riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach bbsk ing. Štefan Šulek- riaditeľ Úbbsk
DESCRIPTION
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK Ing. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSK. Štruktúra prezentácie. Úvod – miesto VUC vo VS a identifikácia BBSK Kompetencie BBSK a ich financovanie Riešenie dopadov hospodárskej krízy na BBSK v rokoch 2010-2012 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Riešenie dopadov hospodárskej
krízy v podmienkach
BBSK BBSK Ing. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSKIng. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSK
1Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Štruktúra prezentácie
2
I. Úvod – miesto VUC vo VS a identifikácia BBSK
II. Kompetencie BBSK a ich financovanie
III. Riešenie dopadov hospodárskej krízy na BBSK v rokoch 2010-2012
IV. Opatrenia pre roky 2013 – 2015 Memorandum 2013
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
3
Verejná správa v SR a VÚC ako jej súčasť
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
4Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Identifikácia BBSKNázov: Banskobystrický samosprávny krajSídlo: Námestie SNP 23, Banská BystricaVznik: dňa 1. januára 2002
Právne postavenie: 1. BBSK je samostatný územný a právny celok Slovenskej republiky.
2. BBSK je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.
3. BBSK má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly BBSK sú erb, vlajka a štandarda.
5Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Banskobystrický samosprávny kraj jezriaďovateľom
122 rozpočtových a príspevkových organizácií, z toho:
•67 škôl a školských zariadení•22 kultúrnych zariadení•31 zariadení sociálnych služieb•2 zdravotnícke zariadenia
Identifikácia BBSK
6Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Názov spoločnostiPrávna forma
Podiel ÚJ na ZI spoločnosti
v %
Podiel ÚJ na hlasovacích
právachv %
Hodnota vkladu v EUR
31.12.2010
BBRSC a.s. 100 100 33 200Správcovská spoločnosť BBSK
a. s. 100 100 33 194
Televízna spoločnosť a.s. 49 49 33 194
Počúvadlo s.r.o. 48 48 431 521
Škola v prírode Liptovská Porúbka
s.r.o. 49 49 298 745
Sport Arena s.r.o. 34 34 22 572
Spolu 852 426
Prehľad majetkovej účasti BBSK k 31. 12. 2011
7
Školstvo
Doprava
Opatrovateľská služba
Pôvodné orig. kompetencie
OBCEOBCE
Školstvo
Doprava
Sociálne veci
Kultúra
Cesty II. a III. triedy
VUCVUC
Kompetencie samosprávy v SR po r. 2001
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Štruktúra zdrojov financovania BBSK
1.Daňové príjmy z toho: Daň z príjmov FO Daň z motorových vozidiel
2.Nedaňové príjmyz toho: Príjem z nájmu, z predaja, za služby rozpočtových organizácií
3.Granty a transfery (ŠR+EÚ)
4.Kapitálové príjmy
8Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach
BBSK
9Riešenie dopadov hospodárskej
krízy v podmienkach BBSK
Najvýznamnejší zdroj – Najvýznamnejší zdroj – DANEDANE
Príjem obce
100% dane z nehnuteľností
Daň z príjmov FO – zákon č. 564/2004 Z. z.
Príjem VÚC
100% dane z motor. vozidiel
65,4 % DPFO 21,9 % DPFO
12,7 % DPFO
Príjem ŠR
10Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Delenie DPFO medzi VÚC
11Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Rozdelenie dane z príjmu fyzických osôb od roku 2005
15%
15%
32%
9%
20%9%
podľa počtu obyvateľov
podľa počtu obyvateľov vo veku 15 - 18 rokov
podľa počtu obyvateľov vo veku 62 a viac rokov
podľa obrátenej hustoty obyvateľstva
podľa dĺžky ciest II. a III. Kategórie
podľa rozlohy VÚC
12
Východiskové štatistické údaje za Banskobystrický samosprávny kraj
pre rok 2010
pre rok 2011
pre rok 2012
pre rok 2013
k 1.1.2009 k 1.1.2010 k 1.1.2011 k 1.1.2012Počet obyvateľov
653 697 653 186 652 218 660 128Počet obyvateľov, ktorí dovŕšili
62 rokov 101 102 103 326 105 490 110 079Počet obyvateľov vo veku
15 až 18 rokov 35 496 33 829 31 979 30 887Hustota obyvateľstva
69 69 69 70Dĺžka ciest II. a II . triedy v km
2 504,50 2 460,59 2 460,15 2 444,00Rozloha BBSK v km2
9 455 9 455 9 455 9 455
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Dopady hospodárskej
krízyza roky 2010 -
2013
13Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
14
Dopady hospodárskej krízy v roku 2010
K 30.6.2010 bol v dôsledku krízy výpadok základného príjmu BBSK -
DPFO vo výške 7 696 000 EUR čo bolo 26,31 % príjmov sch. rozpočtu BBSK
Rok 2010 bol zároveň začiatkom III. volebného obdobia = nastúpilo nové
vedenie BBSK
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
15
Na začiatku III. volebného obdobia v rozpočte BBSK na rok 2010 chýbali zdroje na financovanie kompetencií
nasledovne :
Dopady hospodárskej krízy v roku 2010
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
1616
Na riešenie dopadov krízy došlo k vytvorenie krízového manažmentu na Úrade BBSK
a prijatiu krízových opatrení pre hospodárenie Úradu BBSK,
Boli prijaté opatrenia krízového manažmentu:
• vypracovanie podrobných analýz príčin nedostatku likvidity podľa jednotlivých oblastí,
• zabezpečenie zníženia všetkých prevádzkových nákladov úradu BBSK a OvZP BBSK,
• bola spracovaná zmena rozpočtu podľa jednotlivých programov s cieľom zabezpečiť viazanie finančných prostriedkov vo výške 10%.
Celkom bolo prijatých 67 opatrení.
Konsolidačné opatrenia pre roky 2010-2011
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
17
1. Všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bolo vykonané viazanie rozpočtu vo výške 10%
2. Boli vykonané úsporné opatrenia v rozpočte bežných výdavkov Úradu BBSK vo výške 1 802 000 EUR
3. Bola vytvorená rezerva na Úrade BBSK vo výške 1 348 000 EUR
4. Prebiehali rokovania s bankami o odložení splátok úverov o 2 roky a o ďalších možnostiach získania návratných zdrojov financovania tak, aby boli dodržané podmienky zadlženosti BBSK v súlade s § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
5. Bol vykonaný personálny audit na Úrade BBSK
6. Začal sa budovať kontrolingový systém na odhaľovanie úzkych miest v hospodárení Úradu BBSK i v OvZP.
Konsolidačné opatrenia pre roky 2010-2011
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
18
Zabezpečenie finančných prostriedkov najmä na zimnú údržbu a opravy ciest II. a III. Triedy (1 000 000 EUR zimná údržba + 1 300 000 EUR bežná údržba)
Zabezpečenie finančných prostriedkov na vykrývanie strát prímestskej autobusovej dopravy na území samosprávneho kraja (za roky 2009 a 2010 strata 7 383 000 EUR)
Zabezpečenie finančných prostriedkov na dlhodobo neriešené
záväzky zrušených zdravotníckych zariadení
Zabezpečenie finančných prostriedkov na poskytovanie verejných služieb v rozsahu a kvalite stanovenej legislatívou v oblasti kultúry, sociálnych služieb a vzdelávania.
Ciele konsolidačných opatrení pre roky 2010-2011
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
19
A)Organizačné zmeny na Úrade BBSK
Racionalizácia vo všetkých oblastiach BBSK
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
20
Racionalizácia B)V oblasti soc. služieb
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
21
Racionalizácia C) Pokles počtu škôl a ŠZ
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
22
Racionalizácia C) Pokles počtu zamestnancov v školstve
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
23
Racionalizácia C) Pokles počtu zamestnancov v školstve
4241
2570
1671
0
3982
2527
1455
259 259
3680
2346
1334
302561
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Poč
et z
ames
tnan
cov
2009 2010 2011
Roky organizačných zmien
Pokles počtu zamestnancov v školstve
Počet zamestnancov v školstve
Z toho pedagogický zamestnanci
Z toho nepedagogický zamestnanci
Medziročný pokles
Pokles oproti roku 2009
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
24
Racionalizácia D) Pokles počtu zamestnancov v
kultúrnych zariadeniach
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
25
Racionalizácia Pokles počtu zamestnancov BBSK
spolu
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
26
Racionalizácia Pokles počtu zamestnancov BBSK
66746353
5960
205 180 173
42413982
3680
441 435 434
1787 1756 1673
0321
389321
710
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Po
čet
zam
estn
anco
v
Početzamestnancov
BBSK
Z toho ÚradBBSK
Z toho školstvo Z toho kultúrnezariadenia
Z toho sociálneslužby
Medziročnýpokles
Pokles oprotiroku 2009
Prehľad počtu zamestnancov BBSK
2009
2010
2011
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
27
Racionalizácia Úspora na mzdách a odvodoch spolu
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
28
2010 2011 2012Úrad BBSK 1 802 000 EUR 1 904 000 EUR 500 000 EUR
Zdravotníctvo(odpustené úroky a trov konaní)
1 528 000 EUR 823 788 EURpenále soc. poisťovňa
Vzdelávanie-ZUŠ-ŠH-Optimalizácia
190 000 EUR
82 500 EUR
226 600 EUR
190 000 EUR
82 500 EUR
1 000 000 EUR
Sociálne-zníženie rozpočtu z daň. príjmov-nepoužité vlastné príjmy-optimalizácia
1 445 970 EUR
209 000 EUR
861 489 EUR
Mzdy BBSKznižovanie počtu zamestnancov
2 230 185 EUR 6 505 243 EUR
CELKOM 7 006 155 EUR 8 908 343 EUR 3 457 777 EUR
Záver: V rokoch 2010 a 2011 došlo k zníženiu výdavkov BBSK o 15 914 498 EUR
Racionalizácia Úspora výdavkov BBSK podľa odvetví
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
29
Štruktúra a vývoj príjmov BBSK za rok 2005 - 2013 v tis. Eur
Rok DPFO DzMVDane spolu
Nedaňové príjmy bežné
Vlastné príjmy bežné
Granty a transfery
spolu
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy
spolu
2005 49 685 9 789 59 474 7 006 66 480 39 665 106 145 5 786
2006 54 277 10 560 64 837 7 669 72 506 42 810 115 316 1 983
2007 55 931 11 592 67 523 9 573 77 096 43 404 120 500 8 563
2008 64 799 7 901 72 700 10 161 82 861 44 657 127 518 9 626
2009 60 982 12 136 73 118 10 254 83 372 49 310 132 682 4 026
2010 49 947 11 625 61 572 12 011 73 583 51 495 125 078 4 208
2011 58 925 12 613 71 538 11 436 82 974 48 212 131 186 7 539
2012 oč. Sk. 59 954 12 350 72 304 10 927 83 231 47 196 130 427 19 394
2013 návr.roz. 62 500 12 500 75 000 11 295 86 295 46 880 133 175 1 500Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
30Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Čerpanie bežných výdavkov BBSK podľa odvetví v tis. €
NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY
2013 – 2015
Návrh rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) na roky 2013 až 2015 vychádza z Návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015
31Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015
Návrh rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) na roky 2013 až 2015 vychádza z Návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2013 až 2015
Kľúčová úloha vlády SR :Konsolidovať verejné financie tak, aby
deficit verejných financií bol v roku 2013 pod 3%HDP
32Riešenie dopadov hospodárskej
krízy v podmienkach BBSK
NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015
Za účelom splnenia tejto úlohy :Vláda SR + Združenie samosprávnych krajov
v SR (SK8)prijali
Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky
orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013
(Memorandum bolo schválené Zastupiteľstvom BBSK, č. uznesenia 404/2012 z 29.10.2012).
33Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Memorandum o spolupráci NA ROK 2013
Samosprávne kraje sa v Memorande zaviazali
podieľať sa na konsolidácii rovnakým podielom t.j. 4,0367 %,
čo predstavuje 38 943 tis. eur za všetky samosprávne kraje
a čo predstavuje za BBSK záväzok dosiahnuť v roku 2013 prebytok
+5 066 tis. eur za BBSK.34Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Tvorba prebytkového rozpočtu vrátane FO na rok 2013
PRÍJMY BBSK vrátane FO 147 675 000 €
VÝDAVKY BBSK vrátane FO 142 609 000 €________________________________________________________
PREBYTOK rozpočtu BBSK vrátane FO +5 066 000
€
35Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Program č. Názov programu Schválený
rozpočet 2012
Návrh rozpočtu
2013 2014 2015
001 Samospráva, manažment a kontrola 1 249 459 920 000 900 000 910 000
002 Regionálny rozvoj a cestovný ruch 525 000 410 000 410 000 430 000
003 Podpora projektov štrukturálnych fondov 652 181 1 060 000 720 000 700 000
004 Podporné služby 1 032 300 980 000 1 008 000 1 008 000
005 Majetok 523 000 298 520 300 000 310 000
006 Administratíva 7 552 345 7 626 000 7 500 000 7 550 000
007 Komunikácie 11 500 000 10 266 930 11 000 000 11 200 000
008 Výkony vo verejnom záujme 15 116 959 16 371 203 17 000 000 17 500 000
009 Zdravotníctvo 875 415 817 416 212 260 212 260
010 Kultúra 5 362 000 5 009 500 5 900 000 6 000 000
011 Vzdelávanie 55 413 916 54 532 120 54 398 000 54 000 000
012 Sociálne služby 25 700 000 23 739 810 26 000 000 27 180 303
013 Investičná činnosť 26 188 815 16 802 000 6 000 000 6 000 000
NÁVRH ROZPOČTU BBSK NA ROKY 2013 – 2015 v programovom členení
Vysvetlivky: Zvýšenie oproti 2012Zníženie oproti 201236Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Riziká rozpočtu BBSK na rok 2013
NÁVRH ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NÁVRH ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV • JE V POROVNANÍ SO SCHVÁLENÝM JE V POROVNANÍ SO SCHVÁLENÝM
ROZPOČTOM 2012 :ROZPOČTOM 2012 :
NIŽŠÍ O 3 471 076 EUR. NIŽŠÍ O 3 471 076 EUR. • JE OPROTI UPRAVENÉMU ROZPOČTU ROKU JE OPROTI UPRAVENÉMU ROZPOČTU ROKU
2012 2012 NIŽŠÍ NIŽŠÍ O 8 886 077 EUR, O 8 886 077 EUR,
ČO SA NEPRIAZNIVO PREJAVÍ VO FINANCOVANÍ ČO SA NEPRIAZNIVO PREJAVÍ VO FINANCOVANÍ VŠETKÝCH ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ KRAJA.VŠETKÝCH ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ KRAJA.
37Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Riziká rozpočtu BBSK na rok 2013
Vznik mimoriadnych a havarijných udalostí pri Vznik mimoriadnych a havarijných udalostí pri nemožnosti čerpania rezervného fondunemožnosti čerpania rezervného fondu
Neustále sa zvyšujúca strata SADNeustále sa zvyšujúca strata SAD
Nedostatok zdrojov na dofinancovanie originálnych Nedostatok zdrojov na dofinancovanie originálnych kompetencií (prevádzka OvZP a údržba ciest II. a kompetencií (prevádzka OvZP a údržba ciest II. a III. tr.)III. tr.)
Nedostatok zdrojov na dofinancovanie neštátnych Nedostatok zdrojov na dofinancovanie neštátnych školských zariadení a neverejných soc. zariadeníškolských zariadení a neverejných soc. zariadení
Riziko prehratých súdnych sporov (kruhový objazd Riziko prehratých súdnych sporov (kruhový objazd
....)....)38Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Priority BBSK v roku 2013Priority BBSK v roku 2013 Optimalizovanie dopravnej obslužnosti krajaOptimalizovanie dopravnej obslužnosti kraja Trvale zabezpečovať kvalitné poskytovanie Trvale zabezpečovať kvalitné poskytovanie
služiebslužieb Dokončenie rozostavaných investičných akcií Dokončenie rozostavaných investičných akcií • investičné akcie realizované prostredníctvom linky EBOR,• účelové investičné akcie podprogramu Doprava z úverových zdrojov • dofinancovanie rozostavanej investičnej akcie v podprograme Vzdelávanie.
Financovanie projektov EÚFinancovanie projektov EÚ• dofinancovanie zazmluvnených investičných europrojektov
Trvale zabezpečovať zefektívnenieTrvale zabezpečovať zefektívnenie• chodu škôl a školských zariadení, • kultúrnych zariadení • zariadení sociálnych služieb
39Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
Nevyhnutné rozhodnutia pre plynulé financovanie originálnych kompetencií
1. Riešenie financovania straty verejných prepravcov
2. Trvalé zefektívňovanie činnosti všetkých OvZP3. Získanie zdrojov na financovanie investičných
akcií z predaja majetku4. Vytvorenie fondu pre krízové situácie
40Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK
41
Ďakujeme za pozornosť.
Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK