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Revisión 1

REPORTE FINAL DEAUDITORÍA

Tipo de Operación: GranjaReporte de resumen de Auditoría

Num. de registro de OC.NSF-PGFS-1064-7Número de Auditoría PrimusGFS #208311

Auditado por: NSF Certification, LLC.

PrimusGFS Versión 3.1View in English

Organización:

Agrícola La Minita S.P.R. de R.L.Contacto(s): José Antonio Hernández GarcíaDirección: Congregación Los Rodriguez, San Miguel de Allende, Guanajuato 37880Ubicación: San Miguel de Allende, Guanajuato, MexicoNúmero de Teléfono: (045) 4151176189

Operación

ChetumalContacto(s): José Antonio Hernández GarcíaUbicación: Fracciones de Lourdes San Luis de la Paz, Guanajuato 37880, Mexico

Distribuidor: Comercializadora GAB, S.A. de C.V.

Tipo de Operación: GranjaTipo de Auditoría: Auditoría Anunciada

Alcance de Auditoría:

El rancho Chetumal de la empresa Agrícola La Minita S.P.R de R.L., cuenta con aproximadamente 81 hectáreas deproducción: Lechuga, Broccoli, Brocolini, Apio, Coliflor, Espinaca, Radicchio, Repollo y Zanahoria, divididas en tablas deproducción. El rancho se ha dedicado a la producción de alimentos desde aproximadamente 17 años, el agua utilizada paratodas las aplicaciones proviene de 2 pozos y 1 estanques, el agua fluye a piletas y estanque, protegidos en perímetros, tienehistorial de análisis de agua bajo el Método de EPA 1604 (MF MI), Toda la periferia del terreno se encuentra cercada conmalla y secciones con lonas plásticas, con una altura de dos metros, el rancho colinda con terrenos de cultivo. Disponiblessanitarios móviles, se observaron instalaciones para el lavado de manos fuera de sanitarios. Disponible comedores, se observóárea para depósito de caldos sobrantes, almacén de agroquímicos central, almacén de herramientas y almacén para envasesvacíos. Se observo maquinaria para aplicación de agroquímicos almacenada, separada de la unidad de producción.

Fecha de Inicio de la Revisión de laDocumentación: 12 Jun 2020 12:00

Fecha Final de la Revisión de laDocumentación: 12 Jun 2020 18:00

Tiempo total de la InspecciónDocumental: 6.00 Horas

Fecha de Inicio de la Inspección Visual: 12 Jun 2020 08:00

Fecha Final de la Inspección Visual: 12 Jun 2020 18:00

Tiempo total de la Inspección Visual: 10.00 HorasAddendum (s) incluido(s) en la

auditoria: No AplicableProducto(s) observado(s) durante la

auditoría: Brócoli/BrécolProducto(s)/proceso(s) similar(es) no

observado(s): Achicoria/Achicoria Roja, Apio/Panul, Broccolini, Coliflor, Espinaca, Lechuga, Repollo/Col, ZanahoriasProducto(s) solicitado(s) pero no

observado(s) Ninguno

Auditor: Juan de Dios Herrera Rendon (NSF Certification, LLC.)

Puntuación Preliminar de la Auditoría: 97%Puntuación Final de la Auditoría: 98%

Certificado Válido desde: 23 Jul 2020 a 22 Jul 2021

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Actividad de Acción CorrectivaVer Certificado

Coordenadas GPS:

Latitud Longitud

21° 9' 28" 100° 34' 54" Haga Clic aquí paraver mapa

21° 9' 33" 100° 34' 44"21° 10' 2" 100° 34' 44"21° 10' 4" 100° 35' 17"

¿Qué entrada (s) se utilizan en la operación de cultivo?

Nombre de la Subcategoría Descripción

Tratamientos de Cultivos NoSintéticos Tratamientos de Cultivo No Sintético

Fertilizantes Inorgánicos Fertilizantes inorgánicos, por ejemplo, nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea sintetizadaquímicamente, etc

¿Qué fuente(s) de agua se usa(n) en la operación de cultivo?

Pozo

¿Para qué se utiliza esta fuente de agua?Riego, Sprays de protección de cultivos,FertirrigaciónOtro: Higiene

¿Qué tipo de riego se usa? Goteo

¿El agua entra en contacto con la porcióncomestible del cultivo? Si

¿Para qué agrupación de productos se utiliza estafuente de agua?

Verduras/Hortalizas del Género Brassica, Verdurasde Hojas Verdes, Raíces y Tubérculos, OtrasVerduras/Hortalizas

Agua SuperficialQue No Fluye

¿Para qué se utiliza esta fuente de agua? Riego

¿Qué tipo de riego se usa? Goteo

¿El agua entra en contacto con la porcióncomestible del cultivo? Si

¿Para qué agrupación de productos se utiliza estafuente de agua?

Verduras/Hortalizas del Género Brassica, Verdurasde Hojas Verdes, Raíces y Tubérculos, OtrasVerduras/Hortalizas

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Información relacionada con la operación auditada

¿Cuál es el número máximode trabajadores durante latemporada alta?

25¿El trabajo se estárealizando en el momentode la auditoría?

Si

Tierra Adyacente: Cultivos ¿Qué trabajo se estárealizando? Plantación, Deshierbe

Tamaño de operación: 81 Hectáreas¿Hay baños disponibles enel momento de laauditoría?

Baño Portátil

Métodos Culturales Convencional, Orgánico

Información del producto para cada producto

Grupo de productos/Nombre delproducto Producto Observado Estacionalidad Pais de Destino por

producto

Achicoria/Achicoria Roja No se observó pero es de riesgo similar a loobservado Todo el año Canada, United States,

Japan

Apio/Panul No se observó pero es de riesgo similar a loobservado Todo el año Japan, Canada, United

States

Broccolini No se observó pero es de riesgo similar a loobservado Todo el año Japan, Canada, United

States

Brócoli/Brécol Observado el día de la auditoría Todo el año Japan, Canada, UnitedStates

Coliflor No se observó pero es de riesgo similar a loobservado Todo el año United States, Japan,

Canada

Espinaca No se observó pero es de riesgo similar a loobservado Todo el año United States, Canada,

Japan

Lechuga No se observó pero es de riesgo similar a loobservado Todo el año Japan, Canada, United

States

Repollo/Col No se observó pero es de riesgo similar a loobservado Todo el año United States, Japan,

Canada

Zanahorias No se observó pero es de riesgo similar a loobservado Todo el año United States, Japan,

Canada

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RESUMÉN DE PUNTUACIÓN DE AUDITORÍA Pre-Revisión de Acción Correctiva Post-Revisión de las Acción Correctiva.

Requisitos del Sistema Administrativo de laInocuidad Alimentaria (SAIA)

Puntuación: 221Posibles puntos: 229Porcentaje de laPuntuación: 96%


Módulo 2 - GRANJA



TOTALPuntuación: 1141Posibles puntos: 1166Porcentaje de laPuntuación: 97%


Resumen no conformidad, por conteo No Conformidades Pre AccionesCorrectivas

No Conformidades Post AccionesCorrectivas

Requisitos del Sistema Administrativo de laInocuidad Alimentaria (SAIA) 4 0

Módulo 2 - GRANJA 2 1

TOTAL 6 1

SECCIONES:

Requisitos del Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria (SAIA) Módulo 2 - GRANJA

Sistema de Administración

Control de Documentos y Registros

Procedimientos y Acciones Correctivas

Inspecciones Internas y Externas

Liberación de ítems/producto

Control/Supervisión de Proveedores

Rastreabilidad y recuperación

Bioseguridad

General

Sitio

Historia del Terreno

Uso de Tierra Adyacente

Inspección

Entrenamiento

Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, noa los trabajadores de la cosecha)

Tratamientos de Cultivos No Sintéticos

Fertilizantes Inorgánicos

Pozo

Agua Superficial Que No Fluye

Preguntas para Riego/Uso de Agua

Uso de Pesticidas

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SAIA Sistema de Administración

1.01.01

Pregunta: ¿Existe una política documentada de inocuidad alimentaria que detalle el compromiso de la compañíacon la inocuidad alimentaria?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5

Puntuación: CumpleTotalmente

Comentarios del Auditor: CT. Política de fecha 07-02-2020, también se encuentra documentada en, F 200 PAM01 firmada por Gerente de unidad de negocio.

1.01.02

Pregunta: ¿Existe un organigrama que muestre a todos los directivos y trabajadores involucrados en actividadesy documentación relacionadas con la inocuidad de los alimentos (descripciones de los puestos de trabajo) quedetallen sus responsabilidades de inocuidad alimentaria?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Documento organigrama, incluye Gerente unidad de negocio, Coordinador desistema de calidad J A H G, Auxiliar de gerente de unidad de negocios A V E, Coordinador e taller de maquinaria,Coordinador de mantenimiento, Coordinador de nutrición vegetal, Coordinador de reducción de riesgos,Coordinador de sanidad vegetal, Coordinador administrativo, Coordinador de recursos humanos. Se tienedisponible Descripción de puestos F 300 PAM 20 el cual incluye Propósito, funciones y responsabilidades.

1.01.03

Pregunta: ¿Existe un comité de inocuidad de los alimentos y hay registros de reuniones de inocuidad alimentariacon los temas cubiertos y los asistentes?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Comité de inocuidad en documento F 200 OCE 11, integrado por S. A. Y, J. M. G,J G. A, J. A, H. O. A, U y M. R. H., se tienen documentadas reuniones de fecha 04-03-2020 y 13-02-2020, temasDiscusión de temas de inocuidad para dar seguimiento, certificación y recursos.

1.01.04

Pregunta: ¿Existe un sistema de administración de capacitación que muestre qué tipos de entrenamientos serequieren para diversas funciones laborales de trabajadores específicos, incluyendo quién ha sido capacitado,cuándo fueron capacitados, qué capacitaciones deben realizar y un cronograma de capacitación?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Programa general de capacitación F 100 PAM 65, temas dentro del programa:Trazabilidad, SRRC, Preparación y monitoreo de sustancias desinfectantes, Transporte de producto, Practicas decosecha, BUMA, Manejo de agua, Calibración de equipo, Limpieza y desinfección de maquinaria, Capacitación deseguridad y salud, NOM 03 Primeros Auxilios y Nom 007 Primeros auxilios y combate de incendios. Eldocumento incluye al personal que se capacitara, fechas de capacitación y personal capacitador.

1.01.05

Pregunta: ¿Existe una revisión documentada de la verificación de la administración de todo el sistema deadministración de inocuidad de los alimentos al menos cada 12 meses, incluida una evaluación de los recursos, yhay registros de los cambios realizados?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. verificación documentada en formato F 200 OCE 10, realizada en base a auditoríarealizada en el esquema GlobalGAP 2019 y auditoria interna de marzo 2019, el documento indica la modificaciónde 8 formatos y validados por gerente de unidad de negocio y coordinador de calidad.

1.01.06

Pregunta: Donde existan guías específicas para la industria o buenas prácticas para el cultivo y/o producto,¿tiene la operación una copia acutalizada del documento?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. Expediente de normatividad con los siguientes documentos: LGMA, Anexo 1SENASICA y FSMA.

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SAIA Control de Documentos y Registros

1.02.01

Pregunta: ¿Existe un procedimiento de control de documentos por escrito (incluido historial/registro de control delos documentos) que describa cómo se mantendrán, actualizarán y reemplazarán los documentos?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. Control de registros PR 200 OCE 02, el procedimiento indica como se mantienen,actualizan y reemplazaran los documentos, el personal de calidad tiene control sobre el sistema documental, seobservaron registros en campo los cuales coinciden con el sistema vigente.

1.02.02

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado e implementado que requiera que todos los registros sealmacenen durante un período mínimo de 24 meses (o más si es legalmente necesario) o por al menos la vida útildel producto si es mayor de 24 meses?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Control de registros PR 200 OCE 02 sección 6 indica el resguardo de documentospor 2 años, se tiene expediente documental por mas de 3 años resguardado.

1.02.03

Pregunta: ¿Se crean, editan, almacenan y manejan de manera segura los documentos y registros relacionadoscon la inocuidad alimentaria en papel y electrónicos?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. El sistema documental digital se almacena en la nube web como copia maestra acargo del encargado de inocuidad y calidad, los documentos en físico se almacenan en oficinas centrales de laorganización en la oficina de inocuidad, se observaron documentos controlados y digitalizados por el departamentode inocuidad.

1.02.04

Pregunta: ¿Los registros se mantienen de manera organizada y recuperable?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. Durante la auditoria, se observaron documentos organizados y recuperables, segestionan y almacenan por el encargado de inocuidad, durante el recorrido por las unidades de producción, losauxiliares tienen documentos a su cargo con versiones actuales e información sobre las actividades al día.

1.02.05

Pregunta: ¿Están todos los registros y resultados de las pruebas que pueden tener un impacto en el programa deinocuidad alimentaria revisados y firmados por una persona responsable del programa de inocuidad alimentaria?

Posibles puntos: 3Puntosobtenidos: 2

Puntuación: DeficienciaMenor

Comentarios del Auditor: Mn. En la inspección de los análisis, se observó el documento análisis de laboratorioAgrosuelo análisis 2019/03/7213, documento sin firma o verificación del documento, el mismo documento nopresenta el lote analizado que se provee a la empresa, dato importante para seguir la trazabilidad de lasaplicaciones y uso de insumos.

Comentarios del auditado: No se realizaba una verificación documentada, se realizara verificación física yfirmando de conformidad los resultados obtenido por el laboratorio y se documentara en el formato F-100-PAM-140 identificando en este formato el lote analizado.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: CT. Como parte de la acción correctiva implemento el formatoValidación de resultados microbiológicos en fertilizantes F-100-PAM-140 en el cual registraralos análisis recibidos adjunta análisis y su registro.

SíPosibles puntos: 3

Puntos obtenidos: 3NuevaPuntuación:

CumpleTotalmente

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https://secure.azzule.com/PrimusGFSManagement/AuditFiles.aspx?ResponseHeaderID=208311&AuditTemplateID=44&CategoryID=1&SubCategoryID=45&DocumentType=2&QuestionID=3074&DisableUpload=1&LanguageID=1

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SAIA Procedimientos y Acciones Correctivas

1.03.01

Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito y estandarizado para crear Procedimientos Operativos Estándar(POE) y su contenido?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Elaboración de documentos IT 200 OCE 01, el documento incluye las seccionesEncabezado, 1.2 anexos, 2 elementos específicos, 2.1 Manual de seguridad y calidad, 2.2 procedimientos e 2.3Instructivo, se observo el sistema documental elaborado en base a este documento, el departamento de calidadtiene el control del sistema documental y se ejecuta por medio del departamento de inocuidad.

1.03.02

Pregunta: ¿Los procedimientos escritos están disponibles para los usuarios relevantes y se mantiene una copiamaestra en un archivo central?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Se han asignado procedimiento y documentos al personal operativo, se asignanlos documentos en : Lista maestra de documentos F 200 OCE 01, se verificaron los documentos accionescorrectivas., acciones preventivas, uso de agua, BUMA, el personal de campo puede consultar el sistemadocumental en oficinas centrales.

1.03.03

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado de acción correctiva que describa los procesos requeridospara manejar las no conformidades que afectan la inocuidad de los alimentos?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Documento: Acciones correctivas PR 000 OCE 04, las no conformidades sesolventan y registran en el formato F 200 OCE 07 Control de acciones correctivas y preventivas, se tienedocumentada las acciones correctivas de las no conformidades de la auditoria de fecha 14-04-2020.

1.03.04

Pregunta: ¿Existe un sistema de notificación de incidentes, también conocido como Aviso de Incidencia Inusualy Registro de Acciones Correctivas (NUOCA)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Al momento de la auditoria no se tiene acontecimientos inusuales, el personalutiliza el formato F 200 OCE 07 Control de acciones correctivas y preventivas, para registrar hallazgos, losauxiliares de las unidades de producción mencionaron no tener Incidencia Inusual.

SAIA Inspecciones Internas y Externas

1.04.01

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado sobre cómo se realizarán las auditorías internas en lasoperaciones, incluida la frecuencia y la cobertura de todos los procesos que afectan la inocuidad alimentaria y losdocumentos y registros relacionados?



Comentarios del Auditor: Mn. No se tiene calendario de auditorías internas del ciclo 2020.

Comentarios del auditado: El calendario de auditoria estaba no estaba actualizado, se establecerá enprocedimiento PR-200-OCE-03 que debe ser programado en el mes de enero de cada año.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: CT. En el procedimiento Auditoria interna PR 200 OCE 03 en elcual menciona se programaran auditorias en enero de cada año, adjunta programa de auditoriade 2020.



CumpleTotalmente

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1.04.02

Pregunta: ¿Hay procedimientos escritos para manejar las inspecciones regulatorias?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. Bioseguridad y fraude alimentario IT 100 PAM 55, en sección 12, se indica elproceso a seguir en caso de toma de muestras por terceros o fotografías, se indican las restricciones y el controlsobre los inspectores.

1.04.03

Pregunta: ¿Existen registros de inspecciones reglamentarias y/o inspecciones contratadas, de respuestas de lacompañía y de acciones correctivas, si corresponde?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. No se han tenido al momento de la auditoria inspección regulatorias.

1.04.04

Pregunta: ¿Existen procedimientos documentados de calibración y/o verificación de precisión para medir ymonitorear los dispositivos utilizados en las operaciones que están relacionadas con la seguridad del producto?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Calibración de equipo de aplicación de plaguicidas y equipo de mediciónRecepción almacenamiento y control de insumos PR 900 PAM 01 en sección 8 se indica el proceso deverificación para basculas y probetas, indican los rangos de variación y el personal a cargo de la verificación.

1.04.05

Pregunta: ¿Se mantienen los registros de calibración y/o verificación de precisión y son consistentes con losrequisitos descritos en los POE(s) para instrumentos y dispositivos de medición que requieren calibración?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Calibraciones externas por Corteva Formato de calibración PSBPA 04-1, se tienedocumentadas las verificaciones de basculas y contenedores de medición.

SAIA Liberación de ítems/producto

1.05.01

Pregunta: ¿Hay un procedimiento escrito para el manejo de ítems en espera y rechazados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Control de producto y equipo no conforme PR 200 OCE 06, Sección producto noconforme, se indican criterios para Material de empaque, tractor e implementos, semilla, agua, planta,fertilizantes, producto fuera de especificación y agroquímicos.

1.05.02

Pregunta: ¿Hay registros archivados del manejo de ítems puestos en espera y rechazados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Bitácora, F 200 AEG 32 Registro de producto no conforme, al momento de laauditoria no se tienen lotes o insumos fuera de especificación.

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1.05.03

Pregunta: ¿Hay un procedimiento documentado de liberación de producto disponible?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Se tiene expediente de liberaciones de producto: Entrega de producto PR 100PAM 05,Programa semanal de cosecha F 700 PAM 02, Inspección de camiones y áreas de carga F 100 PAM 80sección 4, F 100 PAM 43 Liberación de cultivo a cosecha y F 100 PAM 82 Inspección pre cosecha.

1.05.04

Pregunta: ¿Se mantienen en archivo los registros de liberación de producto?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Las liberaciones se documentan en Inspección de pre cosecha, F 100 PAM 82, elformato incluye la inspección de 1. Animales, 2. Invasión, 3. presencia de contaminación en el producto, 4.Empleados y 5. Adyacentes, se verificaron las fechas: 04-05-2020, 11-05-2020, 28-05-2020, 05-05-2020, 27-03-2020, 23-03-2020, 20-04-2020 y 26-05-2020,

1.05.05

Pregunta: ¿Hay un procedimiento documentado para el manejo de quejas/comentarios sobre la inocuidadalimentaria de los clientes y compradores junto con los registros y las respuestas de la compañía, incluyendo lasacciones correctivas?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. El proceso de atención a quejas se indica en el documento Acciones correctivasPR 200 OCE 04, el procedimiento indica el equipo de atención a quejas, al momento no se han tenido quejasrelacionadas con inocuidad.

SAIA Control/Supervisión de Proveedores

1.06.01

Pregunta: ¿Hay una lista de proveedores aprobados y proveedores de servicios?



Comentarios del Auditor: Mn. La lista presentada: Lista de proveedores autorizados F 500 OCE 03, no incluyeal proveedor Corteva, dicha empresa se encarga de la verificación/calibración de la maquinaria y equipo utilizadopara las aplicaciones de agroquímicos.

Comentarios del auditado: Este proveedor es traído por un proveedor aprobado como parte de susservicio a Agrícola La Minita, mas sin embargo no estaba registrado como proveedor, se realizara registrode la compañía Corteva a lista de proveedores autorizados. este proveedor no se ha utilizado mas sinembargo se evaluara de acuerdo a su desmpeño realizado.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: CT. Adjunta lista de proveedores autorizados de productos yservicios, con la empresa Corteva SA de CV, y EVALUACIÓN CONTINUA DEL PROVEEDOR,con calificación de 100% realizada por Jose Antonio Hernandez.



CumpleTotalmente

1.06.02

Pregunta: ¿Existen especificaciones escritas actuales relacionadas con la inocuidad de los alimentos para todoslos productos entrantes, ingredientes, materiales (incluido el embalaje primario), servicios prestados en el sitio yservicios subcontratados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Resumen de control de proveedores F 500 PAM 13, se tienen especificacionespara: Planta, fertilizantes, accesorios de riego, agroquímicos, semillas, equipo de cosecha, productos de limpiezay sanitización, también se incluyen proveedores en: Resumen de control a servicios sub contratados F 500 PAM12, proveedores Laboratorios, asesoría, mantenimiento y baños.

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1.06.03

Pregunta: ¿Existe un procedimiento escrito que detalle cómo los proveedores y los proveedores de servicios sonevaluados, aprobados e incluyen las actividades de verificación en curso, incluido el monitoreo? Tenga en cuentaque los controles preventivos de la cadena de suministro y los controles aplicados en la cadena de suministrotambién se mencionan en el Módulo 7.



Comentarios del Auditor: Mn. El procedimiento Compra de insumos PR-500 PAM 01 no incluye los requisitosmínimos en el caso de trabajar con un proveedor en una situación de emergencia que aún no ha sido aprobado.

Comentarios del auditado: No se tenia contemplado este requerimiento de proveedores de emergencia,se documenta en procedimiento PR-500-PAM-01 Compra de insumos, los requerimiento mismos a solicitaren caso de recurrir a un proveedor en situación de emergencia.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: CT. En el documenta PR-500-PAM-01 Compra de insumos,incluye la sección Proveedores emergentes. Sí

Posibles puntos: 5


CumpleTotalmente

1.06.04

Pregunta: ¿Tiene la organización evidencia documentada para garantizar que todos los productos entrantes,ingredientes, materiales y servicios suministrados en el sitio y proveedores de servicios subcontratados cumplancon los requisitos de aprobación y que se sigan todas las actividades de verificación de proveedores (incluido elmonitoreo), tal como se define en el procedimiento de aprobación?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se solicito evidencia de los proveedores siguientes: Agroinsumos del centro SAde CV, Aguilares SPR de RL, Apelsa Guadalajara SA de CV, Bio Agrofert S de RL de CV, Conservaciones deQuerétaro SA de CV, Frias Arimenta – inocuidad, Gruindag Food Solutions SA de CV, Intagri SC, PhytomonitorSA de CV, Sanirent de México SA de CV y Toroza Química SA de CV, se presentaron cartas garantía, hojas deseguridad, acreditaciones y fichas técnicas.

1.06.05

Pregunta: Cuando los proveedores externos de servicios de laboratorio están llevando a cabo pruebasrelacionadas con la inocuidad de los alimentos, ¿están estos laboratorios autorizados y/o acreditados (porejemplo, ISO 17025 o equivalente, regulaciones nacionales, locales, etc.)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Acreditación laboratorio ANIAB Certificate of accreditation Ansi ISO IEC17025:2017b AT 1971 y Análisis técnicos SA de CV NMX EC 17025 IMNC 2018, Acreditación AG 0760 078/16

SAIA Rastreabilidad y recuperación

1.07.01

Pregunta: ¿Existe un documento que indique cómo funciona el sistema de seguimiento de productos de lacompañía, permitiendo de este modo que se produzca un seguimiento hacia atrás y hacia adelante en caso de unposible problema de retiro?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Trazabilidad de producto PR 100 PAM 13, anexo 5 contacto de clientes ypersonal clave para una mejor rastreabilidad de producto, se utiliza un sistema llamado Sistema UERP, el cualgenera códigos de envío desde campo, con información sobre secciones, cuadrilla de cosecha, productocosechado, el sistema genera base de datos sobre los productos.

1.07.02

Pregunta: ¿Tiene la organización un programa de recuperación documentado que incluya procedimientos,funciones del equipo de recuperación y detalles de contacto, listados de contactos externos, requisitos para lasverificaciones de efectividad de la recuperación, explicación de diferentes clases de recuperación y manejo delproducto recuperado del mercado?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Procedimiento: Retiro de alimentos del mercado PR 200 OCE 07, secciones queincluye Comité de retiro, Anexo 1 Datos del contacto, Comité de retiro, Autoridades sanitarias y organismo decertificación. Anexo 2 Estrategias de retiro de alimentos.

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1.07.03

Pregunta: ¿Las pruebas de los procedimientos de recuperación (incluido el seguimiento) se realizan ydocumentan al menos cada seis meses, y la empresa puede demostrar la capacidad de rastrear los materiales(un paso adelante, un paso atrás) con eficacia?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Simulacro F 200 OCE 11 fecha 04-06-2020 recuperación de lechuga por problemade contaminación microbiológica Salmonella lote perla 2, envío a empaque GAB rastreo de su totalidad de 567canastillas flete 210255 21, Orden: 210255 en rancho perla, Anexo 2 Estrategia de retiro de alimentos yaprendizaje en documento F 200 OCE 11.

SAIA Bioseguridad

1.08.01

Pregunta: ¿Existe una evaluación escrita de la vulnerabilidad de fraude alimentario (FFVA) y un plan deprotección para todos los tipos de fraude, incluidos todos los productos entrantes y salientes?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Evaluación de fraude alimentario descrito en: Bioseguridad y frade alimentario IT-100 PAM 55, incluye riesgos de motivación económica, normas de inocuidad alimentaria motivadaseconómicamente, sustancias adulterantes, etiquetado incorrecto, robo, alteración, simulación, desviación omercado gris.

1.08.02

Pregunta: ¿La empresa tiene un plan documentado de bioseguridad basado en los riesgos asociados con laoperación?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Bioseguridad y frade alimentario IT-100 PAM 55, el plan incluye los controles paraáreas vulnerables, agua, agroquímicos, transporte y personal, durante la inspección se observó la implementaciónde los controles.

1.08.03

Pregunta: ¿Se mantienen los registros asociados con el plan de bioseguridad y sus procedimientos, incluido elmonitoreo, las medidas correctivas y los registros de verificación (cuando corresponda)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Se observaron registros relacionados con el plan de bioseguridad, registros enacceso a instalaciones, registro de inspección de personal y preoperacionales, inspecciones de fuentes de agua,vigilancia las 24 horas en unidades de producción.

1.08.04

Pregunta: ¿Hay una lista actual de números de teléfono de contacto de emergencia para la administración, elcumplimiento de la ley y las agencias reguladoras apropiadas?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. Se tiene documentado los contactos de agencias de emergencias, policía, FDA,SSA, cliente, contacto interno, documento visible en las unidades de producción.

1.08.05

Pregunta: ¿Los visitantes y contratistas de las operaciones de la compañía deben adherirse a los procedimientosde bioseguridad?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. En la entrada a la unidad de producción, se tiene disponible una libreta de registrode acceso de personal, se solicita a los visitantes adherirse a los procedimientos de bioseguridad y respetar elreglamento de inocuidad.

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GRANJA General

2.01.01

Pregunta: ¿Se cuenta con personal asignado responsable del programa de inocuidad alimentaria de la operación?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Capacitación del encargado de inocuidad O. A. U., PrimusGFS 3.0 septiembre 11y 13 de 2018, PSA 22-05-2017, también tiene formación en SRRC Senasica, titular del sistema de inocuidad de laempresa, adicional el personal auxiliar se capacita internamente.

2.01.02

Pregunta: Si la operación está cultivando bajo principios orgánicos, ¿hay documentación escrita de lacertificación actual por parte de una organización de certificación orgánica acreditada? Pregunta de Recopilaciónde Información.

Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si. En la unidad de producción se tiene secciones bajo producción orgánica, sepresentó certificación vigente CCOF.

2.01.03

Pregunta: ¿La operación tiene una política escrita de inocuidad e higiene de los alimentos que cubre al menos lahigiene y salud de los trabajadores y visitantes, bebés y niños pequeños, presencia de animales en áreas decultivo y almacenamiento, materia fecal, productos caídos, sangre y fluidos corporales?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Política de seguridad e higiene F 100 PAM 83, secciones que incluye eldocumento: 1. prohibido defecar en unidades de producción, 3. lavado de manos, 4. Evitar estornudo en producto,5. producto en contacto con sangre y fluidos, 7. Prohibida entrada con animales, 8. heridas abiertas, 12 prohibidojoyerías y 15. Personal enfermo, durante la inspección se observó el cumplimiento de estas políticas en elpersonal supervisado, las políticas se observan disponibles en la unidad de producción para las visitas, se solicitóleer la política al ingreso.

2.01.04

Pregunta: ¿Se implementan los controles necesarios de bioseguridad en la operación?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Como controles de bioseguridad implementados en la unidad de producción,incluyen vigilancia en la entrada, almacenes cerrados bajo llave, fuente de agua protegida en los perímetros de los2 pozos así como 1 estanque y se tiene control de los trabajadores a cargo de recursos humanos, así comoingresos de personal externo, se solicitó expediente de 3 trabajadores.

GRANJA Sitio

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View Files

2.02.01

Pregunta: ¿Hay un mapa que muestre con precisión todos los aspectos de la operación, incluidas las fuentes deagua y los accesorios utilizados para suministrar el agua utilizada en la operación?



Comentarios del Auditor: Mn. Se presentaron mapas de flujo de agua, los mapas solo indican las líneas deriego de los reservorios a las tablas de producción, no indican el flujo de agua de los pozos a los reservorios opiletas, cabe señala que el flujo del agua correo por varias zonas incluyendo áreas de fertirriego y suministranagua a otras áreas para actividades de limpieza.

Comentarios del auditado: Los mapas no indican las lineas de flujo de agua ya que esta parte no lainstalo el proveedor de servicios de riego, se realizara de acuerdo a los mapas establecidos en los análisisde peligro identificando el flujo del agua así como identificar las fuentes de agua utilizadas para aspersión,lavado de equipos y actividades de lavado.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: CT. Envía mapas de riego para tablas de producción y mapasatelital del rancho en los cuales se indican los pozos, reservorios y almacenes de agua. Sí

Posibles puntos: 5


CumpleTotalmente

2.02.02

Pregunta: ¿Las áreas de cultivo están adecuadamente identificadas o codificadas para permitir el rastreo haciaatrás y hacia adelante en el caso de un retiro?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se tiene unidades de producción identificadas en croquis, 11 tablas de produccióncultivo actual apio y lechuga, las secciones coinciden con los registros de aplicaciones de plaguicidas yfertilizantes.

2.02.03

Pregunta: ¿El área exterior inmediatamente fuera del área de cultivo, incluidas las carreteras, los patios y lasáreas de estacionamiento, se encuentra libre de basura, malezas y agua estancada?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. En las áreas adyacentes fuera de cultivo, no hay exceso de basura malezas oagua estancada, se tiene un programa de higiene en la unidad de producción y se realizan inspecciones preoperacionales para detectar problemas, el personal de sanidad retira los exceso de basura cuando ingresan deotras zonas.

2.02.04

Pregunta: ¿Se están implementando medidas de control para el almacenamiento al exterior de equipos, tarimas,llantas, etc. (es decir, que estos equipos no se encuentren en contacto con el barro, apilados para evitar el refugiode plagas, lejos del área de cultivo)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Se observo almacena en áreas específicas por arriba de 10 cm cintillas de riegosin evidencia de animales silvestres en la zona.

2.02.05

Pregunta: ¿Los contenedores de basura y los basureros se mantienen cubiertos o cerrados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Se observaron contenedores para basura en comedor, baños y lavamanos,contenedores con tapa y sin evidencia de atracción de insectos o fauna cerca de estas zonas, todos los días deoperación pasa un transporte para recolectar basura.

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2.02.06

Pregunta: Donde se almacenan o manipulan suelo, sustratos o fertilizantes (por ejemplo, compost), ¿se tomanmedidas necesarias para garantizar que la filtración y la escorrentía se recolecten o desvíen y no lleguen a lasáreas de cultivo, producto ni a ninguna de las fuentes de agua? UN PUNTO CERO DE CALIFICACIÓN EN ESTAPREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. En la unidad de producción se tiene resguardo de fertilizantes, almacenados enzona de riego, se almacenan cantidades mínimas, no cerca de las fuentes de agua o unidad de producción, setiene contención para derrames, el proceso de producción, no se utilizan compostas en los procesos deproducción.

2.02.07

Pregunta: Donde hay estaciones de llenado de combustible o pesticidas, ¿es evidente que la ubicación y/o eluso no son un riesgo de contaminación para el producto, las fuentes de agua, las áreas de cultivo, el equipo, losmateriales de empaque, etc.?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se observaron zonas específicas para la preparación de agroquímicos y caldossobrantes generados de lavado de maquinaria, zona alejada de las secciones de producción y fuente de agua, elárea cuenta con retención para contener derrames, así como filtros de capas naturales, la estación de llenado decombustibles cuenta con retención y alejada de zona de producción, se tiene controles establecidos escritos paraderrames.

2.02.08

Pregunta: ¿El área auditada está libre de presencia animal y/o actividad animal (silvestre o doméstica)? Si larespuesta es Si, vaya a 2.02.09.


Comentarios del Auditor: CT. Durante la auditoria no se observó evidencia de presencia de animales, se tieneprotecciones perimetrales para disminuir el acceso de animales grandes, se recorren los perímetros para detectarbarreras en mal estado.

2.02.08a

Pregunta: ¿Hay alguna evidencia de materia fecal en el área auditada?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A

Comentarios del Auditor:

2.02.08b

Pregunta: ¿Es la materia fecal encontrada en el área auditada, un evento sistemático (no esporádico)?CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LAAUDITORÍA.

Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: N/A


2.02.09

Pregunta: ¿El área auditada está libre de evidencia de bebés y niños pequeños?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Sin evidencia de niños o bebes, se prohíbe el ingreso por medio del reglamento yen la entrada el vigilante restringe la entrada a personal no autorizado.

GRANJA Historia del Terreno

2.03.01

Pregunta: ¿La(s) área(s) de cultivo se usaron para cultivar alimentos para el consumo humano la temporadapasada?


Comentarios del Auditor: Si. Se presento historial de producción de productos vegetales, durante la auditoria sepresentó evidencia histórica de producción en el rancho y carta firmada en la cual se establece 17 años de usoagrícola, documento firmado el 22-06-2015, producción solo agrícola, se tiene documento firmado que avala elhistorial productivo.

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2.03.02

Pregunta: ¿Se han utilizado las áreas de cultivo para cualquier función no agrícola? Si es no, vaya a 2.03.03.Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: No

Comentarios del Auditor: No. El sitio auditado no se ha utilizado para otra actividad, durante la auditoria no seobservó evidencia sobre operaciones que puedan contaminar los cultivos observados por otro tipo de actividades.

2.03.02a

Pregunta: Si el área de cultivo se usó previamente para funciones no agrícolas, ¿se han realizado pruebas desuelo que muestren que el suelo fue negativo o dentro de los límites aprobados por la agencia reguladora paracontaminantes?



2.03.03

Pregunta: ¿Las áreas de cultivo se han utilizado para la cría de animales o como tierras de pastoreo paraanimales? Si es no, vaya a 2.03.04.

Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: No

Comentarios del Auditor: No. Durante la inspección no se observó sin evidencia de cría de animales, serecorrieron perímetros internos y externos, así como entrevistas con personal, solo producción agrícola desde 17años.

2.03.03a

Pregunta: Si la tierra se utilizó anteriormente para la cría de animales o como tierras de pastoreo para el ganado,¿se ha realizado una evaluación de riesgos?



2.03.04

Pregunta: ¿Ha ocurrido una inundación por causas no controladas en el/las área(s) de cultivo desde la temporadade cultivo anterior? Si es no, vaya a 2.03.05.


Comentarios del Auditor: No. Sin evidencia de inundaciones, sitio sin colindancias con ríos o fuentes quepuedan ocasionar un incidente con residuos, las tablas de producción tienen pendientes y perímetros con canalesde desvió.

2.03.04a

Pregunta: Si la(s) zona(s) de cultivo y el producto se vieron afectados por las inundaciones, ¿existe evidenciadocumentada de que se tomaron medidas correctivas para la tierra y el producto afectados?



2.03.04b

Pregunta: ¿Se han llevado a cabo pruebas de laboratorio de productos y/o suelos en las áreas inundadas quemuestran que el producto y/o el suelo fueron negativos o dentro de los límites aprobados por la agencia reguladorapara los contaminantes?



2.03.04c

Pregunta: Si los sistemas sépticos o de alcantarillado adyacentes al área de cultivo se vieron afectados por lasaguas de la inundación, ¿hay una inspección documentada después de la inundación para asegurar que esténfuncionando adecuadamente y que no sean una fuente de contaminación?



2.03.05

Pregunta: ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada al menos anualmente para la operación?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se presento Evaluación de riesgos en Modulo 2 Infraestructura productiva F 100PAM 13, evaluación incluye las instalaciones de producción, Barreras perimetrales, Instalaciones sanitarias,centro de acopo, limpieza, área de consumo de alimentos, almacén de maquinarias y equipo de trabajo, almacénde agroquímicos, pozo, transporte, fertilización y agua, se observaron controles establecidos en cada secciónauditada, evalúa los riesgos químicos, físico y biológicos, el documento incluye la totalidad de la operaciónobservada durante el recorrido.

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2.03.05a

Pregunta: Si se identifica algún riesgo, ¿se han documentado e implementado medidas correctivas y/o medidaspreventivas?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se observó controles para cada riesgo evaluado en el documento F 100 PAM 13,por ejemplo, en fuentes de agua, almacenes, higiene de personal y herramientas, uso de agroquímicos, entreotros, se tiene documentadas inspecciones pre operacionales de acuerdo a lo establecido en la evaluación, asícomo los procesos de higiene y prevención, durante la auditoria el personal comento los controles que se realizanen campo, se registran en: F 100 PAM 35 Acontecimientos inusuales, F 100 PAM 37 Inspección de pozo, F 100PAM 58 Inspección diaria de Buenas prácticas, F 100 PAM 78 Programa pre operación.

GRANJA Uso de Tierra Adyacente

2.04.01

Pregunta: ¿Es la tierra adyacente al área de cultivo una posible fuente de contaminación de la producciónganadera intensiva (por ejemplo, lotes de alimentación, operaciones lecheras, avicultura, operaciones deprocesamiento de carne)? Si es no, vaya a 2.04.02.


Comentarios del Auditor: No. En los terrenos adyacentes, no se observó producción intensiva de ganado, serevisaron los perímetros de las instalaciones y sitios de producción.

2.04.01a

Pregunta: Donde hay una producción intensiva de ganado en la tierra adyacente, ¿se han tomado medidasapropiadas para mitigar esta posible fuente de contaminación en el área de cultivo (por ejemplo, áreas deamortiguamiento, barreras físicas, cimientos, vallas, zanjas, etc.)?



2.04.02

Pregunta: ¿Hay evidencia de animales domésticos, animales salvajes, tierras de pastoreo (incluye hogares congranjas de pasatiempos y ganado no comercial) en las proximidades de la operación de cultivo? Si es no, vaya a2.04.03.


Comentarios del Auditor: No. Sin evidencia de actividad animal en los sitios auditados, se tiene un programa deinspección en F 100 PAM 78 Programa pre operación de actividad, que incluye los hallazgos de posibles ingresosde animales, se tiene protección perimetral.

2.04.02a

Pregunta: ¿Se han implementado medidas físicas para restringir a los animales domésticos y animales salvajes,las tierras de pastoreo (incluye hogares con granjas de pasatiempos y ganado no comercial) y sus desechos alingresar al área de cultivo (por ejemplo, Franjas vegetativas, barreras contra el viento, barreras físicas, bermas ,vallas, zanjas de desviación)?



2.04.03

Pregunta: ¿Se almacenan y/o aplican en tierras adyacentes montones de estiércol, composta, biosólidos oenmiendas no sintéticas sin tratar? Si es no, vaya a 2.04.04.


Comentarios del Auditor: No. No se observó estiércol almacenado o aplicado, se tiene bordos en perímetrospara evitar escurrimientos y se realizan inspecciones en perímetros.

2.04.03a

Pregunta: Donde corresponda, ¿se han tomado medidas físicas para asegurar las pilas de estiércol, el compost,los biosólidos o las enmiendas no sintéticas no tratadas almacenados y/o aplicados en tierras adyacentes?



2.04.03b

Pregunta: Si los biosólidos se almacenan y/o se aplican en terrenos adyacentes, ¿el propietario contiguo haproporcionado documentación que confirme que los biosólidos cumplen con las normas vigentes, las normasgubernamentales o locales?



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2.04.04

Pregunta: ¿El área de cultivo está situada en una ubicación de mayor riesgo donde la contaminación podríaocurrir por operaciones o funciones cercanas (por ejemplo, campos de lixiviación, escorrentías o posiblesinundaciones de alcantarillas, sistemas de inodoros, instalaciones industriales, campos de trabajo, etc.)? Si esno, vaya a 2.04.05.


Comentarios del Auditor: No. Unidad de producción ubicada en una zona donde se tienen produccionesagrícolas, no se observó riesgos por actividades industriales que puedan generar lixiviación o contaminación porvientos.

2.04.04a

Pregunta: Cuando el área de cultivo se encuentra en una ubicación de mayor riesgo, ¿se han tomado lasmedidas adecuadas para mitigar los riesgos relacionados con las operaciones cercanas?



2.04.05

Pregunta: ¿Hay algún otro riesgo potencial en la tierra adyacente que podría potencialmente conducir a lacontaminación del área de cultivo?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: No. Sin riesgos potenciales, se realizaron recorridos en los perímetros y evaluacionesde riesgos colindantes para implementar las mejoras y controles.

2.04.05a

Pregunta: ¿Se han tomado las medidas apropiadas para mitigar los riesgos relacionados con las operacionescercanas?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. En el perímetro de la unidad de producción, se tiene instaladas barrerasperimetrales y una zona de amortiguamiento de 15 metros aproximadamente del perímetro a las secciones deproducción.

2.04.06

Pregunta: ¿Hay evidencia de materia fecal humana en la tierra adyacente al área auditada? Si es no, vaya a2.05.01.


Comentarios del Auditor: No. Durante las inspecciones en los parámetros no se observó evidencia decontaminación fecal humana, se recorrieron sitios internos y perímetros, se tiene vigilancia y protección perimetralpara evitar el acceso de personal.

2.04.06a

Pregunta: Cuando hay evidencia de materia fecal humana en la tierra adyacente, ¿existen controles adecuadospara mitigar el riesgo (por ejemplo, controles de acceso (barreras), distancia del área de cultivo y equipo, tipo decultivo y madurez, condición de la tierra, etc.)?



GRANJA Inspección

2.05.01

Pregunta: ¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas realizadas, detallando los hallazgos y lasacciones correctivas?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Auditoría realizada el 12, 13, 14 y 15 de abril de 2020 en las operaciones de laempresa, firmada por el auditor gente de calidad y gerente de inocuidad, se observaron secciones con respuestasen aplicables, No aplicables e incumplimientos, utilizo la lista de verificación PrimusGFS.

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2.05.02

Pregunta: ¿Hay registros de inventario de productos químicos, incluidos pesticidas y fertilizantes?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. Se solicitó inventario de químicos gestionado en el almacén central, se utiliza unsoftware el cual emite información detallada de los movimientos de entradas y salidas de agroquímicos e insumosde limpieza, se solicitó información de los plaguicidas muestreados. También se tiene el control en el documentoRegistro 8-0 Inventario de insumos adquiridos.

2.05.03

Pregunta: ¿Están todos los productos químicos almacenados de forma segura y están etiquetadoscorrectamente?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se tiene almacén disponible para los productos químicos, los fertilizantes sealmacenan en la zona de riego en cantidades mínimas, así como los plaguicidas en estructuras cerradas y bajollave en almacén centralizado de la empresa, alejados de la unidad de producción y herramientas para cosecha,los insumos químicos de limpieza se almacenan separado de agroquímicos.

2.05.04

Pregunta: ¿Los químicos de "grado alimenticio" y "grado no alimenticio" se usan de manera apropiada, deacuerdo con la etiqueta y se almacenan de manera controlada?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se observo almacén correcto de los químicos grado no alimenticio utilizados enlos tractores, se almacenan en almacén general bajo control y separado de producto, almacén en oficinascentrales.

2.05.05

Pregunta: ¿Los cultivos, los ingredientes (incluido el agua), los envases que entran en contacto con los alimentosy las superficies que entran en contacto con alimentos están dentro de las tolerancias aceptables de deterioro yestán libres de adulteración? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNAFALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. El agua utilizada de pozos, de acuerdo con los análisis no se observó concontaminación microbiológica, sin adulteración en químicos o aquellas sustancias en contacto con producto, loscontenedores para cosecha se observaron sin adulteración y se tienen fichas técnicas.

GRANJA Entrenamiento

2.06.01

Pregunta: ¿Existe un programa de capacitación en higiene de inocuidad alimentaria que cubra a los trabajadoresnuevos y existentes y hay registros de estos eventos de capacitación?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Capacitaciones en los temas: Trazabilidad, SRRC, Preparación y monitoreo desustancias desinfectantes, Transporte de producto, Practicas de cosecha, BUMA, Manejo de agua, Calibración deequipo, Limpieza y desinfección de maquinaria, Capacitación de seguridad y salud, NOM 03 Primeros Auxilios yNOM 007 Primeros auxilios y combate de incendios. El Auxiliar de inocuidad de la unidad de producción presentoexpediente de capacitación del personal nuevo, el personal operativo y cuadrillas de cosecha se comparten entreunidades de producción de la organización.

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2.06.02

Pregunta: ¿Se cuenta con procedimientos por escrito y ha sido comunicada la exigencia a los trabajadores quemanipulan los alimentos que informen si durante sus labores han sufrido cortes o rozaduras y/o si padecen algunaenfermedad que pueda ser un riesgo de contaminación para los productos que se producen y están enterados delos requisitos para regresar al trabajo? (En países con leyes de privacidad/ confidencialidad de la salud, porejemplo, EE. UU., los auditores pueden consultar procedimientos/políticas pero no registros reales).

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Sanidad e higiene IT 100 PAM 07, en la sección ¿Qué hacer en caso decortaduras en cosecha?, se indican los requisitos a seguir en caso de personal con enfermedades o cortaduras,durante la inspección no se observó personal enfermo o con cortes, el auxiliar de inocuidad indica que hacer encaso tener este problema, se tiene enfermería.

2.06.03

Pregunta: ¿Existen registros de incumplimiento de la inocuidad alimentaria de los trabajadores y accionescorrectivas asociadas (incluidos los registros de reentrenamiento)?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. F 10 PAM 29, indica las sanciones para el incumplimiento del empleado Secciónincidencias Despido definitivo, suspensión de 8 días y tercer falta descuento día y bono, al momento de laauditoria no se tienen incidencias registradas para los trabajadores de la unidad de producción.

GRANJA Higiene del Trabajador de Campo (se aplica a los trabajadores en el campo, no a los trabajadoresde la cosecha)

2.07.01

Pregunta: ¿Las instalaciones sanitarias son adecuadas en número y ubicación? UN PUNTO CERO (NOCUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTAAUDITORIA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se observaron al menos 3 pares de sanitarios disponibles para los trabajadoresfijos y suficientes para 25 trabajadores aproximadamente observados en la inspección, los sanitarios son móvilesy están divididos por sexo localizados a menos de 5 minutos caminando.

2.07.01a

Pregunta: ¿Las instalaciones sanitarias están ubicadas en un lugar adecuado para evitar la contaminación delproducto, el embalaje, el equipo y las áreas de cultivo?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se ubican los sanitarios en los pasillos alejados de las tablas de producción, laspuertas no abren a la zona de producción.

2.07.01b

Pregunta: ¿Están las cuencas de los baños diseñadas y se mantienen de tal forma que no produzcan un riesgode contaminación (por ejemplo, libres de fugas y grietas)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Sanitarios observados tienen instalado un contenedor para los residuos, seobservaron sin orificios o goteos en la base, los baños y su buen estado se incluye en el programa preoperacional.

2.07.01c

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado para vaciar las cuencas de los baños de una manera higiénicay también de manera que se evite la contaminación del área de cultivo, el producto, el embalaje, el equipo y lossistemas de agua?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Limpieza y sanitización de los baños AP -3 POE, el procedimiento indica elproceso de limpieza de los contenedores, los sanitarios se movilizan a una zona, delimitada y ubicada lejos de laszonas de producción o fuentes de agua, lugar para la higiene de los sanitarios.

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2.07.01d

Pregunta: ¿Los baños están construidos con materiales que son fáciles de limpiar?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. Baños móviles construidos de plástico de fácil limpieza, en buenas condiciones ylimpios.

2.07.01e

Pregunta: ¿Los materiales del baño están construidos de un color claro que permite una evaluación fácil de laejecución de la limpieza?

Posiblespuntos: 3

Puntosobtenidos: 3


Comentarios del Auditor: CT. Los sanitarios son de color azul claro para detectar la higiene, se observaronlimpios durante su inspección, se tiene un programa de limpieza de los mismos interno y limpieza a fondosemanal o cuando se requieran.

2.07.01f

Pregunta: ¿Los inodoros cuentan con papel higiénico y el papel higiénico se almacena correctamente (porejemplo, los rollos de papel higiénico no se almacenan en el piso o en los orinales)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Se tiene disponible papel higiénico en portarrollos, el personal de inocuidad tienedisponible papel higiénico de repuesto en la unidad de producción y el personal de limpieza de baños surte lossanitarios todos los días.

2.07.01g

Pregunta: ¿Están limpias las instalaciones sanitarias y las estaciones de lavado de manos? ¿Existen registrosque indiquen que la limpieza, el mantenimiento y el almacenamiento del inodoro se realizan con regularidad?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Durante la inspección a las instalaciones se observaron baños y lavamanoslimpios, se tiene registros de limpieza en F 100 PAM 25 Inspección de baños, durante la inspección en campo, sesolicitó registros de los baños observados al auxiliar de inocuidad, es el responsable de los registros en campo.

2.07.02

Pregunta: ¿La señalización de lavado de manos se ha publicado correctamente?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Cada lavamanos se observó con señalización grafica sobre el correcto lavado demanos, señalización grafica para el entendimiento de los trabajadores.

2.07.03

Pregunta: ¿Las estaciones de lavado de manos son adecuadas en número y están ubicadas de forma adecuadapara el acceso de los trabajadores y el uso de monitoreo? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DECALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. En cada sanitario se tiene disponible un lavamanos ubicado cerca de comedoresy personal, instalaciones suficientes para el personal supervisado durante la auditoria, surtido con agua limpia,jabón líquido y gel antibacterial.

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2.07.03a

Pregunta: ¿Están las estaciones de lavado de manos diseñadas y mantenidas adecuadamente (por ejemplo, lacapacidad de capturar o controlar el agua de enjuague para evitar la contaminación del producto, el embalaje y elárea de cultivo, sin desagües obstruidos, etc.)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Lavamanos tienen contenedor para captar agua residual, se observaron sin fugas ycon suficiente presión para lavado de manos, los residuos se gestionan por el personal de sanidad en áreasespecificas fuera de las zonas de producción.

2.07.03b

Pregunta: ¿Las estaciones de lavado de manos son claramente visibles (por ejemplo, situadas fuera de lainstalación sanitaria) y de fácil acceso para los trabajadores?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Lavamanos fuera de los sanitarios, visibles para supervisar el lavado de manos delos trabajadores, durante la auditoria se observó personal lavándose las manos antes de ingresar a las seccionesde producción, el personal auxiliar de inocuidad verifica la actividad de lavado de manos todos los días.

2.07.03c

Pregunta: ¿Las estaciones de lavado de manos están adecuadamente abastecidas con jabón sin perfume ytoallas de papel?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Lavamanos con jabón sin perfume, gelantibacterial toallas de papel y contenedorpara papel de secado de manos.

2.07.04

Pregunta: ¿Los trabajadores se lavan y desinfectan las manos antes de comenzar a trabajar todos los días,después de usar el baño, después de los descansos, antes de ponerse los guantes y cuando las manos sepueden contaminar?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Durante la inspección se observó personal lavándose las manos después deutilizar los sanitarios, se inspecciono al personal de cosecha y de actividades culturales, el auxiliar de inocuidades el responsable del proceso de verificación.

2.07.05

Pregunta: ¿No hay señales de que haya trabajadores con quemaduras, llagas, heridas abiertas o que muestrensignos de enfermedades transmitidas por alimentos y que trabajen directa o indirectamente con los alimentos?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se observó personal sin n quemaduras, llagas, heridas abiertas o signos deenfermedades, el encargado de inocuidad realiza inspecciones diarias al personal antes de sus actividades alinicio de la jornada y durante la misma, se tiene disponible enfermería en las oficinas centrales.

2.07.06

Pregunta: ¿La joyería está confinada a una alianza de boda sencilla y los relojes no se usan?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. No se observó personal incumpliendo, se prohíbe el ingreso con joyería a la unidadde producción, durante la inspección al personal operativo, no se observó con evidencia, el auxiliar de inocuidadverifica diario al personal antes de iniciar sus actividades.

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2.07.07

Pregunta: ¿No se almacenan los artículos personales de los trabajadores en las áreas de cultivo o áreas dealmacenamiento de materiales?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Se tiene disponible comedor para almacenar sus objetos personales, durante lainspección no se observó objetos en otras áreas o cerca de secciones a cosechar.

2.07.08

Pregunta: ¿Fumar, comer, masticar y beber está confinado a áreas designadas, y se prohíbe escupir en todaslas áreas?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Se prohíbe fumar, comer, masticar y beber en las secciones de producción, no seobservó incumplimiento en el personal inspeccionado, se tiene disponible comedor para las actividades deconsumo de alimentos mismos que se observaron en uso, fumar esta prohibido en todas las instalaciones.

2.07.09

Pregunta: ¿El agua potable fresca es fácilmente accesible para los trabajadores?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se observo disponible agua potable en contenedores, se instalan zonas de surtidode agua en lugares específicos.

2.07.09a

Pregunta: ¿Se proporcionan tazas de un solo uso (a menos que se use una fuente de agua para beber) y estándisponibles cerca del agua potable?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Los trabajadores cuentan con un vaso de un solo uso para consumir agua, seobservaron limpias y no se comparten entre trabajadores.

2.07.10

Pregunta: ¿Los botiquines de primeros auxilios están adecuadamente abastecidos y fácilmente disponibles?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. El auxiliar de inocuidad tiene disponible botiquín de primeros auxilios, sin insumoscaducos, también se tiene disponible un área de enfermería en oficinas centrales.

2.07.11

Pregunta: ¿Se cuenta con basureros adecuados y están colocados en lugares apropiados?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. En el sitio de producción se proveen de contenedores para basura en sanitarios ycomedor, contenedores con tapa y sin evidencia de residuos fuera, el personal de sanidad realiza la limpieza delos contenedores todos los días.

2.07.12

Pregunta: ¿Se han controlado los posibles problemas de material extraño (por ejemplo, metal, vidrio, plástico)?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Durante las inspecciones a las zonas de producción, no se observaron materiaextraña que pueda ser un riego para el cultivo o el personal, se realizaron inspecciones internas y en perímetros.

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GRANJA Tratamientos de Cultivos No Sintéticos

2.08.04

Pregunta: ¿Se están utilizando Tratamientos de cultivos No Sintéticos como insumo para esta operación? (porejemplo, tés de compostaje, emulsiones de pescado, harina de pescado, harina de sangre, bio-fertilizantes, etc.)


Comentarios del Auditor: Si. Se tiene sección orgánica.

2.08.04a

Pregunta: ¿Se está utilizando fertilizante cuando las normas/directrices del país prohíben el uso de talesmateriales (por ejemplo, las Directrices específicas de productos de hoja verde de California)? CUALQUIERDESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se observaron fertilizantes en cumplimiento con la regulación nacional conregistros Cofepris y algunos fertilizantes tienen registros Omri.

2.08.04b

Pregunta: ¿Existen registros de uso de fertilizantes disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registrosde las aplicaciones?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Las aplicaciones de fertilizantes se registran en: Registro de aplicación defertilizantes F 100 PAM 41 Fecha, aplicación, DDT (días después del trasplante), tabla, cultivo, hectáreas,variedad, fecha de plantación cierre de cosecha, se tiene registros por secciones de producción, aplicacionesmuestreadas: Chetumal sección 3 orgánico apio, Kelpro fechas de aplicación 11 y 18 de abril de 2020 y Chetumal8 Lechuga orgánica aplicación de Trito 27 de marzo y 11, 14 de abril de 2020.

2.08.04c

Pregunta: ¿El material se aplica de una manera que no entra en contacto con las partes comestibles del cultivo?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se aplica solo por sistema de riego en goteo.

2.08.04d

Pregunta: ¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentosdisponibles para revisión provistos por el proveedor que indiquen los componentes del material?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se mostraron cartas garantía de los proveedores de fertilizantes muestreados,cartas garantía vigentes: ASQ 04-04-2020, Planifor enero de 2020, Confiagro 18-01-2020, Ducor 07-01-2020,Huerta San Miguel 06-01-2020, Innovak 08-01-2020 y Tradecorp 06-01-2020, se tiene proveedores de laorganización.

2.08.04e

Pregunta: ¿Hay certificados de Análisis (CdA) de los proveedores que cubren las pruebas de patógenos (máscualquier otra prueba legal/de buenas prácticas requerida) y el productor tiene cartas de garantía relevantes conrespecto a los POE y registros del proveedor?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se presentaron evidencia de análisis de los lotes aplicados en las secciones deproducción laboratorio Agrolab análisis para Listeria monocytogenes ausente en 25 ml, Colifores fecales y E. coli.Ausente, fechas de análisis 07-01-2019 y 29-09-2019 ID de análisis 2019/03/7213, Tambien se presentaronanálisis del lote 306-05 de fecha 07-01-2019.

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2.08.04f

Pregunta: ¿Hay Certificado(s) de Análisis (CdA), cartas de garantía u otros documentos del proveedor que realizalas pruebas de metales pesados?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se presento carta garantía de los proveedores ASQ 04-04-2020, Planifor enero de2020, Confiagro 18-01-2020, Ducor 07-01-2020, Huerta San Miguel 06-01-2020, Innovak 08-01-2020 y Tradecorp06-01-2020.

GRANJA Fertilizantes Inorgánicos

2.08.06

Pregunta: ¿Se están utilizando Fertilizantes Inorgánicos como insumo? (por ejemplo, nitrato de amonio, sulfatode amonio, urea sintetizada químicamente, etc.) Pregunta de recopilación de información.


Comentarios del Auditor: Si. En el proceso de producción, se utilizan fertilizantes inorgánicos aplicados a lastablas convencionales.

2.08.06a

Pregunta: ¿Se está utilizando fertilizante cuando las normas/directrices del país prohíben el uso de talesmateriales (por ejemplo, las Directrices específicas de productos de hoja verde de California)? CUALQUIERDESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se observaron fertilizantes en cumplimiento con la regulación nacional conregistros Cofepris.

2.08.06b

Pregunta: ¿Existen registros de uso de fertilizantes disponibles para cada área de cultivo, incluidos los registrosde las aplicaciones?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Las aplicaciones de fertilizantes se registran en: Registro de aplicación defertilizantes F 100 PAM 41 Fecha, aplicación, DDT (días después del trasplante), tabla, cultivo, hectáreas,variedad, fecha de plantación cierre de cosecha, se tiene registros por secciones de producción, se solicitaronregistros de las tablas CHETUMAL-1, CHETUMAL-2 y CHETUMAL-3.

2.08.06c

Pregunta: ¿Hay certificados de análisis (CdA), especificaciones, etiquetas de productos u otros documentosdisponibles para revisión provistos por el proveedor que indiquen los componentes del material?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se mostraron cartas garantía de los proveedores de fertilizantes muestreados,cartas garantía vigentes: ASQ 04-04-2020, Planifor enero de 2020, Confiagro 18-01-2020, Ducor 07-01-2020,Huerta San Miguel 06-01-2020, Innovak 08-01-2020 y Tradecorp 06-01-2020, se tienen los mismos proveedorespara las unidades de producción.

GRANJA Pozo

2.09.02a

Pregunta: ¿Se realizan pruebas genéricas de E. coli en el agua (tomadas de la fuente de uso práctica máscercana) a la frecuencia requerida y/o esperada? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN ENESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se realizaron análisis de agua para detectar Coliformes fecales y E.coli conresultados< 1 UFC/100 ml y < 1.8 MPN/100 ml en todos los análisis método EPA Method 1604, análisis enCintilla tabla 7, Cintilla tabla 7, Estanque, Cintilla, Pozo 01 Chetumal y Pozo 02 Chetumal, fechas muestreadas:16-12-2020, 20-01-2020, 25-02-2020, 06-03-2020, 17-04-2020, 19-05-2020 y 27-03-2020.

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2.09.02b

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubran protocolos de muestreo adecuados y que incluyandónde deben tomarse las muestras y cómo deben identificarse las muestras?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Disponible Procedimiento IEH- Sampling protocols, laboratorio utilizado para tomade muestras y análisis, el documento indica el proceso a seguir en la toma de muestras, identificación, entrega yconservación. El personal del laboratorio es el encargado de la toma de muestras.

2.09.02c

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubren medidas correctivas para resultados de pruebasde agua no adecuados o anormales?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Procedimiento: Uso de agua IT 100 PAM 08, secciones Agua de consumohumano, Agua para lavado de manos, Agua para lavado de herramientas de cosecha, Agua para aplicacionesfoliares y plaguicidas y Acciones correctivas, se indica que hacer en caso de muestras fuera de parámetros, elpersonal responsable de la supervisión es el área de inocuidad.

2.09.02d

Pregunta: Si se han detectado resultados inadecuados o anormales, ¿se han realizado medidas correctivasdocumentadas?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. De acuerdo a los análisis presentados, no se tiene resultados fuera de parámetroo que estén fuera de lo permitido en normas, se revisaron los análisis de 5 meses atrás.

2.09.02e

Pregunta: ¿Hay registros de algún tratamiento antimicrobiano en el agua (por ejemplo, cloración, U.V., ozono,etc.) y los registros de testeo son actuales y estan disponibles?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Solo se utiliza cloro en los contenedores para lavado de manos, se monitorea enlas concentraciones por los auxiliares de inocuidad, registro en: PAM 27 Lavado y desinfección de garrafas ytinacos, se realiza el monitoreo cada día.

2.09.02f

Pregunta: ¿Se guardan los registros para la inspección visual periódica y la desinfección (si ocurre) de la fuentede agua y están disponibles para su revisión?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Se observo formato F 100 PAM 37 Inspección de pozo, se registra lascondiciones de la fuente de agua, libre de malezas, materia fecal o químicos, durante la inspección no se observoevidencia de alguna contaminación, se supervisa diariamente por el auxiliar de inocuidad.

GRANJA Agua Superficial Que No Fluye

2.09.03a

Pregunta: ¿Se realizan pruebas genéricas de E. coli en el agua (tomadas de la fuente de uso práctica máscercana) a la frecuencia requerida y/o esperada? UN PUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN ENESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORIA

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se realizaron análisis de agua para detectar Coliformes fecales y E.coli conresultados< 1 UFC/100 ml y < 1.8 MPN/100 ml en todos los análisis método EPA Method 1604, análisis enCintilla tabla 7, Cintilla tabla 7, Estanque, Cintilla, Pozo 01 Chetumal y Pozo 02 Chetumal, fechas muestreadas:16-12-2020, 20-01-2020, 25-02-2020, 06-03-2020, 17-04-2020, 19-05-2020 y 27-03-2020.

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2.09.03b

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubran protocolos de muestreo adecuados y que incluyandónde deben tomarse las muestras y cómo deben identificarse las muestras?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Procedimiento IEH- Sampling protocols, laboratorio utilizado para toma demuestras y análisis, el documento indica el proceso a seguir en la toma de muestras, identificación, entrega yconservación.

2.09.03c

Pregunta: ¿Existen procedimientos escritos (POE) que cubren medidas correctivas para resultados de pruebasde agua no adecuados o anormales?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Uso de agua IT 100 PAM 08, secciones Agua de consumo humano, Agua paralavado de manos, Agua para lavado de herramientas de cosecha, Agua para aplicaciones foliares y plaguicidas yAcciones correctivas, se indica que hacer en caso de muestras fuera de parámetros.

2.09.03d

Pregunta: Si se han detectado resultados inadecuados o anormales, ¿se han realizado medidas correctivasdocumentadas?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. De acuerdo a los análisis presentados, no se tiene resultados fuera de parámetroo que estén fuera de lo permitido en normas.

2.09.03e

Pregunta: ¿Hay registros de algún tratamiento antimicrobiano en el agua (por ejemplo, cloración, U.V., ozono,etc.) y los registros de testeo son actuales y estan disponibles?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Solo se realizan aplicación de cloro en los contenedores para lavado de manos,se monitorea en las concentraciones por los auxiliares de inocuidad durante las jornadas de trabajo y se preparansoluciones nuevas cada día.

2.09.03f

Pregunta: ¿Se guardan los registros para la inspección visual periódica y la desinfección (si ocurre) de la fuentede agua y están disponibles para su revisión?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Formato: Inspección de estanques F 1000 PAM 36, se registra las condiciones dela fuente de agua, libre de malezas, materia fecal o químicos, durante la inspección a los estanques se observaronen buenas condiciones con protección y limpieza, se tiene 2 estanques.

GRANJA Preguntas para Riego/Uso de Agua

2.09.07

Pregunta: ¿Se utiliza la agricultura de secano en la operación de cultivo?Posibles puntos: 0Puntos obtenidos: 0Puntuación: Si

Comentarios del Auditor: Si. No se utiliza agua de secano en el proceso de producción.

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2.09.08

Pregunta: ¿Existe una evaluación documentada de cada fuente de agua que cubra el acceso de los animales, lacontaminación aguas arriba/escorrentía, el estado adecuado del pozo, el tratamiento del agua, reflujo,mantenimiento, contaminación cruzada por lixiviación, sistemas de recirculación de agua, etc., segúncorresponda?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Análisis de peligros vigente dirigido a pozos y estanques, secciones: modulo,descripción de ubicación, valores de riesgo, peligro, medida de control y preventa, se evaluaron peligros físicos,químicos y microbiológicos, durante la inspección se observaron medidas de control implementadas asi comoregistro de las condiciones del estanques y pozos, registros en: Inspecciones de pozos F 100 PAM 37 eInspección de estanques F 1000 PAM 36.

2.09.09

Pregunta: ¿Hay dispositivos de prevención de reflujo en todas las líneas principales, incluso donde se realizanaplicaciones químicas, de fertilizantes y pesticidas?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. En las tuberías de los pozos se observó una válvula contra flujo para evitarretroceso de agua, el personal de riego es el responsable de verificar el correcto funcionamiento.

2.09.10

Pregunta: Si la operación almacena agua (tanque, cisterna, contenedor), ¿el contenedor de almacenamiento estábien mantenido?

Posibles puntos: 15Puntos obtenidos: 0Puntuación: No Cumple

Comentarios del Auditor: Nc. Se observaron los reservorios sin cubierta por la parte superior, se tienegeomembrana y protección perimetral.

Comentarios del auditado: Se tiene los estanques cercados y se realiza inspección de estanque enformato F-100-PAM-36 cada tercer día buscando posibles contaminantes.

ACAceptada?

Comentarios de OC/Auditor: Nc. El control sobre la protección de perímetros no es suficientepara el criterio del esquema. No Posibles puntos: 15

Puntos obtenidos: 0

GRANJA Uso de Pesticidas

2.10.01

Pregunta: ¿Existen registros actualizados de todos los pesticidas aplicados durante el ciclo de cultivo? UNPUNTO CERO (NO CUMPLIMIENTO) DE CALIFICACIÓN EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLAAUTOMÁTICA DE ESTA AUDITORÍA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se observaron registros de las aplicaciones por tablas de producción se registra:Fecha, hora, variedad, nombre comercial, IA., IS., dosis aplicada, litros de agua, maquinaria, personal aplicador,uso de equipo e información relevante y trazable para las 11 tablas de producción.

2.10.02

Pregunta: ¿Los registros muestran que los pesticidas y su uso cumplen con todos los requisitos e instruccionesde la etiqueta, registro nacional (por ejemplo, EPA) y cualquier reglamentación federal, estatal o local?CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS EN ESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LAAUDITORÍA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se verifico la siguiente aplicación, realizada en cumplimiento con regulación: Apio07-05-2020 Impide dosis 9 Litros 4 hectárea, se muestrearon otros plaguicidas en otras unidades de producción, elmanejo es el mismo para cada rancho y el responsable del manejo de plagas tiene alcance para todos losranchos de la empresa.

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2.10.03

Pregunta: Cuando los productos están destinados a la exportación ¿Los registros muestran que solo se usanpesticidas aprobados para su uso en los mercado(s) de destino y que cumplen todos los requisitos de lasinstrucciones de la etiqueta, de registro nacional (por ejemplo, EPA) y de cualquier reglamentación federal, estatalo local y sus lineamientos? Se requieren acciones correctivas si es No Cumplimiento. Si las acciones correctivasno son proporcionadas y aceptables por el organismo de certificación, se califica una falla de la auditoría.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se solicitó consultar en el momento de la auditoria, la aplicación muestreada:Impide, en cumplimiento con los países destinos y regulación nacional.

2.10.04

Pregunta: Cuando los productos están destinados a la exportación, ¿existen registros que demuestren que losintervalos previos a la cosecha y los rangos de aplicación son suficientes para cumplir con los requisitos deentrada de LMR del país de exportación? Los registros muestran que cualquier producto con No cumplimiento sedesvía a un mercado donde cumple con los requisitos. Se requieren acciones correctivas si es No Cumplimiento.Si las acciones correctivas no son proporcionadas y aceptables por el organismo de certificación, se califica unafalla de la auditoria.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. La organización realiza muestreos en los cultivos próximos a cosechar, se realizade acuerdo a un calendario de rotación buscando tener muestras representativas, el muestreo incluye todos losranchos y cultivos, análisis muestreados: Lechuga, Broccoli, Brocolini, Apio, Coliflor, espinaca, Lechiga yRadicchio, fechas: 08-05-2020, 14.05-2020, 16-10-2019, 27-05-2020, 09-05-2020, 08-05-2020, 08-05-2020, 26-09-2019 y 16-10-2019, se observaron resultados dentro del límite: Fubediamile, Permetrina, Propamocarb, Pyridalil,Azoxystrobin, Imidacloprid y Piraclostrobin.

2.10.05

Pregunta: Para aquellos pesticidas que no están registrados y/o autorizados por una agencia gubernamental parasu uso en los cultivos objetivo en el país de producción o, si el país no tiene o tiene un marco legislativo parcialpara cubrir los pesticidas, ¿puede el productor demostrar que tiene información de registro, información deetiquetas, tolerancias de LMR, etc. para el país de destino? Se requieren acciones correctivas si es NoCumplimiento. Si las acciones correctivas no son proporcionadas y aceptables por el organismo de certificación,se califica una falla de la auditoria.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. El personal consulta y genera una lista de LMR permitidos del país destino paralos cultivos observados, la lista está a cargo del ingeniero agrónomo, la lista que genera la obtiene del e-CFR,Japón y Canadá, se solicitó cotejar la lista y productos muestreados. Se consultan los plaguicidas nacionales enla página Cofepris durante la auditoria se mostro el proceso que se sigue.

2.10.06

Pregunta: Cuando la cosecha está restringida por intervalos previos a la cosecha, ¿Se requieren intervalos previosa la cosecha en las etiquetas de los productos, en el registro nacional (por ejemplo, EPA) y en las normas ydirectrices federales, estatales o locales a las que se adhieren? CUALQUIER DESCUENTO DE PUNTOS ENESTA PREGUNTA RESULTA EN UNA FALLA AUTOMÁTICA DE LA AUDITORÍA.

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se verificaron las aplicaciones para los cultivos observados y fechas de cosechasrealizadas, se observó cumplimiento en los intervalos de cosecha, el área de control de plagas realiza lasliberaciones verifican las aplicaciones e intervalos de cosecha.

2.10.07

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado para la mezcla/carga de pesticidas?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Procedimiento: Aplicación de agroquímicos PR 100 PAA 02, describe el métodopara mezclar los productos químicos, la zona de mezclas y los cuidados.

2.10.08

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado para la aplicación de pesticidas?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Mezcla de agroquímicos IT- 100-PAA 11 el documento especifica como serealizaran las aplicaciones de los plaguicidas foliares, prevención por derivas y el uso adecuado de los equipos.

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2.10.09

Pregunta: ¿Existe un procedimiento documentado para enjuagar y limpiar el equipo de pesticidas?

Posiblespuntos: 5

Puntosobtenidos: 5


Comentarios del Auditor: CT. Limpieza de equipo de aspersión IT 100 PAA 10, el equipo de aplicación se limpiaen zonas especificas construidas para realizar dicha actividad.

2.10.10

Pregunta: ¿Hay documentación que demuestre que la(s) persona(s) que toma(n) decisiones para las aplicacionesde pesticidas son competentes?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se presento expediente del encargado en decidir las aplicaciones y el manejointegrado de plagas, Esteban, cedula 2224363, Ing. agrónomo en producción.

2.10.11

Pregunta: ¿Existe documentación que demuestre que las personas que manejan materiales con pesticidas estáncapacitadas y están bajo la supervisión de una persona capacitada?

Posiblespuntos: 15

Puntosobtenidos: 15


Comentarios del Auditor: CT. Se presento capacitaciones del personal en BUMA, se muestrearon los siguientestrabajadores: J. E. R L, A. R., S. V., capacitaciones de fechas 01-11-2019, el personal se comparte entreunidades de producción y se capacita a todo personal relacionado con el uso de agroquímicos.

2.10.12

Pregunta: ¿Los pesticidas se almacenan sin riesgo de contaminación, en un área cerrada con llave y dedicadapara ellos, con etiquetas legibles; y son los contenedores de pesticidas vacíos manejados y eliminados deacuerdo con su etiqueta y/o las instrucciones reglamentarias?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se tiene un almacén de insumos agroquímicos de construcción solida conventilación y asegurada con candado, el almacén esta centralizado y solo se moviliza a las unidades deproducción lo que se requiere, se tienen herramientas para contener derrames.

2.10.13

Pregunta: ¿Es evidente que el equipo utilizado para las aplicaciones de pesticidas está en buen estado defuncionamiento?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. Se inspecciono el equipo de aplicaciones de plaguicidas, se utiliza mochila deaspersión y aguilones de aplicación, se observaron en buen estado, se verificaron los equipos Jacto 2425, Jacto2457, Yukon 2449 y Jacto 800 2443

2.10.14

Pregunta: ¿Los letreros con intervalos de entrada restringida (IER) están publicados en el/las área(s) dondeocurren las aplicaciones de pesticidas?

Posiblespuntos: 10

Puntosobtenidos: 10


Comentarios del Auditor: CT. En el almacén de agroquímicos se tienen disponibles letreros mismos que secolocan después de cada tratamiento, el personal entrevistado corroboro esta actividad.

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