotas, y las tarimas rotaso sucias no están en uso?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las paletas rotas se separan para retirarlas de la cámara fría y la sala deempaque. La reparación de la plataforma no se realiza.

5.10.17

Pregunta: ¿Está limpio el área alrededor del contenedor de basura/camión de servicio/basurero?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. El área alrededor del contenedor exterior estaba limpia. Los contenedores debasura son vaciados diariamente por la empresa de eliminación de residuos.

5.10.18

Pregunta: ¿Los recipientes de basura y los contenedores de basura están cubiertos o cerrados?



Comentarios del Auditor: MAYOR. El contenedor de basura portátil ubicado afuera estaba lleno y no tenía tapa.

Comentarios del auditado: Se compró una tapa e se instaló en el contenedor de basura utilizado paralimpiar el frente del edificio. Se adjunta una imagen del contenedor con tapa.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

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5.10.19

Pregunta: ¿Están todas las líneas de agua protegidas contra el reflujo del sifon?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. La línea principal de agua está equipada con dos dispositivos anti flujo de retornoen línea.

5.10.20

Pregunta: ¿El laboratorio en el sitio está completamente cerrado y separado de las áreas de producción yalmacenamiento?


Comentarios del Auditor: N / A No hay laboratorio en el lugar ubicado en la instalación.

BPM Archivos Químicos

5.11.01

Pregunta: ¿Hay copias de todas las Hojas de Datos de Seguridad (detergentes, sanitizantes, pesticidas, etc.)archivadas y totalmente accesibles en todo momento con índices claros?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Desinfectantes, detergentes, desinfectantes para manos, pesticidas, rodenticidas,grasas de grado alimenticio y productos químicos de mantenimiento estaban en el archivo. La carpeta de SDS fueindexada y accesible en todo momento. Hojas de SDS probadas para sustancias químicas enumeradas en lapregunta 5.01.03.

5.11.02

Pregunta: ¿Hay copias de etiquetas de muestras para uso químico, donde no se puede acceder inmediatamentea la etiqueta completa (por ejemplo, productos químicos para roedores, sanitizantes de productos)?



Comentarios del Auditor: MAYOR. Falta la etiqueta de uso del espécimen para el producto químico"EthyGenII" registrado como regulador del crecimiento y utilizado para la maduración del banano. Elaglutinante químico tiene etiquetas de especificación para desinfectantes y detergentes utilizados en lasinstalaciones. Las etiquetas de rodenticidas y pesticidas se incluyen con la carpeta de control de plagasproporcionada por el Control regional de plagas. T

Comentarios del auditado: La etiqueta de la muestra se obtuvo del proveedor de EthyGen. Se adjunta yse archiva con la información química.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

5.11.03

Pregunta: ¿Existen registros de inventario de sustancias químicas, incluidos pesticidas, fertilizantes y productosquímicos de limpieza y sanitización?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. El inventario químico de detergentes y desinfectantes se realiza semanalmente yse registra en el "Registro de inventario químico". El inventario de Accutab está en un registro semanalseparado.

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5.11.04

Pregunta: ¿Existen Procedimientos Operativos Estándar (POE) específicos para el monitoreo/prueba y cambiode sistemas de agua recirculados y por lotes (por ejemplo, tanques de descarga, canales, aspiradoras hidráulicas,enfriadores hidráulicos, etc.) y pruebas de sistemas de agua de un solo paso?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 5.1104. SOP # 5. Hay una línea de lavado para tomates redondos.Las instrucciones de SOP requieren probar agua de un solo paso antes del arranque y cada hora durante laproducción para cloro libre. El rango de prueba es de 100-200 ppm. Uso del kit de titulación para la puesta enmarcha y tiras reactivas para verificaciones por hora. No hay otros sistemas de lavado. El hielo se produce conagua de la instalación probada para E-Coli.

BPM Documentación de Control de Plagas

5.12.01

Pregunta: ¿Existe un programa documentado de control de plagas que detalla el alcance del programa, lasplagas objetivo y la frecuencia de los controles, incluyendo una copia del contrato con la empresa de exterminio(si se utiliza), licencias/capacitación de Operador de Control de Plagas (si se usan cebos) y documentos delseguro?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. El programa de control de plagas es administrado por CONTROL REGIONAL DEPLAGAS. Endoso renovable automático desde 29/03/12. Contrato renovado el 4/8/19. Monitoreo semanal.Licencia PCO # 162952. vencimiento 1/1/20. Vencimiento del seguro 1/3/20. El programa de control de plagasidentifica a los pequeños roedores, pájaros e insectos voladores como las plagas objetivo. Estándares orgánicosen su lugar.

5.12.02

Pregunta: ¿Hay un dibujo esquemático/plano de la instalación que muestre las ubicaciones numeradas de todoslos dispositivos de control de plagas (por ejemplo, trampas para roedores, estaciones de cebo, trampas de luzpara insectos, etc.) tanto dentro como fuera de la instalación?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Estaba disponible un mapa detallado de la ubicación del sitio del dispositivo(actualizado 13/03/19). Los dispositivos inspeccionados fueron consistentes con el mapa del sitio.

5.12.03

Pregunta: ¿Se crean informes de servicio para las verificaciones de control de plagas que detallan los registros deinspección, los registros de la aplicación y las acciones correctivas de los problemas observados (internos y/ocontractados)?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Los informes de inspección de control de plagas incluyen actividad, cebo atrayentey reemplazo de trampas. Técnico, CORDY WILLEY III, licencia # 27085-18497. vencimiento 31/12/19. Seproporcionan informes trimestrales de tendencias. La inspección incluye reemplazo de cebo, reemplazo de trampae informe detallado de servicio con recomendaciones.

BPM Registros de Monitoreo de Operaciones

5.13.01

Pregunta: ¿Existen registros de inspección para los productos entrantes (por ejemplo, materias primas,ingredientes y materiales de embalaje)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Registros de inspección entrante en el archivo de materia prima, embalaje yAccuTabs utilizados en la línea de lavado. Grabado en PO. Registro de pulpa y tapa deslizante.

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5.13.02

Pregunta: ¿Hay registros de inspección en remolques entrantes (y otras formas de transporte) para roedores einsectos, limpieza, agujeros y control de temperatura del remolque (para alimentos que requieren control detemperatura para seguridad y/o según lo requerido por las especificaciones del comprador)?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Los remolques entrantes se inspeccionan para verificar su integridad, temperatura,roedores, insectos, limpieza y se registran en PO #.

5.13.03

Pregunta: ¿Existen registros para las actividades necesarias de monitoreo del proceso (ej. pH, temperatura delagua vs. temperatura del producto, detección de metales, rayos X, etiquetado, procesos de calentamiento,procesos de reducción/muerte, pesticidas pos-cosecha, encerado, control de la actividad del agua, secado, etc.),mostrando, por ejemplo, frecuencias de monitoreo, resultados y, cuando sea necesario, las acciones correctivas?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. El pH se controla a 6.5 a 8.5 en la línea de lavado de un solo paso.

5.13.04

Pregunta: ¿Existen registros (con acciones correctivas) que muestren pruebas de resistencia antimicrobiana (porejemplo, cloro libre, ORP, ácido peroxiacético) prueba de resistencia de soluciones de hielo y agua en contactocon el producto antes de la puesta en marcha y durante toda la producción?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. La línea de lavado de un solo paso de tomate redondo se prueba para cloro libre.Usando dispensador Accutab calibrado a 100-200 ppm de cloro libre. Pruebas antes del inicio con el kit devaloración y cada hora durante la producción con papel de tiras reactivas. Nota: La operación tiene un pequeñogenerador de hielo que se utiliza para la col rizada, el brócoli, etc. El agua que entra en contacto con el productorequiere un desinfectante. El auditor no revisó este requisito con el auditado.

5.13.05

Pregunta: ¿Existen registros de monitoreo y/o prueba visual y cambio de sistemas de agua recirculados ydiscontinuos (por ejemplo, tanques de descarga, canales, aspiradoras hidráulicas, enfriadores hidráulicos, etc.)para la acumulación de material orgánico (turbidez)?


Comentarios del Auditor: N / A No hay sistemas de recirculación de agua.

5.13.06

Pregunta: ¿Existen registros (con acciones correctivas) que muestren las pruebas de resistencia a losantimicrobianos de las estaciones de mano/pie/herramienta de inmersión, y hay registros de inventario yreabastecimiento para las estaciones de gel y de pulverización?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Las estaciones de desinfección de manos se revisan diariamente. La reposición seanota en la lista de verificación diaria preoperativa

5.13.07

Pregunta: ¿Existe un programa de rendición de cuentas de herramientas para cuchillos y herramientas de cortesimilares utilizadas en el área de producción?


Comentarios del Auditor: N / A No hay herramientas de corte que requieran un registro de responsabilidad deherramientas.

5.13.08

Pregunta: ¿Hay un registro de inspección previa a la operación?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. La inspección preoperativa diaria incluye una verificación del cumplimiento de losrequisitos de higiene por parte de los empleados. Hay tres turnos. Los registros diarios de inspección preoperativason zonales e incluyen áreas tales como zonas de recepción / envío, área de preparación, cuartos fríos, equipo delínea de lavado, sala de reempaque y terrenos circundantes. Los registros inspeccionados estaban en buenestado. ROCK LUCKETT revisa las inspecciones realizadas por el "Supervisor de turno".

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5.13.09

Pregunta: ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada para garantizar que se identifiquen ycontrolen los riesgos de inocuidad alimentaria relevantes para la ubicación de la instalación y el uso de la tierraadyacente?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Evaluación de riesgos realizada el 3/11/19 para propiedades adyacentes por ROCKLUCKETT. La instalación está ubicada dentro de una zonificación comercial cerrada. No se identificaron peligrosque requieran la implementación de controles preventivos.

5.13.10

Pregunta: ¿Existe un certificado de inspección actual (o registro similar) para las asambleas de prevención dereflujo en las líneas de agua en la instalación?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Dos líneas de flotación entrantes están equipadas con dispositivos antirretorno.Los dispositivos fueron probados y certificados el 2/6/19. Resultado: APROBADO en el intento inicial. Certificador:LAWRENCE CORCARAN, certificación # 16-103 caducidad 31/10/20.

5.13.11

Pregunta: ¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas realizadas, detallando los hallazgos y lasacciones correctivas?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Las auditorías internas mensuales son realizadas por los supervisores de planta.Las inspecciones y acciones correctivas son verificadas por el Gerente de Seguridad Alimentaria, ROCKLUCKETT.

BPM Archivos de Mantenimiento y Sanitización

5.14.01

Pregunta: ¿La instalación tiene un programa de mantenimiento preventivo y un horario documentado?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 5.14.01 SOP # 23. "Mantenimiento preventivo" Loseventos de mantenimiento son programados y realizados por i-house o por contratistas de servicio autorizados.Los eventos de mantenimiento preventivo se programan anualmente, mensualmente y diariamente para equipos,refrigeradores, montacargas y puertas enrollables.

5.14.02

Pregunta: ¿Hay registros de trabajos de mantención y reparaciones y son estos firmados cuando se finaliza eltrabajo?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Las reparaciones se registran en el "Formulario de orden de trabajo demantenimiento". La reparación es firmada por el empleado que completa la tarea. Las finalizaciones dereparación son verificadas por el Gerente de Mantenimiento, JIM HEFFNER.

5.14.03

Pregunta: ¿Hay registros que demuestren que el equipo se limpia y sanitiza correctamente después de que sehaya completado el trabajo de mantenimiento y reparación?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Se mantienen registros que demuestran que las superficies en contacto conalimentos en el equipo han sido desinfectadas después de que se completa la reparación. La reparacióncompletada el 5/2/19 en la barra de rociado se limpió y desinfectó con material Quat (ChemSan) a 200 ppm.Grabado en orden de trabajo de reparación.

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5.14.04

Pregunta: ¿Existe un cronograma de limpieza por escrito (Programa Maestro de Sanitización) que muestra qué ydónde debe limpiarse y con qué frecuencia?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. El "Programa maestro de saneamiento" se basa en un programa delimpieza de doce meses para toda la estructura y el equipo. Cada elemento o área enumerada tiene unadescripción de la tarea de limpieza a realizar.

5.14.05

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos de limpieza y sanitización (Procedimientos Operativos Estándar deSanitización) para la instalación y todo el equipo?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Los SSOP de limpieza incluyen el nombre del detergente, desinfectante,proporción de mezcla y concentración en ppm. Nota: La operación utiliza una máquina dispensadora automáticapara mezclar "ChemSan & Detergent". ChemSan es material quat. Rango de eficacia de 100-200ppm.

5.14.06

Pregunta: ¿Hay registros de limpieza y sanitización en el archivo que muestran lo que se hizo, cuándo y porquién?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Los registros de saneamiento se publicaron en la carpeta de limpieza. Losregistros de limpieza fueron fechados e iniciados por el empleado que completó la tarea.

5.14.07

Pregunta: ¿Hay registros que muestren la verificación de las concentraciones químicas de limpieza ysanitización?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los registros de limpieza con "Chem San" estaban en buen estado."

5.14.08

Pregunta: ¿Existen procedimientos documentados y registros de finalización para las actividades de limpieza insitu (CIP) (por ejemplo, limpieza de sistemas de agua de recirculación como canales de lavado, inyectores dehielo, enfriadores hidráulicos, máquinas de hielo, etc.), cuando corresponda?


Comentarios del Auditor: N / A No hay actividades CIP. El auditor no revisó los procedimientos de limpieza ydesinfección de la fábrica de hielo. El fabricador de hielo no usa agua recirculada. Fabricador de cubitos de hielode una sola pasada.

5.14.09

Pregunta: ¿Existe un programa de rutina y un procedimiento por escrito para verificar la efectividad de lasanitización mediante controles rápidos posteriores a la sanitización (por ejemplo, mediciones de ATP, proteínasespecíficas de alérgenos)?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. La operación está utilizando el KIT NEOGEN ATP. Prueba de cuatro ubicacionespor día tres veces por semana. RLU <1500 PASS; RLU 1250-1500 PRECAUCIÓN; > 1501 FALLO

5.14.10

Pregunta: ¿Hay registros de sanitización en el archivo que indiquen que los desagües del piso se limpianregularmente (mínimo todos los días en las áreas de producción húmedas y recién cortadas)?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Hay cinco desagües húmedos y siete desagües secos. Los desagües se limpian adiario.

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5.14.11

Pregunta: ¿Existen registros que muestren que los filtros en el aire acondicionado, la ventilación y las unidadesde filtración de aire se limpian y reemplazan regularmente?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Hay cinco unidades de filtración de aire. Las correas y los filtros se limpian oreemplazan trimestralmente. Último hecho el 7/1/19.

5.14.12

Pregunta: ¿Existen registros que muestren que las unidades de enfriamiento reciben servicio de mantenimiento yse limpian al menos cada 12 meses o con mayor frecuencia según sea necesario?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. La unidad de refrigeración mantenida internamente por la inspección y limpieza deintegridad certificada del "Técnico Maestro" es un evento continuo. Las parrillas y las cubiertas selimpian internamente.

5.14.13

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado de manejo de vidrio y plástico quebradizo (que incluya vidrio dela empresa y política de plástico quebradizo, procedimiento de rotura de vidrio y, cuando sea necesario, unregistro de vidrio)?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CFG 5.14.13 SOP # 25 "Política de vidrio / plásticoquebradizo". La política documentada de gestión del vidrio no permite vidrio, plásticos frágiles y cerámica enlas instalaciones a menos que sea absolutamente necesario. Las inspecciones del registro de vidrio sonrealizadas mensualmente por el supervisor de Floor. Registro de artículos de vidrio en la lista de baños, sala dedescanso y oficina principal. No se observaron artículos de vidrio en la sala de empaque. Las inspecciones sonrealizadas mensualmente por los supervisores de planta.

BPM Documentación del Trabajador

5.15.01

Pregunta: ¿Existen registros de la capacitación de orientación de inocuidad alimentaria (BPM), para nuevostrabajadores,(con temas cubiertos y asistentes) y están todos los trabajadores obligados a firmar la política dehigiene e inocuidad alimentaria de la compañía?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 5.15.01 SOP # 26. Nuevos registros de capacitación de empleadosestaban disponibles. La capacitación abarca la descripción general de GMP, seguridad de plantas, saneamiento yHACCP. Los trabajadores firman un documento durante la contratación inicial que deben cumplir con la política dehigiene y seguridad alimentaria de la compañía. Se da un cuestionario de comprensión.

5.15.02

Pregunta: ¿Hay registros de la capacitación continua en educación sobre inocuidad alimentaria de lostrabajadores, incluidos los temas tratados, los asistentes, etc.?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Entrenamiento de actualización de GMP completo proporcionado a empleados dediecinueve días el 4/3/19. Temas incluidos, lavado de manos, uso del baño, escupir, seguridad de la planta,cortes, contusiones, vestimenta y requisitos de guantes / redecillas para el cabello. Asistencia registrada.

5.15.03

Pregunta: ¿Existe un programa de capacitación documentado con registros de capacitación para los trabajadoresde sanitización, incluidas las buenas prácticas y los detalles sobre el uso de productos químicos?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. El 3/2/19 proporcionó capacitación sobre saneamiento a cinco empleados desaneamiento sobre el uso y la aplicación adecuados de "ChemSan". Presentación de Power Point yprueba de comprensión.

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5.15.04

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos y comunicados que exijan que los manipuladores de alimentosinformen sobre cortes o rozaduras y/o si sufren alguna enfermedad que pueda ser un riesgo de contaminación paralos productos que se producen, y requisitos para regresar al trabajo? (En países con leyes deconfidencialidad/privacidad de la salud, por ejemplo, EE. UU., los auditores pueden consultar elprocedimiento/política, pero no los registros reales).

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 5.15.04 SOP # 12, 27 y 28. Los empleados firman un documentodurante la primera capacitación de orientación que indica que entienden informar enfermedades, cortes y lesionesa un supervisor de inmediato. El auditor proporcionó el formulario pero no el registro del empleado. Confirmaciónverbal de ROCK LOCKETT.

5.15.05

Pregunta: ¿Existen registros de incumplimiento de inocuidad alimentaria de los trabajadores y accionescorrectivas asociadas (incluidos los registros de reentrenamiento)?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 5.15.05 SOP # 29. Se mantienen registros de inocuidad alimentaria eincumplimiento de los trabajadores por infracciones de los empleados. Confirmación verbal de ROCK LUCKETT.

5.15.06

Pregunta: ¿Los visitantes y contratistas deben firmar un registro que indique que cumplirán con los requisitos dehigiene personal y salud de las operaciones?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 5.15.06 SOP # 30. Los visitantes y contratistas deben firmar unregistro que indique que cumplirán con los requisitos de higiene personal y salud. El auditor proporcionó el registrodurante el registro.

BPM Testeo

5.16.01

Pregunta: ¿Existe un programa de pruebas microbiológicas científicamente válido, basado en riesgos, que puedeincluir pruebas de patógenos y detalles del diseño del programa (enfoque zonal, superficies en contacto conalimentos/no contacto con alimentos, agua de irrigación de brotes, prueba & mantenimiento, agua, hielo, etc.),justificación para organismos testeados, procedimientos de muestreo y testeo (superficies, agua, producto,ingredientes, etc.), tiempo y frecuencia de las pruebas, la metodología de prueba, el laboratorio que realiza laspruebas y niveles aceptables de resultados/umbral para cada organismo?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. El programa de prueba microbiana contenía todos los elementos requeridos.

5.16.02

Pregunta: ¿Existen registros de resultados de pruebas microbiológicas ambientales y las pruebas cumplen conlos requisitos del programa?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 5.16.02 SOP # 24 sección C. La operación está probandomensualmente las superficies en contacto con alimentos y sin contacto con alimentos para Coliformes Totales.Los resultados de las pruebas para 27/03/19, 4/5/19 y 5/7/19 fueron aceptables <10 UFC. MetodologíaSMEWW.

5.16.03

Pregunta: ¿Existen registros de pruebas microbiológicas sobre el agua utilizada en la instalación (muestreadadesde dentro de la instalación) y la prueba cumple con los requisitos del programa?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. El agua de las instalaciones se analiza mensualmente para determinar el E-Coligenérico, el coliforme total y el coliforme fecal. Última prueba el 25/4/19. Resultados: <1.1 MPN / 100ml.Metodología: SM9221B.

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5.16.04

Pregunta: ¿Existen registros de pruebas microbiológicas en el hielo utilizado en la instalación (ya sea producidointernamente o comprado) y la prueba cumple con los requisitos del programa?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. El hielo producido en esta instalación se prueba mensualmente para E-Coligenérico, coliforme total y coliforme fecal. Última prueba el 25/4/19. Resultados: <1.1 MPN / 100ml.Metodología: SM9221B.

5.16.05

Pregunta: ¿Existen registros de pruebas realizadas con aire comprimido u otros gases introducidosmecánicamente que se usan directamente en alimentos y superficies en contacto con alimentos y cumplen laspruebas con los requisitos del programa?


Comentarios del Auditor: N / A El aire comprimido no se usa directamente sobre alimentos y superficies encontacto con alimentos.

5.16.06

Pregunta: ¿Existen registros de otras pruebas (por ejemplo, agua de riego de brotes, productos, ingredientescrudos, etc.) que se realizan por algún motivo (por ejemplo, requisitos del cliente, buenas prácticas, requisitosreglamentarios) y cumple las pruebas con los requisitos del programa?


Comentarios del Auditor: N / A No se requieren pruebas microbianas suplementarias.

5.16.07

Pregunta: ¿Existen procedimientos de acción correctiva basados en riesgos para cuando se reciben resultadosde pruebas inaceptables, que describen los pasos a seguir, se asignan responsabilidades para tomar esos pasosy se aseguran de identificar la causa (por ejemplo, análisis de causa raíz) y se corrigen para minimizar el potencialde contaminación del producto?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Se desarrolló un procedimiento escrito de acción correctiva basado en el riesgopara las pruebas ambientales y de agua si se reciben resultados inaceptables.

5.16.08

Pregunta: ¿Existen registros de acciones correctivas tomadas después de resultados de prueba inadecuadosque describen los pasos tomados, la responsabilidad de tomar esos pasos y las medidas tomadas para garantizarque la causa de la contaminación ha sido identificada y corregida?


Comentarios del Auditor: N / A No ha habido resultados de prueba de agua inadecuados que requieran volver arealizar la prueba y se deben iniciar acciones correctivas. Los resultados de las pruebas desde la implementacióndel plan fueron aceptables.

5.16.09

Pregunta: Cuando las pruebas relacionadas con la inocuidad de los alimentos se realizan internamente, ¿existeun manual de garantía de calidad de laboratorio con protocolos y métodos de prueba validados, evidencia decapacitación relacionada con los protocolos de recolección y prueba de muestras y registros de resultadosrelevantes?


Comentarios del Auditor: N / A No hay laboratorio interno.

BPM Almacenamiento Controlado por Temperatura & Registros de Distribución

5.17.01

Pregunta: ¿Existen registros de las comprobaciones de temperatura del producto final para productos sensibles ala temperatura?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Las frutas y verduras entrantes y salientes se procesan en pulpa para temperaturainterna con un termómetro de punta de aguja y se registran. El producto pinchado se destruye. Temperaturainterna del producto registrada en el registro de recepción entrante y PO.

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5.17.02

Pregunta: ¿Hay registros de temperatura para el área de producción (si está refrigerado)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las áreas de reempaque se mantienen a una temperatura confortable para losempleados a 62 grados Fahrenheit. Monitoreo automatizado con sistema de alarma.

5.17.03

Pregunta: ¿Hay registros de temperatura para salas de almacenamiento?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Las cámaras frigoríficas están equipadas con sondas de monitoreo de temperaturapor termopar. Monitoreo continuo con sistema de alerta. 34 grados + o - dos grados. No se observarondesviaciones en los registros de grabación fuera de los parámetros establecidos.

5.17.04

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado para controlar la temperatura del remolque del camión antesdel envío?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. La operación cuenta con camiones de reparto propios y la temperatura se registraen la factura. Los remolques están preenfriados a 34 grados antes de la carga.

5.17.05

Pregunta: ¿Hay registros de revisiones de temperatura del tráiler del camión de transporte (u otros sistemas detransporte), que indiquen los ajustes de temperatura del remolque del camión y que el remolque del camión sepreenfrió antes de la carga?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Registrado en la factura.

5.17.06

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado para revisar la condición sanitaria de los remolques decamiones que transportarán el producto?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. El camión de reparto se limpia antes de que el conductor lo use y el cargador loverifica antes de cargarlo. Las inspecciones de camiones se registran en la lista de carga de camiones.

5.17.07

Pregunta: ¿Hay registros de condiciones sanitarias para el envío de remolques de camiones (u otros sistemas detransporte)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. El conductor llena un informe de inspección del camión de reparto y verifica elestado sanitario del remolque.

BPM Control de Alérgenos

5.18.01

Pregunta: ¿No hay riesgos de alérgenos manipulados o almacenados dentro de las áreas de producción yalmacenamiento?

Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: No

Comentarios del Auditor: NO. Las operaciones almacenan maní y nueces de árbol.

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5.18.02

Pregunta: ¿Se ha desarrollado un plan de manejo de alérgenos documentado?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Código: CPG 5.18.02 SOP # 31. "Plan de almacenamiento dealérgenos" Hay un plan de gestión de concienciación sobre alérgenos para el almacenamiento y distribuciónde alérgenos.

5.18.03

Pregunta: ¿Hay controles de almacenamiento adecuados (por ejemplo, separación, identificación, etc.) queaseguren que los alérgenos no contaminen otros materiales?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Se observaron cacahuetes en el área de banano y se almacenaron en la bahíadesignada. El estante de almacenamiento se identifica con el signo de alergeno.

5.18.04

Pregunta: ¿Existe una línea de producción de alérgenos específica o procedimientos adecuados de limpieza yproducción que eviten la contaminación cruzada por alérgenos?


Comentarios del Auditor: N / A Cacahuetes y nueces de árbol no se manejan. Los productos se almacenan enunidades de envío originales.

5.18.05

Pregunta: ¿Se identifican los utensilios y los recipientes de almacenamiento en proceso para prevenir lacontaminación cruzada por alérgenos?


Comentarios del Auditor: N / A Consulte la pregunta 5.18.04. La puntuación no se ve afectada.

5.18.06

Pregunta: ¿El tratamiento de reelaboración tiene en cuenta los problemas asociados con los productos quecontienen alérgenos?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: N / A Consulte la pregunta 5.18.04. La puntuación no se ve afectada.

5.18.07

Pregunta: ¿Los trabajadores están entrenados con respecto a los riesgos de alérgenos y los controles decontaminación cruzada de alérgenos de las instalaciones (incluido el lavado de manos entre tiradas de producción)y hay registros de este entrenamiento de alérgenos?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: SI. Los operadores de montacargas están capacitados para almacenar maní y nuecesde árbol en el área designada de almacenamiento de alérgenos. Materiales de limpieza dedicados estándisponibles.

5.18.08

Pregunta: ¿Las prácticas de los trabajadores son adecuadas y se siguen para proteger contra el contactocruzado de alérgenos y contra la contaminación de los alimentos?


Comentarios del Auditor: N / A Consulte la pregunta 5.18.04. La puntuación no se ve afectada. Los trabajadoresno manejan alérgenos.

5.18.09

Pregunta: ¿Todos los productos fabricados en el sitio están etiquetados correctamente con respecto a losalérgenos?


Comentarios del Auditor: N / A Los cocos y productos de maní no se fabrican en el sitio. Almacenamiento ydistribución únicamente.

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HACCP Pasos Preliminares

6.01.01

Pregunta: ¿Hay un equipo responsable del programa HACCP en la operación, con un líder asignado, sicorresponde, para el desarrollo, la implementación y el mantenimiento continuo del sistema HACCP?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Se creó un equipo HACCP multidisciplinario de seis miembros con suplentes parala Organización. El Gerente de Seguridad Alimentaria, ROCK LUCKETT, es responsable del mantenimientocontinuo de los sistemas HACCP.

6.01.02

Pregunta: ¿Existe evidencia documentada de que los miembros del equipo de HACCP han sido entrenados enlos principios de HACCP?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. El Gerente de Seguridad Alimentaria, ROCK LUCKETT, recibió un banco formal decapacitación HACCP de dos días marcado por la Alianza Internacional HACCP el 26/04/16. Se proporcionócapacitación sobre puntos de alimentación HACCP al equipo de Seguridad Alimentaria / HACCP el 27/02/19.Revisó los Siete Principios de HACCP. Asistencia registrada.

6.01.03

Pregunta: ¿Existe una descripción del producto para los productos producidos?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Las descripciones de los productos eran genéricas para las agrupaciones deproductos de materias primas y contenían toda la información relevante. Las descripciones de los productosincluyen nombre común, empaque, vida útil, método de distribución y requisitos de etiquetado. Las característicasgenerales incluyen lavado antes del consumo, se puede comer fresco o cocido.

6.01.04

Pregunta: ¿Se han diagramado los procesos con suficiente detalle para describir el proceso o los procesos demanejo?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. El diagrama de flujo detalla los pasos desde la recepción, el almacenamiento enfrío, el almacenamiento de alérgenos, el reempaque, la línea de lavado, la gasificación de plátano y el envío.

6.01.05

Pregunta: ¿Existe evidencia documentada de que los diagramas de flujo se hayan verificado en el sitio?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: SI. Gráfico de piso verificado por el equipo HACCP el 23/01/19. Tenga en cuenta queal diagrama de flujo actual le faltaba almacenamiento de alérgenos.

HACCP Desarrollo del Plan HACCP

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6.02.01

Pregunta: ¿Se ha realizado un análisis de peligros documentado para los procesos, que muestra los distintostipos de peligros, su probabilidad de ocurrencia, su gravedad asociada y sus medidas de control? PUNTUACIÓNCERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLAAUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.



Comentarios del Auditor: MENOR. El análisis de peligros no enumeró la probabilidad de ocurrencia de peligrosy la gravedad asociada. Se evaluaron los pasos del proceso de recepción, reenvasado, lavado, almacenamiento yenvío en busca de peligros asociados a contaminantes químicos, biológicos y físicos. Se identificaron patógenosindicadores. Todos los peligros identificados se controlan con un grado aceptable de confianza con los programasde requisitos previos implementados.

Comentarios del auditado: Los análisis de riesgos actuales se actualizaron según las plantillas decapacitación de controles preventivos de FSPCA. Para satisfacer el módulo HACCP Primus GFS, la versiónanterior del plan HACCP se actualizó para mostrar la probabilidad y la gravedad. Se adjuntan las tresversiones de los análisis de riesgos.

ACAceptada?



CumpleTotalmente

6.02.02

Pregunta: ¿Se han tomado decisiones de PCC con justificación documentada y donde los PCC se implementanen un paso de procesamiento específico, han sido desarrollados para controlar el(los) peligro(s) identificado(s)?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: SI. La operación utilizó el enfoque de la metodología del árbol de decisiones del Codexpara determinar si se requería CCP para la operación de reempaque.

6.02.03

Pregunta: ¿Se han identificado los pasos de procesamiento del punto de control crítico (PCC) que eliminan oreducen los riesgos de inocuidad de los alimentos a un nivel aceptable? Reunión de información. Si la respuestaes SÍ, continúe con la siguiente pregunta. Si la respuesta es NO, el resto del "Módulo 6 HACCP" no es aplicable.

Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: No

Comentarios del Auditor: NO. Según el análisis de riesgos, no se requerían puntos críticos de control para laoperación.

6.02.04

Pregunta: ¿Se han establecido los límites de control crítico CCP y están respaldados por documentación devalidación relevante?


Comentarios del Auditor:

6.02.05

Pregunta: ¿Se han determinado y documentado los requisitos y frecuencias de monitoreo para los PCC?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


6.02.06

Pregunta: ¿Se han asignado responsabilidades específicas para la implementación de monitoreo, registro yacción correctiva de cada PCC?



6.02.07

Pregunta: ¿Se han creado procedimientos operativos estándar (POE) para el/los proceso(s) de monitoreo de losPCC, que incluirían cómo llevar a cabo las actividades de monitoreo?



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6.02.08

Pregunta: ¿Se han establecido procedimientos de acción correctiva para los PCC, incluido un plan de accióndetallado para que los operadores lo sigan si no se cumplen el/los límite(s) de control críticos de un PCC (pérdidade control/desviación) y planea ajustar el proceso nuevamente al control?



6.02.09

Pregunta: ¿Se han desarrollado plantillas de registro (formularios de registro) para monitorear los PCC?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


6.02.10

Pregunta: ¿Se han desarrollado planes y cronogramas de verificación para cada PCC?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


6.02.11

Pregunta: ¿Se verifica el sistema HACCP cuando se realizan cambios operativos y al menos una vez cada 12meses?



6.02.12

Pregunta: ¿Existe evidencia documentada de que todos los trabajadores de la planta hayan asistido a unacapacitación de HACCP, incluida la capacitación de los operadores de PCC?



HACCP Ejecución del Plan HACCP en la Planta

6.03.01

Pregunta: ¿Todos los documentos anotados en el Plan HACCP reflejan con exactitud los requisitos del plan paralos PCC?



6.03.02

Pregunta: ¿Están las actividades y frecuencias de monitoreo del PCC en cumplimiento con el Plan HACCP y losPOE's de los PCC?



6.03.03

Pregunta: ¿Los operadores de PCC comprenden los principios básicos de HACCP y su papel en el monitoreo delos PCC?



6.03.04

Pregunta: ¿Los registros de monitoreo de PCC están firmados (o con las iniciales) por los operadores que estánllevando a cabo y registrando el chequeo de los PCC?



6.03.05

Pregunta: ¿Existe un registro de desviación que detalle acciones correctivas documentadas cuando ocurre unadesviación/pérdida de control de un PCC (se excede un límite de control crítico)?



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6.03.06

Pregunta: ¿Los registros del PCC son revisados y firmados por el supervisor y/o la gerencia de control de calidad(segundo signatario)?



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