RALISASI : RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( RAPBS )TAHUN ANGGARAN 2011

NAMA SEKOLAH : SMP N 1 BATANG GASANDESA/KEC : MALAI TANGAH/ BATANG GASANKABUPATEN : PADANG PARIAMANPROVINSI : SUMATERA BARAT

UraianTriwulan

I 1 PROGRAM SEKOLAH1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan

( Bidang Akademik dan Non Akademik ) 1.1.1 Pembinaan dan Bimbingan OSN 670,000 1.1.2 Pembinaan dan Bimbingan O2SN 475,000 100,000 1.1.3 Pembinaan Dan Bimbingan KIR1.1.4 Pelaksanaan program Sukses UN 450,000 100,000 1.1.5 Pelaksanakan Try Out I dan II Kabupaten 888,000 888,000 1.1.6 Konsumsi ujian TO 1 dan Pra UN 760,000 760,000 1.1.7 Honor panitia Ujian TO 1 720,000 720,000 1.1.8 Pelaksanaan Remedial Kls IX 1,400,000 - 1.1.9 Pelaksanaan Ujian Diagnostik 540,000 -

Jumlah 5,903,000

1.2 Pengembangan Kurikulum KTSP1.2.1 Honorarium Team Pengembangan Kurikulum 630,000 - 1.2.2 Foto copy dan penjilitan 250,000 -

Jumlah 880,000 -

1.3 Pengembangan Proses Pembelajaran1.3.2 Pembuatan Bahan Ajar (LKS , Modul) - 1.3.3 Pembelian Buku Teks IPS kls 7 s.d 9 - 1.3.4 Pembelian Buku Teks TIK Kls 7 s/d 8 5,670,000 - 1.3.5 Pembelian Komputer siswa 3,975,000 3,000,000 1.3.6 Pembelian alat /media dan bahan Laboratorim IPA 3,470,000 1,000,000 1.3.7 Pembelian alat -alat kesenian 950,000 - 1.3.8 Pembelian alat / media olahraga 145,000 - 1.3.9 Pembelian alat ketrampilan dan media pembelajaran 1,675,000 1,300,000 1.3.10 Pembelian Kamus Besar B.Indonesia1.3.11 Pembelian Kamus B. Inggris1.3.12 Pembelian buku referensi dan penganyaan 350,000 - 1.3.13 Pembelian alat memasak PKK 250,000 250,000

16,485,000

1.4 Pengembangan Sistim Penilaian1.4.1 Pengadaan soal Ujian Mid Semester II TP 2010/2011 3,441,000 3,441,000

No Urut

No Kode

Jumlah ( Rp ) I

Jan - Mart

1.4.2 Konsumsi Ujian Mid SMT II TP 2010/ 2011 690,000 690,000 1.4.3 Honor Panitia Ujian MID Semester II TP 2010/2011 600,000 600,000 1.4.4 Pengadaan Soal Ujian Sekolah Tulis Kelas IX 900,000 - 1.4.5 Konsumsi Ujian Akhir 925,000 - 1.4.6 Honor Panitia Ujian Akhir 1,080,000 - 1.4.7 Pelaksanaan Ujian Praktek Kelas IX 650,000 - 1.4.8 Pengadaan Soal Ujian Kenaikan Kelas TP 2010/2011 4,629,000 - 1.4.9 Konsumsi Ujian kenaikan Kelas TP 2010/2011 798,000 - 1.4.10 Honor Panitia Ujian kenaikan kelas TP 2010 / 2011 1,710,000 - 1.4.11 Pengadaan Ujian Mid Semester I TP 2011/2012 3,720,000 - 1.4.12 Konsumsi Ujian Mid Semt I TP 2011 /2012 828,000 - 1.4.13 Honor Panitia Ujian MID semester I TP 2011/2012 1,080,000 - 1.4.14 Pengadaan Soal Ujian Semester I TP 2011 / 2012 3,720,000 - 1.4.15 Konsumsi Ujian Semester 1 TP 2011 / 2012 1,140,000 - 1.4.16 Honor Panitia Semester I TP 2010 / 2011 900,000 - 1.4.17 Pelaksanaan Pembelajaran Remedial 552,000 - 1.4.18 Koreksi Ujian Akhir Sekolah 840,000 -

28,203,000

1.5 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.5.1 Kegiatan MKKS 1,280,000 320,000 1.5.2 Kegiatan MGMP / KKG 720,000 180,000 1.5.3 Pelatihan - Pelatihan 1,000,000 - 1.5.4 Kegiatan Lokakarya 975,000 -

3,975,000

1.6 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah1.6.1 Pegecatan dan Perbaikan Pagar Sekolah 1,670,000 1,270,000 1.6.2 Pengecatan dinding sekolah 1,910,000 1,910,000 1.6.3 Pengecatan seng kelas - - 1.6.4 Perbaikan Pintu kelas/ kunci pintu 785,000 560,000 1.6.5 Pembelian Kursi Laboratorium IPA - - 1.6.6 Pembelian Printer komputer, LED monitor 1,350,000 1,350,000 1.6.7 Pengadaan suku cadang Komputer 1,000,000 1.6.8 Biaya Perbaikan Komputer 750,000 1.6.9 Biaya Perbaikan Instalasi air 755,500 510,500 1.6.10 Biaya Perbaikan Instalasi Listrik1.6.11 Perbaikan dan pengadaan alat komunikasi - 1.6.12 Perbaikan sarana olahraga 950,000

9,170,500 1.7 Pengembangan Manajemen dan Pengelolaan Sekolah1.7.1 Kegiatan Rapat- rapat sekolah 1,510,000 - 1.7.2 Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) 720,000 - 1.7.3 Pengelolaan keuangan sekolah 7,200,000 1,800,000 1.7.4 Transportasi Siswa Miskin 7,200,000 1,800,000

16,630,000

1.8 Pembinaan Kesiswaan/Ekstrakurikuler

1.8.1 Kegiatan MOS - 1.8.2 Kegiaan lomba - lomba 2,000,000 500,000 1.8.3 Kegiatan klas meting 1,500,000 - 1.8.4 Kegiatan K6 - 1.8.5 Kegiatan Drum Band - 1.8.6 Kegiatan Hari Besar Nasional 1,400,000 - 1.8.7 Kegiatan Hari Besar Agama 695,000 250,000 1.8.8 Kegiatan Olah Raga 1,500,000 - 1.8.9 Kegiatan Kesenian 1,250,000 - 1.8.10 Kegiatan Pramuka 1,000,000 - 1.8.11 Kegiatan karate - - 1.8.12 Kegiatan UKS 618,500 368,500

9,963,500 1.9 Budaya Dan Lingkungan Sekolah1.9.1 Partisipasi dan program Komite Sekolah1.9.2 Pembenahan taman dan kerindangan sekolah 1,445,000 720,000

1,445,000 1.10 Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Serta

Kewirausahaan1.10.1 Pengelolaan kantin kejujuran 222,000 222,000

II 2 N0N PROGRAM SEKOLAH2.1 Belanja Pegawai

2.1.1 Gaji PNS2.1.2 Tunjangan Daerah2.1.3 Honorarium Guru honorer 5,400,000 1,350,000 2.1.4 Honorarium Pewagai honorer2.1.5 Honor wali kelas dalam pengolah nilai 2,400,000 600,000 2.1.6 Honor Kepsek,wakasek, KTU Pengelola nilai 6,300,000 1,575,000 2.1.7 Honorarium Pengelola Perpustakaan 3,600,000 900,000 2.1.8 Honorarium Teknisi Komputer 600,000 - 2.1.9 Honorarium Team Rencana Pengembangan Sekolah 500,000 -

18,800,000

2.2 Belanja Barang Dan Jasa2.2.1 Belanja Langganan Koran 1,080,000 270,000 2.2.2 Belanja Langganan Listrik 540,000 135,000 2.2.3 Belanja LanggananTelpon - 2.2.4 Belanja minuman harian guru 210,000 52,500 2.2.5 Pengadaan Laporan Hasil Belajar (Rapor ) dan sampul 333,000 - 2.2.6 Belanja Alat Tulis Kantor 10,200,000 2,550,000 2.2.7 Belanja Bahan Habis Pakai 1,800,000 450,000 2.2.8 Biaya Foto Copy - Foto Copy 700,000 300,000

JUMLAH 14,863,000 32,792,500 126,540,000 126,540,000

RALISASI : RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( RAPBS )TAHUN ANGGARAN 2011

Triwulan

250,000 420,000 225,000 150,000

175,000 - 175,000 - - - - - - - - - - 800,000 600,000 - 540,000

- 630,000 - - 250,000 - - - -

- - - 5,670,000 - - - 975,000 - 970,000 1,500,000 950,000 - -

- 145,000 - 375,000

- - 350,000 -

- - -

II Apr - Juni

III Juli-Sept

IV Okt - Des

450,000 450,000 - 500,000 425,000 - 1,080,000 - 500,000 150,000 - 4,329,000 300,000 798,000 - 1,350,000 360,000 - - 3,720,000 - - 828,000 - - 1,080,000 - - 3,720,000 - - 1,140,000 - - 900,000 - - 552,000 840,000 -

320,000 320,000 320,000 180,000 360,000 250,000 750,000 - 975,000 -

- 200,000 200,000 - - - -

225,000 - -

- - 250,000 750,000 - 750,000 - 245,000

- - 300,000 650,000

450,000 530,000 530,000 - 720,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

- 660,000 - 500,000 500,000 500,000 - 250,000 1,250,000

500,000 400,000 500,000 222,500 222,500 - 500,000 1,000,000 - 500,000 750,000

250,000 750,000 - - 150,000 100,000

- 500,000 225,000

1,350,000 1,350,000 1,350,000

600,000 1,200,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 900,000 900,000 900,000 - - 600,000 - 500,000

270,000 270,000 270,000 135,000 135,000 135,000

52,500 52,500 52,500 - 333,000 3,050,000 1,500,000 3,100,000 450,000 900,000 150,000 250,000 31,672,000 32,535,500 30,200,000