rkpdrkpd - ciamiskab

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

2020

RKPDRKPD

KABUPATEN CIAMISTAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 i

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi ................................................................................................... i BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang ......................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .......................................................... I-4 1.3 Hubungan Antar Dokumen ......................................................... I-7 1.4 Maksud dan Tujuan .................................................................. I-9 1. 4.1 Maksud .......................................................................... I-9 1.4.2 Tujuan .......................................................................... I-9 1.5 Sistematika Dokumen RKPD ....................................................... I-10 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......................................... II-1 2.1 Kondisi Umum Daerah ............................................................... II-1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ......................................... II-1 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................... II-21 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................. II-37 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................ II-80

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 II-88

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH ......................................................................................... III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................. III-1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Ciamis ......................... III-1 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .................... III-8 3.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Ekonomi ......................................................................... III-10 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................... III-14 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..................................................................... III-15 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................................. III-15 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................... III-17 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................................. III-18 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .................. IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................. IV-2 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2021 ............................................ IV-15 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional .............................. IV-16 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa

Barat .............................................................................. IV-25 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis

Tahun 2021 .................................................................... IV-27 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah .................................................. IV-36 4.3.1 Prioritas Nasional ............................................................. IV-36 4.3.2 Prioritas Provinsi Jawa Barat ............................................. IV-42 4.3.3 Program Prioritas Kabupaten Ciamis ................................... IV-44 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................... V-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 ii

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH ...................................................................................... VI-1 6.1. Indikator Kinerja Utama .............................................................. VI-1 6.2. Indikator Kinerja Kunci ................................................................ VI-3 6.3. Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten

Ciamis Tahun 2021 ................................................................................ VI-14 BAB VII PENUTUP ................................................................................ VII-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Menurut Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 ............ II-3

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Kabupaten Ciamis ................................... II-7

Tabel 2.3 Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis .................................. II-8

Tabel 2.4 Potensi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ciamis ........... II-13

Tabel 2.5 Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota

Tahun 2013 ........................................................................ II-15

Tabel 2.6 Kejadian Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun

2019 .................................................................................. II-15

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 ............ II-16

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Menurut Kecamatan Tahun

2017-2019 .......................................................................... II-17

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 ........................................... II-18

Tabel 2.10 PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 (Tahun Dasar

2010) ................................................................................. II-20

Tabel 2.11 Distribusi PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Kategori Lapangan

Usaha Tahun 2017-2019 ....................................................... II-20

Tabel 2.12 PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 (Tahun Dasar

2010) ................................................................................. II-22

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Menurut Kategori

Usaha Tahun 2017-2019 (Persen) .......................................... II-23

Tabel 2.14 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Makro Kabupaten

Ciamis Tahun 2019 .............................................................. II-34

Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2019 ......... II-35

Tabel 2.16 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Tahun 2017-2019 ................................................................ II-36

Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017-2019 .......... II-37

Tabel 2.18 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang

Kesehatan Tahun 2017-2019 ................................................. II-39

Tabel 2.19 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan RSUD Ciamis

Tahun 2017-2019 ................................................................ II-41

Tabel 2.20 Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2017- 2019 ........................ II-48

Tabel 2.21 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan

Umum Tahun 2017- 2019 ..................................................... II-49

Tabel 2.22 Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 ................ II-49

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 iv

Tabel 2.23 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Tahun 2017-2019 ................................ II-50

Tabel 2.24 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-

2019 .................................................................................. II-50

Tabel 2.25 Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Tahun

2017-2019 .......................................................................... II-51

Tabel 2.26 Capaian Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Ciamis Tahun

2017-2019 .......................................................................... II-51

Tabel 2.27 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2017-2019 ...... II-52

Tabel 2.28 Capaian Indikator Tenaga Kerja di Kabupaten Ciamis Tahun

2017-2019 .......................................................................... II-54

Tabel 2.29 Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2017 – 2019 .................................. II-55

Tabel 2.30 Pencapaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017 – 2019............ II-56

Tabel 2.31 Pencapaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017 – 2019 ...... II-56

Tabel 2.32 Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 –

2019 .................................................................................. II-57

Tabel 2.33 Pencapaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2017 – 2019 ...................................... II-58

Tabel 2.34 Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2017-2019 ........................................................ II-58

Tabel 2.35 Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun 2017 – 2019 ................................. II-59

Tabel 2.36 Pencapaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017-2019 ...... II-61

Tabel 2.37 Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun

2017-2019 .......................................................................... II-62

Tabel 2.38 Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Tahun 2017-2019 ................................................................ II-62

Tabel 2.39 Pencapaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017 –

2019 .................................................................................. II-63

Tabel 2.40 Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun

2017-2019 .......................................................................... II-64

Tabel 2.41 Pencapaian Kinerja Urusan Statitik Tahun 2017-2019 .............. II-64

Tabel 2.42 Pencapaian Kinerja Urusan Kebudayaan 2017-2019 ................ II-66

Tabel 2.43 Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2019 ..... II-66

Tabel 2.44 Pencapaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017 - 2019 ........ II-67

Tabel 2.45 Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2019 .......... II-68

Tabel 2.46 Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017-2019 .......... II-68

Tabel 2.47 Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2019 ...... II-69

Tabel 2.48 Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017-2019 ...... II-69

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 v

Tabel 2.49 Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2017-2019 ...... II-70

Tabel 2.50 Pencapaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2017-2019 ........... II-71

Tabel 2.51 Pencapaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan

Pelatihan Tahun 2017-2019 .................................................. II-71

Tabel 2.52 Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2019 ....... II-72

Tabel 2.53 Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung DPRD Tahun 2017-2019 II-73

Tabel 2.54 Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung KDH & WKDH Tahun

2017-2019 .......................................................................... II-73

Tabel 2.55 Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri Tahun 2017 - 2019 .................................................... II-74

Tabel 2.56 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Per Kapita

Tahun 2017-2019 di Kabupaten Ciamis ................................... II-76

Tabel 2.57 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Ciamis Tahun

2017-2019 .......................................................................... II-76

Tabel 2.58 Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun

2017-2019 .......................................................................... II-79

Tabel 2.59 Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang

Ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 ................. II-81

Tabel 2.60 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 .. II-82

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-

2019 (juta rupiah) .............................................................. III-1

Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2015-2019 (juta rupiah) ...................................................... III-2

Tabel 3.3 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2015-

2019 ................................................................................. III-3

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2015-

2019 ................................................................................. III-4

Tabel 3.5 Data Indikator Ketenagakerjaa Kabupaten Ciamis Tahun 2017-

2019 .................................................................................. III-7

Tabel 3.6 Capaian Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019

dan Proyeksi Tahun 2021 ..................................................... III-10

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten

Ciamis Tahun 2018 – 2021 .................................................... III-15

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Ciamis

Tahun 2018-2021 ................................................................ III-18

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten

Ciamis Tahun 2018-2022 ...................................................... III-19

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan ......... IV-2

Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 ......................... IV-8

Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun

2019-2024 .......................................................................... IV-10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 vi

Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dalam

RKPD Tahun 2021 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2021 .. IV-24

Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021 ............. IV-32

Tabel 4.6 Penjelasan Program Pembangunan ........................................ IV-50

Tabel 5.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

berdasarkan OPD ................................................................. V-1

Tabel 5.3 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan SPM Tahun 2021 ... V-4

Tabel 5.4 Dukungan Program Kabupaten Ciamis Tahun 2021 terhadap

Prioritas Provinsi Jawa Barat ................................................. V-35

Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 ............................ VI-2

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021 ............................. VI-3

Tabel 6.3 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun

2021 .................................................................................. VI-14

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 . I-2

Gambar 1.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .... I-9

Gambar 2.1 Posisi Kabupaten Ciamis dan Pola Struktur Ruang Jawa Barat

................................................................................ II-2

Gambar 2.2 Peta Administratif Kabupaten Ciamis .................................. II-3

Gambar 2.3 Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis ................................... II-4

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis .................................. II-5

Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis ...................... II-6

Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis ...................... II-8

Gambar 4.1 Visi dan Misi Kabupaten Ciamis 2019-2024 .......................... IV-2

Gambar 4.2 5 Arahan Utama Presiden ................................................. IV-17

Gambar 4.3 Tema, Fokus, dan Strategi Pembangunan Tahun 2021 ......... IV-19

Gambar 4.4 Major Project (MP) yang Terkait Langsung dengan Fokus

Pembangunan Tahun 2021 ............................................... IV-20

Gambar 4.5 Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 ....................... IV-26

Gambar 4.6 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan

Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Nasional dan Prioritas

Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ........................................ IV-28

Gambar 4.7 Skema Pendekatan Perencanaan Pembangunan di

Kabupaten Ciamis ............................................................ IV-29

Gambar 4.8 Logical Framework Perencanaan Tematik 1 ......................... IV-30

Gambar 5.2 Peta Prioritas Lokasi Perencanaan Tematik 1 ....................... IV-30


Gambar 4.10 Peta Lokasi Kawasan Agropolitan dan Lumbung padi............ IV-31






Gambar 4.16 Sustainable Development Goals (SDGs) .............................. IV-39

Gambar 4.17 Peta Sebaran Kasus Stunting di Kabupaten Ciamis Tahun

2019 .............................................................................. IV-40

Gambar 4.18 Posisi kabupaten Ciamis dalam Pola Struktur Ruang Jawa

Barat .............................................................................. IV-43

Gambar 4.19 Rencana Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis di

Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 .......... IV-43

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 viii

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Perbandingan LPE Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan

Nasional Tahun 2017-2019 ............................................... II-23

Grafik 2.2 Perbandingan Inflasi Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

dan Nasional Tahun 2017-2019 ......................................... II-25

Grafik 2.3 Perkembangan Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT)

Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun

2017-2019 ..................................................................... II-25

Grafik 2.4 Pencapaian PDRB Per kapita AdHB Kabupaten Ciamis

Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2019 ............. II-27

Grafik 2.5 Indeks Gini Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan

Nasional Tahun 2017-2019 ............................................. II-28

Grafik 2.6 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis Tahun

2017-2019 ...................................................................... II-29

Grafik 2.7 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis

Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2019 ............. II-29

Grafik 2.8 IPM Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Tahun 2017-2019 ............................................................ II-30

Grafik 2.9 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis

Tahun 2017-2019 ............................................................ II-31

Grafik 2.10 Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2017-2019 ...... II-31

Grafik 2.11 Pencapaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 ...................................................................... II-33

Grafik 2.12 Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2017-2019 ...... II-28

Grafik 2.13 Kemantapan Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 .... II-48

Grafik 2.14 Perkembangan Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Ciamis Tahun

2017-2019 ...................................................................... II-53


Grafik 2.16 Perkembangan Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Ciamis Tahun

2017-2019 ...................................................................... II-38

Grafik 2.17 Kondisi Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 ........... II-59


Grafik 2.19 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air

Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Ciamis Tahun

2017-2019 ...................................................................... II-60

Grafik 2.20 Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-

2019 .............................................................................. II-62

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 ix

Grafik 2.21 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 . II-62

Grafik 2.22 Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran dan Jumlah Indikator

Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019

berdasarkan Status Pencapaian Target Kinerja ................... II-83

Grafik 2.23 Rata-rata tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan

Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2020 ........................... II-100

Grafik 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Ciamis Tahun 2015-2019 .................................................. III-4

Grafik 3.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-

2019 .............................................................................. III-4

Grafik 3.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 ... III-5

Grafik 3.4 Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Ciamis Tahun

2015-2019 ...................................................................... III-5

Grafik 3.5 Gini Ratio Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2018.................... III-6

Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa

Barat dan Nasional Tahun 2015-2019 ................................. III-6

Grafik 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis Tahun

2015-2019 ...................................................................... III-8

Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2018 III-9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 I - 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR : 49 TAHUN 2020 TANGGAL : 29 JULI 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan

kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka

waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan brusaha, peningkatan akses dan

kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Daerah

Kabupaten Ciamis untuk periode Tahun 2021, yang penyusunannya berpedoman pada

Rancangan RKP Tahun 2021, dan/atau Program Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat, serta Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Sebagaimana amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun

2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021,

dalam RKPD Tahun 2021 dimuat dukungan program dan kegiatan pemerintah daerah

dalam mengantisipasi bencana alam maupun keadaan pasca bencana. Selanjutnya,

dalam rangka memenuhi target dan sasaran perencanaan pembangunan nasional maka

hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2020 antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan RKPD

Tahun 2021 dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 disusun dengan tahapan meliputi persiapan

penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD,

pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan

RKPD. Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses,

menggunakan pendekatan:


a. Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

untuk mecapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;

b. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

c. Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati kedalam dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD;

d. Atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam

musyawarah pembangunan yang dilaksanakanmlai dari Desa, Kecamatan, Daerah

Kabupaten Ciamis, Daerah Provinsi Jawa Barat, hingga nasional.

Gambaran tahapan dan jadwal penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun

2021 secara lengkap sebagaimana pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1.

Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam

penyusunan RKPD Tahun 2021, menggunakan pendekatan:

1. Holistik-Tematik, adalah penjabaran tematik program ke dalam perencanaan yang

komprehensif mulai dari hulu sami hilir suatu rangkaian kegiatan - penentuan tema-

tema prioritas dalam satu jangka waktu perencanaan. Pendekatan holistik-tematik

dilakasanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian kegiatn

pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau

permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

2. Integratif, adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat

dari peran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya


keterpaduan berbagai sumber pendanaan; dilaksanakan dengan menyatukan

beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam

upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;

3. Spasial, adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan

antar wilayah; dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam

perencanaan.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021,

menggunakan pendekatan:

1. Kolaborasi, kerjasama antar para pemangku kepentingan (akademisi, profesional,

komunitas, pemerintah, media) untuk mendapatkan hasil perencanaan yang lebih

optimal;

2. Sinkronisasi, harmonisasi perencanaan pembangunan atas-bawah dan bawah-atas

untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;

3. Sinergis, secara bersama-sama untuk menghasilkan perencanaan pembangunan

yang efektif dan efisien.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan tersebut dan ditunjang dengan

penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi melalui Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021

diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga

dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses

perencanaan dan penganggaran daerah.

RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi

yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan

kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencan kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman

pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah PUasat

serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusuanan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala

daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan

Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di

bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang

menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam


melaksanakan tugas dan fungsinya yan gditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021

merupakan perencanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024.

RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Ciamis setelah RKPD Provinsi Jawa Barat ditetapkan. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun

2021 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun

2021 menjadi pedoman/dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala

daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penysunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Ciamis

Tahun 2021, yang selanjutnya digunakan pula sebagai acuan dalam proses penyusunan

APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana program, dan kegiatan dalam

RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan

kemampuan anggaran. Selain itu dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam

menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang

sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi

masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi

memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih

bersifat Spesifik (Spesific), Terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), dan

memperhatikan ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan tepat waktu

(Time).

Berdasarkan hal tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis serta berbagai pemangku

kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif, diharapkan dapat

menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus

dilaksanakan secara konsisten, hal ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara

perencanaan dan penganggaran.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 dilakukan berdasarkan pada

peraturan perundang-undangan, antara lain :


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

136);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan


Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur

dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2021;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005–

2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah


Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024;

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;

29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama

Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan Daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional,

provinsi dan Kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya,

substansi RKPD Tahun 2021 harus selaras dengan dokumen perencanaan pusat dan

dokumen perencanaan provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di

kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan

kabupaten/kota. Hubungan antara RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 dengan

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada arah

kebijakan pembangunan dan sasaran pokok RPJPD serta RPJMD Kabupaten Ciamis

Tahun 2019-2024 dan merupakan tahun perencanaan kedua periode RPJMD

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

b. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 disusun berpedoman pada program prioritas

nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu melalui penyelarasan prioritas

pembangunan Daerah, program dan kegiatan tahunan dengan tema, agenda


pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program

strategis nasional lainnya. Penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan

tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dengan

prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021;

c. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa

Barat Tahun 2021, yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan

Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran

prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah

provinsi;

d. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis

Tahun 2011-2031;

e. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021.

Proses penyusunan RKPD dilakukan secara parallel dan sifatnya saling memberi

masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

f. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 menjadi pedoman/dasar dalam penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan

DPRD sebagai landasan penysunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (R-APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021.

g. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan dokumen-

dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten antara lain Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Induk Pengembangan

Kawasan Cepat Tumbuh (KSCT) Agropolitan, Masterplan Pengembangan Air Bersih,

Rencana Umum Jaringan Jalan dan Rencana Induk KSCT Lumbung Padi Kabupaten

Ciamis

Gambar 1.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 adalah untuk

mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan serta untuk mewujudkan

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengendalian, dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah, sebagai sebuah

sistem pembangunan daerah perencanaan daerah selama periode 1 (satu) tahun, yang

merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 adalah

sebagai berikut:

a. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan

daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2021;

b. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan

kegiatan Tahun 2021;

c. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam

merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan

daerah Tahun 2021;

d. Menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan

Perangkat Daerah Tahun 2021;

e. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Ciamis Tahun

Anggaran 2021.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD


Dokumen RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 disusun dengan sistematika

penulisan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai

berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen

RKPD

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan,

kedudukan tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan

antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat

Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya denganproses

penyusunan RABPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan

beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti

RPJMD kabupaten, RKP/program strategis nasional, dan RKPD

Provinsi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan

dokumen RKPD.

1.5. Sistematika dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait

pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalammnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, menguraikan tentang hasil

evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD

dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi aspek geografi dan demografi serta

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya

saing daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD


Memuat telaahan terhadap hasil evaluasi dan kedudukan pencapaian

kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi

RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Memuat uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang

berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan

tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun

berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiyaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen

RKP , RKPD provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam

dokumen RPJMD. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala

Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan

prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah

Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah

dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan, serta kaitannya dengan

perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil

analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan target

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, sehingga dapat

digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang

mendesak tingkat daerah dan nasional dengan mempertimbangkan kerangka

ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam tahun rencana.


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Memuat tentang hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5

(lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Memuat gambaran prioritas pembangunan tahun 2020 yang diambil dan

dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2020.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disertai dengan

target capaian kinerja dan pagu anggaran yang direncanakan Tahun 2020

dan prakiraan maju Tahun 2021.

BAB VI. KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten

Ciamis dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diamanatkan dalam

RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

BAB VII PENUTUP

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 II - 1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Ciamis beberapa

tahun terakhir yang mencakup aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar perumusan

permasalahan dan isu strategis daerah.

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian Aspek Geografi dan Demografi disajikan gambaran dan hasil

analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik dan potensi

pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah

menurut batas administrasi pemerintahan Kabupaten Ciamis hingga tingkat

Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan

distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat

kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk

pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang

didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab

ini.

2.1.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Ciamis memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi

Jawa Barat, dengan jarak sekitar 121 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa

Barat di Bandung dan sekitar 149 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di

Jakarta.

Kabupaten Ciamis merupakan akses penghubung menuju Pusat Pertumbuhan

Pangandaran yang merupakan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat dan juga

penghubung menuju Kawasan Perkotaan Cilacap di Provinsi Jawa Tengah yang

merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga diharapkan mampu

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian Selatan. Adapun

beberapa kebijakan pembangunan yang secara positif akan mendorong aktivitas


ekonomi di Kabupaten Ciamis, diantaranya Pembangunan Bandara Internasional

Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, pengembangan Bandara Wiriadinata di

Tasikmalaya yang dikembangkan sebagai bandara yang melayani penerbangan

komersil yang akan berdampak signifikan kepada kunjungan wisatawan dan juga

rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Gedebage, Majalaya,

Garut, Tasik, Ciamis dan Banjar.

Gambar 2.1 Posisi Kabupaten Ciamis dan Pola Struktur Ruang Jawa Barat

Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Ciamis terletak pada koordinat 108° 19’ sampai dengan 108° 43’

Bujur Timur dan 7° 03’ 39” sampai dengan 7° 39’ 36” Lintang Selatan. Kabupaten

Ciamis memiliki wilayah seluas 1.597,67 km2. Kecamatan Pamarican merupakan

kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 124,48 km2 atau 7,79% sedangkan

Kecamatan Cimaragas merupakan wilayah terkecil dengan luas 26,47 km2 atau

1,66% dari wilayah Kabupaten Ciamis. Secara administratif, Kabupaten Ciamis terdiri

dari 27 kecamatan, 7 kelurahan dan 258 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai

berikut:

➢ Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan

➢ Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya

➢ Sebelah Timur : Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

➢ Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran


Gambar 2.2 Peta Administratif Kabupaten Ciamis


Tabel 2.1

Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No Kecamatan Kelurahan Desa RW RT

1 Ciamis 7 5 173 620

2 Cikoneng 9 117 340

3 Cijeungjing 11 162 416

4 Sadananya 8 56 224

5 Cidolog 6 64 161

6 Cihaurbeuti 11 114 343

7 Panumbangan 14 153 414

8 Panjalu 8 132 317

9 Kawali 11 124 367

10 Panawangan 18 182 537

11 Cipaku 13 179 431

12 Jatinagara 6 61 207

13 Rajadesa 11 125 388

14 Sukadana 6 71 224

15 Rancah 13 194 496

16 Tambaksari 6 78 233

17 Lakbok 10 77 327

18 Banjarsari 12 83 390

19 Pamarican 14 121 457


No Kecamatan Kelurahan Desa RW RT

20 Cimaragas 5 48 140

21 Cisaga 11 123 343

22 Sindangkasih 9 108 355

23 Baregbeg 9 96 370

24 Sukamantri 5 61 167

25 Lumbung 8 99 292

26 Purwadadi 9 56 276

27 Banjaranyar 10 69 337

Jumlah 258 2.926 9.172

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

b. Kondisi Topografi

Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar-

bergelombang sampai pegunungan. Kemiringan lereng berkisar antara 0 - > 40%

dengan sebaran 0 - 2% terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan 2 - >

40% tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Struktur daratan wilayah

Kabupaten Ciamis secara garis besar terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah.

Bagian Utara merupakan pegunungan dengan ketinggian 500-1000 m dpl sekitar 19

%, Bagian Tengah kearah Barat merupakan perbukitan dengan ketinggian 100-500 m

dpl sekitar 49%, sedangkan Bagian Tengah kearah timur merupakan daerah dataran

rendah dan rawa dengan ketinggian 25-100 m dpl sekitar 14%.

Gambar 2.3 Kondisi Topografi Kabupaten Ciamis



c. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Ciamis didominasi oleh jenis Latosol, Podzolik,

Aluvial, komplek Resina dan Grumusol. Kecamatan Panawangan, Kawali, Lumbung,

Cipaku, Panjalu, Ciamis, Sadananya, Baregbeg, Panumbangan, Cihaurbeuti,

Cikoneng, Sindangkasih, Cijeungjing, Rajadesa, Jatinagara, Rancah, dan

Tambaksari memiliki jenis tanah Latosol; Kecamatan Cimaragas (bagian Selatan)

memiliki jenis tanah Podzolik; Kecamatan Lakbok, dan Purwadadi memiliki jenis

tanah Aluvial; Kecamatan Cisaga memiliki jenis tanah Komplek Resina; Kecamatan

Banjarsari, Pamarican memiliki jenis tanah Grumusol.

Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Ciamis


d. Kondisi Hidrologi

Wilayah Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu sungai Citanduy

yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan

bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya

terdiri dari Sungai Cimuntur, Cijolang dan Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten

Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai Citanduy dengan luas 173.529,51

Ha, terbagi kedalam Sub Daerah Aliran Sungai Citanduy Hulu seluas 22.279,38 Ha,

Sub Daerah Aliran Sungai Ciseel seluas 77.421,08 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai


Cimuntur seluas 55.163,06 Ha dan Sub Daerah Aliran Sungai Cijolang seluas

18.665,99 Ha.

Daerah Aliran Sungai Citanduy secara nasional dikategorikan sebagai Daerah

Aliran Sungai kritis dengan indikator kekritisan antara lain fluktuasi debit sungai,

tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi (± 5 juta ton/tahun terbawa oleh

sungai Citanduy), serta produktivitas Daerah Aliran Sungai yang relatif rendah.

Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Ciamis


e. Kondisi Klimatologi

Pembagian tipe iklim menurut Schmidt Ferguson berdasarkan pengamatan

curah hujan selama sepuluh tahun terakhir, sebagian besar kecamatan di Kabupaten

Ciamis umumnya beriklim tipe C (agak basah). Keadaan suhu udara berkisar antara

200C sampai dengan 300C dengan rata-rata curah hujan sebesar 2.022 mm/tahun,

dengan rata-rata hari hujan 125 hari.

f. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan erat kaitannya dengan kegiatan manusia pada bidang

lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan


lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi

kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Kabupaten Ciamis

memiliki penggunaan lahan yang bervariatif, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah,

semak/belukar, dan lahan terbangun lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ciamis

No Tutupan Lahan Luas (Ha) Proporsi

(%)

1 Danau Wisata Air 58,96 0,04

2 Danau/Telaga Alam 56,22 0,04

3 Hamparan Batuan/Pasir Lain 7,98 0,01

4 Hutan 50.485,54 31,60

5 Kolam Ikan Air Tawar 33,21 0,02

6 Ladang/Tegalan 3.994,79 2,50

7 Padang Rumput 141,41 0,09

8 Perkebunan 39.521,12 24,74

9 Permukiman 29.291,85 18,33

10 Sawah 28.767,13 18,01

11 Semak Belukar 6.224,73 3,90

12 Sungai 1.184,72 0,74

Jumlah 159.767,67 100


Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan

Kabupaten Ciamis didominasi oleh hutan dengan luas 50.485,54 Ha atau sebesar

31,60% dari luas Kabupaten Ciamis, terdiri dari kawasan hutan negara dan hutan

rakyat yang tersebar di wilayah selatan dan utara Kabupaten Ciamis. Kemudian

disusul oleh penggunaan lahan perkebunan dengan luas 39.521,12 Ha atau 24,74%,

permukiman dengan luas 29.291,85 atau 18,33% dan sawah dengan luas 28.767,13

Ha atau 18,01% dari luas Kabupaten Ciamis.

g. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi

sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ciamis, dapat diidentifikasi potensi-

potensi yang dapat dikembangkan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan

Rancangan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037 menyebutkan bahwa rencana pola ruang

diarahkan untuk menjadi kawasan lindung seluas 23.954,72 Ha dan kawasan

budidaya seluas 134.517,20 Ha. Kawasan Lindung adalah wilayah yang harus

dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan guna


menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan Kawasan

Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan

sumber daya buatan. Lebih jelasnya rencana pola ruang Kabupaten Ciamis

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis

Rencana Pola Ruang Luas (ha) %

Rencana Kawasan Lindung

Kawasan Resapan Air 9.062,80 5,67

Kawasan Sempadan Sungai 1.571,03 0,98

Kawasan Sempadan Danau 27,80 0,02

Kawasan Suaka Margasatwa 5.540,50 3,47

Kawasan Cagar Alam 9,02 0,01

Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah 2.231,21 1,40

Kawasan Sesuai Hutan Lindung 5.512,36 3,45

Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan Hutan Produksi 10.602,77 6,64

Kawasan Hutan Produksi Terbatas 2.456,27 1,54

Kawasan Hutan Rakyat 20.418,79 12,78

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 30.450,12 19,06

Kawasan Hortikultura 4.577,53 2,87

Kawasan Perkebunan 33.362,02 20,88

Kawasan Peruntukan Industri 495,70 0,31

Kawasan Permukiman Perkotaan 18.785,14 11,76

Kawasan Permukiman Pedesaan 13.368,86 8,37

Badan Air

Sungai 1.183,52 0,74

Danau 112,23 0,07

Luas Kabupaten Ciamis 159.767,67 100


Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis



2.1.2.1. Potensi Pertanian

Pertanian hingga saat ini merupakan sektor utama yang membentuk pola

hidup masyarakat di Kabupaten Ciamis, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian

sehingga menjadi salah satu sentra penghasil komoditas tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait

secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun

infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala

ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersebar di seluruh kecamatan yang

ada di Kabupaten Ciamis. Dengan dialokasikannya luas lahan sawah di Kabupaten

Ciamis tersebut, akan terdapat kelebihan luas lahan sawah yang diharapkan dapat

memacu surplus padi di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjadi pemasok

tanaman pangan bagi wilayah lain di luar Kabupaten Ciamis.

Peruntukan kawasan tanaman pangan atau LP2B di Kabupaten Ciamis

ditetapkan dengan mempertimbangkan keberadaan, sebagai berikut:

1. Lahan sawah subur dengan irigasi teknis;

2. Lahan sawah subur dengan irigasi sederhana/desa; dan

3. Lahan sawah tadah hujan cukup subur.

b. Kawasan Hortikultura

Hortikultura merupakan sektor kegiatan yang sangat berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama petani. Komoditas hortikultura juga

relatif memiliki kandungan gizi yang baik sehingga juga dapat menunjang

kesejahteraan nutrisi masyarakat.

Kecamatan Panjalu dan Sukamantri merupakan salah satu kecamatan yang

mempunyai potensi pengembangan hortikultura khususnya komoditas sayuran (cabai

besar, tomat, mentimun, dll). Kecamatan Sukamantri juga merupakan daerah yang

memiliki potensi untuk berbagai komoditi hortikultura, dengan produksi utamanya

yaitu cabai besar. Kecamatan Sukamantri merupakan Kecamatan dengan produksi

cabai besar terbesar di Kabupaten Ciamis.


c. Kawasan Perkebunan

Kawasan yang diperuntukan bagi perkebunan dikelola oleh rakyat maupun

pemerintah. Lahan potensial dengan peruntukan pengembangan tanaman tahunan/

perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten

Ciamis. Dengan arahan pengembangan terutama pada lahan-lahan yang

kurang/tidak mendukung untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian

lahan kering. Untuk mencapai arahan pengembangan kawasan tanaman

tahunan/perkebunan diperlukan intervensi berupa pembangunan yang dapat menarik

aktivitas kegiatan pertanian tahunan/perkebunan. Selain itu, diperlukan

pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan tanaman

tahunan/perkebunan seperti jaringan jalan, jaringan komunikasi, listrik dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan kawasan perkebunan meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan

perkebunan/tanaman tahunan seperti jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, agro

industri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi tanaman

tahunan/perkebunan dan sarana prasarana lainnya yang dapat menunjang

perkebunan.

2. Pengembangan fasilitas pertanian penting (Terminal Agribisnis, Sub Terminal

Agribisnis, Outlet Agribisnis, tempat pengumpulan hasil, pergudangan, kios

sarana produksi pertanian, industri pengolahan hasil, dan lain-lain) beserta lokasi

masing-masing dengan memperhatikan potensi pertanian dan jarak minimum

(mudah dijangkau).

3. Pengembangan sumber daya manusia (petani dan aparatur pemerintah)

dan kelembagaan agribisnis.

4. Pengembangan sistem, kelembagaan keuangan, dan perkreditan, serta sistem

informasi pasar pertanian dalam rangka menunjang kesinambungan usaha

pertanian sub sektor perkebunan/tanaman tahunan.

5. Pengembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan

tanaman tahunan/perkebunan.

6. Memperluas wilayah pemasaran produksi tanaman perkebunan/tanaman

tahunan, baik lokal maupun pasar ekspor.

Pengembangan agro industri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi

perkebunan/tanaman tahunan wilayah sekitarnya dan pengembangan pusat

pengumpul dan distribusi bagi pertanian dengan memperhatikan jarak minimum

(mudah dijangkau). Perkebunan seluas kurang lebih 23.598,38 (dua puluh tiga ribu


lima ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh delapan) hektar meliputi semua

kecamatan.

d. Kawasan Peternakan

Pertumbuhan usaha budidaya ayam yang dilaksanakan oleh perusahaan besar

terintegrasi akan mengalihkan usaha ke Wilayah Priangan Timur (termasuk

didalamnya Kabupaten Ciamis), sejalan dengan tertutupnya penambahan

jumlah/perluasan usaha dimaksud di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa

Barat (antara lain: Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor,

Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung), serta beberapa wilayah di Provinsi

Banten. Adapun rencana pengembangan kawasan peternakan, terdiri dari:

1. Budidaya Ayam Ras Pedaging Close House System;

2. Pembibitan Ayam Ras Pedaging;

3. Budidaya Ayam Ras Petelur;

4. Budidaya Ayam Bukan Ras;

5. Pembibitan Ayam Bukan Ras;

6. Pengembangan Sapi Perah;

7. Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Menengah;

8. Pengolahan Daging Unggas Skala Menengah;

9. Penggembalaan Terbatas Sapi Potong;

10. Budidaya Sapi Potong Penggemukan;

11. Pembibitan Sapi Potong;

12. Pasar Hewan Terpadu;

13. Sentra Kuliner Hasil Produksi Peternakan.

e. Kawasan Perikanan

Pengembangan komoditas perikanan sangat ditentukan oleh adanya dukungan

lahan dan ketersediaan air yang memenuhi standar teknis. Adapun rencana

pengembangan kawasan Perikanan, terdiri dari:

1. Pengembangan Komoditas Perikanan Berdasarkan Potensi Kewilayahan

(Sentra);

2. Sentra Kuliner Hasil Produksi Perikanan;

3. Pasar Ikan Bersih;

4. Pengembangan Benih Ikan;

5. Pengembangan Restocking;

6. Pengolahan ikan/hasil produksi perikanan.


2.1.2.2. Potensi Pertambangan

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk

memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki

Kabupaten Ciamis untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap

memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang

berkelanjutan (sustainable) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian

lingkungan (environmental friendly).

Peruntukan ruang untuk kawasan pertambangan di Kabupaten Ciamis:

1. Kawasan potensi mineral dan batubara, meliputi:

a. Kawasan potensi Batu Gamping meliputi Kecamatan Banjarsari/Banjaranyar

dan Kecamatan Pamarican;

b. Kawasan potensi Fosfat di Kecamatan Pamarican;

c. Kawasan potensi Tras meliputi Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Rancah

dan Kecamatan Banjarsari/Banjaranyar;

d. Kawasan potensi Kaolin di Kecamatan Cihaurbeuti;

e. Kawasan potensi Lempung meliputi Kecamatan Kawali, Kecamatan

Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Panawangan, Kecamatan

Cipaku, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Rancah, Kecamatan Tambaksari,

Kecamatan Panjalu, Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Sukamantri,

Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Sadananya,

Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Sukadana,

Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Cihaurbeuti,

Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Pamarican,

Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Purwadadi dan

Kecamatan Banjaranyar;

f. Kawasan potensi Kalsit di Kecamatan Pamarican;

g. Kawasan potensi Mangan di Kecamatan Cimaragas;

h. Kawasan potensi Batu Pasir meliputi Kecamatan Kawali, Kecamatan

Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Panawangan, Kecamatan

Cipaku, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Rancah, Kecamatan Tambaksari,

Kecamatan Panjalu, Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Sukamantri,

Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Sadananya,

Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Sukadana,

Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Cihaurbeuti,

Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Pamarican,


Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Purwadadi dan

Kecamatan Banjaranyar;

i. Kawasan potensi Andesit meliputi Kecamatan Panjalu, Kecamatan

Cihaurbeuti, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Pamarican dan Kecamatan

Banjarsari/Banjaranyar;

j. Kawasan potensi Pasir kwarsa di Kecamatan Pamarican;

k. Kawasan potensi Belerang di Gunung Sawal, Kecamatan Cihaurbeuti;

l. Kawasan potensi Marmer di Kecamatan Pamarican;

m. Kawasan potensi Timbal di Gunung Sawal, Kecamatan Cihaurbeuti;

n. Kawasan potensi Mineral Logam Besi di Kecamatan Cidolog;

o. Kawasan potensi Batu Bara meliputi Kecamatan Lakbok, Kecamatan

Purwadadi dan Kecamatan Tambaksari;

p. Kawasan potensi Dolomit di Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar.

2. Kawasan potensi panas bumi berupa energi panas bumi di Gunung Sawal

Kecamatan Cihaurbeuti.

2.1.2.3. Potensi Industri

Peruntukan ruang untuk rencana pengembangan kegiatan industri di Kabupaten

Ciamis meliputi:

1. Kegiatan Peruntukan Industri (KPI) berada di Kecamatan Cijeungjing seluas

459,70 Ha, yang merupakan kawasan untuk industri non polutan dan sentra

industri kecil dan menengah.

2. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi semua kecamatan; dan

3. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi semua kecamatan.

2.1.2.4. Potensi Pariwisata

Kabupaten Ciamis memiliki banyak potensi jenis wisata yang dapat dikembangkan baik

itu bersifat budaya, alam, khusus maupun buatan. Pengembangan kawasan pariwisata di

wilayah Kabupaten Ciamis dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong

perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat,

mutu dan keindahan lingkungan.

Tabel 2.4

Potensi Pengembangan Pariwisata di Kabpaten Ciamis

No. Jenis Objek

Wisata Nama Objek Wisata Lokasi Kecamatan

1 Budaya Situ Lengkong Panjalu

Cipanjalu Panjalu

Situs Hariang Kunig dan Hariang Kencana Panjalu

Astana Gede Kawali


No. Jenis Objek


Karangkamulyan Cijeungjing

Situs Gunung Susuru Cijeungjing

Kampung Kuta Tambaksari

Situs Tambaksari Tambaksari

Situs Pangcalikan Gunung Padang Cikoneng

Situs Jambansari Ciamis

Situs Batu Panjang Sukamantri

Situs Salawe Cimaragas

Situs Pangrumasan Kyai Bagus Santri Banjaranyar

Situs Kawasen Banjarsari

Situs Gandoang Sindangkasih

Situs Sanghiang Samida Rajadesa

Situs Keramat Kuning Lakbok

Candi Ronggeng Pamarican

2 Alam Situ Cibubuhan Sukamantri

Curug Cekong Sukamantri

Situ Rancamaya Sindangkasih

Sungai Cireong Sindangkasih

Situ Wangi Kawali

Curug Tujuh Cibolang Panjalu

Curug Panganten Cisaga

Curug Cipatahunan Cidolog

Curug Gambir Santolok Banjarsari

Curug Kayu Putih Banjarsari

Curug Batu Ampar Banjarsari

Gunung Pangalusan Banjarsari

Curug Cigumawang Banjaranyar

Curug Panganten Banjaranyar

Air Panas Geger Bentang Banjaranyar

Cadas Ngampar Sadananya

Curug Cingembat Sadananya

Curug Tilu Cihaurbeuti

Batu Ampar Panumbangan

3 Khusus Arung Jeram Cijeungjing

Batucakra Cikoneng

Hutan Pinus Darmacaang Cikoneng

Pendakian Puncak Karantenan Suaka Margasatwa Gunung Sawal

Panjalu

Pendakian Puncak Puspa Panumbangan

Wisata Tapos Sadananya

4 Buatan Wahana wisata tirta, antara lain:

- Bendungan Manganti Purwadadi

- Waterboom Sukahaji Cihaurbeuti

- Waterboom Tirta Sumberjaya Cipaku

- Bendung Leuwi Keris Cijeungjing

Wahana wisata flora

Wahana wisata fauna

Wahana permainan modern, salah satunya:


No. Jenis Objek


- Fasilitas Olahraga Ciamis

Tempat-tempat hiburan dan atau plaza

Museum, antara lain:

- Museum Fosil Tambaksari

- Museum Galuh Imbanagara Ciamis

- Museum Pakuan Ciamis

- Museum Bumi Alit Panjalu

Sumber: RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 diolah

h. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan suatu kejadian yang sangat merugikan dengan

hancurnya sarana dan prasarana, tewasnya manusia serta lingkungan yang

rusak, termasuk munculnya berbagai macam penyakit pasca bencana. Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan

bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam

dan atau non alam maupun manusia, sehingga mengkibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dilihat dari stuktur geologis, Kabupaten Ciamis merupakan daerah rawan bencana.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari gempa bumi, tanah longsor,

angin ribut/puting beliung dan kekeringan yang merupakan ancaman alam serta

ancaman non alam yang terdiri dari epidemik, wabah penyakit dan KLB serta

kebakaran rumah.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013 yang dikeluarkan oleh

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa indeks risiko bencana

multi ancaman Kabupaten Ciamis memiliki skor 215 yang termasuk kelas tinggi yang

secara nasional berada di peringkat 16 sedangkan di tingkat Provinsi berada di

peringkat 5.

Tabel 2.5 Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman

Per Kabupaten/Kota Tahun 2013

No Kabupaten/Kota Provinsi Skor Kelas Risiko

1 Cianjur Jawa Barat 250 Tinggi

2 Garut Jawa Barat 238 Tinggi

3 Sukabumi Jawa Barat 231 Tinggi

4 Lumajang Jawa Timur 231 Tinggi

5 Tasikmalaya Jawa Barat 225 Tinggi

6 Halmahera Selatan Maluku Utara 224 Tinggi

7 Maluku Barat Daya Maluku 223 Tinggi


No Kabupaten/Kota Provinsi Skor Kelas Risiko

8 Majene Sulawesi Barat 221 Tinggi

9 Malang Jawa Timur 219 Tinggi

10 Jember Jawa Timur 219 Tinggi

11 Banyuwangi Jawa Timur 219 Tinggi

12 Kepulauan Sula Maluku Utara 219 Tinggi

13 Kota Gunung Sitoli Sumatera Utara 216 Tinggi

14 Pandeglang Banten 215 Tinggi

15 Lebak Banten 215 Tinggi

16 Ciamis Jawa Barat 215 Tinggi

17 Cilacap Jawa Tengah 215 Tinggi

18 Purworejo Jawa Tengah 215 Tinggi

19 Pacitan Jawa Timur 215 Tinggi

20 Mandailing Natal Sumatera Utara 215 Tinggi Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013, BNPB.

Kejadian bencana di wilayah Kabupaten Ciamis per Kecamatan pada tahun

2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.6 Kejadian Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No kecamatan

Kejadian Bencana

gempa tanah

longsor Banjir

kebakaran rumah

kekeringan

1 Pamarican - 2 1 - 9

2 Banjaranyar - 1 - - 8

3 Rancah - 1 - - 6

4 Panawangan - 10 - - 1

5 Cisaga 1 - - - 4

6 Cipaku

1 - - 6

7 Panjalu - - - - 0

8 Cihaurbeuti

8 - - 2

9 Rajadesa - - - - 5

10 Cijeungjing - 2 1 - 7

11 Tambaksari - - - - 2

12 Panumbangan - 1 - - 2

13 Banjarsari - - - - 6

14 Sukadana - - - - 4

15 Lakbok - - - - 0

16 Cidolog - - - - 3

17 Purwadadi - - 1 -

18 Sukamantri

1

19 Cikoneng - 5 - - 4

20 Sadananya - 1 1 - 1

21 Baregbeg - - - - 7

22 Kawali - 3 1 - 2

23 Jatinagara - - - - 1

24 Ciamis - 4 - - 4

25 Sindangkasih - 1 - - 3


No kecamatan

Kejadian Bencana

gempa tanah

longsor Banjir

kebakaran rumah

kekeringan

26 Lumbung - - - - 0

27 Cimaragas - - - - 2

Jumlah 1 40 5 0 90 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis

2.1.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis yang tercatat pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2017-2019

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2017

sebesar 1.401.423 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 877,17 jiwa/km2, pada

tahun 2018 meningkat sebesar 0,51% dengan kepadatan penduduk 881,60 jiwa/km2

dan tahun 2019 meningkat sebesar 0,70% dengan kepadatan penduduk 887,73

jiwa/km2.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis

Tahun 2017-2019

No Uraian Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Jumlah Penduduk 1.401.423 1.408.507 1.418.301 jiwa

- Laki-laki 703.538 706.856 711.598 jiwa

- Perempuan 697.885 701.651 706.703 jiwa

2 Sex Rasio 100,81 100,74 100,69 Persen

3 Laju Pertumbuhan Penduduk* 0,561 0,562 0,551 Persen

4 Kepadatan Penduduk 977,37 982,31 989,14 jiwa/km2

5 Jumlah Keluarga 478.801 487.394 496.893 KK

6 Angka Beban Tanggungan 50,90 44,73 48,63 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPS *Kabupaten Ciamis

Kondisi golongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan

perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio)

penduduk pada tahun 2019 sebesar 100,69 yang berarti ada sekitar 101 penduduk

laki-laki diantara 100 penduduk perempuan, sedikit mengalami penurunan dibanding

tahun 2018 sebesar 100,74.

Penyebaran penduduk terkonsentrasi di wilayah yang relatif telah berkembang

karena ketersediaan akses untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2019 adalah Kecamatan


Ciamis yaitu sebesar 7,71% dari jumlah keseluruhan penduduk dan wilayah dengan

jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Cimaragas yaitu sebesar 1,29%

dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Ciamis. Wilayah dengan kepadatan

penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Banjarsari, Cikoneng dan

Kawali sedangkan untuk wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah

Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Cidolog. Selengkapnya untuk data

perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan Kecamatan dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Menurut Kecamatan Tahun 2017-2019

No. Kecamatan Tahun

2017 2018 2019

1 Banjasari 80.564 80.930 81.119

2 Banjaranyar 46.241 46.247 46.504

3 Lakbok 63.844 64.093 64.633

4 Pamarican 77.153 77.494 78.096

5 Cidolog 21.598 21.777 21.827

6 Cimaragas 18.108 18.185 18.326

7 Cijeungjing 57.231 57.811 58.532

8 Cisaga 41.045 41.251 41.536

9 Tambaksari 24.679 24.728 24.719

10 Rancah 62.776 62.791 63.044

11 Rajadesa 62.200 62.443 61.929

12 Sukadana 26.729 26.981 27.184

13 Ciamis 107.673 108.235 109.318

14 Cikoneng 61.122 61.527 62.333

15 Cihaurbeuti 58.413 58.769 59.248

16 Sadananya 42.254 42.734 43.099

17 Cipaku 74.201 74.641 75.141

18 Jatinagara 30.820 31.103 31.410

19 Panawangan 59.843 60.046 60.271

20 Kawali 46.744 46.957 47.269

21 Panjalu 55.691 55.867 56.200

22 Panumbangan 68.040 68.243 68.886

23 Sindangkasih 57.282 57.682 58.377

24 Baregbeg 47.183 47.631 48.139


No. Kecamatan Tahun

2017 2018 2019

25 Lumbung 35.368 35.577 35.808

26 Purwadadi 45.714 45.670 46.106

27 Sukamantri 28.907 29.094 29.247

JUMLAH 1.401.423 1.408.507 1.418.301

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan

sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan berdasarkan

komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Sejalan dengan teori

demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka

rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-lak

semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah

penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor

hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. Komposisi penduduk menurut

kelompok umur pada tahun 2019 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin

menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan

meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan

struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti

masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan

dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia

harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar

menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut.

Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial

bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur

penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan

migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan berpengaruh terhadap

kondisi sosial ekonomi daerah. Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka

penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2019 paling banyak berumur 65 tahun keatas

yaitu 182.012 jiwa, diikuti dengan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 112.826

jiwa, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No. Kelompok Umur

(Tahun)

Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa)

Laki-laki Perempuan


No. Kelompok Umur

(Tahun)

Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa)

Laki-laki Perempuan

1 0 - 4 31.164 28.782 59.946

2 5 - 9 49.328 46.424 95.752

3 10 - 14 54.927 51.275 106.202

4 15 - 19 58.101 54.725 112.826

5 20 - 24 58.283 54.083 112.366

6 25 - 29 53.183 50.344 103.527

7 30 - 34 48.189 47.544 95.733

8 35 - 39 53.900 51.314 105.214

9 40 - 44 50.237 48.294 98.531

10 45 - 49 46.996 47.636 94.632

11 50 - 54 44.504 46.680 91.184

12 55 - 59 40.308 43.281 83.589

13 60 - 64 37.855 38.932 76.787

14 65 - Keatas 84.623 97.389 182.012

Jumlah 711.598 706.703 1.418.301


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas

nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang

terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga

berlaku dan atas dasar harga konstan. Secara makro besaran PDRB Kabupaten

Ciamis pada tahun 2018 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami

peningkatan sebesar Rp2,589 trilyun atau 9,45% dari Rp26,544 trilyun pada tahun

2017 menjadi Rp29,133 trilyun pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat

sebesar 8,40% atau menjadi Rp31,582 trilyun. Keadaan ini menggambarkan

perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di

Kabupaten Ciamis. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan

sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah

Ciamis, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih

terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum


Tabel 2.10 PDRB AdHB Kabupaten Ciamis

Tahun 2017-2019 (Tahun Dasar 2010)

Kategori Uraian 2017 2018 2019

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.275.293,9 6.914.875,5 7.458.676,0

B Pertambangan dan Penggalian 48.669,0 50.303,7 50.013,4

C Industri Pengolahan 2.027.492,5 2.221.217,7 2.346.594,5

D Pengadaan Listrik dan Gas 21.558,9 23.737,8 25.200,4

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

9.836,1 11.596,9 13.329,2

F Konstruksi 2.358.352,9 2.651.168,3 2.903.977,7

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

5.598.020,9 6.058.070,7 6.612.735,8

H Transportasi dan Pergudangan 3.477.854,1 3.761.950,8 4.008.492,3

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.108.003,1 1.234.668,1 1.389.999,4

J Informasi dan Komunikasi 885.158,5 958.928,6 1.041.388,9

K Jasa Keuangan dan Asuransi 946.176,9 1.023.213,2 1.050.171,6

L Real Estate 817.077,9 908.244,7 1.003.795,0

M,N Jasa Perusahaan 232.282,7 262.427,7 322.386,1

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

782.598,5 827.014,0 841.914,2

P Jasa Pendidikan 1.235.315,2 1.428.325,2 1.627.633,9

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 239.001,0 263.648,6 293.052,6

R,S,T,U Jasa lainnya 481.785,1 534.165,5 593.616,4

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

26.544.477,0 29.133.557,0 31.582.977,2

Sumber: BPS Kab. Ciamis

Selama periode 2017-2019, struktur perekonomian sebagian masyarakat

Kabupaten Ciamis tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB

Kabupaten Ciamis. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi

sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Ciamis bermata pencaharian di

kategori ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Ciamis digunakan untuk

kegiatan di kategori pertanian..

Tabel 2.11 Distribusi PDRB Kabupaten Ciamis Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2017-2019


A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 23,64 23,74 23,62

B Pertambangan dan Penggalian 0,18 0,17 0,16

C Industri Pengolahan 7,64 7,62 7,43

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 0,04 0,04 0,04



Daur Ulang

F Konstruksi 8,88 9,10 9,19


21,09 20,79 20,94

H Transportasi dan Pergudangan 13,10 12,91 12,69

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,17 4,24 4,40

J Informasi dan Komunikasi 3,33 3,29 3,30

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,56 3,51 3,33

L Real Estate 3,08 3,12 3,18

M,N Jasa Perusahaan 0,88 0,90 1,02


2,95 2,84 2,67

P Jasa Pendidikan 4,65 4,90 5,15

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,90 0,90 0,93

R,S,T,U Jasa lainnya 1,82 1,83 1,88

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00


Pada tahun 2019 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan

sumbangan nilai tambah terbesar yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar

Rp7,458 triliun, atau sebesar 23,62% terhadap perekonomian. Tingginya peranan

kategori pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis dapat dapat dipahami,

karena kategori pertanian dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional,

tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana, merupakan

usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Ciamis sampai saat ini. Kendati

demikian, kategori pertanian merupakan kategori yang sangat tahan terhadap gejolak

moneter yang ada, ini terbukti pada masa krisis, kategori pertanian merupakan

penyanggah perekonomian di Indonesia pada umumnya. Apabila ditelaah lebih

dalam, kontribusi nilai tambah di kategori pertanian cenderung berfluktuasi dari tahun

ke tahun selama periode 2017-2019, dimana semula sebesar 23,64% ditahun 2017,

meningkat menjadi 23,74% pada tahun 2018 dan kemudian mengalami penurunan

menjadi 23,62% di tahun 2019. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena selain

penciptaan nilai tambah di kategori lain yang lebih cepat, terutama pada kategori

industri dan perdagangan, juga karena luas lahan pertanian yang terus mengalami

penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan

kebutuhan lahan untuk pemukiman.

Selain pertanian, kategori yang juga cukup dominan di Kabupaten Ciamis

adalah perdagangan, Industri Pengolahan. Di sepanjang tahun 2019, kategori

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu


menciptakan nilai tambah sebesar Rp6,612 Triliun atau 20,94% terhadap

perekonomian.

Kategori ketiga pemberi kontribusi cukup dominan adalah transportasi dan

pergudangan yang memberikan nilai tambah sebesar Rp4,008 Trilyun atau sebesar

12,69% pada tahun 2019.

Tabel 2.12

PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 (Tahun Dasar 2010)


A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.165.067,8 4.261.100,0 4.387.506,2

B Pertambangan dan Penggalian 38.228,5 39.370,9 38.367,9

C Industri Pengolahan 1.553.859,2 1.664.729,9 1.745.437,9

D Pengadaan Listrik dan Gas 13.557,6 14.746,2 15.433,0


6.840,9 7.518,0 8.230,0

F Konstruksi 1.857.993,7 2.029.803,6 2.156.546,2


4.396.181,5 4.615.621,2 4.885.267,8

H Transportasi dan Pergudangan 2.362.848,8 2.498.027,2 2.661.209,2

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 829.535,0 886.759,5 959.691,1

J Informasi dan Komunikasi 875.396,6 955.362,1 1.043.444,0

K Jasa Keuangan dan Asuransi 724.512,1 753.863,6 759.469,9

L Real Estate 642.533,0 704.323,8 771.602,9

M,N Jasa Perusahaan 183.217,3 199.693,9 217.880,3


677.214,9 677.877,4 685.868,1

P Jasa Pendidikan 933.246,9 989.158,6 1.040.270,9

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 188.547,0 203.797,5 220.493,6

R,S,T,U Jasa lainnya 377.967,1 403.329,1 432.158,2


19.826.747,9 20.905.082,4 22.028.877,2


Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis

merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori

merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada

kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah

kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,38% mengalami pelambatan

0,06% dibandingkan tahun sebelumnya 5,44%.


Grafik 2.1

Perbandingan LPE Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2019

Sumber: BPS Kab. Ciamis dan Prov. Jabar

Kinerja perekonomian Kabupaten Ciamis selama periode 2017-2019

mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setelah mengalami kenaikan pada tahun

2018 yang tumbuh 5,44% dibawah rata-rata Jawa Barat (5,64%) dan diatas rata-rata

nasional (5,31%), tetapi kemudian kembali mengalami perlambatan pada tahun 2018

sebesar 5,38% dan berada diatas rata-rata Jawa Barat sebesar 5,07% dan Nasional

sebesar 5,02%.

Kualitas perkembangan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari tingkat

pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat bertambah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2017-

2019 berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.13

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Menurut Kategori Usaha Tahun 2017-2019 (Persen)


A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,21 2,31 2,97

B Pertambangan dan Penggalian 0,13 2,99 -2,55

C Industri Pengolahan 5,18 7,14 4,85

D Pengadaan Listrik dan Gas 2,07 8,77 4,66


7,12 9,90 9,47

F Konstruksi 7,23 9,25 6,24


4,98 4,99 5,84

5.21

5.445.385.35

5.64

5.075.07

5.31

5.02

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

2017 2018 2019

Ciamis Jawa Barat Nasional



H Transportasi dan Pergudangan 5,24 5,72 6,53

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,92 6,90 8,22

J Informasi dan Komunikasi 11,81 9,13 9,22

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,89 4,05 0,74

L Real Estate 9,26 9,62 9,55

M,N Jasa Perusahaan 8,36 8,99 9,11


0,94 0,10 1,18

P Jasa Pendidikan 8,57 5,99 5,17

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,35 8,09 8,19

R,S,T,U Jasa lainnya 9,63 6,71 7,15

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,21 5,44 5,38


Perkembangan yang cukup positif dari pertumbuhan perekonomian di

Kabupaten Ciamis tidak lepas dari performa ekonomi yang baik pada kategori yang

merupakan sumber pertumbuhan paling dominan di wilayah ini, yaitu kategori

pertanian, kehutanan dan perikanan yang masih mampu tumbuh 2,97% pada tahun

2019.

Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi di

Kabupaten Ciamis dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok

kategori dengan pertumbuhan di atas rata-rata (LPE Ciamis yang merupakan Base

Line) dan kelompok kategori dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Ada

beberapa kategori yang menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2019 atau tumbuh

di atas rata-rata meliputi 10 kategori yaitu real estate (9,55%); pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (9,47%), informasi dan komunikasi

(9,22%), jasa perusahaan (9,11%), penyediaan akomodasi dan makan minum

(8,22%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,19%), jasa lainnya (7,15%),

transportasi dan pergudangan (6,53%), konstruksi (6,24%) dan perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,84%). Sedangkan tujuh kategori

lainnya tumbuh dibawah rata-rata, yakni jasa pendidikan (5,17%), industri

pengolahan (4,85%), pengadaan listrik dan gas (4,66%), pertanian, kehutanan, dan

perikanan (2,97%), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

(1,18%), jasa keuangan dan asuransi (0,74%) serta pertambangan dan penggalian

(-2,55%).


2.1.2.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan

kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung

secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya

permintaan (demand) dan penawaran (supply). Pada tahun 2019, perhitungan inflasi

Kabupaten Ciamis, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota

Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali

dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara

umum telah mencapai 1,49%.

Grafik 2.2 Perbandingan Inflasi Kabupaten Ciamis,

Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2019

Sumber: BPS Kab. Ciamis dan Prov. Jabar

2.1.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (demand for

labour) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan

penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan

kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau

keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang

yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh

pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga

kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari

jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan

untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia.

4.16

3.04

1.49

3.63 3.54

3.21

3.61

3.13

2.72

2017 2018 2019



Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat

menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan

kerja.


Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2019

Sumber: BPS Kab. Ciamis dan Provinsi Jawa Barat

2.1.2.4 PDRB Per kapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering

digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin

tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat

semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa

pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan

pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita

sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan

gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari

proses produksi seluruh kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2019 pendapatan per kapita Atas dasar Harga Berlaku (AdHB)

mengalami peningkatan sebesar 7,81% atau dari semula Rp24.510.219,00 pada

tahun 2018 menjadi Rp26.425.378,00 pada tahun 2019. Peningkatan ini dapat di

katakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi sebesar 1,49% yang

terjadi sepanjang tahun 2019. Namun demikian, peningkatan tersebut belum

0 2 4 6 8 10

2017

2018

2019

5.17

4.60

5.10

8.22

8.17

7.99

5.50

5.34

5.01

%

Nasional

Jawa Barat

Ciamis


sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli

masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku,

selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga

karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Ciamis tidak mutlak

merata. PDRB per Kapita AdHB tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan

tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan

yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Ciamis per

penduduk selama satu tahun. Pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga

konstan lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari

masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar

harga konstan. Hal yang menarik untuk dikaji adalah walaupun pendapatan per

kapita pada periode 2017-2019 meningkat relatif tinggi yang berkisar antara 4,84%

sampai 4,79%, namun daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama

hanya mengalami peningkatan berkisar 3,99% pada tahun 2018 dan 6,14% pada

tahun 2019.

Grafik 2. 4 Pencapaian PDRB Per kapita AdHB Kabupaten Ciamis,


Sumber: BPS Kab. Ciamis dan Provinsi Jawa Barat

Capaian PDRB Per kapita AdHB Kabupaten Ciamis setiap tahun mengalami

peningkatan, sejalan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang

mengalami peningkatan. Kenaikan PDRB Per kapita Atas dasar Harga Berlaku yang

cukup tinggi ini mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena msih

dipengaruhi faktor inflasi

2.1.2.5 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat

ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar

22.45

37.22

51.90

24.51

40.31

56.00

26.42

43.09

59.10

0

10

20

30

40

50

60

70


Juta Rp

2017

2018

2019


antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang

terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya

semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan

pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan

ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan

mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, Koefisien Gini

diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi

pendapatan antar penduduk.

Gini rasio Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 berada pada level menengah

dengan besaran 0,36 sama dengan tahun 2018 yang dikategorikan kedalam

kelompok ketimpangan “ringan” karena berada pada angka di bawah 0,4, serta masih

dibawah angka Jawa Barat dan Nasional yang mencapai 0,38 lebih.

Grafik 2.5 Indeks Gini Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Tahun 2017-2019

Sumber: BPS Jawa Barat dan Nasional

Berdasarkan grafik tersebut, intervensi pemerintah di bidang ekonomi perlu

mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor

yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga tercipta pertumbuhan yang

optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk (redistribution

with growth). Seperti pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian

lokal (agroindustri) yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat

menstimulus perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian di Kabupaten Ciamis.

Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulus

0.36

0.36

0.36

0.39

0.405

0.398

0.39

0.384

0.380

0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41

2017

2018

2019

Axis Title

Nasional

Jawa Barat

Ciamis


pengembangan UKM, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung

produk-produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran.

Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki daya beli

masyarakat di wilayah Ciamis bagian Selatan yang masih banyak terjebak oleh

lingkaran setan kemiskinan karena minimnya investasi diwilayah tersebut.

Pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan cara

memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor.

2.1.2.6 Penduduk Miskin

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan, baik

yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Program-

program yang dilaksanakan diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Selama

kurun waktu tiga tahun, persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Ciamis mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebanyak

96.760 orang, tahun 2018 menurun cukup signifikan menjadi sebanyak 85.720 orang

dan tahun 2019 menjadi 79.410 orang. Masih tingginya angka kemiskinan di

Kabupaten Ciamis sudah barang tentu memerlukan penerapan program-program

kemiskinan yang luas serta berkelanjutan sehingga angka kemiskinan dapat

diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis

kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK)

Kabupaten Ciamis Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,78 persen dari

Rp357.382,00 per kapita per bulan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp363.750,00

per kapita per bulan pada tahun 2019 dan berada di bawah Provinsi Jawa Barat

yang mencapai Rp386.198,00 per kapita per bulan. Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 sebesar 0,76 dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) sebesar 0,14.


Grafik 2.6 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis

Tahun 2017-2019

Sumber: BPS Kab.Ciamis

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun

Nasional, posisi pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Ciamis selama 3

(tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 2.7 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ciamis,


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Persentasi penduduk miskin Kabupaten Ciamis pada tahun 2019 berada pada posisi

ke 18 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, lebih tinggi dari Kabupaten Sukabumi yang

mencapai 6,22% dan lebih rendah dari Kabupaten Bogor yang mencapai 6,66%.

2.1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Status Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis yang diukur dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), selama tahun 2019 tercatat paling tinggi didorong oleh

perbaikan Standar Hidup Layak, dengan pertumbuhan Pengeluaran per kapita

dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 3,99%, sedangkan yang terendah adalah

pertumbuhan Usia Harapan Hidup sebesar 0,35%.

Grafik 2.8 IPM Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Tahun 2017-2019

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

2017

2018

2019

96,760

85,720

79,410

Orang

8.2 7.22 6.65

7.837.25 6.82

10.129.66 9.22

0

5

10

15

20

25

30

2017 2018 2019

Nasional

Jawa Barat

Ciamis


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Capaian IPM Kabupaten Ciamis, setiap tahun posisinya berada di bawah

capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Capaian pada tahun 2019 sebesar

70,39% lebih tinggi dari Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Pangandaran dan lebih

rendah jika dibandingkan dengan capaian Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar sebagai

kabupaten/kota tetangga. Namun demikian Capaian IPM Kabupaten Ciamis yang

semula berada pada status “sedang”, pada tahun 2019 terjadi peningkatan status

termasuk pada kelompok status IPM “tinggi”, bersama dengan 13 kabupaten/kota

lainnya di Jawa Barat. Hal inilah yang patut dibanggakan dan dipertahankan, bahkan

harus terus ditingkatkan, sehingga Kabupaten Ciamis mampu sejajar dengan

kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat.

Ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,39 meningkat

0,76 poin dari pencapaian tahun 2018, yang pada dimensi umur panjang dan sehat,

didukung oleh pencapaian Usia Harapan Hidup saat lahir mencapai 71,57 tahun,

meningkat 0,25 tahun dibandingkan pencapaian tahun 2018 yaitu 71,32 tahun. Pada

dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah mencapai 13,79 tahun, meningkat 0,12

tahun dibandingkan pencapaian tahun 2018 yaitu 13,67 tahun; dan Rata-rata Lama

Sekolah mencapai 7,69 tahun, meningkat 0,09 tahun dibandingkan pencapaian tahun

2018 yaitu 7,60 tahun. Pada dimensi Standar Hidup Layak, Pengeluaran per kapita

mencapai Rp9.557.000,00, meningkat Rp367.000,00 dari pencapaian tahun 2018

yaitu Rp9,190.000,00.

68.87

69.63

70.3970.69

71.30

72.03

70.8171.39

71.92

67

68

69

70

71

72

73

2017 2018 2019

Poin

Ciamis

Jawa Barat

Nasional


Grafik 2.9 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


2.1.2.8 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke

atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf

sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf

menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf

maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan

program- program pemberantasan buta huruf. Angka Melek Huruf pada tahun 2019

yaitu sebesar 99,22% meningkat dari tahun 2018 sebesar 99,20%. Angka Melek

Huruf telah memenuhi target, hal ini disebabkan karena diperluasnya akses program

belajar Paket A, B, dan C. Menigkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan

huruf latin dan berhitung serta berketrampilan diharapkan memungkinkan seseorang

dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Grafik 2.10 Pencapaian Angka Melek Huruf (AMH)

Tahun 2017-2019

Sumber: Dinas Pendidkan Kab. Ciamis

63.24 63.3163.94

78.57 78.9579.34

65.73 67.55 68.75

68.87

69.63

70.39

67.00

67.50

68.00

68.50

69.00

69.50

70.00

70.50

71.00

71.50

72.00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 2018 2019

Po

in

Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Pengeluaran IPM

99.17

99.20

99.22

99.14

99.16

99.18

99.20

99.22

99.24

2017 2018 2019

%


2.1.2.9 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

IPM ditinjau dari dimensi pendidikan, indikator yang dipergunakan yaitu angka

rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS). Pencapaian

pada tahun 2019 menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas

mencapai 7,69 tahun atau setara dengan kelas VII. Sementara angka harapan lama

sekolah telah mencapai 13,79 tahun, artinya anak usia 7 tahun yang masuk dunia

pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,79 tahun atau hampir

setara dengan lulusan SMA.

Grafik 2.11 Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2019


Salah satu pendorong meningkatnya Indeks Pendidikan antara lain adanya

upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana

pendidikan. Selain itu juga didukung oleh adanya kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan.

2.1.2.10 Angka Usia Harapan Hidup

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat, indikator yang

dipergunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), dimana pada tahun 2017

telah mencapai 70,84 tahun. Selama kurun waktu 2010 hingga 2017, walaupun relatif

lambat, AHH terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar

0,1% per tahun atau dengan kata lain harapan hidup rata-rata per tahun meningkat

0,07 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih

lama menjadi semakin tinggi. Namun demikian jika dibandingkan dengan AHH Jawa

Barat pada tahun 2017 yang sudah mencapai 72,47 tahun, maka AHH Ciamis masih

13.6

6

7.59

13.6

7

7.60

13.7

9

7.69

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

AHLS RLS

Tahun

2017

2018

2019


terpaut 1,63 tahun lebih rendah. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM,

derajat kesehatan di Kabupaten masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.12

Pencapaian Angka Harapan Hidup



Dalam upaya peningkatan Angka Harapan Hidup dilakukan berbagai upaya

diantaranya peningkatan sarana kesehatan, Pemerintah Kabupaten Ciamis pada

tahun 2016 dan 2017 telah membangun RSUD Kawali yang berlokasi di Desa

Winduraja Kecamatan Kawali, pembangunan Ruang Rawat RSUD Ciamis serta

melalui peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap (PRI).

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Tahun 2016 yaitu

Puskesmas Purwadadi, Puskesmas Pamarican, Puskesmas Rajadesa, Puskesmas

Sidaharja Kecamatan Lakbok, Puskesmas Cidolog dan Puskesmas Sukadana, tahun

2017 yaitu Puskesmas Cikoneng, tahun 2018 yaitu peningkatan Puskesmas

Payungsari Kecamatan Panumbangan. Sedangkan tahun 2019 tidak ada

peningkatan puskesmas.

2.1.2.11 Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi standar hidup layak yaitu pengeluaran

per kapita yang mencapai Rp9.557.000,00, meningkat Rp367.000,00 dari pencapaian

tahun 2018 yaitu Rp9,190.000,00. Kemajuan capaian pembangunan manusia selama

tahun 2019 di Kabupaten Ciamis tercatat paling tinggi didorong oleh perbaikan

Standar Hidup Layak, dengan pertumbuhan Pengeluaran per kapita dibandingkan

capaian tahun 2018 sebesar 3,99%, sedangkan yang terendah adalah pertumbuhan

Usia Harapan Hidup sebesar 0,35%.

71.07

71.32

71.57

70.8

71

71.2

71.4

71.6

71.8

2017 2018 2019

Tahun


2.1.2.12 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Makro Kabupaten Ciamis Tahun

2019

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Makro Kabupaten Ciamis Tahun 2019 bisa

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Makro Kabupaten Ciamis

Tahun 2019

No. Indikator Target Realisasi Satuan

1 Indeks Pembangunan Manusia:

a. Usia Harapan Hidup 70,60 71,57 Tahun

b. Harapan Lama Sekolah 14,93 13,79 Tahun

c. Rata-rata Lama Sekolah 7,8 7,69 Tahun

d. Pengeluaran Per Kapita disesuaikan 8.367.500 9.557.000 Rp.

2 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,32 5,10 Persen

3 Jumlah Penduduk Miskin 78.516 79.410 Orang

4 LPE 5,10 5,38 Persen

5 Indeks Gini 0,31 0,36

Sumber: Penyelarasan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019

BPS Kabupaten Ciamis

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, gambaran umum kondisi daerah dari

aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan

urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam

membangun modal sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas

sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan

serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi


daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari

indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.15

Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2019

No. Uraian Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 APK

- SD/MI/paket A 104,10 103,9 103,6 Persen

- SMP/MTS/paket B 98,85 99,91 99,95 Persen

2 APM



3 Angka Putus Sekolah

SD/MI 0.019 0,018 0,17 Persen

SMP/MTs 0,026 0,024 0,022 Persen

4 Angka Pendidikan yang ditamatkan



5 Angka Partisipasi Sekolah



6 Penduduk usia>15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99,17 99,20 99,22 Persen

7 Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) 71,01 72,60 73,85 Persen

8 Angka kelulusan:

- SD/MI 100 100 100 Persen

- SMP/MTs 100 100 100 Persen

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pendidikan yang mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2019


untuk jenis pendidikan dasar telah mencapai 91,61% untuk indikator jumlah

warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

(SD/MI, SMP/MTs), untuk pendidikan kesetaraan mencapai 2,79%, sementara

untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 86,28%.

Tabel 2.16 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Tahun 2017-2019

No. Jenis Pelayanan

Dasar Indikator Pencapaian

Target Realisasi Tahun Satuan

2019 2017 2018 2019

1 Pendidikan Dasar

Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)

92,11 0 0 91,61 Persen

2 Pendidikan Kesetaraan

Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan

3,29 0 0 2,79 Persen

3 Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

86,78 0 0 86,28 Persen

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ciamis

2. Kesehatan

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui

peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan

masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan

rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan

mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan jangkauan pelayanan

kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan

upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas

lingkungan, screening faktor risiko peyakit tdak menular.

Berkenaan dengan kesehatan bayi dan ibu melahirkan selama periode

tahun 2017-2019 menunjukkan jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan

mengalami penurunan dari 15 kasus pada tahun 2018 menjadi 14 kasus pada

tahun 2019. Sama halnya dengan jumlah kasus kematian bayi yang mengalami


penurunan dari 110 kasus menjadi 99 kasus. Resiko yang dihadapi ibu hamil

selama kehamilan dan melahirkan dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi,

keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian komplikasi

selama kehamilan dan kelahiran, serta gambaran tersedianya dan penggunaan

fasilitas kesehatan pelayanan prenatal dan obstetri. Cakupan Pertolongan

Persalinan oleh tenaga kesehatan juga mengalami peningkatan dari 86,14%

pada tahun 2018 menjadi 97,70% pada tahun 2019.

Pelaksanaan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah dalam

pelayanan dalam pelayanan preventif untuk mencapai Sustainable

Development Goals (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian

anak dan memberikan konstribusi besar dalam meningkatkan Human

Development Index terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat

menghindari kematian yang tidak diinginkan. Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization (UCI) menunjukkan peningkatan dari 93,58%

pada tahun 2018 menjadi 94,34% pada tahun 2019.

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah desa yang penduduknya mudah

mengakses sarana pelayanan dasar, mengembangkan UKBM sehingga mampu

menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Pada tahun 2019, indikator Desa

Siaga Aktif Strata Mandiri mencapai 27,17%.

Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan

Tahun 2017-2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Rasio posyandu persatuan balita 19,45 20,40 24,43 Permil

2 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,120 0,131 0,131 Permil

3 Rasio RS per satuan penduduk 0,003 0,004 0,004 Permil

4 Rasio dokter per satuan penduduk 0,04 0,16 0,14 Permil

5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,09 0,18 1,23 Permil

6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

93,75 86,14 97,70 Persen

7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

93,58 93,58 94,34 Persen

8 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100 100 100 Persen

9 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

65,37 63,47 71,00 Persen


No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 100 100 Persen

11 Cakupan kunjungan bayi 99,20 101,68 96,35 Persen

12 Cakupan puskesmas 137,04 137,04 137,04 Persen

13 Cakupan Puskesmas Pembantu 32,08 32,08 32,08 Persen

14 Persentase penderita diare yang ditangani 100 100 100 Persen

15 Persentase anak 1 tahun yang diimunisasi campak

99,42 102,16 103,70 Persen

16 Cakupan balita pneumonia yang ditangani 109,05 98,85 91,33 Persen

17 Angka kejadian malaria 3,00 8,00 3,00 Kasus

18 Tingkat kematian akibat malaria 0,00 0,00 0,00 Kasus

19 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

0 0 0 Persen

20 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

0 0 0 Persen

21 Cakupan pelayanan nifas 93,60 96,90 99,40 persen

22 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

106,10 92,60 86,14 persen

23 Cakupan pelayanan anak balita 81,00 104,80 98,86 persen

24 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

10,29 22,94 32,99 persen

25 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 100 100,00 persen

26 Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

473.662

487.319

568.546

orang

27 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

101,00 88,85

100,00

Persen

28 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

100 100 100 persen

29 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

100 100 100 persen

30 Jumlah Bayi Lahir Hidup 18492,00 19363,00 19146,00 kasus

31 Jumlah Kematian Balita N/A N/A 115,00 kasus

32 Jumlah Kematian Neonatal N/A N/A 75,00 kasus


No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

33 Persentase kasus stunting 7,00 5,86 8,10 Persen

34 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil 90,60 95,70 88,66 Persen

35 Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin 93,75 86,14 97,70 Persen

36 Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 106,09 104,57 102,71 Persen

37 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

100,00 100,00 100,00 Persen

38 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif

17,00 36,20 37,10 Persen

39 Cakupan pelayanan dasar pada usia lanjut 20,00 46,90 39,60 Persen

40 Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi

23,00 27,40 35,50 Persen

41 Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

23,00 30,70 32,70 Persen

42 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

32,00 N/A 76,90 Persen

43 Cakupan desa/kelurahan ODF 38 44 44 Desa

44 Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri 17,00 26,40 27,17 Persentase

45 Persentase Posyandu Strata Mandiri 42,30 50,91 56,78 Persentase

46 Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat 45,00 50,00 49,58 Persentase

47 Positive Rate HIV N/A N/A 0,034

Persentase

48 Persentase orang beresiko tinggi terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan seesuai standar

N/A N/A 39,40 Persentase

49 Persentase ODHA mendapat ARV N/A N/A 62,00

Persentase

50 Jumlah Kasus TB tercatat (100.000 penduduk)

N/A N/A 107 /100.000

51 Kesuksesan Pengobatan TB N/A N/A 90

Persentase

52 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 2,00 3,00 2,00 /100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Ciamis


Kesehatan selama tahun 2017-2019 mencakup 12 jenis pelayanan dasar

sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan

Tahun 2017-2019

.No. Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian Target Realisasi Tahun Satuan


Dasar 2019 2017 2018 2019

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan

100 95,89 87,52 95,92 Persen

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan

100 97,94 91,95 97,62 Persen

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan

100 105,1 102.52 109,33 Persen

4 Pelayanan kesehatan balita

Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan

100 87,85 90,64 99,22 Persen

5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan

100 94,02 107.99 96,32 Persen

6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif,

Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan

100 25,3 44,42 48,34 Persen

7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan

100 39,18 46,34 58,11 Persen

8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan

100 27,04 32,29 41,84 Persen

9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan

100 31,39 33,92 42,98 Persen

10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan

100 60,83 70,45 79,94 Persen

11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

100 91,6 77,72 45,29 Persen

12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)

Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

100 37,90 75,00 54,50 Persen

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Ciamis


Kondisi pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Ciamis digambarkan

dari pencapaian jenis pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap,

bedah sentral, persalinan perinatologi, pelayanan intensif, radiologi,

laboratorium patologi klinik, rehabilitasi medik, farmasi gizi, transfusi darah,

pelayanan gakin, rekam medik, pengelolaan limbah, administrasi dan

manajemen, ambulan/kereta jenazah, pemulasaraan jenazah, pelayanan

pemeliharaan sarana Rumah Sakit, pelayanan laundry, serta pencegahan

dan pengendalian infeksi sebagaimana disajikan pada tabel pencapaian

Standar Pelayanan Minimal RSUD Ciamis sebagai berikut.

Tabel 2.19 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan RSUD Ciamis

Tahun 2017-2019

No. Jenis Pelayanan Dasar Standar Nasional Target Realisasi Tahun

Satuan 2019 2017 2018 2019

A. Gawat Darurat

1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

100% 100 N/A N/A 100 Persen

2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat

24 jam 24 N/A N/A 24 Jam

3 pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat masih berlaku

100% 100 N/A N/A 97,14 Persen

4 Ketersediaan Tim penanggulangan bencana

1 Tim 1 N/A N/A 1 Tim

5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat

paling lama 5 menit terlayani setelah pasien datang

≤ 5 N/A N/A 3,74 Menit

6 Kepuasan pelangg minimal 70% ≥ 70 N/A N/A 82,23 Persen

7 Kematian pasien kurang atau sama dengan 24 jam

maksimal 2/1000 ≥

2/1000 N/A N/A 2/1000 Pasien

8 Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka

100% 100 N/A N/A 100 Persen

B. Rawat Jalan

1 Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis

100% dokter spesialis

100 N/A N/A 100 Persen

2 Ketersediaan pelayanan - Klinik Anak 100 N/A N/A 100 Persen

- Klinik Penyakit Dalam




Satuan 2019 2017 2018 2019

- Klinik Kebidanan 100 N/A N/A 100 Persen

- Klinik Bedah 100 N/A N/A 100 Persen

3 Jam buka pelayanan Hari kerja 08.00 s.d 13.00

08.00 s/d

13.00

N/A N/A 100

Jum'at 08.00-11.00

08.00 s/d

13.00

N/A N/A 100

4 Waktu tunggu di rawat jalan Maksimal 60 menit

≤ 60 N/A N/A 66 Menit

5 Kepuasan Pelanggan minimal 90 % ≥ 90 N/A N/A 78 Persen

6.a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB

Minimal 60% 100 N/A N/A 21,6 Persen

6.b Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS

Minimal 60% ≥ 60 N/A N/A 75 Persen

C. Rawat Inap

1 Pemberi Pelayanan di Rawat Inap


2 Penanggung jawab pasien Rawat Inap


3 Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap

a. Anak 100 N/A N/A 100 Persen

b. Penyakit Dalam 100 N/A N/A 100 Persen

c. Kebidanan 100 N/A N/A 100 Persen

d. Bedah 100 N/A N/A 100 Persen

4 Jam Visite Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja

100 N/A N/A 97,25 Persen

5 Kejadian Infeksi paska operasi maksimal 1.5 % ≤ 1,5 N/A N/A 2,25 Persen

6 Kejadian Infeksi Nosokomial maksimal 1.5 % ≤ 9 N/A N/A 16 Persen

7 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian

100% 100 N/A N/A 99,95 Persen

8 Kematian pasien di atas 48 jam

maksimal 0.24 % ≤ 0,24 N/A N/A 0,48 Persen

9 Kejadian pulang paksa maksimal 5 % ≤ 5 N/A N/A 0,71 Persen

10 Kepuasan Pelanggan minimal 90 % ≥ 90 N/A N/A 84,74 Persen



Satuan 2019 2017 2018 2019

11 Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS

minimal 60 % ≥ 60 N/A N/A 75 Persen

D Bedah Sentral (Bedah saja)

1 waktu tunggu operasi elektif Maksimal 2 hari ≤ 2 N/A N/A 1 Hari

2 Kejadian kematian di meja operasi

Maksimal 1% ≤ 1 N/A N/A 0 Persen

3 Tidak ada kejadian operasi salah sisi

100% 100 N/A N/A 100 Persen

4 Tidak ada kejadian operasi salah orang

100% 100 N/A N/A 100 Persen

5 Tidak ada kejadian operasi salah operasi

100% 100 N/A N/A 100 Persen

6 Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi

100% 100 N/A N/A 100 Persen

7 Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube

Maksimal 6% ≤ 6 N/A N/A 0,4 Persen

E. Persalinan Perinatologi (Kecuali RS Khusus diluar RS Ibu dan Anak) dan KB

1 Kejadian kematian ibu karena persalinan

a Pendarahan Maksimal 1% ≤ 1 N/A N/A 14,12 Persen

b Pre-eklampsia Maksimal 30% ≤ 30 N/A N/A 1,41 Persen

c Sepsis Maksimal 0,2% ≤ 0,2 N/A N/A 0 Persen

2 Pemberian pelayanan persalinan normal

- Dokter Sp.OG 100 N/A N/A 100 Persen

- Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)

N/A N/A

- Bidan 100 N/A N/A 100 Persen

3 Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit

Tim PONEK yang terlatih


4 Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Tindakan Operasi

- Dokter Sp.OG 100 N/A N/A 100 Persen



Satuan 2019 2017 2018 2019

- Dokter Sp.A 100 N/A N/A 100 Persen

Dokter Sp. An 100 N/A N/A 100 Persen

5 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr

100% 100 N/A N/A 91,81 Persen

6 Pertolongan persalinan melalui sectio cesaria


7 Keluarga Berencana 100% 100 N/A N/A 100 Persen

a Persentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh Tenaga Kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr. Sp. U, dr.Umum terlatih

N/A N/A Persen

b Persentase peserta KB Mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh Bidan Terlatih

N/A N/A Persen

8 Kepuasan Pelanggan minimal 80 % ≥ 80 N/A N/A 84,74 Persen

F. Pelayanan Intensif

1 Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam


2 Pemberi Pelayanan Unit Intensif

Dr. Sp. Anestesi dan dr. Sp. Sesuai dengan kasus yang ditangani

Sesuai Standar

N/A N/A 42 Persen

100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara D4

Sesuai Standar

N/A N/A Persen

G. Radiologi

1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax photo

Maksimal 3 jam ≤ 3 N/A N/A 32,5 Jam

2 Pelayanan ekspertisi dr. Sp. Radiologi 100 N/A N/A 100 Persen

3 Kejadian Kegagalan pelayanan Rontgen

N/A N/A

- kerusakan foto Maksimal 2% ≤ 2 N/A N/A 0,75 Persen

4 Kepuasan Pelanggan Minimal 80% ≥ 80 N/A N/A 98,9 Persen



Satuan 2019 2017 2018 2019

H. Laboratorium Patologi Klinik

1 Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium

maksimal 140 menit untuk kimia darah dan darah rutin

≤ 120 N/A N/A 98 Menit

2 Pelayanan ekspertisi Dokter Sp.PK 100 N/A N/A 72 Persen

3 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Lab

100% 100 N/A N/A 100 Persen

4 Kepuasan Pelanggan Minimal 80% ≥ 80 N/A N/A 81 Persen

I. Rehabilitasi Medik

1 Kejadian DO pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan


2 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

100% 100 N/A N/A 80 Persen

3 Kepuasan pelanggan Minimal 80% ≥ 80 N/A N/A 85 Persen

J. Farmasi

1 Waktu tunggu pelayanan

a Obat jadi maksimal 30 menit

≥ 30 N/A N/A ≥ 30 Menit

B. Obat Racikan maksimal 60 menit

≤ 60 N/A N/A 48,07 Menit

2 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

100% 100 N/A N/A 99,98 Persen

3 Kepuasan pelanggan Minimal 80% ≥ 80 N/A N/A 96,68 Persen

K. Gizi

1 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

Minimal 90% ≥ 90 N/A N/A 100 Persen

2 sisa makanan yang tidak termakan oleh Pasien


3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

100% 100 N/A N/A 100 Persen

L. Transfusi Darah

1 kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi

100% terpenuhi 100 N/A N/A 100 Persen



Satuan 2019 2017 2018 2019

2 Kejadian reaksi transfusi Maksimal 0,01% ≤ 0,01 N/A N/A 0,51 Persen

M. Pelayanan Gakin

Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada unit pelayanan

100% terlayani 100 N/A N/A 100 Persen

N. Rekam Medik

1 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100% 100 N/A N/A 1,41 Persen

2 Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

100% 100 N/A N/A 100 Persen

3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

Maksimal 10 menit

≤ 10 N/A N/A ≤ 5 Menit

4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

Maksimal 15 menit

≤ 15 N/A N/A ≤ 10 Menit

O. Pengelolaan Limbah

1 Baku Mutu Limbah Cair

a BOD < 30 mg/l ≤30 N/A N/A 75% mg/l

b COD < 80 mg/l ≤80 N/A N/A 75% mg/l

c TSS < 30 mg/l ≤30 N/A N/A 75% mg/l

d PH 44080 44080 N/A N/A 75% PH

2 Pengelolaan Limbah Padat Infeksius sesuai dengan aturan

100% 100 N/A N/A 100 Persen

P. Administrasi dan Manajemen

1 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi

100% 100 N/A N/A 100 Persen

2 Kelengkapan Laporan Akuntabilitas

100% 100 N/A N/A 100 Persen

3 Ketepatan waktu pengurusan naik pangkat

100% 100 N/A N/A 100 Persen



Satuan 2019 2017 2018 2019

4 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

100% 100 N/A N/A 100 Persen

5 karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun

Minimal 60% ≤60 N/A N/A Persen

6 Cost Recovery Minimal 40% ≤60 N/A N/A 105 Persen

7 Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan

100% 100 N/A N/A 100 Persen

8 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

Maksimal 2 jam ≤2 N/A N/A ≤2 Jam

9 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

100% 100 N/A N/A 50 Persen

Q. Ambulan/Kereta Jenazah

1 Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah

24 Jam 24 N/A N/A 24 Jam

2 kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS

maksimal 30 menit

≤30 N/A N/A ≤30 Menit

3 Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan

sesuai ketentuan daerah (?)

≤30 N/A N/A ≤30 Menit

R. Pemulasaraan Jenazah

Waktu tanggap (reponse time) pelayanan pemulasaraan jenazah

Maksimal 2 jam 100 N/A N/A 100 Persen

S. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS

1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

Maksimal 80% ≤80 N/A N/A 70 Menit

2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat

100% 100 N/A N/A 60 Persen

3 Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam palayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

100% 100 N/A N/A 50 Persen

T. Pelayanan Laundry



Satuan 2019 2017 2018 2019

1 tidak adanya kejadian linen yang hilang

100% 100 N/A N/A 100 Persen

2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

100% 100 N/A N/A 92,7 Persen

U. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

1 anggota tim PPI yang terlatih 0,75 75 N/A N/A 100 Persen

2 Tersedia APD di setiap instalasi/departemen

0,6 ≥ 60 N/A N/A 80 Persen

3 Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Healthcare Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)

0,75 75 N/A N/A 100 Persen

Sumber: RSUD Ciamis

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2019

mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,716% dari tahun sebelumnya

yang mencapai sebesar 70,826%.

Grafik 2.13 Kemantapan Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

Kemantapan jalan di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami

peningkatan, hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan

rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang merupakan usaha untuk

68.719

70.826

71.716

67.000

68.000

69.000

70.000

71.000

72.000

2017 2018 2019

%


mempertahankan kondisi mantapnya jalan agar dapat terus memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang tahun 2017-2019:

Tabel 2.20 Pencapaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

di Kabupaten Ciamis Tahun 2017- 2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

29,780

29,950

34,561 M/Ha

2 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 69,57 69,62

70,43 Persen

3

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 34,52

37,94

41,47 Persen

4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 67,38 73,06

55,84 Persen

5 Ketaatan terhadap RTRW 85 85 85 Persen

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis


Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar tahun 2017-2019

meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai

89,62% dan jenis pelayanan dasar penyediaan pengolahan air limbah domestik

telah mencapai 72,98% pada tahun 2019.

Tabel 2.21 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Tahun 2017- 2019

No. Jenis Pelayanan


Realisasi Tahun Satuan

2017 2018 2019

1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah berakses air minum

N/A N/A 89,62 Persen

2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Persentase rumah tinggal bersanitasi

N/A N/A 72,98 Persen

Sumber: Dinas PUPRP dan DPRKPLH Kab. Ciamis


4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.22 Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No. Indikator Tahun

Satuan

2017 2018 2019

1 Rasio rumah layak huni 0,15 0,24 0,33

2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

0,41

0,35

1,74

Persen

3 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

12,14

54,24

65,49 Persen

4 Persentase lingkungan pemukiman kumuh

0,078 0,078 0,078 Persen

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis

Berkenaan dengan pencapian Standar Pelayanan Minimal Bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mencakup 2 (dua) jenis

pelayanan dasar yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi

korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak hini bagi masyarakat

yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 2.23 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun 2017-2019

No. Jenis Pelayanan



2019 2017 2018 2019

1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota

Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

100 100 100 100 Persen

2 Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/kota

Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

100 0 0 0 Persen

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis


5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.24 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No Indikator Tahun Satuan

2017 2018 2019

1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

4,16 2,69 1,65 Persen

2 Jumlah Penegakan PERDA 3.515 3.032 2.608 Kasus

3 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

0,59 0,59 0,62 Persen

4 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten

12,29 12,29 11,6 Persen

5 Tingkat waktu tanggap Daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) (Response Time Rate)

81,08 75,71 66,18 Persen

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Ciamis belum memiliki Wilayah Manajemen Kebakaran

(WMK)/pos, hanya satu kantor pusat di Kabupaten Ciamis sedangkan untuk

mencapai target, minimal harus memiliki 8 pos WMK. Namun demikian, dengan

tingginya respon petugas UPT Pemadam Kebakaran dalam pelayanan kebakaran

maka tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK mengalami peningkatan.


Trantibumlinmas yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar sebagaimana

tabel berikut.

Tabel 2.25 Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas

Tahun 2017-2019 No. Jenis Pelayanan

Dasar Indikator Pencapaian Target Realisasi Tahun Satuan

2019 2017 2018 2019

1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada

100 81,2 90,41 100 Persen

2 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

100 81,08 95,23 71,31 Persen

3 Pelayanan informasi rawan bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana

300 N/A N/A 1.420 Jiwa


No. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator Pencapaian Target Realisasi Tahun Satuan

2019 2017 2018 2019

4 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

210 N/A N/A 1.710 Jiwa

5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

5 N/A N/A 3 Jiwa

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kab. Ciamis

6. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial,

perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang

taruna, korban bencana, lansia, dan anak putus sekolah, serta Wanita Rawan

Sosial Ekonomi (WRSE). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian

bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap Anak Panti Asuhan,

Penyandang Cacat, Korban Bencana, Korban Kekerasan, Lansia dan Wanita

Rawan Sosial Ekonomi. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada

tabel dibawah ini:

Tabel 2.26 Capaian Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No. Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti

N/A N/A 31 Persen

2 Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti

N/A N/A 78 Persen

3 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti

N/A N/A 72 Persen

4 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti

N/A N/A

14 Persen

5 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota

N/A

N/A

100

Persen

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ciamis



Sosial yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian

100%.

Tabel 2.27 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Tahun 2017-2019

No. Jenis Pelayanan



2019 2017 2018 2019

1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti

Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti


2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti

Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi


3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia diluar panti

Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti


4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti

Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti


5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana

Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

7. Tenaga Kerja

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar

dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial.

Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan

kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat

langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan

adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang

memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki

pasar kerja setiap tahun.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (demand

for labour) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan


penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/

lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti

peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan

sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses

produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan

dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat

diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan

kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang

mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk

melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia.

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat

menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan

angkatan kerja.


dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus *) Sumber Data Tahun 2016 Hasil Survey Analisis Ketenagakerjaan

Kabupaten Ciamis

Penurunan angka pengangguran sejalan dengan meningkatnya tingkat

kesempatan kerja. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan

pegawai, diantaranya melalui peningkatan Upah Minimum Kabupaten (UMK),

dimana setiap tahun selalu mengalami peningkatan dan UMK Tahun 2019

sebesar Rp1.880.654,54. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan

dari tahun 2017-2019, secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

0102030405060708090

100

TPT (%) TKK

2015 6.99 93.01

2016 6.95 93.05

2017 5.17 94.83

2018 4.60 95.40

2019 5.10 94.9

%


Tabel 2.28

Capaian Indikator Tenaga Kerja di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 70,10 66,85 Persen

2 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

20,19 8,94 Persen

3 Keselamatan dan Perlindungan (K3) 72 92,76 Persen

4 Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintahan

2 0 1

Kasus

5 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

0 1 1

Persen

6 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

1 0

Persen

7 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

82,35 66,05 63,47 Persen

8 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

0 72 64

Persen

9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

67,80 80 84,7 Persen

10 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

0 0

Persen

11 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

0 0

Persen

12 Rasio Penduduk Yang Bekerja 0 0

Persen

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya

mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran

perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan

perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi.

Peningkatan pemberdayaan perempuan memegang peran dan posisi yang

strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan

pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan

sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki.

Upaya pencegahan dan penindakan dilakukan Pemerintah, dalam

rangka memberikan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak

kekerasan, persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan

anak yang tertangani pada tahun 2019 sebesar 100%. Faktor pendukung

keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang kesadaran bahwa perlindungan perempuan dan anak

dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama yaitu tanggung jawab


keluarga, masyarakat dan pemerintah, hal ini merupakan dampak dari

sosialisasi tentang peraturan perundang undangan terkait perlindungan

perempuan dan anak dari kekerasan. Faktor pendukung keberhasilan

pencapaian kinerja diantaranya, meningkatnya kesadaran masyarakat

sehingga berita atau informasi mengenai kasus kekerasan dapat segera

ditangani; terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak

terkait (DPPKBPPPA, P2TP2A Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa

Barat, P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Resort Ciamis, Dinas Sosial,

Kecamatan, Desa dan lain-lain).

Tabel 2.29 Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Tahun 2017 – 2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah

49,9 50,36 53,48 Persen

2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta

N/A N/A N/A Persen

3 Rasio KDRT 0,0005 0,0005 0,0008 Persen

4 Partisipasi angkatan kerja perempuan 3,63 3,63 3,63 Persen

5 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

8,70 10,00

12,00 Persen

6 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

0,31 0,31

0,31 Persen

7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100 100 100 Persen

8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS

100 100 100 Persen

9 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

100 100 100 Persen

10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100 100 100 Persen

11 Indeks Pemberdayaan Gender 63,67 64,54 64,54

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis

9. Pangan

Upaya yang telah dilakukan dalam urusan pangan tidak hanya terfokus

pada peningkatan ketersediaan, pemerataan distribusi dengan harga

terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam,


bergizi dan berimbang saja, namun juga difokuskan untuk meningkatkan

peran serta masyarakat dan pihak swasta secara aktif untuk mendukung

ketahanan pangan.

Pencapaian kinerja urusan pangan tahun 2017-2019 disajikan pada

tabel dibawah ini:

Tabel 2.30 Pencapaian Kinerja Urusan Pangan

Tahun 2017 – 2019

No Indikator

Tahun Satuan

2017 2018

2019

1 Ketersediaan pangan utama 929.573,61 846.087,11 764.731,35 Ton

- Beras 379.612,61 329.143,11 280.950,35 Ton

- Padi 523.222 472.106,00 447.801,00 Ton

- Jagung 26.739 44.838,00 35.980,00 Ton

2 Ketersediaan energi perkapita 3.531 3.592 2.455 Kap

3 Ketersediaan protein 95,77 101,5 84,09 Gram/ Kapita/Hari

4 Penguatan cadangan pangan 20 15 21 Persen

5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 76,7 89,8 89,4 Persen

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

10. Pertanahan

Ringkasan pencapaian kinerja urusan Pertanahan disajikan pada tabel

berikut:

Tabel 2.31 Pencapaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017 – 2019


2017 2018 2019

1 Penyelesaian kasus tanah negara 100 100

100 Persen

2 Penyelesaian izin lokasi 100 100

100 Persen

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan DPMPTSP Kabupaten

Ciamis

Penyelesaian izin lokasi setiap tahun dapat diselesaikan seluruhnya (100%).

11. Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan diarahkan

pada upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai

tahun 2019, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan

kondisi kualitas air, udara dan lahan baru mencapai 55,21 poin yang dapat


diartikan berada dalam kondisi SANGAT KURANG (nilai diantara 50 – 58),

meliputi Indeks Kualitas Air sebesar 51,33 poin, Indeks Kualitas Udara

sebesar 59,60 poin dan Indeks Tutupan lahan sebesar 34,57 poin.

Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup

tahun 2017-2019:

Tabel 2.32 Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Terselenggaranya KLHS Tidak Ada

Tidak Ada

Ada ada/tidak ada

2 Hasil pengukuran indeks kualitas air 56 59,60 59,60 persen

3 Hasil pengukuran indeks kualitas udara 75,81 77,79 78,35 persen

4 Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan

33,50 34,42 34,57 persen

5 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemda

37 50 31 persen

6 Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Kabupaten

0 0 0 orang

7 Jumlah penetapan hak MHA 2 2 2 kelompok

8 Terlaksananya pemberian/penghargaan lingkungan hidup

ada ada Ada ada/tidak ada

9 Pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah

2 4 5 Kasus

10 Timbulan sampah yang ditangani 14,93 22,93 74,82 persen

11 Persentase jumlah sampah yang tertangani

4,99 6,88 6,79 persen

12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

70,03 71,70 55,21

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil selama tahun 2017-2019 berkaitan dengan pelayanan

umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan capaian kinerja

antara lain sebagai berikut:

a. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2019 mencapai

96,11% meningkat dari tahun 2017 sebesar 86,00%;


b. Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2019 mencapai 21,20% meningkat

dari tahun 2017 sebesar 15,00%;

c. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi tahun 2019 sudah

ada;

d. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilakukan;

e. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2019

mencapai 85,55% menurun dari tahun 2017 sebesar 153,21%;

f. Cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2019 mencapai 46,32%

menurun dari tahun 2017 sebesar 102,74%.

Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2019:

Tabel 2.33 Pencapaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2017 – 2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

86,00:100 89,86:100 96,11:100

2 Rasio bayi berakte kelahiran 1,5:10 2,15:10 2,12:10

3 Cakupan penerbitan KTP 153,21 125,16 85,55 Persen

4 Cakupan penerbitan akta kelahiran

102,74 115,11 46,32 Persen

5 Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

Ada Ada Ada ada/ tidak ada

6 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah /belum


13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

diarahkan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber

daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek

pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan

desa, keberhasilan program ini adalah untuk meningkatkan peran serta

masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kinerja

pemerintahan desa.


Tabel 2.34 Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2017-2019


2017 2018 2019

1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

87,2 88 90 Persen

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

1 1 1 Lembaga

3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1 1 1 Kelompok

4 Persentase LPM aktif 100 100 100 Persen

5 Persentase LPM berprestasi 0 0 0 Persen

6 Persentase PKK aktif 100 100 100 Persen

7 Pos yandu aktif 1.600 1.601 1.603 Unit

8 Persentase Posyandu Aktif 100 100 100 Persen

9 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

100 100 100 Persen

10 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat

100

100

100 Persen

11 Indeks Desa Membangun 0,6187 0,6887

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga

berencana diarahkan pada upaya pengendalian pertumbuhan penduduk

melalui pengaturan kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, pengaturan

kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi. Selama

tahun 2017-2019 ringkasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.35 Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun 2017 – 2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Total Fertility Rate (TFR) 2,0562 2,0561 2,0551 orang

2 Persentase SKPD yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB

42,86 42,86 42,86 Persen

3 Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

21,43 21,43 21,43 Persen


No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

4 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

21,43 21,43 21,43 Persen

5 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

2 2 2 Kerjasama

6 Rata-rata jumlah jumlah anak per keluarga

2,4 2 2 Anak

7 Rasio Akseptor KB 80,68 78,82 79,11 persen

8 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49

181.505 184.923 188.489 akseptor

9 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

N/A N/A N/A Persen

10 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

4.409 4.551 3.600 Pasangan

11 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)

15.998 32.074 31.269 Pasangan

12 Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

21,63 21,61 21,62 Persen

13 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

80,68 78,82 79,19 Persen

14 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

79,57 78,48 84,86 Persen

15 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB

77,48 80,11 78,86 Persen

16 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB

75,19 76,41 69,23 Persen

17 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan

2 2 2 kelompok

18 Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial

N/A N/A N/A Persen

19 Persentase PPKS yang tertangani N/A N/A N/A Persen

20 Cakupan remaja dalam pusat informasi konseling remaja/mahasiswa

1,08 1,09 1,10 Persen

21 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

21,21 19,70 17,14 Persen

22 Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri

39,02 37,38 36,57 Persen

23 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

100 100 100 Persen

24 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

100 100 100 Persen

25 Persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

31,98 31,98 31,98 Persen

26 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa

100 100 100 Persen


No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

27 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

100 100 100 Persen

28 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

85 86 86 Persen

29 Rata-rata usia kawin pertama wanita 19,7 19,8 19,76 Tahun

30 Persentase pembiayaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes

-

0,98 1,01 Persen

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis

15. Perhubungan

Pelaksanaan urusan perhubungan dititikberatkan untuk menunjang

kelancaran roda perekonomian daerah antara lain kegiatan usaha

masyarakat dalam mendistribusikan pemasaran hasil produk barang dan jasa

yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan di jalan. Berikut

diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan Perhubungan tahun 2017-2019:

Tabel 2.36 Pencapaian Kinerja Urusan Perhubungan

Tahun 2017-2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

9.583.465

7.289.950

6.847.228

Orang

2 Rasio izin trayek 0,000128

0,000114

0,000108581

Persen

3 Jumlah uji KIR angkutan umum 5.026

5.094

5.760

Unit

4 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

32,41

32,27

40,99

Persen

5 Pemasangan rambu-rambu 512

650

797

Unit

6 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

-

-

0,002801796

7 Jumlah Terminal Bis 2

2

2

Unit

8 Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

9.583.465

7.289.950

6.847.228

Orang

9 Persentase layanan angkutan darat

9,29

11,48

12,88

Persen

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

16. Komunikasi dan Informatika

Gambaran capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun

2017-2019 diantaranya mencakup cakupan pengembangan dan


pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dan

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain

tersedianya website resmi Pemerintah Kabupaten Ciamis (ciamiskab.go.id)

sebagai media pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi

yang secara lengkap menyampaikan berbagai informasi mengenai

penyelenggaraan pemerintah, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya,

infrastruktur, potensi daerah, sistem informasi manajemen (hukum,

kepegawaian, perijinan, pariwisata, kecamatan, informasi publik), informasi

harga, rencana umum pengadaan, rencana pembangunan daerah,

transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lain sebagainya serta

menjadi media interaksi secara elektronik dengan stakeholder pembangunan

untuk menyampaikan saran, masukan, tanggapan dan keluhan terhadap

penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Tabel 2.37

Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2019


2017 2018 2019

1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan

14,81 37,04 44,44 Persen

2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- 1,44 - Poin

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

Jumlah KIM pada tahun 2019 adalah sebanyak 12 KIM yang tersebar di beberapa desa

di beberapa kecamatan, yaitu Desa Sidamulih, Desa Sukahurip dan Desa Bangunsari

Kecamatan Pamarican, Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga, Desa Mulyasari, Desa

Bayasari, Desa Jatinagara, Desa Sukanagara, Desa Cintanagara, Desa Dayeuhluhur

Kecamatan Jatinagara, Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis dan Desa Mekarsari

Kecamatan Tambaksari.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif mencapai sebanyak 337 unit,

dan persentasenya meningkat setiap tahun meskipun sangat kecil.


Tabel 2.38 Pencapaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Tahun 2017-2019


2017 2018 2019

1 Persentase koperasi aktif 53,21

54,14

55,07

Persen

2 Persentase Usaha mikro 99,85

99,08

99,05

Persen

3 Presentasi UKM non BPR/LKM Aktif

- - - persen

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Ciamis dilihat dari

persentase pertumbuhan koperasi aktif setiap tahunnya mengalami

peningkatan meskipun baru mencapai 55,07% pada tahun 2019 dengan

jumlah koperasi aktif sebanyak 337 unit. Persentase pertumbuhan koperasi

mengalami peningkatan meskipun tidak cukup signifikan.

18. Penanaman Modal

Pencapaian kinerja urusan penanaman modal diantaranya diukur dari

indikator prosentase peningkatan nilai investasi, rasio daya serap tenaga

kerja, jumlah investor, persentase kanaikan/penurunan nilai realisasi PMDN,

penyelesaian izin lokasi dan rasio bangunan ber IMB. Berikut diuraikan tabel

pencapaian kinerja urusan Penanaman Modal tahun 2017-2019:

Tabel 2.39 Pencapaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Tahun 2017 – 2019

No Indikator

Tahun Satuan

2017 2018 2019

1 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMDA)

187,734 206,576 221,248 milyar

2 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

100 100 100 Persen

3 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMDA)

44

61

40

PT

4 Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

5 10 7 Persen

5 Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

9.734.000.000

18.842.000.000

14.708.820.261

Rp

6 Penyelesaian izin lokasi 11

6 19 Izin

7 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

4 5 6 Persen

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ciamis


Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peningkatan kinerja

sebagai berikut:

a. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Ciamis;

b. Perbaikan kinerja promosi investasi atas berbagai potensi dan peluang

investasi yang ada di Kabupaten Ciamis;

c. Daya saing harga faktor produksi berupa tanah dan tenaga kerja;

d. Kekayaan dan keragaman potensi dan peluang investasi yang dimiliki

Kabupaten Ciamis;

e. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan bagi para penanam modal

yang akan merelisasikan investasinya di Kabupaten Ciamis;

f. Meningkatnya kualitas pengendalian investasi melalui pemantauan,

pembinaan dan pengawasan investasi;

g. Kondisi sosial politik yang relatif stabil.

19. Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda dilakukan melalui

peningkatan jumlah organisasi kepemudaan serta indeks pembangunan

pemuda yang dilakukan melalui berbagai kegiatan kepemudaan.

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan

diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan

peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan

terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan kuantitas atlet

berbakat usia dini, penyelenggaraan event olahraga bagi masyarakat secara

masal, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi Jawa

Barat, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana

olahraga. Dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang

bermartabat, memiliki etika serta menjungjung nilai-nilai sportifitas, dilakukan

fasilitasi kegiatan keolahragaan baik berupa Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Olahraga maupun Peningkatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Olahraga Masyarakat. Pencapaian kinerja urusan

Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2017-2019 diantaranya diuraikan pada

tabel berikut :

Tabel 2.40 Pencapaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Tahun 2017 – 2019



2017 2018 2019

1 Indeks Pembangunan Pemuda N/A N/A 0,537

2 Persentase organisasi pemuda yang aktif

55 55 80 Persen

3 Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional

14 4 15 Orang

4 Cakupan pembinaan atlet muda 80 82 85 Persen

5 Cakupan pembinaan olahraga 85 85 85 Persen

6 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

65 67 70 Persen

7 Jumlah prestasi olahraga 38 25 14 Orang

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis

20. Statistik

Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2017-2019 antara

lain tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana

pembangunan daerah.

Tabel 2.41 Pencapaian Kinerja Urusan Statitik

Tahun 2017-2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Tidak Tidak Tidak Ada/Tidak

2 Buku Kabupaten Dalam Angka

Ada

Ada

Ada Ada/Tidak

3 Buku PDRB Ada Ada Ada Ada/Tidak

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ciamis

Data produk-produk statistik hasil kerja sama dengan Badan Pusat

Statistik pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

• Tahun 2017 diantaranya Pendataan Harga Konsumen di Kabupaten Ciamis,

Pendataan Analisis Nilai Tukar Petani, Pendataan Perkembangan Ekonomi

Per Kecamatan, Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Per Kecamatan,

Analisis Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis, Parameter Pembangunan

Manusia Per Kecamatan dan kegiatan Pendataan Perkembangan Ekonomi

Triwulan.

• Tahun 2018 diantaranya Pendataan dan Analisis Nilai Tukar Petani, Indeks

Harga Konsumen, Parameter Pembangunan Manusia Per Kecamatan,

Analisis Pembangunan Manusia Per Kecamatan dan Pendataan

Perkembangan Ekonomi Triwulanan.


• Tahun 2019 diantaranya Pendataan Harga Konsumen, Pendataan dan

Analisis Nilai Tukar Petani serta Pendataan Perkembangan Ekonomi

Triwulanan.

21. Persandian

Indikator capaian kinerja pada urusan Persandian di Kabupaten Ciamis

sampai dengan tahun 2019 belum ada Perangkat Daerah yang

menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dikarenakan belum

adanya NSPK, sampai dengan saat ini baru sosialisasi keamanan informasi

saja.

22. Kebudayaan

Pengembangan seni budaya di Kabupaten Ciamis diselenggarakan

secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus

berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap

perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong

peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan

potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk

pagelaran, pameran dan festival. Dalam rangka upaya mendorong

peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah pengembangan potensi

dan budaya daerah dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi

dan promosi keluar daerah.

Tabel 2.42 Pencapaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Tahun 2017-2019

No. Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

38 45 46 Kali

2 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

9 9 9 buah

3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

2 3 6 buah

4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

570 772 812 buah

Sumber: Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten


23. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan pada upaya

peningkatan minat baca masyarakat dengan mendorong pemanfaatan

perpustakaan, peningkatan jumlah kunjungan pada perpustakaan,

peningkatan pembinaan perpustakaan, peningkatan jumlah koleksi bahan

pustaka, dan peningkatan publikasi dan sosialisasi perpustakaan.

Tabel 2.43 Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Tahun 2017-2019

No Indikator

Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

44.870 47.217 63.911 orang

2 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun

31.720 37.903 51.999 orang

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

58.374 71.371 74.651 eksemplar

4 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

28.708 30.045 30.163 judul

5 Rasio perpustakaan per satuan penduduk

0,243 0,243 0,028

6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat

3 3 3 Orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

24. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan

penerapan aturan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola

kearsipan, dengan gambaran capaian kinerja selama tahun 2017-2019

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.44

Pencapaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017-2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

100 100 100 Persen

2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

5 5 5 Kegiatan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis


2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Ciamis cukup prospektif dan dapat

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Kegiatan perikanan yang banyak diusahakan di Kabupaten Ciamis adalah

budidaya perikanan air tawar (kolam air tenang, kolam air deras, mina padi

dan jaring apung), dengan komoditi unggulan yang diusahakan antara lain

ikan gurame, nila, mas, tawes dan nilem.

Peningkatan produksi sektor perikanan mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Tingginya produksi ikan tersebut berbanding lurus dengan

konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Ciamis, dimana konsumsi ikan

setiap tahun meningkat dan telah memenuhi kebutuhan konsumsi pangan

Kabupaten Ciamis dari konsumsi ikan sebesar sebesar 18,11 kg/kapita/tahun

pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar 18,62 kg/kapita/tahun dan pada

tahun 2019 sebesar 18,82 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan di

Kabupaten Ciamis masih belum mencapai angka konsumsi ikan menurut

WHO yaitu 29,5 Kg/Kapita/Tahun.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata diarahkan untuk mendorong

peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan citra pariwisata

Kabupaten Ciamis seiring dengan peningkatan citra pariwisata Indonesia,

diversifikasi destinasi pariwisata di setiap Kawasan Strategis, pemeliharaan

maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada, peningkatan pemasaran

pariwisata. pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya yang

tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan citra pariwisata Indonesia antara lain

ditempuh dengan peningkatan jumlah destinasi wisata yang difasilitasi untuk

meningkatkan kualitas tata kelola destinasi. Hasil pencapaian kinerja urusan

pariwisata tahun 2017- 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata

Tahun 2017-2019

No Potensi Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Indeks daya saing pariwisata 74,72 84,35 107,35 Persen

2 Kunjungan wisatawan 410.970 506.151 697.782 Orang

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Ciamis


Selain wisata alam dan buatan, potensi wisata Kabupaten Ciamis

banyak bersifat khusus dan budaya. Kunjungan wisatawan pada tahun 2019

sebanyak 697.782 orang, meningkat sebesar 37,86% atau sebesar 191.631

orang dibandingkan tahun 2018. Beberapa faktor yang mengakibatkan

naiknya kunjungan wisatawan ini adalah promosi pariwisata terus dilakukan

untuk menarik minat wisatawan antara lain melalui pameran pembangunan di

Kabupaten Ciamis, safari kreatif ke kecamatan-kecamatan dengan

menampilkan produk-produk kecamatan dan objek wisatanya serta melalui

pameran diluar Kabupaten Ciamis dan promosi melalui website dan media

sosial, dan festival-festival seni budaya pariwisata.

3. Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya

meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan

agroindustri melalui peningkatan produksi dan produktivitas Padi, Palawija,

Sayuran dan Buah-buahan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian,

serta sumber daya manusia pertanian, dengan gambaran capaian kinerja

tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.46 Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian

Tahun 2017-2019

No. Potensi Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Jumlah produksi sektor pertanian 602.022

591.552

707.864

Ton/Ha

2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

64,38

66,47

66,74

Ku/Ha

3 Jumlah produksi sektor perkebunan

20.968,27

20.906,04

21.247,91 Ton/ha

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan Kab. Ciamis

4. Perdagangan

Hasil pencapaian kinerja urusan perdagangan tahun 2017-2019 dapat

dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.47 Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan

Tahun 2017-2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Ekspor Bersih Perdagangan (US$umus : Ekspor-impor * 231.178,94 264.905,64

264.905,64 U$


No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

2 Cakupan bina usaha informal 25 27 27 PKL

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan Kab. Ciamis

Sebagai penunjang perdagangan di Kabupaten Ciamis sampai dengan

tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Ciamis mengelola Pasar milik Pemerintah

Daerah yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Ciamis, Sindangkasih, Kawali

dan Banjarsari, dimana jumlah kios setiap tahunnya meningkat.

5. Perindustrian

Industri yang potensial di Kabupaten Ciamis terdiri dari 2 kategori yaitu

Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) dan Industri Logam Mesin

Elektronika Aneka (ILMEA). Potensi IKAHH di Kabupaten Ciamis antara lain

nata de coco, minyak kelapa, gula aren, gula kelapa, sale pisang dan

pengolahan kayu. Sedangkan potensi ILMEA di Kabupaten Ciamis antara

lain industri alat-alat rumah tangga dari aluminium, kerajinan anyam-

anyaman, dan kerajinan dari aneka ragam limbah.

Hasil pencapaian kinerja urusan perindustrian tahun 2017-2019 dapat


Tabel 2.48 Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian

Tahun 2017-2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Pertumbuhan Industri 3,98 1,53 1,32 Persen

2 Cakupan bina kelompok pengrajin

- - - Persen

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis

6. Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah

daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah

Pusat sebagai fasilitator. Pada tahun 2017 dan tahun 2019 tidak ada

pemberangkatan transmigran. Demikian halnya dengan jumlah transmigran

swakarsa, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 tidak ada pemberangkatan.


2.1.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan tahun 2017-

2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.49 Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan

Tahun 2017-2019

No Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada/Tidak

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada Ada Ada Ada/Tidak

3 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada/Tidak

4 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

100 100

100 Persen

5 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

74,36 95,51

Persen

6 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

100 100 100

Persen

Sumber: Bappeda Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017

sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Ciamis telah memiliki dokumen

RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan oleh Perda ataupun Perkada,

sementara untuk penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sejak tahun

2017-2019 tercapai 100%. Konsistensi penjabaran program RKPD kedalam

APBD semakin meningkat. Capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan

RTRW dari tahun 2017-2019 konsisten dengan capaian 100%.

2. Keuangan

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan

pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil

pencapaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2017-2019 dapat



Tabel 2.50 Pencapaian Kinerja Urusan Keuangan

Tahun 2017-2019

No Indikator

Tahun

Satuan 2017 2018

2019

Unaudited

1 Persentase SILPA terhadap APBD

1,83 0,27 0,25

Persen

3 Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana

3,49 0,97 13,12

Persen

4 Persentase Belanja Pendidikan (20%)

34 37,32 31,88

Persen

5 Persentase Belanja Kesehatan (10%)

15 14,61 27,97

Persen

6 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

56,62

54,22 60,92

Persen

7 Bagi hasil Kabupaten dan Desa

6.195.717.564 6.828.909.000 3.423.742.000 Rupiah

8 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

9 Persentase PAD terhadap Pendapatan

8,64 9,11 8,122 Persen

10 Opini BPK terhadap laporan keuangan

WTP WTP WTP Nilai

11 PAD Sektor Pariwisata 0,0011 0,001 0,03 Persen

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ciamis

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ciamis

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,

serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran pencapaian kinerja

penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2017-2019

dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.51 Pencapaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta

Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2019

No. Potensi Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah

32

32

32

orang

2 Jumlah jabatan Administrasi pada instansi pemerintah

1.018

1.018

1.108

orang

3 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi

7.622

7.024

6.768

orang


No. Potensi Tahun

Satuan 2017 2018 2019

pemerintah

4 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

11

11

11

hari

5 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

1,19

2,19

27,04

persen

6 Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

66,60

40,00

4,47

persen

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis

4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan

pengembangan secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan,

antara lain perumusan kebijakan teknis; pengkoordinasian penyusunan

penelitian dan pengembangan; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang

penelitian dan pengembangan.

Kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan yaitu pelaksanaan

kajian implementasi Kebijakan Publik, sosialisasi hasil-hasil penelitian/kajian

dari mahasiswa maupun peneliti Universitas Galuh Ciamis yang disampaikan

kepada seluruh OPD. Selain itu juga telah dilaksanakan kompilasi hasil-hasil

kegiatan penelitian/kajian di OPD, terkait dengan inovasi daerah, Kabupaten

Ciamis pada tahun 2019 telah melaksanakan lomba inovasi daerah untuk

memacu kreatifitas ASN dan akan terus dilaksanakan setiap tahunnya

sebagai bentuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

5. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk

meningkatkan tingkat Leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh

Inspektorat Kabupaten Ciamis. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan

pengawasan tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.52 Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan

Tahun 2017-2019

No. Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Persentase tindak lanjut temuan

95,75

93,33

90,23

Persen


No. Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

2 Persentase pelanggaran pegawai

0,55

0,43

0,54

Persen

3 Jumlah temuan BPK RI

15

12

10,56

Jumlah Temuan

4 Maturitas SPIP

1

1

3

Level

5 Hasil Evaluasi SAKIP

B

B

B

Nilai

Sumber : Inspektorat Kabupaten Ciamis

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2017 - 2019

dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.53 Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung DPRD

Tahun 2017-2019

No Potensi Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD

28 28 9 Dokumen

2 Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan fungsu anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)

6 6 5 Dokumen

3 Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD

300

295

281 Kali

Sumber: Sekretariat Dewan Kab. Ciamis

7. Sekretariat Daerah

Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan Sekretariat Daerah tahun

2017-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.54 Pencapaian Kinerja Urusan Pendukung KDH & WKDH

Tahun 2017-2019

No Potensi Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Indeks Kepuasan Masyarakat

7,91 80,92 81,93 Poin

2 Hasil Evaluasi LPPD ST ST ST Kategori

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Ciamis

Indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk nilai LPPD dari tahun 2017 sampai


dengan tahun 2019 menyandang kategori ST (Sangat Tinggi) tingkat Provinsi

Jawa Barat.

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

diantaranya diarahkan pada upaya pemeliharaan Keamanan dan ketertiban

Umum serta perlindungan Masyarakat, pembinaan terhadap LSM, Ormas

dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman

pengembangan wawasan kebangsaan dan fasilitasi kerjasama penanganan

gangguan keamanan dan ketertiban dengan capaian kinerja disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 2.55 Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017 - 2019


2017 2018 2019

1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

4 4 6 Kegiatan

2 Kegiatan pembinaan politik daerah

5 4 6 Kegiatan

3 Kejadian Unjuk Rasa/Demonstrasi

24 19 17 Kejadian

4 Kasus berlatar belakang sara 0 0 0 Kasus

5 Tingkat partisipasi dalam pemilu :

- Pemilu Legistatif - - 80 Persen

- Pemilu Presiden - - 80,63 Persen

- Pemilu Kepala Daerah Gubernur

- 78,43 - Persen

- Pemilu Kepala Daerah Bupati

- 78,40 - Persen

6 Fasilitasi Kominda 1 1 0 Kegiatan

7 Terfasilitasinya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan

3 13 10 Kali

8 Partisipasi perempuan dalam Partai Politik

5 5 6 Orang

9 Kasus Pemogokan kerja 0 0 0 Kali

10 Jumlah LSM 296 296 296 Ormas

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis


2.1.3.5 Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari segi pelayanan publik, Kabupaten Ciamis terus menerus melakukan

pembenahan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah,

hal tersebut ditunjukkan dengan diterimanya prestasi oleh Kabupaten Ciamis yaitu

diraihnya penghargaan peringkat tertinggi pemerintah kabupaten dalam penilaian

kebutuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman RI dengan kategori B

(Baik) dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga

sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berturut-turut mendapat penghargaan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuagan Pemerintah

Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dalam rangka upaya sinkronisasi dan transparansi publik dari segi perencanaan

dan penganggaran kegiatan pembangunan, sejak tahun 2018 aplikasi E-Planning di

Kabupaten Ciamis yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah

terintegrasi dengan aplikasi E-Budgeting yang dikelola oleh Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga diharapkan akan terjaga akuntabilitas

dalam penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator

kinerja pembangunan berkaitan dengan indikator yang terkait fokus

kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim

berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia, dengan gambaran pencapaian

kinerja selama tahun 2017-2019 disajikan pada tabel berikut:

1. Pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Hasil analisis konsumsi non makanan perkapita dapat disajikan dalam tabel

berikut ini:

Tabel 2.56

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Per Kapita Tahun 2017-2019 di Kabupaten Ciamis

No Uraian Jumlah Tahun Satuan

2017 2018 2019

1 Konsumsi Per Kapita Sebulan 802.447 944.298 1.001.390 Rp

2 Konsumsi Non Makanan (Rupiah)

344.227 412.026 461.103 Rp

3

Konsumsi Makanan (Rupiah) 458.220 532.272 540.287

Rp

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis *) Data Sementara (belum Rilis), dan dikelola dalam SIPD


2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat

kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, NTP juga menunjukkan daya

tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun

untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat pula kemampuan

daya beli petani.

Tabel 2.57 Perkembangan Nilai Tukar Petani


No Uraian Tahun

2017 2018 2019

1 NTP 112,01 112,76 113,07

2 Indeks yang diterima petani 141,57 149,14 153,85

3 Indeks yang dibayar petani 126,4 132,12 136,08 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara

NTP di Kabupaten Ciamis Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami

peningkatan seiring dengan meningkatnya indeks yang diterima petani dan indeks

yang dibayar petani.

2.1.3.6 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Infrastruktur Wilayah

Fasilitas infrastruktur wilayah menunjang daya saing daerah dalam

hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas

ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah

penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas

untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-

wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam

menghadapi daya saing daerah.

Grafik 2.15 Kondisi Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


0.000200.000400.000600.000800.000

2017 2018 2019

Baik 582.937 600.811 608.367

usak Ringan 108.454 69.785 156.013

Rusak Berat 156.905 177.700 83.916

Km


b. Kemantapan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi

mantap untuk memberikan pelayanan maksimum terhadap pengguna jalan.

Grafik 2.16 Kemantapan Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019


Kemantapan jalan di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami

peningkatan, hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melakukan

rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang merupakan usaha untuk mempertahankan

kondisi mantapnya jalan agar dapat terus memberikan pelayanan yang optimal

kepada masyarakat.

c. Jumlah Orang/Barang melalui Terminal Per Tahun

Jumlah arus orang/barang melalui terminal per tahun dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2019 mengalami penurunan, demikian halnya dengan jumlah

orang/barang yang terangkut angkutan umum, hal tersebut dikarenakan semakin

banyaknya pengguna sepeda motor, sementara jumlah angkutan umum tidak

bertambah serta berlakunya angkutan sewa khusus.

d. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi

masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Air

bersih menjadi salah satu penentu dalam peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan

produktivitas masyarakat.

68.719

70.826

71.716

67.000

68.000

69.000

70.000

71.000

72.000

2017 2018 2019

%


Grafik 2.17 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Perkotaan dan

Perdesaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis

e. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang,

demikian yang dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 (4) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga RTRW harus

menjadi pilar utama sebagai pintu masuk awal dan utama (main entrance) dalam hal

perencanaan pembangunan sekaligus kekuatan perekonomian lokal. Perencanaan

tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan azaz keserasian, keselarasan dan

keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial

budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; aspek pengelolaan secara terpadu

berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.

Perencanaan tata ruang juga mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan

ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna

sumber daya alam lainnya. Sehingga sudah seharusnya arah kebijakan

pembangunan untuk mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketaatan terhadap Tata Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 adalah sebesar 85

persen.

f. Luas Wilayah Produktif

Tabel 2.58 Persentase Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No. Indikator Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 Luas wilayah budidaya 140.563,06

140.563,06

144,008

hektar (ribu)

2 Luas wilayah produktif 102.362,06

102.362,06

114,554

hektar (ribu)


0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00

Persentase RumahTangga Pengguna AirBersih di Perkotaan

Persentase RumahTangga Pengguna AirBersih di Perdesaan

2017 44.83 17.91

2018 54.34 18.30

2019 46.64 18.39

%


Dalam perkembangan yang sangat kompetitif sekarang ini setiap

daerah perlu mengupayakan terbentuknya wilayah-wilayah yang produktif untuk

memungkinkan tersedianya lapangan kerja yang stabil bagi penduduknya.

Sesuai dengan perkembangan globalisasi dan pertumbuhan perekonomian

yang cepat, maka para investor menjadi sangat selektif dalam memilih wilayah-

wilayah dimana mereka akan menempatkan perusahaannya. Tata ruang wilayah

perlu dikondisikan untuk mendukung terwujudnya wilayah-wilayah yang produktif

tersebut, yang ditempati oleh industri-industri bernilai tambah tinggi, yang akan

memberikan pendapatan tinggi bagi para pekerjanya.

2.1.3.7 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan

pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi

dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi

beban pengangguran dan kemiskinan.

a. Jumlah Investasi

Perkembangan investasi di Kabupaten Ciamis pada periode 2017-2019 masih

belum optimal, kondisi ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis

guna meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempromosikan potensi-potensi

yang ada di Kabupaten Ciamis. Salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Ciamis

yaitu dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga akan lebih

mempermudah investor di dalam pengurusan proses perijinan, bisa dilakukan secara

cepat dan efisien. Berikut perkembangan nilai investasi Non PMA/PMDN di

Kabupaten Ciamis. Perkembangan nilai investasi Kabupaten Ciamis Tahun 2017-

2019 meningkat setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik

dibawah ini:


Grafik 2.18 Realisasi Nilai Investasi


Sumber :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

b. Desa Swasembada

Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu

mamanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam serta potensinya sesuai

dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada antara lain

produktivitas tinggi, terlepas dari adat istiadat, sarana dan prasarana lengkap serta

modern, hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen serta

teknologi dan pendidikan tinggi.

Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Ciamis semakin meningkat setiap

tahunnya, pada tahun 2019 mencapai sebanyak 68 Desa Swasembada, hal tersebut

karena adanya pembinaan yang terus menerus dilakukan sehingga memacu desa

menjadi desa swasembada.

c. Angka Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan

sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk

menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang

dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya

penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa kadang dapat

menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat

keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Frekwensi

demontrasi di suatu daerah akan sangat berpengaruh kepada tingkat keamanan dan

kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

188

207

221

170

180

190

200

210

220

230

2017 2018 2019

Milyar Rp


Grafik 2.19 Jumlah Demonstrasi


Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis

Menurunnya kejadian unjuk rasa, menunjukkan bahwa tingkat kondusivitas di

Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun semakin baik dan koordinasi yang semakin

baik.

2.1.3.8 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kualitas tenaga

kerja di suatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian

dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan

perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Berikut perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang

ditamatkan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019, sebagai berikut:

Tabel 2.59 Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yang Ditamatkan


No Pendidikan yang

Ditamatkan

Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1 SD/Sederajat

587.183

583.762

578.706 Jiwa

2 SMP/Sederajat

213.890

214.837 215.302 Jiwa

3 SMA/Sederajat

150.926

152.206 154.765 Jiwa

4 D-I/D-II Sederajat

6.232

6.055 5.889 Jiwa

5 D-III/Sederajat

8.744

8.858 9.030 Jiwa

6 D-IV/Sederajat dan S-1

27.779

29.247

30.980 Jiwa

24

19

17

0

5

10

15

20

25

30

2017 2018 2019

Kejadian


No Pendidikan yang

Ditamatkan

Tahun Satuan

2017 2018 2019

7 S-2

1.912

2.005

2.116 Jiwa

8 S-3

151

159

165 Jiwa

9 Jumlah Lulusan

996.817

997.129

996.953 Jiwa

10 Jumlah Penduduk

1.401.423

1.408.507

1.418.301 Jiwa

11 Rasio Lulusan

0,71

0,71

0,70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

2. Tingkat Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah

penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas

(keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah

penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Dependency ratio merupakan salah

satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency

ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang

produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif

lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan

semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk

membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.60 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

No Uraian Tahun

Satuan 2017 2018 2019

1. Jumlah Penduduk Usia< 15 tahun

268.869 262.757 261.900 Jiwa

2. Jumlah Penduduk usia> 64 tahun

161.865 172.562 182.012 Jiwa

3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

430.734 435.319 443.912 Jiwa

4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

970.689 973.188 974.389 Jiwa

5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 44,37 44,73 45,56

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 rasio

ketergantungan di Kabupaten Ciamis sebesar 45,56 artinya 100 orang penduduk usia


produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan

dianggap tidak produktif lagi. Salah satu faktor untuk menekan angka rasio

ketergantungan yaitu dengan menurunkan angka kelahiran melalui program keluarga

berencana.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 merupakan

perencanaan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Selanjutnya,

pada subbab ini disajikan capaian kinerja Tahun 2019 dengan pertimbangan bahwa informasi

penting mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap hasil

RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangka Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2019, terdapat sejumlah 161 program dan

4.069 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2019, sedangkan program dan

kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sejumlah 147 program dan

2.350 kegiatan, sehingga terdapat 16 program (9,76%) dan 1.820 kegiatan (43,58%) yang

direncanakan dalam RKPD namun tidak dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran

seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target

anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD

Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dimaksud seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.65 Capaian Rata-rata RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019

berdasarkan Pelaksanaan Bidang Urusan

No. Urusan/Bidang Urusan Jumlah

Program

Jumlah

Kegiatan

CAPAIAN RKPD

s.d. Triwulan III 2019 (%)

Kinerja Fisik

(%)

Predikat Kinerja

Kinerja Keuangan

(%)

Predikat Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 45 377 43,05 (Sangat

Rendah) 32,86

(Sangat Rendah)

1.01 Pendidikan 5 77 75,30 (Tinggi) 68,14 (Sedang)

1.02 Kesehatan 14 58 50,55 (Rendah) 42,11 (Sangat Rendah)

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 128 18,29 (Sangat Rendah)

9,89 (Sangat Rendah)

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman 5 67 43,25

(Sangat

Rendah) 9,96

(Sangat

Rendah)

1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

5 33 70,98 (Sedang) 82,40 (Tinggi)

1.06 Sosial 5 14 59,84 (Rendah) 80,71 (Tinggi)

2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

48 250 45,20 (Sangat

Rendah) 43,55

(Sangat Rendah)



Program Jumlah

Kegiatan

CAPAIAN RKPD


Kinerja Fisik (%)

Predikat Kinerja

Kinerja Keuangan

(%)

Predikat Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.01 Tenaga Kerja 4 11 54,84 (Rendah) 82,41 (Tinggi)

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 8 55,12 (Rendah) 69,82 (Sedang)

2.03 Pangan 1 29 11,34 (Sangat Rendah)


2.04 Pertanahan 1 2 0,00 (Sangat

Rendah) 47,01

(Sangat

Rendah)

2.05 Lingkungan Hidup 7 27 38,54 (Sangat Rendah)


2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 12 74,83 (Sedang) 71,83 (Sedang)

2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 22 52,37 (Rendah) 62,54 (Rendah)

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2 18 98,68 (Sangat Tinggi)

74,74 (Sedang)

2.09 Perhubungan 5 28 13,62 (Sangat Rendah)


2.10 Komunikasi dan Informatika 3 14 47,93 (Sangat Rendah)


2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 7 83,95 (Tinggi) 61,08 (Rendah)

2.12 Penanaman Modal 2 9 70,88 (Sedang) 83,50 (Tinggi)

2.13 Kepemudaan dan Olahraga 4 17 30,25 (Sangat

Rendah) 30,32

(Sangat

Rendah)

2.14 Statistik 1 3 52,17 (Rendah) 73,25 (Sedang)

2.15 Persandian 1 3 38,49 (Sangat Rendah)

51,18 (Rendah)

2.16 Kebudayaan 3 15 93,45 (Sangat

Tinggi) 92,38

(Sangat

Tinggi)

2.17 Perpusatkaan 1 13 31,80 (Sangat Rendah)


2.18 Kearsipan 3 12 56,62 (Rendah) 69,95 (Sedang)

3. Urusan Pemerintahan Pilihan 18 84 53,66 (Rendah

) 39,44

(Sangat

Rendah)

3.01 Kelautan dan Perikanan 2 8 24,63 (Sangat Rendah)


3.02 Pariwisata 4 13 78,63 (Tinggi) 82,62 (Tinggi)

3.03 Pertanian 8 36 55,90 (Rendah) 67,27 (Sedang)

3.04 Perdagangan 2 21 50,90 (Rendah) 17,96 (Sangat Rendah)

3.05 Perindustrian 1 4 100,00 (Sangat Tinggi)

100,00 (Sangat Tinggi)

3.06 Transmigrasi 1 2 33,49 (Sangat

Rendah) 34,20

(Sangat

Rendah)

4. Penunjang Urusan Pemerintahan 12 118 63,65 (Rendah

) 57,97 (Rendah)

4.01 Perencanaan 4 20 28,97 (Sangat Rendah)

71,26 (Sedang)

4.02 Keuangan 1 58 51,77 (Rendah) 50,38 (Rendah)

4.03 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

4 29 80,18 (Tinggi) 70,15 (Sedang)

4.04 Penelitian dan Pengembangan 1 2 28,72 (Sangat Rendah)

67,79 (Sedang)

4.05 Pengawasan 2 9 128,45 (Sangat

Tinggi) 75,37 (Tinggi)



Program Jumlah

Kegiatan

CAPAIAN RKPD


Kinerja Fisik (%)

Predikat Kinerja

Kinerja Keuangan

(%)

Predikat Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. Pendukung 17 314 31,11 (Sangat

Rendah) 62,27 (Rendah)

5.01 Sekretariat Daerah 15 62 17,08 (Sangat Rendah)

65,56 (Sedang)

5.02 Sekretariat DPRD 1 7 61,56 (Rendah) 60,74 (Rendah)

5.03 Kecamatan 1 245 28,09 (Sangat

Rendah) 57,49 (Rendah)

6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2 4 82,33 (Tinggi) 66,66 (Sedang)

6.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2 4 82,33 (Tinggi) 66,66 (Sedang)

7 Non Urusan 5 1203 61,08 (Rendah

) 58,85 (Rendah)

7.01 Non Urusan 5 1203 61,08 (Rendah) 58,85 (Rendah)

JUMLAH 1 + 2 147 2.350 45,80 (Sangat Rendah)


Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2019, dari 147 program yang dilaksanakan

pada Tahun 2019, rata-rata capaian kinerja fisik hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Ciamis

sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 berdasarkan bidang urusan adalah 45,80%,

sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangan adalah 37,63%. Persentase capaian kinerja

untuk pelaksanaan program kegiatan dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Ciamis Tahun

Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan III berdasarkan urusan, persentase realisasi fisik

tertinggi dicapai oleh Penunjang Urusan Pengawasan sebesar 128,45% dan persentase

realisasi fisik terendah yaitu urusan Pertanahan sebesar 0,00%, sedangkan persentase

realisasi keuangan tertinggi dicapai oleh urusan Perindustrian sebesar 100,00%, sedangkan

persentase realisasi keuangan terendah yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sebesar 9,89%.

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa terdapat 16 urusan yang realisasi kinerja

fisiknya masih di bawah 50% (Sangat Rendah), 12 urusan dan non urusan yang realisasi

kinerja fisiknya pada kisaran 50% - 65% (Rendah), 3 urusan yang realisasi kinerja fisiknya

pada kisaran 65% - 75% (Sedang), 5 urusan yang realisasi anggarannya pada kisaran 75% -

90% (Tinggi), dan 4 urusan yang realisasi kinerja fisiknya pada kisaran 90% - 100% (Sangat

Tinggi).

Sedangkan dari kinerja keuangan, terdapat 13 urusan dan 1 non urusan yang realisasi

kinerja keuangannya masih di bawah 50% (Sangat Rendah), 7 urusan yang realisasi kinerja

keuangannya pada kisaran 50% - 65% (Rendah), 12 urusan yang realisasi kinerja

keuangannya pada kisaran 65% - 75% (Sedang), 6 urusan yang realisasi anggarannya pada

kisaran 75% - 90% (Tinggi), dan 2 urusan yang realisasi anggarannya pada kisaran 90% -

100% (Sangat Tinggi)


Terkait dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2019, selain pencapaian target kinerja dan

anggaran, hal penting lainnya yang harus diidentifikasi adalah faktor penghambat dan faktor

pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Faktor pendorong keberhasilan

pencapaian (hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target)

diantaranya ketersediaan dana tepat waktu, terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan

yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya. Faktor penghambat

pencapaian kinerja (hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target

kinerja program prioritas) diantaranya proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami

keterlambatan, kondisi iklim yang tidak mendukung, serta mutasi jabatan.

2.2.3 Realisasi RPJMD Tahun 2014-2019

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5

(lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka

waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program

Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati,

dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor

1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis

Tahun 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 pada tanggal 25 Juli 2014, dengan pelaksanaan RKPD

tahun 2014 s.d. tahun 2019. Sedangkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018, yang

ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2017, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2018

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 yang

ditetapkan tanggal 28 Desember 2017, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017

tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 25

Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.


Dalam pengendalian dan evaluasi RPJMD maupun Renstra SKPD, berdasarkan

analisis terhadap Renstra SKPD, ditemukan bahwa pagu indikatif Renstra SKPD untuk tahun

2018 tidak sesuai dengan RPJMD.

1. Realisasi Anggaran RPJMD

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan

dalam RKPD selama 5 tahun. Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk

melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD

dapat diwujudkan.

Realisasi RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Tahun 2019 sesuai dengan hasil

pelaksanaan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.66 Realisasi RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Tahun 2019 sesuai dengan hasil

pelaksanaan RKPD Tahun 2019

No. Urusan/Bidang Urusan Pagu Indikatif (RPJMD) Realisasi Pagu Anggaran (RKPD)

Rp. Rp. %

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

412.358.988.256,00 1.400.096.971.790,00 339,53

1.01 Pendidikan 40.157.487.032,00 18.564.484.700,00 46,23

1.02 Kesehatan 191.694.823.626 241.121.753.715,00 125,78

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

145.009.186.284 1.004.037.924.360,00 692,40

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

20.985.120.000 36.955.783.600,00 176,10


10.727.576.764 19.856.661.600,00 185,10

1.06 Sosial 3.784.794.550 79.560.363.815,00 2.102,11

2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

136.101.900.213,00 60.211.949.215,00 44,24

2,01 Tenaga Kerja 6.208.466.750,00 516.004.000,00 8,31

2,02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.854.878.551,00 5.837.415.700,00 314,71

2,03 Pangan 2.920.568.313,00 2.210.659.000,00 75,69

2,04 Pertanahan 2.730.550.000,00 695.872.600,00 25,48

2,05 Lingkungan Hidup 45.156.128.000,00 11.775.417.000,00 26,08

2,06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.150.583.600,00 1.653.469.500,00 76,88

2,07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

12.031.111.806,00 5.837.415.700,00 48,52

2,08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9.779.512.465,00 9.327.838.115,00 95,38

2,09 Perhubungan 16.816.000.000,00 14.703.660.000,00 87,44

2,1 Komunikasi dan Informatika 2.592.625.525,00 376.395.000,00 14,52

2,11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

15.075.000.000,00 290.000.000,00 1,92

2,12 Penanaman Modal 574.084.548,00 420.097.500,00 73,18

2,13 Kepemudaan dan Olahraga 12.685.625.030,00 2.765.557.500,00 21,80

2,14 Statistik 1.150.000.000,00 950.465.600,00 82,65


No. Urusan/Bidang Urusan Pagu Indikatif (RPJMD) Realisasi Pagu Anggaran (RKPD)

Rp. Rp. %

(1) (2) (3) (4) (5)


412.358.988.256,00 1.400.096.971.790,00 339,53

1.01 Pendidikan 40.157.487.032,00 18.564.484.700,00 46,23

1.02 Kesehatan 191.694.823.626 241.121.753.715,00 125,78

2,15 Persandian 230.000.000,00 1.456.766.800,00 633,38

2,16 Kebudayaan 3.759.765.625,00 710.000.000,00 0,00

2,17 Perpustakaan 214.000.000,00 406.750.250,00 190,07

2,18 Kearsipan 173.000.000,00 278.164.950,00 160,79

3 Urusan Pemerintahan Pilihan 551.497.269.742 10.493.861.950 1,90

3,01 Kelautan dan Perikanan 7.743.190.867 425.000.000 5,49

3,02 Pariwisata 2.800.000.000 2.881.786.950 102,92

3,03 Pertanian 524.180.125.000 3.112.639.000 0,59

3,04 Perdagangan 11.360.000.000 3.237.310.000 28,50

3,05 Perindustrian 5.216.000.000 700.000.000 13,42

3,06 Transmigrasi 197.953.875 137.126.000 69,27

4 Penunjang Urusan Pemerintahan 48.946.015.000 30.522.125.150 62,36

4,01 Perencanaan 3.635.000.000 4.255.623.000 117,07

4,02 Keuangan 34.728.750.000 17.790.903.050 51,23

4,03 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

6.117.265.000 3.411.884.100 55,77

4,04 Penelitian dan Pengembangan 340.000.000 332.875.000 97,90

4,05 Pengawasan 4.125.000.000 4.730.840.000 114,69

5 Pendukung 30.857.546.472 19.324.637.500 62,63

5,01 Sekretariat Daerah 24.696.513.648 13.128.000.000 53,16

5,02 Sekretariat DPRD 6.161.032.824 6.196.637.500 100,58

6 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.600.000.000 1.052.139.950 65,76

6,01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.600.000.000 1.052.139.950 65,76

7 Kewilayahan 2.515.022.950 2.768.970.950 110,10

7,01 Kecamatan 3.247.001.000 2.768.970.950 85,28

8 Non Urusan 0 120.292.101.550 0,00

8,01 Non Urusan 0 120.292.101.550 0,00

JUMLAH 1 + 2 1.183.876.742.633 1.644.762.758.055 138,93

Total pagu indikatif seluruh program dalam RPJMD Tahun 2014-2019 sampai

dengan Tahun 2019 adalah Rp2.265.443.740.785,89, dan dari tabel di atas dapat

dilihat bahwa total pagu indikatif dalam RKPD pada tahun 2019 sejumlah

Rp1.183.876.742.633,00, dengan pagu APBD sebesar Rp1.644.762.758.055,00 atau

138,93%.

Sampai dengan akhir Tahun 2019, rata-rata realisasi anggaran RPJMD (realisasi

pelaksanaan RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2019) adalah 81,68%. Realisasi tersebut


merupakan persentase pagu indikatif program RPJMD selama 5 tahun yang telah

dilaksanakan melalui kegiatan dalam Renstra SKPD. Realisasi RPJMD dipengaruhi

oleh konsistennya kegiatan dalam Renstra SKPD dijabarkan ke dalam Renja SKPD

dan lalu dianggarkan dalam APBD.

2. Tingkat Capaian Kinerja RPJMD

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran RPJMD mencerminkan capaian Visi

dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Pada RPJMD Kabupaten Ciamis

Tahun 2014-2019, dengan visi “Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian

Tahun 2019” terdapat 47 sasaran dengan 83 indikator kinerja sasaran strategis yang

mencerminkan komitmen untuk mencapai 5 (lima) misi pembangunan daerah

Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019. Dari 46 indikator kinerja sasaran yang terdapat

pada RPJMD tersebut terdistribusi pada Misi Pertama, “Meningkatkan kualitas Sumber

Daya Manusia” sebanyak 21 indikator; Misi Kedua, “Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan

dunia usaha dan masyarakat“ sebanyak 18 indikator; Misi Ketiga, “Meningkatkan

ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan“ sebanyak 9 indikator; Misi Keempat, “Membangun perekonomian daerah

yang tangguh“ sebanyak 29 indikator; Misi Kelima, “Meningkatkan percepatan

pembangunan perdesaan“ sebanyak 6 indikator.

Capaian RPJMD merupakan akumulasi hasil pelaksanaan RKPD setiap tahun.

Evaluasi RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan

kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Ciamis setiap tahun dapat

dicapai. Selanjutnya hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan

pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat

diwujudkan.

Capaian kinerja RPJMD s.d. Tahun 2019 untuk 47 sasaran dengan 83 indikator

kinerja sasaran strategis pelaksanaan Misi RPJMD sebagaimana pada tabel berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Ciamis Tahun 2021 II - 95

Tabel 2.67

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 Sampai dengan Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan

Target RPJMD 2014-2019 Capaian Indikator Kinerja 2014-2019 Evaluasi Capaian Di

Akhir Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

A.

MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran 1: Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas

1 Indeks Pendidikan % 83,99 84,38 84,78 85,18 85,58 Tidak Tercapai

2 Indeks Pendidikan (metode baru)

% 68,07 68,51 68,94 69,36 69,79 62,58 63,13 65,63 65,63

Tidak Tercapai

RLS Tahun 8,1 8,24 8,38 8,52 8,66 Tidak Tercapai

3 RLS (metode baru) Tahun 7,51 7,58 7,66 7,73 7,8 7,45 7,55 7,59 7,63 Tidak Tercapai

4 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Tahun 13,84 14,12 14,39 14,66 14,93 13,59 13,62 13,99 13,68

Tidak Tercapai

Sasaran 2: Meningkatnya budaya dan minat baca

1 Kapasitas perpustakaan:

2 Jumlah Perpustakaan daerah & perpustakaan keliling

buah 190 195 199 204 208 210 340 341 342

Tercapai

Sasaran 3: Meningkatnya layanan kesehatan

Angka Harapan Hidup Tahun 68,07 68,12 68,17 68,22 68,27

1 Angka Harapan Hidup (metode baru)

Tahun 70,39 70,45 70,5 70,55 70,6 70,74 70,89 71,01 71,13

Tercapai




Akhir Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

2 Jumlah kasus kematian ibu

Orang 17 16 16 15 15 15 15 13 15

Tercapai

3 Jumlah kasus kematian bayi

Bayi 220 210 200 199 198 176 136 126 135

Tercapai

Sasaran 4: Meningkatnya kesehatan lingkungan

1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

% 51 52 53 54 55 26 27 30 34

Tidak Tercapai

Sasaran 5: Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk

1 LPP % 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,46 0,46 0,46 0,5642 Tidak Tercapai

Sasaran 6: Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan

1 Prestasi Pemuda Pelopor orang 2 8 8 8 - - 8 8 Tidak Tercapai

Sasaran 7: Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan

1 Indeks Development Gender

Poin 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 n/a n/a 63,67

Tidak Tercapai

Sasaran 8: Meningkatnya prestasi olahraga

1 Jumlah atlet berprestasi orang 81 86 91 96 101 21 21 14 4 Tidak Tercapai

Sasaran 9: Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat

1 Jumlah Kelompok Seni Buah - - 48 56 68 349 349 360 420 Tercapai

2 Jumlah Upacara Adat Tradisional

Jenis 22 25 31 32 32 - 30 32 32

Tercapai

Sasaran 10: Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari

1 Tempat ibadah yang menerima bantuan:

- Mesjid Unit 735 740 745 755 1882 730 270 755 746 Tidak Tercapai




Akhir Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

- Gereja Unit 4 4 4 4 4 0 0 Tidak Tercapai

- Kelenteng Unit 1 1 1 1 1 0 0 Tidak Tercapai

Sasaran 11: Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama

1 Kasus berlatar belakang SARA

Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercapai

Sasaran 12: Menurunnya tingkat kemiskinan

1 Jumlah penduduk miskin orang

98.394

93.297

88.456

83.834

78.516

104.870

98.770

96.760

85.720

Tidak Tercapai

Sasaran 13: Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan

1 Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak

kasus 18 16 14 12 10 41 20 30 5

Tercapai

Sasaran 14: Menurunnya PMKS

1 Penurunan jumlah PMKS sasaran

12.080

12.300

12.520

12.740

12.960 4.638 1.417 6.845 3.154

Tercapai

B.

MISI 2: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFFISIEN DAN EFEKTIF SERTA PENGUATAN KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Sasaran 15: Meningkatnya kualitas SDM aparat

1 - PNS berijazah S1,S2,S3 % 51 52 53 54 55 54,71 57,41 58,65 60,02 Tidak Tercapai

Sasaran 16: Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi

1 - Nilai SAKIP Nilai B B B B B C CC B B Tercapai

2 - Nilai LPPD Kategori sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi

sangat tinggi sangat tinggi

sangat tinggi

sangat tinggi

Tercapai

3 - Opini BPK atas LKPD Nilai WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Tercapai

4 - Level Maturitas SPIP Level - - 2,766 3 3 1 1 1 2 Tercapai

Sasaran 17: Meningkatnya transparansi




Akhir Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Kepemilikan Web Pemerintah

Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tercapai

Sasaran 18: Meningkatnya pelayanan masyarakat

1 Indeks kepuasan masyarakat

% 43 57 72 86 100 84,21 80,92

Tidak Tercapai

Sasaran 19: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

1 Kepemilikan KTP % 100 100 100 100 100 80,43 85,5 86 89,86 Tidak Tercapai

Sasaran 20: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik

1 Tingkat Partisipasi dalam Pemilu

72,5 79,5

Tercapai

- Pemilu Legislatif, % - - - - 77 - - - 75,29 Tercapai

- Pemilu Presiden, % - - - - 82 - - - Tercapai

- Pemilu Kepala Daerah Gubernur

% - - - 75 - - - - 78,16

Tercapai

- Pemilu Kepala Daerah Bupati

% - - - 70 - - - - 78,26

Tercapai

Sasaran 21: Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat

1 Terwujudnya desa sadar hukum

desa 43 45 45 45 45 70 50 10 200

Tercapai

Sasaran 22: Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)

1 Cakupan penegakan perda dan/atau perkada

kasus

3.836

3.116

2.396

1.676

956

4.525

4.043

3.515

3.248

Tercapai

Sasaran 23: Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat




Akhir Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk

Orang 45 45 46 47 48 44,1 44,1 39,06 39,06

Tidak Tercapai

2 Jumlah kriminalitas kasus 397 429 495 375 <375 429 495 375 339 Tercapai

Sasaran 24: Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi

1 Jumlah kerjasama Buah 1 1 1 1 1 18 21 22 2 Tercapai

C.

MISI 3: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

Sasaran 25: Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi

1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

% 54,25 59,25 64,25 67,25 70,05 63,09 66,787 68,719 70,83

Tercapai

2 Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

kasus 295 324 340 322 <322 - 332 322 375

Tercapai

3

Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum

ruas 11 11 11 12 12 11 11 11 18

Tercapai

Sasaran 26: Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air

1 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

m/ha 21,094 21,461 21,828 22,195 22,562 28,598 29,554 29,78 29,95

Tercapai

Sasaran 27: Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar pemukiman

% 53 57,2 64,8 72,4 94 33,20754717 22,64 73,06

Tercapai

Sasaran 28: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

1 Indeks Kualitas LH Daerah

- - 70,02 69,58 69,58 n/a n/a 70,03 73,217

Tercapai

Sasaran 29: Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah




Akhir Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

1

Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan

% 1,32 1,35 1,38 1,41 1,44 2.07 2.07 2.07 2,07

Tercapai

Sasaran 30: Meningkatakan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat

1

Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)

% - - 22,63 19,74 19,74 - - 7,19 8,45

Tercapai

Sasaran 31: Meningkatnya kualitas penataan ruang

1 Jumlah Rencana Tata Ruang

dokumen 4 6 8 10 12 7 7 10 10

Tercapai

D.

MISI 4: MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH

Sasaran 32: Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat

1 Jumlah koperasi aktif Unit 303 319 335 351 369 325 310 315 327 Tidak Tercapai

2 Jumlah UMKM yang produktif

Unit

3.683

3.833

3.983

4.133

4.283

14.311

2.509,74

2.509,74

2.509,74

Tidak Tercapai

Sasaran 33: Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal

1 Lama proses perijinan Hari 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Tercapai

2 Realisasi Nilai Investasi Rp (Milyar) 164 173 183 194 205 Tidak Tercapai

Sasaran 34: Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah

1 Jumlah produk yang telah dilindungi oleh HAKI

IKM 10 11 12 13 14 8 10 10 10

Tidak Tercapai

2 Jumlah komoditas yang diunggulan yang bersertifikat

Jenis 2 3 4 5 6 1 1 1 3

Tidak Tercapai




Akhir Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

3 Jumlah kunjungan wisatawan

orang

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000 396.098 640.941 410.970 506.151

Tidak Tercapai

Sasaran 35: Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal

1 Jenis komoditi industri jenis 29 30 31 32 32 30 30 30 30 Tidak Tercapai

Sasaran 36: Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat

1 Jumlah pasar pemda unit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tercapai

2 Jumlah pasar desa unit 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Tercapai

Sasaran 37: Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan

LPE % 5,04 5,07 5,01 5,05 Tidak Tercapai

1 LPE (Metode Baru) % 5,01 5,02 5,03 5,05 5,1 5,59 5,99 5,21 5,33 Tercapai

PDRB Per kapita (AdHB) Rp 18244976 20268450 22485504 24955652 27713440 Tidak Tercapai

2 PDRB Per kapita (AdHB) (Metode Baru)

Rp

19.582.938

21.655.254

21.795.134

21.624.154 - 22588229,1 24524451,4 26544477 24649955

Tercapai

Daya Beli Masyarakat Rp 642,22 642,36 642,5 642,64 642,64 642,22 8382032 8966330 Tercapai

3 Daya Beli Masyarakat (Metode Baru)

Rp 8.203.100 8.244.200 8.285.300 8.326.400 8.367.500 8295757 8432000 8658000

Tidak Tercapai

4 Inflasi % 7,04 7,13 7,07 7,07 7,04 3,07 2,75 4,16 3,04 Tercapai

5 Tingkat Pengangguran Terbuka

% 5,54 5,47 5,4 5,32 5,25 6,99 6,95 5,17 4,6

Tercapai

6 Indeks Gini Poin 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,332 0,333 0,364 0,33 Tercapai

7 NTP (Provinsi) Poin 105-106 106-107 107-108 108-109 109-110 101,53 105,61 112,01 118,01 Tercapai

Sasaran 38: Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan

1 Luas tanah pertanian pangan berkelanjutan

Ha 16802,29 16802,29 16802,29 16802,29 16802,29 16.802,29 16.802,29 16.802,29 16802,29

Tercapai




Akhir Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

Sasaran 39: Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan

1 Jumlah produksi sektor pertanian

Ton/Ha 565.076 571.106 571.380 577.476 577.476 463405 530496 523505 520156

Tidak Tercapai

2 Jumlah produksi sektor perkebunan

Ton/Ha 20676,55 20792,57 20964,81 21168,55 21364,21

Tidak Tercapai

3 Jumlah produksi sektor peternakan

Ton/Ha 72420,74 73287,36 74164,95 75053,06 75951,7 733330,17 119640,18 120854,38 122129,59

Tercapai

4 Jumlah produksi sektor perikanan

Kg 40935 50836 63169 78541 97710 41807,94 51890,73 64517,1 81108,87

Tercapai

5 Konsumsi ikan kg/kapita/tahun 17,2 17,56 17,91 18,27 18,64 17,41 17,72 18,11 18,62 Tercapai

Sasaran 40: Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani

1 Jumlah promosi hasil

a. Pertanian/perkebunan kali 3 4 5 5 5 4 5 5 5 Tercapai

b. Peternakan kali 4 4 4 4 4 7 5 8 8 Tercapai

c. Kehutanan kali 1 1 1 1 1 2 6 Tercapai

Sasaran 41: Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan

1 Cadangan pangan daerah dan masyarakat

ton 70 80 97,8 102 110 68,6 83 97,8 95,2

Tidak Tercapai

2 Stabilitasi harga dan pasokan pangan

% 90 90 90 90 90 100 100 100 90

Tercapai

3 Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)

% 100 100 100 100 100 95,3 104,5 102,9 104,8

Tercapai

E.

MISI 5: MENINGKATKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Sasaran 42: Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD

1 Aparatur desa yang mengikuti diklat

Orang 100 100 100 100 100 2401 1.246

Tercapai




Akhir Tahun 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

Sasaran 43: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan

1 Bangunan desa dalam kondisi baik

% 69,77 73,64 77,52 81,4 85,27 62,4 62,4 86,43 88

Tidak Tercapai

Sasaran 44: Menurunnya jumlah desa tertinggal

1 Jumlah desa tertinggal Desa 27 27 27 26 26 36 27 Tidak Tercapai

Sasaran 45: Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

1 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif

Lembaga 262 263 264 265 265 265 265 265 27

Tidak Tercapai

Sasaran 46: Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa

1

Jumlah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif

Kelompok 286 288 290 292 294 268 243 237 249

Tidak Tercapai

Sasaran 47: Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan

1 Jumlah Desa Swasembada

Desa 10 40 50 60 60 59 68

Tercapai


Berdasarkan uraian pada bagian ini, dapat diukur pencapaian RPJMD maupun

RKPD Kabupaten Ciamis sampai dengan Tahun 2019. Terkait dengan pelaksanaan

RKPD Tahun 2018, selain pencapaian target kinerja dan anggaran, hal penting lainnya

yang harus diidentifikasi adalah faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan

pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum pelaksanaan pembangunan

Kabupaten Ciamis berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2019 sampai dengan Tahun 2019

yang terdiri dari 47 Sasaran dan 83 Indikator Sasaran, dengan rincian sebanyak 27

Sasaran dan 52 indikator kinerja Sasaran telah mencapai target, sedangkan 20

Sasaran dan 31 indikator kinerja Sasaran lainnya belum mencapai target. Status

pencapaian target indikator sasaran RPJMD maupun RKPD Kabupaten Ciamis Tahun

2014-2018 berdasarkan Misi RPJMD, sebagaimana disajikan pada Grafik berikut:

Grafik 2.30

Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Sasaran RPJMD

Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2018 berdasarkan Status Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan gambar diatas, selama periode tahun 2014 sampai dengan 2019

dari total 83 indikator kinerja sasaran pada 5 (lima) Misi RPJMD, tingkat dan status

capaian kinerjanya sebagai berikut : sebanyak 62,65% atau 52 indikator kinerja

sasaran telah mencapai/sesuai target yaitu 100%; dan sebanyak 37,35% atau 31 target

indikator kinerja sasaran tidak tercapai. Misi Ketiga yaitu “Meningkatkan ketersediaan

dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan“ yang

diukur oleh sebanyak 9 indikator, menunjukkan status Tercapai untuk seluruh indikator

Sasaran, diikuti oleh Misi Kedua yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

effisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan

masyarakat“ sebanyak 14 indikator dari sejumlah 18 indikator sasaran yang telah

mencapai target. Sedangkan Misi Kelima yaitu “Meningkatkan percepatan

pembangunan perdesaan“ dengan status pencapaian terendah, hanya 2 dari 6

62.65%

37.35%

Tercapai

TidakTercapai

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MisiI

MisiII

MisiIII

MisiIV

MisiV

9

149

18

2

12

4

0

11

4

Tidak Tercapai

Tercapai

Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2018

Jumlah Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2018 berdasarkan Status Pencapaian Target Kinerja


indikator yang mencapai target. Secara rinci status pencapaian target indikator sasaran

RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68

Status Pencapaian Target Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018

Misi Jumlah

Indikator Sasaran

Status Tingkat Pencapaian Target

Tercapai Tidak Tercapai

Jumlah % Jumlah %

Misi I 21 9 42,86 12 57,14

Misi II 18 14 77,78 4 22,22

Misi III 9 9 100,00 0 0,00

Misi IV 29 18 62,07 11 37,93

Misi V 6 2 33,33 4 66,67

83 52 62,65 31 37,35

3. Telaahan Hasil Evaluasi Capaian RPJMD

Hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah,

berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RPKD

tahun 2019 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan realisasi Renstra Perangkat

Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan

pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun berkenaan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun

2018, meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori

urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja

keluaran kegiatan dan realisasi target capaian program tahun 2019 terhadap RPJMD,

sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.69

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Tahun 2019

No. Urusan/Bidang Urusan

Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan status capaian kinerja

Rencana (RKPD)

Pelaksanaan

(APBD)

Rencana (RKPD)

Pelaksanaan

(APBD)

Tidak Memenuhi

Target Keluaran

(% Realisasi

Fisik < 100%)

Telah Memen

uhi Target

(% Realisasi Fisik = 100%)

Melebihi Target

Keluaran (%

Realisasi Fisik > 100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


48 47 1.077 377 9 365 3

1.01 Pendidikan 5 5

81 81 5 76 0

1.02 Kesehatan 15 15

63 54 1 52 1

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

12 12

754 149 0 149 0

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

6 6

97 47 0 47 0




Rencana (RKPD)

Pelaksanaan

(APBD)

Rencana (RKPD)

Pelaksanaan

(APBD)

Tidak Memenuhi

Target Keluaran

(% Realisasi

Fisik < 100%)

Telah Memen

uhi Target


Melebihi Target

Keluaran (%


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


5 5

38 33 1 31 1

1.06 Sosial 5 4

44 13 2 10 1


48 47 277 237 8 225 4

2,01 Tenaga Kerja 4 3

14 13 1 12 0

2,02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 3

24 8 0 8 0

2,03 Pangan 1 1

27 23 0 23 0

2,04 Pertanahan 1 1

4 2 0 2 0

2,05 Lingkungan Hidup 6 6 24 23 0 23 0

2,06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 1

13 13 0 9 4

2,07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4 4

25 25 0 25 0

2,08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3 2

34 19 4 15 0

2,09 Perhubungan 6 6

29 26 0 26 0

2,1 Komunikasi dan Informatika 2 2

11 11 1 10 0

2,11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2 2

6 5 0 5 0

2,12 Penanaman Modal 2 2

8 8 0 8 0

2,13 Kepemudaan dan Olahraga 5 5

19 17 0 17 0

2,14 Statistik 1 1

5 5 0 5 0

2,15 Persandian 1 1

3 3 1 2 0

2,16 Kebudayaan 2 3

8 13 0 13 0

2,17 Perpustakaan 1 1

11 11 1 10 0

2,18 Kearsipan 3 3

12 12 0 12 0

3 Urusan Pemerintahan Pilihan

22 20 86 85 0 85 0

3,01 Kelautan dan Perikanan 3 3

9 9 0 9 0

3,02 Pariwisata 4 4

13 13 0 13 0

3,03 Pertanian 9 8

38 38 0 38 0

3,04 Perdagangan 2 2

17 17 0 17 0

3,05 Perindustrian 2 1

5 4 0 4 0

3,06 Transmigrasi 2 2

4 4 0 4 0

4 Penunjang Urusan Pemerintahan

11 11 130 129 55 68 6

4,01 Perencanaan 4 4 21 21 0 21 0

4,02 Keuangan 1 1 61 61 48 13 0

4,03 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

3 3

34 34 6 22 6

4,04 Penelitian dan Pengembangan 1 1

4 3 0 3 0

4,05 Pengawasan 2 2 10 10 1 9 0

5 Pendukung 16 16 73 68 7 61 0




Rencana (RKPD)

Pelaksanaan

(APBD)

Rencana (RKPD)

Pelaksanaan

(APBD)

Tidak Memenuhi

Target Keluaran

(% Realisasi

Fisik < 100%)

Telah Memen

uhi Target


Melebihi Target

Keluaran (%


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5,01 Sekretariat Daerah 15 15

66 61 3 58 0

5,02 Sekretariat DPRD 1 1

7 7 4 3 0

6 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4 2 10 5 0 5 0

6,01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4 2 10 5 0 5 0

7 Kewilayahan 1 1 189 189 3 186 0

7,01 Kecamatan 1 1 189 189 3 186 0

8 Non Urusan 5 5 1.269 1.225 63 1.157 5

8,01 Non Urusan 5 5 1.269 1.225 63 1.157 5

Jumlah 155 149 3.111 2.315 145 2.152 18

Telaahan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, sebagai

berikut:

a. Terdapat 25 program dan 145 kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil

program atau keluaran kegiatan, dengan faktor–faktor penyebab antara lain sebagai

berikut :

1. Dari sisi proses lelang dan secara teknis pekerjaan tidak cukup waktu untuk

dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan;

2. Adanya gagal lelang;

3. Belum optimalnya penyerapan informasi/pedoman teknis yang berkaitan dengan

perubahan-perubahan aturan khususnya untuk kegiatan yang bersumber dari

pemerintah pusat;

4. Tidak tersedianya personil kegiatan yang memadai;

5. Imbas dari kebijakan pemerintah pusat, seperti halnya pada urusan transmigrasi

karena tidak adanya kuota transmigran dari Kementerian Transmigrasi RI

sehingga tidak ada MoU/Perjanjian Kerjasama pemberangkatan transmigran.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja

pembangunan daerah adalah tidak tercapainya target kinerja.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebabnya adalah dengan mengusulkan kembali kegiatan

yang termasuk prioritas tersebut pada tahun 2020.

b. Terdapat 145 program dan 2.152 kegiatan yang telah memenuhi/mencapai target

kinerja hasil program atau keluaran kegiatan, dengan faktor–faktor penyebab antara

lain sebagai berikut:


1. Responsivitas dalam menggali kebutuhan masyarakat melakukan kegiatan

secara normatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, dan rapat-rapat koordinasi antar

SKPD telah dilaksanakan dengan baik;

2. Responsibilitas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

telah dilakukan dengan baik, dengan mengacu pada pedoman yang ada;

3. Perhatian dari pimpinan organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.


pembangunan daerah adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas

pembangunan daerah.


mengatasi faktor-faktor penyebab yaitu merencanakan program/kegiatan sebagai

upaya mempertahankan atau meningkatkan kinerja yang telah berhasil dicapai.

c. Terdapat 9 program dan 18 kegiatan yang melebihi target kinerja hasil program atau

keluaran kegiatan, dengan faktor–faktor penyebab antara lain sebagai berikut :

1. Faktor kepemimpinan yang mampu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan

kepada bawahannya untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;

2. Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang baik sehingga mampu

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian kinerja yang melebihi

target;

3. Dukungan sumber daya lainnya (modal, sumber daya alam) terhadap

pelampauan capaian target kinerja.


pembangunan daerah adalah dapat mengurangi kesenjangan dalam pengukuran

tingkat capaian target RPJMD secara keseluruhan.


mengatasi faktor-faktor penyebab yaitu apabila dipandang perlu, rencana

program/kegiatan dan anggaran program dan kegiatan yang capaian kinerjanya

sudah melebihi target, dipertimbangkan untuk dialihkan alokasinya untuk

program/kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja yang

belum tercapai.

Evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah dalam RKPD s.d. tahun 2019 dan

realisasi RPJMD, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :


Tabel 2.70

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2019 Kabupaten Ciamis

NO KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RPJMD)

REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD s.d. TAHUN

2017

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN 2018

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

RKPD TAHUN 2018

TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN

REALISASI ANGGARAN RKPD

TAHUN 2018 (%)

REALISASI KINERJA DAN

ANGGARAN RKPD S.D. TAHUN 2018


REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D.

TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

I 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP

1 1.01.01.

1 Urusan Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Partisipasi anak usia dini dalam PAUD 53 52,967,000,000

71.01 12,073,29

0,500 52

748,881,700

0 89,233,00

0 0 11.92 71.01

12,162,523,50

0 1.39 22.96 DISDIK

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru berkualifikasi S1 di tingkat pendidikan dasar dan menengah

30,100,625,000 7033 2,948,105,

000 0

950,476,000

0 186,045,0

00 0 19.57 7033

3,134,150,000

1.09 10.41

DISDIK


Kompetensi sumberdaya manusia (pendidik) 5.4 1505 5.3 0 0 1505 2881.9

2

DISDIK

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan 100 7,250,000,000

4.86 3,888,468,

000 98

972,218,800

0 83,676,35

0 0 8.61 4.86

3,972,144,350

0.05 54.79 DISDIK

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah guru yang bersertifikasi 14416 5549 13816 0 0 5549 0.42 DISDIK

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya kapasitas komite sekolah 200 160 200 0 0 160 0.8 DISDIK

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan yang efesien dan efektif

820 1145 820 0 0 1145 1.4

DISDIK

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kerjasama kelembagaan bidang pendidikan 7 7 0 0 0 DISDIK

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Fasilitasi penyelenggaraan paket A, B dan C 40 1,420,000,000 3,397,355,

400 40

2,740,955,550

0 572,020,0

50 0 20.87

3,969,375,450

0 279.53 DISDIK

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Akreditasi lembaga kursus dan keterampilan 10 2 10 0 0 2 0.2 DISDIK

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan Non formal

60 36 60 0 0 36 0.6

DISDIK

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI 105.41 96,030,714,050

104.10 110,915,6

75,311 105.41

29,639,937,400

0 4,001,615,

000 0 13.50 104.10

114,917,290,3

11 0.99 119.67

DISDIK


Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs 98.62

98.85 98.62 0 0 98.85 1

DISDIK


Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI 99.02

98.98 99.02 0 0 98.98 1

DISDIK


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13


Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 97.07

92.23 97.07 0 0 92.23 0.95

DISDIK


Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana 45

97.08 45 0 0 97.08 2.16

DISDIK


Kelulusan UN siswa kelas 6 SD/MI 100

100.00 100 0 0 100 1

DISDIK


Kelulusan UN siswa kelas 3 SMP/Mts 100

100.00 100 0 0 100 1

DISDIK


Jumlah bantuan Siswa yang berkebutuhan khusus 20 20 0 0 0

DISDIK

Program Pendidikan Menengah Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA/SMK 73.67 178,105,394,90

0

52,449,254,900

73.67 0 0 0 DISDIK

Program Pendidikan Menengah Angka partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 64.09 64.09 0 0 0 DISDIK

Program Pendidikan Menengah Penyediaan sarana dan prasarana 13 12.4 0 0 0 DISDIK

Program Pendidikan Menengah Kelulusan UN siswa kelas 3 SMA/SMK/MA 100 100 0 0 0 DISDIK

2 1.01.01.

2 Urusan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat untuk 37 PKM 100 35,000,000,000

100.00 15,174,07

0,939 100

6,877,885,000

0 21,461,50

0 0 0.31 100

15,195,532,43

9 1 43.42 DINKES

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Rasio puskesmas/Pustu/Pokesdes 0.039 16,146,212,000

0.10 51,557,68

1,350 0.04

3,098,926,000

0 0 0 0.00 0.1 51,557,681,35

0 2.7 319.32

DINKES

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di puskesmas

14 1,632,429,000

10.00 1,436,151,

231 12 0 0 10 1

DINKES


Kepuasan pengunjung puskesmas 90

85.33 86 0 0 85.33 1.02

DINKES


Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di rumahsakit

16

15.00 16 0 0 15 0.94

DINKES


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

Meningkatnya sediaan layanan kesehata, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit

100 234,110,000,00

0

100.00 96 0 0 100 1.08

RSUD

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

100 9,125,000,000

100.00 110,440,8

58,885 100

8,188,953,000

0 0 0 0.00 100 110,44

0,858,885

1 1,210.3

1

RSUD

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Jumlah kunjungan pasien umum dan BPJS 120,000 225,000,000,00

0

105,039.00 262,389,5

75,886 110000

95,000,000,000

0 16,520,60

4,581 0 17.39 105039

278,910,180,4

67 1.05 123.96

RSUD

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan spesialistik

30 425,833,227,50

0

8.00 1,784,200,

000 29

762,000,000

0 169,200,0

00 0 22.20 8

1,953,400,000

0.3 0.46

DINKES

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Jumlah kunjungan BPJS 247,066

85,477.00 242222 0 0 85477 0.36

DINKES

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan desa /kelurahan siaga aktif (SPM) 16.65 5,828,075,350

45.00 650,897,1

00 65

252,805,000

0 43,226,50

0 0 17.10 45

694,123,600

0.75 11.91

DINKES


Penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat 75

65.00 70 0 0 65 1

DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kunjungan ibu hamil keempat kali telah mendapat pelayanan sesuai standar kebidanan (K4) (SPM)

93 3,706,270,452

95.70 126,145,8

97,395 92

24,346,886,615

0 6,436,846,

496 0 26.44 95.7

132,582,743,8

91 0

3,577.25

DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persalinan oleh tenaga kesehatan (SPM) 93

93.75 92 0 0 93.75 1.03

DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kunjungan neonatus (bayi baru lahir umur 0 - 28 hari)

93 93 0 0 0 DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kunjungan bayi (umur 29 hari - 11 bulan) (SPM) 93

522.28 93 0 0 522.28 5.74

DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kab/Kota

100.00 100 0 0 100 1

DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan peserta aktif KB (SPM) 80

80.63 80 0 0 80.63 1.02

DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/ dokter kecil (SPM)

100

100.00 100 0 0 100 1

DINKES


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas menjalankan deteksi dini pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular

37

37.00 37 0 0 37 1

DINKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat

55

53.00 54 0 0 53 1

DINKES

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 281,138 520,030,115

168,888.13 311,159,0

50 275626

103,999,500

0 0 0 0.00 168888

.13 311,159,050

0.63 59.83 DINKES

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin 2,093

2,543.00 2052 0 0 2543 1.26

DINKES

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Prevalensi kasus HIV <0,5 50,935,500,000 <0,5 977,722,0

00 <0,5

639,369,100

0 204,925,2

00 0 32.05 <0,5

1,182,647,200

1 2.32

DINKES


desa/Kelurahan UCI (SPM) 100

93.60 100 0 0 93.6 0.94

DINKES


desa/Kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam (SPM)

100

100.00 100 0 0 100 1

DINKES


Surveilans penyakit menular dan tidak menular 265

265.00 265 0 0 265 1

DINKES

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 4,234,803,878

100.00 645,922,5

60 100

127,843,900

0 20,860,70

0 0 16.32 100

666,783,260

1 15.75 DINKES

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Akses Jamban 67.4

70.11 373,087,7

50 67.3

156,000,000

0 0 0 0.00 70.11 373,087,750

1.04 DINKES

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Akses Air Bersih 81

71.93 80.9 0 0 71.93 0.89

DINKES

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat

55

53.00 54 0 0 53 1

DINKES

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Jumlah fasilitas industri rumah tangga yang terdaftar 77.5 282,500,000 352,385,0

00 77

56,724,450

0 0 0 0.00 352,385,000

0 124.74

DINKES


Cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayan masyarakat terhadap PHBS paska perawatan di rumah sakit

100 5,828,075,350

100.00 650,897,1

00 100

252,805,000

0 43,226,50

0 0 17.10 100

694,123,600

1 11.91

DINKES

3 1.01.01.

3 Urusan Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 334.91 105,000,000,00

0

68.72 125,252,5

65,626 321.52 0 0 68.72 0.22 DPUPRP

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 334.91 186,447,000,00

0

582.94 361,792,6

69,205

52,059,083,203

0 883,979,0

00 0 1.70 582.94

362,676,648,2

05 0.69 194.52

DPUPRP

Program pembangunan turap/talaud/bronjong Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 334.91 37,016,203,740 31,188,97

4,820 0 0

DPUPRP

Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan jembatan

Sistem informasi /data base jalan 100 0

70.00 1,387,500,

300 - 0 0 70 1

DPUPRP

Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Jumlah alat berat dalam kondisi baik 64 12,032,690,200

46.00 5,797,789,

400 62

702,293,000

0 100,210,0

00 0 14.27 46

5,897,999,400

0.78 49.02 DPUPRP

Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Agropolitan dalam kondisi baik

234.98 10,896,916,910

226.50 13,906,82

1,550 232.68

5,194,150,000

0 0 0 0.00 226.5 13,906,821,55

0 0.98 127.62

DPUPRP

Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Lumbung Padi dalam kondisi baik

224.75

239.10 223 0 0 239.1 1.08

DPUPRP

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 22,562

29.78 22256 0 0 29.78 1.36

DPUPRP


Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik 74.6

69.57 72.1 0 0 69.57 1

DPUPRP

Program pengendalian banjir Panjang saluran/sungai yang dinormalisasi 16,719.86 40,323,294,050

2.30 54,733,58

6,950 2.5

1,720,000,000

0 88,580,00

0 0 5.15 2.3

54,822,166,95

0 0.92 135.96

DPUPRP

Program pengendalian banjir Panjang bangunan proteksi sungai 11,881.21 7.381,21-4,166 10381.

21 0 0

7.381,21-4,166

0.51 DPUPRP

Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Panjang drainase yang belum terbangun 24.073 52,240,032,000

23,806.97 3,298,902,

900 26.06 0 0

23806.97

848.46

DPUPRP


Panjang drainase yang dipelihara 3927.2

1,062.80 500 0 0 1062.8 2.13

DPUPRP


Persentase saluran drainase dalam kondisi baik 12.78

34.52 11.34 0 0 34.52 3.49

DPUPRP

Program perencanaan tata ruang Jumlah rencana tata ruang 12 42,059,168,000

3.00 3,714,709,

750 10

1,654,645,000

0 26,700,00

0 0 1.61 3

3,741,409,750

0.38 8.90 DPUPRP

Program perencanaan tata ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya

50

35.00 50 0 0 35 0.7

DPUPRP

Program perencanaan tata ruang Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 15

10.00 2 0 0 10 5

DPUPRP


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program pengendalian pemanfaatan ruang Pengendalian alih fungsi lahan 0.013 650,000,000 - 145,000,0

00 0.01 0 0 0 1

DPUPRP

Program Pemanfaatan ruang Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang

100 650,000,000

78.00 47,862,50

0 100

46,960,000

0 3,150,000 0 6.71 78 51,012,

500 0.78 7.85

DPUPRP

4 1.01.01.

4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Program pembangunan jalan lingkungan permukiman perkotaan

Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam kondisi baik

227.3 15,000,000,000

307.45 10,824,08

7,000 224.3 0 0 307.45 1.39 DPRKPLH

Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni 66.75 5,000,000,000

67.56 2,493,296,

343 66.74

884,079,750

0 43,887,00

0 0 4.96 67.56

2,537,183,343

1.01 50.74 DPRKPLH

Program Lingkungan sehat perumahan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan

65.5 48,221,568,000

44.83 11,685,27

1,900 61.3

8,777,992,000

0 0 0 0.00 44.83 11,685,271,90

0 0.79 24.23

DPRKPLH

Program Lingkungan sehat perumahan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan

30.6

17.80 28.1 0 0 17.8 0.7

DPRKPLH

Program Lingkungan sehat perumahan Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 65.2

34.76 60 0 0 34.76 0.63

DPRKPLH

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

0.068 6,697,440,000

0.02 2,342,613,

750 0.07

397,850,000

0 0 0 0.00 0.02 2,342,613,750

0.26 34.98

DPRKPLH

5 1.01.01.

5

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran 12.33 12,143,936,000

12.29 1,585,258,

600 12.29

640,151,000

0 159,039,5

50 0 24.84 12.29

1,744,298,150

1 14.36 SATPOL PP


Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK (wilayah manajemen kebakaran)

96.6

81.08 91.6 0 0 81.08 0.94 SATPOL PP


Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (orang)

18

10.34 15 0 0 10.34 0.86 SATPOL PP


Persentase cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar layak pakai

26.92

11.11 23.03 0 0 11.11 0.58 SATPOL PP

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda 4320 13,506,795,250

528.00 9,545,527,

500 3600

5,203,194,000

0 997,235,3

00 0 19.17 528

10,542,762,80

0 0.18 78.06 SATPOL PP


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13


Fasilitasi kominda 12

12.00 12 0 0 12 1 KESBANGPOL


Jumlah Kasus Sara 0 - 0 0 0 0 1 KESBANGPOL

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

40 3,785,162,000

8.00 2,876,262,

000 30

1,015,238,000

0 965,394,3

00 0 95.09 8

3,841,656,300

0.4 101.49 KESBANGPOL

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan patroli petugas satpol PP 1095 10,867,078,000

0.55 5,661,936,

000 1095

1,051,840,000

0 321,485,1

00 0 30.56 0.55

5,983,421,100

0 55.06 SATPOL PP

Program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam

Jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana

280 4,469,539,451

210.00 3,958,495,

900 210

1,152,760,800

0 494,558,2

00 0 42.90 210

4,453,054,100

1 99.63 KESBANGPOL

6 1.01.01.

6 Urusan Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Persentase PMKS, KATdan fakir miskin skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial

1900 1,422,297,484

92.00 2,687,978,

124 1585

673,027,250

0 124,532,9

68 0 18.50 92

2,812,511,092

0.92 197.74 DINSOS

Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS 1900 14,800,000,000

150.00 610,705,3

00 1585

310,208,500

0 67,536,00

0 0 21.77 150

678,241,300

0.12 4.58

DINSOS

Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas penanganan PMKS & PSKS 50

381.00 40 0 0 381 12.7

DINSOS

Program Pembinaan Anak Terlantar Peningkatan kualitas pembinaan anak jalanan 25 110,512,625 191,274,5

00 24

116,700,000

0 41,325,00

0 0 35.41

232,599,500

0 210.47 DINSOS

Program Pembinaan Panti Asuhan atau Panti jompo Meningkatnya manejemen panti sosial 105 110,512,625

75.00 83,582,10

0 98 0 0 75 0.82

DINSOS

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina

90 193,397,094

61.00 481,874,0

50 75

190,049,750

0 36,822,25

0 0 19.38 61

518,696,300

1.02 268.20

DINSOS

II 1.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP

1 1.02.01.

1 Urusan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka 5.08 138,140,781

5.17 4.7

31,370,000

0 5,345,000 0 17.04 5.17 0.86 DINAS TENAGA KERJA

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 94.92

94.83 94.9 0 0 94.83 1

DINAS TENAGA KERJA


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Peningkatan Kesempatan Kerja jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 70

50.00 60 0 0 50 1

DINAS TENAGA KERJA

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

jumlah pencari kerja 94.92 9,504,085,750

12,832.00 722,536,8

00 94.9 0 0 12832 135.24

DINAS TENAGA KERJA

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

jumlah pencari kerja terlatih 122 6,900,817,150

7,413.00 714,501,7

13 102

282,400,000

0 70,519,50

0 0 24.97 7413

785,021,213

11.38

DINAS TENAGA KERJA


Pengembangan KLK dan pembentukan BLK 2

1.00 2 0 0 1 0.5

DINAS TENAGA KERJA

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek

4484 497,306,913

10,029.00 469,737,7

50 4376

157,617,000

0 23,320,00

0 0 14.80 10029

493,057,750

2.52 99.15

DINAS TENAGA KERJA

2 1.02.08.

1

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

15.17 5,166,746,130

49.90 1,464,024,

650 15.14

566,770,000

0 108,360,5

00 0 19.12 49.9

1,572,385,150

3.28 30.43 DPPKBP3A


Partisipasi angkatan kerja perempuan 2.25

3.63 2 0 0 3.63 2.07

DPPKBP3A


Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

100

100.00 100 0 0 100 1

DPPKBP3A

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Rasio KDRT 0.002 2,597,720,050 - 897,911,0

00 0

230,000,000

0 23,540,00

0 0 10.23 0

921,451,000

3.33 35.47

DPPKBP3A

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Desa layak anak 12

11.00 2 0 0 11 5.5

DPPKBP3A

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak

1 618,674,139

1.00 130,320,0

00 1

65,418,000

0 8,495,000 0 12.99 1 138,815,000

1 22.44

DPPKBP3A

3 2.01.03.

1 Urusan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Luas lahan sawah baru 50 2,500,000,000

79.00 7,176,981,

637 50

1,990,059,000

0 459,509,7

04 0 23.09 79

7,636,491,341

1.58 305.46 DISTAN KP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan energi dan protein per kapita 100

147.10 95 0 0 147.1 1.63

DISTAN KP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penguatan cadangan pangan 85

65.00 80 0 0 65 0.87

DISTAN KP


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

90

100.00 90 0 0 100 1.11

DISTAN KP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Stabilisasi harga dan pasokan 90

100.00 90 0 0 100 1.11

DISTAN KP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pencapaian skor pola pangan harapan 90

76.70 90 0 0 76.7 0.85

DISTAN KP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80

55.00 75 0 0 55 0.79

DISTAN KP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan daerah rawan pangan 80

50.00 75 0 0 50 0.71

DISTAN KP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional

63

9.00 9 0 0 9 1

DISTAN KP

4 1.01.03.

1 Urusan Pertanahan

Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan

86 871,889,000

11.00 333,093,5

46 11

116,350,000

0 12,200,00

0 0 10.49 11

345,293,546

1 39.60 DPUPRP

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Jumlah penyelesaian kasus tanah pemda 19 12,754,000,000

4.00 212,904,8

63 3 0 0 4 1.33 SETDA

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah penyediaan tanah pemda 100 13,113,430,500 170,326,3

71,324 5

40,475,256,930

0 6,554,996,

388 0 16.20

176,881,367,7

12 0

1,348.86

SETDA

5 1.02.04.

1 Urusan Lingkungan Hidup

Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Jumlah kampung iklim yang dikembangkan 14 5,000,000,000

14.00 468,428,7

00 12

48,700,000

0 20,006,00

0 0 41.08 14

488,434,700

1.4 9.77 DPRKPLH

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti 100 75,000,000,000

100.00 4,615,404,

667 100 0 0 100 1

DPRKPLH


Pelayanan pencegahan pencemaran air 100

100.00 100 0 0 100 1

DPRKPLH


Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

100

100.00 100 0 0 100 1

DPRKPLH


Jumlah bank sampah/sarana pengelolaan sampah 3R

16

23.00 15 0 0 23 1.64

DPRKPLH

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/ berwawasan Adiwiyata

30 2,500,000,000

24.00 355,422,6

52 28

79,650,000

0 15,520,00

0 0 19.49 24

370,942,652

0.92 14.84

DPRKPLH


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa

25 - 20 0 0 0 0

DPRKPLH

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan

1.44 37,505,664,000

2.07 4,327,324,

347 1.41

5,428,870,000

0 61,150,00

0 0 1.13 2.07

4,388,474,347

1.5 11.70

DPRKPLH

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Luasan taman hijau/koleksi tumbuhan lokal yang langka

0.5 2,500,000,000

1,212.00 479,030,0

00 0

205,000,000

0 0 0 0.00 1212 479,030,000

2424 19.16

DPRKPLH

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Jumlah lubang resapan biopori 12

61,549.00 11 0 0 61549 6154.9

DPRKPLH

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi 4 5,000,000,000

2.00 29,820,00

0 1 0 0 2 2

DPRKPLH

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Persentase penanganan sampah 12.07 77,288,457,600

5.07 6,721,708,

645 10.78

5,102,067,000

0 758,574,0

00 0 14.87 5.07

7,480,282,645

0.54 9.68 DPRKPLH

6 1.02.06.

1

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan Kepemilikan KK 100 10,271,053,420

80,010.00 6,145,827,

843 100

1,680,929,500

0 233,455,0

50 0 13.89 80010

6,379,282,893

1 62.11 DISDUKCAPIL

7 1.02.07.

1 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah pembinaan di tingkat desa 10 15,670,000,000

774.00 2 0 0 774 387 DPMD


Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 11 - 2 0 0 0 0

DPMD


Jumlah Aparatur Desa Yang dibina 258

1,032.00 30 0 0 1032 34.4

DPMD


Pembinaan dan Pelatihan BPD 500

100.00 100 0 0 100 1

DPMD

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 5 3,700,000,000

1.00 3,849,023,

650 1 0 0 1 1

DPMD


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

45 4,266,612,000

265.00 2,413,865,

550 45

1,356,672,200

0 738,107,9

00 0 54.41 265

3,151,973,450

5.89 73.88

DPMD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan 71,5 milyar - 69

Milyar 0 0 0 0

DPMD

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah BUMDes yang terbentuk 30 284,293,728

19.00 142,730,0

00 4

168,326,500

0 29,040,00

0 0 17.25 19

171,770,000

6.33 60.42

DPMD

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

UPK Yang terbina 26

26.00 26 0 0 26 1

DPMD

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terfasilitasinya BBGRM, TMMG dan BSMSS 71,5 milyar 38,126,086,080 100 juta 2,522,769,

350 69

Milyar 1,267,386,

450 0

604,142,200

0 47.67 100 juta 3,126,911,550

0 8.20

DPMD

8 1.02.08.

1

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana Cakupan PUS peserta KB aktif 76.5 42,565,199,700

80.63 13,368,41

4,020 76.4

8,929,636,000

0 1,320,492,

200 0 14.79 80.63

14,688,906,22

0 1.06 34.51

DPPKBP3A

Program Keluarga Berencana cakupan penyediaan data mikro keluarga setiap tahunnya

100

100.00 100 0 0 100 1

DPPKBP3A

Program Keluarga Berencana cakupan ketersediaan alat dan obat KB 100

100.00 100 0 0 100 1

DPPKBP3A

Program Keluarga Berencana Cakupan BKB/BKR/BKL terbina 80

100.00 75 0 0 100 1.43

DPPKBP3A

Program Keluarga Berencana Jumlah Jiwa Perkeluarga 3115

3.06 3.12 0 0 3.06 0.98

DPPKBP3A

Program Keluarga Berencana Jumlah UPPKS yang mendapat modal 292

2.00 274 0 0 2 0.01

DPPKBP3A

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita 19.85 2,106,715,868

19.70 733,571,8

50 19.8 0 0 19.7 1

DPPKBP3A

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

Jumlah PPKS tingkat kecamatan 11 167,890,250

2.00 541,125,2

25 2

261,994,000

0 0 0 0.00 2 541,125,225

1 322.31

DPPKBP3A

9 1.02.01.

9 Urusan Perhubungan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Jumlah fasilitas keselamatan lalulintas 440 11,660,000,000

202.00 5,019,706,

381 390

4,357,565,000

0 13,022,50

0 0 0.30 202

5,032,728,881

0.59 43.16 DISHUB

Program pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan

Jumlah halte 15 40,405,000,000

16.00 1,929,309,

500 14 0 0 16 1.23

DISHUB


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan

Jumlah Terminal dalam kondisi baik 12

12.00 12 0 0 12 1

DISHUB

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Jumlah uji KIR angkutan umum 3169 1,159,000,000

5,026.00 1,279,566,

750 3144

541,929,000

0 26,350,00

0 0 4.86 5026

1,305,916,750

1.61 112.68

DISHUB


Jumlah uji KIR angkutan tidak umum 6.657

10,483.00 6.63 0 0 10483

1586.65

DISHUB


Lama pengujian kelaikan kendaraan 22

28.00 22 0 0 28 1.27

DISHUB


Biaya pengujian kelaikan kendaraan 45.000 s/d 140.000

45.000 s/d

140.000

45.000 s/d

140.000

0 0

45.000 s/d

140.000

1

DISHUB

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Jumlah alat uji yang berfungsi 10 18,320,000,000

8.00 1,608,945,

154 10

49,300,000

0 2,385,000 0 4.84 8 1,611,330,154

0.8 8.80

DISHUB

Program peningkatan pelayanan angkutan Jumlah izin dan pembaharuan trayek 659 8,875,000,000

661.00 1,976,922,

500 658

442,150,000

0 114,619,5

00 0 25.92 661

2,091,542,000

1.01 23.57 DISHUB

10 1.02.10.

1 Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Jumlah SKPD yang sudah memiliki website 8 7,039,995,400

63.00 2,834,183,

537 7

340,730,000

0 67,689,97

0 0 19.87 63

2,901,873,507

10.5 41.22 DISKOMINFO

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Pengkajian/analisis berita maupun respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

5 1,930,000,000 - 4 0 0 0 0

DISKOMINFO

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Tersebarluaskannya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan daerah melalui mass media

12 220,000,000

8.00 175,019,0

00 12

20,665,000

0 1,000,000 0 4.84 8 176,019,000

0.67 80.01

DISKOMINFO

11 1.02.11.

1 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Jumlah usaha skala mikro 2865 22,500,000,000

51.00 842,996,5

00 2740

201,520,000

0 35,350,00

0 0 17.54 51

878,346,500

0.02 3.90 DKUKMP


jumlah usaha skala kecil 1389

251.00 1366 0 0 251 0.19

DKUKMP


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13


Jumlah usaha skala menengah 29

30.00 27 0 0 30 1.2

DKUKMP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi yang mendpat dukungan permodalan

48 4,750,000,000 43 0 0 0

DKUKMP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jumlah kelompok yang mendapat permodalan 277 261 0 0 0

DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi aktif 369 8,000,000,000

309.00 221,525,0

00 351

88,480,000

0 13,480,00

0 0 15.24 309

235,005,000

0.92 2.94 DKUKMP

12 1.02.12.

1 Urusan Penanaman Modal

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Pameran produk unggulan 6 887,970,000

4.00 2,581,579,

159 6

397,660,000

0 32,148,75

0 0 8.08 4

2,613,727,909

0.67 294.35 DPMPTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terbangunnya sistem informasi investasi 1 800,000,000

1.00 3,180,109,

700 1

141,437,500

0 19,263,75

0 0 13.62 1

3,199,373,450

1 399.92

DPMPTSP


Lama proses Perijinan 10

10.00 10 0 0 10 1

DPMPTSP

program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

Dokumen potensi daerah 1 110,000,000

1.00 217,685,1

50 1 0 0 1 1

DPMPTSP

13 1.02.13.

1 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program Pembinaan Kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan 118 6,437,656,280

125.00 5,635,182,

165 117

545,076,750

0 0 0 0.00 125 5,635,182,165

1.08 87.53 DISBUDPORA

Pogram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah Kewirausahaan pemuda 58 22,400,000,000

112.00 57 0 0 112 2 DISBUDPORA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah gedung olahraga 162 15,000,000,000

157.00 17,887,84

7,000 160

253,500,500

0 47,650,50

0 0 18.80 157

17,935,497,50

0 0.99 119.57 DISBUDPORA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah lapangan olahraga 1021

1,022.00 1021 0 0 1022 1 DISBUDPORA

Program Pembinaan Olahraga Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional

16 10,120,250,000

21.00 987,857,5

00 14

704,774,000

0 141,000,0

00 0 20.01 21

1,128,857,500

1.75 11.15 DISBUDPORA

Program Pembinaan Olahraga Jumlah klub olahraga 91

280.00 89 0 0 280 3.22 DISBUDPORA

14 1.02.14.

1 Urusan Statistik


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Tersusunnya dokumen pemenuhan data dan informasi

5 5,500,000,000

7.00 3,873,282,

750 5

950,465,600

0 219,561,0

50 0 23.10 7

4,092,843,800

1.4 74.42 DISKOMINFO

15 1.02.15.

1 Urusan Persandian

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah website pemerintah daerah 6 1,100,000,000

1.00 3,292,430,

108 1

1,456,766,800

0 66,590,50

0 0 4.57 1

3,359,020,608

1 305.37 DISKOMINFO

16 1.02.16.

1 Urusan Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah grup kesenian 503 15,798,535,160

360.00 2,706,925,

000 503 0 0 360 0.72 DISBUDPORA

Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah. 104 38,666,152,340 99,900,00

0 104 0 0 0 DISBUDPORA


Terselenggaranya gelar karya dan kreatifitas seni budaya daerah

22

4.00 22 0 0 4 0.18 DISBUDPORA


Jumlah situs 337

179.00 336 0 0 179 0.53 DISBUDPORA

17 1.02.17.

1 Urusan Perpustakaan

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Meningkatnya koleksi bahan pustaka 42339 1,020,980,000

58,374.00 2,071,257,

175 41389

406,750,250

0 99,395,00

0 0 24.44 58374

2,170,652,175

1.41 212.60

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Meningkatnya pengunjung perpustakaan 30224

44,870.00 29965 0 0 44870 1.54


18 1.02.18.

1 Urusan Kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (kearsipan)

Jumlah pengamanan arsip vital/arsip aset pemerintah daerah

2 365,000,000

290.00 2 0 0 290 145


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Terpeliharanya dokumen arsip daerah 100 450,000,000

63.00 276,902,8

00 63

109,866,900

0 8,230,000 0 7.49 63 285,132,800

1 63.36


III 2.01 URUSAN PILIHAN

1 2.01.01.

1 Urusan Kelautan dan Perikanan


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah produksi ikan 97710 33,352,519,250

64,517.10 12,250,28

3,750 78541

1,551,479,000

0 21,780,00

0 0 1.40

64517.1

12,272,063,75

0 1.02 36.80 DISNAKAN

Pogram optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Jumlah pasar ikan yang diperbaiki 0 2,245,995,

000

56,500,000

0 9,170,000 0 16.23 2,255,165,000

DISNAKAN

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

200 934,048,333

22.00 623,347,4

50 150

25,000,000

0 0 0 0.00 22 623,347,450

0.18 66.74 DISNAKAN

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri

172

35.00 161 0 0 35 0.23 DISNAKAN

2 2.01.02.

1 Urusan Pariwisata

Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

Jumlah pelaku sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif sektor EKSB

100 1,940,000,000

125.00 2,862,176,

300 100

519,531,000

0 56,529,00

0 0 10.88 125

2,918,705,300

1.25 150.45 DINAS PARIWISATA

Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK

600 950,000,000

100.00 260,155,0

00 100 0 0 100 1

DINAS PARIWISATA

Program Pengembangan Kemitraan jumlah kerjasama perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

2 1,400,000,000

2.00 459,524,5

00 2

179,487,950

0 87,978,45

0 0 49.02 2

547,502,950

1 39.11 DINAS PARIWISATA

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan 6 4,811,628,000

6.00 13,783,38

0,725 6

867,209,000

0 162,134,0

00 0 18.70 6

13,945,514,72

5 1 289.83

DINAS PARIWISATA

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah hotel 13

16.00 13 0 0 16 1.23

DINAS PARIWISATA

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata jumlah kunjungan wisata 650 4,953,581,500

410,970.00 1,631,516,

763 600

1,315,559,000

0 224,742,2

50 0 17.08 410970

1,856,259,013

0.75 37.47 DINAS PARIWISATA

3 2.01.03.

1 Urusan Pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani jumlah petani yang terlatih kegiatan 26 0

21.00 3,603,758,

250 22

957,889,000

0 82,272,50

0 0 8.59 21

3,686,030,750

1.17 DISTAN KP

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan 5 0

5.00 585,100,0

00 5

168,300,000

0 34,270,00

0 0 20.36 5

619,370,000

1 DISTAN KP

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah produksi tamanam pangan dan hortikultura 0 13,236,14

8,206

3,329,938,000

0 75,968,10

0 0 2.28

13,312,116,30

6 DISTAN KP


- Padi 455135

523,505.00 450622 0 0 523505 1.17 DISTAN KP


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13


- Jagung 22672

26,739.00 22429 0 0 26739 1.2 DISTAN KP


- Cabe merah 5600

4,076.70 5350 0 0 4076.7 0.8 DISTAN KP

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

jumlah produksi komoditi pertanian 0 0 0 DISTAN KP


- Padi 455135

523,505.00 450.62 0 0 523505

1174.25

DISTAN KP


- Jagung 22672

26,739.00 22.43 0 0 26739

1203.97

DISTAN KP

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura

Produktivitas komoditi hortikultura 592757 0

226,083.04 592757 0 0

226083.04

0.39 DISTAN KP

Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Kehilangan hasil panen (losses) 9.6 0

10.40 10 0 0 10.4 1 DISTAN KP

Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Jumlah Kemitraan 5

1.00 5 0 0 1 0.2 DISTAN KP

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan

Jumlah prasarana yang diperbaiki (JITUT/JIDES) 3000 0

1,000.00 3000 0 0 1000 0.33 DISTAN KP

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan

Panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik 22.2

1.00 19.22 0 0 1 0.06 DISTAN KP

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Jumlah penyuluh yang terlatih 200 0

125.00 2,733,667,

650 175

1,175,800,000

0 54,343,00

0 0 4.62 125

2,788,010,650

0.83 DISTAN KP

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak

Jumlah kejadian penyakit pada ternak 0 0

3.00 2,926,708,

000 1

282,000,000

0 135,905,0

00 0 48.19 3

3,062,613,000

1.5 DISTAN KP

Program PSDS dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal

jumlah produksi daging sapi 0

1,156,359.00

1164.56

0 0 115635

9

1002.94

DISTAN KP

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Jumlah Kejadian penyakit hewan 0 0 1 0 0 0 DISTAN KP


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan jumlah produksi ternak 75951.702 0

120,854.38 7,320,820,

600 75053.

06 0 0

120854.38

1.63 DISTAN KP

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Jumlah kegiatan promosi peternakan 4 0

8.00 981,766,0

00 4

719,000,000

0 55,951,10

4 0 7.78 8

1,037,717,104

2 DISTAN KP

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna

Jumlah ternak yang di IB 1245 0

2.15 1.19 0 0 2.15 1.9 DISTAN KP

4 2.01.04.

1 Urusan Kehutanan

Program rehabilitasi hutan dan lahan Luas lahan kritis 0 16,400,000,000

3.48 4,758,895,

150 1.65 0 0 3.48 1.06 SETDA

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan m3/tahun 350000 11,550,000,000 1,491,347,

450 350000 0 0 0 SETDA

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Terealisasinya penerimaan dana bagi hasil provisi sumber daya hutan

1,1 Milyar 1,1

Milyar 0 0 SETDA

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan jumlah dokumen penyuluhan kehutanan 270 1,042,891,619

26.00 668,402,2

00 270 0 0 26 0.1 SETDA

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Jumlah dokumen perencanaan hutan 8

1.00 1 0 0 1 1 SETDA

5 2.01.05.

1 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Persentase Rumah tangga pengguna listrik (elektrifikasi)

89 19,982,368,000

96.78 8,742,942,

400 86 0 0 96.78 1.17 SETDA


Bantuan listrik keluarga Pra KS 2.918

900.00 500 0 0 900 1.8 SETDA


Panjang saluran listrik perdesaan Tegangan Rendah (TR)

41.2 36.2 0 0 0 SETDA


Jumlah Penerangan jalan umum 3.9

589.00 3800 0 0 589 0.16 SETDA

Program pembinaan dan Pengembangan bidang energi

Jumlah instalasi biogas 60 2,320,765,125 781,338,5

00 50 0 0 0 SETDA


Jumlah instalasi biomassa 1000 800 0 0 0 SETDA


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13


Jumlah PJU Tenaga Surya 42 36 0 0 0 SETDA

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Proporsi pertambangan dan pengambilan air tanah yang sudah memiliki ijin

60 1,740,573,844 2 (izin tambang) 6 (izin air tanah)

274,440,500

55 0 0

2 (izin tamban

g) 6 (izin air tanah)

0.16 SETDA

Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah

Jumlah sumur bor 5 1,160,382,563

1.00 786,795,6

00 4 0 0 1 0.33 SETDA

4 1.02.06.

1 Urusan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Inspeksi Produk 5 280,000,000

108.00 1,375,354,

550 5

370,000,000

0 134,040,4

00 0 36.23 108

1,509,394,950

21.6 539.07 DKUKMP

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Tersedianya pasar pemda yang layak 3 41,000,000,000

4.00 18,102,46

7,783 3

6,717,310,000

0 129,544,0

00 0 1.93 4

18,232,011,78

3 1.33 44.47

DKUKMP


Tersedianya pasar desa yang layak 17

48.00 17 0 0 48 2.82

DKUKMP


jumlah toko modern 60

84.00 60 0 0 84 1.4

DKUKMP

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

jumlah sarana prasarana PKL dan asongan 23 11,500,000,000 23 0 0 0 DKUKMP

5 1.02.07.

1 Urusan Perindustrian

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Jumlah sentra industri 33 15,500,000,000

30.00 32 0 0 30 0.97

DKUKMP

Program peningkatan kemampuan teknologi industri jumlah IKM yang memiliki hak paten 14 600,000,000 13 0 0 0 DKUKMP

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM 9442 6,100,000,000

10,127.00 1,963,010,

700 9413

535,000,000

0 257,711,7

50 0 48.17 10127

2,220,722,450

1.08 36.41 DKUKMP


jumlah klaster industri 2

1.00 2 0 0 1 0.5

DKUKMP

6 1.02.08.

1 Urusan Transmigrasi

Program Pengembangan kapasitas calon transmigran

Jumlah calon trasnmigran yang dibina 1400 690,703,906,00

0 -

10,479,500

800 105,606,0

00 0 2,160,000 0 2.05 0

12,639,500

0 0.00 DINAS TENAGA KERJA


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Transmigrasi Regional Jumlah transmigran Regional 100 254,179,038 - 234,166,6

00 80

31,520,000

0 19,040,00

0 0 60.41 0

253,206,600

0 99.62 DINAS TENAGA KERJA

IV 3.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1 3.01.01.

1 Perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

4 8,400,000,000

4.00 6,472,741,

040 4

1,828,483,000

0 427,840,7

00 0 23.40 4

6,900,581,740

1 82.15 BAPPEDA

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi 2 3,300,000,000

3.00 1,592,722,

540 2

521,610,000

0 55,290,00

0 0 10.60 3

1,648,012,540

1.5 49.94 BAPPEDA

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya 1 3,000,000,000

2.00 1,734,007,

983 1

838,650,000

0 68,852,00

0 0 8.21 2

1,802,859,983

2 60.10 BAPPEDA

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA

1 1,500,000,000

1.00 1,055,836,

000 1

866,880,000

0 39,175,60

0 0 4.52 1

1,095,011,600

1 73.00 BAPPEDA

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

Aparat perencana yang terlatih 320 500,000,000

2.00 76,760,00

0 60 0 0 2 0.03 BAPPEDA

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Jumlah dokumen penaggulangan bencana 7 200,000,000

2.00 0 0 2 2 BAPPEDA

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan tanah 18

1.00 1 0 0 1 1 BAPPEDA

Program Kerjasama Pembangunan Jumlah pertemuan dengan dunia usaha 20 320,000,000

1.00 169,618,5

00 4 0 0 1 0.25 BAPPEDA

2 3.01.03.

1 Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya APBD 2,1 triliun 165,768,937,50

0 ##############

#### 50,633,28

5,604

2,000,000,000,

000

22,061,503,050

0 1,655,082,

309 0 7.50

2,633,973,059,

575

52,288,367,91

3 1.39 31.54 BPKD

3 3.01.04.

1 Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan

Program Pendidikan Kedinasan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan struktural, teknis dan fungsional bagi PNS dan non PNS

1300 7,936,630,000

1,032.00 6,861,116,

982 1240

1,366,365,650

0 63,865,40

0 0 4.67 1032

6,924,982,382

0.87 87.25 BKPSDM


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan 2186 15,800,000,000

117.00 1,675,532,

850 300

1,105,500,000

0 94,854,00

0 0 8.58 117

1,770,386,850

0.39 11.20 BKPSDM

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Jumlah PNS yang pindah tugas dan pension 1072 1,093,675,000

192.00 446,235,4

00 932

126,865,400

0 59,055,65

0 0 46.55 192

505,291,050

0.32 46.20 BKPSDM

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur jumlah pengelolaan data kepegawaian dan rencana pengembangan karier aparatur

2 6,616,773,000

2.00 10,000,53

2,827 2

1,918,653,050

0 279,746,4

50 0 14.58 2

10,280,279,27

7 1 155.37 BKPSDM

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan 1725

13.00 1.62 0 0 13 8.58 BKPSDM

4 3.01.05.

1 Penelitian dan Pengembangan

Program Pengembangan data / informasi Jumlah dokumen pengembangan data 6 2,010,000,000

1.00 1,241,192,

000 1

232,875,000

0 21,126,80

0 0 9.07 1

1,262,318,800

1 62.80 BAPPEDA

5 3.01.01.

1 Pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

jumlah AKIP/pejabat fungsional yang bersertifikat/ mengikuti bimtek

80 1,503,000,000

31.00 88,258,40

0 70

87,400,000

0 0 0 0.00 31 88,258,

400 0.56 5.87 INSPEKTORAT

Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan

jumlah SOP, DMA, DMP dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan

9 765,000,000

6.00 137,140,0

00 7 0 0 6 0.86 INSPEKTORAT

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Jumlah entitas yang diperksa 360 17,295,000,000

326.00 14,759,71

1,136 350

4,991,280,000

0 1,253,070,

000 0 25.11 326

16,012,781,13

6 1.02 92.59 INSPEKTORAT

V 5.01 PENDUKUNG

1 5.01.01.

1 Sekretariat Daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH

Terfasilitasi kegiatan KDH/WKDH 100 10,601,639,100

100.00 3,762,940,

223 100

466,396,600

0 93,975,00

0 0 20.15 100

3,856,915,223

1 36.38 SETDA

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tertatanya daerah otonomi baru melalui fasilitasi daerah otonomi baru

0 0 47,441,65

0 - 0 0 0 SETDA

Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan Terfasilitasinya kegiatan keprotokolan 10 604,566,575

10.00 488,711,2

50 10

183,273,200

0 5,490,000 0 3.00 10 494,201,250

1 81.74 SETDA

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas serta profesionalisme aparatur

100 15,411,472,130 2,686,857,

795 100

700,100,000

0 222,083,9

00 0 31.72

2,908,941,695

0 18.88 SETDA


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13


IKM terhadap pelayanan perijinan 75

83.19 74.5 0 0 83.19 1.12 SETDA


IKM terhadap pelayanan public 100 86 0 0 0 SETDA

Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian

Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian 4 3,554,037,500

4.00 1,818,598,

221 4

400,400,000

0 57,338,30

0 0 14.32 4

1,875,936,521

1 52.78 SETDA

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan daerah :

5,811,021,040 4,552,321,

752

1,056,900,000

0 112,736,1

50 0 10.67

4,665,057,902

80.28 SETDA

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Perda 81

21.00 10 0 0 21 2.1 SETDA

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Perbup 70

60.00 10 0 0 60 6 SETDA

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - SK 3684

668.00 582 0 0 668 1.15 SETDA

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Perjanjian 99

5.00 10 0 0 5 0.5 SETDA

Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Meningkatnya fasilitasi persiapan kerjasama daerah dan batas daerah kab ciamis

3 580,150,000

3.00 268,698,4

23 3

74,365,000

0 6,150,000 0 8.27 3 274,848,423

1 47.38 SETDA

Program Kerjasama pembangunan Jumlah seminar 12 320,000,000

2.00 169,618,5

00 3 0 0 2 1 SETDA

Program Fasilitasi dan koordinasi Pemerintah desa Terfsilitasi dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa

100 1,610,000,000

100.00 1,022,233,

200 100

204,893,000

0 23,753,80

0 0 11.59 100

1,045,987,000

1 64.97 SETDA

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pedesaan

Persentase kantor desa dengan kondisi baik 85.27 700,000,000

87.20 691,964,0

00 81.4 0 0 87.2 1.12 SETDA

Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah

Terfaslitasinya dan terkoordinasinya pembangunan daerah

100 3,185,250,126

100.00 612,021,1

76 100

550,300,000

0 114,308,9

29 0 20.77 100

726,330,105

1 22.80 SETDA

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

pemantapan LPSE dan pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui media online

100 1,716,045,430

100.00 1,636,895,

252 100

394,700,000

0 61,067,81

8 0 15.47 100

1,697,963,070

1 98.95 SETDA

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya kualitas informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi

1042 1,100,000,000 - 3,292,430,

108 993

1,456,766,800

0 66,590,50

0 0 4.57 0

3,359,020,608

0 305.37 SETDA

Program koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan keagamaan

Terfasilitasinya kegiatan keagaman, sarana prasaran keagamaanserta kesejahteraan Rakyat

3 16,134,174,600

3.00 1,361,427,

594 3

1,774,600,000

0 252,464,3

12 0 14.23 3

1,613,891,906

1 10.00 SETDA


NO KODE




2017


RKPD TAHUN 2018


RKPD TAHUN 2018



TAHUN 2018 (%)





TAHUN 2018 (%)

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

Ket

1 2 3 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13

Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa Jumlah ADD 50 miliar 17,726,430,000 126 milyar 117,201,0

50 48

milyar 23,856,00

0 0 0 0 0.00

126 milyar

117,201,050

2.74 0.66 SETDA

Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Pemerintahan

Persentase gedung pemerintah dalam kondisi bak 72 64,000,000,000

5.10 6

4,884,543,200

0 389,310,0

00 0 7.97 5.1 0.85 SETDA

2 5.01.02.

1 Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda 28 29,408,137,790

21.00 11,992,78

2,678 28

6,254,322,500

0 1,307,725,

500 0 20.91 21

13,300,508,17

8 0.75 45.23 SETWAN

VI 6.01 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 6.01.01.

1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terfasilitasniya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan

100 2,600,000,000

3.00 808,772,7

86 6

127,974,000

0 12,200,00

0 0 9.53 3

820,972,786


Program Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah pembinaan politik 6 5,400,000,000

4.00 783,781,4

50 15

480,308,950

0 103,658,0

00 0 21.58 4

887,439,450


VII 7.01 KEWILAYAHAN

1 7.01.01.

1 Kecamatan

Program penataan daerah otonom terfasilitasinya kegiatan kecamatan dan kelurahan 100 15,498,700,710

100.00 9,165,286,

248 100

2,515,022,950

0 571,214,4

38 0 22.71 100

9,736,500,686

1 62.82 KECAMATAN

END


2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2020

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Ciamis sampai Triwulan I Tahun 2020 diperoleh

dari evaluasi hasil Renja Perangka Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD sampai Triwulan I Tahun 2020, terdapat sejumlah 163 program

dan 4.176 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2020, sedangkan program dan

kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sampe dengan Perubahan Kedua

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sejumlah 147 program dan 2.311 kegiatan, sehingga

terdapat 16 program (9,82%) dan 1.865 kegiatan (44,66%) yang direncanakan dalam RKPD namun

tidak dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh

program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari

seluruh kegiatan pada suatu program.

Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD

Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2020 dimaksud seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71 Capaian Rata-rata RKPD Kabupaten Ciamis pada Triwulan I Tahun 2020

berdasarkan Pelaksanaan Bidang Urusan


Program Jumlah

Kegiatan

CAPAIAN RKPD

s.d. Triwulan I 2020 (%)

Kinerja Fisik (%)

Predikat Kinerja Kinerja

Keuangan (Rp)

Predikat Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 45 314 1.11 (Sangat Rendah) 2.72 (Sangat Rendah)

1.01 Pendidikan 5 74 0.00 (Sangat Rendah) 0.93 (Sangat Rendah)

1.02 Kesehatan 15 57 2.55 (Sangat Rendah) 5.05 (Sangat Rendah)

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 127 0.00 (Sangat Rendah) 0.41 (Sangat Rendah)

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4 9 0.00 (Sangat Rendah) 0.00 (Sangat Rendah)


5 33 3.01 (Sangat Rendah) 22.27 (Sangat Rendah)

1.06 Sosial 5 14 6.87 (Sangat Rendah) 18.79 (Sangat Rendah)



2.01 Tenaga Kerja 4 10 0.00 (Sangat Rendah) 21.92 (Sangat Rendah)

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


2.03 Pangan 1 29 0.00 (Sangat Rendah) 3.99 (Sangat Rendah)

2.04 Pertanahan 1 2 0.00 (Sangat Rendah) 4.70 (Sangat Rendah)

2.05 Lingkungan Hidup 7 24 0.00 (Sangat Rendah) 14.52 (Sangat Rendah)

2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 22 0.00 (Sangat Rendah) 21.99 (Sangat Rendah)

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


2.09 Perhubungan 5 28 2.05 (Sangat Rendah) 3.34 (Sangat Rendah)

2.1 Komunikasi dan Informatika 3 14 0.00 (Sangat Rendah) 12.11 (Sangat Rendah)

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 7 3.28 (Sangat Rendah) 3.28 (Sangat Rendah)

2.12 Penanaman Modal 2 9 15.39 (Sangat Rendah) 17.19 (Sangat Rendah)



Program Jumlah

Kegiatan

CAPAIAN RKPD

s.d. Triwulan I 2020 (%)

Kinerja Fisik (%)

Predikat Kinerja Kinerja

Keuangan (Rp)

Predikat Kinerja

2.13 Kepemudaan dan Olahraga 4 17 4.02 (Sangat Rendah) 4.19 (Sangat Rendah)

2.14 Statistik 1 3 0.00 (Sangat Rendah) 22.12 (Sangat Rendah)

2.15 Persandian 1 3 0.00 (Sangat Rendah) 5.89 (Sangat Rendah)

2.16 Kebudayaan 3 15 18.89 (Sangat Rendah) 24.74 (Sangat Rendah)

2.17 Perpustakaan 1 13 4.32 (Sangat Rendah) 5.74 (Sangat Rendah)

2.18 Kearsipan 3 12 5.81 (Sangat Rendah) 17.07 (Sangat Rendah)

3 Urusan Pemerintahan Pilihan 18 79 7.71 (Sangat Rendah) 2.44 (Sangat Rendah)

3.01 Kelautan dan Perikanan 2 8 0.28 (Sangat Rendah) 3.27 (Sangat Rendah)

3.02 Pariwisata 4 13 0.00 (Sangat Rendah) 3.14 (Sangat Rendah)

3.03 Pertanian 8 33 0.00 (Sangat Rendah) 3.28 (Sangat Rendah)

3.04 Perdagangan 2 19 1.90 (Sangat Rendah) 1.36 (Sangat Rendah)

3.05 Perindustrian 1 4 78.23 (Tinggi) 43.44 (Sangat Rendah)

3.06 Transmigrasi 1 2 0.00 (Sangat Rendah) 23.18 (Sangat Rendah)

4 Penunjang Urusan Pemerintahan 12 119 33.80 (Sangat Rendah) 13.55 (Sangat Rendah)

4.01 Perencanaan 4 20 3.11 (Sangat Rendah) 27.38 (Sangat Rendah)

4.02 Keuangan 1 58 0.00 (Sangat Rendah) 10.05 (Sangat Rendah)

4.03 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 4 29 38.75 (Sangat Rendah) 11.21 (Sangat Rendah)

4.04 Penelitian dan Pengembangan 1 3 0.00 (Sangat Rendah) 15.66 (Sangat Rendah)

4.05 Pengawasan 2 9 0.00 (Sangat Rendah) 23.60 (Sangat Rendah)

5 Pendukung 15 69 19.56 (Sangat Rendah) 23.41 (Sangat Rendah)

5.01 Sekretariat Daerah 14 62 0.00 (Sangat Rendah) 17.32 (Sangat Rendah)

5.02 Sekretariat DPRD 1 7 0.00 (Sangat Rendah) 35.03 (Sangat Rendah)

6 Pemerintahan Umum 2 4 0.00 (Sangat Rendah) 17.35 (Sangat Rendah)

6.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2 4 0.00 (Sangat Rendah) 17.35 (Sangat Rendah)

7 Kewilayahan 1 215 20.62 (Sangat Rendah) 19.20 (Sangat Rendah)

7.01 Kecamatan 1 215 12.03 (Sangat Rendah) 19.20 (Sangat Rendah)

8 Non Urusan 5 1205 21.05 (Sangat Rendah) 17.15 (Sangat Rendah)

8.01 Non Urusan 5 1205 9.28 (Sangat Rendah) 17.15 (Sangat Rendah)

JUMLAH 1 + 2 146 2.251 11.96 (Sangat Rendah) 5.22 (Sangat Rendah)

Dari 146 program yang dilaksanakan pada Tahun 2020, rata-rata capaian kinerja fisik hasil

pelaksanaan RKPD Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 berdasarkan bidang

urusan adalah 11,96%, sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangan adalah 5,22%. Persentase

capaian kinerja untuk pelaksanaan program kegiatan dari Belanja Langsung APBD Kabupaten

Ciamis Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan I berdasarkan urusan, persentase realisasi

fisik tertinggi dicapai oleh urusan Perindustrian sebesar 78,23% dan persentase realisasi fisik

terendah yaitu urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar 0,00%, sedangkan persentase

realisasi keuangan tertinggi dicapai oleh urusan Perindustrian sebesar 43,44%, sedangkan

persentase realisasi keuangan terendah yaitu urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman sebesar 0,00%.


Tabel di atas juga menggambarkan bahwa terdapat hampir seluruh urusan dan non urusan

realisasi anggarannya masih dibawah 50% (sangat rendah). Bidang urusan pemerintahan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan

Pendidikan sangat perlu dipacu perkembangannya pada triwulan mendatang, sedangkan bidang

urusan Perindustrian, pendukung urusan Sekretariat DPRD dan penunjang urusan Perencanaan

perlu dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya pada triwulan mendatang.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pengolahan data pada

Triwulan I Tahun 2020, diperoleh informasi sebagai berikut :

a. Rata-rata tingkat capaian kinerja fisik program dan kegiatan berdasarkan urusan pada RKPD

Kabupaten Ciamis sampai Triwulan I Tahun 2020 adalah 11,96% (Sangat Rendah), atau

pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal

pencapaian kinerja yang diharapkan dalam 1 (satu) tahun. Hal ini bisa dimaklumi karena

pekerjaan fisik program dan kegiatan pada Triwulan I umumnya baru persiapan-persiapan,

hanya sejumlah kecil kegiatan yang ditargetkan selesai pada periode Triwulan I.

b. Rata-rata tingkat capaian kinerja keuangan program dan kegiatan berdasarkan urusan pada

RKPD Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2020 adalah 5,22% ((Sangat Rendah), atau

pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal

pencapaian kinerja yang diharapkan dalam 1 (satu) tahun.

Gambaran rata-rata tingkat capaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan Perangkat

Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 sampai Triwulan I disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.31 Rata-rata tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah

Triwulan I Tahun 2020

16.25

23.44

15.3416.4311.4714.91

1.58

31.77

5.34

11.71

0.81

15.1514.53

4.25 3.65

18.13

7.98

4.241.72

16.42

28.85

20.51

40.20

12.82

6.41

35.64

12.28

23.61

14.27

24.85

10.3

25.13

11.0112.28

5.17

25.71

5.55

11.65

0.63

24.44

17.16

4.455.05

17.68

9.064.9

1.55

11.75

22.3722.83 22.74

10.51

0.24

23.55

18.82 20.03

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

A. PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Fisik Keuangan

B. PERANGKAT DAERAH KECAMATAN


Tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada triwulan I masuk kategori Sangat

Rendah, sehingga perlu percepatan pelaksanaan kegiatan untuk triwulan berikutnya. Rata-rata

persentase tingkat capaian kinerja fisik serta kinerja keuangan program dan kegiatan berdasarkan

Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sampai Triwulan I Tahun 2020 yang tertinggi adalah

Inspektorat dengan capaian kinerja fisik sebesar 40,20% dan capaian kinerja keuangan sebesar

22,74%; dan Perangkat Daerah Kecamatan yang tertinggi Kecamatan Cimaragas dengan capaian

kinerja fisik sebesar 43,03% dan capaian kinerja keuangan sebesar 39,19%. Sedangkan rata-rata

persentase tingkat capaian kinerja fisik serta kinerja keuangan program dan kegiatan yang terendah

adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan capaian kinerja fisik

sebesar 0,81% dan capaian kinerja keuangan sebesar 0,63%; dan Perangkat Daerah Kecamatan

yang terendah Kecamatan Ciamis dengan capaian kinerja fisik sebesar 15,17% dan capaian kinerja

keuangan sebesar 8,92%.

Rata-rata tingkat capaian kinerja keuangan program dan kegiatan berdasarkan urusan pada

RKPD Kabupaten Ciamis Triwulan I Tahun 2020 adalah 5,22% ((Sangat RendahBerdasarkan hasil

rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan I dari 55 Perangkat Daerah, maka diketahui total

penyerapan anggaran Tahun 2020 pada triwulan I mencapai Rp52.531.923.172,00; atau 5,22% dari

total Belanja Langsung program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp1.007.283.322.076,00.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2020 terdapat beberapa

faktor penghambat dan pendorong tercapainya target kinerja, dan selanjutnya Bappeda Kabupaten

Ciamis memberikan saran rekomendasi sebagai bahan masukan bagi perangkat daerah dalam

rangka penyempurnaan pengisian format hasil evaluasi maupun untuk meningkatkan pemahaman

29.86

34.06

26.47

15.17

24.3621.77

29.3227.17

43.03

26.07

17.90

26.82

26.21

26.93

26.8029.13

25.0025.97

25.0026.6627.3925.13

30.7033.82

34.0727.35

25.00

13.02

32.45

18.55

8.92

23.42

20.51

32.02

21.83

39.19

22.86

23.46

24.01

24.91

26.46

22.67

24.4625.4023.73

24.53

31.27

24.9825.64

47.84

30.12

31.9624.91

24.02

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Kec

amat

an B

anja

ran

yar

Kec

amat

an B

anja

rsar

i

Kec

amat

an B

areg

beg

Kec

amat

an C

iam

is

Kec

amat

an C

ido

log

Kec

amat

an C

ihau

rbeu

ti

Kec

amat

an C

ijeu

ngj

ing

Kec

amat

an C

iko

nen

g

Kec

amat

an C

imar

agas

Kec

amat

an C

ipak

u

Kec

amat

an C

isag

a

Kec

amat

an J

atin

agar

a

Kec

amat

an K

awal

i

Kec

amat

an L

akb

ok

Kec

amat

an L

um

bu

ng

Kec

amat

an P

amar

ican

Kec

amat

an P

anaw

anga

n

Ke

cam

atan

Pan

jalu

Kec

amat

an P

anu

mb

anga

n

Kec

amat

an P

urw

adad

i

Kec

amat

an R

ajad

esa

Kec

amat

an R

anca

h

Kec

amat

an S

adan

anya

Kec

amat

an S

ind

angk

asih

Kec

amat

an S

uka

dan

a

Kec

amat

an S

uka

man

tri

Kec

amat

an T

amb

aksa

ri

Fisik

Keuangan


atas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, serta sebagai apresiasi atas penyampaian laporan

hasil evaluasi Renja PD, sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD telah dapat menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD melalui sistem

aplikasi e-Monev Bappeda, walaupun beberapa diantaranya melewati batas waktu penyampaian

laporan.

2. Terdapat peningkatan persentase PD yang sudah menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Renja

PD, walaupun belum seluruhnya sesuai dengan data dan informasi yang ada, hal ini

menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman unsur penanggung jawab pelaporan

PD dalam tatacara evaluasi Renstra dan Renja PD.

3. Terdapat perbedaan indikator kegiatan yang sama antar PD sehingga menyulitkan dalam

pelaksanaan evaluasi.

4. Pemuatan beberapa kegiatan dalam Renstra PD belum sesuai dengan kerangka pendanaan

dalam RPJMD serta selisih pagu program antara RPJMD dan Renstra PD. Disamping itu, data

dan informasi yang dimuat dalam beberapa Renstra PD belum sepenuhnya sesuai dengan

kondisi yang ada.

5. Judul dan pagu program/kegiatan dalam RKPD/APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2020 adalah

judul dan pagu program dalam RPJMD/Renstra PD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 untuk

tahun pertama yaitu tahun 2020.

6. Capaian target indikator kinerja program dan indikator kinerja daerah agar dilengkapi pada

laporan Triwulan II Tahun Anggaran 2020.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah)

yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang

belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam

rangka penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan

pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau

menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat, Dengan teridentifikasinya permasalahan

pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan

dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah

Permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tahun

2021 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan aksesbilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:

a. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, dengan permasalahan yaitu :

▪ Kekurangan tenaga pendidik

▪ Sarana prasarana pelayanan pendidikan belum optimal


b. Meningkatnya budaya dan minat baca, dengan permasalahan yaitu :

▪ Masih kurangnya minat baca masyarakat

▪ Masih terbatasnya jumlah perpustakaan

2. Peningkatan askesebilitas dan mutu pelayanan kesehatan, dengan sasaran prioritas

pembangunan yaitu:

a. Meningkatnya layanan kesehatan, dengan permasalahan yaitu :

▪ pelayanan kesehatan dasar yang belum optimal

▪ masih kurangnya tenaga medis spesialis

b. Meningkatnya kesehatan lingkungan, dengan permasalahan yaitu perilaku budaya hidup

bersih dan sehat dikalangan masyarakat belum optimal

3. Pengembangan pertanian dan Perikanan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:

a. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan, dengan permasalahan yaitu Terjadinya alih

fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang menyebabkan berkurangnya luas

lahan pertanian

b. Meningkatkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan dan perikanan,

dengan permasalahan yaitu sarana prasarana pertanian yang belum memadai

c. Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani, dengan

permasalahan yaitu masih belum berkembangnya teknologi pertanian yang menunjang

produktifitas pertanian.

d. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan

pangan, dengan permasalahan yaitu masih belum berkembangnya teknologi pertanian yang

menunjang produktifitas pertanian

e. Peningkatan dan pemerataan akses sarana dan prasarana pertanian, kehutanan dan

perikanan, dengan permasalahan yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian

f. Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, dengan permasalahan yaitu masih kurangnya

tenga penyuluh lapangan

4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:

a. Pengembangan kepariwisataan, dengan permasalahan yaitu masih kurangnya keterlibatan

masyarakat didalam peningkatan objek pariwisata

b. Pelestarian budaya daerah, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, dengan permasalahan

yaitu masih kurangnya jumlah museum di Kabupaten Ciamis

c. Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan permasalahan yaitu akses

permodalan

d. Peningkatan kapasitas pelaku usaha, dengan permasalahan yaitu masih kurangnya

pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha

e. Pengembangan sentra industri, dengan permasalahan yaitu belum optimalnya pengelolaan

sentra industri


f. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, dengan permasalahan yaitu masih

kurangnya akses permodalan sehingga menyebabkan para UMKM kekurangan

ketersediaan modal

g. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan permasalahan yaitu Keterbatasan

kemampuan manajerial dalam pengelolaan koperasi yang baik

h. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, dengan permasalahan yaitu masih

terbatasnya jumlah pasar yang dimiliki oleh pemda

i. Perbaikan iklim usaha investasi, dengan permasalahan yaitu masih kurangnya para investor

yang menanamkan investasi di Kabupaten Ciamis

5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan, dengan sasaran prioritas

pembangunan yaitu:

a. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan permasalahan yaitu belum tersedianya basis data

kemiskinan yang uptodate

b. Menurunnya PMKS, dengan permasalahan yaitu masih kurangnya lapangan kerja sehingga

berdampak pada tingkat pengangguran

6. Pemberdayaan masyarakat pengarustamaan gender serta pemuda dan olahraga, dengan

sasaran prioritas pembangunan yaitu:

a. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk, dengan permasalahan yaitu masih

kurangnya masyarakat akan kesadaran untuk ber-KB

b. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan, dengan permasalahan

yaitu masih kurangnya peran organisasi pemuda dalam pembangunan

c. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan, dengan permasalahan

yaitu masih rendahnya peran perempuan dalam kesadaran berpolitik

d. Meningkatnya prestasi olahraga dengan permasalahan yaitu masih terbatasnya sarana dan

prasarana olahraga

e. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan atlet, serta kepemudaan,

dengan permasalahan yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga

7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas

pembangunan yaitu:

a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, dengan permasalahan yaitu masih

kurangnya tenaga ahli perencanaan ruang

b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan permasalahan yaitu masih kurangnya

kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana, dengan permasalahan

yaitu masih kurangya pengetahuan masyarakat akan mitigasi bencana

8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:

a. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten, dengan permasalahan yaitu belum

meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ciamis


b. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan sumber daya air, dengan permasalahan

yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat di dalam penggunaan air tanah

c. Penataan lingkungan perkotaan, dengan permasalahan yaitu masih terbatasnya jumlah

Ruang Terbuka Hija

d. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat

9. Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan sasaran prioritas

pembangunan yaitu:

a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, dengan permasalahan yaitu masih terbatasnya

pelatihan-pelatihan untuk aparatur

b. Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan, dengan permasalahan yaitu masih adanya

sarana pemerintahan yang belum refresentatif

c. Penataan Sistem Hukum dan Penegakan hukum, dengan permasalahan yaitu keterbatasan

personil penegakan perda

d. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan permasalahan yaitu masih rendahnya

PAD

e. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, dengan permasalahan yaitu masih rendahnya jumlah

kerjasama

f. Penataan Sistem Informasi pembangunan Daerah, dengan permasalahan yaitu belum

adanya sistem yang terintegrasi

g. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi, dengan permasalahan yaitu belum

optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah

h. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, dengan permasalahan yaitu masih

kurangya tenaga perencana

i. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan permasalahan yaitu sarana

pendukung KTP-el masih belum optimal

j. Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, dengan permasalahan yaitu masih

kurangnya tingkat partisipasi dalam pemilu

10. Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:

a. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD, dengan

permasalahan yaitu masih kurangnya kapasitas manajerial pengelolaan BPD

b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa, dengan

permasalahan yaitu masih adanaya sarana prasarana pemerintahan desa yang belum

refresentatif

c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa, dengan

permasalahan yaitu masih kurangnya jumlah kelembagaan masyarakat yang ikut serta

dalam pembangunan di desa

d. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan dengan

permasalahan yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta

pembangunan


2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut,

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut

adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan

pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan

konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan

Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan

pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Adapun beberapa

permasalahan pembangunan daerah pada Urusan Pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut:

I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Permasalahan :

a. Masih Rendahnya RLS;

b. Jumlah pendidik PNS semakin berkurang dikarenakan banyaknya guru yang memasuki

masa pensiun, yang tidak sebanding dengan jumlah pengangkatan guru PNS pada Tahun

2018;

c. Sarana dan prasarana sekolah masih kurang memadai;

d. Masih rendahnya Partisipasi PAUD (APK PAUD), hingga akhir Tahun 2018 APK PAUD

baru mencapai 72,60%. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penyebarluasan informasi

tentang pentingnya pendidikan anak usia dini;

e. Masih terdapat lembaga kursus dan keterampilan yang belum terakreditasi.

2. Kesehatan

Permasalahan :

a. Terbatasnya layanan spesialistik di sarana layanan rujukan;

b. Masih ada kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi meskipun secara kuantitas

menurun dari tahun ke tahun;

c. Terjadinya kasus Multy Drugs Resistance (MDR) pada penderita TB paru;

d. Munculnya kasus stunting sebagai isu strategis nasional meskipun secara kuantitas masih

jauh berada dibawah rata-rata nasional dan tidak termasuk pada lokus stunting

Kementerian Kesehatan;

e. Rasio Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan untuk profesi dokter gigi, apoteker,

nutrisionis, sanitarian dan promosi kesehatan masih belum memenuhi standar;

f. Keterbatasan SDM tenaga medis spesialistik dan tenaga fungsional kesehatan;


g. Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (multiple burden of desease) terutama

TB dan HIV/AIDS atau munculnya penyakit lain, kejadian luar biasa serta penyakit tidak

menular terutama hipertensi, diabetes dan ODGJ (orang Dengan Gangguan Jiwa Berat)

yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian;

h. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kabupaten Ciamis, hal ini antara

lain disebabkan:

▪ Terbatasnya tenaga medis spesialis;

▪ Terbatasnya tenaga paramedis/perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan :

a. Masih kurangnya alat berat dalam kondisi baik;

b. Masih adanya area daerah irigasi yang rusak seluas 30,38%;

c. Terjadinya pendangkalan dan kerusakan tebing sungai sehingga menyebabkan banjir di

beberapa kecamatan, sementara untuk kewenangan penanganan sungai di bawah Balai

Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy;

d. Belum semua Kecamatan dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang telah ada dalam

RTRW disusun rencana rincinya.

e. Masih adanya tonase kendaraan yang tidak sesuai dengan kekuatan konstruksi jalan yang

dibangun.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan :

a. Masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 32,08%;

b. Masih adanya rumah tangga yang rawan air bersih yaitu sebesar 10,88%;

c. Masih adanya rumah tangga yang rawan sanitasi yaitu sebesar 26,94%;

d. Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk masih rendah yaitu

sebesar 24,61%.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan :

a. Gangguan keamanan dan ketertiban masih terjadi;

b. Intensitas penyelenggaraan diklat teknis PPNS masih sedikit;

c. Penertiban/penanganan masalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)

dengan OPD terkait di wilayah Kabupaten Ciamis masih belum maksimal;

d. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah

masih kurang;

e. Kegiatan sistem keamanan lingkungan di masyarakat banyak yang vakum/tidak berjalan

sebagaimana mestinya;

f. Belum optimalnya koordinasi antar Kominda di lintas kabupaten;


g. Unit layanan penanggulangan kebakaran belum dapat sepenuhnya menjangkau seluruh

luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);

h. Terbatasnya ASN dalam pembagian dan pendelegasian tugas untuk menjalankan fungsi

kegiatan penanggulangan bencana;

i. Kurang optimalnya koordinasi antar OPD terkait penanggulangan bencana.

6. Sosial

Permasalahan :

a. Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani;

b. Belum optimalnya penyebarluasan informasi tentang kesiapsiagaan masyarakat

menghadapi bencana terutama di daerah rawan bencana.

.

II. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

Permasalahan :

a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka masyarakat;

b. Sarana dan prasarana Kursus Latihan Kerja (KLK) sebagai pusat pelatihan keterampilan

kerja di Kabupaten Ciamis mengalami rusak berat;

c. Tenaga instruktur yang ada masih kurang.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan :

a. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. Belum memiliki Tenaga Ahli (Psikolog) dan sarana prasarana untuk penanganan korban

Kekerasan dalam rumah tangga;

c. Belum optimalnya pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), PUG, PEKKA dan Forum

Anak Daerah (FAD);

d. Masih rendahnya cakupan OPD yang mempunyai Renstra Responsif Gender;

e. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak.

3. Pangan

Permasalahan :

a. Sistem distribusi pangan yang belum efisien, sehingga kadang kadang menyebabkan

anjloknya harga pangan strategis, terutama pada saat panen raya;

b. Pola konsumsi pangan masyarakat terutama konsumsi pangan hewani masih berada

dibawah pola konsumsi nasional, yaitu 149,67 gram/kapita/hari (nasional = 150

gram/kapita/hari) dan masih didominasi oleh makananan pokok beras;

c. Belum terpenuhinya target ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015;

d. Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif;


e. Dampak perubahan iklim terutama musim kemarau yang berpengaruh terhadap produksi

tanaman pangan dan hortikultura;

f. Masih relatif tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras dan terigu.

4. Pertanahan

Permasalahan :

Kurang optimalnya pengelolaan tanah-tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Ciamis

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan :

a. Masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan tetapi

belum melakukan upaya pengelolaan limbah yang dihasilkan;

b. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;

c. Belum optimalnya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah;

d. Meningkatnya biaya operasional pelayanan persampahan yang disebabkan oleh

penutupan TPA Handapherang.

6. Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil

Permasalahan:

a. Database kependudukan belum sepenuhnya mencerminkan biodata penduduk yang

akurat, masih ditemukan data penduduk ganda, baik dalam kabupaten maupun antar

kabupaten dan provinsi serta data penduduk yang dinilai bermasalah, hal ini antara lain

disebabkan SIAK belum terintegrasi/terkoneksi dengan daerah lain secara nasional;

b. KTP-elektronik belum berfungsi sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh Kementerian

Dalam Negeri, lembaga pelayanan masih mensyaratkan fotocopy KTP el bagi penduduk

yang mengurus berbagai kepentingan, hal ini disebabkan lembaga terkait belum

menyediakan/menggunakan card reader (pembaca KTP el) untuk penyelenggaraan

pelayanan umum;

c. Pelayanan keliling dokumen kependudukan ke kecamatan, terutama ke desa-desa masih

belum optimal, hal ini antara lain disebabkan kondisi jaringan komunikasi data di setiap

kecamatan/desa kualitasnya tidak merata;

d. Database SIAK dengan database KTP-el belum terintegrasi sepenuhnya, termasuk di

dalamnya adalah sistem konsolidasi data nasional, masing-masing cenderung berdiri

sendiri, sehingga dapat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan;

e. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan di dinas masih kurang sesuai dengan kondisi

yang diharapkan, terdapat mainframe computer atau server yang digunakan untuk

database dan penunjang data/sistem yang perlu peremajaan karena sudah kurang sesuai

dengan kebutuhan serta alat cetak dan perekaman KTP el printer banyak yang tidak

berfungsi/rusak;

f. Alokasi blanko KTP-el dari Kemendagri masih sangat terbatas sehingga kebutuhan

penduduk terhadap dokumen kependudukan berupa KTP-el belum dapat terpenuhi sesuai


harapan, termasuk bagi penduduk Kecamatan Banjaranyar sebagai hasil pemekaran dari

Kecamatan Banjarsari;

g. Jaringan komunikasi data dan aplikasi yang digunakan untuk verifikasi data KTP-el sering

mengalami gangguan sehingga cukup menghambat untuk mengetahui status personalisasi

data/perekaman KTP-el penduduk;

h. Menjelang Pilpres dan Pileg, dimana pemilih disyaratkan memiliki KTP-el, terdapat

kesulitan melakukan personalisasi data/perekaman KTP-el bagi pemilih pemula, terutama

yang lahir pada tanggal 17 April 2002 atau dibawah 17 tahun;

i. Terdapat perbedaan jumlah penduduk antara data hasil pelayanan dengan data hasil

pengolahan Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga penggunaan data untuk berbagai

kepentingan masih belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan :

Desa-desa di Kabupaten Ciamis sudah seluruhnya memiliki BUMDes, tetapi belum seluruhnya

berjalan dengan optimal

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan :

a. Masih tingginya Angka Drop Out Peserta KB sebesar 15,17% dari toleransi DO sebesar

10%;

b. Masih rendahnya angka kesertaan Pria ber KB sebesar 1,61%;

c. Masih rendahnya peserta KB yang menggunakan metoda kontrasepsi jangka panjang

sebesar 21,61% dari total jumlah peserta KB aktif;

d. Belum optimalnya kreatifitas dan inovasi dari kelompok UPPKS yang dapat menambah

modalnya dalam meningkatkan kualitas produksi yang berdaya saing;

e. Masih banyaknya keluarga yang belum memahami delapan fungsi keluarga dalam

pembentukan kampung KB.

9. Perhubungan

Permasalahan :

a. Masih banyaknya ruas-ruas Jalan Kabupaten yang belum dilengkapi Rambu-rambu Lalu

Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) sebesar 90,37%;

b. Masih banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum dilengkapi dengan Alat

Pengukur Pemakaian (APP) sebesar 94,55%;

c. Masih belum tersedianya database kebutuhan dan sebaran Penerangan Jalan Umum

(PJU).

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan :


a. Sering terjadi gangguan dalam keamanan sistem informasi Pemerintah Daerah;

b. Minimnya sumber daya manusia pada urusan komunikasi dan informatika.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang

kurang memadai;

b. Belum semua koperasi memiliki SOP, SOM dan Persus yang jelas dalam menjalakan

operasional koperasi;

c. Bertambahnya persaingan dari badan usaha lain yang secara bebas memasuki bidang

usaha koperasi, karena tidak adanya proteksi perlindungan terhadap kegiatan usaha yang

sudah dilaksanakan oleh koperasi.

12. Penanaman Modal

Permasalahan :

a. Belum optimalnya promosi dan regulasi investasi daerah sehingga minat investasi di

Kabupaten Ciamis masih rendah;

b. Belum optimalnya data potensi investasi daerah;

c. Belum mempunyai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan :

a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional untuk

menunjang olahraga prestasi;

b. Ancaman darurat narkoba;

c. Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi.

14. Statistik

Permasalahan :

Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan data dan analisis statistik daerah.

15. Persandian

Permasalahan :

a. Kurangnya sumber daya manusia bidang persandian, baik dari sisi jumlah maupun

kualitas;

b. Pengelolaan alat persandian yang kurang/tidak optimal;

c. Belum adanya petunjuk teknis/peraturan tingkat daerah mengenai penyelenggaraan

persandian.


16. Kebudayaan

Permasalahan :

a. Belum optimalnya penggalian potensi dan pelestarian seni budaya daerah;

b. Masih terbatasnya pelaku pelestari di bidang seni, budaya, sejarah dan kepurbakalaan;

c. Masih terbatasnya sarana prasarana seni dan budaya;

d. Belum terfasilitasinya kesejahteraan juru kunci dan juru pelihara situs di Kabupaten Ciamis.

17. Perpustakaan

Permasalahan :

a. Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang

Perpustakaan;

b. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan belum sepenuhnya memadai;

c. Belum optimalnya minat baca masyarakat;

d. Terbatasnya jumlah tenaga fungsional pustakawan;

e. Masih kurangnya koleksi judul dan jumlah buku pada perpustakaan daerah dan

perpustakaan desa atau TBM atau perpustakaan pontren.

18. Kearsipan

Permasalahan :

a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM fungsional arsiparis;

b. Belum dimilikinya depo arsip yang representatif.

III. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan :

a. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Ciamis untuk mengkonsumsi ikan masih perlu

ditingkatkan;

b. Terbatasnya ketersediaan induk unggul;

c. Terbatasnya ketersediaan benih ikan;

2. Pariwisata

Permasalahan :

a. Kunjungan wisatawan belum optimal;

b. Belum optimalnya penataan Obyek Wisata dan promosi wisata serta adanya persaingan

usaha dalam hal daya tarik wisata.

3. Pertanian

Permasalahan :

a. Menurunnya minat masyarakat untuk menanam pisang;

b. Belum optimalnya kerjasama kemitraan antar pelaku usaha;


c. Masih banyaknya jaringan irigasi (JIDES dan JITUT) serta jalan usaha tani (JUT) yang

belum tertangani;

d. Berkurangnya tenaga penyuluh dikarenakan memasuki masa pensiun;

e. Masih adanya lokasi areal pertanian yang terkena Organisme Pengganggu Tanaman

(OPT);

f. Adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif dan lahan pengangonan milik pemerintah

desa yang merupakan sumber pakan ternak;

g. Ancaman penyakit hewan menular strategis cukup tinggi karena anomali cuaca dan letak

Kabupaten Ciamis sebagai daerah lintasan ternak.

4. Perdagangan

Permasalahan :

a. Belum tersedianya Tenaga Ahli Penera, Peralatan dan Bangunan Kemetrologian Legal,

sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

diantaranya berupa pelimpahan kewenangan Pusat ke Daerah tentang Kemetrologian;

serta pelayanan kemetrologian belum dapat dilakukan secara optimal;

b. Masih rendahnya jalinan kerjasama antara para pelaku usaha;

c. Kurangnya minat berinvestasi, pengembangan perdagangan dan kemetrologian, sehingga

pelaku usaha perdagangan masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya;

d. Masih banyaknya toko swalayan khususnya minimarket waralaba yang belum melakukan

kemitraan dengan UMKM.

5. Perindustrian

Permasalahan :

a. Belum adanya galeri dan showroom untuk memasarkan produk olahan makanan dan

kerajinan para pelaku usaha (IKM);

b. Masih kurangnya daya saing produk-produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sehingga

tidak dapat bersaing di pasaran;

c. Keterbatasan dalam pemasaran produk-produk IKM.

6. Transmigrasi

Permasalahan :

Kuota transmigrasi ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

IV. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Pengawasan

Permasalahan :

a. Tidak berimbangnya jumlah entitas yang harus diawasi dengan jumlah tenaga fungsional

yang ada di Inspektorat;

b. Masih kurangnya kualifikasi keahlian tertentu yang mendukung terhadap pelaksanaan

penugasan pengawasan;


c. Masih rendahnya responsibilitas dari objek pengawasan dalam menindaklanjuti

rekomendasi hasil pengawasan yang berdampak terhadap capaian kinerja.

2. Perencanaan

Permasalahan :

a. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD;

b. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga fungsional perencanaan.

3. Keuangan

Permasalahan :

a. Potensi PAD belum tergali secara optimal;

b. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi untuk membayar Pajak dan Retribusi;

c. Optimalisasi sistem pengelolaan aset daerah terutama pada SKPD yang memiliki rentang

kendali yang luas;

d. Masih ada beberapa peraturan tingkat atas yang belum sinkron sehingga menyulitkan pada

tahapan implementasi;

e. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum optimal terintegrasi.

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan :

a. Masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan, sebanyak

40%;

b. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang ada belum sesuai ketentuan LAN RI;

c. Masih terbatasnya kapasitas sumberdaya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan :

Ketersediaan dan akurasi basis data pembangunan masih belum optimal.

V. PENDUKUNG

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan:

Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan belum Optimal.

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan:

Adanya Rancangan Perda yang tidak ditetapkan menjadi Perda dikarenakan pada saat

pembahasan terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD, selain itu


adanya Perubahan Peraturan Perundang-undangan baru diatasnya sehingga perlu

penyesuaian/ penyempurnaan terhadap Rancangan Perda tersebut.

3. Kecamatan

Permasalahan :

Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

VI. PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan :

a. Kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi belum optimal;

b. Belum optimalnya pemahaman dan implementasi nasionalisme dan jiwa patriotisme

terutama di kalangan generasi muda;

c. Belum optimalnya peran serta perempuan dalam bidang politik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 III - 1

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) Kabupaten

Ciamis Tahun 2021 juga memuat arah kebijakan ekonomi makro daerah dan juga kebijakan

keuangan daerah yang akan mendanai program dan kegiatan pembangunan guna mencapai

target pembangunan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan statistik

perekonomian daerah yang merupakan gambaran umum situasi perekonomian berikut

karakteristik serta prospek perekonomian daerah. Hal ini dibutuhkan untuk menyusun

kebijakan kedepan khususnya pada sektor ekonomi.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditetapkan, kerangka

pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi basis kebijakan anggaran untuk

mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis

kinerja.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Tahun 2021 tidak terlepas dari

pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2019, proyeksi Tahun 2020 dan prospek serta

tantangan perekonomian Tahun 2021.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Ciamis

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan

sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 31,582 triliyun

meningkat dibandingkan pada Tahun 2018 yang sebesar Rp. 29,133 triliyun. Dari gambaran

tersebut dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah nilai tambah yang di hasilkan di

Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018*) 2019**)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

5.516.358,0 5.970.068,7 6.275.293,9 6.914.875,5 7.458.676,0

B Pertambangan dan Penggalian 50.073,0 50.112,9 48.669,0 50.303,7 50.013,4

C Industri Pengolahan 1.715.767,8 1.890.569,2 2.027.492,5 2.221.217,7 2.346.594,5

D Pengadaan Listrik dan Gas 15.534,4 18.545,6 21.558,9 23.737,8 25.200,4


7.306,0 8.394,3 9.836,1 11.596,9 13.329,2

F Konstruksi 2.025.104,6 2.145.662,8 2.358.352,9 2.651.168,3 2.903.977,7


4.729.507,8 5.158.731,4 5.598.020,9 6.058.070,7 6.612.735,8


Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018*) 2019**)

H Transportasi dan Pergudangan 2.944.198,9 3.206.374,1 3.477.854,1 3.761.950,8 4.008.492,3

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

920.532,9 1.005.105,6 1.108.003,1 1.234.668,1 1.389.999,4

J Informasi dan Komunikasi 687.231,7 777.032,7 885.158,5 958.928,6 1.041.388,9

K Jasa Keuangan dan Asuransi 804.627,3 880.906,3 946.176,9 1.023.213,2 1.050.171,6

L Real Estate 693.791,5 737.891,2 817.077,9 908.244,7 1.003.795,0

M,N Jasa Perusahaan 194.432,9 210.440,9 232.282,7 262.427,7 322.386,1


719.673,9 752.602,6 782.598,5 827.014,0 841.914,2

P Jasa Pendidikan 989.389,1 1.074.331,7 1.235.315,2 1.428.325,2 1.627.633,9

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

192.880,7 214.233,5 239.001,0 263.648,6 293.052,6

R,S,T,U Jasa lainnya 381.818,6 423.447,8 481.785,1 534.165,5 593.616,4


22.588.229,1 24.524.451,4 26.544.477,0 29.133.557,0 31.582.977,2

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis *)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Apabila dilihat nilai PDRB yang dihitung dengan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010,

capain pada Tahun 2019 sebesar Rp. 22,028 triliyun meningkat jika dibandingkan dengan

capain tahun 2018 yang sebesar Rp. 20,905 triliyun.

Tabel 3.2. PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018*) 2019**)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

3.918.595,7 4.075.074,1 4.165.067,8 4.261.100,0 4.387.506,2

B Pertambangan dan Penggalian 38.449,1 38.177,9 38.228,5 39.370,9 38.367,9

C Industri Pengolahan 1.384.131,8 1.477.353,3 1.553.859,2 1.664.729,9 1.745.437,9

D Pengadaan Listrik dan Gas 12.525,8 13.282,2 13.557,6 14.746,2 15.433,0


6.026,3 6.386,1 6.840,9 7.518,0 8.230,0

F Konstruksi 1.658.172,9 1.732.764,8 1.857.993,7 2.029.803,6 2.156.546,2


3.902.990,4 4.187.447,3 4.396.181,5 4.615.621,2 4.885.267,8

H Transportasi dan Pergudangan 2.113.382,8 2.245.125,2 2.362.848,8 2.498.027,2 2.661.209,2


725.630,6 775.854,5 829.535,0 886.759,5 959.691,1

J Informasi dan Komunikasi 693.328,6 782.919,0 875.396,6 955.362,1 1.043.444,0

K Jasa Keuangan dan Asuransi 658.164,7 704.166,8 724.512,1 753.863,6 759.469,9

L Real Estate 559.972,3 588.081,9 642.533,0 704.323,8 771.602,9

M,N Jasa Perusahaan 157.842,1 169.079,4 183.217,3 199.693,9 217.880,3


656.479,7 670.885,4 677.214,9 677.877,4 685.868,1

P Jasa Pendidikan 810.202,9 859.606,7 933.246,9 989.158,6 1.040.270,9

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

160.226,7 174.009,4 188.547,0 203.797,5 220.493,6

R,S,T,U Jasa lainnya 323.790,7 344.759,5 377.967,1 403.329,1 432.158,2


17.779.912,9 18.844.973,5 19.826.747,9 20.905.082,4 22.028.877,2



Dalam periode 2015-2019, struktur perekonomian Kabupaten Ciamis didominasi oleh 5

kategori, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi serta Industri

Pengolahan. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih merupakan kontribusi

terbesar perekonomian di Kabupaten Ciamis, pada Tahun 2019, dilihat dari PDB ADHB,

kategori ini mencapai sebesar Rp. 7,458 triliyun dan apabila dilihat dari PDRB ADHK Tahun

2010 mencapai sebesar Rp. 4,387 triliyun.

Disamping kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga memberikan kontribusi yang cukup

signifikan, pada Tahun 2019, kategori ini mampu memberikan nilai pada PDRB ADHB sebesar

Rp. 6,612 triliyun dan menurut PDRB ADHK Tahun 2010 mencapai sebesar Rp. 4,885 triliyun.

Kategori Transportasi dan Pergudangan juga memberikan kontribusi yang besar, dimana

pada Tahun 2019, kategori ini mampu meberikan nilai pada PDRB ADHB sebesar Rp. 4,008

triliyun dan pada PDRB ADHK tahun 2010 sebesar Rp. 2,661 triliyun.

Indikator ekonomi lainnya yaitu PDRB Per Kapita, yang merupakan merupakan

gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di

suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan

jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Untuk Tahun 2019, nilai PDRB Per

kapita ADHB sebesar Rp. 26,425 juta meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2018

yang sebesar Rp. 24, 510 juta. Menurut PDRB ADHK, Tahun 2019 mencapai sebesar Rp.

18,431 juta naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 17,587 juta.

Tabel 3.3. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

Tahun PDRB Per Kapita Jumlah

Penduduk ADHB ADHK

2015 19.327.952 15.213.645 1.168.682

2016 20.864.966 16.032.967 1.175.389

2017 22.457.617 16.774.168 1.181.981

2018* 24.510.219 17.587.559 1.188.629

2019**) 26.425.378 18.431.492 1.195.176 Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*)Data Sementara **)Data Sangat Sementara

Dilihat dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), indikator yang menunjukkan

perubahan pendapatan suatu negara atau ekonomi yang lebih besar, selama periode waktu

tertentu. Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi.

Pada Tahun 2019, LPE mencapai sebesar 5,38% turun sedikit jika dibandingkan dengan

capaian tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 5,44%. Penurunan ini tidak terlepas dari

kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu

sebesar minus 2,55%.

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019


Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018*) 2019**)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -0,93 3,99 2,21 2,31 2,97

B Pertambangan dan Penggalian 0,55 -0,71 0,13 2,99 -2,55

C Industri Pengolahan 6,92 6,74 5,18 7,14 4,85

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,68 6,04 2,07 8,77 4,66


1,21 5,97 7,12 9,90 9,47

F Konstruksi 4,71 4,50 7,23 9,25 6,24


7,27 7,29 4,98 4,99 5,84

H Transportasi dan Pergudangan 9,44 6,23 5,24 5,72 6,53


6,87 6,92 6,92 6,90 8,22

J Informasi dan Komunikasi 15,43 12,92 11,81 9,13 9,22

K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,86 6,99 2,89 4,05 0,74

L Real Estate 5,01 5,02 9,26 9,62 9,55

M,N Jasa Perusahaan 7,11 7,12 8,36 8,99 9,11


2,23 2,19 0,94 0,10 1,18

P Jasa Pendidikan 11,62 6,10 8,57 5,99 5,17

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,16 8,60 8,35 8,09 8,19

R,S,T,U Jasa lainnya 11,61 6,48 9,63 6,71 7,15


5,59 5,99 5,21 5,44 5,38


Grafik 3.1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Dilihat dari data kemiskinan makro, kondisi kemiskinan di Kabupaten Ciamis menurun

secara signifikan, hal ini terlihat dari capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis

yang pada Tahun 2018 sebesar 7,22% turun menjadi 6,65% di tahun 2019, dilihat dari jumlah

penduduk miskin terjadi penurunan yang pada Tahun 2018 sebanyak 85.720 jiwa menjadi

79.410 jiwa atau berkurang sebanyak 6.310 jiwa.

Grafik 3.2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2019

5.59

5.99

5.21

5.44 5.38

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

5.80

6.00

6.20

2015 2016 2017 2018 2019



Grafik 3.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015-2019


Menurut Garis Kemiskinan yang merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap

perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam

praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan lebih tinggi

di negara maju daripada di negara berkembang, garis kemiskinan di Kabupaten Ciamis pada

Tahun 2018 sebesar Rp. 363.382 meningkat menjadi Rp. 363.750 di Tahun 2019.

8.98 8.42 8.20

7.22 6.65

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2015 2016 2017 2018 2019

104,870 98,770 96,760

85,720 79,410

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2015 2016 2017 2018 2019


Grafik 3.4. Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019


Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi

pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun

kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (World Bank) adalah

G<0,40 berarti ketimpangan rendah, antara 0,40 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang dan

G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Grafik berikut menunjukkan bahwa selama tahun 2015-

2018, kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis berada pada angka <0,40 yang artinya memiliki

tingkat ketimpangan rendah.

Grafik 3.5.

Gini Ratio Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2018


Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang

secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai suatu indikator yang menggambarkan

kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Untuk Inflasi Kabupaten Ciamis,

pada Tahun 2019 tercatat sebesar 1,49%, capaian ini berada diwah capaian Provinsi Jawa

Barat (2,72%) maupun secara Nasional(2,86%), angka ini merupakan nilai inflasi terendah

selama periode 2015-2019 di Kabupaten Ciamis.

296,647 319,150

334,038 357,382 363,750

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2015 2016 2017 2018 2019

0.33 0.33

0.36 0.36

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

2015 2016 2017 2018


Grafik 3.6. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalamkehidupan manusia,

karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan

pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh

manfaat langsung dari pembangunan. Menurut data BPS Kabupaten Ciamis, jumlah angkatan

kerja pada tahun2019 sebanyak 624.897 orang naik jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang sebanyak 612.055 orang. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja di

Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019 sebesar 94,90% menurun sedikit dengan capaian Tahun

2018 yang sebesar 95,40%. Sedangkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka sedikit

mengalami peningkatan dariTahun 2018 yang sebesar 4,60% mejadi 5,10% di Tahun 2019.

Menurut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2018 sebesar

66,85% naik sedikit di Tahun 2019 menjadi sebesar 67,56%.

Tabel 3.5. Data Indikator ketenagakerjaa Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019

Ketenagakerjaan 2017 2018 2019

Angkatan Kerja (orang) 634.932 612.055 624.897

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 70,10 66,85 67,56

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,17 4,60 5,10

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 94,83 95,40 94,90

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM

dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat

2. Pengetahuan

3.35

3.02

3.61

3.13

2.722.73 2.75

3.63 3.54

2.863.07

2.75

4.16

3.04

1.49

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2015 2016 2017 2018 2019

Nasional Jawa Barat Kab. Ciamis


3. Standar hidup layak

Mulai Tahun 2010, United Nations Development Programme (UNDP) melakukan perubahan

indikator IPM, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka

Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan metode perhitungan Metode agregasi diubah dari rata-

rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Capaian IPM di Kabupaten Ciamis periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan tiap

tahunnya, capaian ini menunjukkan bahwa tingkat status pembangunan manusia di Kabupaten

Ciamis mengalami peningkatan dan mengindikasikan meningkatnya kualitas sumber daya

manusia di wilayah Kabupaten Ciamis.

Peningkatan IPM Kabupaten Ciamis Tahun 2017 meningkat sebesar 0,42 poin, Tahun

2018 meningkat sebesar 0,76 poin dan Tahun 2018 meningkat sebesar 0,76 poin. Peningkatan

IPM ini didasari oleh peningkatan indeks parsial pembentuk IPM yaitu indeks pendidikan,

indeks kesehatan dan indeks pengeluaran.

Grafik 3.7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis

Tahun 2015-2019


3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perkembangan perekonomian Kabupaten Ciamis baik secara langsung maupun tidak

langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan

datang, baik pada prospek tataran global, nasional, regional Jawa Barat, dan lokal Kabupaten

Ciamis sendiri.

1. Perekonomian Global dan Nasional

Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan masih lambat dan penuh ketidakpastian yang dapat

sewaktu waktu mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi. Situasi ini diakibatkan oleh

beberapa hal yang terjadi, yaitu :

a. Brexit, Inggris telah resmi keluar dari Uni Eropa per 31 Januari 2020, namun masih

akan menjalani masa transisi 11 bulan untuk finalisasi kesepakatan dengan Uni Eropa.

b. Perang Dagang AS-China, meski terdapat sinyal positif dari kesepakatan fase I,

68.02

68.45

68.87

69.63

70.39

66.50

67.00

67.50

68.00

68.50

69.00

69.50

70.00

70.50

71.00

2015 2016 2017 2018 2019


beberapapermasalahan fundamental belum disentuh (ex: subsidi BUMN China dan

transfer teknologi)

c. Virus Corona (COVID-19), merupakan virus baru penyebab penyakit saluran

pernafasan yang pertamakali ditemukan di Kota Wuhan, China. Wabah coronavirus

diprediksikan akan menekan perekonomian China yang bisa berdampak ke seluruh

dunia melalui supply chain dan pariwisata. Munculnya kasus penyebaran virus corona

menambah risiko ketidakpastian perekonomian global 2020 yang masih menghadapi

isu geo-ekonomi-politik.

Pemerintah Pusat sudah memperkiran dampak yang terjadi di seluruh wilayah di

Indonesia, yaitu :

a. Berdampak pada daerah-daerah Pariwisata, Industri, Perkebunan, Perikanan dan

Perdagangan

b. Dalam jangka pendek (1-6 bulan) :

▪ Menurunnya kunjungan wisatawan

▪ Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri

▪ Menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan

▪ Menurunnya arus perdagangan

▪ Meningkatnya inflasi

c. Dalam jangka menengah (7-12 bulan)

▪ Berkurangnya kapasitas produksi

▪ Menurunnya laju pertumbuhann ekonomi

▪ Meningkatnya PHK dan angka pengangguran

▪ Meningkatnya angka kemiskinan

▪ Meningkatnya kredit macet

Arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2021, saran

pembangunan yang ingin dicapai yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,3-5,7

2. Nilai tukar rupiah : 13.900-14.400

3. Tingkat inflasi : 3 ( +1)

2. Perekonomian Regional Provinsi Jawa Barat

Cara baru yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dan perencanaan pembangunan, yaitu

:

a. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan

Pentahelix - ABCGM (Academic, Business, Community, Government, and Media)

b. Penerapan Dynamic Governance sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah

c. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan

Daerah

d. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD


Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat/umat, Pinjaman Daerah, CSR, KPBU dan Bantuan

luar negeri

e. Pendekatan Spasial dan a-Spasial melalui 6 Wilayah Pengembangan

Adapun capaian indikator makro pembangunan Jawa Barat Tahun 2019 serta proyeksi

untuk tahun 2021, sebagi berikut ;

Tabel 3.6. Capaian Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019

dan Proyeksi Tahun 2021

No. Indikator Makro Pembangunan Capaian 2019 Proyeksi 2021

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,03 72,52-73,13

2 LPE (%) 5,14 5,6-6,0

3 TPT (%) 7,99 7,7-7,5

4 Inflasi (%) 3,54 2,75-3,75

5 Kemiskinan (%) 6,91 5,48-5,72

6 Gini Rasio 0,402 0,37-0,38

Sumber: Kick-off Meeting Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

3.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang telah

diproyeksikan, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah berikut ini :

1. Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan dengan arah kebijakan:

▪ Meningkatkan kualitas layanan PAUD, Non Formal dan pendidikan kesetaraan

▪ Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

▪ Mengembangkan muatan lokal, pendidikan karakter dan life skill

▪ Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

▪ Meningkatkan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam

mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama dan meningkatkan pemahaman

dan pengamalan Agama

2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta meningkatkan kemandirian

masyarakat dalam PHBS dan kesehatan lingkungan, dengan arah kebijakan :

▪ Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan

lingkungan sehat

▪ Meningkatkan kualitas layanan kesehatan

3. Meningkatkan kapasitas atlet olahraga dan pelaku seni, budaya, dengan arah kebijakan :

▪ Meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan atlet olahraga

▪ Mengembangkan peran pelaku seni dan budaya

4. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan pemuda dan perlindungan

anak, dengan arah kebijakan :

▪ Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dan perempuan


▪ Meningkatkan kualitas perlindungan anak

5. Meningkatkan kualitas pelayanan KB, pendewasaan usia perkawinan pertama,

peningkatan ekonomi pra KS dan KS I, dengan arah kebijakan :

▪ Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan pencegahan pernikahan usia dini

▪ Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga

6. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan masyarakat miskin, dengan arah

kebijakan :

▪ Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

▪ Meningkatkan upaya penanganan PPKS

7. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan arah kebijakan:

▪ Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja

▪ Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja

▪ Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

8. Meningkatkan kondisi infrastruktur transportasi guna mendukung pergerakan orang,

barang dan jasa, dengan arah kebijakan :

▪ Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang

menunjang kawasan pengembangan wilayah

▪ Meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

▪ Meningkatkan pelayanan angkutan umum

9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air,

dengan arah kebijakan :

▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian

▪ Meningkatkan pengendalian daya rusak air

▪ Meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air khususnya di sentra-sentra pertanian

yang rawan air

10. Meningkatkan kualitas perumahan dan sarana prasarana kawasan permukiman, dengan

arah kebijakan :

▪ Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

▪ Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan kawasan permukiman

▪ Meningkatkan kualitas ketersediaan air bersih

11. Meningkatkan kualitas produksi, pemasaran dan nilai tambah produk IKM dan UMKM,


▪ Mengembangkan sentra dan kluster produk unggulan

▪ Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan

usaha koperasi, IKM dan UMKM

▪ Meningkatkan Akses Teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan koperasi,

IKM, dan UMKM

12. Membentuk dan meningkatkan Produktivitas BUMD Agrobisnis, dengan arah kebijakan

Membentuk dan meningkatkan Kinerja dan daya saing BUMD Agrobisnis


13. Meningkatkan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dengan arah kebijakan :

▪ Mengembangkan sentra produk unggulan

▪ Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi komoditas unggulan

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

▪ Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan,

perikanan dan kehutanan

▪ Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan

▪ Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan

pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunanm peternakan, perikanan dan

kehutanan

14. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi, dengan arah

kebijakan Meningkatkan investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah

15. Meningkatkan keunggulan dan daya tarik objek wisata, kualitas pelayanan dan informasi

pariwisata, dengan arah kebijakan :

▪ Meningkatkan pengembangan pariwisata dan produk wisata

▪ Meningkatkan sarana dan prasarana dan SDM Pariwisata

16. Meningkatkan efisiensi dan distribusi perdagangan serta mengembangkan aglomerasi

perdagangan, dengan arah kebijakan Meningkatkan efisiensi perdagangan melalui

pengembangan sarana dan prasarana perdagangan

17. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragamamndan

keamanan pangan, dengan arah kebijakan :

▪ Meningkatkan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan

penganekaragaman pangan, keamanan konsumsi pangan masyarakat, serta

pemetaan dan penanganan daerah rawan pangan

▪ Mewujudkan kemandirian pangan masyarakat

18. Meningkatkan kualitas tata kelola kawasan lindung dan berfungsi lindung serta Sumber

Daya Alam, dengan arah kebijakan :

▪ Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi lindung serta

pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan

▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan

lindung, berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam

19. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup,


▪ Mengembangkan instrumen kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup

▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup

▪ Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan


20. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana dengan arah kebijakan Meningkatkan

kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam

penanggulangan bencana

21. Meningkatkan proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang,

dengan arah kebijakan Meningkatkan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang

22. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah, dengan arah kebijakan :

▪ Mengevaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Struktur

Organisasi yang proporsional, Profesional dan berkinerja tinggi

▪ Meningkatkan kualitas Perencanaan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Sistem

Pengawasan Pembangunan, Sinergitas Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan

Daerah

▪ Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah

dan aset daerah, serta kualitas pengawasan penggunaan keuangan daerah

▪ Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan

Komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan

berbasis IPTEK

▪ Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, peningkatan kesejahteraan

aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja

aparatur

23. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah dan administrasi kependudukan, dengan

arah kebijakan :

▪ Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas

pelayanan terintegrasi

▪ Meningkatkan Sarana dan Prasarana, serta SDM pengelola kearsipan daerah

24. Meningkatkan kondusivitas wilayah, dengan arah kebijakan Meningkatkan kesadaran

berpolitik masyarakat, pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara, ketaatan

terhadap peraturan dan hukum, serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

25. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat

desa, dengan arah kebijakan :

▪ Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme Pemerintahan Desa

▪ Meningkatkan Pembangunan Perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan desa

▪ Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan,

pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

▪ Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan

kesejahteraan

▪ Meningkatkan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat desa


3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dua kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam

masa 1 (satu) Tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Secara umum

komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis,

yaitu : (1) penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan penerimaan

pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik

pada Tahun anggaran bersangkutan maupun pada Tahun anggaran berikutnya; dan (2)

pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban

pengeluaran daerah yang dialokasikan secara proporsional menurut prioritas urusan dan

kewenangan skpd agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya

dalam memberikan pelayanan umum dan selanjutnya pengeluaran pembiayaan daerah adalah

pengeluaran yang akan diterima kembali pada Tahun anggaran berjalan maupun pada Tahun

berikutnya.

Perencanaan Pembangunan Daerah di era globalisasi sekarang ini memotivasi setiap

pemerintah daerah untuk dapat menggali dan mencari peluang Penerimaan Pendapatan

Daerah seoptimal mungkin. Optimalisasi Penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama dalam membangun daerah. Penerimaan

Pendapatan yang optimal dengan pengelolaan secara profesional dalam suatu daerah dapat

mempercepat proses pembangunan daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana

bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana

Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya, Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi. Penerimaan

Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman

Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang

bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana Tugas Pembantuan (TP), dana Bantuan


Operasional Sekolah (BOS), program pengentasan kemiskinan (PKH) , dana tersebut sesuai

dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Ciamis.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek

perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber

pendapatan daerah dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

Kabupaten Ciamis Tahun 2018 – 2022

Uraian Pendapatan

Tahun

Realisasi pada Tahun 2018


(Audited)

Proyeksi /Target pada Tahun 2020



Pendapatan Daerah 2.573.609.421.909,00 2.951.167.251.682,52 2.454.873.539.186 2.909.378.678.000 2.987.005.036.000

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 234.610.670.215,00 264.280.368.263,52 252.715.071.200 252.594.895.000 260.172.742.000

1 Pajak Daerah 66.586.825.750,00 70.481.801.268,00 66.675.000.000 67.367.150.000 69.388.165.000

2 Retribusi Daerah 8.307.077.599,00 10.417.537.847,88 10.002.249.000 9.250.276.000 9.527.784.000

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

3.983.637.549,00 3.444.500.119,00 3.700.000.000 3.925.330.000 4.043.090.000

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

155.733.129.317,00 179.936.529.028,64 172.337.822.200 172.052.139.000 177.213.703.000

Dana Perimbangan 1.627.548.414.865,00 1.793.455.239.304,00 1.773.230.459.000 1.957.664.794.000 2.016.394.737.000

1 Dana Bagi Hasil Pajak/hasil Bukan Pajak

64.695.990.022,00 55.176.668.620,00 59.848.722.000 71.201.545.000 73.337.591.000

2 Dana Alokasi Umum 1.156.616.512.412,00 1.212.593.846.191,00 1.239.756.052.000 1.303.498.141.000 1.342.603.085.000

3 Dana Alokasi Khusus 406.235.912.431,00 525.684.724.493,00 473.625.685.000 582.965.108.000 600.454.061.000

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 711.450.336.829,00 893.431.644.115,00 428.928.008.986 699.118.989.000 710.437.557.000

3 Pendapatan Hibah 111.988.960.000,00 116.532.800.000,00 - 113.000.000.000 113.000.000.000

4 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

116.228.963.438,00 124.171.550.133,00 144.237.089.986 85.292.116.000 87.850.879.000

5 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

243.035.506.000,00 274.928.462.800,00 284.690.919.000 291.993.495.000 300.753.300.000

6 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

240.196.907.391,00 377.798.831.182,00 - 208.833.378.000 208.833.378.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Pendapatan dalam struktur APBD merupakan Sumber Pendapatan Daerah,

yang terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak,

Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

meliputi Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak dari provinsi dan

Pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan

Keuangan dari Provinsi. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran


(SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah

menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana Tugas Pembantuan (TP),

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program pengentasan kemiskinan (PKH), dana

tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Kebijakan anggaran pendapatan khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan

pendapatan diarahkan melalui upaya memperkuat pendapatan daerah untuk mendukung

kebutuhan belanja prioritas melalui upaya peningkatan PAD dan dana perimbangan.

Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan untuk memperkuat

proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sehingga mampu mendukung kebutuhan

belanja daerah, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, melalui :

1. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta Sistem Operasional Pemungutan

Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah;

2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi salah satunya

melalui pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online terutama untuk

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;

3. Pengembangan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan SKPD

Pengelola Retribusi dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemungutan;

4. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan

daerah;

5. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain, melalui upaya

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah meliputi sosialisasi, pembinaan,

koordinasi, pengawasan dan evaluasi;

6. Peningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan sistem yang

terintegrasi serta mengoptimalkan pemanfaatan mobil pajak daerah keliling.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah

sebagai berikut :

1. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi

dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;

2. Meningkatkan akurasi data Sumberdaya alam dan instrumen yang dijadikan dasar

perhitungan Dana Perimbangan;

3. Meningkatkan penatausahaan dan akurasi data perhitungan belanja pegawai.

4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi.


3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Untuk itu belanja

daerah senantiasa diupayakan dan dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

dan peningkatan pelayanan publik, melalui pengaturan alokasi belanja secara efisien, efektif

dan proporsional, yaitu lebih mengedepankan pada upaya peningkatan belanja langsung. Hal

ini terlihat dari perkembangan alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang

semakin representatif, yaitu belanja langsung proporsinya meningkat secara signifikan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja wajib, antara lain

belanja pegawai, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada

Tahun yang bersangkutan (dana pendamping/sharing). Selisih antara perkiraan dana yang

tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat

dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung pada setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan

keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga

disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja

langsung.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi

pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran kedalam program/kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja yang telah

ditetapkan.

Rencana Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan pola

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah:

1. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan

memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Penentuan prioritas belanja

langsung dihitung berdasarkan fungsi sesuai dengan visi dan misi di dalam RPJMD

Kabupaten Ciamis, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran.

2. Pengalokasian belanja tidak langsung dalam Tahun 2021 difokuskan untuk memenuhi

belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai termasuk untuk antisipasi kenaikan

gaji pegawai dan tunjangan bagi PNS serta belanja bagi hasil dan pendamping/sharing

untuk mendukung capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD

sehingga berjalan secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi aktivitas pembangunan

secara optimal.

3. Pengalokasian belanja langsung (pembangunan) Kabupaten Ciamis dalam Tahun 2021

diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan akselerasi

pencapaian IPM dan akselerasi percepatan pencapaian Visi dan Misi serta kegiatan


pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan prioritas yang menjadi

tuntutan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

4. Selanjutnya peningkatan proporsi belanja langsung diupayakan terus meningkat untuk

meminimalisir kesenjangan antara jumlah program dan kegiatan prioritas yang ada dalam

Musrembang RKPD dengan penganggaran dalam APBD serta terus mengupayakan

peningkatan proporsi belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan

realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) Tahun terakhir, maka proyeksi

belanja daerah serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam tabel

berikut ini.

Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah


Uraian

Tahun



(Audited)




Belanja Daerah 2.602.915.468.682,00 2.692.635.013.098,00 2.488.071.039.186 2.907.720.950.000 2.985.813.066.000

Belanja Tidak Langsung 1.687.810.954.975,00 1.607.782.588.590,00 1.659.811.870.686 1.813.052.462.000 1.859.389.526.000

1 BELANJA PEGAWAI 1.167.310.234.523,00 1.105.829.854.874,00 1.090.102.357.036 1.270.043.972.400 1.303.239.333.400

2 BELANJA BUNGA 465.833.334,00 - - - -

3 BELANJA HIBAH 108.291.100.000,00 76.830.400.000,00 64.115.000.000 54.000.000.000 54.000.000.000

4 BELANJA BANTUAN SOSIAL 4.813.500.000,00 7.671.250.000,00 8.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000

5 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

6.828.909.000,00 3.427.646.147,00 8.100.000.000 8.593.290.000 8.851.089.000

6

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

400.101.378.118,00 414.023.437.569,00 476.994.513.650 460.915.199.600 473.799.103.600

7 BELANJA TIDAK TERDUGA - - 12.500.000.000 12.500.000.000 12.500.000.000

Belanja Langsung 915.104.513.707,00 1.084.852.424.508,00 828.259.168.500 1.094.668.488.000 1.126.423.540.000


3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan

pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan kebijakan penggunaan surplus

anggaran untuk alokasi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi)

daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal tersebut untuk

BPR/BKPD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan

Menengah dan penyertaan modal untuk PDAM dalam rangka penguatan struktur permodalan


serta untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada

masyarakat.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan

realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) Tahun

terakhir, proyeksi/target Tahun rencana serta 1 (satu) Tahun setelah Tahun rencana dalam

rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk

tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah


Uraian Pembiayaan

Tahun

Realisasi pada Tahun 2018 Realisasi pada Tahun 2019

(Audited) Proyeksi /Target pada

Tahun 2020 Proyeksi /Target pada

Tahun 2021


Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

72.311.037.288,16 14.086.970.815,16 52.200.000.000 17.342.272.000 17.808.030.000

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

47.311.037.288,16 7.121.270.115,16 52.200.000.000 17.342.272.000 17.808.030.000

2

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

25.000.000.000,00 6.965.700.700,00 - - -

Pengeluaran Pembiayaan

35.883.720.400,00 26.911.796.139,00 19.002.500.000 19.000.000.000 19.000.000.000

1 Pembentukan Dana Cadangan

- - 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

4.400.000.000,00 5.500.000.000,00 13.500.000.000 13.500.000.000 13.500.000.000

3 Pembayaran Pokok Utang

25.669.161.400,00 7.367.964.789,00 502.500.000 500.000.000 500.000.000

4 Pembayaran Utang Pihak Ketiga

5.814.559.000,00 14.043.831.350,00 - - -

Pembiayaan Netto 36.427.316.888,16 (12.824.825.323,84) 33.197.500.000 (1.657.728.000) (1.191.970.000)


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 IV - 1

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 disusun dengan

mengacu pada pencapaian target tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis

Tahun 2019-2024 dan tahap kelima dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Penyusunan Prioritas Daerah Tahun 2021 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian

kinerja pembangunan sampai Tahun 2019 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2020,

masalah dan tantangan pembangunan yang merujuk pada prioritas pembangunan

nasional, prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa

Barat.

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2021 mengacu pada RPJMD

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 merupakan

tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dalam rangka

mewujudkan Visi jangka menengah Kabupaten Ciamis yaitu :

“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Mantapnya

Kemandirian

Ekonomi

: Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten

Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat

terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional

dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus

mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan

akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan

pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan

daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi

secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun

dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan

usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan

lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan

mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Sejahtera Untuk

Semua

: Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada

kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua

secara adil dan merata.

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui

Misi. Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap

misi tersebut menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran


pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap

urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung

pelaksanaan misi dimaksud.

Gambar 4.1. Visi dan Misi Kabupaten Ciamis 2019-2024

Dalam mewujudkan pencapaian visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, maka

RKPD Tahun 2021 difokuskan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan juga didasarkan hasil evaluasi capaian

kinerja pembangunan sampai Tahun 2019 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2020,

serta masalah dan tantangan pembangunan yang merujuk pada prioritas pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran

pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai

tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai

berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang

semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang

terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan

yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Visi

pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:


“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Tema tersebut dilengkapi dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun

2020-2024 yang telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 tujuan dalam TPB beserta

indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara

adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi,

inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan

pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi,

serta kehutanan; dan

2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi,

industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana

pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu

menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;

2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;

3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

4) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam

mendukung ekonomi unggulan daerah; dan

5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan

yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen

untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang

sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta;

4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Pengentasan kemiskinan; dan

7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.


d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan

karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional

untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu

berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika

kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental

yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter

dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen

bangsa melalui:

1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;

2) Memajukan kebudayaan;

3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;

4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan

5) Meningkatkan budaya literasi.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta

mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan

memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan

wilayah melalui:

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan

infrastruktur wilayah;

2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan

Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan

daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan

perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan

3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta

pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan

kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat

melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;


2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Periode 2018-2023. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bersumber dari RPJMD

Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,

adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin

dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai

berikut:

Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan

diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung

dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan

pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan,

antarwilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang

serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu: Misi Pertama, Membentuk manusia

pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai

pusat peradaban; Misi Kedua, Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia

dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; Misi Ketiga,

Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata

ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;

Misi Keempat, Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang

sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-

pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dan Misi Kelima, Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat,

provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7

(tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan

Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:


a. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan

berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat

beragama dalam kerangka demokrasi;

b. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1)

Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya

pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan

mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan,

masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.

c. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan

lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian dan

pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman

masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;

d. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang

berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang

mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke

pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat

perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.

e. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1)

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim

untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang

produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap

bencana.

f. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta

mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah

pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan;

(2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3)

Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa

Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Terwujudnya good governance dan whole of government, dengan sasaran: (1)

Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan (2)

Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak

lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Ciamis Tahun 2021

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai pada Tahun 2021

berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Hubungan

Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada pelaksanaan masing-masing misi

diuraikan dalam tabel berikut ini :


Tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI

Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua

Misi Tujuan Sasaran

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia

Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berahlak mulia

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Atlet olahraga, pelaku seni dan budaya

Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak

Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga

Berkurangnya jumlah penduduk miskin

Meningkatnya daya saing tenaga kerja

Misi Kedua : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah

Terwujudnya Infrastruktur daerah yang menunjang perkembangan wilayah

Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Misi Ketiga : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal

Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya saing

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat

Terbentuknya BUMD (Agrobisnis)

Meningkatnya daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan

Meningkatnya investasi di daerah

Meningkatnya daya saing pariwisata

Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan

Misi Keempat : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Terpeliharanya kelestarian fungsi LH sebagai penyangga sistem kehidupan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana

Terwujudnya penataan ruang wilayah sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan

Misi Kelima : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

Meningkatnya kondusifitas wilayah

Misi Keenam : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa


Sumber: RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan tersebut, maka target indikator

kinerja sasaran berdasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024,

sebagai berikut:

Tabel 4.2. Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

No Visi &

Misi Sasaran Indikator Satuan Target 2021

Visi : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA

1 Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1 Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia

1 Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 7,81

2 Harapan Lama Sekolah

Tahun 13,92

2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3 Usia Harapan Hidup Tahun 71,82

3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Atlet olahraga, pelaku seni dan budaya

4

Jumlah atlet, pelaku seni dan budaya yang berprestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Orang 65

4 Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak

5 Jumlah pemuda pelopor

Orang 9

6 Indeks Pemberdayaan Gender

Poin 63,87

5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga

7 Total Fertility Rate (TFR)

Angka 2,045

6 Berkurangnya jumlah penduduk miskin 8 Persentase Penduduk Miskin

Persen 6,8

7 Meningkatnya daya saing tenaga kerja 9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen 4,5

2 Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi

10 Kemantapan Jalan dan Jembatan Kabupaten

Persen 72,77

2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air

11 Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Persen 51,048

3 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

12 Persentase Rumah Layak Huni

Persen 90,65

3 Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal

1 Meningkatnya daya saing usaha koperasi, IKM dan UMKM

13 Laju pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan

Persen 7,83

2 Terbentuknya BUMD (Agrobisnis) 14 Jumlah BUMD (Agrobisnis)

Unit 0


No Visi &

Misi Sasaran Indikator Satuan Target 2021

3 Meningkatnya daya saing usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan

15 Nilai Tukar Petani (NTP)

Indeks 112,85

4 Meningkatnya investasi di daerah 16 Laju Pertumbuhan Investasi

Persentase 5,5

5 Meningkatnya daya saing pariwisata 17 Indeks daya saing pariwisata

Poin 85

6 Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan

18

Laju pertumbuhan PDRB Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

Persen 6,79

7 Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan

19 Cadangan pangan Ton 110

20 Skor PPH Skor 78

4 Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 21 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Poin 55,02

2 Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana

22 Indeks Risiko Bencana

Poin 167

3 Terwujudnya penataan ruang wilayah sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan

23

Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Rencana Tata Ruang

Persen 100

5 Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

1 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

24 Hasil Evaluasi SAKIP Predikat B

25 Hasil Evaluasi LPPD Predikat Sangat Tinggi

26 Opini BPK Predikat WTP

27 Indeks Kepuasan Masyarakat

Poin 83,21

28 Maturitas SPIP Level 3

29 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Poin 2

2 Meningkatnya kondusifitas wilayah 30 Indeks Keamanan dan Ketertiban

Poin 68-70

6 Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

1 Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa

31 Indeks Desa Membangun

Poin 0,65

Sesuai dengan arahan dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, maka

arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 yaitu Meningkatkan

pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan guna mewujudkan kawasan yang

tumbuh dan berkembang, produktif dan berdaya saing yang didukung oleh penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas,


kualitas dan nilai tambah serta hasil produksi komoditas unggulan, yang di dukung dengan

iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi khususnya investasi sektor riil

yang memanfaatkan bahan baku lokal/potensi unggulan lainnya yang dapat mendorong

tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha ekonomi rakyat.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, strategi dan arah

kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Visi : MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA

1 Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia

1.1 Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia

1.1.1 Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan

1.1.1.1 Meningkatkan kualitas layanan PAUD, Non Formal dan pendidikan kesetaraan

1.1.1.2 Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

1.1.1.3 Mengembangkan muatan lokal, pendidikan karakter dan life skill

1.1.1.4 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

1.1.1.5 Meningkatkan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama dan meningkatkan pemahaman dan pengamalan Agama

1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1.2.1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam PHBS dan kesehatan lingkungan

1.2.1.1 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat

1.2.1.2 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan

1.3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Atlet olahraga, pelaku seni dan budaya

1.3.1 Meningkatkan kapasitas atlet olahraga dan pelaku seni, budaya

1.3.1.1 Meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan atlet olahraga

1.3.1.2 Mengembangkan peran pelaku seni dan budaya

1.4 Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak

1.4.1 Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan pemuda dan perlindungan anak

1.4.1.1 Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dan perempuan

1.4.1.2 Meningkatkan kualitas perlindungan anak



1.5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga

1.5.1 Meningkatkan kualitas pelayanan KB, pendewasaan usia perkawinan pertama, peningkatan ekonomi pra KS dan KS I

1.5.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan pencegahan pernikahan usia dini

1.5.1.2 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga

1.6 Berkurangnya jumlah penduduk miskin

1.6.1 Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan masyarakat miskin

1.6.1.1 Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

1.6.1.2 Meningkatkan upaya penanganan PPKS

1.7 Meningkatnya daya saing tenaga kerja

1.7.1 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1.7.1.1 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja

1.7.1.2 Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja

1.7.1.3 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

2 Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah

Terwujudnya Infrastruktur daerah yang menunjang perkembangan wilayah

2.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi

2.1.1 Meningkatkan kondisi infrastruktur transportasi guna mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

2.1.1.1 Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menunjang kawasan pengembangan wilayah

2.1.1.2 Meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

2.1.1.3 Meningkatkan pelayanan angkutan umum

2.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air

2.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air

2.2.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian

2.2.1.2 Meningkatkan pengendalian daya rusak air

2.2.1.3 Meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air khususnya di sentra-sentra pertanian yang rawan air

2.3 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

2.3.1 Meningkatkan kualitas perumahan dan sarana prasarana kawasan permukiman

2.3.1.1 Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah

2.3.1.2 Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan kawasan permukiman



2.3.1.3 Meningkatkan kualitas ketersediaan air bersih

3 Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal

Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya saing

3.1 Meningkatnya daya saing usaha koperasi, IKM dan UMKM

3.1.1 Meningkatkan kualitas produksi, pemasaran dan nilai tambah produk IKM dan UMKM

3.1.1.1 Mengembangkan sentra dan kluster produk unggulan

3.1.1.2 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan usaha koperasi, IKM dan UMKM

3.1.1.3 Meningkatkan Akses Teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan koperasi, IKM, dan UMKM

3.2 Terbentuknya BUMD (Agrobisnis)

3.2.1 Membentuk dan meningkatkan Produktivitas BUMD Agrobisnis

3.2.1.1 Membentuk dan meningkatkan Kinerja dan daya saing BUMD Agrobisnis

3.3 Meningkatnya daya saing usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan

3.3.1 Meningkatkan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

3.3.1.1 Mengembangkan sentra produk unggulan

3.3.1.2 Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

3.3.1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan

3.3.1.4 Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan

3.3.1.5 Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunanm peternakan, perikanan dan kehutanan



3.4 Meningkatnya investasi di daerah

3.4.1 Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi

3.4.1.1 Meningkatkan investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah

3.5 Meningkatnya daya saing pariwisata

3.5.1 Meningkatkan keunggulan dan daya tarik objek wisata, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata

3.5.1.1 Meningkatkan pengembangan pariwisata dan produk wisata

3.5.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana dan SDM Pariwisata

3.6 Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan

3.6.1 Meningkatkan efisiensi dan distribusi perdagangan serta mengembangkan aglomerasi perdagangan

3.6.1.1 Meningkatkan efisiensi perdagangan melalui pengembangan sarana dan prasarana perdagangan

3.7 Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan

3.7.1 Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragamamndan keamanan pangan

3.7.1.1 Meningkatkan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, keamanan konsumsi pangan masyarakat, serta pemetaan dan penanganan daerah rawan pangan

3.7.1.2 Mewujudkan kemandirian pangan masyarakat

4 Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Terpeliharanya kelestarian fungsi LH sebagai penyangga sistem kehidupan

4.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

4.1.1 Meningkatkan kualitas tata kelola kawasan lindung dan berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam

4.1.1.1 Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi lindung serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan

4.1.1.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung, berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam

4.1.2 Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

4.1.2.1 Mengembangkan instrumen kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

4.1.2.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

4.1.2.3 Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum



lingkungan

4.2 Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana

4.2.1 Meningkatkan upaya penanggulangan bencana

4.3.1.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana

4.3 Terwujudnya penataan ruang wilayah sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan

4.3.1 Meningkatkan proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

4.4.1.1 Meningkatkan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

5 Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

5.1 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

5.1.1 Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah

5.1.1.1 Mengevaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Struktur Organisasi yang proporsional, Profesional dan berkinerja tinggi

5.1.1.2 Meningkatkan kualitas Perencanaan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Sistem Pengawasan Pembangunan, Sinergitas Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Daerah

5.1.1.3 Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, serta kualitas pengawasan penggunaan keuangan daerah

5.1.1.4 Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan berbasis IPTEK

5.1.1.5 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur



5.1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah dan administrasi kependudukan

5.1.2.1 Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan terintegrasi

5.1.2.2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana, serta SDM pengelola kearsipan daerah

5.2 Meningkatnya kondusivitas wilayah

5.2.1 Meningkatkan kondusivitas wilayah

5.2.1.1 Meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara, ketaatan terhadap peraturan dan hukum, serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

6 Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera

6.1 Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa

6.1.1 Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa

6.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme Pemerintahan Desa

6.1.1.2 Meningkatkan Pembangunan Perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan desa

6.1.1.3 Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.1.1.4 Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan

6.1.1.5 Meningkatkan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Prioritas pembangunan Tahun 2021 disusun berdasarkan pencapaian prioritas dan

sasaran pembangunan dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 serta

perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2021. Selain itu, dalam penetapan

prioritas ini juga memperhatikan tantangan dan isu pembangunan nasional Tahun 2021

serta isu strategis Provinsi Jawa Barat serta isu strategis Kabupaten Ciamis.


4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Pada pemilihan presiden Tahun 2021 dan telah terpilih Ir. H. Joko Widodo dan Prof.

Dr. (HC) KH. Ma’Ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Tahun 2019-2024. Dokumen RPJMN 2020-2024 yang juga merupakan penerjemahan

dari visi-misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih dan sebagai kelanjutan,

percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi sebelumnya maka dalam periode 5

tahun mendatang maka visi yang dirumuskan adalah:

“Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan sembilan misi, yaitu sebagai

berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tema pembangunan yang diusung dalam RPJMN 2020-2024, adalah :

“Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan

Berkesinambungan"

Dalam tema tersebut mengadung arti, yaitu :

1. Berpenghasilan Menengah Tinggi :

▪ Transformasi struktural berjalan

▪ Produktivitas tenaga kerja meningkat

▪ Iklim investasi kondusif

▪ GNI per kapita USD 3.896 USD 12.055

2. Sejahtera :

▪ Kualitas hidup meningkat.

▪ Perilaku disiplin dan beradab.

▪ SDM berkualitas dan berdaya saing.

▪ Indeks kebahagiaan meningkat.

3. Adil :

▪ Ketimpangan menurun.

▪ Redistribusi berjalan baik.

4. Berkesinambungan :

▪ Memperhatikan daya dukung dan daya tampung ( Low Carbon Development


▪ Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.

Dalam pembangunan nasional Tahun 2020-2024, presiden memberikan arahan

utama yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industry dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi

dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak

lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian

masyarakat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan dua undang-undang dengan

pendekatan omnibus law, Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua,

Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan invesasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan

birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA)

menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi

bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 4.2. 5 Arahan Utama Presiden

Kelima prioritas presiden yang terdiri dari infrastruktur, SDM, investasi, reformasi

birokrasi, dan pemanfaatan APBN diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan

RPJMN 2020-2024, yaitu :


1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan

Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan

jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,

maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandasakan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas

dan berdaya saing. Adapun Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021, yang juga

merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, terdiri dari :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

3. SDM berkualitas dan berdaya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Tema pembangunan RKP Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran

pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembanguna

Tahun Anggaran 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Dengan terjadinya

pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia

dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKPD

2021 diarahkan pada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi

Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, adalah :

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

Dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi

sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem

ketahanan bencana.

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama

yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang


terdampak pandemi Covid-19, pembagnunan manusia dan masyarakat, dimensi

pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri,dan pembangunan

pariwisata.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah

kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi

dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan

industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional

melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan

sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan

akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta

reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa

prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun

bencana nonalam.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke

dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) seperti Gambar 4.3.

Gambar 4.3

Tema, Fokus, dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020


Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, terdapat Proyek Prioritas

Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2021

antara lain Industri 4.0 di lima Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan

Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi; (2) Sepuluh Destinasi Pariwisata

Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang,

Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai; (3)

Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (4) Pendidikan dan Pelatihan

Vokasi untuk Industri 4.0; (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (6) Penguatan Sistem

Kesehatan Nasional; (7) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial

Menyeluruh; (8) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Gambar 4.4).

Gambar 4.4

Major Project (MP) yang Terkait Langsung dengan Fokus Pembangunan

Tahun 2021

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Keterangan: *) Major project baru yang diusulkan pada tahun 2021

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka

PN dalam RKP 2021 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan


Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing,

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6.

Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi

di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19.

Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan

Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya

saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata

nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi

destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi,

serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021

diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan

transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan

meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan

wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan

investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga

daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan

wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan

pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan

pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial;

peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan

pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital

untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan

pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan

terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan

daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan

pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan

untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui

perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia

melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan

yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama

yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran;


serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan

kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun

2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses

masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan

layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan

keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur;

optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas

wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan;

peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan

pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam

pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan

pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan,

pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan

Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap

dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun

2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan

terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan

respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan

vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam

(fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta

peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus

penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam)

dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021

diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19

dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan

keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui:

penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan

internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi

berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer

Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka

pemulihan pascapandemi Covid-19.

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, berbagai kegiatan penting yang

dilakukan antara lain:


1. pembukaan lapangan pekerjaan yang bersifat “padat karya” di sektor energi, mineral

dan pertambangan, melalui (a) percepatan pembangunan energi terbarukan yang

didukung penetapan kebijakan feed-in tariff, pengurangan bea impor, relaksasi TKDN,

dan pemberian insentif; (b) pembangunan “strategic reserves” dengan memanfaatkan

tangki idle di kilang-kilang tua yang tidak berproduksi serta pemanfaatan sumur-

sumur lapangan tua yang telah tidak berproduksi sebagai storage untuk minyak

mentah (crude oil) yang diimpor; dan (c) percepatan pembangunan smelter untuk

hilirisasi mineral di dalam negeri;

2. penguatan Perhutanan Sosial berupa agroforestry, silvopasture, dan silvofishery

untukmendukung penyediaan pangan masyarakat, penanggulangan kemiskinan

kelompok tani hutan (KTH), serta perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan;

3. revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan

kerja pertanian-perikanan, melalui (a) rantai pasok online dan penguatan logistik

pangan, termasuk penguatan rantai dingin perikanan; (b) pemenuhan kebutuhan

dalam negeri dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan/perikanan

bernilai tinggi; (c) peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian,

perikanan dan kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan; (d)

perlindungan bagi nelayan dan pembudi daya ikan; (e) pendayagunaan integrasi

elektronik data pangan mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan

kualitas konsumsi pangan; dan (f) bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah

basis produksi dan akses pasar konsumen;

4. pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja

yang dilakukan melalui chanelling dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM,

BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi,dsb) dan (b) pendampingan pemulihan usaha dan

rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM;

5. pemulihan industri pengolahan dan perdagangan, melalui (a) fasilitasi dunia usaha

dalam melakukan re-hiring dan re-training tenaga kerja; (b) pemulihan produktivitas

melalui perbaikan rantai pasok, pemulihan akses bahan baku dan energi, serta

investasi permesinan; (c) akselerasi industri substitusi impor khususnya makanan,

minuman, kimia dan farmasi; (d) peningkatan ekspor melalui relaksasi lartas impor

tujuan ekspor, perluasan akses pendanaan ekspor, perluasan pasar ekspor yang

didukung inquiry handling, peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri, serta

optimalisasi PTA/FTA/CEPA; (e) peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk

penggunaan produk dalam negeri; (f) peningkatan efisiensi logistik yang didukung

antara lain melalui pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat,

pasar induk dan gudang) dan pemanfaatan TIK; (g) percepatan operasionalisasi

Kawasan Industri (KI) prioritas; (h) pemulihan produktivitas dan pemasaran produk

IKM (Industri Kecil dan Menengah) melalui revitalisasi permesinan, pendampingan

dan fasilitasi kemitraan; dan (i) transformasi menuju industri maju melalui penerapan

industri 4.0 dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital terutama pada sektor-

sektor strategis di beberapa kawasan;


6. pemulihan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui (a) pemulihan pasar

wisatawan nusantara sebagai langkah tercepat untuk mendorong pemulihan

pariwisata yang didukung insentif tiket pesawat dan pengaturan hari libur nasional;

(b) pemulihan pasar wisatawan mancanegara melalui misi penjualan dan paket tur

bersubsidi yang didukung kerja sama dengan maskapai penerbangan/wholesaler; (c)

dukungan penyelenggaraan event nasional dan internasional (MICE pemerintah dan

bisnis, olahraga, seni dan budaya); (d) percepatan pembangunan infrastruktur

pariwisata dan ekonomi kreatif, penerapan standar kebersihan dan keselamatan,

serta diversifikasi destinasi wisata; (e) pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi

kreatif melalui fasilitasi akses ke pembiayaan, kerja sama rantai pasok, serta

pelatihan- sertifikasi-penempatan SDM; dan (f) peningkatan penumbuhan usaha

kreatif/start-up yang didukung pendampingan, serta pengembangan jejaring produksi

dan pasar; serta

7. peningkatan investasi, melalui (a) percepatan integrasi sistem perizinan; (b)

percepatan realisasi investasi skala besar terutama di sektor industri pengolahan,

pariwisata dan infrastruktur; (c) penyediaan layanan debottlenecking dan aftercare

investasi; dan (d) perluasan positive lists investasi.

Adapun Tingkat keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis RKPD

Tahun 2021 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dalam RKPD Tahun 2021 dengan

Prioritas Nasional RKP Tahun 2021

No Prioritas Nasional Tahun 2021 Prioritas Pembangunan Kabupaten

Ciamis Tahun 2021

1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan daya beli masyarakat

2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Penanggulangan kemiskinan dan

penciptaan lapangan kerja

3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan pelayanan Pendidikan untuk semua

Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat

4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak serta pengembangan pemuda, olahraga, seni dan budaya

5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar

Peningkatan Pembangunan Infastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penaggulangan bencana alam

6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim


7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi

Sumber: Diolah Bappeda Kabupaten Ciamis, 2020

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Rumusan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 disusun

pula dalam upaya mencapai tujuan, sasaran dan prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2021. Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan

perencanaan tahun ketiga RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yang disusun

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013 - 2018, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2009 - 2029. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun RKPD

Tahun 2021 dengan tetap berusaha menyajikan strategi-strategi jitu untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan

penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan

prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode

2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun

2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan

Kolaborasi”

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan

beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,

yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan

Tata Ruang yang Berkelanjutan

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera

Dan Adil

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang

Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Gambar 4.5. Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Perumusan isu strategis Tahun 2021 disusun berdasarkan kondisi pada Tahun 2020

dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan serta memperhatikan lingkungan strategis

internal dan eksternal yang meliputi (1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs); (2) Isu strategis global; (3) Permasalahan pembangunan

Jawa Barat; dan (4) Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Fenomena Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Pandemi COVID-19 mengharuskan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan refocusing dan realokasi APBD Tahun

Anggaran 2020. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Tahun 2020. Dengan demikian, isu strategis yang mengemuka

pada tahun rencana 2021 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat

Sebagai Dampak Pandemi COVID-19”.

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung

lingkungan

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

5. Reformasi Birokrasi dan

6. Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi covid 19

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, tema atau fokus pembangunan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, adalah:

“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Jawa Barat Tahun 2021

diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Jawa Barat dalam bingkai Negara


Kesatuan Republik Indonesia. 7.

Sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan

kesehatan masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19 maka pada Tahun 2021 terdapat

penambahan satu prioritas pembangunan daerah yaitu “Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dampak Pandemi COVID-19” dengan tetap melaksanakan 9 (Sembilan) prioritas yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018– 2023. Adapun prioritas

pembangunan dimaksud terdiri dari:

1. Akses Pendidikan untuk Semua

2. Desentralisasi Layanan Kesehatan

3. Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi

4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

5. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah

7. Gerakan Membangun Desa

8. Subsidi Gratis Golekmah

9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 diwujudkan melalui 37

Program Jabar Juara meliputi pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara,

perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu dan anak

juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, logistik juara,

gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara,

pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi

kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara,

wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021

RKPD Tahun 2021 merupakan tahun kedua didalam periode RPJMD Kabupaten

Ciamis Tahun 2019-2024, yang telah menetapkan 11 isu strategis pembangunan

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan

strategis eksternal dan internal, serta memperhatikan kondisi di tingkat nasional dan

kondisi Jawa Barat dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 maka perlu adanya

penambahan isu strategis yang dihadapi, yaitu “Pemulihan dan penguatan ketahanan

perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19”, sehingga dalam RKPD Tahun 2021

ditetapkan 12 isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis tahun 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan.

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

3. Peningkatan daya beli masyarakat.

4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.


6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam.

8. Peningkatan kapasitas keuangan daerah.

9. Pemberdayaan masyarakat dan desa.

10. Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan.

11. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

12. Pemulihan dan penguatan ketahanan perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau fokus

pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021, adalah :

“Peningkatan Upaya Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi serta Masyarakat yang Sehat

dan Sejahtera”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021

diarahkan untuk peningkatan upaya pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan

masyarakat dengan mengoptimalkan modal sosial masyarakat serta memperhatikan

prinsip keadilan, pemerataan, berkelanjutan, dan integratif.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021 disusun melalui

penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

dan memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis tahun 2021. Sebagai upaya untuk

melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan Kesehatan masyarakat dari

dampak Pandemi Covid-19, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021

terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua

2. Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat

3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan daya beli masyarakat

4. Pemulihan sektor pertanian, UMKM, industri, pariwisata dan investasi (dampak

pandemi Covid-19)

5. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan

kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam

6. Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa

7. Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja

8. Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak

serta pengembangan pemuda, olahraga, seni dan budaya

9. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021, juga diarahkan untuk

pencapaian prioritas kepala daerah yang merupakan Program Unggulan Bupati dan Wakil

Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.


2. Menciptakan 10.000 lapangan kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah.

3. Meningkatkan kesejahteraan guru madrasah diniyah, TKA, TPA dan TA.

4. Menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal menjadi aset pariwisata daerah.

5. Penataan Kawasan ekonomi rakyat.

6. Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi.

7. Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga ciamis yang

tidak mampu.

8. Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah.

9. Penataan Ruang Publik.

10. Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI).

11. Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021 secara lebih rinci, diuraikan

untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan untuk Semua, dengan sasaran

prioritas pembangunan yaitu:

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan PAUD, Non Formal dan Pendidikan Kesetaraan;

b. Optimalisasi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;

c. Mengembangkan Muatan Lokal, Pendidikan Karakter dan Life Skill;

d. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat.

e. Meningkatnya peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam

mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama serta meningkatkan

pemahaman dan pengamalan agama.

2. Peningkatan akses dan layanan Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran prioritas

pembangunan yaitu:

a. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam

mewujudkan lingkungan sehat;

b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan;

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat,

dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:

a. Berkembangnya sentra produk unggulan;

b. Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produksi, komoditas pertanian,

peternakan dan perikanan;

c. Meningkatnya kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, peternakan dan

perikanan;

d. Meningkatnya investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah;


e. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi perdagangan

4. Pemulihan Sektor Pertanian, UMKM, Industri, Pariwisata, dan Investasi (dampak

pandemi Covid-19), dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:

a. Meningkatnya pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan;

b. Meningkatnya pengembangan usaha, sarana dan prasana pengolahan dan

pemasaran komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan;

c. Berkembangnya sentra dan kluster produk unggulan;

d. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan

usaha koperasi, IKM, UMKM dan BUMD;

e. Meningkatnya akses teknologi, SDM, Pasar, kualitas produk dan permodalan

koperasi, IKM dan UMKM;

f. Berkembangnya destinasi wisata dan produk wisata;

g. Meningkatnya sarana dan prasarana serta SDM pariwisata.

5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah, Peningkatan

Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam, dengan sasaran

prioritas pembangunan yaitu:

a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang

menunjang konektivitas pengembangan wilayah;

b. Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

c. Meningkatnya pelayanan angkutan umum;

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian;

e. Terkendalinya daya rusak air;

f. Meningkatnya ketersediaan Sumber Daya Air khususnya di sentra-sentra

pertanian yang rawan air;

g. Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat

berpenghasilan rendah;

h. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan dan kawasan permukiman;

i. Meningkatnya kualitas ketersediaan air bersih

j. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat,

dunia usaha dalam penanggulangan bencana;

k. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup;

l. Meningkatnya ketersedian informasi dan ketaatan terhadap rencana tata ruang.

m. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan antar sektor pembangunan, antar

sumber daya, antar wilayah dalam rangka percepatan pengembangan wilayah

sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah.


6. Peningkatan Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Desa, dengan sasaran prioritas

pembangunan yaitu:

a. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa;

b. Meningkatnya pembangunan perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan

desa yang sinergi dengan pembangunan daerah;

c. Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan,

pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa;

d. Meningkatnya peran kelembagaan desa dan masyarakat dalam pembangunan

perdesaan.

7. Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, dengan sasaran prioritas

pembangunan yaitu:

a. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin;

b. Meningkatnya upaya penanganan PMKS;

c. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja;

d. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja;

e. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis Inovasi, dengan

sasaran prioritas pembangunan yaitu:

a. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur, kesejahteraan aparatur

berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur;

b. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan

daerah dan aset daerah, serta kualitas pengawasan penggunaan keuangan

daerah;

c. Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan

Komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis inovasi, serta

pembangunan berbasis IPTEK;

d. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan dan kualitas data

kependudukan;

e. Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif Daerah;

f. Meningkatnya peran dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan tugas-tugas

Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;

g. Meningkatnya kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam

rangka mewujudkan Sistem Kepemerintahan yang baik (Good Governance);

h. Meningkatnya kualitas Perencanaan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Sistem

Pengawasan Pembangunan, Sinergitas Perencanaan dan Kerjasama

Pembangunan Daerah;


i. Meningkatnya Pengelolaan Data yang akurat, relevan dan terkini untuk

mendukung proses perencanaan pembangunan (satu data pembangunan);

9. Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak

serta pengembangan pemuda, olahraga, seni dan budaya, dengan sasaran prioritas

pembangunan yaitu:

a. Meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian pemuda dan perempuan;

b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. Meningkatanya kualitas perlidungan anak;

d. Meningkatnya pemasyarakatan dan pembinaan atlet olahraga;

e. Meningkatnya peran pelaku seni dan budaya.

Dalam rangka pencapaian target pada prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis

Tahun 2021 tersebut maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dapat digambarkan

pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021

No Prioritas

Pembangunan

Sasaran Prioritas

Strategi

Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Peningkatan kualitas dan pelayanan

pendidikan untuk semua

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan PAUD, Non Formal

dan Pendidikan Kesetaraan

Meningkatkan kualitas dan

layanan pendidikan

Meningkatkan kualitas layanan PAUD, Non

Formal dan pendidikan kesetaraan

2 Optimalisasi

Pelaksanaan Wajib

Belajar 12 Tahun

Optimalisasi pelaksanaan

wajib belajar 12 tahun

3 Mengembangkan Muatan Lokal, Pendidikan Karakter

dan Life Skill

Mengembangkan muatan lokal, pendidikan

karakter dan life skill

4 Meningkatkan Minat

dan Budaya Baca Masyarakat

Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

5 Meningkatnya peran

lembaga pendidikan dan organisasi

keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup

antar umat beragama serta meningkatkan pemahaman dan

pengamalan agama

Meningkatkan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan

dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama dan

meningkatkan pemahaman dan

pengamalan Agama


2

Peningkatan akses

dan layanan Kesehatan Masyarakat

1

Meningkatnya promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan

lingkungan sehat

Meningkatkan akses dan kualitas

layanan kesehatan,

serta meningkatkan kemandirian

masyarakat dalam PHBS

dan kesehatan lingkungan

Meningkatkan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan

sehat

2 Meningkatkan kualitas

layanan kesehatan

Meningkatkan kualitas

layanan kesehatan

3

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan

Peningkatan Daya Beli Masyarakat

1

Berkembangnya sentra produk

unggulan

Meningkatkan

kualitas produksi, pemasaran

dan nilai tambah produk IKM dan

UMKM

Mengembangkan sentra dan kluster produk

unggulan

2 Meningkatnya produksi, produktivitas dan

kualitas produksi, komoditas pertanian,

peternakan dan perikanan


kelembagaan dan usaha

serta perlindungan dan dukungan usaha

koperasi, IKM dan UMKM

3 Meningkatnya kinerja sumber daya dan

kelembagaan pertanian, peternakan dan perikanan

Meningkatkan Akses Teknologi, SDM, pasar,

kualitas produk dan permodalan koperasi,

IKM, dan UMKM

4

Meningkatnya investasi khususnya

yang berbasis potensi unggulan daerah

Membentuk

dan meningkatkan

Produktivitas BUMD Agrobisnis

Membentuk dan meningkatkan Kinerja

dan daya saing BUMD Agrobisnis

5

Meningkatnya

efektivitas dan efisiensi perdagangan

Meningkatkan

produksi, kualitas, inovasi dan

nilai tambah komoditas

unggulan pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan kehutanan

Mengembangkan sentra

produk unggulan


4

Pemulihan Sektor Pertanian, UMKM,

Industri, Pariwisata, dan Investasi (dampak

pandemi Covid-19)

1 Meningkatnya pengendalian hama

dan penyakit tanaman, ternak dan

ikan

Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi

komoditas unggulan pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan kehutanan

2 Meningkatnya pengembangan

usaha, sarana dan prasana pengolahan dan pemasaran

komoditas unggulan pertanian, peternakan

dan perikanan

Meningkatkan kinerja sumber daya dan

kelembagaan pertanian,

perkebunan, perikanan dan kehutanan

3 Berkembangnya sentra dan kluster produk unggulan

Meningkatkan pengendalian hama dan

penyakit tanaman,

ternak dan ikan

4 Meningkatnya kualitas kelembagaan dan

usaha serta perlindungan dan dukungan usaha

koperasi, IKM, UMKM dan BUMD

Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana

pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian,

perkebunanm peternakan, perikanan

dan kehutanan

5 Meningkatnya akses teknologi, SDM, Pasar, kualitas produk

dan permodalan koperasi, IKM dan UMKM

Meningkatkan iklim usaha

yang kondusif,

promosi dan kerjasama investasi

Meningkatkan investasi

khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah

6

Berkembangnya

destinasi wisata dan produk wisata

Meningkatkan

keunggulan dan daya tarik

objek wisata, kualitas

pelayanan dan

informasi pariwisata

Meningkatkan

pengembangan pariwisata dan produk

wisata

7 Meningkatnya sarana

dan prasarana serta

SDM pariwisata

Meningkatkan sarana dan prasarana dan SDM

Pariwisata

Meningkatkan efisiensi dan

distribusi

perdagangan serta

mengembangkan aglomerasi perdagangan

Meningkatkan efisiensi

perdagangan melalui pengembangan sarana

dan prasarana

perdagangan


Meningkatkan

ketersediaan, akses pangan masyarakat,

kualitas, keragamamnd

an keamanan pangan

Meningkatkan ketersediaan, penguatan

cadangan, distribusi,

akses dan penganekaragaman

pangan, keamanan konsumsi pangan masyarakat, serta

pemetaan dan penanganan daerah

rawan pangan

Mewujudkan

kemandirian pangan masyarakat

5

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk

Pengembangan Wilayah, Peningkatan

Kualitas Lingkungan Hidup

dan Penanggulangan Bencana Alam

Pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan yang

menunjang konektivitas pengembangan

wilayah

Meningkatkan

kondisi

infrastruktur transportasi

guna

mendukung pergerakan

orang, barang dan jasa

Meningkatkan

pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jalan dan

jembatan yang menunjang kawasan

pengembangan wilayah

Meningkatnya

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Meningkatkan

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Meningkatnya

pelayanan angkutan umum

Meningkatkan pelayanan

angkutan umum

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di

sentra-sentra pertanian


kuantitas infrastruktur

dan pengelolaan Sumber Daya

Air

Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan

irigasi di sentra-sentra pertanian

Terkendalinya daya rusak air

Meningkatkan pengendalian daya rusak

air

Meningkatnya

ketersediaan Sumber Daya Air khususnya di sentra-sentra

pertanian yang rawan air

Meningkatkan

ketersediaan Sumber Daya Air khususnya di

sentra-sentra pertanian yang rawan air

Meningkatnya

ketersediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat

berpenghasilan rendah


perumahan dan sarana

prasarana kawasan

permukiman

Meningkatkan

ketersediaan Rumah Layak Huni khususnya

bagi masyarakat berpenghasilan rendah


Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan dan kawasan

permukiman


sanitasi perumahan dan

kawasan permukiman

Meningkatnya kualitas

ketersediaan air

bersih

Meningkatkan kualitas ketersediaan air bersih

Meningkatnya

kapasitas kelembagaan

pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam


Meningkatkan

upaya penanggulangan bencana

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah

dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan

bencana

Meningkatnya peran

serta masyarakat dalam pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Meningkatkan proses

perencanaan pemanfaatan

dan pengendalian pemanfaatan

ruang

Meningkatkan kinerja

perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya ketersedian informasi dan ketaatan

terhadap rencana tata ruang

Meningkatnya koordinasi dan

keterpaduan antar sektor pembangunan,

antar sumber daya, antar wilayah dalam rangka percepatan

pengembangan wilayah sesuai arahan

Rencana Tata Ruang Wilayah

Peningkatan

Kemandirian Desa dan Pemberdayaan

Desa

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa

Meningkatkan Kapasitas

Pemerintahan

Desa dan kualitas

pemberdayaan masyarakat

desa

Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme Pemerintahan Desa

Meningkatnya

pembangunan perdesaan sesuai dengan potensi dan

kewenangan desa yang sinergi dengan pembangunan daerah

Meningkatkan Pembangunan Perdesaan

sesuai dengan potensi dan kewenangan desa


Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan,

pengawasan, pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa

Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan,

pengawasan, pengendalian

penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Meningkatnya peran kelembagaan desa

dan masyarakat dalam pembangunan

perdesaan

Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk

mewujudkan kemandirian dan

kesejahteraan

Meningkatkan pendampingan sesuai

dengan esensi masalah

dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

Penanggulangan

kemiskinan dan penciptaan

lapangan kerja

Meningkatnya

pemberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin

Meningkatkan Pemberdayaan

dan Perlindungan masyarakat

miskin

Optimalisasi pelaksanaan

program penanggulangan

kemiskinan

Meningkatnya upaya

penanganan PMKS

Meningkatkan upaya

penanganan PPKS

Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan tenaga kerja


produktivitas tenaga kerja

Meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan tenaga kerja

Meningkatnya ketersediaan sarana

dan prasarana pelatihan tenaga

kerja

Menyediakan sarana dan

prasarana pelatihan tenaga kerja

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan perluasan

kesempatan kerja

Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan perluasan

kesempatan kerja

Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis Inovasi,

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme

aparatur, kesejahteraan

aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk

mendukung kinerja aparatur

Meningkatkan kualitas kinerja

pemerintah daerah

Mengevaluasi Struktur

Organisasi Perangkat Daerah untuk

mewujudkan Struktur Organisasi yang

proporsional, Profesional

dan berkinerja tinggi


Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan kualitas

pengelolaan keuangan daerah dan

aset daerah, serta kualitas pengawasan penggunaan

keuangan daerah

Meningkatkan kualitas Perencanaan Daerah,

Pengendalian, Evaluasi dan Sistem Pengawasan Pembangunan, Sinergitas

Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan

Daerah

Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan kualitas pengelolaan

keuangan daerah dan aset daerah, serta

kualitas pengawasan penggunaan keuangan

daerah

Modernisasi

Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi

Informasi dan Komunikasi guna

meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis

inovasi, serta pembangunan

berbasis IPTEK

Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui

penerapan teknologi Informasi dan

Komunikasi guna

meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta

pembangunan berbasis IPTEK


dan profesionalisme aparatur, peningkatan

kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana

untuk mendukung kinerja aparatur

Meningkatnya

penataan administrasi kependudukan dan

kualitas data kependudukan


pengelolaan arsip daerah

dan administrasi

kependudukan

Meningkatkan penataan

administrasi kependudukan dan

peningkatan kualitas pelayanan terintegrasi

Meningkatkan Sarana

dan Prasarana, serta SDM pengelola kearsipan

daerah

Meningkatnya

kapasitas lembaga legislatif Daerah

Meningkatkan

kondusivitas wilayah

Meningkatkan kesadaran

berpolitik masyarakat, pemahaman terhadap ideologi bangsa dan

negara, ketaatan terhadap peraturan dan

hukum, serta kualitas ketentraman dan

ketertiban masyarakat


Meningkatnya peran dan fungsi Camat dalam

mengkoordinasikan tugas-tugas

Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan

kemasyarakatan

Meningkatnya kemitraan antara Pemerintah, Dunia

Usaha dan masyarakat dalam

rangka mewujudkan Sistem Kepemerintahan yang

baik (Good Governance)

Peningkatan pengarusutamaan

gender, ketahanan keluarga dan

perlindungan anak serta

pengembangan

pemuda, olahraga, seni dan budaya

Meningkatnya pemberdayaan dan

kemandirian pemuda dan perempuan

Mewujudkan

Pengarusutamaan Gender

(PUG),

pemberdayaan pemuda dan

perlindungan anak

Meningkatkan pemberdayaan dan

kemandirian pemuda dan perempuan

Meningkatanya

kualitas perlidungan

anak


perlindungan anak

Meningkatnya ketahanan dan

kesejahteraan keluarga


pelayanan KB,

pendewasaan usia

perkawinan pertama,

peningkatan

ekonomi pra KS dan KS I

Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan

pencegahan pernikahan usia dini

Meningkatkan ketahanan

keluarga dan

kesejahteraan keluarga

Meningkatnya pemasyarakatan dan

pembinaan atlet olahraga

Meningkatkan kapasitas atlet

olahraga dan pelaku seni,

budaya

Meningkatkan

pemasyarakatan dan pembinaan atlet olahraga

Meningkatnya peran

pelaku seni dan budaya

Mengembangkan peran

pelaku seni dan budaya

Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran-

sasaran pembangunan jangka menengah periode 2019-2024. Guna mencapai sasaran

tersebut, maka serangkaian program pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun 2021.


Dari seluruh program perangkat daerah Tahun 2021 dipilih program-program yang

diprioritaskan untuk mencapai sasaran pembangunan sekaligus dalam rangka

mewujudkan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis. Program-program yang

telah dipilih selanjutnya disebut dengan Program Pembangunan Daerah.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Visi Misi, Arahan,

Agenda Pembangunan, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

disajikan pada Gambar 4.6

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 IV - 28

Gambar 4.6. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2021


Untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis Tahun 2021, juga

melakukan pendekatan perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Kolaborasi

Kerjasama antar para stake holder (akademisi, komunitas, pemerintah, media)

untuk mendapatkan hasil perencanaan yang lebih optimal

2. Sinkronisasi

Harmonisasi perencanaan pembangunan top down dan bottom up untuk

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

3. Sinergis

Secara bersama-sama untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang

efektif dan efisien

Gambar 4.7.

Skema Pendekatan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ciamis

Perencanaan Pembangunan Tematik Berbasis Kewilayahan

Perencanaan pembangunan Tematik Berbasis Kewilayahan merupakan salah satu

upaya dari Pemerintah Kabupaten Ciamis agar tercipta suatu perencanaan pembangunan

di Kabupaten Ciamis yang bersinergis dengan berbagai pihak dengan memahami secara

komprehensif kondisi di desa melalui pemerintah kecamatan. Pendekatan ini juga

dijadikan forum bagi desa dan kecamatan untuk menyuarakan kebutuhan di wilayahnya

untuk mendukung pencapaian target kabupaten. Perencanaan ini juga merupakan suatu

pendekatan pembangunan di wilayah melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar

yang mendukung dan memacu pertumbuhan ekonomi secara terarah, terpadu dan

berkelanjutan. Tematik Berbasisi Kewilayahan, terdiri dari:

1. Tematik 1 : Pembangunan Kawasan Pusat-pusat pertumbuhan

Kebijakan :

▪ Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sistem jaringan infrastruktur transportasi

▪ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan


▪ Pembangunan dan rehabilitasi Ruang Terbuka Publik

▪ Peningkatan sarana dan Prasarana perekonomian

Sasaran :

▪ Aksesibilitas antar wilayah

▪ Penataan Ruang Terbuka

▪ Aksesibilitas Kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

▪ Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan kegiatan ekonomi

masyarakat

Gambar 4.8 Logical Framework Perencanaan Tematik 1

Gambar 5.2.

Peta Prioritas Lokasi Perencanaan Tematik 1

2. Tematik 2 : Pengembangan Kawasan Ekonomi Rakyat

Kebijakan :

▪ Produksi komoditi unggulan daerah

▪ Sarana prasarana pertanian, peternakan dan perikanan


▪ Pendukung distribusi ekonomi

▪ Sarana dan prasarana konektivitas fisik menunjang perekonomian masyarakat

▪ Kualitas SDM pertanian

Sasaran :

▪ Pengembangan Kawasan Agropolitan

Fokus pada komoditi unggulan yaitu, padi, jagung, cabai merah,kopi ayam sentul

dan ikan nila

▪ Pengembangan Kawasan Lumbung Padi

Fokus pada kegiatan rehabilitasi saluran irgasi, pemanfaatan dan pengelolaan resi

gudang, peningkatan produksi padi

▪ Pengembangan Sentra Produksi Olahan yang berdaya saing


Gambar 4.10

Peta Lokasi Kawasan Agropolitan dan Lumbung padi


3. Tematik 3 : Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya Pemuda dan Olahraga

Kebijakan :

▪ Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

▪ Peningkatan Budaya Baca masyarakat dan kesadaran budaya

▪ Peningkatan kualitas kehidupan beragama

▪ Peningkatan tertib hukum, tertib sosial dan stabilitas keamanan serta perlindungan

masyarakat

Sasaran :

▪ Destinasi wisata

▪ Penataan obyek wisata

▪ Pengembangan produk wisata

▪ Promosi wisata

▪ Budaya dan seni budaya

▪ Penataan sarana dan prasarana olahraga

▪ Pembinaan olahraga

▪ Event olahraga


4. Tematik 4 : Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Kemasyarakatan

Kebijakan :

▪ Peningkatan Kualitas pelayanan Publik

▪ Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

▪ Peningkatan kapasitas dan efektifitas pengawasan

▪ Peningkatan Kinerja laporan keuangan


Sasaran :

▪ Pendidikan

▪ Kesehatan

▪ Perlindungan Sosial


5. Tematik 5 : Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan :

▪ Peningkatan Kualitas pelayanan Publik

▪ Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

▪ Peningkatan kapasitas dan efektifitas pengawasan

▪ Peningkatan Kinerja laporan keuangan

Sasaran :

▪ Sarana dan prasarana pemerintahan

▪ Peningkatan kapasitas aparatur

▪ Aparatur pemerintah dan pemerintah desa



6. Tematik 6 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Daerah

Kebijakan :

▪ Pengembangan sinergitas dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan

▪ Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi perlidungan sosial yang

komprehensif

▪ Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha

▪ Pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat miskin

Sasaran :

▪ DTKS/BDT menjadi acuan dalam penentuan sasaran program/kegiatan

▪ Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan

▪ Peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan

▪ Penanganan Pengangguran



7. Tematik 7 : Penanganan Bencana Alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan :

▪ Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

▪ Optimalisasi pemantauan resiko bencana

▪ Optimalisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

dan lingkungan hidup

▪ Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana

Sasaran :

▪ Penanganan bencana

▪ Penanganan Banjir Lakbok

▪ Pengelolaan Sampah



4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

4.3.1. Prioritas Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, dalam penyusunan pembangunan daerah juga

memperhartikan keterkaitan dengan pembangunan nasional, dimana kebijakan

pembangunan daerah difokuskan pada :

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat

Kinerja perekonomian di Kabupaten Ciamis menunjukkan perkembangan yang

positif. Kondisi makro ekonomi yang stabil dengan kualitas pertumbuhan

ekonomi yang semakin membaik. Hal ini ditunjukan dengan capaian laju inflasi

di Kabupaten Ciamis, yang pada tahun 2018 mencapai sebesar 3,04% dan

menurun di Tahun 2019 menjadi sebesar 1,49%. Capaian ini menunjukkan

perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat diKabupaten Ciamis yang berarti.

Sejalan dengan penurunan tersebut, stabilitas ekonomi di Kabupaten Ciamis

terus terjaga dengan baik. Inflasi dalam dua tahun terakhir dapat dijaga, hal itu

terutama dapat dicapai dengan terkendalinya harga komoditi pangan pokok

didukung oleh pengendalian harga dan kelancaran distribusinya.

Pemerintah Kabupaten Ciamis juga bertekad untuk mempercepat pengurangan

ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Selain berupaya menggenjot dan

mempercepat pembangunan secara merata di berbagai wilayah untuk

mengurangi ketimpangan individu dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Dengan pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten

Ciamis. Adapun kebijakan yang diambil pada di tiga akses, yaitu akses pada


lahan, akses untuk kesempatan, dan akses kepada pasar tenaga kerja

(kapasitas SDM).

2. Kesempatan kerja

Dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja, Kabupaten Ciamis

merancang program yang berpedoman pada tiga pilar utama yaitu Pelatihan,

Sertifikasi dan Penempatan. Melalui tiga pilar tersebut, diharapkan dapat

menghasilkan output yang maksimal sehingga dampak dari masalah

ketenagakerjaan dapat dirasakan langsung oleh oleh masyarakat terutama

para pencari kerja. Beberapa kebijakan di dalam kesempatan kerja yaitu

disusunnya perencancanaan untuk peningkatan kapasitas SDM agar dapat

menyelaraskan dengan kebutuhan pasar yaitu dengan optimalisai Balai Latihan

Kerja yang berada di Kecamatan dan juga rencana pembangunan BLK tingkat

Kabupaten yang sarana dan prasarananya lebih komprehensif serta lengkap,

dan mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai (job matching) antara

pelatihan/pendidikan dengan kebutuhan pasar.

Prinsip dasar pelatihan kerja di BLK yakni berorientasi kepada kebutuhan pasar

kerja dan pengembangan SDM serta berbasis pada kompetensi kerja. Adapun

target sasaran pesertanya adalah masyarakat secara umum terutama pencari

kerja dan kelompok usaha. Selain itu dengan Pojok Bursa Infomasi Kerja

sebagai wadah informasi yang akan menjembatani antara perusahaan dengan

pencari kerja.

3. Lapangan usaha

Untuk meningkatkan iklim investasi, selain percepatan pemenuhan

infrastruktur, berbagai deregulasi dan debirokratisasi telah dilakukan tujuan

untuk mempermudah dan mempercepat proses perijinan, menurunkan biaya

bahan baku dan memangkas berbagai macam regulasi yang dirasakan

memberatkan dan menjadi beban bagi dunia usaha.

4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik

strategi difokuskan pada dua hal yaitu Penyempurnaan sistem pelayanan dan

Peningkatan kinerja layanan. Penyempurnaan Pelayanan Publik antara lain

dapat berupa perbaikan terhadap mekanisme dan akses pelayanan. Indikator

keberhasilannya adalah lebih mudah mengurus perijinan tanpa dibebani aturan

tambahan, sehingga menarik dan kompetitif bagi calon investor. peningkatan

kinerja layanan antara lain dapat berupa penerapan reward and punishment

dalam pelayanan. Indikator keberhasilannya (outcome)terwujudnya pelayanan

prima tanpa pungli diberbagai bidang. Disamping itu strategi yang tidak boleh

dilupakan adalah sinergitas lintas instansi agar upaya-upaya peningkatan

kualitas pelayanan efisien dan efektif. Strategi lain yang juga perlu diterapkan

oleh penyelenggara pelayanan, yaitu melakukan perubahan pola pikir (mindset)

dari petugas yang berkuasa menjadi petugas yang harus melayani pengguna

jasa (masyarakat) dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap arogansi.


Dalam konsep pelayanan publik, kesibukan suatu unit kerja melayani

pengguna jasa bukanlah ukuran bahwa unit kerja tersebut telah memberikan

“Pelayanan Prima”. Pelayanan prima terwujud apabila pelayanan berjalan

lancar dan tidak ada keluhan/pengaduan (complaint) dari pengguna jasa

layanan. Dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik

ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan (masyarakat). Kepuasan

masyarakat dicapai apabila masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan

yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh sebab itu penyelenggara pelayanan

disarankan secara berkala wajib melakukan Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanannya.

5. Daya saing daerah

Dalam era Revolusi Industri 4.0, teknologi informasi ditandai dengan tingkat

persaingan yang tinggi, baik di tingkat internasional antar negara maupun antar

daerah. Untuk menghadapi persaingan tersebut, maka tidak ada upaya lain

yang dilakukan daerah, terkecuali dengan meningkatkan daya saing daerah

dan meningkatkan kemandirian daerah, agar mampu memenangkan kompetisi

global. Daya saing dapat tumbuh dengan baik bilamana didukung oleh:

infrastruktur yang memadai dan merata, dukungan birokrasi yang profesional

dan beriorientasi pada pelayanan, masyarakat yang berkarakter dan mumpuni,

dan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku

usaha (penyederhaan regulasi).

6. Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for

Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru

yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan

berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk

mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dalam rangka

melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)

yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Beberapa agenda MDGs belum

tercapai dan akan dilanjutkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB/SDGs) 2015 – 2030. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip

universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada

seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. SDGs terdiri dari 17

Tujuan dan 169 target, yaitu:

1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;

2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi,

serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;

3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi

semua orang di segala usia;


4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;

5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan

perempuan;

6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang

berkelanjutan bagi semua orang;

7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan

modern bagi semua orang;

8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan

berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan

yang layak bagi semua orang;

9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi

yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;

10) Mengurangi kesenjangan;

11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan

dan berkelanjutan;

12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan

dampaknya;

14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut

secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;

15) Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem

daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan,

memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah,

serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan

berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta

membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh

tingkatan;

17) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation)

dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan

Gambar 4.16

Sustainable Development Goals (SDGs)


7. Prevalensi Stunting

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak

lita (Bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak

menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi

dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1000 hari

pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi

penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di

masa depan.

Gambar 4.17 Peta Sebaran Kasus Stunting di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

Pada Tahun 2019, dari jumlah total bayi yang ditimbang sebanyak 71.714 bayi

ditemukan kasus bayi stunting di Kabupaten Ciamis sebanyak 3.781 bayi atau

5,27%. Dari jumlah kasus tersebut, 6 kecamatan tertinggi yang mesti

diprioritaskan dalam intervensi pencegahan stunting, yaitu kecamatan :

Banjaranyar (362), Kawali (345), Sadananya (328), Cipaku (292), Cijeungjing

(283) dan Lakbok (226). Hal ini juga menjadi perhatian dari Kabupaten Ciamis

mengenai prevalensi stunting di Kabupaten Ciamis, beberapa kebijakan yang

dilakukan untuk penurunan angka stunting yaitu pembangunan akses terhadap

kepemilikan layanan sumber air minum layak dan pembangunan akses

terhadap kepemilikan sanitasi layak dan juga sosialisasi yang menyasar rumah

tangga yang terdapat ibu hamil dan anak usia bawah dua tahun (1.000 hari

pertama kelahiran)lebih dioptimalkan.

Di Tahun 2019, Pemerintah Pusat telah menetapkan 160 kabupaten/kota

sebagai prioritas di dalam fokus percepatan penurunan stunting. Di tahun ini,

tepatnya 2020, pemerintah meningkatkan jumlah kabupaten/kota menjadi 260,

walaupun Kabupaten Ciamis termasuk dalam daftar prioritas, tetapi tetap

prevalensi stunting tetap menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Ciamis.


8. Virus Covid-19

Virus Covid-19 merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan

yang pertamakali ditemukan di Kota Wuhan, China. Wabah corona virus

diprediksikan akan menekan perekonomian China yang bisa berdampak ke

seluruh dunia melalui supply chain, pariwisata dan harga

komoditas.Pemerintah telah memprediksi kondisi-kondisi yang akan terjadi,

yaitu :

▪ Jangka Pendek (1-6 bulan):

1. Menurunnya kunjungan wisatawan

2. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri

3. Menurunnya permintaan eksporkomoditas perikanan dan perkebunan

4. Menurunnya arus perdagangan

5. Meningkatnya inflasi

▪ Jangka Menengah (7-12 bulan):

1. Berkurangnya kapasitas produksi

2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi

3. Meningkatnya PHK dan angka pengangguran

4. Meningkatnya angka kemiskinan

5. Meningkatnya kredit macet

Sejak ditetapkannya Jawa Barat Siaga 1 terhadap ancaman Virus Corona,

Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan Rapat Kordinasi Kesiapsiagaan

Penanggulangan serangan Virus Corona, salah satu langkah yang diambil

yakni dibentuknya Crisis Center yang akan beroperasi selama 24 jam dan

mengeluarkan instruksi terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran

virus corona, diantaranya:

1. meningkatkan kewaspadaan, promosi dan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai cara penularan dan pencegahan Covid-19;

2. meningkatkan kegiatan surveilance aktif dengan melakukan pemetaan

kantong-kantong migrasi dan deteksi dini Covid-19 melalui SKDR (sistem

kewaspadaan dini dan respon);

3. melakukan pengecekan ulang ke semua rumah sakit terkait

kesiapsiagaannya termasuk sarana, prasarana, sumber daya manusia, alat

perlindungan diri dan pencegahan infeksi, alur layanan dan SOP

penatalaksanaan kasus Covid-19 dan diharapkan RS swasta ikut

berpartisipasi aktif dalam proses tersebut beserta penyediaan ruang

isolasi.;

4. siap menghadapi kemungkinan penyebaran Covid-19 sesuai standar

Kemenkes RI di semua rumah sakit;

5. membentuk Ciamis Corona Crisis Centre yang siaga 24 jam sebagai pusat

informasi dan pelaporan apabila ada pasien yang terindikasi Covid-19;


6. membuka layanan sambungan cepat 24 jam 119 atau layanan

kegawatdaruratan medis melalui Ciamis Corona Crisis Center pada nomor

telepon / WhatsApp Call center 0813 9448 9808 – 0853 1499 3901;

7. menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk menghindari kontak

langsung dengan orang yang baru pulang dari daerah atau negara yang

terjangkit Covid-19 dalam rentang waktu 28 hari sejak kedatangannya atau

menghindari bepergian ke daerah tersebut;

8. meningkatkan keikutsertaan/peran aktif masyarakat dalam mendukung

surveilance migrasi Puskesmas melalui nomor telepon/whatsapp call center

081394489808 – 085314993901 ;

9. mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS) di berbagai tatanan dan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sebagai

gaya hidup untuk mencegah penyebaran penyakit menular;

10. membudayakan germas gerakan masyarakat untuk hidup sehat melalui

kegiatan-kegiatan aktivitas fisik, menu makanan sehat, dan menjaga

kesehatan lingkungan yang mendukung terhadap daya tahan tubuh.

11. Untuk Crisis Call Centre nya sendiri hari ini akan segera di bentuk,

termasuk sekretariat nya karena itu memerlukan tempat khusus, SDM nya

dan beroprasi selama 24 jam non stop

4.3.2. Prioritas Provinsi Jawa Barat

Beberapa kegiatan pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan

laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Adapun beberapa kebijakan

pembangunan yang secara positif akan mendorong aktivitas ekonomi di

Kabupaten Ciamis, diantaranya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat

(BIJB) Kertajati di Majalengka, pengembangan Bandara Wiriadinata di

Tasikmalaya yang dikembangkan sebagai bandara yang melayani penerbangan

komersil yang akan berdampak signifikan kepada kunjungan wisatawan dan juga

rencana pembangunan jalan tol yang rutenya akan melalui Gedebage, Majalaya,

Garut, Tasik, Ciamis dan Banjar.


Gambar 4.18 Posisi kabupaten Ciamis dalam Pola Struktur Ruang Jawa Barat

Rencana Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis di Kota dan Kabupaten

Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, antara lain :

1. Pembangunan Command Center

2. Revitalisasi Pasar

3. Pembangunan Pariwisata Tipe 1

4. Pembangunan Pusat Budaya

5. Penataan alun-alun

6. Pengembangan Pariwisata Tipe 2

7. Pembangunan Creative Center

Gambar 4.19

Rencana Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Rencana Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis di Kota dan Kabupaten

Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, yang berlokasi di Kabupaten Ciamis, yaitu


Pembangunan Command Center dan Penataan Alun-alun.

4.3.3. Program Prioritas Kabupaten Ciamis

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran

prioritas pembangunan dan target indikator makro Kabupaten Ciamis Tahun 2021 dengan

mengacu pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah berjumlah 178

program yang terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan

belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, penunjang urusan

pemerintahan, pendukung, urusan kesatuan bangsa dan politik, kewilayahan dan non

urusan, yaitu:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

(1) Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Pendidikan Non Formal

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

(2) Kesehatan

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Program Pengembangan/Standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan

Kesehatan

3. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

4. Program pengendalian penyakit

5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Kesehatan

6. Program Pelayanan Kesehatan

7. Program Bantuan Operasional Kesehatan

8. Program Pengembangan/Standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan

Kesehatan di RSUD

9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata di RSUD

10. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

11. Program Pelayanan Kesehatan di RSUD

12. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

(3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3. Program Pembangunan turap/talud/bronjong


4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

8. Program Pengendalian Daya Rusak Air

9. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Pemerintah

10. Program Perencanaan Tata Ruang

11. Program Pemanfaatan Ruang

(4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

3. Program Kawasan Kumuh Perkotaan

4. Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman

Perkotaan/Perdesaan

(5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

5. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

6. Program Mitigasi Bencana

7. Program Penyebarluasan Informasi kebencanaan dan Penguatan Peran

Masyarakat

8. Program Penanganan Darurat dan Evakuasi Korban Bencana

9. Program Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penunjang Penanganan Bencana

10. Program Pemulihan Pasca Bencana

(6) Sosial

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

(1) Tenaga Kerja

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

(2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


1. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

2. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

(3) Pangan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat

(4) Pertanahan

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

(5) Lingkungan Hidup

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4. Program Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

7. Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Pencemaran Udara

dan Limbah B3

(6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

2. Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil

3. Program Penataan Data Kependudukan

4. Program Pemanfaatan Data Kependudukan

(7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

2. Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna

3. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

(8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Keluarga Berencana

2. Program Pengendalian Penduduk

3. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(9) Perhubungan

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

5. Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

6. Program Peningkatan Promosi Keselamatan LLAJ

7. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum


(10) Komunikasi dan Informatika

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

(11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

(12) Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3. Program Peningkatan Pelayanan Penanganan Pengaduan dan Advokasi

4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

(13) Kepemudaan dan Olahraga

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

3. Program Pembinaan Kepemudaan

4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

(14) Statistik

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah

2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

(15) Persandian

1. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD)

(16) Kebudayaan

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

(17) Perpustakaan

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2. Pelayanan Perpustakaan

(18) Kearsipan

1. Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah

C. Urusan Pilihan

(1) Kelautan dan Perikanan

1. Pengembangan Agropolitan Bidang Perikanan

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan

(2) Pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


3. Program Pengembangan Kemitraan

(3) Pertanian

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

5. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan

6. Program peningkatan produksi, produktivitas hortikultura ramah lingkungan

7. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

8. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,Mutu, Pemasaran Hasil dan

Investasi Pertanian

9. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan

10. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

11. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

14. Pengembangan Agropolitan Bidang Peternakan

15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

16. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

(4) Perdagangan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

(5) Perindustrian

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2. Program Pengembangan Industri Kecil Kawasan Agropolitan

(6) Transmigrasi

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2. Program Transmigrasi Regional

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

(1) Inspektorat

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

(2) Perencanaan


1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian

3. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Sosial Budaya

4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

(3) Keuangan

1. Program Penganggaran Keuangan Daerah

2. Program Pelaporan Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

(4) Kepegawaian

1. Program Pengembangan karier, Mutasi dan kepangkatan

2. Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur

3. Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

(5) Pendidikan dan Pelatihan

1. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

(6) Penelitian dan Pengembangan

1. Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah

E. Pendukung

(1) Sekretariat Daerah

1. Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Program Pembakuan Nama Rupa Bumi

3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

4. Program Penegasan Batas Daerah

5. Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

7. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

8. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

9. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian dan SDA

10. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah

11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengadaan

Barang/Jasa

12. Program Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan

13. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

14. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

15. Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan

(2) Sekretariat DPRD

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


F. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

(1) Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat

2. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Konflik

3. Program Peningkatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

(Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama)

4. Program Pemberdayaan Organisasi Masyarakat untuk Mewujudkan Kondusifitas

Daerah

G. Kewilayahan

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan

2. Program Penguatan Otonomi Desa

3. Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan Kewilayahan

4. Program Peningkatan Pengembangan Kelurahan

H. Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

6. Program Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah dijelaskan ke dalam program dengan

target indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2021 sebagaimana tabel 4.3 berikut

ini :

Tabel 4.6 Penjelasan Program Pembangunan

No Prioritas Daerah

Sasaran Daerah Program

Kinerja

Indikator Target Satuan

1 2 3 4 5 6 7

1 Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan

Meningkatkan Kualitas Layanan PAUD

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD formal (usia 5-6 tahun)

87,00 %

APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)

73,00 %

Rasio Ketersediaan lem baga terhadap anak usia PAUD 5-6 tahun

64,00 %

Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap rombel

60,10 %


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi

68,20 %

Optimalisasi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun


APK SD/MI Paket A 103,00 % APM SD/MI Paket A 99,15 %

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Paket A ke SMP/MTs/Paket B

99,86 %

Angka Putus Sekolah SD

0,17 %

APK SMP/MTs/Paket B

100 %

APM SMP/MTs/Paket B

94,06 %

Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C

83,00 %

Jumlah SMP Terakreditasi A

68 Lembaga

Angka Putus Sekolah SMP

0.022 %

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentasi nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan komite sekolah SD/SMP

77 %

Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan operator sekolah

84 %

Persentase pengetahuan dan keterampilan Guru Inklusif

75 %

Persentase penyaluran dana sertifikasi

97 %

Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan ASN disdik

70 %

Persentase rata-rata guru yang mengajukan PAK

98,89 %

Mengembangkan Muatan Lokal, Pendidikan Karakter dan Life Skill

Program Pendidikan Non Formal

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin

69 Lembaga

Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (persentase)

99.21 %

Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi

20 %

Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

80 %

Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Persentase Perpustakaan yang dibina 16,87 %


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama

Program Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan

Jumlah Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

3 Dokumen

Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan yang Dilaksanakan

129 Kegiatan

2 Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan

Program Upaya kesehatan masyarakat

Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Masyarakat

100 %

Program pengendalian penyakit

Presentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengendalian Penyakit

100 %

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,133 Faskes

Program Pengembangan/Standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan Kesehatan di RSUD Ciamis

Persentase Jumlah Sarana Kesehatan Yang Terakreditasi

100 %

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata di RSUD Ciamis

Cakupan (persentase) ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit

100 %

Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Persentase ketersediaan dokter spesialis penunjang sesuai standar di RSUD

100 %

Program Pelayanan Kesehatan

Persentase Sarana Kesehatan Yang Terakreditasi utama

48 %


IKM Pelayanan RSUD

100 %

3 Peningkatan kesejahteraaan masyarakat miskin dan daya saing tenaga kerja

Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya

Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial

100 %


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Program Pengembangan/Standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin

100 %

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PPKS yang difasilitasi untuk direhabilitasi

100 %

Meningkatnya upaya penanganan PMKS

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya

Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial

100 %

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja


Persentase tenaga kerja yang kompeten

70 %

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan

8,96 %

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Buruh/Pekerja yang menjadi Peserta Jamsostek

84 %

4 Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menunjang konektivitas pengembangan wilayah

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang

617,305 Km

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang

617,30 Km

Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukman Perkotaan/Perdesaan

Panjang jalan lingkungan permukiman perkotaan/perdesaan dalam kondisi baik dan sedang

336,19 Km

Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah prasarana perhubungan

36 Lokasi

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan izin dan pembaharuan trayek

791 Unit

Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Jumlah rambu-rambu yang dipasang

50 Buah


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya pelayanan angkutan umum

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah alat uji yang berfungsi

7 alat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian


Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

8.672,85 Hektar

Terkendalinya daya rusak air

Program Pengendalian daya rusak air

Persentase Penangan Sungai/Saluran

68,6 %

Meningkatnya ketersediaan Sumber Daya Air khususnya di sentra-sentra pertanian yang rawan air


Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

8.672,85 Hektar

Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Program Pengembangan Perumahan

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Jumlah Rumah Layak Huni)

2.000 Unit

Program Kawasan Kumuh Perkotaan

Luas kawasan kumuh yang ditangani

9,99 Ha

Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan dan kawasan permukiman

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase penduduk berakses air minum

90,62 %

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

75,06 %

Meningkatnya kualitas ketersediaan air bersih


Persentase penduduk berakses air minum

90,62 %

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

75,06 %

5 Peningkatan daya saing usaha pertanian dan perikanan

Berkembangnya sentra produk unggulan

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Jumlah produksi pertanian/perkebunan pada kawasan agropolitan

66.150 ton

Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produksi, komoditas unggulan pertanian dan perikanan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Persentase produk yang ditangani pada aspek pemasaran

8 %


Jumlah produksi pertanian

572.220 Ton

Jumlah Produksi Perkebunan

21.848 Ton

Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan

Jumlah sentra produksi tanaman pangan yang difasilitasi

27 lokasi

Program peningkatan produksi, produktivitas hortikultura ramah lingkungan

Jumlah sentra produksi hortikultura yang difasilitasi

4 lokasi

Program Peningkatan Produksi dan

Jumlah sentra produksi terfasilitasi

4 lokasi


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian

Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja pemasaran

6 unit

Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan

Jumlah penerapan teknologi dan inovasi

6 unit

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah produksi benih dan calon induk

811.223.500

ekor

- Mas 73.832.0

00 ekor

- Nila 499.785.

000 ekor

- Gurame 30.904.5

00 ekor

- Lele 197.384.

000 ekor

- Udang Galah 9.328.00

0 ekor

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Jumlah populasi ternak Unggulan

Sapi Potong 10.308 ekor

Ayam Buras 1.518.89

7 ekor

Ayam Ras Pedaging 91.587.7

25 ekor

Jumlah kelahiran anak sapi hasil IB

888 ekor

Jumlah doc ayam buras

94.800 ekor

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Jumlah penerapan teknologi peternakan di kelompok

30 Orang

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan Utama

472.220 Ton

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Jumlah pengembangan pangan masyarakat

4 Unit

Meningkatnya kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian dan perikanan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Persentase SDM aparatur berprestasi

3,5 %

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Jumlah SDM pertanian terfasilitasi

35 orang

Program Peningkatan

Persentasi kelompok tani yang meningkat

3,00 %


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Kesejahteraan Petani

kelas kemampuannya

Meningkatnya pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Jumlah kejadian penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis

3 Kasus

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan

Jumlah kejadian penyakit ikan

3 Kasus

Meningkatnya pengembangan usaha, sarana dan prasana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian dan perikanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Indeks Pertanaman 1,9 IP

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Produktivitas hasil pertanian

66 Kw/Ha

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah even promosi perikanan

5 Even

Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terevitalisasi

1 Unit

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Jumlah even promosi peternakan

5 Even

6 Peningkatan daya saing usaha koperasi, IKM, UMKM, BUMD dan pariwisata

Berkembangnya sentra dan kluster produk unggulan

Program Pengembangan Industri Kecil Kawasan Agropolitan

Jumlah unit usaha di kawasan agropolitan

5 Unit

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan usaha koperasi, IKM, UMKM dan BUMD

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah serapan tenaga kerja

100 Orang

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi berprestasi

4 Unit

Persentase pertumbuhan anggota koperasi

1,57 %

Meningkatnya akses teknologi, SDM, Pasar, kualitas produk dan permodalan koperasi, IKM dan UMKM


Jumlah pertumbuhan IKM

9.005 Unit

usaha

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah produk unggulan yang dipasarkan

6 Produk


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah


Jumlah Investor (PMDN dan Non PMDN)

950 Perusaha

an

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Persentase penyelesaian pengaduan

100 %

Berkembangnya destinasi wisata dan produk wisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan

750.000 Orang

Jumlah Event yang dilaksanakan

15 Kali

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Persentase obyek wisata yang dikembangkan

100 Persen

Meningkatnya sarana dan prasarana serta SDM pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan

500 Orang

7 Peningkatan upaya penanggulangan bencana dan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Program Mitigasi Bencana

Persentase Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap ancaman bencana

1,00 %

Program Penyebarluasan Informasi kebencanaan dan Penguatan Peran Masyarakat

Jumlah Informasi kebencanaan yang disampaikan kepada masyarakat

34 Kali

Program Penanganan Darurat dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase kejadian bencana yang tertangani

95 %

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan dan pengurangan sampah

98 %

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cakupan perlindungan kualitas lingkungan

100 %

Persentase Titik Pantau ADIPURA yang memenuhi Standar

100 %

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase Kelompok Masyarakat Kampung Iklim

40 %

Persentase Mata Air Yang Dilindungi

40 %

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Persentase Sungai yang memenuhi Baku Mutu Lingkungan

59,69 %

Persentase Udara Ambien yang memenuhi Baku Mutu

77,93 %


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Lingkungan

Persentase Kegiatan/Usaha yang mengelola limbah dengan baik

55 %

Meningkatnya ketersediaan informasi dan ketaatan terhadap rencana tata ruang

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah RTH/RTP yang terbangun

12 Unit

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen tata ruang dan tata bangunan

3 dokumen

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase ketaatan terhadap perizinan alih fungsi lahan

100 %

8 Peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur, kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur

Program pengembangan kompetensi aparatur

Persentase ASN yang menyelesaikan Diklat

100 %

Presentase ASN yang berhasil mendapatkan sertifikat kompeten

100 %

Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, serta kualitas pengawasan penggunaan keuangan daerah

Program Penganggaran Keuangan Daerah

Persentase SKPD yang menyusun RKA tepat waktu

100 %

Persentase RKA SKPD sesuai dengan Standar Harga dan Standar Belanja

100 %

Program Pelaporan Keuangan Daerah

Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu

100 %

Persentase Kepatuhan SKPD melaksanakan Rekonsiliasi Keuangan Daerah

100 %

Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Persentase Kesesuaian Surat Ketetapan Pajak Daerah yang di terbitkan

100 %

Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah

100 %

Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah

82 %

Persentase Penyelesaian Piutang Pajak Daerah

100 %

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Persentase SKPD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah tepat waktu

100 %


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Persentase Barang Milik Daerah berupa tanah yang telah di sertifikat

85 %

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sesuai standar

100 %

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah objek pengawasan

350 Laporan


Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikat

100 %

Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan berbasis IPTEK

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Tersedianya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

20 %

Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ( PPIPD )

Indeks Keamanan Informasi

I + s.d. II Level

Meningkatnya penataan administrasi kependudukan dan kualitas data kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase penerbitan KTP-el

92 %

Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil

Persentase penerbitan akta kelahiran

55 %

Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah

Persentase arsip daerah yang terpelihara

20,66 %

Program Penataan Data Kependudukan

Persentase akurasi data kependudukan skala kabupaten

100 %

Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif Daerah

Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Perda Yang Disetujui

10 perda

Jumlah Raperda Inisiatif DPRD

10 Raperda

Jumlah Rapat Rapat DPRD

50 kali

Meningkatnya peran dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan

Persentase pemohon layanan yang terlayani

100 %


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

kemasyarakatan

Meningkatnya kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Sistem Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Persentase Kerjasama Aktif yang Direalisasikan

10 %

Meningkatnya kualitas Perencanaan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Sistem Pengawasan Pembangunan, Sinergitas Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Daerah

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sesuai standar

100 %

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah objek pengawasan

350 Laporan


Persentase Auditor dan P2UPD bersertifikat

100 %

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian Jumlah kegiatan APBD tahun berkenaan terhadap kegiatan RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

90 %

Meningkatnya Pengelolaan Data yang akurat, relevan dan terkini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan (satu data pembangunan)

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Tersedianya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

20 %

Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan antar sektor pembangunan, antar sumber daya, antar wilayah (Pembangunan Berbasis Wilayah) dalam rangka percepatan pengembangan wilayah sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian Jumlah kegiatan APBD tahun berkenaan terhadap kegiatan RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

90 %

Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan Kewilayahan

Persentase program hasil Musrenbang Kecamatan terhadap program dalam RKPD

100 %


Jumlah dokumen tata ruang dan tata bangunan

3 dokumen


Persentase ketaatan terhadap perizinan alih fungsi lahan

100 %


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian dan SDA

Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti Menjadi Rumusan Kebijakan

9 dokumen

9 Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak serta pengembangan olahraga, seni dan budaya

Meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian pemuda dan perempuan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah Pemuda berprestasi dalam kepramukaan

8 Orang

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Rasio kekerasan terhadap perempuan

0,0037 %

Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Program Keluarga Berencana

Cakupan Peserta KB Aktif

76,200 %

Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Cakupan Kampung KB

24,53 %

Meningkatanya kualitas perlidungan anak

Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Persentase kelembagaan pemenuhan hak anak

7,6 %

Meningkatnya pemasyarakatan dan pembinaan atlet olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Insan Olahraga yang Berprestasi

50 Orang

Meningkatnya peran pelaku seni dan budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase Budaya daerah Yang dilestarikan

92 %

Program Pengelolalaan Keragaman Budaya

Persentase Budaya daerah Yang dikembangkan

69 %

10 Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah aparatur desa dan BPD yang dibina

516 orang

Program Peningkatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama)

Terfasilitasinya kegiatan forum-forum penguatan persatuan bangsa

12 Bulan


Terpeliharanya Kantibmas

12 Bulan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Rasio Petugas Linmas

0,77 Linmas/R

T

Meningkatnya pembangunan perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan desa

Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna

Persentase kesesuaian jumlah program pada RKPDesa terhadap RPJMDesa

100 %


No Prioritas Daerah


Kinerja


1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah aparatur desa dan BPD yang dibina

516 orang


Persentase kesesuaian jumlah program pada RKPDesa terhadap RPJMDesa

100 %

Meningkatnya peran kelembagaan desa dan masyarakat dalam pembangunan perdesaan

Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

Jumlah BUMDesa yang berkembang

10 BUMDes

a

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021 V - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

Berdasarkan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam

tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2021, yang berisi nama

program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, OPD penanggung

jawab dan keterkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam Daftar

Usulan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Ciamis.

Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara/tentatif dan dapat mengalami

perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan

kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten

Ciamis yang begitu kompleks tentunya tidak mungkin dapat diatasi dengan hanya mengandalkan

sumber pendanaan APBD Kabupaten yang sangat terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan

prioritas diarahkan tidak hanya didanai dari APBD Kabupaten Ciamis tetapi juga diarahkan melalui

APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, pihak swasta maupun swadaya masyarakat.

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai pada tahun 2021. Jumlah anggaran untuk

usulan program dan kegiatan prioritas adalah sebesar Rp. 4.108.777.230.946 yang direncanakan

untuk membiayai 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan

pilihan, 5 urusan penunjang pemerintahan, 4 urusan pendukung serta Non Urusan. Rekapitulasi

Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 berdasarkan OPD dapat dilihat pada Tabel 5.1,

sedangkan rincian Daftar Prioritas Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2021 dapat

dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 berdasarkan OPD

NO OPD ANGGARAN

APBD KABUPATEN

APBD PROVINSI APBN JUMLAH

1 Dinas Pendidikan 56.290.383.743 146.769.551.200 138.764.363.513 341.824.298.456,00

2 Dinas Kesehatan 110.152.730.225

198.149.889.225 82.686.744.000 390.989.363.450,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah

126.482.000.000 - 101.500.000.000 227.982.000.000

4 Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan

708.336.005.406

929.982.876.594 56.278.118.000 1.694.597.000.000

5

Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

104.140.588.800 - - 104.140.588.800

6 Satuan Polisi Pamong Praja

13.451.269.000 - - 13.451.269.000

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.153.860.000 - - 4.153.860.000


NO OPD

ANGGARAN

APBD KABUPATEN


8 Dinas Sosial 5.813.864.500 - - 5.813.864.500

9 Dinas Tenaga Kerja 8.795.000.000 - - 8.795.000.000

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

17.884.600.000 - - 17.884.600.000

11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6.126.559.900 - - 6.126.559.900

12

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13.105.780.000 - - 13.105.780.000

13 Dinas Perhubungan 34.887.000.000 43.750.000.000 8.125.000.000 86.762.000.000

14 Dinas Komunikasi dan Informatika

14.956.800.000 28.000.000.000 - 42.956.800.000

15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

37.839.031.000 112.500.000.000 63.500.000.000 150.339.031.000

16 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.189.350.000 - - 4.189.350.000

17 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

31.640.055.000 297.287.597.890 - 328.927.652.890

18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.947.614.800 19.500.000.000 - 21.447.614.800

19 Dinas Pariwisata 96.385.000.000 204.886.000.000 - 301.271.000.000

20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

42.616.814.000 13.292.136.000 64.995.000.000 120.903.950.000

21 Dinas Peternakan dan Perikanan

33.955.600.000 10.674.400.000 - 44.630.000.000

22 Inspektorat 8.827.078.500 200.000.000 - 9.027.078.500

23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

9.864.632.000,00 - - 9.864.632.000,00

24 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

32.314.645.400 - - 32.314.645.400

25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

18.269.070.400 8.000.000.000 - 26.269.070.400

26 Sekretariat Daerah 45.321.444.800 - - 45.321.444.800

27 Sekretariat DPRD 25.688.745.050 - - 25.688.745.050

28 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

4.734.660.000 7.500.000.000 - 12.234.660.000

29 Kecamatan Ciamis 7.564.241.600 - - 7.564.241.600

30 Kecamatan Baregbeg 328.170.000 - - 328.170.000

31 Kecamatan Sadananya 198.542.400 - - 198.542.400

32 Kecamatan Cikoneng 270.861.100 - - 270.861.100

33 Kecamatan Sindangkasih 222.455.000 - - 222.455.000

34 Kecamatan Cijeungjing 216.483.600 - - 216.483.600

35 Kecamatan Cimaragas 185.300.000 - - 185.300.000

36 Kecamatan Cidolog 225.000.000 - - 225.000.000

37 Kecamatan Cihaurbeuti 213.295.000 - - 213.295.000

38 Kecamatan Panumbangan 190.858.300 - - 190.858.300

39 Kecamatan Panjalu 173.800.000 - - 173.800.000

40 Kecamatan Sukamantri 173.500.000 - - 173.500.000


NO OPD

ANGGARAN

APBD KABUPATEN


41 Kecamatan Kawali 321.700.000 - - 321.700.000

42 Kecamatan Lumbung 125.388.000 - - 125.388.000

43 Kecamatan Panawangan 426.868.000 - - 426.868.000

44 Kecamatan Cipaku 238.100.000 - - 238.100.000,

45 Kecamatan Jatinagara 185.750.000 - - 185.750.000

46 Kecamatan Rajadesa 387.091.500 - - 387.091.500

47 Kecamatan Rancah 2.776.590.000 - - 2.776.590.000

48 Kecamatan Tambaksari 161.880.000 - - 161.880.000

49 Kecamatan Cisaga 203.750.000 - - 203.750.000

50 Kecamatan Sukadana 268.650.000 - - 268.650.000

51 Kecamatan Lakbok 1.455.667.500 - - 1.455.667.500

52 Kecamatan Purwadadi 388.400.000 - - 388.400.000

53 Kecamatan Pamarican 295.687.000 - - 295.687.000

54 Kecamatan Banjarsari 392.250.000 - - 392.250.000

55 Kecamatan Banjaranyar 175.093.000 - - 175.093.000

JUMLAH 1.635.935.554.524 2.020.492.450.909 452.349.225.513

4.108.777.230.946

Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 12 November 2019 menerbitkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengatur perencanaan

pada nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Selanjutnya pemerintah daerah wajib untuk melakukan penyesuaian Nomenklatur

program, kegiatan dan sub kegiatan dimulai pada RKPD Tahun 2021.

Penyusunan RKPD Tahun 2021, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah, tetap berpedoman kepada RPJMD yang berlaku yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024,

dan ditambahkan hasil pemetaan nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Nomenklatur program dan kegiatan yang dituangkan dalam

dokumen RKPD Tahun 2021 khususnya Bab IV, akan tetap mencantumkan program dan kegiatan

RPJMD Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Hasil Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90

Tahun 2019 selanjutnya dilampirkan dalam dokumen RKPD Tahun 2021 tersebut yang kemudian

dijadikan sebagai dasar bagi proses penyusunan dokumen penganggaran, dan penyesuaian

secara bertahap untuk bahan penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis

Tahun 2019-2024 yang dilakukan setelah Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD

Tahun 2021, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

dan Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,

RPJMD, dan RKPD; dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

RPJMN 2020-2024, namun tidak merubah target untuk semua indikator kinerja tahunan.

Penyesuaian dilakukan melalui pemetaan nomenklatur yang tertuang dalam RPJMD terhadap


Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah. Rincian Program Prioritas Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 yang

disajikan sebagaimana pada Tabel 5.2.

5.2. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Tahun 2021

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan

besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. Pelayanan Dasar

merupakan urusan pemerintahan wajib yang diperoleh warga negara secara minimal baik berupa

penyediaan barang ataupun jasa. Pada tabel berikut ini disajikan rencana program, kegiatan,

indikator, target serta pagu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2021 dalam rangka

pemenuhan standar Pelayanan Dasar.

Tabel 5.2 Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan SPM Tahun 2021

NO JENIS PELAYANAN

PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT

PELAYANAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR

INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN 2021 ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH

SPM PENDIDIKAN

1 Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 APK PAUD formal (usia 5-6 tahun)

87,00

Dinas Pendidikan

2 APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)

73,00

3

Rasio Ketersediaan lembaga terhadap anak usia PAUD 5-6 tahun

64,00

4

Persentase ketersidaan ruang kelas terhadap rombel

60,10

5

Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi

68,20

Pembangunan gedung sekolah

Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini

14 paket

1.654.000.000

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

-

Penambahan ruang kelas sekolah -

Penambahan ruang guru sekolah -

Pembangunan ruang locker siswa -

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

-

Pembangunan sarana dan prasarana bermain

-

Pembangunan ruang serba guna/aula

-

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

-

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

-

Pembangunan ruang ibadah -


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Pembangunan perpustakaan sekolah

-

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

-

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

-

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

-

Pengadaan mebeluer sekolah -

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Jumlah Ruang 16 Ruang

400.000.000

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

-

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga

-

Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain

-

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

-

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

-

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Jumlah kegiatan 1 kegiatan

50.000.000

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Jumlah peserta 200 orang

100.000.000

Lomba Olah Raga Anak Usia Dini -

Lomba Kreativitas Anak Usia Dini Jumlah peserta 150 orang

150.000.000

Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah kegiatan 1 Tahun

130.000.000

Pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD

Jumlah Lembaga 897 Lembaga

75.000.000

Workshop Pengembangan Kurikulum 2013 PAUD

-

Sosialisasi Pendidikan Karakter -

Workshop Strategi Penilaian PAUD dan PNF

-

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

-

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

-

Penyelenggaraan Kooordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

-

Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini

-

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan -

Rehabilitasi Toilet (jamban) Guru Beserta Sanitasinya

-

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya

Jumlah paket 7 paket

420.000.000

Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)

Jumlah paket 50 paket

500.000.000

Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini

4 kegiatan

1.000.000.000

BOP PAUD Non Fisik Jumlah penerima 26.396 orang

15.837.600.000

2 Pendidikan Dasar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 APK SD/MI Paket A

103,00

Dinas Pendidikan

2 APM SD/MI Paket A

99,15

3

Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Paket A ke SMP/MTs/Paket B

99,86

4 Angka Putus Sekolah SD

0,17


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

5 APK SMP/MTs/Paket B

100,00

6 APM SMP/MTs/Paket B

94,60

7

Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C

83,00

8 Jumlah SMP Terakreditasi A

68,00

9 Angka Putus Sekolah SMP

0,022

Pembangunan gedung Sekolah Dasar

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

5 Paket

1.000.000.000

Penambahan ruang kelas Sekolah Dasar


8 Ruang

1.800.000.000

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SD


2 paket

120.000.000

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP


10 paket

750.000.000

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD

Jumlah Sekolah - -

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SMP

Jumlah bangunan yang dibangun

- -

Penambahan ruang guru SD Jumlah sekolah penerima bantuan

- -

Penambahan ruang guru SMP Jumlah Sekolah penerima bantuan

- -

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum SD

Meningktanya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

2 Unit

240.000.000

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum SMP


1 Paket

60.000.000

Pembangunan ruang locker siswa SD

Jumlah Sekolah penerima bantuan

- -

Pembangunan ruang locker siswa SMP


- -

Pembangunan ruang serba guna/aula SD


- -

Pembangunan ruang serba guna/aula SMP


- -

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD


2 Ruang

300.000.000

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP

Jumlah Sekolah penerimaan bantuan

- -

Pembangunan jaringan listrik sekolah dan perlengkapannya SD


- -

Pembangunan jaringan listrik sekolah dan perlengkapannya SMP


- -

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD


1 Paket

660.000.000

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP


60 Meter

100.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD


50 Ruang

4.000.000.000

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP


- -

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru SD


1 ruang

125.000.000

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru SMP


- -

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum SD


- -

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum SMP

Jumlah sekolah penerima bantuan

- -

Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa SD


- -

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga SD


- -

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga SMP


- -

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula SD


- -

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula SMP

Jumlah sekolah yang menerima bantuan

- -

Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah SD


- -

Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah SMP

Jumlah Sekolah yang menenrima bantuan

- -

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah SD


6 Ruang

300.000.000

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah SMP


3 Ruang

300.000.000

Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan SD


1 Ruang

75.000.000

Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan SMP


- -

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya SD


- -

Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya SMP

Jumlah sekolah yang menerima bantuan

- -

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary SD


1 Paket

15.000.000

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary SMP


- -

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD


3 Paket

150.000.000

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP


4 Paket

400.000.000

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD


- -

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP

-


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Pembangunan ruang ibadah SD


8 ruang

800.000.000

Pembangunan ruang ibadah SMP -

Pembangunan perpusatakaan SD


2 Ruang

600.000.000

Pembangunan perpusatakaan SMP -

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa SD


1 Paket

400.000.000

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SMP

1.800.000.000

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD

300.000.000

Pengadaan mebeluer SD


6 Paket

245.000.000

Pengadaan mebeluer SMP


242 Paket

4.950.000.000

Rehabilitasi sedang/berat bangunan SD

-

Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMP

3.625.000.000

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD

700.000.000

Lomba Siswa Berprestasi SD Meningkatnya kualitas pendidikan

1 Kegiatan

100.000.000

Lomba Siswa Berprestasi SMP Meningkatnya kualitas pendidikan

1 Kegiatan

50.000.000

Lomba Calitung (Baca, Tulis Hitung) Meningkatnya kualitas pendidikan

1 Kegiatan

100.000.000

Pelaksanaan US/M SD Meningkatnya kualitas pendidikan

1 Kegiatan -

Penatausahaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP

Meningkatnya kualitas pendidikan

1 Kegiatan

1.540.000.000

Pelaksanaan UN SMP Meningkatnya kualitas pendidikan

1 Kegiatan

100.000.000

Monev BOS dan PIP SD/SMP -

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP

650.000.000

Olimpiade Sains Nasional SD

100.000.000

Olimpiade Sains Nasional SMP

75.000.000

Peningkatan Kualitas Pendidikan SD (DAK)

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan

20 Kegiatan

36.000.000.000

Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP (DAK)


15 Kegiatan

70.963.933.513

Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang SD

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1 Kegiatan

100.000.000

Pelatihan MGMP SMP Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1 Kegiatan

100.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Sapta Lomba PAI SD Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1 Kegiatan

350.000.000

Pengerasan dan Pengaspalan Jalan SD


6 Kegiatan

1.000.000.000

Pengerasan dan Pengaspalan Jalan SMP


75 meter

100.000.000

Sapta Lomba PAI SMP Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1 Kegiatan

75.000.000

Workshop Pengembangan Pembelajaran Bahan Ajar SD


1 Kegiatan

100.000.000

Workshop Pengembangan Pembelajaran Bahan Ajar SMP


1 Kegiatan

100.000.000

Penyusunan dan Pengadaan Naskah Soal Ujian US/M Utama SD


1 Kegiatan

110.000.000

Pengadaan Ijazah SD Meningkatnya Kwalitas Pendidikan

1 Paket -

Pengadaan Ijazah SMP Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1 Paket -

Peningkatan Kesejahtraan Guru Bantu SD/MI di daerah terpencil


1 Kegiatan

52.800.000

Peningkatan kesejahtraan Guru non PNS di daerah terpencil


1 Kegiatan

546.000.000

Pengadaan Kertas Raport Siswa SD

1.634.000.000

Pengadaan Kertas Raport Siswa SMP


1 Kegiatan -

Bintek Kepelatihan Olahraga untuk Guru Penjaskes SD


1 Kegiatan

50.000.000

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD


1 Kegiatan

75.000.000

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP

480.000.000

Pelatihan penyusunan kurikulum SD


1 Kegiatan

200.000.000

Pelatihan penyusunan kurikulum SMP


1 Kegiatan

240.000.000

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

-

Pembinaan SMP Terbuka -

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI

-

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SMP/MTs

-

Pengembangan materi belajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SD

240.383.743

Pengembangan materi belajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMP

-

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

-

Penyediaan beasiswa transisi SD -


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Penyediaan beasiswa transisi SMP -

Penyelenggaraan Akreditasi SD -

Penyelenggaraan Multi Grade di daerah terpencil SD

-

Penyelenggaraan Multi Grade di daerah terpencil SMP

-

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SD


1 Kegiatan

50.000.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP


1 Kegiatan

45.000.000

Pengadaan Tanah SD -

Pengadaan Tanah SMP -

Pembangunan Benteng Sekolah Jenjang SD


26 Paket

1.429.500.000

Pembengunan Benteng Sekolah Jenjang SMP


400 meter -

Pembangunan TPT dan Pemagaran Halaman Jenjang SD


30 Paket

1.023.000.000

Pembangunan TPT dan Pemagaran Halaman Jenjang SMP


3200 m

1.800.000.000

Rehabilitasi MCK Jenjang SD


49 Paket

2.000.000.000

Rehabilitasi MCK Jenjang SMP


7 Paket

280.000.000

Pembangunan Toilet SD


30 ruang

900.000.000

Pembangunan Toilet SMP


40 ruang

1.300.000.000

Belanja BOS SD -

Belanja BOS SMP -

Pengadaan Bahan Bacaan Buku Perpustakaan SD

-

Pengadaan Bahan Bacaan Buku Perpustakaan SMP

-

Pengadaan Buku Bahan Ajar dan Koleksi Perpustakaan SD

-

Pengadaan Buku Bahan Ajar dan Koleksi Perpustakaan SMP

-

Penguatan Pendidikan Karakter SD Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1 Kegiatan

100.000.000

Penguatan Pendidikan Karakter SMP

-

Pembangunan Pusat Sumber Belajar SD

-

Pengadaan Peralatan Pembelajaran 3D Multimedia untuk SD

-

Pengadaan Perangkat Monitor Center di Lingkungan SD

-

Pengadaan Alat Pengolah Ujian, Bank Soal dan Analisis Akademik di SD

-


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP


8 Ruang

3.053.000.000

Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya SMP

-

Rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP

-

Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP

-

Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP

-

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SMP


10 Ruang

2.600.000.000

Pembangunan laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya SMP

-

Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya SMP

-

Pengadaan peralatan laboratorium komputer SMP

-

Pengadaan alat peraga ilmu pengetahuan sosial (IPS) SMP

-

Pengadaan media pendidikan SMP -

Pengadaan peralatan PJOK SMP -

Pengadaan sarana seni budaya SMP

-

Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah SMP

-

Pengadaan alat kesenian tradisional SMP


20 Paket

500.000.000

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SD

-

Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SD

-

Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SD

-

Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SD


3 paket

61.500.000

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SD


25 Ruang

1.819.800.000

Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya SD

-

Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya SD

-

Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SD

-

Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SD

-

Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SD


18 ruang

262.000.000

Pengadaan peralatan PJOK SD


2 paket

48.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SD

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

1 paket -

Ujian Sekolah pada Satuan Pendidikan Jenjang SMP


1 Kegiatan

100.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasana Jenjang SD


85 Paket

5.150.225.000

Pengadaan Komputer/Laptop Jenjang SMP


250 Unit

2.387.500.000

Pengadaan Mebeulair Siswa Jenjang SMP


25 Paket

500.000.000

Pengadaan Peralatan UKS Jenjang SMP


77 Paket

830.000.000

Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SMP


16 ruang

2.000.000.000

Rehabilitasi Ruang Kantor Jenjang SMP


8 ruang

600.000.000

Rehabilitasi Ruang Guru Jenjang SMP


8 ruang

1.000.000.000

Rehabilitasi Ruang/Lab Komputer Jenjang SMP


5 ruang

625.000.000

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Jenjang SMP


5 ruang

625.000.000

Rehabilitasi Lab IPA Jenjang SMP


5 ruang

625.000.000

Pembangunan Benteng/Pagar Sekolah Jenjang SMP


3.000 meter

500.000.000

Rehabilitasi Toilet Jenjang SMP


20 Ruang

200.000.000

Pembangunan Perpustakaan Jenjang SD


6 Paket

1.998.855.000

Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SD


30 ruang

5.060.370.000

Pengadaan Media Pendidikan Jenjang SD


30 Paket

1.815.000.000

Pengadaan Buku Baca Tulis Al-Quran Jenjang SD


744 buku -

Pembangunan Kirmir Sekolah Jenjang SMP


2000 m -


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Sanitasi Jenjang SMP


10 Paket

1.000.000.000

Pembangunan Mushola Jenjang SD


14 ruang -

Pembangunan Kirmir Jenjang SD

Menigkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

10 paket

200.000.000

Pengadaan Alat TIK Jenjang SD


20 paket -

Pengadaan meubelair SD

Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan

1480 Paket

14.200.000.000

Pengadaan Alat Bantu Guru dan Siswa berbasis Android untuk SD

Meningkatnya sarana prasarana pendidikan

100 Paket

7.000.000.000

Pengadaan Perangkat edubook penunjang belajar kolektif SD

Meningktanya sarana dan prasarana pendidikan

50 Paket

7.000.000.000

Pengadaan Papan Belajar berbasis animasi multimedia interaktif untuk SD

Meningkatnya kualitas sarana pendidikan

100 Paket

7.000.000.000

Pengadaan Meubelair SMP

3.800.000.000

Pengadaan Alat Bantu Guru dan Siswa berbasis Android untuk SMP


80 Paket

5.347.500.000

Pengadaan Perangkat Simulasi pembelajaran Laboratorium 3D untuk SMP


24 Paket

3.800.000.000

Pengadaan KIT IPA Guru dan Mikroskop Beserta Kelengkapannya jenjang SD (Lanjutan)

Meningktanya sarana pendidikan

120 paket

3.000.000.000

Pengadaan KIT IPA Guru dan Mikroskop Beserta Kelengkapannya jenjang SMP (Lanjutan)

Meningkatnya sarana pendidikan

50 Paket

1.500.000.000

Pengadaan KIT Pendidikan Agama Islam (PAI) "Anak Shaleh" jenjang SD (lanjutan)

Meningkatnya sarana pendidikan

100 Paket

2.000.000.000

Pengadaan KIT IPS PAIKEM jenjang SD (Lanjutan)

Meningkatnya kualitass sarana pendidikan

100 Paket

2.000.000.000

Rehabilitasi Bangunan Sekolah Jenjang SMP

Mningkatnya sarana pendidikan

67 Ruang

2.625.000.000

Pengadaan Kertas Rapot SMP Meningkatnya kualitas pendidikan

494,220 lembar

388.165.000

Pengadaan Peralatan Kesenian Jenjang SMP

Meningkatnya Kualitas sarana pembelajaran

20 Paket

725.000.000

Pengadaan Peralatan Komputer/Laptop SMP

Meningkatnya kualitas sarana

8 Paket

1.387.500.000

Pengadaan Alat Media Publikasi dan Sosialisasi Informasi Digital Jenjang SMP

8.958.630.000

Pengadaan Buku Ensiklopedia jenjang SD

2.320.000.000

Pengadaan Buku Life Skill jenjang SD

1.856.000.000

Pengadaan Paket Buku Penunjang Peningkatan Profesionalisme Guru Jenjang SD

1.531.250.000

Pengadaan Buku Pendidikan Lingkungan Hidup Jenjang SD

1.000.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Pengadaan Alat Peraga IPA Berbasis Sensor Interaktif jenjang SD

2.825.000.000

Pengadaan Alat peraga IPA Pintar Inovatif jenjang SD

2.748.720.000

Pengdaaan Alat Peraga IPA Kreatif Terbarukan jenjang SD

2.647.600.000

Pengadaan Alat Seni Budaya Kreatif Untuk Jenjang SD

2.850.000.000

Pengadaan Buku Ensiklopedia Jenjang SMP

1.430.000.000

Pengadaan Buku Kompetensi Guru Jenjang SMP

765.625.000

Pengadaan Buku Pendidikan Lingkungan Hidup Jenjang SMP

812.500.000

Pengadaan Alat Peraga IPA berbasis Sensor Interaktif SMP jenjang SMP

1.284.084.000

Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Olahraga SMP Berbasis Interaktif Jenjang SMP

917.407.200

Media Pembelajaran Prakarya Elektronika Coding dan Robotika berbasis STEM jenjang SMP

2.000.000.000

Pengadaan Mikroskop Guru dan Siswa beserta kelengkapannya jenjang SMP

1.270.000.000

Pengadaan Peralatan Set Eksperimen IPA dengan Sensor Perekam Data KIT Listrik-Cahaya-Magnet jenjang SMP

1.220.000.000

Pengadaan KIT IPA Terpadu dengan Sensor dan Perekam Data jenjang SMP

2.870.000.000

Pengadaan Peralatan Set Eksperimen IPA dengan Sensor Perekam Data KIT Bunyi-Katrol jenjang SMP

1.180.000.000

Pengadaan Alat Peraga Sains dan Teknologi Interaktif Kreatif SMP

3.418.350.000

Pengadaan Buku Kecakapab Hidup/Life Skill Jenjang SMP

1.187.500.000

Pengadaaan Peralatan Set Eksperimen IPA dengan Sensor dan Perekam Data KIT Distalasi Jenjang SMP

1.180.000.000

Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Jenjang SMP

50.000.000

3 Pendidikan Kesetaraan


1 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berizin

69,00

Dinas Pendidikan

2

Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (persentase)

99,21

3

Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi

20,00

4

Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

80,00

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal


100.000.000

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Jumlah kegiatan 1 Kegiatan

100.000.000

Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal

Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan

100.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal


400.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


50.000.000

Ujian Nasional Paket A, B dan C Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan

80.000.000

Pengarutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan


100.000.000

Akreditasi Kelembagaan Pendidikan Non Formal


200.000.000

Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan

-

Lomba Lembaga PTK Kursus Berprestasi


95.000.000

Gelar Olahraga dan Seni Masyarakat


47.000.000

Workhsop Kinerja Kursus dan Pelatihan


50.000.000

Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal (DAK)


2.000.000.000

Ayo Kembali Belajar Paket Penyetaraan di PKBM

Jumlah Peserta 4275 orang

3.000.000.000

Fasilitasi Penyelenggaraan SKB Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan

50.000.000

Rehabilitasi ruang kelas/praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan sedang beserta perabotnya

-

Pengadaan media pendidikan -

Rehabilitasi Asrama -

Pengadaan peralatan pendidikan TIK SKB

-

Pengadaan peralatan keterampilan -

Pengadaan peralatan pendidikan TIK PKBM

-

Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C

Jumlah pelaksanaan

12 Bulan

300.000.000

BOP Kesetaraan Jumlah Peserta 4840 orang

14.000.000.000

SPM KESEHATAN

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1


100% Dinas

Kesehatan

Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

Puskesmas yang Melaksanakan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga

37 Puskesmas

84.000.000

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masayarakat

Cakupan PHBS Strata Mandiri; Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri; Cakupan Posyandu Strata Mandiri

82%; 35%; 75%.

3.417.750.000

Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita dan Penanggulangan Gangguan Gizi

Jumlah puskesmas yang melakukan upaya peningkatan kualitas Kesehatan Balita dan Penanggulangan Gangguan Gizi

37 Puskesmas

178.500.000

Pencegahan dan Intervensi Stunting

Terlaksananya Pencegahan dan Intervensi Stunting

100 Kegiatan

1.000.000.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, BBL, Balita, Anak Pra Sekolah

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu,

37 Puskesmas

200.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

BBL, Balita, Anak Pra-Sekolah

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja, Kesehatan Reproduksi dan Lansia

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Sekolah, Remaja, Kesehatan Reproduksi dan Lansia

37 Puskesmas

115.500.000

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Pangan Industri rumah tangga

Jumlah PIRT yang Mendapatkan Sertifikat Layak Hygiene

100 PIRT

319.632.000

Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Upaya STBM

37 Puskesmas

189.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan lingkungan

Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Lingkungan

16 Puskesmas

100.000.000

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Kesehatan Keluarga dan Gizi

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten untuk Kesehatan Keluarga dan Gizi

1 Tahun

907.339.000

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

1 Tahun

171.083.000

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Tahun

186.548.000

Bantuan OPerasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pengawasan dan pengandalian Keamanan dan Kesehatan Makanan

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan

1 Tahun

150.305.000

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin


1


100% Dinas

Kesehatan



37 Puskesmas

84.000.000


Cakupan PHBS Strata Mandiri; Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri; Cakupan

82%; 35%; 75%.

3.417.750.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Posyandu Strata Mandiri



37 Puskesmas

178.500.000



100 Kegiatan

1.000.000.000


Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu, BBL, Balita, Anak Pra-Sekolah

37 Puskesmas

200.000.000



37 Puskesmas

115.500.000



100 PIRT

319.632.000



37 Puskesmas

189.000.000



16 Puskesmas

100.000.000



1 Tahun

907.339.000



1 Tahun

171.083.000



1 Tahun

186.548.000



1 Tahun

150.305.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir


1


100% Dinas

Kesehatan



37 Puskesmas

84.000.000



82%; 35%; 75%.

3.417.750.000



37 Puskesmas

178.500.000



100 Kegiatan

1.000.000.000



37 Puskesmas

200.000.000



37 Puskesmas

115.500.000



100 PIRT

319.632.000



37 Puskesmas

189.000.000



16 Puskesmas

100.000.000



1 Tahun

907.339.000



1 Tahun

171.083.000

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Promosi

Tersedianya Bantuan Operasional

1 Tahun

186.548.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kesehatan (BOK) Kabupaten Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat



1 Tahun

150.305.000

4 Pelayanan Kesehatan Balita


1


100% Dinas

Kesehatan



37 Puskesmas

84.000.000



82%; 35%; 75%.

3.417.750.000



37 Puskesmas

178.500.000



100 Kegiatan

1.000.000.000



37 Puskesmas

200.000.000



37 Puskesmas

115.500.000



100 PIRT

319.632.000



37 Puskesmas

189.000.000



16 Puskesmas

100.000.000



1 Tahun

907.339.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Kesehatan (BOK) Kabupaten untuk Kesehatan Keluarga dan Gizi



1 Tahun

171.083.000



1 Tahun

186.548.000



1 Tahun

150.305.000

5

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar


1


100% Dinas

Kesehatan



37 Puskesmas

84.000.000



82%; 35%; 75%.

3.417.750.000



37 Puskesmas

178.500.000



100 Kegiatan

1.000.000.000



37 Puskesmas

200.000.000



37 Puskesmas

115.500.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH



100 PIRT

319.632.000



37 Puskesmas

189.000.000



16 Puskesmas

100.000.000



1 Tahun

907.339.000



1 Tahun

171.083.000



1 Tahun

186.548.000



1 Tahun

150.305.000

6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif


1


100% Dinas

Kesehatan



37 Puskesmas

84.000.000



82%; 35%; 75%.

3.417.750.000



37 Puskesmas

178.500.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH



100 Kegiatan

1.000.000.000



37 Puskesmas

200.000.000



37 Puskesmas

115.500.000



100 PIRT

319.632.000



37 Puskesmas

189.000.000



16 Puskesmas

100.000.000



1 Tahun

907.339.000



1 Tahun

171.083.000



1 Tahun

186.548.000



1 Tahun

150.305.000

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut


1


Dinas

Kesehatan


Puskesmas yang Melaksanakan Program

37 Puskesmas

84.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Kesehatan Kerja dan Olahraga



82%; 35%; 75%.

3.417.750.000



37 Puskesmas

178.500.000



100 Kegiatan

1.000.000.000



37 Puskesmas

200.000.000



37 Puskesmas

115.500.000



100 PIRT

319.632.000



37 Puskesmas

189.000.000



16 Puskesmas

100.000.000



1 Tahun

907.339.000



1 Tahun

171.083.000



1 Tahun

186.548.000

Bantuan OPerasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pengawasan dan


1 Tahun

150.305.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

pengandalian Keamanan dan Kesehatan Makanan

Kesehatan (BOK) Kabupaten Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan

8

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Program pengendalian penyakit 1


100% Dinas

Kesehatan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Surveilan dan Imunisasi

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Kegiatan Surveillance dan Imunisasi

1 Tahun

199.812.000

Surveilan epidemiologi dan penanggulangan wabah

Laporan Hasil Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Wabah di Wilayah Kerja Puskesmas

1 Dokumen

78.441.300

Peningkatan Imunisasi

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Imunisasi

1 Dokumen

62.608.350

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

37 Puskesmas

247.800.000

Penyediaan sarana prasarana penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Puskesmas Melaksanakan Pendataan untuk Mengatasi Penyakit Menular dan Tidak Menular

37 Puskesmas

100.000.000

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Laporan Hasil Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Wilayah Kerja Puskesmas dan Menyelenggarakan Program Kesehatan Jiwa

37 Puskesmas

194.250.000

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Melaksanakan Laporan dan Pendataan

37 Puskesmas

52.500.000

Pelayanan kegawatdaruratan dasar/P3K

Terlaksananya Pelayanan Kegawatdaruratan

40 Kegiatan

44.100.000

Operasi Katarak

Terlaksananya Operasi Katarak dari Keluarga Miskin

85 Orang

213.213.000

Sunatan massal

Terlaksanakannya Khitanan Masal bagi Masyarakat Miskin

100 orang

155.557.500

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

1 Tahun

260.195.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Bantuan OPerasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan untuk Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1 Tahun

247.859.000

9 Penderita Diabetes Militus



100% Dinas

Kesehatan



1 Tahun

199.812.000



1 Dokumen

78.441.300



1 Dokumen

62.608.350



37 Puskesmas

247.800.000



37 Puskesmas

100.000.000



37 Puskesmas

194.250.000



37 Puskesmas

52.500.000



40 Kegiatan

44.100.000

Operasi Katarak


85 Orang

213.213.000

Sunatan massal


100 orang

155.557.500



1 Tahun

260.195.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH



1 Tahun

247.859.000

10

Pelayan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat



100% Dinas

Kesehatan



1 Tahun

199.812.000



1 Dokumen

78.441.300



1 Dokumen

62.608.350



37 Puskesmas

247.800.000



37 Puskesmas

100.000.000



37 Puskesmas

194.250.000



37 Puskesmas

52.500.000



40 Kegiatan

44.100.000

Operasi Katarak


85 Orang

213.213.000

Sunatan massal


100 orang

155.557.500



1 Tahun

260.195.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH



1 Tahun

247.859.000

11

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis



100% Dinas

Kesehatan



1 Tahun

199.812.000



1 Dokumen

78.441.300



1 Dokumen

62.608.350



37 Puskesmas

247.800.000



37 Puskesmas

100.000.000



37 Puskesmas

194.250.000



37 Puskesmas

52.500.000



40 Kegiatan

44.100.000

Operasi Katarak


85 Orang

213.213.000

Sunatan massal


100 orang

155.557.500



1 Tahun

260.195.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH



1 Tahun

247.859.000

12

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat Peningkatan atau Promotif dan Pencegahan atau Preventif



100% Dinas

Kesehatan



1 Tahun

199.812.000



1 Dokumen

78.441.300



1 Dokumen

62.608.350



37 Puskesmas

247.800.000



37 Puskesmas

100.000.000



37 Puskesmas

194.250.000



37 Puskesmas

52.500.000



40 Kegiatan

44.100.000

Operasi Katarak


85 Orang

213.213.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Sunatan massal


100 orang

155.557.500



1 Tahun

260.195.000



1 Tahun

247.859.000

SPM PEKERJAAN UMUM

1

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari


1

Jumlah rumah tangga berakses air minum & Jumlah rumah tangga bersanitasi

269.870 kk & 224.772 kk

DPUPRP

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Perdesaan

16.702.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

33.681.630.000

2

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik


1

Jumlah rumah tangga berakses air minum & Jumlah rumah tangga bersanitasi

269.870 kk & 224.772 kk

DPUPRP

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Perdesaan

16.702.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

33.681.630.000

SPM PERUMAHAN RAKYAT

1

Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Perumahan

1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani

2000 Unit DPRKPLH

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah rumah yang dibangun/direhab

2000 unit

34.400.000.000

Pendampingan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah Rumah yang dibangun/direhab

150 unit

900.000.000

Penanganan PSU di Perumahan

Jumlah PSU di Perumahan yang dibangun/diperbaiki

3 lokasi

2.800.000.000

Sinergitas Pengembangan Perumahan Pemukiman

400.000.000

Pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Permukiman Perkotaan

Jumlah IPAL di Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dibangun

3 lokasi -

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kawasan Permukiman Perkotaan

Jumlah sarana dan prasarana air bersih di kawasan permukiman perkotaan yang dibangun

4 lokasi -


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Inventarisasi Pendataan Perumahan

Jumlah dokumen perumahan yang tersedia

1 dokumen

300.000.000

2

Fasilitasi Penyedian Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 Persentase Patroli Ketertiban

80% Satpol PP

Penyiapan tenaga kerja Pengendali Keamanan Lingkungan

605.000.000

Pengendali Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

520.000.000

Pengendalian Keamanan Lingkungan

423.500.000


1

Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemeliharaan Kantrantibmas

1.980.000.000

Penyelenggaraan Gelar Pasukan

110.000.000

Pembinaan Kesemaptaan Fisik

619.350.000

Pembangunan Pos Pantau Bersama Tibumtranmas

500.000.000

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan

1 Rasio petugas Linmas

1 Linmas/Rt

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

50.000.000

Pembinaan potensi Masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di Masyarakat

354.312.200

Pelatihan Linmas

462.000.000

Peningkatan Kapasatitas Satlinmas

50.000.000

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

40.000.000

Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Konflik

1

Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

100% Kesbangpol

Penguatan Deteksi Dini dan Cegah Dini di Daerah

Jumlah Pembinaan Penguatan Deteksi Dini dan Cegah di Daerah bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat

1 kali

275.000.000

Penguatan Kelembagaan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Penguatan Kelembagaan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

1 Kegiatan

200.000.000

Rencana Aksi Penanganan Gangguan Dalam Negeri

Jumlah Penanganan Gangguan Dalam Negeri

1 Kegiatan

100.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Evaluasi dan Pemantauan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Terlaksananya Lapor Cepat Tentang Deteksi Dini dan Cegah Dini Situasi kantibmas di Wilayah Kabupaten Ciamis dan Persentase Pembentukan FKDM di Tingkat Kecamatan

12 Bulan dan 26%

231.581.000

2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana


1

Jumlah Informasi kebencanaan yang disampaikan kepada masyarakat

34 Kali BPBD

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Jumlah lembaga yang memperoleh informasi potensi bencana alam

12 bulan sms broadcast/10

desa dan 2 sekolah

165.000.000

Pembentukan Desa Tangguh

Jumlah desa yang dibentuk dan jumlah orang terlatih dalam menghadapi bencana

3 desa/80 orang

215.000.000

Peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Jumlah masyarakat dan stakeholder yang memperoleh peningkatan kapasitas dalam penanganan bencana

30 orang

25.000.000

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan

2 dokumen

65.000.000

Inventarisasi data kebencanaan Jumlah dokumen data kejadian bencana

1 dokumen

25.000.000

Penguatan kapasitas manajemen Penanggulangan Bencana

Jumlah aparatur yang terlatih dalam manajemen Penanggulangan Bencana

50 orang

85.000.000

3

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Program Mitigasi Bencana 1

Persentase Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap ancaman bencana

1% BPBD

Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan di lokasi bencana / rawan bencana

Jumlah masyarakat yang terlatih dalam peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

100 orang dan 1 kali simulasi

gladi kebencanaan

220.000.000

Penyusunan Dokumen Kebencanaan

Jumlah dokumen kebencanaan

1 dokumen

200.000.000

4

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Program Penanganan Darurat dan Evakuasi Korban Bencana

1 Persentase kejadian bencana yang tertangani

95% BPBD

Penanganan kedaruratan bencana / rawan bencana

Jumlah kejadian bencana dan Jumlah personil Pusdalops BPBD yang terlatih dalam Penanggulangan Bencana

450 kali dan 30 orang

928.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

5

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1

Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) respon time rate

33,01% Satpol PP

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

363.000.000

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

619.300.000

Diseminasi Pencegahan Bahaya Kebakaran

404.285.200

Pengadaan Peralatan Kesiagaan Bahaya Kebakaran

665.500.000

Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan

332.750.000

Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran

2.200.000.000

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

300.850.000

Operasi Darurat Non Kebakaran

222.199.300

SPM SOSIAL

1

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti


1

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)

100% Dinas Sosial

Peningkatan Kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PPKS

Jumlah PPKS yang mendapat pembinaan

6 LKS -

Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas (Sensorik, Fisik, Mental, Intelektual dan ODGJ)

Jumlah pendamping disabilitas yang di bina dan jumlah disabilitas yang diberi bantuan

5 orang pendamping dan 43 orang

disabilitas

529.462.000

Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam Pengasuhan Orang dengan Kecacatan Berat

Jumlah disabilitas yang dibina

25 Orang -

Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang divalidasi

27 Kecamatan

75.000.000

Bimbingan Sosial dan pelatihan Ketrampilan Penyandang Disabilitas

Jumlah disabilitas yang mendapatkan pelatihan keterampilan

20 Orang -

Hari Disabilitas Internasional Tingkat Provinsi Jawa Barat

Jumlah penyandang disabilitas yang difasilitasi

1 Kegiatan -

Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan pengemis

jumlah gelandangan, pengemis dan orang terlantar yang ditangani

150 Orang

85.578.400

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang di bina

20 Orang

11.838.400

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan

40 Orang

149.080.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perda Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan

75.000.000

2

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti


1

Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)

100%



6 LKS -




disabilitas

529.462.000



25 Orang -



27 Kecamatan

75.000.000



20 Orang -



1 Kegiatan -



150 Orang

85.578.400



20 Orang

11.838.400



40 Orang

149.080.000


75.000.000

3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Luar Panti


1

Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)

100%



6 LKS -




disabilitas

529.462.000



25 Orang -



27 Kecamatan

75.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH



20 Orang -



1 Kegiatan -



150 Orang

85.578.400



20 Orang

11.838.400



40 Orang

149.080.000


75.000.000

4

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti


1

Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)

100%



6 LKS -




disabilitas

529.462.000



25 Orang -



27 Kecamatan

75.000.000



20 Orang -



1 Kegiatan -



150 Orang

85.578.400



20 Orang

11.838.400



40 Orang

149.080.000


75.000.000


NO JENIS PELAYANAN





PERANGKAT DAERAH

5

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar nya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

100%

Pengelolaan Pelaksana Program Keluarga Harapan

Jumlah Pendamping PKH yang di bina

185 Orang

777.000.000

Peningkatan Kapasitas TAGANA Jumlah Anggota TAGANA yang di bina

50 Orang

600.000.000

Kampung Siaga Bencana

Jumlah masyarakat/ relawan/organisasi yang mengikuti latihan penanggulangan bencana

100 Orang -

Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana

umlah bantuan logistik yang disalurkan

1000 Paket

488.530.000

Bantuan Penanggulangan Bencana Jumlah bantuan logistik yang disalurkan

750 Paket -

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak

Jumlah kasus yang ditangani

10 Kasus

40.000.000

JUMLAH 47.772.831.106

5.3. Dukungan Program Kabupaten Ciamis Tahun 2021 terhadap Prioritas Provinsi Jawa

Barat

Dukungan Program Prioritas Daerah kabupaten Ciamis Tahun 2021 terhadap Prioritas Provinsi

Jawa Barat Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

Tahun 2021. Sebagai gambaran dukungan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten

Ciamis Tahun 2021 terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel 5.3

Dukungan Program Kabupaten Ciamis Tahun 2021 terhadap Prioritas Provinsi Jawa Barat

NO Program Prioritas Kabupaten Ciamis Prioritas Provinsi Jawa Barat

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Akses Pendidikan untuk Semua




Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Desentralisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pengembangan/Standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program pengendalian penyakit

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan

Program Bantuan Operasional Kesehatan

Program Pengembangan/Standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan Kesehatan di RSUD

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata di RSUD

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan di RSUD


3 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian

Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi

Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program Pengembangan Industri Kecil Kawasan Agropolitan

4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pengembangan Destinasi dan Infrastuktur

Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

5 Program Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan

Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prioritas Pembangunan Infrastuktur Konektivitas Wilayah dan Daya Dukung

Lingkungan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program Pembangunan turap/talud/ bronjong

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


Program Pengendalian Daya Rusak Air

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Pemerintah



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Pencemaran Udara dan Limbah B3

7 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)


Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

8 Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian dan SDA

Subsidi Gratis Untuk Golongan Ekonomi

Lemah

9 Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah

Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah

+1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Pandemi COVID-19


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Mitigasi Bencana


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022


3 4 6 12

Halaman 1 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)

APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.01.01.01. -DINAS PENDIDIKAN

APBD Prov. APBN Jumlah

7 8

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

4.154.000.000,00 4.336.700.000,00 4.154.000.000,00

Persentase kelengkapan

pelayanan Administrasi

perkantoran

1.01.1.01.0

1.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.281.000.000,00 1.453.700.000,00 100 1.281.000.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.01.1.01.0

1.01.01.00

1.

Kab. Ciamis 10.000.000,00 12.000.000,00 - - - -Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran

- 10.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1.01.1.01.0

1.01.01.00

2.

Kab. Ciamis 210.000.000,00 230.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanMeningkatnya kualitas


perkantoran

- 210.000.000,00

Penyediaan jasa

jaminan barang milik

daerah

1.01.1.01.0

1.01.01.00

5.

Kab.Ciamis 5.000.000,00 5.500.000,00 - - 12 bulan 12 bulanMeningkatnya kualitas


perkantoran

- 5.000.000,00

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

1.01.01.00

6.



perkantoran

- 8.500.000,00

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

1.01.1.01.0

1.01.01.00

7.

Kab.Ciamis 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 4 Triwulan 4 TriwulanMeningkatnya kualitas


perkantoran

- 5.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.01.1.01.0

1.01.01.00

8.



perkantoran

- 200.000.000,00

Penyediaan alat tulis

kantor

1.01.1.01.0

1.01.01.01

0.

Kabupaten

Ciamis

33.000.000,00 35.000.000,00 - - 12 Bulan -Meningkatnya Kwalitas

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- 33.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.01.1.01.0

1.01.01.011

.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis



Perkantoran

- 6.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.1.01.0

1.01.01.01

2.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 42.000.000,00 - - 12 Bulan -Meningkatnya Kwalitas


Perkantoran

- 30.000.000,00

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

1.01.1.01.0

1.01.01.01

3.



Perkantoran

- 25.000.000,00


rumah tangga

1.01.1.01.0

1.01.01.01

4.

Kab.Ciamis 3.500.000,00 4.000.000,00 - - 12 BUlan -Meningkatnya Kwalitas


Perkantoran

- 3.500.000,00

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.1.01.0

1.01.01.01

5.



Perkantoran

- 43.000.000,00

Penyediaan bahan

logistik kantor

1.01.1.01.0

1.01.01.01

6.



Perkantoran

- 25.000.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.01.1.01.0

1.01.01.01

7.



Perkantoran

- 97.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.01.1.01.0

1.01.01.01

8.



Perkantoran

- 350.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.01.1.01.0

1.01.01.01

9.



Perkantoran

- 220.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.01.1.01.0

1.01.01.02

1.

Dinas

Pendidikan



Perkantoran

- 10.000.000,00

Persentase ketersediaan

sarana dan prasarana

aparatur

1.01.1.01.0

1.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.405.000.000,00 2.397.000.000,00 100 2.405.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

gedung kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.00

3.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 600.000.000,00 - - 1 Unit -Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

pendidikan

- 500.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

1.01.02.00

5.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 - - - 2 Unit -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 500.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.00

7.

Kab.Ciamis 5.000.000,00 6.000.000,00 - - 2 Unit -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 5.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.00

9.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 6.000.000,00 - - 5 Unit -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 5.000.000,00

Pengadaan mebeleur1.01.1.01.0

1.01.02.01

0.

Kab.Ciamis - - - -

Pengadaan peralatan

kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.011

.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis

10.000.000,00 20.000.000,00 - - 1 Paket -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 10.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.01

2.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 - - - 1 Paket -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 25.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.02

2.

Dinas

Pendidikan

Kab.Ciamis

200.000.000,00 250.000.000,00 - - 700 M2 -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 200.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

1.01.02.02

4.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 300.000.000,00 - - 37 Unit -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

30 Unit

Sepeda

Motor + 7

Unit Mobil

200.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.02

6.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis

75.000.000,00 100.000.000,00 - - 2 Unit -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

Kantor +

Aula

Dinas

Pendidik

an

75.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.02

8.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis


Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 80.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebeleur

1.01.1.01.0

1.01.02.02

9.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis


Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 45.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.03

0.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis


Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 75.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.04

2.

Dinas

Pendidikan

Kab.Ciamis

450.000.000,00 500.000.000,00 - - 600 m2 -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 450.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

1.01.02.04

4.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis

35.000.000,00 40.000.000,00 - - 8 unit -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

30 Unit

Sepeda

Motor + 7

Unit Mobil

35.000.000,00

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor

1.01.1.01.0

1.01.02.05

3.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis

200.000.000,00 300.000.000,00 - - 2 paket -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pendidikan

- 200.000.000,00

Pengadaan Tanah1.01.1.01.0

1.01.02.05

5.

Kab.Ciamis - - - -

Persentase Sarana

Prasarana Aparatur yang

Terpelihara

1.01.1.01.0

1.01.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

- - -

Pengadaan

mesin/kartu absensi

1.01.1.01.0

1.01.03.00

1.

Kab.Ciamis - - - -

Persentase Aparatur yang

Mengikuti Peningkatan

Kapasitas

1.01.1.01.0

1.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100.000.000,00 85.000.000,00 80 100.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.01.1.01.0

1.01.05.00

1.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis

50.000.000,00 35.000.000,00 - - 1 Kegiatan -Meningkatnya kapasitas

sumber daya aparatur

pendidikan

- 50.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

1.01.1.01.0

1.01.05.00

2.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis

50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 Kegiatan -Meningkatnya kapasitas

sumber daya aparatur

pendidikan

- 50.000.000,00

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

1.01.1.01.0

1.01.05.00

3.

Dinas

Pendidikan

Kab.Ciamis

- - - - - -

Persentase Penyusunan

Pelaporan Keuangan dan

Barang sesuai SAP

1.01.1.01.0

1.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

346.000.000,00 371.000.000,00 100 346.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.01.1.01.0

1.01.06.00

1.

Disdik Kab.

Ciamis

25.000.000,00 25.000.000,00 - - 15 dokumen -Meningkatnya sistem

pengelolaan perencanaan

dan keuangan daerah

- 25.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.01.1.01.0

1.01.06.00

2.

Disdik Kab.

Ciamis



dan keuangan daerah

- 11.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.01.1.01.0

1.01.06.00

4.

Disdik Kab.

Ciamis



dan keuangan daerah

- 10.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

1.01.1.01.0

1.01.06.00

5.

Disdik Kab.

Ciamis

300.000.000,00 325.000.000,00 - - 12 bulan -Meningkatnya sistem


dan keuangan daerah

- 300.000.000,00

Persentase Keselarasan

RKA PD terhadap

Rencana Kerja Perangkat

Daerah

1.01.1.01.0

1.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

22.000.000,00 30.000.000,00 90 22.000.000,00

Penyusunan rencana

strategis

1.01.1.01.0

1.01.07.00

1.

Disdik Kab.

Ciamis

- - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan rencana

kerja

1.01.1.01.0

1.01.07.00

2.

Disdik Kab.

Ciamis



dan keuangan daerah

- 10.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.01.1.01.0

1.01.07.00

3.

Disdik Kab.

Ciamis



dan keuangan daerah

- 12.000.000,00

1.01.01. PENDIDIKAN 52.136.383.743,00 31.156.800.001,00 337.670.298.456,00

1. APK PAUD formal (usia

5-6 tahun)

2. APM PAUD formal

(usia5-6 tahun)

3. Rasio Ketersediaan

lembaga terhadap anak usia

PAUD 5-6

4. Persentase ketersediaan

ruang kelas terhadap

5. Persentase lembaga

PAUD formal

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

3.479.000.000,00 1.537.000.000,00 1. 87,00

2. 73,00

3. 64,00

4. 60,10

5. 68,20

20.316.600.000,00

Pembangunan

gedung sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

001.

Desa

Cisadap,

Desa

Winduraja,

Desa

Sirnajaya,

Desa

Tanjungsari,

Desa

Tanjungsukur,

Desa

Girimukti,

Desa Bunter,

Desa

Cisadap,

Desa

Margajaya,

Desa Cipapar

1.654.000.000,00 - - - 14 paket -Meningkatnya kualitas

pendidikan anak usia dini

- 1.654.000.000,00

Pembangunan rumah

dinas kepala sekolah,

guru, penjaga

sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

002.

0 - - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penambahan ruang

kelas sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

003.

0 - - - - - -

Penambahan ruang

guru sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

004.

0 - - - - - -

Pembangunan ruang

locker siswa

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

005.

0 - - - - - -

Pembangunan

sarana dan

prasarana olahraga

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

006.

0 - - - - - -

Pembangunan

sarana dan

prasarana bermain

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

007.

0 - - - - - -

Pembangunan ruang

serba guna/aula

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

008.

0 - - - - - -

Pembangunan

taman, lapangan

upacara dan fasilitas

parkir

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

009.

0 - - - - - -

Pembangunan ruang

unit kesehatan

sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

010.

0 - - - - - -

Pembangunan ruang

ibadah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

011.

0 - - - - - -

Pembangunan

perpustakaan

sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

012.

0 - - - - - -

Pembangunan

jaringan instalasi

listrik sekolah dan

perlengkapannya

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

013.

0 - - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

sarana air bersih dan

sanitary

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

014.

0 - - - - - -

Pengadaan

buku-buku dan alat

tulis siswa

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

015.

0 - - - - - -

Pengadaan mebeluer

sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

017.

0 - - - - - -

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

kelas sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

019.

16 Kecamatan 400.000.000,00 - - - 16 Ruang -Jumlah Ruang - 400.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

guru sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

020.

0 - - - - - -

Rehabilitasi

sedang/berat sarana

olahraga

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

022.

0 - - - - - -

Rehabilitasi

sedang/berat sarana

bermain

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

023.

0 - - - - - -

Pengadaaan alat

praktik dan peraga

siswa

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

025.

0 - - - - - -

Rehabilitasi

sedang/berat

bangunan sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

026.

0 - - - - - -

Pengembangan

kurikulum, bahan ajar

dan model

pembelajaran

pendidikan anak usia

dini

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

028.

Dinas

Pendidikan

50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 kegiatan -Jumlah kegiatan - 50.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Publikasi dan

sosialisasi

pendidikan anak usia

dini

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

029.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 100.000.000,00 - - 200 orang -Jumlah peserta - 100.000.000,00

Lomba Olah Raga

Anak Usia Dini

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

030.

0 - - - - - -

Lomba Kreativitas

Anak Usia Dini

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

031.

Dinas

Pendidikan


Biaya Operasional

Pendidikan Anak Usia

Dini

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

032.

Dinas

Pendidikan

130.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Tahun -Jumlah kegiatan - 130.000.000,00

Pengelolaan DAK

Non Fisik BOP PAUD

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

033.

Dinas

Pendidikan

75.000.000,00 75.000.000,00 - - 897 Lembaga -Jumlah Lembaga - 75.000.000,00

Workshop

Pengembangan

Kurikulum 2013

PAUD

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

034.

0 - - - - - -

Sosialisasi

Pendidikan Karakter

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

035.

0 - - - - - -

Workshop Strategi

Penilaian PAUD dan

PNF

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

037.

0 - - - - - -

Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

038.

0 - - - - - -

Pengembangan data

dan informasi


Dini

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

039.

0 - - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyelenggaraan

Kooordinasi dan

kerjasama


Dini

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

040.

0 - - - - - -

Perencanaan dan

Penyusunan Program


Dini

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

041.

0 - - - - - -

Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

042.

0 - - - - - -

Rehabilitasi Toilet

(jamban) Guru

Beserta Sanitasinya

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

044.

0 - - - - - -

Pembangunan

Ruang Kelas Baru

(RKB) beserta

perabotnya

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

045.

27 Kecamatan 420.000.000,00 462.000.000,00 - - 7 paket -Jumlah paket - 420.000.000,00

Pengadaan Alat

Permainan Edukatif

(APE)

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

048.

27 Kecamatan 500.000.000,00 550.000.000,00 - - 50 paket -Jumlah paket - 500.000.000,00

Peningkatan Kualitas


Dini (DAK)

1.01.01.1.0

1.01.01.15.

056.

Dinas

Pendidikan

- - - 1.000.000.000,00 4 kegiatan -Meningkatnya kualitas sarana

dan prasarana pendidikan

anak usia dini

- 1.000.000.000,00

BOP PAUD Non Fisik1.01.01.1.0

1.01.01.15.

059.

Kabupaten

Ciamis

- - - 15.837.600.000,00 26.396 orang -Jumlah penerima - 15.837.600.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

1. APK SD/MI Paket A

2. APM SD/MI Paket A

3. Angka Melanjutkan (AM)

SD/MI Paket A ke

SMP/MTs/Paket B

4. Angka Putus Sekolah SD

5. APK SMP/MTs/Paket B

6. APM SMP/MTs/Paket B

7. Angka Melanjutkan (AM)

SMP/MTs/Paket B ke

SMA/SMK/MA/Paket C

8. Jumlah SMP

9. Angka Putus Sekolah

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

36.935.383.743,00 18.049.800.001,00 1. 103,00

2. 99,15

3. 99,86

4. 0,17

5. 100

6. 94,60

7. 83,00

8. 68

9. 0.022

289.631.698.456,00

Pembangunan

gedung Sekolah

Dasar

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

001.

Desa

Cisadap,

Desa

Mangkubumi,

Desa

Mulyasari,

Desa Bunter,

Desa

Sukajaya

1.000.000.000,00 - - - 5 Paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 1.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penambahan ruang

kelas Sekolah Dasar

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

003.

SDN 2

KADUPANDAK

, SDN 1

BAYASARI

JATIANAGARA,

SDN 2

IMABANAGAR

A RAYA

CIAMIS, SDN

1

DAYEUHLUH

UR

JATINAGARA,

SDN 1

MAPARAH

PANJALU,

Desa

Bojongmalan

g, Desa

Cidolog,

Desa

Mulyasari,

Desa

Darmacaang

1.800.000.000,00 2.000.000.000,00 - - 8 Ruang -Meningkatnya kualitas sarana


- 1.800.000.000,00

Pembangunan

sarana dan

prasarana olahraga

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

005.

SDN 2

KADUPANDAK

, Desa

Salakaria

120.000.000,00 120.000.000,00 - - 2 paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 120.000.000,00

Pembangunan

sarana dan

prasarana olahraga

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

006.

Kabupaten

Ciamis

- - 750.000.000,00 - 10 paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 750.000.000,00

Pembangunan rumah


guru, penjaga SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

007.

0 - - - - - -Jumlah Sekolah - -

Pembangunan rumah


guru, penjaga SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

008.

0 - - - - - -Jumlah bangunan yang

dibangun

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penambahan ruang

guru SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

009.

0 - - - - - -Jumlah sekolah penerima

bantuan

- -

Penambahan ruang

guru SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

010.

0 - - - - - -Jumlah Sekolah penerima

bantuan

- -

Pembangunan

laboratorium dan

ruang praktikum SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

011.

Desa Ciparigi,

ciamis

240.000.000,00 - - - 2 Unit -Meningktanya kualitas sarana


- 240.000.000,00

Pembangunan

laboratorium dan

ruang praktikum SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

012.

Desa Bunter 60.000.000,00 - - - 1 Paket -Meningktanya kualitas sarana


- 60.000.000,00

Pembangunan ruang

locker siswa SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

013.


bantuan

- -

Pembangunan ruang

locker siswa SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

014.


bantuan

- -

Pembangunan ruang

serba guna/aula SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

015.


bantuan

- -

Pembangunan ruang

serba guna/aula SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

016.


bantuan

- -

Pembangunan ruang

unit kesehatan

sekolah SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

017.

SDN 2

KADUPANDAK

, SDN 3

LINGGASARI

CIAMIS, SDN

1

IMBANAGARA

RAYA CIAMIS

300.000.000,00 400.000.000,00 - - 2 Ruang -Meningkatnya kualitas sarana


- 300.000.000,00

Pembangunan ruang

unit kesehatan

sekolah SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

018.

0 - - - - - -Jumlah Sekolah penerimaan

bantuan

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 14 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

jaringan listrik

sekolah dan

perlengkapannya SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

019.


bantuan

- -

Pembangunan

jaringan listrik

sekolah dan

perlengkapannya

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

020.


bantuan

- -

Pembangunan


sanitary SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

021.

KECAMATAN

KAWALI,

KECAMATAN

PANUMBANG

AN,

KECAMATAN

RAJADESA

660.000.000,00 660.000.000,00 - - 1 Paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 660.000.000,00

Pembangunan


sanitary SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

022.

Kec.

Cijeungjing

100.000.000,00 - - - 60 Meter -Meningkatnya kualitas sarana


SMPN 1

Cijeungji

ng

100.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

kelas SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

023.

RANCAH,

PURWADADI,

LAKBOK,

LUMBUNG,

PURWADADI,

SINDANGKASI

H, CIDOLOG,

KAWALI,

RANCAH

4.000.000.000,00 - - - 50 Ruang -Meningkatnya kualitas sarana


- 4.000.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

kelas SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

024.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

guru SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

025.

SDN 1

MANDALARE

PANJALU

125.000.000,00 130.000.000,00 - - 1 ruang -Meningkatnya kualitas sarana


- 125.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

guru SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

026.


bantuan

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 15 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi

sedang/berat

laboratorium dan

ruang praktikum SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

027.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat

laboratorium dan

ruang praktikum SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

028.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

locker siswa SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

029.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat sarana

olahraga SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

031.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat sarana

olahraga SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

032.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

serba guna/aula SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

033.

Kab. Ciamis - - - - - -Jumlah sekolah penerima

bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

serba guna/aula SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

034.

0 - - - - - -Jumlah sekolah yang

menerima bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

unit kesehatan

sekolah SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

035.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

unit kesehatan

sekolah SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

036.

0 - - - - - -Jumlah Sekolah yang

menenrima bantuan

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 16 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

ibadah SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

037.

SDN 5 KASO,

SDN 2

TANJUNGSAR

I SADANANYA,

SDN 1

SANDINGTAM

AN PANJALU,

SDN 2

CIGEMBOR

CIAMIS, SDN

1 SUKASARI

BANJARSARI,

SDN 6 CIAMIS



- 300.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

ibadah SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

038.

Sukamantri,

Banjarsari,

Cijeungjing

300.000.000,00 - - - 3 Ruang -Meningkatnya kualitas sarana


- 300.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

perpustakaan SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

039.

Kawali 75.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 Ruang -Meningkatnya kualitas sarana


- 75.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat ruang

perpustakaan SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

040.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat jaringan

instalasi listrik

sekolah dan

perlengkapannya SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

041.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat jaringan

instalasi listrik

sekolah dan

perlengkapannya

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

042.

0 - - - - - -Jumlah sekolah yang

menerima bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat sarana

air bersih dan

sanitary SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

043.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 20.000.000,00 - - 1 Paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 15.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 17 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi

sedang/berat sarana

air bersih dan

sanitary SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

044.


bantuan

- -

Pembangunan

taman, lapangan


parkir SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

045.

SDN 2

WERASARI,

SDN 3

WERASARI

SADANANYA,

SDN 2

SUKASARI

150.000.000,00 200.000.000,00 - - 3 Paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 150.000.000,00

Pembangunan

taman, lapangan


parkir SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

046.

Rajadesa,

Cihaurbeuti,

Sukamantri,

Banjarsari

400.000.000,00 - - - 4 Paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 400.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat taman,

lapangan upacara

dan fasilitas parkir SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

047.


bantuan

- -

Rehabilitasi

sedang/berat taman,

lapangan upacara

dan fasilitas parkir

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

048.

0 - - - - - -

Pembangunan ruang

ibadah SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

049.

SDN 2

KADUPANDAK

, Desa

Karangpawita

n, Desa

Talagasari,

Desa

Giriharja,

Desa

Sukadana,

Desa

Margajaya,

Desa

Salakaria

800.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 8 ruang -Meningkatnya kualitas sarana


- 800.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 18 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan ruang

ibadah SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

050.

0 - - - - - -

Pembangunan

perpusatakaan SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

051.

SDN 2

KADUPANDAK

, CIAMIS



- 600.000.000,00

Pembangunan

perpusatakaan SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

052.

0 - - - - - -

Pengadan buku-buku

dan alat tulis siwa SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

053.

Kab.Ciamis 400.000.000,00 500.000.000,00 - - 1 Paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 400.000.000,00

Pengadaaan alat

praktik dan peraga

siswa SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

054.

Pamarican,

Sindangkasih,

Sukamantri,

Rajadesa,

Panumbanga

n, Cipaku

1.800.000.000,00 - - - - 1.800.000.000,00

Pengadaaan alat

praktik dan peraga

siswa SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

055.

Kab.Ciamis 300.000.000,00 350.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Pengadaan mebeluer

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

056.

SDN 3

TANJUNGMUL

YA, SDN 4

MEDANGLAYA

N, SDN 2

BANJARANGS

ANA, SDN 1

SINDANGMUK

TI, Desa

Giriharja,

Desa Bunter

245.000.000,00 245.000.000,00 - - 6 Paket -Meningktanya kualitas sarana


- 245.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 19 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan mebeluer

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

057.

Ciamis,

Cikoneng,

Sindangkasih,

Cihaurbeuti,

Panumbanga

n, Panjalu,

Sukamantri,

Baregbeg,

Cipaku,

Kawali,

Lumbung,

Panawangan,

Rajadesa,

Jatinagara,

Rancah,

Sukadana,

Tambaksari,

Cisaga,

Cimaragas,

Cid

150.000.000,00 - 4.800.000.000,00 - 242 Paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 4.950.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat

bangunan SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

058.

Kab. Ciamis - - - - - -

Rehabilitasi

sedang/berat

bangunan SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

059.

0 - - 3.625.000.000,00 - - 3.625.000.000,00

Pembinaan minat,

bakat dan kreativitas

siswa SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

060.

Dinas

Pendidikan

700.000.000,00 - - - - 700.000.000,00

Lomba Siswa

Berprestasi SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

061.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan -Meningkatnya kualitas

pendidikan

- 100.000.000,00

Lomba Siswa

Berprestasi SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

062.

Dinas

Pendidikan


pendidikan

- 50.000.000,00

Lomba Calitung

(Baca, Tulis Hitung)

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

063.

Dinas

Pendidikan


pendidikan

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 20 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelaksanaan US/M

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

064.

Dinas

Pendidikan

- - - - 1 Kegiatan -Meningkatnya kualitas

pendidikan

- -

Penatausahaan

Bantuan Siswa Miskin

(BSM) SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

065.

Dinas

Pendidikan

1.540.000.000,00 1.540.000.000,00 - - 1 Kegiatan -Meningkatnya kualitas

pendidikan

- 1.540.000.000,00

Pelaksanaan UN

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

066.

Dinas

Pendidikan


pendidikan

- 100.000.000,00

Monev BOS dan PIP

SD/SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

067.

0 - - - - - -

Pembinaan minat,

bakat dan kreativitas

siswa SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

068.

Dinas

Pendidikan

650.000.000,00 700.000.000,00 - - - 650.000.000,00

Olimpiade Sains

Nasional SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

069.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 100.000.000,00

Olimpiade Sains

Nasional SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

070.

Dinas

Pendidikan

75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 75.000.000,00


Pendidikan SD (DAK)

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

071.

27 Kecamatan - - - 36.000.000.000,00 20 Kegiatan -Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Pendidikan

- 36.000.000.000,00


Pendidikan SMP

(DAK)

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

072.

27 Kecamatan - - - 68.926.763.513,00 15 Kegiatan -Meningkatnya Sarana dan


- 68.926.763.513,00

Pendampingan

Kurikulum 2013

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

073.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 125.000.000,00 - - 1 Kegiatan -Meningkatnya Kualitas

Pendidikan

- 100.000.000,00

Pelatihan MGMP SMP1.01.01.1.0

1.01.01.16.

074.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 21 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Sapta Lomba PAI SD1.01.01.1.0

1.01.01.16.

075.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 350.000.000,00

Pengerasan dan

Pengaspalan Jalan

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

076.

SDN 1

KERTARAHAR

JA

PANUMBANG

AN, SDN 2

IMABANAGAR

AR CIAMIS,

SDN 4

CIKONENG,

SDN 2

PAYUNGSARI

PANUMBANG

AN, SDN 2

CISADAP

CIAMIS

Kecamatan

Kawali

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 6 Kegiatan -Meningkatnya Sarana dan


- 1.000.000.000,00

Pengerasan dan

Pengaspalan Jalan

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

077.

Cihaurbeuti 100.000.000,00 - - - 75 meter -Meningkatnya Sarana dan


- 100.000.000,00

Sapta Lomba PAI

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

078.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 75.000.000,00

Workshop

Pengembangan

Pembelajaran Bahan

Ajar SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

079.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 1.200.000.000,00 - - 1 Kegiatan -Meningkatnya Kualitas

Pendidikan

- 100.000.000,00

Workshop

Pengembangan

Pembelajaran Bahan

Ajar SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

080.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 100.000.000,00

Penyusunan dan

Pengadaan Naskah

Soal Ujian US/M

Utama SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

081.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 110.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 22 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan Ijazah SD1.01.01.1.0

1.01.01.16.

082.

Dinas

Pendidikan

- - - - 1 Paket -Meningkatnya Kwalitas

Pendidikan

- -

Pengadaan Ijazah

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

083.

0 - - - - 1 Paket -Meningkatnya Kualitas

Pendidikan

- -

Peningkatan

Kesejahtraan Guru

Bantu SD/MI di

daerah terpencil

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

085.

Kecamatan

Lakbok dan

Kecamatan

Panawangan

- - 52.800.000,00 - 1 Kegiatan -Meningkatnya Kualitas

Pendidikan

- 52.800.000,00

Peningkatan

kesejahtraan Guru

non PNS di daerah

terpencil

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

086.

Dinas

Pendidikan

- - 546.000.000,00 - 1 Kegiatan -Meningkatnya Kualitas

Pendidikan

- 546.000.000,00

Pengadaan Kertas

Raport Siswa SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

087.

Dinas

Pendidikan

1.634.000.000,00 2.000.000.000,00 - - - 1.634.000.000,00

Pengadaan Kertas

Raport Siswa SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

088.

0 - - - - 1 Kegiatan -Meningkatnya Kualitas

Pendidikan

- -

Bintek Kepelatihan

Olahraga untuk Guru

Penjaskes SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

089.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 50.000.000,00


tenaga pendidik SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

090.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 75.000.000,00


tenaga pendidik SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

091.

Dinas

Pendidikan

480.000.000,00 480.000.000,00 - - - 480.000.000,00

Pelatihan

penyusunan

kurikulum SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

092.

Dinas

Pendidikan

200.000.000,00 - - - 1 Kegiatan -Meningkatnya Kualitas

Pendidikan

- 200.000.000,00

Pelatihan

penyusunan

kurikulum SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

093.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 240.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 23 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembinaan forum

masyarakat peduli

pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

094.

0 - - - - - -

Pembinaan SMP

Terbuka

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

095.

0 - - - - - -

Penyediaan dana

pengembangan

sekolah untuk SD/MI

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

096.

0 - - - - - -

Penyediaan dana

pengembangan

sekolah untuk

SMP/MTs

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

097.

0 - - - - - -

Pengembangan

materi belajar dan

metode

pembelajaran

dengan

menggunakan

teknologi informasi

dan komunikasi SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

098.

Dinas

Pendidikan

240.383.743,00 - - - - 240.383.743,00

Pengembangan

materi belajar dan

metode

pembelajaran

dengan

menggunakan

teknologi informasi

dan komunikasi SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

099.

0 - - - - - -

Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai

informasi pendidikan

dasar

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

100.

0 - - - - - -

Penyediaan

beasiswa transisi SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

101.

0 - - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 24 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan

beasiswa transisi

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

102.

0 - - - - - -

Penyelenggaraan

Akreditasi SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

103.

0 - - - - - -

Penyelenggaraan

Multi Grade di daerah

terpencil SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

104.

Dinas

Pendidikan

- - - - - -

Penyelenggaraan

Multi Grade di daerah

terpencil SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

105.

0 - - - - - -

Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

106.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 50.000.000,00

Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

107.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 45.000.000,00

Pengadaan Tanah SD1.01.01.1.0

1.01.01.16.

108.

0 - - - - - -

Pengadaan Tanah

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

109.

0 - - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 25 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Benteng Sekolah

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

110.

SDN 1

IMBANAGARA

RAYA CIAMIS,

SDN 1

SUKAMANTRI,

SDN 1

MEKARWANGI

, SDN 2

CIBEREM,

SDN 3

PAWINDAN,

SDN 2

KERTARAHAR

J, sdn 3

payungsari

SDN 3

MARGALUYU,

Desa Nasol,

Desa

Sindangsari

1.429.500.000,00 - - - 26 Paket -Meningkatnya Sarana dan


- 1.429.500.000,00

Pembengunan

Benteng Sekolah

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

111.

Sukamantri,

Rajadesa,

Ciamis,

Panjalu

- - - - 400 meter -Meningkatnya Sarana dan


- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 26 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPT

dan Pemagaran

Halaman Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

112.

SDN 2

KADUPANDAK

,SDN 4

SITUMANDAL

A,SDN 4

KARANGPANI

NGAL , SDN 3

SADANANYA,

SDN 2

JATINAGARA,

SDN 1

CIPARAYA

CIDOLOG,

SDN 2 RAWA

LUMBUNG.

PANUMBANG

AN, PANJALU,

TAMBAKSARI,

SINDANGKASI

H, KAWALI,

SUKADAN



DESA

KADUPA

NDAK

Desa

Nasol

Desa

Kawali

Desa

Giriharja

Desa

Wangunh

arja

Desa

Salakaria

1.023.000.000,00

Pembangunan TPT

dan Pemagaran

Halaman Jenjang

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

113.

Jatinagara,

Cijeungjing,

Rajadesa,

Panawangan,

Cimaragas,

Kawali

1.000.000.000,00 - 800.000.000,00 - 3200 m -Meningktanya kualitas sarana


- 1.800.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 27 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi MCK

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

114.

Jayaraksa,

Margajaya

kAWALI,

BANJARANYA

R BAREGBEG

CIAMIS

RAJADESA

RANCAH

SADANANYA

SUKAMANTRI

TAMBAKSARI

PURWADADI

PANUMBANG

AN

PAMARICAN

CIMARAGAS

CIPAKU



- 2.000.000.000,00

Rehabilitasi MCK

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

115.

Kawali,

Sukamantri,

Cijeungjing,

Panuumbang

an, Cipaku,

Sukadana,

Banjarsari

280.000.000,00 - - - 7 Paket -Meningkatnya Sarana dan


- 280.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 28 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan Toilet

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

116.

SDN 3

LINGGASARI

CIAMIS, SDN

1

IMBANAGARA

RAYA CIAMIS.

KEC

TAMBAKSARI,

SUKADANA,

BANJARSARI,

PANJALU,

JATIONAGARA

,

CIHAURBEUT

I, CIAMIS,

PAMARICAN,

TAMBAKSARI,

SUKMANATRI

900.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 30 ruang -Meningkatnya Sarana dan


- 900.000.000,00

Pembangunan Toilet

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

117.

Kawali,

Rajadesa,

Banjarsari

300.000.000,00 - 1.000.000.000,00 - 40 ruang -Meningkatnya Sarana dan


- 1.300.000.000,00

Belanja BOS SD1.01.01.1.0

1.01.01.16.

118.

0 - - - - - -

Belanja BOS SMP1.01.01.1.0

1.01.01.16.

119.

0 - - - - - -

Pengadaan Bahan

Bacaan Buku

Perpustakaan SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

121.

00 - - - - - -

Pengadaan Bahan

Bacaan Buku

Perpustakaan SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

122.

0 - - - - - -

Pengadaan Buku

Bahan Ajar dan

Koleksi Perpustakaan

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

123.

0 - - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 29 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan Buku

Bahan Ajar dan

Koleksi Perpustakaan

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

124.

0,00 - - - - - -

Penguatan

Pendidikan Karakter

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

125.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 100.000.000,00

Penguatan

Pendidikan Karakter

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

126.

0,00 - - - - - -

Pembangunan Pusat

Sumber Belajar SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

127.

0 - - - - - -

Pengadaan Peralatan

Pembelajaran 3D

Multimedia untuk SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

128.

0 - - - - - -

Pengadaan

Perangkat Monitor

Center di Lingkungan

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

129.

0 - - - - - -

Pengadaan Alat

Pengolah Ujian, Bank

Soal dan Analisis

Akademik di SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

130.

0 - - - - - -

Rehabilitasi ruang

kelas dengan tingkat

kerusakan minimal

sedang beserta

perabotnya SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

131.

Desa Nasol,

Desa

Cimaragas,

Dessa

Cileungsir,

Desa Bunter

3.053.000.000,00 - - - 8 Ruang -Meningktanya kualitas sarana


- 3.053.000.000,00

Rehabilitasi ruang

laboratorium Ilmu

pengetahuan alam

(IPA) beserta

perabotnya SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

132.

0 - - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 30 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi ruang

laboratorium

komputer beserta

perabotnya SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

133.

0 - - - - - -

Rehabilitasi ruang

perpustakaan dengan

tingkat kerusakan

minimal sedang

beserta perabotnya

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

134.

0 - - - - - -

Rehabilitasi ruang

guru dengan tingkat

kerusakan minimal

sedang beserta

perabotnya SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

135.

0 - - - - - -

Pembangunan ruang

kelas baru (RKB)

beserta perabotnya

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

136.

Kecamatan

Ciamis

- - 2.600.000.000,00 - 10 Ruang -Meningktanya kualitas sarana


- 2.600.000.000,00

Pembangunan

laboratorium Ilmu

pengetahuan alam

(IPA) beserta

perabotnya SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

137.

0 - - - - - -

Pembangunan

laboratorium

komputer beserta

perabotnya SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

138.

0 - - - - - -

Pengadaan peralatan

laboratorium

komputer SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

139.

0 - - - - - -

Pengadaan alat

peraga ilmu

pengetahuan sosial

(IPS) SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

140.

0 - - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 31 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan media

pendidikan SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

141.

0 - - - - - -

Pengadaan peralatan

PJOK SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

142.

0 - - - - - -

Pengadaan sarana

seni budaya SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

143.

0 - - - - - -

Pengadaan buku

koleksi perpustakaan

sekolah SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

144.

0 - - - - - -

Pengadaan alat

kesenian tradisional

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

145.

Kabupaten

Ciamis

- - 500.000.000,00 - 20 Paket -Meningkatnya Sarana dan


- 500.000.000,00

Rehabilitasi ruang

kelas dengan tingkat

kerusakan sedang

atau berat beserta

perabotnya SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

146.

0 - - - - - -

Rehabilitasi ruang

perpustakaan dengan

tingkat kerusakan

sedang atau berat

beserta perabotnya

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

147.

0 - - - - - -

Rehabilitasi ruang

guru dengan tingkat

kerusakan sedang

atau berat beserta

perabotnya SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

148.

0 - - - - - -

Rehabilitasi jamban

siswa/guru dengan

tingkat kerusakan

sedang atau berat

beserta sanitasinya

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

149.

Desa

Cidolog, Desa

Ciparay, Desa

Janggala

61.500.000,00 - - - 3 paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 61.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 32 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan ruang

kelas baru (RKB)

beserta perabotnya

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

150.

Ciamis,

Banjarsari,

Cipaku,

Lakbok,

Sindangkasih,

Cihaurbeuti,

Purwadadi,

Tambaksari,

Panawangan,

Banjaranyar

- - 1.819.800.000,00 - 25 Ruang -Meningkatnya Sarana dan


- 1.819.800.000,00

Pembangunan

(Toilet) jamban

siswa/guru beserta

sanitasinya SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

151.

0 - - - - - -

Pembangunan

Ruang Pusat Sumber

Pendidikan Inklusif

beserta perabotnya

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

152.

0 - - - - - -

Pembangunan ruang

perpustakaan beserta

perabotnya SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

153.

0 - - - - - -

Pembangunan ruang

guru beserta

perabotnya SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

154.

0 - - - - - -

Pembangunan ruang

UKS beserta

perabotnya SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

155.

SDN 3

LINGGASARI

CIAMIS, SDN

1

IMBANAGARA

RAYA CIAMIS,

Desa

Janggala

262.000.000,00 262.000.000,00 - - 18 ruang -Meningkatnya kualitas sarana


- 262.000.000,00

Pengadaan peralatan

PJOK SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

157.

Desa Cidolog,

Desa

Janggala

48.000.000,00 52.800.000,00 - - 2 paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 48.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 33 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan peralatan

pendidikan

Matematika SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

162.

- - - - - 1 paket -Meningkatnya sarana dan

prasarana pendidikan

- -

Ujian Sekolah pada

Satuan Pendidikan

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

166.

Dinas

Pendidikan


Pendidikan

- 100.000.000,00

Peningkatan Sarana

dan Prasana Jenjang

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

173.

Kabupaten

Ciamis

- - 5.150.225.000,00 - 85 Paket -Meningkatnya Sarana dan


- 5.150.225.000,00

Pengadaan

Komputer/Laptop

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

177.

Kabupaten

Ciamis

- - 2.387.500.000,00 - 250 Unit -Meningkatnya Sarana dan


- 2.387.500.000,00

Pengadaan Mebeulair

Siswa Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

180.

Kabupaten

Ciamis



- 500.000.000,00

Pengadaan Peralatan

UKS Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

181.

Kabupaten

Ciamis



- 830.000.000,00

Rehabilitasi Ruang

Kelas Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

182.

Kabupaten

Ciamis

- - 2.000.000.000,00 - 16 ruang -Meningkatnya Sarana dan


- 2.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruang

Kantor Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

183.

Kabupaten

Ciamis

- - 600.000.000,00 - 8 ruang -Meningkatnya Sarana dan


- 600.000.000,00

Rehabilitasi Ruang

Guru Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

184.

Kabupaten

Ciamis

- - 1.000.000.000,00 - 8 ruang -Meningkatnya Sarana dan


- 1.000.000.000,00

Rehabilitasi

Ruang/Lab Komputer

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

185.

Kabupaten

Ciamis



- 625.000.000,00

Rehabilitasi Ruang

Perpustakaan

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

186.

Kabupaten

Ciamis



- 625.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 34 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi Lab IPA

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

187.

Kabupaten

Ciamis



- 625.000.000,00

Pembangunan

Benteng/Pagar

Sekolah Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

189.

Kabupaten

Ciamis

- - 500.000.000,00 - 3.000 meter -Meningkatnya Sarana dan


- 500.000.000,00

Rehabilitasi Toilet

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

190.

Kabupaten

Ciamis

- - 200.000.000,00 - 20 Ruang -Meningkatnya Sarana dan


- 200.000.000,00

Pembangunan

Perpustakaan

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

193.

Desa

Budiasih,

Desa

Jelegong,

Desa

Jatinagara,

Desa Bunter,

Desa Ciparigi

1.174.000.000,00 - 824.855.000,00 - 6 Paket -Meningkatnya Sarana dan


- 1.998.855.000,00

Rehabilitasi Ruang

Kelas Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

194.

CImaragas,

Raksabaya,

Cidolog,

Janggala,

Bayasari,

Cintanagara,

Sukandagara,

Cileungsir,

Kiarapayung,

Bunter,

Margajaya,

Mekarmulya,

Sukasari

2.550.000.000,00 - 2.510.370.000,00 - 30 ruang -Meningkatnya Sarana dan


- 5.060.370.000,00

Pengadaan Media

Pendidikan Jenjang

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

195.

Kabupaten

Ciamis

- - 1.815.000.000,00 - 30 Paket -Meningkatnya Sarana dan


- 1.815.000.000,00

Pengadaan Buku

Baca Tulis Al-Quran

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

196.

Kabupaten

Ciamis

- - - - 744 buku -Meningkatnya Sarana dan


- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 35 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan Kirmir

Sekolah Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

201.

Kabupaten

Ciamis

- - - - 2000 m -Meningkatnya kualitas sarana


- -

Pembangunan

Sanitasi Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

202.

Kabupaten

Ciamis

- - - 1.000.000.000,00 10 Paket -Meningkatnya Sarana dan


- 1.000.000.000,00

Pembangunan

Mushola Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

204.

Kabupaten

Ciamis

- - - - 14 ruang -Meningkatnya Sarana dan


- -

Pembangunan Kirmir

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

207.

SDN 2

KADUPANDAK

200.000.000,00 200.000.000,00 - - 10 paket -Menigkatnya kualitas sarana


RELOKA

SI SDN 2

KADUPA

NDAK

200.000.000,00

Pengadaan Alat TIK

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

208.

Kabupaten

Ciamis

- - - - 20 paket -Meningkatnya Sarana dan


- -

Pengadaan

meubelair SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

209.

Pamarican,

Sadananya,

Cijeungjing,

Panjalu,

Sukamantri,

Panumbanga

n,

Tambaksari,

Cisaga,

Banjarsari,

Cihaurbeuti,

Cipaku,

Ciamis,

Sindangkasih,

Rancah,

Rajadesa,

Panawangan,

Cimaragas,

Baregbeg,

Sukad

- - 14.200.000.000,00 - 1480 Paket -Meningkatnya kualitas sarana


- 14.200.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 36 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan Alat Bantu

Guru dan Siswa

berbasis Android

untuk SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

210.

Pamarican,

Sadananya,

Cijeungjing,

Panjalu

- - 7.000.000.000,00 - 100 Paket -Meningkatnya sarana


- 7.000.000.000,00

Pengadaan

Perangkat edubook

penunjang belajar

kolektif SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

211.

Pamarican,

Sadananya,

Cijeungjing,

Panjalu

- - 7.000.000.000,00 - 50 Paket -Meningktanya sarana dan


- 7.000.000.000,00

Pengadaan Papan

Belajar berbasis

animasi multimedia

interaktif untuk SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

212.

Pamarican,

Sadananya,

Cijeungjing,

Panjalu


pendidikan

- 7.000.000.000,00

Pengadaan Meubelair

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

213.

Kab. Ciamis - - 3.800.000.000,00 - - 3.800.000.000,00

Pengadaan Alat Bantu

Guru dan Siswa

berbasis Android

untuk SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

214.

Ciamis,

Cikoneng,

Sindangkasih,

Cihaurbeuti,

Panumbanga

n, Panjalu,

Sukamantri,

Baregbeg,

Cipaku,

Kawali,

Lumbung,

Panawangan,

Rajadesa,

Jatinagara,

Rancah,

Sukadana,

Tambaksari,

Cisaga,

Cimaragas,

Cid


pendidikan

- 5.347.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 37 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan

Perangkat Simulasi

pembelajaran

Laboratorium 3D

untuk SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

215.

Banjarsari,

Cimaragas,

Cijeungjing,

Panumbanga

n, Sukamantri,

Panjalu,

Panawangan,

Jatinagara,

Rajadesa,

Cipaku,

Ciamis

Baregbeg,

Tambaksari,

Rancah,

Sukadana


pendidikan

- 3.800.000.000,00

Pengadaan KIT IPA

Guru dan Mikroskop

Beserta

Kelengkapannya

jenjang SD (Lanjutan)

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

216.

Pamarican,

Sadananya,

Cijeungjing,

Panjalu

- - 3.000.000.000,00 - 120 paket -Meningktanya sarana

pendidikan

- 3.000.000.000,00

Pengadaan KIT IPA

Guru dan Mikroskop

Beserta

Kelengkapannya

jenjang SMP

(Lanjutan)

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

217.

Banjarsari,

Pamarican,

Lakbok,

Purwdadi,

Cidolog,

Cisaga,

Cimaragas,

Cijeungjing,

Panumbanga

n, Cihaurbeuti,

Sindangkasih,

Sukamantri,

Panjalu,

Panawangan,

Jatinagara,

Rajadesa,

Kawali,

Cipaku,

Ciamis,


pendidikan

- 1.500.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 38 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan KIT

Pendidikan Agama

Islam (PAI) "Anak

Shaleh" jenjang SD

(lanjutan)

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

218.

Pamarican,

Sadananya,

Cijeungjing,

Panjalu


pendidikan

- 2.000.000.000,00

Pengadaan KIT IPS

PAIKEM jenjang SD

(Lanjutan)

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

219.

Pamarican,

Sadananya,

Cijeungjing,

Panjalu

- - 2.000.000.000,00 - 100 Paket -Meningkatnya kualitass

sarana pendidikan

- 2.000.000.000,00

Rehabilitasi

Bangunan Sekolah

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

220.

Purwadadi

Panumbanga

n

Panawangan

Pamarican

Jatinagara

Rajadesa

Panjalu

Cisaga

Tambaksari

Banjarsari

Cijeungjing

Cihaurbeuti

Ciamis

Cipaku

Rancah

Cikoneng

Sukamantri

- - 2.625.000.000,00 - 67 Ruang -Mningkatnya sarana

pendidikan

- 2.625.000.000,00

Pengadaan Kertas

Rapot SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

221.

Kabupaten

Ciamis

- - 388.165.000,00 - 494,220

lembar

-Meningkatnya kualitas

pendidikan

- 388.165.000,00

Pengadaan Peralatan

Kesenian Jenjang

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

222.

Ciamis,

Cisaga,

Sadananya,

Cihaurbeuti,

Panumbanga

n, Panjalu,

Sukamantri,

Lumbung,

Kawali,

Jatinagara

- - 725.000.000,00 - 20 Paket -Meningkatnya Kualitas sarana

pembelajaran

- 725.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 39 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan Peralatan

Komputer/Laptop

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

223.

Panumbanga

n,

Sindangkasih,

Sukamantri,

Panawangan,

Rajadesa,

Ciamis,

Tambaksari,

Cipaku

- - 1.387.500.000,00 - 8 Paket -Meningkatnya kualitas sarana - 1.387.500.000,00

Pengadaan Alat

Media Publikasi dan

Sosialisasi Informasi

Digital Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

228.

Kab. Ciamis - - 8.958.630.000,00 - - 8.958.630.000,00

Pengadaan Buku

Ensiklopedia jenjang

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

229.

Dinas

Pendidikan

- - 2.320.000.000,00 - - 2.320.000.000,00

Pengadaan Buku Life

Skill jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

230.

Dinas

Pendidikan

- - 1.856.000.000,00 - - 1.856.000.000,00

Pengadaan Paket

Buku Penunjang

Peningkatan

Profesionalisme Guru

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

231.

Dinas

Pendidikan

- - 1.531.250.000,00 - - 1.531.250.000,00

Pengadaan Buku

Pendidikan

Lingkungan Hidup

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

232.

Dinas

Pendidikan

- - 1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00

Pengadaan Alat

Peraga IPA Berbasis

Sensor Interaktif

jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

233.

Dinas

Pendidikan

- - 2.825.000.000,00 - - 2.825.000.000,00

Pengadaan Alat

peraga IPA Pintar

Inovatif jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

234.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis

- - 2.748.720.000,00 - - 2.748.720.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 40 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengdaaan Alat

Peraga IPA Kreatif

Terbarukan jenjang

SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

235.

Dinas

Pendidikan

Kab. Ciamis

- - 2.647.600.000,00 - - 2.647.600.000,00

Pengadaan Alat Seni

Budaya Kreatif Untuk

Jenjang SD

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

237.

Dinas

Pendidikan

- - 2.850.000.000,00 - - 2.850.000.000,00

Pengadaan Buku

Ensiklopedia Jenjang

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

238.

Kab. Ciamis - - 1.430.000.000,00 - - 1.430.000.000,00

Pengadaan Buku

Kompetensi Guru

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

240.

Kab. Ciamis - - 765.625.000,00 - - 765.625.000,00

Pengadaan Buku

Pendidikan

Lingkungan Hidup

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

241.

Kab. Ciamis - - 812.500.000,00 - - 812.500.000,00

Pengadaan Alat

Peraga IPA berbasis

Sensor Interaktif SMP

jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

242.

Kab. Ciamis - - 1.284.084.000,00 - - 1.284.084.000,00

Pengadaan Alat

Peraga Pendidikan

Olahraga SMP

Berbasis Interaktif

Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

243.

Kab. Ciamis - - 917.407.200,00 - - 917.407.200,00

Pengadaan Alat

Peraga Sains dan

Teknologi Interaktif

Kreatif Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

244.

Kab. Ciamis - - 2.037.170.000,00 - - 2.037.170.000,00

Media Pembelajaran

Prakarya Elektronika

Coding dan Robotika

berbasis STEM

jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

245.

Kab. Ciamis - - 2.000.000.000,00 - - 2.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 41 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan

Mikroskop Guru dan

Siswa beserta

kelengkapannya

jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

246.

Kab. Ciamis - - 1.270.000.000,00 - - 1.270.000.000,00

Pengadaan Peralatan

Set Eksperimen IPA

dengan Sensor

Perekam Data KIT

Listrik-Cahaya-Magne

t jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

247.

Kab. Ciamis - - 1.220.000.000,00 - - 1.220.000.000,00

Pengadaan KIT IPA

Terpadu dengan

Sensor dan Perekam

Data jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

248.

Kab. Ciamis - - 2.870.000.000,00 - - 2.870.000.000,00

Pengadaan Peralatan

Set Eksperimen IPA

dengan Sensor

Perekam Data KIT

Bunyi-Katrol jenjang

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

249.

Kab. Ciamis - - 1.180.000.000,00 - - 1.180.000.000,00

Pengadaan Alat

Peraga Sains dan

Teknologi Interaktif

Kreatif SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

251.

Dinas

Pendidikan

- - 3.418.350.000,00 - - 3.418.350.000,00

Pengadaan Buku

Kecakapab Hidup/Life

Skill Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

252.

Dinas

Pendidikan

- - 1.187.500.000,00 - - 1.187.500.000,00

Pengadaaan

Peralatan Set

Eksperimen IPA

dengan Sensor dan

Perekam Data KIT

Distalasi Jenjang

SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

253.

Dinas

Pendidikan

- - 1.180.000.000,00 - - 1.180.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 42 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan

Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB)

Online Jenjang SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.16.

254.

Dinas

Pendidikan

50.000.000,00 1,00 - - - 50.000.000,00

1. Jumlah lembaga kursus

dan pelatihan berizin

2. Angka melek aksara

penduduk usia 15 tahun

keatas (persentase)

3. Persentase lembaga

kursus dan pelatihan

4. Persentase nilai rata-rata

pengetahuan dan

keterampilan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

Program Pendidikan

Non Formal

4.672.000.000,00 4.205.000.000,00 1. 69

2. 99.21

3. 20

4. 80

20.672.000.000,00

Pemberdayaan

tenaga pendidik non

formal

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

001.

Dinas

Pendidikan


Pembinaan

pendidikan kursus

dan kelembagaan

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

002.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 - - - 1 Kegiatan -Jumlah kegiatan - 100.000.000,00

Pengambangan data

dan informasi

pendidikan non

formal

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

003.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 - - - 1 Kegiatan -Jumlah Kegiatan - 100.000.000,00

Publikasi dan

sosialisasi

pendidikan non

formal

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

004.

Dinas

Pendidikan

400.000.000,00 400.000.000,00 - - 3 Kegiatan -Jumlah Kegiatan - 400.000.000,00

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

005.

Dinas

Pendidikan


Ujian Nasional Paket

A, B dan C

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

006.

Dinas

Pendidikan


Pengarutamaan

Gender (PUG) Bidang

Pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

007.

Dinas

Pendidikan


RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 43 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Akreditasi

Kelembagaan

Pendidikan Non

Formal

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

008.

Dinas

Pendidikan


Penilaian Kinerja

Lembaga Kursus dan

Pelatihan

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

009.

0 - - - - - -

Lomba Lembaga PTK

Kursus Berprestasi

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

010.

Dinas

Pendidikan


Gelar Olahraga dan

Seni Masyarakat

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

011.

Dinas

Pendidikan


Workhsop Kinerja

Kursus dan Pelatihan

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

012.

Dinas

Pendidikan



Pendidikan Non

Formal (DAK)

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

013.

Dinas

Pendidikan

- - - 2.000.000.000,00 7 Kegiatan -Jumlah Kegiatan - 2.000.000.000,00

Ayo Kembali Belajar

Paket Penyetaraan di

PKBM

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

014.

Dinas

Pendidikan

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - - 4275 orang -Jumlah Peserta - 3.000.000.000,00

Fasilitasi

Penyelenggaraan

SKB

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

015.

Dinas

Pendidikan


Rehabilitasi ruang

kelas/praktik/bengkel

kerja dengan tingkat

kerusakan sedang

beserta perabotnya

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

016.

0 - - - - - -

Pengadaan media

pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

022.

0 - - - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 44 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi Asrama1.01.01.1.0

1.01.01.18.

023.

0 - - - - - -

Pengadaan peralatan

pendidikan TIK SKB

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

024.

0 - - - - - -

Pengadaan peralatan

keterampilan

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

025.

0 - - - - - -

Pengadaan peralatan

pendidikan TIK PKBM

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

026.

0 - - - - - -

Bantuan Operasional

Pendidikan

Kesetaraan Paket A,

B, C

1.01.01.1.0

1.01.01.18.

027.

Dinas

Pendidikan

300.000.000,00 300.000.000,00 - - 12 Bulan -Jumlah pelaksanaan - 300.000.000,00

BOP Kesetaraan1.01.01.1.0

1.01.01.18.

032.

Kabupaten

Ciamis

- - - 14.000.000.000,00 4840 orang -Jumlah Peserta - 14.000.000.000,00


pengetahuan dan

keterampilan pendidik dan

tenaga kependidikan TK


pengetahuan dan


tenaga kependidikan SD


pengetahuan dan


tenaga kependidikan SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

5.550.000.000,00 5.580.000.000,00 1. 80

2. 84

3. 87

5.550.000.000,00

Pelaksanaan

sertifikasi pendidik

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

001.

Dinas

Pendidikan

250.000.000,00 250.000.000,00 - - 150 orang -Jumlah Peserta - 250.000.000,00

Pelaksanaan uji

kompetensi pendidik

dan tenaga

kependidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

002.

Dinas

Pendidikan


RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 45 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Musyawarah Kerja

Kepala Sekolah

(MKKS)

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

003.

Dinas

Pendidikan

- - - - - -

Diklat

Pengembangan Diri

Guru Kelas

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

004.

0 - - - - - -

Proses Seleksi Calon

Kepala Sekolah dan

Pengawas Sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

005.

Dinas

Pendidikan


Pelatihan

Penyusunan Karya

Tulis Ilmiah

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

006.

Kab.Ciamis - - - - - -

Penyiapan

Pengembangan

Keprofesian

berkelanjutan

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

007.

Dinas

Pendidikan


Penilaian Kinerja

Kepala Sekolah TK,

SD, SMP Tahunan

dan 4 Tahunan

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

008.

Dinas

Pendidikan


Peningkatan

Kompetensi Guru

melalui Program

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

009.

Dinas

Pendidikan

3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 - - 675 orang -Jumlah Peserta - 3.200.000.000,00

Bintek Sinkronisasi

Pengelolaan SIMTUN

Guru

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

010.

Dinas

Pendidikan

- - - - 54 orang -Jumlah Peserta - -

Kelompok Kerja Guru

(KKG) SD

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

011.

0 - - - - - -

Peningkatan

Kompetensi Guru

PAUD melalui IT

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

014.

Dinas

Pendidikan


RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 46 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelaksanaan

Verifikasi Calon

Penerima TPG,

Tamsil dan Kategori 2

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

016.

Disdik 175.000.000,00 192.500.000,00 - - - 175.000.000,00

Sosialisasi

Penanggulangan

AIDS untuk Guru TK,

SD dan SMP

1.01.01.1.0

1.01.01.20.

017.

Disdik 125.000.000,00 137.500.000,00 - - - 125.000.000,00

1. Persentasi nilai rata-rata

pengetahuan dan

keterampilan komite

sekolah SD/SMP


pengetahuan dan

keterampilan operator

sekolah

3. Persentase pengetahuan

dan keterampilan Guru

4. Persentase penyaluran

dana sertifikasi


pengetahuan dan

keterampilan ASN disdik

6. Persentase rata-rata guru

yang mengajukan PAK

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

1.500.000.000,00 1.785.000.000,00 1. 77

2. 84

3. 75

4. 97

5. 70

6. 98,89

1.500.000.000,00

Pembinaan komite

sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

001.

Dinas

Pendidikan


manajemen pelayanan

pendidikan

- 100.000.000,00

Penerapan sistem

dan informasi

manajemen

pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

002.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 150.000.000,00 - - 200 orang -Jumlah peserta kegiatan - 100.000.000,00

Kegiatan Penyusunan

Regulasi Daerah

Bidang Pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

003.

Dinas

Pendidikan


Bimbingan Teknis

Guru Pembimbing

Inklusif (GPI)

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

004.

Dinas

Pendidikan


RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 47 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Statistik dan Profil

Pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

005.

Dinas

Pendidikan

50.000.000,00 75.000.000,00 - - 1 Dokumen -Tersedianya Dokumen

Statistik dan Profil Pendidikan

- 50.000.000,00

Penatausahaan

Penyaluran

Tunjangan Profesi

Guru

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

006.

Dinas

Pendidikan

50.000.000,00 75.000.000,00 - - 1 Kegiatan -Penyaluran Tunjangan

Profesi Guru dapat

terrealisasi

- 50.000.000,00

Penatausahaan

Manajerial

Pendidikan Inklusif

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

007.

Dinas

Pendidikan

100.000.000,00 150.000.000,00 - - 104 orang -Terlaksananya penataan

Manajerial Pendidikan Inklusif

- 100.000.000,00

Penilaian Angka

Kredit (PAK) Guru

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

008.

Dinas

Pendidikan

150.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan -Terlaksananya penilaian

Angka Kredit

- 150.000.000,00

Sosialisasi Kebijakan

Perlindungan Guru

dan Berbagai

Peraturan Pemerintah

di Bidang Pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

009.

Dinas

Pendidikan


Penatausahaan Data

Pokok Pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

010.

Dinas

Pendidikan


Peningkatan Capacity

Building

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

011.

Dinas

Pendidikan


Pelaksanaan

Kerjasama Secara

Kelembagaan di

Bidang Pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

012.

Disdik Kab.

Ciamis

50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 Kegiatan -Terlaksananya kerjasama

dengan lembaga terkait di

bidang pendidikan

- 50.000.000,00

Sosialisasi dan

Advokasi berbagai

Peraturan Pemerintah

di Bidang Pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

013.

Disdik Kab.

Ciamis

100.000.000,00 100.000.000,00 - - 100 orang -Jumlah peserta sosialisasi - 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 48 dari 48

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyelenggaraan

Pelatihan, Seminar

dan Lokakarya serta

Diskusi Ilmiah

Tentang Berbagai Isu

Pendidikan

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

014.

Disdik Kab.

Ciamis


Penatausahaan

Bantuan Operasional

Sekolah

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

015.

Disdik Kab.

Ciamis

100.000.000,00 100.000.000,00 - - 866 Sekolah -Jumlah peserta - 100.000.000,00

Forum Konsultasi

Publik

1.01.01.1.0

1.01.01.22.

016.

Dinas

Pendidikan


CIAMIS, 28 Juli 2020

TOTAL 35.493.500.001,00 56.290.383.743,00

DR. H. TATANG, M.Pd

Kepala Dinas Pendidikan

NIP. 19640316 198412 1 001

146.769.551.200,00 138.764.363.513,00 341.824.298.456,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.01.02.01. -DINAS KESEHATAN


7 8

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

2.658.554.975,00 2.765.752.250,00 2.658.554.975,00

Persentase Kelengkapan


Perkantoran

1.01.1.01.0

2.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.062.460.675,00 1.114.798.550,00 100% 1.062.460.675,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.01.1.01.0

2.01.01.00

1.

Dinkes Kab.

Ciamis

1.575.000,00 1.653.750,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu penyediaan

jasa surat menyurat

- 1.575.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.01.1.01.0

2.01.01.00

2.

Dinkes

Kab.Ciamis


jasa telepon, air, listrk dan

jasa layanan internet

- 278.250.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.01.1.01.0

2.01.01.00

8.

Dinkes

Kab.Ciamis


jasa kebersihan kantor

- 63.000.000,00


kantor

1.01.1.01.0

2.01.01.01

0.

Dinkes

Kab.Ciamis

52.500.000,00 55.125.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Waktu Penyediaan

Alat Tulis Kantor

- 52.500.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.01.1.01.0

2.01.01.011

.

Dinkes

Kab.Ciamis


barang cetakan dan

penggandaan

- 41.811.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.1.01.0

2.01.01.01

2.

Dinkes

Kab.Ciamis


komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

- 5.509.675,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.01.1.01.0

2.01.01.01

5.

Dinkes

Kab.Ciamis


bahan bacaan,

perundang-undangan dan

iklan media massa

- 26.250.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

1.01.1.01.0

2.01.01.01

7.

Dinkes

Kab.Ciamis


makan dan minuman harian,

rapat dan jamuan tamu

- 78.750.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.01.1.01.0

2.01.01.01

8.

Dinkes

Kab.Ciamis


anggaran rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

- 378.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.01.1.01.0

2.01.01.01

9.

Dinkes

Kab.Ciamis



koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

- 105.000.000,00

Penyedian Jasa

Tindakan Pelayanan

Kesehatan

1.01.1.01.0

2.01.01.02

2.

Dinkes Kab.

Ciamis


jasa layanan LABKESDA

- 31.815.000,00

Peresentase ketersediaan


aparatur

1.01.1.01.0

2.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.441.000.000,00 1.513.050.000,00 100% 1.441.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

2.01.02.00

7.

Dinkes

Kab.Ciamis

31.500.000,00 33.075.000,00 - - 7 Unit 7 UnitJumlah unit perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

- 31.500.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.01.1.01.0

2.01.02.00

9.

Dinkes

Kab.Ciamis

52.500.000,00 55.125.000,00 - - 15 Unit 15 UnitJumlah unit peralatan gedung

kantor yang disediakan

- 52.500.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.01.1.01.0

2.01.02.011

.

Dinkes

Kab.Ciamis

52.500.000,00 55.125.000,00 - - 7 Unit 7 UnitJumlah unit peralatan kantor

yang disediakan

- 52.500.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.01.1.01.0

2.01.02.01

2.

Dinkes

Kab.Ciamis



- 31.500.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.01.1.01.0

2.01.02.02

2.

Dinkes

Kab.Ciamis

78.750.000,00 82.687.500,00 - - 1809 m2 1809 m2Jumlah luas gedung kantor

yang dipelihara secara

rutin/berkala

- 78.750.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

2.01.02.02

4.

Dinkes

Kab.Ciamis

157.500.000,00 165.375.000,00 - - 19 Unit 19 UnitJumlah unit kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

secara rutin/berkala

- 157.500.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.01.1.01.0

2.01.02.02

8.

Dinkes

Kab.Ciamis


kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

- 15.750.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.01.1.01.0

2.01.02.03

0.

Dinkes

Kab.Ciamis



rutin/berkala

- 21.000.000,00


2.01.02.05

5.

Dinkes

Kab.Ciamis

1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 - - 15.000 ha 15.000 haTerbayarnya pembelian tanah

Untuk Pembangunan RSUD

- 1.000.000.000,00



Kapasitas

1.01.1.01.0

2.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

15.750.000,00 16.537.500,00 80% 15.750.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.01.1.01.0

2.01.05.00

1.

Dinkes

Kab.Ciamis

15.750.000,00 16.537.500,00 - - 3 Orang 3 OrangJumlah Tenaga Kesehatan

sesuai Standar

- 15.750.000,00



Barang sesuai SAP

1.01.1.01.0

2.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

117.332.250,00 118.219.500,00 100% 117.332.250,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.01.1.01.0

2.01.06.00

1.

Dinkes

Kab.Ciamis

8.715.000,00 9.150.750,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Perangkat Daerah

- 8.715.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.01.1.01.0

2.01.06.00

2.

Dinkes

Kab.Ciamis

4.515.000,00 4.740.750,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran

- 4.515.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.01.1.01.0

2.01.06.00

4.

Dinkes

Kab.Ciamis

4.515.000,00 4.740.750,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

- 4.515.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

1.01.1.01.0

2.01.06.00

5.

Dinkes

Kab.Ciamis

99.587.250,00 99.587.250,00 - - 2 Laporan 2 LaporanJumlah Pelaporan Barang

Bulanan Aset BMD Lingkup

Perangkat Daerah

- 99.587.250,00


RKA PD terhadap Rencana

Kerja Perangkat Daerah

1.01.1.01.0

2.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

22.012.050,00 3.146.700,00 90% 22.012.050,00

Penyusunan rencana

kerja

1.01.1.01.0

2.01.07.00

2.

Dinkes

Kab.Ciamis

18.865.350,00 - - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah dokumen pelaporan

keuangan akhir tahun

- 18.865.350,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.01.1.01.0

2.01.07.00

3.

Dinkes

Kab.Ciamis

3.146.700,00 3.146.700,00 - - 3 Dokumen 3 DokumenDokumen Renja, SPM,

Renstra dan Dokumen

Pendukung

kesehatan lainnya

- 3.146.700,00

1.01.02. KESEHATAN 107.494.175.250,00 252.319.836.850,00 388.330.808.475,00

Presentase Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

4.634.750.000,00 7.260.639.850,00 100% 7.019.657.000,00

Upaya Kesehatan

Kerja dan Kesehatan

Olahraga

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

016.

Kab.Ciamis 84.000.000,00 88.200.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Puskesmas yang

Melaksanakan Program

Kesehatan Kerja dan

Olahraga

- 84.000.000,00

Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masayarakat

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

017.

Kab. Ciamis 3.417.750.000,00 3.588.637.500,00 - - 82%; 35%;

75%.

84%; 40%;

80%.

Cakupan PHBS Strata

Mandiri; Cakupan Desa Siaga

Aktif Strata Mandiri; Cakupan

Posyandu Strata Mandiri

- 3.417.750.000,00


Kesehatan Balita dan

Penanggulangan

Gangguan Gizi

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

018.

Kab. Ciamis 178.500.000,00 182.425.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Jumlah puskesmas yang

melakukan upaya

peningkatan kualitas

Kesehatan Balita dan

Penanggulangan Gangguan

Gizi

- 178.500.000,00

Pencegahan dan

Intervensi Stunting

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

019.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 1.050.000.000,00 - 750.000.000,00 100 Kegiatan 100

Kegiatan

Terlaksananya Pencegahan

dan Intervensi Stunting

- 1.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Ibu, BBL, Balita, Anak

Pra Sekolah

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

020.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 210.000.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Terlaksananya Pelayanan

Kesehatan Ibu, BBL, Balita,

Anak Pra-Sekolah

- 200.000.000,00

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Anak Usia Sekolah,

Remaja, Kesehatan

Reproduksi dan

Lansia

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

021.

Kab.Ciamis 115.500.000,00 121.275.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Terlaksananya Pelayanan

Kesehatan pada Anak Usia

Sekolah, Remaja, Kesehatan

Reproduksi dan Lansia

- 115.500.000,00

Pengawasan dan

Pengendalian

Keamanan dan

Kesehatan Pangan

Industri rumah tangga

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

022.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 335.613.600,00 - 219.632.000,00 100 PIRT 100 PIRTJumlah PIRT yang

Mendapatkan Sertifikat Layak

Hygiene

- 319.632.000,00


Penyehatan

Lingkungan

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

023.

Kab.Ciamis 189.000.000,00 198.450.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Persentase Puskesmas yang

Melaksanakan Upaya STBM

- 189.000.000,00

Pengadaan sarana

dan prasarana

penunjang kesehatan

lingkungan

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

024.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - - 16

Puskesmas

22

Puskesmas

Terlaksananya Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Penunjang Kesehatan

Lingkungan

- 100.000.000,00

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Kabupaten

Kesehatan Keluarga

dan Gizi

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

025.

Kabupaten

Ciamis

- 952.705.950,00 - 907.339.000,00 1 Tahun 1 TahunTersedianya Bantuan

Operasional Kesehatan

(BOK) Kabupaten untuk

Kesehatan Keluarga dan Gizi

- 907.339.000,00

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Kabupaten

Penyehatan

Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan

Olah Raga

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

026.

Kab.Ciamis - 179.637.150,00 - 171.083.000,00 1 Tahun 1 TahunTersedianya Bantuan


(BOK) Kabupaten Penyehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Olah Raga

- 171.083.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Kabupaten Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

027.



(BOK) Kabupaten Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

- 186.548.000,00

Bantuan OPerasional

Kesehatan (BOK)

Kabupaten

Pengawasan dan

pengandalian

Keamanan dan

Kesehatan Makanan

1.01.02.1.0

1.02.01.16.

028.



(BOK) Kabupaten

Pengawasan dan

Pengendalian Keamanan dan

Kesehatan Makanan

- 150.305.000,00

Cakupan pelayanan

kesehatan masyarakat

miskin

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

Program

Pengembangan/Stand

arisasi Sumber Daya

dan Pembiayaan

Kesehatan

92.110.603.500,00 122.624.914.500,00 92,5% 123.065.704.500,00

Pemutakhiran data

dasar kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

009.

Dinkes

Kab.Ciamis

440.790.000,00 - - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Tersusunnya Profil Kesehatan - 440.790.000,00

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

010.

Dinkes

Kab.Ciamis

61.530.000,00 61.530.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang

Memiliki Tenaga Kesehatan

sesuai

Standar Permenkes No.75

tahun 2014

- 61.530.000,00

Legal aspek tenaga

kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

011.

Kab.Ciamis 21.000.000,00 21.000.000,00 - - 1 Tahun 1 TahunTerlaksananya legal aspek

tenaga kesehatan

- 21.000.000,00

Jaminan Kesehatan

Daerah

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

017.

Kab. Ciamis 23.809.464.000,00 39.682.440.000,00 15.872.976.000,00 - 12 Bulan 12 BulanTersedianya Jaminan

Kesehatan Daerah

- 39.682.440.000,00

Jaminan Persalinan1.01.02.1.0

1.02.01.23.

018.

Kab.Ciamis - 2.847.934.000,00 - 2.847.934.000,00 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Terlaksana Kegiatan Jaminan

Persalinan (Jampersal)

- 2.847.934.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelaksanaan BLUD

Puskesmas

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

019.

37

Puskesmas

67.500.000.000,00 67.500.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerselenggaranya Kesehatan

Dasar dan Rujukan

- 67.500.000.000,00

Pengadaan Obat Dan

Perbekalan

Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

020.

UPTD

Farmasi

Kab.Ciamis

- 12.000.000.000,00 - 12.000.000.000,00 37

puskesmas

37

puskesmas

Tersedianya Obat dan Vaksin

di Puskesmas dan

Jaringannya

- 12.000.000.000,00

Peningkatan mutu

penggunaan obat dan

perbekalan

kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

021.

Dinkes

Kab.Ciamis

140.269.500,00 140.269.500,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Jumlah puskesmas yang

melaksanakan manajemen

pengelolaan obat dan

perbekalan kesehatan sesuai

standar

- 140.269.500,00

Distribusi obat dan E

Logistik

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

022.

Dinkes

Kab.Ciamis

- 234.191.000,00 - 234.191.000,00 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang

Terdistribusikan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

- 234.191.000,00

Peningkatan Mutu

Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.23.

023.

Dinkes

Kab.Ciamis

137.550.000,00 137.550.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Jumlah Puskesmas dengan

Sarana Prasarana dan Alkes

sesuai Permenkes 75 Tahun

2014

- 137.550.000,00

Rasio Rumah Sakit1.01.02.1.0

1.02.01.26.

Program pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah

sakit mata

6.192.104.100,00 56.000.000.000,00 0,0042 permil 169.722.827.175,00

Pembangunan rumah

sakit

1.01.02.1.0

1.02.01.26.

001.

Banjarsari - - 111.406.950.450,00 - 1 Rumah Sakit -Terbangunnya RSU

Banjarsari

Pembang

unan

Rumah

Sakit

Umum

Banjarsar

i

111.406.950.450,00

Pengadaan Alat-alat

Kedokteran

1.01.02.1.0

1.02.01.26.

030.

RSU Kawali - 50.000.000.000,00 - 15.000.000.000,00 1 Paket 1 PaketPenambahan Alat-alat

Kesehatan

- 15.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Rumah Sakit

1.01.02.1.0

1.02.01.26.

033.

RSU Kawali 1.146.854.100,00 1.000.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketTersedianya Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

- 1.146.854.100,00

Dukungan

Manajemen dan

Operasional Rumah

Sakit

1.01.02.1.0

1.02.01.26.

034.

RSU Kawali 5.045.250.000,00 5.000.000.000,00 - - 1 Tahun 1 TahunTersedianya Kebutuhan

Operasional untuk Rumah

Sakit

- 5.045.250.000,00

Pengadaan Alat-alat

Kedokteran

1.01.02.1.0

1.02.01.26.

035.

kab ciamis - - 37.123.772.625,00 - - 37.123.772.625,00

Presentase Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

Pengendalian Penyakit

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

Program

pengendalian

penyakit

1.148.470.150,00 1.842.588.325,00 100% 1.856.336.150,00

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Kabupaten Surveilan

dan Imunisasi

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

006.



(BOK) untuk Kegiatan

Surveillance dan Imunisasi

- 199.812.000,00

Surveilan

epidemiologi dan

penanggulangan

wabah

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

008.

Kab. Ciamis 78.441.300,00 82.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenLaporan Hasil Pengamatan

Penyakit dan

Penanggulangan

Wabah di Wilayah Kerja

Puskesmas

- 78.441.300,00

Peningkatan

Imunisasi

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

009.

Kab.Ciamis 62.608.350,00 65.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenLaporan Hasil Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan Imunisasi

- 62.608.350,00

Pelayanan

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

010.

Kab. Ciamis 247.800.000,00 260.190.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Sasaran Peningkatan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

- 247.800.000,00

Penyediaan sarana

prasarana

penanggulangan

penyakit menular dan

tidak menular

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

011.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Puskesmas Melaksanakan

Pendataan untuk Mengatasi

Penyakit Menular dan Tidak

Menular

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelayanan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular dan

Kesehatan Jiwa

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

013.

Kab. Ciamis 194.250.000,00 203.500.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Laporan Hasil Pengamatan

dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular di Wilayah

Kerja Puskesmas dan

Menyelenggarakan Program

Kesehatan Jiwa

- 194.250.000,00

Pelayanan

Pemeriksaan

Kesehatan Berkala

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

014.

Kab.Ciamis 52.500.000,00 55.125.000,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Melaksanakan Laporan dan

Pendataan

- 52.500.000,00

Pelayanan

kegawatdaruratan

dasar/P3K

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

015.

Kab. Ciamis 44.100.000,00 46.305.000,00 - - 40 Kegiatan 40 kegiatanTerlaksananya Pelayanan

Kegawatdaruratan

- 44.100.000,00

Operasi Katarak1.01.02.1.0

1.02.01.33.

016.

Kab. Ciamis 213.213.000,00 223.873.650,00 - - 85 Orang 90 OrangTerlaksananya Operasi

Katarak dari Keluarga Miskin

- 213.213.000,00

Sunatan massal1.01.02.1.0

1.02.01.33.

017.

Kab. Ciamis 155.557.500,00 163.335.375,00 - - 100 orang 100 orangTerlaksanakannya Khitanan

Masal bagi Masyarakat Miskin

- 155.557.500,00

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Kabupaten

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit Menular

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

019.



(BOK) untuk Kegiatan

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular

- 260.195.000,00

Bantuan OPerasional

Kesehatan (BOK)

Kabupaten

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

1.01.02.1.0

1.02.01.33.

020.


Operasional Kesehatan untuk

Kegiatan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

- 247.859.000,00

Persentase Sarana

Kesehatan yang

Menyelenggarakan

Pelayanan Kesehatan

sesuai Standar

1.01.02.1.0

1.02.01.34.

Program Pelayanan

Kesehatan

508.247.500,00 2.238.614.175,00 47,62% 2.132.013.500,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Primer

1.01.02.1.0

1.02.01.34.

001.

Kab. Ciamis 51.450.000,00 54.022.500,00 - - 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Terlaksananya Peningkatan

Pelayanan Primer

- 51.450.000,00

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

1.01.02.1.0

1.02.01.34.

002.

Kab. Ciamis 56.797.500,00 59.637.375,00 - - 5 Rumah Sakit

Umum

5 Rumah

Sakit Umum

Terlaksananya Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

- 56.797.500,00

Akreditasi Fasilitas

Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.34.

004.

Kab.Ciamis - 1.615.992.000,00 - 1.539.040.000,00 42 Fasilitas

Kesehatan

42 Fasilitas

Kesehatan

Terlaksananya Akreditasi

Fasilitas Kesehatan

- 1.539.040.000,00

Peningkatan

Kapasitas

Laboratorium

1.01.02.1.0

1.02.01.34.

007.

Labkesda

Kab.Ciamis

400.000.000,00 420.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketTersedianya Barang

Kebutuhan Operasional dan

Kegiatan UPTD Labkesda

- 400.000.000,00

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Kabupaten Pelayanan

Kesehatan Primer

dan Tradisional

1.01.02.1.0

1.02.01.34.

009.



(BOK) Kabupaten Pelayanan

Kesehatan Primer dan

Tradisional

- 84.726.000,00

Rasio Puskesmas,

poliklinik, pustu per satuan

penduduk

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Kesehatan

2.900.000.000,00 36.590.000.000,00 0,133 permil 58.771.190.150,00

Rehabilitasi

Poskesdes

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

011.

Desa Cijulang

Kec.

Cihaurbeuti;

Desa

Karangpawita

n, Selasari,

Citeureup

Kec. Kawali;

Desa Indragiri

Kec.

Panawangan;

Desa

Jayaraksa

Kec.

Cimaragas

900.000.000,00 990.000.000,00 - - 6 Unit 6 UnitTerehabilitasinya Bangunan

Poskesdes

6 Unit 900.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan IPAL

Puskesmas

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

013.

Puskesmas

Pamarican;

Puskesmas

Tambaksari;

Puskesmas

Payungsari;

Puskesmas

Gardujaya;

Puskesmas

Handapheran

g

- - - 2.000.000.000,00 5 IPAL 5 IPALTerlaksananya Pembangunan

IPAL Puskesmas

- 2.000.000.000,00

Rehabilitasi

Puskesmas

Pembantu

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

014.

Desa

Cintanagara,

Desa

Mulyasari Kec.

Jatinagara;

Dea Ciparigi

Kec.

Sukadana;

Desa

Citeureup

Kec. Kawali;

Desa

Banjarangsan

a, Desa

Payungagung,

Desa

Sindangbaran

g, Desa

Buanamekar

Kec.

Panumbanga

n

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - - 10 Unit 10 UnitTerehabilitasinya Bangunan

Puskesmas Pembantu

10 Unit 2.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

020.

Puskesmas

Ciamis Kec.

Ciamis;

Puskesmas

Kertahayu

Kec.

Pamarican;

Puskesmas

Kawali Kec.

Kawali;

Puskesmas

Cigayam Kec.

Banjaranyar;

dan Kec.

Banjarsari

- 10.000.000.000,00 21.905.982.750,00 - 6 Fasilitas

Kesehatan

6 Fasilitas

Kesehatan

Jumlah Sarana dan

Prasarana sesuai dengan

Capaian Program

Sumber

Dana

APBD

Provinsi

(Banprov)

21.905.982.750,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan

Kendaraan

Penunjang

Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

021.

Dinas

Kesehatan

Kab.Ciamis

- 3.000.000.000,00 - 3.125.000.000,00 1 Paket 1 PaketTerlaksananya Pengadaan

Kendaraan Operasional

Penunjang Kesehatan

Puskesm

as

Sindangk

asih;

Puskesm

as

Cihaurbe

uti,

Puskesm

as

Panumba

ngan,

Puskesm

as

Payungs

ari;

Puskesm

as

Panawan

gan;

Puskesm

as

Rajadesa

;

Puskesm

as

Cidolog;

Puskesm

as

Banjarsar

i;

Puskesm

as

Lakbok;

Puskesm

as

Cikoneng

;

Puskesm

as

Handaph

erang;

3.125.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 14 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Puskesm

as

Sukamuly

a

Rehabilitasi/Peningka

tan/Penambahan

Ruang

Sarana/Prasarana/Infr

astruktur Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

022.

Puskesmas

Banjarsari;

Puskesmas

Tambaksari;

Puskesmas

Panumbanga

n

- 20.000.000.000,00 - 17.000.000.000,00 9 Paket 9 PaketJumlah Sarana dan

Prasarana Kesehatan sesuai

dengan

Permenkes No.75 Tahun

2014

- 17.000.000.000,00

Pengadaan Alat

Kesehatan/Kedoktera

n Puskesmas

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

023.

Kab. Ciamis - 600.000.000,00 6.000.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketTersedianya Alat

Kesehatan/Kedokteran di

Puskesmas

Pengada

an Alat

Kesehata

n/Kedokt

eran

pada

Puskesm

as

6.000.000.000,00

Pengadaan

Kendaraan

Penunjang

Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

024.

kab ciamis - - 800.000.000,00 - - 800.000.000,00

Rehabilitasi/Peningka

tan/Penambahan

Ruang

Sarana/Prasarana/Infr

astruktur Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.37.

025.

kab ciamis - - 5.040.207.400,00 - - 5.040.207.400,00

Jumlah Puskesmas

Mendapatkan Bantuan

Operasioal Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.01.41.

Program Bantuan

Operasional

Kesehatan

- 25.763.080.000,00 37

Puskesmas

25.763.080.000,00

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Puskesmas

1.01.02.1.0

1.02.01.41.

001.

37

Puskesmas

- 25.646.890.000,00 - 25.646.890.000,00 37

Puskesmas

37

Puskesmas

Terselenggranya Upaya

Kesehatan Promotif dan

Preventif

di Wilayah Kerja Puskesmas

- 25.646.890.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 15 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Bantuan OPerasional

Kesehatan (BOK)

Kabupaten Dukungan

Manajemen BOK dan

Jampersal

1.01.02.1.0

1.02.01.41.

010.

Dinkes

Kab.Ciamis

- 116.190.000,00 - 116.190.000,00 12 Bulan 12 BulanTerfasilitasnya Kegiatan

Dukungan Manajemen Satker

BOK dan Jampersal

- 116.190.000,00


TOTAL 255.085.589.100,00 110.152.730.225,00

dr. YOYO, MM.Kes

Kepala Dinas Kesehatan

NIP. 19681208 200212 1 001

198.149.889.225,00 82.686.744.000,00 390.989.363.450,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 4

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.01.02.02. -RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


7 8

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

432.000.000,00 417.000.000,00 432.000.000,00

Persentase aparatur yang

mengikuti peningkatan

kapasitas

1.01.1.01.0

2.02.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

350.000.000,00 350.000.000,00 100 350.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.01.1.01.0

2.02.05.00

1.

RSUD Kab.

Ciamis

350.000.000,00 350.000.000,00 - - 100 orang 100 orangMeningkatnya pengetahuan

dan kemampuan pegawai

- 350.000.000,00

Persentase penyusunan

pelaporan keuangan dan

barang sesuai SAP

1.01.1.01.0

2.02.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

60.000.000,00 37.000.000,00 100 60.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.01.1.01.0

2.02.06.00

1.

RSUD Kab.

Ciamis

10.000.000,00 15.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenTerevaluasinya kinerja

pelayanan RSUD

- 10.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.01.1.01.0

2.02.06.00

2.

RSUD Kab.

Ciamis

15.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenTerevaluasinya pengelolaan

keuangan semesteran

- 15.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.01.1.01.0

2.02.06.00

4.

RSUD Kab.

Ciamis

15.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenTerevaluasinya pengelolaan


- 15.000.000,00

Penyediaan

Adminisatrasi

Pengelolaan

Keuangan

1.01.1.01.0

2.02.06.00

9.

RSUD Kab.

Ciamis

20.000.000,00 22.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanMeningkatnya pengelolaan

keuangan

- 20.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 4

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Persentase keselarasan

RKA PD terhadap rencana

kerja perangkat daerah

1.01.1.01.0

2.02.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

22.000.000,00 30.000.000,00 100 22.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.01.1.01.0

2.02.07.00

3.

RSUD Kab.

Ciamis

12.000.000,00 15.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan

penyusunan RKA

- 12.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Kegiatan SKPD

1.01.1.01.0

2.02.07.00

5.

RSUD Kab.

Ciamis

10.000.000,00 15.000.000,00 - - 3 jenis 3 jenisTerdokumentasikannya

perencanaan program dan

kegiatan RSUD

- 10.000.000,00

1.01.02. KESEHATAN 126.050.000.000,00 25.105.000.000,00 227.550.000.000,00

Persentase jumlah sarana

kesehatan yang

terakreditasi

1.01.02.1.0

1.02.02.23.

Program

Pengembangan/Stand

arisasi Sumber Daya

dan Pembiayaan

Kesehatan

200.000.000,00 220.000.000,00 100 200.000.000,00

Evaluasi dan

Pengembangan

Standar Pelayanan

Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.02.23.

014.

RSUD Kab.

Ciamis

200.000.000,00 220.000.000,00 - - 16 Pokja 16 PokjaMeningkatnya kualitas dan

kuantitas layanan sesuai

standar akreditasi

- 200.000.000,00

Cakupan (persentase)

ketersediaan sarana dan

prasarana rumah sakit

1.01.02.1.0

1.02.02.26.

Program pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah

sakit mata

16.500.000.000,00 23.000.000.000,00 100 51.500.000.000,00

Pengadaan Mebelair

Rumah Sakit

1.01.02.1.0

1.02.02.26.

021.

RSUD Kab.

Ciamis

2.000.000.000,00 15.000.000.000,00 - - 10 Jenis 10 JenisTersedianya mebelair Rumah

Sakit

- 2.000.000.000,00

Pengadaan Tempat

Tidur Pasien

1.01.02.1.0

1.02.02.26.

027.

RSUD Kab.

Ciamis

4.500.000.000,00 - - - 120 set -Terpenuhinya kebutuhan di

ruang rawat inap Paviliun H.

Hasan Sobari lantai 2 dan 3

RSUD Ciamis

- 4.500.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 4

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan Alat

CSSD

1.01.02.1.0

1.02.02.26.

028.

RSUD

Kab.Ciamis

1.000.000.000,00 - - - 1 paket 1 paketTerpenuhinya kebutuhan alat

CSSD

- 1.000.000.000,00

Rehab Sedang/ Berat

Bangunan R. ICU

1.01.02.1.0

1.02.02.26.

029.

RSUD Kab.

Ciamis

4.500.000.000,00 3.000.000.000,00 - - 1 paket 1 paketTermanfaatkannya Ruang ICU - 4.500.000.000,00

Pengadaan Alat-alat

Kedokteran

1.01.02.1.0

1.02.02.26.

030.

RSUD Kab.

Ciamis

4.500.000.000,00 5.000.000.000,00 - 35.000.000.000,00 1 paket 1 paketTerpenuhinya kebutuhan alat

kedokteran di RSUD

- 39.500.000.000,00

Persentase jumlah pasien

terlayani

1.01.02.1.0

1.02.02.27.

Program Pelayanan

Kesehatan di RSUD

- - 100 35.000.000.000,00

Pengadaan alat

kesehatan medis dan

non medis rumah

sakit

1.01.02.1.0

1.02.02.27.

001.

RSUD Kab.

Ciamis

- - - 35.000.000.000,00 1 paket 1 paketTerpenuhinya kebutuhan alat

kesehatan/kedokteran medis

dan penunjang medis

- 35.000.000.000,00


dokter spesialis penunjang

sesuai standar

1.01.02.1.0

1.02.02.28.

Program Kemitraan

peningkatan

pelayanan kesehatan

1.000.000.000,00 - 100 1.000.000.000,00

Kemitraan Pelayanan

Medis Spesialistik

1.01.02.1.0

1.02.02.28.

001.

RSUD Kab.

Ciamis

1.000.000.000,00 - - - 14 dokter

spesialis

14 dokter

spesialis

Terpenuhinya pelayanan

kesehatan spesialistik

- 1.000.000.000,00

Persentase jumlah pasien

terlayani

1.01.02.1.0

1.02.02.34.

Program Pelayanan

Kesehatan

13.350.000.000,00 1.885.000.000,00 100 44.850.000.000,00

Akreditasi Rumah

Sakit

1.01.02.1.0

1.02.02.34.

005.

RSUD Kab.

Ciamis

350.000.000,00 385.000.000,00 - - 15 Pokja 15 PokjaMeningkatnya kuantitas dan

kualitas layanan sesuai

standar akreditasi

- 350.000.000,00

Pengadaan alat

kesehatan medis dan

non medis rumah

sakit

1.01.02.1.0

1.02.02.34.

008.

RSUD Kab.

Ciamis

10.000.000.000,00 - - 30.000.000.000,00 1 paket 1 paketTerpenuhinya alat kesehatan

rumah sakit di instalasi rawat

jalan, rawat inap dan

penunjang medis

- 40.000.000.000,00

Pembangunan

Selasar Rumah Sakit

1.01.02.1.0

1.02.02.34.

009.

RSUD Kab.

Ciamis

2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 - - 1 paket 1 paketTermanfaatkannya selasar

rumah sakit untuk

transportasi antar gedung di

rumah sakit

- 2.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 4

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan

ambulance transport,

dan ambulance

jenazah

1.01.02.1.0

1.02.02.34.

010.

RSUD Kab.

Ciamis

- - - 500.000.000,00 1 unit 1 unitTerpenuhinya kebutuhan

ambuance transport dan

ambulance jenaah

- 500.000.000,00

Pembangunan

Gedung Rawat Inap,

Rawat Jalan, Serta

Fasilitas Penunjang

Pelayanan RSUD

Ciamis

1.01.02.1.0

1.02.02.34.

011.

RSUD Kab.

Ciamis

1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00 1 paket 1 paketTermanfaatkannya ruang

rawat inap, rawat jalan dan

gudang

- 2.000.000.000,00

IKM pelayanan RSUD1.01.02.1.0

1.02.02.35.

Program Peningkatan

Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

95.000.000.000,00 - 100 95.000.000.000,00

Pelayanan dan

Pendukung

Pelayanan Kesehatan

1.01.02.1.0

1.02.02.35.

002.

RSUD Kab.

Ciamis

95.000.000.000,00 - - - 175.000

kunjungan

175.000

kunjungan

Meningkatnya pelayanan

kesehatan

- 95.000.000.000,00


TOTAL 25.522.000.000,00 126.482.000.000,00

dr. H.. RIZALI SOFIYAN

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

NIP. 19740912 200312 1 003

- 101.500.000.000,00 227.982.000.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.01.03.01. -DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN


7 8

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

3.574.173.250,00 - 3.574.173.250,00

Terlayaninya administrasi

perkantoran melalui

penyediaan makan dan

minum rutin

1.01.1.01.0

3.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.549.057.000,00 - Lancarnya

administrasi

perkantoran

1.549.057.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.01.1.01.0

3.01.01.00

1.

Dinas 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.01.1.01.0

3.01.01.00

2.

Dinas 334.700.000,00 - - - 334.700.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.01.1.01.0

3.01.01.00

8.

Dinas 220.000.000,00 - - - 220.000.000,00


kantor

1.01.1.01.0

3.01.01.01

0.

Dinas 140.778.000,00 - - - 140.778.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.01.1.01.0

3.01.01.011

.

Dinas 139.509.000,00 - - - 139.509.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.1.01.0

3.01.01.01

2.

Dinas 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00


dan perlengkapan

kantor

1.01.1.01.0

3.01.01.01

3.

Dinas 36.855.000,00 - - - 36.855.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.01.1.01.0

3.01.01.01

5.

Dinas 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.01.1.01.0

3.01.01.01

7.

Dinas 69.620.000,00 - - - 69.620.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.01.1.01.0

3.01.01.01

8.

Dinas 279.320.000,00 - - - 279.320.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.01.1.01.0

3.01.01.01

9.

Dinas 250.000.000,00 - - - 250.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.01.1.01.0

3.01.01.02

1.

Kab.Ciamis 33.275.000,00 - - 33.275.000,00



aparatur

1.01.1.01.0

3.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.830.185.000,00 - 100% 1.830.185.000,00

Pembangunan

gedung kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.00

3.

Kab.Ciamis - - - -

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

3.01.02.00

5.

Dinas 184.000.000,00 - - - 184.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.00

7.

Dinas 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.00

9.

Dinas 50.000.000,00 - - - 50.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.011

.

Dinas 154.000.000,00 - - - 154.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.01

2.

Dinas 36.855.000,00 - - - 36.855.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.02

2.

Dinas 300.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

3.01.02.02

4.

Dinas 798.600.000,00 - - - 798.600.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.02

6.

Kab.Ciamis 6.655.000,00 - - 6.655.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.02

8.

Dinas 10.400.000,00 - - - 10.400.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.03

0.

Dinas 40.000.000,00 - - - 40.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.04

2.

Kabupaten

Ciamis

169.675.000,00 - - - 169.675.000,00

Penyewaan

Tanah/Bangunan

untuk Kantor

1.01.1.01.0

3.01.02.04

7.

Kab. Ciamis 55.000.000,00 - - - 55.000.000,00



Kapasitas

1.01.1.01.0

3.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

30.648.000,00 - 80% 30.648.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.01.1.01.0

3.01.05.00

1.

Dinas 20.000.000,00 - - - 20.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

1.01.1.01.0

3.01.05.00

3.

Kab.Ciamis 10.648.000,00 - - 10.648.000,00



Barang sesuai SAP

1.01.1.01.0

3.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

137.650.250,00 - 100% 137.650.250,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.01.1.01.0

3.01.06.00

1.

Kab.Ciamis 7.986.000,00 - - 7.986.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.01.1.01.0

3.01.06.00

2.

Kab.Ciamis 5.989.500,00 - - 5.989.500,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.01.1.01.0

3.01.06.00

4.

Kab.Ciamis 13.642.750,00 - - 13.642.750,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

1.01.1.01.0

3.01.06.00

5.

Kab.Ciamis 57.057.000,00 - - 57.057.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.01.1.01.0

3.01.06.00

6.

Dinas 32.975.000,00 - - - 32.975.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

1.01.1.01.0

3.01.06.00

7.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - 20.000.000,00


RKA

PD terhadap Rencana Kerja

Perangkat

Daerah

1.01.1.01.0

3.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

26.633.000,00 - 90% 26.633.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan rencana

strategis

1.01.1.01.0

3.01.07.00

1.

Kab.Ciamis - - - -

Penyusunan rencana

kerja

1.01.1.01.0

3.01.07.00

2.

Dinas 10.543.000,00 - - - 10.543.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.01.1.01.0

3.01.07.00

3.

Dinas 16.090.000,00 - - - 16.090.000,00

1.01.03. PEKERJAAN UMUM 704.621.832.156,00 163.797.975.389,00 1.690.882.826.750,00

Panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik dan

sedang

1.01.03.1.0

1.03.01.15.

Program

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

176.965.519.404,00 200.000.000,00 617,305 km 1.042.088.637.404,00

Perencanaan

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.0

1.03.01.15.

001.

Kecamatan

tersebar di

Kabupaten

Ciamis

200.000.000,00 200.000.000,00 - - - 200.000.000,00

Peningkatan Jalan

Kabupaten

1.01.03.1.0

1.03.01.15.

290.

Tersebar di

Kab. Ciamis

34.400.000.000,00 - 637.495.000.000,00 - Anggaran

BANPRO

V & DAU

671.895.000.000,00

Peningkatan Jalan

Panawangan -

Kawunglarang

001. 6.120.000.000,00 Kec.

Panawangan/

Rajadesa/Ran

cah

Peningkatan Jalan

Rancah - Cileungsir

002. 6.000.000.000,00 Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Rancah - Cipicung

003. 15.000.000.000,00 Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Cisaga - Cipicung

004. 9.000.000.000,00 Kec.

Cisaga/Ranca

h

Peningkatan Jalan

Banjarsari - Nambo

005. 25.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Jatinagara -

Nagarapageuh

006. 8.250.000.000,00 Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Jagabaya -

Nagarapageuh

007. 15.000.000.000,00 Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Ciherang -

Sindanghayu

008. 4.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Sindangrasa -

Cigayam

009. 4.450.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Purwadadi -

Bojongnangka

010. 11.500.000.000,00 Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

Citengah -

Cibeureum

011. 3.375.000.000,00 Kec.

Panjalu/Suka

mantri

Peningkatan Jalan

Bojonggedang -

Cilengsir

012. 15.000.000.000,00 Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Nambo - Manganti

013. 7.500.000.000,00 Kec. Lakbok

Pemeliharaan Jalan

Cihaurbeuti -

Panumbangan

014. 7.000.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan Jalan

Darmacaang -

Sigung

015. 3.750.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Peningkatan Jalan

Cinyasag -

Panawangan

016. 8.000.000.000,00 Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Kawali - Margamulya

017. 5.040.000.000,00 Kec. Kawali

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Panjalu - Cibeureum

018. 16.000.000.000,00 Kec.

Panjalu/Suka

mantri

Pemeliharaan Jalan

Cisaar - Pamarican

019. 7.500.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Kertajaga - Cidolog

020. 4.000.000.000,00 Kec. Cidolog

Peningkatan Jalan

Lingkungan Kota

Ciamis

021. 15.000.000.000,00 Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Gardujaya - Cimenga

022. 4.000.000.000,00 Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Sukamaju - Petir

023. 2.250.000.000,00 Kec.

Cijeungjing

Peningkatan Jalan

Sukasenang -

Sukaresik (Cireong)

024. 4.000.000.000,00 Kec.

Sindangkasih

Peningkatan Jalan

Cibeureum - Jahim

025. 2.500.000.000,00 Kec.

Sukamantri

Peningkatan Jalan

Maleber - Sadananya

026. 21.000.000.000,00 Kec. Ciamis,

Sadananya

Peningkatan Jalan

Kw.Larang -

Janggalaharja

027. 6.000.000.000,00 Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

SP. Angsana - SP.

Sidamulih

028. 20.000.000.000,00 Kec.

Pamarican,

Cidolog

Peningkatan Jalan

Sukahaji - Sukamaju

029. 5.000.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan Jalan

Entrong - Kalijati

030. 6.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari/

Banjaranyar

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Kaligamping - Kalijati

031. 7.200.000.000,00 Kec.

Banjarsari/

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Darmacaang - Pinus

032. 4.000.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Peningkatan Jalan

Angsana -

Gunungkelir

033. 7.000.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Cibadak -

Langkapsari

034. 4.050.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Karangmalang -

Batas. Banjar

035. 1.500.000.000,00 Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

Karangnangka -

Jelegong

036. 5.000.000.000,00 Kec. Cidolog

Peningkatan Jalan

Lakbok - Bts Banjar

037. 1.500.000.000,00 Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Payungagung - Bts.

Tasikmalaya

038. 3.750.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n

Peningkatan Jalan

Rajadesa -

Cileungsir

039. 7.000.000.000,00 Kec.

Rajadesa/Ran

cah

Peningkatan Jalan

Sindanghayu -

Mangunjaya

040. 5.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Tambaksari - Kp.

Kuta

041. 5.000.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Peningkatan Jalan

Mandalika -

Imbanagara

042. 5.000.000.000,00 Kec.

Cikoneng

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Jagabaya -

Nagarajati

043. 9.000.000.000,00 Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Jelat - Karangampel

044. 6.000.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Peningkatan Jalan

Cikupa - Darmaga

045. 8.000.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Kawali - Talagasari

046. 5.000.000.000,00 Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Situbatu (Bts. Banjar)

- Warungjati

047. 7.000.000.000,00 Kec.

Cidolog/Cimar

agas

Peningkatan Jalan

Neglasari (Bts.

Banjar) - Pasirnagara

048. 3.500.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Bayasari - Mulyasari

049. 6.000.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Peningkatan Jalan

Cibadak - Gardu

050. 15.000.000.000,00 Kec.

Jatinagara/Ka

wali

Peningkatan Jalan

Nagarajaya -

Jagabaya

051. 12.000.000.000,00 Kec.

Jatinagara/Pa

nawangan

Peningkatan Jalan

Palelean - Jamban

052. 4.500.000.000,00 Kec.

Purwadadi/La

kbok

Peningkatan Jalan

Bulaksitu - Ciakar

053. 3.500.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Sukahurip - Poros

Desa Sukasari

054. 3.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Margamulya -

Situwangi

055. 3.500.000.000,00 Kec. Kawali

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Langkapsari -

Tanjungsari

056. 5.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Karangpaninggal -

Puloerang

057. 15.000.000.000,00 Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

Bts. Banjar -

Pamarican

058. 18.300.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Hayawang -

Rajadesa

059. 18.000.000.000,00 Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Cidolog - Jelegong

060. 4.000.000.000,00 Kec. Cidolog

Peningkatan Jalan

Sidaharja - Lakbok

061. 11.500.000.000,00 Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Panawangan - Sp.

Panjalu

062. 20.000.000.000,00 Kec.

Panjalu/Lumb

ung/

Panawangan

Peningkatan Jalan

Kawasen - Ratawangi

063. 2.700.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Goler - Raksabaya

064. 2.000.000.000,00 Kec.

Cimaragas

Rehabilitasi Jalan

Cibenda - Warungjati

065. 11.000.000.000,00 Kec.

Pamarican/

Cidolog

Peningkatan Jalan

Cikupa -

Karangkamiri

066. 8.100.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Sukajadi - Kertahayu

067. 13.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari/Pa

marican

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Sukamulya - Sp.

Sukamaju

068. 3.500.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan Jalan

Cikupa - Cigayam

069. 12.000.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Rawa - Maparah

070. 8.520.000.000,00 Kec.

Panjalu/Lumb

ung

Peningkatan Jalan

Tenggerharja -

Buana Mekar

071. 8.000.000.000,00 Kec.

Sukamantri/P

anumbangan

Peningkatan Jalan

Purwasari - Sadewata

072. 9.000.000.000,00 Kec.

Panawangan/

Lumbung

Peningkatan Jalan

Hujungtiwu -

Tenggerharja

073. 900.000.000,00 Kec.

Sukamantri

Peningkatan Jalan

Bantardawa -

Padaringan

074. 3.000.000.000,00 Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

Taman Kota

Banjarsari

075. 2.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Tangogo - Sidaharja

076. 3.240.000.000,00 Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Kota

Rancah

077. 2.000.000.000,00 Kec. Rancah

Peningkatan jalan

lingkungan desa

Panjalu

078. 40.000.000.000,00 Kec. Panjalu

Peningkatan Jalan

Cimari - Cipicung

079. 1.500.000.000,00 KECAMATAN

CIKONENG

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Taritih - Bojong

080. 5.000.000.000,00 KECAMATAN

BANJARANYA

R

Peningkatan Jalan

Gunungsari -

Sadananya

081. 4.500.000.000,00 KECAMATAN

SADANANYA

Peningkatan Jalan

Citengah -

Nusasireum

082. 900.000.000,00 KECAMATAN

PANJALU/SU

KAMANTRI

Peningkatan Struktur

Jalan anggaran DAK

1.01.03.1.0

1.03.01.15.

292.

Tersebar di

Kab. Ciamis

56.278.118.000,00 - - 56.278.118.000,00 - 112.556.236.000,00

Peningkatan Jalan

CIBEUREUM -

JAHIM

001. 8.488.049.000,00 Kec.

Sukamantri

Peningkatan Jalan

SUKAMULYA -

BATAS

TASIKMALAYA

002. 3.352.187.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan Jalan

KERTAJAGA -

CIDOLOG

003. 9.396.514.000,00 Kec. Cidolog

Peningkatan Jalan

PURWADADI -

SIDARAHAYU

004. 3.159.183.000,00 Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

RANCAH -

KADUPANDAK

005. 4.087.185.000,00 Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

BTS. BANJAR -

PAMARICAN

006. 7.395.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

KARANGPANINGGA

L - PULOERANG

007. 20.400.000.000,00 Kec.

Purwadadi/La

kbok

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan1.01.03.1.0

1.03.01.15.

296.

Tersebar di

Kab. Ciamis

67.433.901.400,00 - - - - 67.433.901.400,00

Peningkatan Jalan

Jaha - Caringin

(akses mini ranch)

001. 1.500.000.000,00 Kec.

Sukamantri

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sukahurip Kec.

Cihaurbeuti (Wisata

Curug Salosin)

002. 3.500.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Cintanagara Kec.

Jatinagara (Wisata

Buper Cintarasa)

003. 1.250.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Banjaranyar Kec.

Banjaranyar (Wisata

Kampung Madu)

004. 6.000.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Banjaranyar Kec.

Banjaranyar (Wisata

Goa Sulanjana)

005. 6.500.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Cikupa Kec.

Banjaranyar (Wisata

Cipanas)

006. 3.500.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Cikupa Kec.

Banjaranyar (Wisata

Goa Biuk)

007. 1.250.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 14 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Karanganyar - Pasir

angin Desa

Sidamulih Kec.

Pamarican (Wisata

Pasir Jati Ground

Hill)

008. 1.500.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Legokmenol - Pasir

angin Desa

Sidamulih Kec.

Pamarican (Wisata

Pasir Jati Ground

Hill)

009. 1.750.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Lingkungan Pasir

Jati Desa Sidamulih

Kec. Pamarican

(Wisata Pasir Jati

Ground Hill)

010. 600.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cikupa -

Jl. Putra Raja Desa

Sidamulih Kec.

Pamarican (Wisata

Situs Purba Raja)

011. 2.000.000.000,00 Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Mekarsari Kec.

Tambaksari (Wisata

Puncak Meralaya)

012. 1.000.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Ciakar Kec. Cipaku

(Wisata Alam Murbey

Pasir Pangangonan)

013. 4.500.000.000,00 Kec. Cipaku

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 15 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Talagasari Kec.

Kawali (Wisata Riung

Wangi "Pasir Pugag")

014. 1.000.000.000,00 Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cinuraja

Desa Winduraja Kec.

Kawali (Wisata Situs

Cinuraja)

015. 600.000.000,00 Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Buyut

Mendong Desa

Winduraja Kec.

Kawali (Wisata

Makam Keramat)

016. 500.000.000,00 Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Bubulak

Desa Winduraja Kec.

Kawali (Wisata Pasir

Panyawangan)

017. 400.000.000,00 Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Puncak

Manik Desa

Bangunharja Kec.

Cisaga (Wisata

Curug Cicapar)

018. 700.000.000,00 Kec. Cisaga

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Bangunharja Kec.

Cisaga (Wisata

edukasi Perikanan

dan Situs Keramat)

019. 1.500.000.000,00 Kec. Cisaga

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Situmandala Kec.

Rancah (Wisata

Puncak Bangku)

020. 2.500.000.000,00 Kec. Rancah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 16 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Darmacaang - Hutan

Pinus Kec. Cikoneng

(Wisata Hutan Pinus)

021. 2.000.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Peningkatan Jalan

Putra Raja - Jontor

Desa Sidamulih

(Wisata Alam Sungai

Citalahab)

022. 500.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Cikupa - Gua Lalay

Desa Sidamulih

(Wisata Gua Lalay)

023. 350.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Cikawali Desa Kawali

(Situs Astana Gede

Kawali)

024. 600.000.000,00 Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Pasarean Desa

Kawali (Wisata

Pasarean Makam

Eyang Sacapada)

025. 400.000.000,00 Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Pasir Halang Desa

Cisontrol (Wisata

Kampung Bedog)

026. 500.000.000,00 Kec. Rancah

Peningkatan jalan

Cikadu Sukajaya

Desa Cisontrol

(Wisata Home

Industri Sarmini)

027. 1.000.000.000,00 Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkar Wisata Situs

Gandoang Desa

Wanasigra

028. 500.000.000,00 Kec.

Cikoneng

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 17 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan


Gandoang - Honje

Desa Wanasigra

029. 500.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Peningkatan Jalan

Blok Ereng Desa

Sumberjaya (Wisata

Situ Putrahaji)

030. 350.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan Jalan

(Hotmix) Jln

Haurkuning (Jln

Petirhilir - Sukamaju)

Jalur Angdes

031. 160.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Desa Petirhilir

Pembangunan Ruas

Jalan

Imbanagara-Gege

mpalan Desa

Cikoneng

032. 700.000.000,00 Kecamatan

Cikoneng

Desa

Cikoneng

Peningkatan Jalan

Picung - Jalatrang

(Angkot 018)

033. 500.003.400,00 Kecamatan

Cikoneng

Desa Cimari

Peningkatan Jalan

Wisata Batu Cakra

Dusun Corok

034. 999.998.000,00 Kecamatan

Cikoneng

Desa

Darmacaang

lanjutan

pembangunan

hotmix jalan

kedungcaung

035. 400.000.000,00 Kecamatan

Cijeungjing

Desa

Karangkamul

yan

Peningkatan jalan

poros desa

Kertaharja-Karang

anyar-Kertabumi

036. 500.000.000,00 Kecamatan

Cijeungjing

Desa

Kertaharja

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 18 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Hotmix Jalan

Pamalayan-Kerta

harja

037. 600.000.000,00 Kecamatan

Cijeungjing

Desa

Pamalayan

Pengaspalan Jalan

Cidolog-Jelegong

038. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa Cidolog

Perbaikan Jalan

Kabupaten

(Karangnangka-Pam

arican)

039. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa

Sukasari

Peningkatan ruas

Jalan Kabupaten

Sukahaji-Sukamaju

040. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIHAURBEUT

I Desa

Sukahaji

Peningkatan Jalan

sukamulya - sp.

sukamaju

041. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIHAURBEUT

I Desa

Sukahurip

Pembangunan

Sarana & Prasarana

jalan Kabupaten

perbatasan

sindangbarang -

majalengka (Marka

Jalan & Batas

Penghalang Pinggir

Jalan)

042. 200.000.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Buanamekar

Hotmix Jalan

Kabupaten Poros

Payungagung -

Hujungtiwu

043. 575.000.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Payungagung

Pengaspalan jalan

Ciomas -

kertamandala

044. 200.000.000,00 KECAMATAN

PANJALU

Desa Ciomas

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 19 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan/Pelebar

an Jalan

Panumbangan -

Panjalu

045. 750.000.000,00 Kecamatan

Panjalu Desa

Panjalu

Perkerasaan jalan

blok saradah-

sindanglengis

046. 250.000.000,00 KECAMATAN

SUKAMANTRI

Desa

Mekarwangi

Pembangunan Jalan

menuju kawasan

Agropolitan Blok

Pengangonan

047. 200.000.000,00 KECAMATAN

SUKAMANTRI

Desa

Sindanglaya

Pembangunan

Pengaspalan/Hot mix

Jalan Kabupaten

Tenggerraharja-Sind

angbarang

048. 401.000.000,00 KECAMATAN

SUKAMANTRI

Desa

Tenggerraharj

a

Peningkatan Jalan

Kawali-Margamulya

dan Jalan Astana

Gede-Talagasari

049. 500.000.000,00 Kecamatan

Kawali

Peningkatan Jalan

margamulya -

situwangi

050. 950.000.000,00 Kecamatan

Kawali

Lajutan hotmix jalan

(cikuda-sidamulya)

051. 300.000.000,00 KECAMATAN

RANCAH

Desa

Bojonggedan

g

Rabat beton jalan

Pandagan Dusun

Karangtanjung Desa

Giriharja

052. 500.000.000,00 Kecamatan

Rancah Desa

Dadiharja

Peningkatan jalan

Jangalaharja-Kawun

glarang/hotmix

053. 200.000.000,00 KECAMATAN

RANCAH

Desa Giriharja

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 20 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan jalan

bojonggedang-cileun

gsir Desa Karangpari

054. 500.000.000,00 KECAMATAN

RANCAH

Desa

Karangpari

Peningkatan Jalan

Rawa Onom Desa

Bangunharja

055. 750.000.000,00 KECAMATAN

CISAGA Desa

Bangunharja

Peningkatan Jalan

Girimukti Golempang

Dusun Sukaluyu

Desa Girimukti

056. 550.000.000,00 KECAMATAN

CISAGA Desa

Girimukti

Peningkatan Jalan

SUKAJADI -

KERTAHAYU

057. 998.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Desa

Kertahayu

Peningkatan Jln.

Cikupa Karangkamiri

Perbatasan BTS

PANGANDARAN

058. 700.000.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Mekarmulya

Peningkatan Jalan

Angasana Gunung

Kelir (Hotmik)

059. 200.000.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Neglasari

Jalan Poros

Kabupaten Ciamis

dengan Kota Banjar

perbatasan

060. 500.000.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Pasirnagara

Pengaspalan Jalan

Jalur AngDes

061. 999.900.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Sukamukti

pengaspalan jalan

desa cibadak ke

langkapsari

062. 600.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa Cibadak

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 21 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

pengaspalan jalan

sindanglaya,

pahauran, dan

kedungkendal

063. 800.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa

Sindangsari

pembangunan jalan

hotmix desa

sindanghayu

064. 700.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa

Sindanghayu

pembangunan

hotmix jalan

kabupaten desa

ciherang

065. 500.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa

Ciherang

Pembangunan/

Penggantian

Jembatan

1.01.03.1.0

1.03.01.15.

297.

Tersebar di

Kab. Ciamis

18.653.500.004,00 - 171.350.000.000,00 - - 190.003.500.004,00

Penggantian

Jembatan Cigunung

Dusun Cigeureung

001. 6.000.000.000,00 Kec.

Panawangan

Penggantian

Jembatan Citalahab

Ruas Jalan

Pamarican-Bts.

Banjar

002. 6.000.000.000,00 Kec.

Pamarican

Penggantian

Jembatan Burujul

Ruas Jalan Cikohkol

- Kalijaya

003. 1.000.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Penggantian

Jembatan Cibodas

Ruas Jalan

Langkapsari -

Tanjungsari

004. 1.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Penggantian

Jembatan Cisema

Ruas Jalan

Sindangrasa -

Cigayam

005. 800.000.000,00 Kec.

Banjarsari

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 22 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penggantian

Jembatan Palasiang

Ruas Jalan Kawali -

Sadananya

006. 2.000.000.000,00 Kec. Kawali

Penggantian

Jembatan Cibulan

Ruas Jalan

Astanagede -

Talagasari

007. 2.000.000.000,00 Kec. Kawali

Penggantian

Jembatan Cibuyut

Ruas Jalan Jelat -

Karangampel

008. 2.000.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Pembangunan

Jembatan Citanduy

Penghubung Desa

Sidaharja Kec

Lakbok Kab Ciamis

Dengan Desa Tarisi

Kec Wanareja Kab

Cilacap

009. 60.000.000.000,00 Kec. Lakbok

Penggantian

Jembatan Gantung

Gunungsari Ds.

Ciparay

010. 750.000.000,00 Kec. Cidolog

Penggantian

Jembatan Cibueuk

Ruas Jalan Cisaga -

Kepel

011. 2.000.000.000,00 Kec. Cisaga

Penggantian

Jembatan

Cipetungan Ruas

Jalan Bayasari -

Mulyasari

012. 2.000.000.000,00 Kec.

Jatinagara

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 23 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penggantian

Jembatan Cipalih

Nagawiru Ruas Jalan

Okas Bratakusuma

013. 3.500.000.000,00 Kec. Ciamis

Penggantian

Jembatan Cigayam

Jalan Desa

Gunungcupu

014. 3.500.000.000,00 Kec.

Sindangkasih

Penggantian

Jembatan Burung

Biuk Ruas Jalan

Selamanik -

Mekarsari

015. 5.000.000.000,00 Kec. Cipaku

Penggantian

Jembatan Cipalih

Blok Ciwahangan

016. 2.500.000.000,00 Kec. Ciamis

Pembangunan

Jembatan

Ciwadasdawa Ruas

Jalan Kaligamping -

Pasawahan

017. 7.000.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Penggantian

Jembatan Tonjong

Ruas Jalan

Mandalika -

Imbanagara

018. 7.500.000.000,00 Kec.

Cikoneng/Cia

mis

Penggantian

Jembatan

Cimuncang Ruas

Jalan Golat -

Mandalare

019. 1.500.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n

Penggantian

Jembatan Cimuntur

Ruas Jalan Maparah

- Cibeureum

020. 2.500.000.000,00 Kec.

Sukamantri

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 24 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penggantian

Jembatan Cililitan

Ruas Jalan

Citeungah -

Cibeureum

021. 1.500.000.000,00 Kec. Panjalu

Penggantian

Jembatan Cikawung

Ruas Jalan

Payungsari -

Banjarangsana

022. 1.000.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n

Penggantian

Jembatan Cikawung

Ruas Jalan Panjalu -

Mandalare

023. 900.000.000,00 Kec. Panjalu

Penggantian

Jembatan Cimantri

Ruas Jalan Ciherang

- Sindanghayu

024. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Penggantian

Jembatan

Cibarengkok Ruas

Jalan Sindangrasa -

Cigayam

025. 650.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Penggantian

Jembatan Kijaya

Ruas Jalan

Sindangrasa -

Cigayam

026. 1.500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Penggantian

Jembatan Cijolang

Ruas Jalan

Gardujaya - Cimenga

027. 5.000.000.000,00 Kec.

Panawangan

Penggantian

Jembatan Cikali

Ruas Jalan Cisaga -

Ciparigi

028. 1.200.000.000,00 Kec. Cisaga

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 25 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penggantian

Jembatan Cikali

Tengan Ruas Jalan

Sindangrasa -

Cigayam

029. 1.000.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Penggantian

Jembatan

Cirangkong Ruas

Jalan Panawangan -

Sp. Panjalu

030. 2.500.000.000,00 Kec.

Lumbung

Penggantian

Jembatan Citampian

Ruas Jalan Ciilat -

Cipicung

031. 1.000.000.000,00 Kec.

Sukadana

Penggantian

Jembatan Citeras

Ruas Jalan Cisaga -

Ciparigi

032. 3.500.000.000,00 Kec. Cisaga

Penggantian

Jembatan Citutung

Ruas Jalan Cisaga -

Ciparigi

033. 1.000.000.000,00 Kec. Cisaga

Rehabilitasi

Jembatan Cikores

Ruas Jalan Cisaga -

Ciparigi

034. 750.000.000,00 Kec. Cisaga

Rehabilitasi

Jembatan Ciliung

Ruas Jalan

Cibarengkok -

Tambaksari

035. 750.000.000,00 Kec. Rancah

Penggantian

Jembatan Ampera

036. 12.000.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 26 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penggantian

Jembatan Cipadaren

Ruas Jalan

Hayawang -

Rajadesa

037. 2.000.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Penggantian

Jembatan Cikaangir

Ruas Jalan

Payungagung - Bts.

Tasikmalaya

038. 1.500.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n

Penggantian

Jembatan Gantung

Miftahul Huda

Penghubung

Winduraja -

Kawalimukti

039. 750.000.000,00 Kec. Kawali

Penggantian

Jembatan Gantung

Tigaherang

Perbatasan Kab.

Kuningan

040. 750.000.000,00 Kec. Rajadesa

Penggantian

Jembatan Gantung

Rancagejlig Desa

Cisontrol (Wisata

Desa Layak Anak)

041. 900.000.000,00 Kec. Rancah

Penggantian

Jembatan Cisepet

Ruas Jalan Cijantung

- Wangsareka

042. 4.000.000.000,00 Kec.

Cijeungjing

Rehabilitasi

Jembatan

Cimuncang Ruas

Jalan Jagabaya -

Bangunjaya

043. 1.750.000.000,00 Kec.

Panawangan

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 27 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penggantian

Jembatan Cipende

Ruas Jalan Cijantung

- Wangsareka

044. 900.000.000,00 Kec.

Cijeungjing

Penggantian

Jembatan Cibuyut

Ruas Jalan Ciilat -

Cipicung

045. 2.500.000.000,00 Kec.

Sukadana

Penggantian

Jembatan Ciheuleut

Ruas Jalan

Panawangan - Sp.

Panjalu

046. 1.500.000.000,00 Kec.

Lumbung

Penggantian

Jembatan Ciranca

Ruas Jalan Rawa -

Maparah

047. 1.500.000.000,00 Kec.

Lumbung

"Penggantian

Jembatan Cimantaja

Ruas Jalan

Margamulya

Situwangi

048. 3.000.000.000,00 Kecamatan

Kawali

Penggantian

jembatan Sawah

Rancak Ruas Jalan

Cupu - Situgegde

049. 2.000.000.000,00 Kec.

Panawangan

Pembangunan Jalan

Jembatan

penghubung

Kec.Ciamis -

Kec.Cikoneng

050. 750.000.000,00 KECAMATAN

CIAMIS

Pembangunan

Jembatan Cinaga -

Kujang

051. 350.000.004,00 KECAMATAN

CIKONENG

Desa

Panaragan

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 28 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

jembatan gantung

Cibodas-Cibeber

Kec.Cimaragas

052. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Ciharalang

Pembangunan

Jembatan Cibuyut

053. 199.500.000,00 KECAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Karanganyar

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Tembus Desa

Kertabumi dengan

Dusun Sukalena

Desa Cijeungjing

054. 750.000.000,00 KECAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Kertabumi

Pembangunan

jembatan

Pamalayan-Karanga

nyar

055. 450.000.000,00 KECAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Pamalayan

Pembangunan

Jembatan Beton,

Jalan Cijantung -

Utama

056. 200.000.000,00 KECAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Utama

Pembangunan

Jembatan Gantung

Permanen Sungai

Cigerentel Dusun

Pabuaran

057. 450.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa Ciparay

Pembangunan

Jembatan Ciharus

058. 800.000.000,00 KECAMATAN

CIHAURBEUT

I Desa

Padamulya

Pembangunan

Jembatan Cipalatuk

059. 350.000.000,00 KECAMATAN

CIHAURBEUT

I Desa

Sukahurip

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 29 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Jembatan

Citeureup-Margamul

ya

060. 500.000.000,00 KECAMATAN

KAWALI Desa

Citeureup

Pembangunan

Jembatan

Citeureup-Awiluar

061. 500.000.000,00 KECAMATAN

KAWALI Desa

Citeureup

Pembangunan

Jembatan Simunjul 5

x 4 M Ruas Jalan

Astana

Gede-Talagasari

062. 400.000.000,00 KECAMATAN

KAWALI Desa

Sindangsari

pembangunan

jembatan batu hurip

063. 500.000.000,00 KECAMATAN

PANAWANGA

N Desa

Bangunjaya

Pembangunan

Jembatan

Cibangban - Cibuyut

(Desa)

064. 500.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa Bunter

Pembangunan

Jembatan

Penghubung

Sadaparan

065. 200.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa

Salakaria

Pembuatan

Jembatan Gantung

Dusun Citalem

066. 54.000.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Margajaya

Pembuatan

Jembatan Permanen

Dusun Pasirangin

067. 500.000.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Margajaya

pembangunan

jembatan dusun

neglasari blok

kerupuk

068. 700.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa

Banjarsari

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 30 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

pembangunan

jembatan cimantri

069. 200.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa

Sindanghayu

Pengadaan

Jembatan Bailey

070. 5.000.000.000,00 Kab. Ciamis

Persentase saluran

drainase

dalam kondisi baik

1.01.03.1.0

1.03.01.16.

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-goro

ng

19.949.009.000,00 - 37,52 % 19.949.009.000,00

Pembangunan

saluran drainase dan

trotoar

1.01.03.1.0

1.03.01.16.

001.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

5.150.000.000,00 - - - 5.150.000.000,00

Pembangunan

Drainase

Lingkungan RW,06,

Rw.07 dan RW.08

Kelurahan Linggasari

100. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIAMIS

Kelurahan

Linggasari

Pembangunan

Drainase selokan jln

menuju TPU

Lingkungan

Desakolot Rt. 03

Rw.02 Kelurahan

Linggasari

101. 100.000.000,00 KECAMATAN

CIAMIS

Kelurahan

Linggasari

Drainase Saluran

Cirahong Jalan

Cirahong Desa

Pawindan

102. 250.000.000,00 KECAMATAN

CIAMIS Desa

Pawindan

Pembangunan

Drainase Jalan

Kabupaten Dusun

Segel Desa

Mangkubumi

103. 400.000.000,00 KECAMATAN

SADANANYA

Desa

Mangkubumi

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 31 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Drainase jalan

Kabupaten (Jalur

Maleber Sadananya

Desa Mekarjadi,

Desa Sukajadi, Desa

Mangkubumi, Desa

Werasarin, Desa

Sadananya

104. 500.000.000,00 KECAMATAN

SADANANYA

Desa

Sadananya

Pembangunan

Drainase jalan

Kabupaten Dusun

Tonggoh dan Dusun

Cibiru Desa

Sadananya

105. 500.000.000,00 KECAMATAN

SADANANYA

Desa

Sadananya

Pembangunan

saluran drainase

Jalan

106. 500.000.000,00 KECAMATAN

SINDANGKAS

IH Desa

Budiharja

Pembangunan

Trotoar dan Selokan

Jalan Raya Dusun

Cibeureum -

Karangsari

(Cibubuhan)

107. 750.000.000,00 KECAMATAN

SUKAMANTRI

Desa

Cibeureum

Pembangunan

Trotoar Pasar Subuh

Kawali ( Ruas Jalan

Kawali-Sadananya)

Desa Kawali Kec.

Kawali

108. 750.000.000,00 KECAMATAN

KAWALI Desa

Kawali

Drainase Jalan

Hayawang-Rajadesa

109. 100.000.000,00 KECAMATAN

JATINAGARA

Desa Bayasari

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 32 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

saluran draenase

dan trotoar (sekitar

desa jalan

kabupaten

cileungsir-sukada

na) desa

Kiarapayung

110. 400.000.000,00 KECAMATAN

RANCAH

Desa

Kiarapayung

Pembangunan

Draenase Ruas

Jalan Tambaksari -

Cibarengkok

(Cilianglandak)

111. 250.000.000,00 KECAMATAN

TAMBAKSARI

Desa

Mekarsari

Pembangunan

Drainase dari

Pertigaan Cisaga s.d

Pamegatan Desa

Cisaga

112. 200.000.000,00 KECAMATAN

CISAGA Desa

Cisaga

pembangunan

trotaor ds.

Sukamulya dan

cikohkol

113. 150.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa

Sukasari

Pemeliharaan


trotoar

1.01.03.1.0

1.03.01.16.

002.

Kab.Ciamis 2.300.000.000,00 - - - - 2.300.000.000,00

Pemeliharaan

Trotoar Jl.Jend

Sudirman - Nagrak

Cirahong Kelurahan

Sindangrasa

100. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIAMIS

Kelurahan

Sindangrasa

Pemeliharaan

drainase dan trotoar

dusun pengkolan

desa sindangkasih

101. 500.000.000,00 KECAMATAN

SINDANGKAS

IH Desa

Sindangkasih

Pemeliharaan

drainase dan trotoar

102. 500.000.000,00 KECAMATAN

SINDANGKAS

IH Desa

Wanasigra

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 33 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan


trotoar

103. 800.000.000,00 KECAMATAN

LAKBOK

Penyusunan Master

Plan Drainase dan

trotoar

1.01.03.1.0

1.03.01.16.

005.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

600.000.000,00 - - - 600.000.000,00

Pembangunan /

Rehab drainase /

trotoar kabupaten

Ciamis

1.01.03.1.0

1.03.01.16.

009.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

11.899.009.000,00 - - - 11.899.009.000,00

Perbaikan Saluran

Drainase/Trotoar

Jalan RE.

Martadinata

001. 2.173.000.000,00 Kec. Ciamis

Perbaikan Saluran

Drainase/Trotoar

Batas Kota

Imbanagara

002. 5.653.130.000,00 Kec. Ciamis

Perbaikan Saluran

Drainase/Trotoar

Lingkungan Pasar

Panumbangan

003. 1.528.207.000,00 Kec.

Panumbanga

n

Pembuatan Saluran

Drainase/Trotoar

Lingkungan Kec.

Sukamantri

004. 916.760.000,00 Kec.

Sukamantri

Perbaikan Saluran

Drainase/Trotoar

Lingkungan Kota

Panjalu

005. 1.327.912.000,00 Kec. Panjalu

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 34 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Normalisasi dan

rehab gorong-gorong

Jalan Lingkungan

Perkotaan Desa

Kawali (Jl.Veteran, Jl.

Japar Sidik,

Jl.Maspalembang) 3x

2 x 2 Desa Kawali

Kec. Kawali

006. 300.000.000,00 Desa Kawali

Kec. Kawali

Jumlah bangunan

pelengkap jalan yang

dibangun

1.01.03.1.0

1.03.01.17.

Program

Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

29.970.000.302,00 - 30 lokasi 29.970.000.302,00

Penanganan

Bangunan Pelengkap

Jalan

1.01.03.1.0

1.03.01.17.

001.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

29.970.000.302,00 - - - - 29.970.000.302,00

Pembangunan

Tembok Penahan

Tanah Jalan

Kabupaten(anggaran

BANPROV)

001. 20.000.000.000,00 Kab. Ciamis

Penangnan

bangunan

pelengkap jalan

(anggaran APBD

Kabupaten)

002. 6.000.000.000,00 Kab. Ciamis

(tersebar)

Pembangunan TPT

Jalan Angkot 22

003. 160.000.302,00 KECAMATAN

CIKONENG

Desa

Cikoneng

Pembangunan TPT

Gorda Jalan Palasari

004. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIKONENG

Desa Nasol

TPT jalan raya

mandalare dusun

balapulang

005. 400.000.000,00 KECAMATAN

PANJALU

Desa

Mandalare

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 35 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Proteksi Badan Jalan

Cimara (Cibeureum -

Majalengka)

006. 200.000.000,00 KECAMATAN

SUKAMANTRI

Desa

Cibeureum

Pembangunan TPT

Jembatan Cungging

Dusun Ciawitali Desa

Girimukti

007. 500.000.000,00 KECAMATAN

CISAGA Desa

Girimukti

Pembangunan TPT

Cirende (Jalan Ciilat

- Cipicung)

008. 450.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa Bunter

TPT Jalan Cikerta -

Cisena

009. 655.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa

Sukadana

pembuatan

TPT/Kirmir Blok

sawah ponpok

010. 650.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa Ciulu

TPT Jalan A.

Raksadinata

011. 655.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa

Salakaria

Panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik dan

sedang

1.01.03.1.0

1.03.01.18.

Program

Rehabilitasi/Pemeliha

raan Jalan dan

Jembatan

63.450.000.400,00 - 617,30 km 63.450.000.400,00

Pemeliharaan Rutin

Jalan Kabupaten di 5

UPTD Wilayah

1.01.03.1.0

1.03.01.18.

001.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

10.000.000.000,00 - - - 10.000.000.000,00

Pemeliharaan

Berkala/ Rehabilitasi

Jalan di Kab. Ciamis

1.01.03.1.0

1.03.01.18.

002.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

19.000.000.000,00 - - - 19.000.000.000,00

Pemeliharaan Jalan

Jetak - Nasol

001. 6.000.000.000,00 Kec.

Cikoneng

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 36 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan Jalan

Bojong - Salakaria

002. 6.000.000.000,00 Kec.

Cijeungjing

Pemeliharaan Jalan

Ciilat - Cileungsir

003. 5.000.000.000,00 Kec. Rancah

Pemeliharaan

Berkala Jalan

Cikohkol - Kalijaya

(Bts. Pangandaran)

004. 1.500.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Pemeliharaan

Berkala Jalan Pari -

Dayeuhluhur Desa

Linggapura

005. 500.000.000,00 KECAMATAN

KAWALI Desa

Linggapura

Pemeliharaan Rutin

Jembatan

1.01.03.1.0

1.03.01.18.

003.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

25.000.000.000,00 - - - 25.000.000.000,00

pemeliharaan rutin

jembatan kabupaten

001. 25.000.000.000,00 tersebar di

Kab. ciamis

Rehabilitasi Jalan1.01.03.1.0

1.03.01.18.

109.

Tersebar di

Kab. Ciamis

2.200.000.000,00 - - - - 2.200.000.000,00

Rehabilitasi jalan

lebakembang

(hotmix)

001. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIPAKU Desa

Muktisari

Pemeliharaan/Reha

bilitasi Jalan

Kabupaten antara

Rajadesa - Ciburuy

002. 600.000.000,00 KECAMATAN

RAJADESA

Desa

Rajadesa

Pemeliharaan/Reha

bilitasi Jalan

Kabupaten antara

Rajadesa -

Hayawang

003. 700.000.000,00 KECAMATAN

RAJADESA

Desa

Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 37 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan jalan

Kabupaten Rajadesa

- Cileungsir

004. 600.000.000,00 KECAMATAN

RAJADESA

Desa

Rajadesa

Rehabilitasi

Jembatan

1.01.03.1.0

1.03.01.18.

111.

Tersebar di

Kab. Ciamis

7.250.000.400,00 - - - - 7.250.000.400,00

Rehabilitasi

Jembatan Ciroyom

Ruas Jalan

Selamanik -

Bangbayang

001. 1.500.000.000,00 Kec. Cipaku

Perbaikan Jembatan

Jl.Wiradikusumah

Dusun Lebaklipung

Desa Imbanagara

100. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIAMIS Desa

Imbanagara

rehab Jembatan

Ciirateun

101 500.000.400,00 KECAMATAN

CIKONENG

Desa

Margaluyu

Perbaikan Jembatan

Jl.Mayor Ali Basah

Dusun Warungwetan

Desa Imbanagara

102. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIAMIS Desa

Imbanagara

Perbaikan Jembatan

Cinyurup (Jalan

Kabupaten

Jelegong-Sukasari)

103. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa

Sukasari

Pelebaran jembatan

cilambit

104. 900.000.000,00 KECAMATAN

PANJALU

Desa

Kertamandala

Pelebaran Jembatan

pada ruas Jalan

Hayawang-Rajadesa

105. 700.000.000,00 KECAMATAN

JATINAGARA

Desa

Dayeuhluhur

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 38 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi

Jembatan

Tambaksari II

(Ciliang Landak)

Ruas Jalan

Tambaksari -

Cibarengkok

106. 300.000.000,00 KECAMATAN

TAMBAKSARI

Desa

Mekarsari

Rehabilitasi

Jembatan

Tambaksari I

(Ciraga) Ruas Jalan

Tambalsari -

Cibarengkok

107. 300.000.000,00 KECAMATAN

TAMBAKSARI

Desa

Tambaksari

Perbaikan Jembatan

Cibebelik Dusun

Mekarmulya Desa

Bangunharja

108. 500.000.000,00 KECAMATAN

CISAGA Desa

Bangunharja

Rehabilitasi

Jembatan Gantung

Desa Danasari

109. 900.000.000,00 KECAMATAN

CISAGA Desa

Danasari

Rehab Jembatan

Cungging Dusun

Ciawitali Desa

Girimukti

110. 150.000.000,00 KECAMATAN

CISAGA Desa

Girimukti

Jumlah alat berat dalam

kondisi baik

1.01.03.1.0

1.03.01.23.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

6.939.800.000,00 - 49 unit 6.939.800.000,00

Pemeliharaan rutin

alat-alat berat

1.01.03.1.0

1.03.01.23.

001.

Dinas 489.800.000,00 - - - 489.800.000,00

Pengadaan alat berat1.01.03.1.0

1.03.01.23.

002.

Dinas PUPRP

Kab. Ciamis

6.000.000.000,00 - - - 6.000.000.000,00

Pengelolaan alat

berat dan

laboratorium

1.01.03.1.0

1.03.01.23.

003.

Dinas PUPRP

Kab. Ciamis

450.000.000,00 - - - 450.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 39 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Luas irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik

1.01.03.1.0

1.03.01.24.

Program

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan

Lainnya

140.113.477.500,00 8.800.000.007,00 8.672,85 Ha 203.913.477.500,00

Pembangunan dan

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

1.01.03.1.0

1.03.01.24.

001.

Kab.Ciamis 16.580.987.500,00 5.000.000.000,00 - - - 16.580.987.500,00

perbaikan saluran

irigasi pertanian dsn.

cicapar dan

kembaran

001. 950.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa Cicapar

Pembangunan

Saluran Irigasi

Taneuh Beureum

002. 200.000.000,00 KECAMATAN

CIKONENG

Desa

Panaragan

Pembangunan

Irigasi BCPL 17

003. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Bojongmengg

er

Rehabilitasi Jaringan

Irigasi Jayalaksana

004. 400.000.000,00 KECAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Kertabumi

Pembangunan

Jaringan Irigasi

Cigerentel Dusun

Pabuaran

005. 900.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa Ciparay

Pembangunan

Irigasi Joho Dusun

Gandapura

006. 400.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa

Janggala

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 40 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Irigasi Putra Raja

007. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa

Janggala


Irigasi Cigorowong

008. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIHAURBEUT

I Desa

Pasirtamiang


Irigasi DI Basiji

009. 400.000.000,00 KECAMATAN

CIHAURBEUT

I Desa

Sukahaji

Pembuatan saluran

irigasi Dawiti

010. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIHAURBEUT

I Desa

Sukasetia


Irigasi Cipinang

011. 436.000.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Golat


Irigasi Cimuncang

012. 750.000.000,00 MATAN

PANUMBANG

AN Desa

Golat


Irigasi Cigintung

013. 626.500.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Golat


Irigasi Sunagai

Cimuncang 3 dan

Sungai Cibitung

014. 975.000.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Kertaharja

Rehab. Jaringan

Irigasi Ciharus &

Lemahneundeut di

Desa Sindangbarang

015. 485.100.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Sindangbaran

g

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 41 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Irigasi Cimuncang 3

di Desa

Sindangmukti (

Boronjong & TPT)

016. 450.000.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Sindangmukti

Pembangunan TPT

Irigasi Cipinang di

Desa Sindangherang

017. 470.000.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Sindangheran

g


Irigasi Girang Desa

Citeureup

018. 200.000.000,00 KECAMATAN

KAWALI Desa

Citeureup


Irigasi Kimaung

Desa Sindangsari

019. 200.000.000,00 KECAMATAN

KAWALI Desa

Sindangsari


Irigasi Ciseda Desa

Talagasari

020. 277.700.000,00 KECAMATAN

KAWALI Desa

Talagasari

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Di

Ciceuri HM 5

021. 800.000.000,00 KECAMATAN

RAJADESA

Desa

Tanjungsari

Rehab saluran irigasi

Kosambi , irigasi

Cikowari dan Irigasi

Sawah Jamri

022. 300.000.000,00 KECAMATAN

RANCAH

Desa

Dadiharja

Pembangunan

Saluran Irigasi

Cibitung (lanjutan)

Dusun Cikondang P

= 800 m

023. 400.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa Bunter


Irigasi Gasali (DI

Kabupaten) Dusun

Bantarsari P = 800 m

, L= 0,5 m

024. 150.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa

Margaharja

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 42 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

normalisasi saluran

irigasi pembuangan

avoor rancaklepu

025. 500.000.000,00 KECAMATAN

LAKBOK Desa

Cintajaya

pembangunan irigasi

blok langenputer -

cengal

026. 750.000.000,00 KECAMATAN

LAKBOK Desa

Kertajaya

normalisasi sub

sekunder cibiuk

volume 6 km desa

sidaharja

027. 510.000.000,00 KECAMATAN

LAKBOK Desa

Sidaharja

pembangunan

saluran irigasi

mukodas-waluku

kun volume 700 m

desa sindangangin

028. 300.000.000,00 KECAMATAN

LAKBOK Desa

Sindangangin

Normalisasi Irigasi

Gunung Putri

029. 600.000.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Bangunsari

Perbaikan Jaringan

Irigasi saluran

sekunder

sarengseng gunung

putri 2

030. 500.000.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Sidaharja

Penembokan

saluran air blok

Karacak (Pinggir

jalan Raya

Handapherang)

031. 250.687.500,00 CAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Handapheran

g

Kegiatan-kegiatan

pokok pikiran DPRD

032. 2.000.000.000,00 tersebar di

Kab. ciamis

Pembuatan DAM Parit1.01.03.1.0

1.03.01.24.

045.

Kab.Ciamis 7.430.000.000,00 - - - - 7.430.000.000,00

Pembuatan DAM

parit Cibuluh

001. 600.000.000,00 Kec.

Sukadana

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 43 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembuatan DAM

Leuwi Panjang

002. 400.000.000,00 Kec. Panjalu

Pembuatan DAM

Parit

003. 800.000.000,00 Kecamatan

Sadananya

DAM Pembagi Air

BPA10 Cipalih

nagawiru

004. 200.000.000,00 KECAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Dewasari

DAM Cipaingan005. 150.000.000,00 KECAMATAN

CIJEUNGJIN

G Desa

Dewasari

Pembangunan DAM

Rancabungur I

Dusun Citerem Desa

Hegarmanah

006. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa

Hegarmanah

Pembangunan

Irigasi dan DAM

Limpas Curug

Kembar

007. 250.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa

Janggala

Pembangunan DAM

Cihejo

008. 250.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa

Jelegong

Pembangunan DAM

Ciseupan

009. 250.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa

Jelegong

Pembuatan DAM

Parit

010. 750.000.000,00 Kecamatan

Panumbanga

n

Rehabilitasi Dam

Batugajah & Jaringan

Irigasi Batugajah di

Ds. Payungsari

011. 300.000.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Payungsari

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 44 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi Dam Aki

Congkrang &

Pembangunan

Jaringan Irigasi Aki

Congkrang di Desa

Payungsari

012. 500.000.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Payungsari

Pembangunan dam

parit di Desa

Sindangherang

013. 400.000.000,00 KECAMATAN

PANUMBANG

AN Desa

Sindangheran

g

Pembangunan DAM

dan saluran irigasi

leuweungcina

014. 200.000.000,00 KECAMATAN

CIPAKU Desa

Bangbayang

pembangunan DAM

batu ngampar

015. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIPAKU Desa

Cipaku

pembangunan DAM

Cibuyut 2

016. 200.000.000,00 KECAMATAN

CIPAKU Desa

Jalatrang

Pembangunan DAM

Cikotok

017. 250.000.000,00 KECAMATAN

CIPAKU Desa

Muktisari

Pembangunan Dam

Cikapundung

018. 300.000.000,00 KECAMATAN

CIPAKU Desa

Selamanik

Pembuatan DAM

Parit

019. 300.000.000,00 KECAMATAN

RANCAH

Desa Giriharja

Pembangunan Cek

Dam

020. 250.000.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Sukajaya

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 45 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan DAM

Saptini Sungai

Cibeureum

021. 480.000.000,00 KECAMATAN

CIKONENG

Desa

Margaluyu

Operasi dan

Pemeliharaan (OP)

Irigasi

1.01.03.1.0

1.03.01.24.

219.

Tersebar di

Kab. Ciamis

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 - - - 3.500.000.000,00

Rehabilitasi irigasi

(DAK)

1.01.03.1.0

1.03.01.24.

220.

Tersebar di

Kab. Ciamis

18.002.490.000,00 - - - - 18.002.490.000,00


Irigasi DI Gunung

Putri II

001. 1.912.450.000,00 Kec :

Pamarican


Irigasi D.I Cigunung

II

002. 575.540.000,00 Kec :

Panawangan


Irigasi D.I Cibeurih

003. 583.200.000,00 Kec : Cisaga


Irigasi D.I Cigintung

II

004. 427.200.000,00 Kec :

Cihaurbeuti


Irigasi D.I

Cipetungan

005. 500.000.000,00 Kec :

Rajadesa


Irigasi D.I Danasari

Kanan

006. 1.035.600.000,00 Kec :

Cijeungjing


Irigasi D.I Bahara

Kanan

007. 427.800.000,00 Kec : Panjalu


Irigasi D.I

Cimuncang I

008. 368.180.000,00 Kec : Panjalu

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 46 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi D.I

Cimarongmong

009. 1.028.450.000,00 Kec :

Cikoneng


Irigasi D.I

Cimuncang III

010. 547.920.000,00 Kec :

Panumbanga

n


Irigasi D.I Leuwigaru

Kanan

011. 490.000.000,00 Kec :

Lumbung


Irigasi D.I Siliwangi

012. 957.600.000,00 Kec :

Sindangkasih


Irigasi D.I

Kedungmalang

013. 749.400.000,00 Kec :

Banjarsari


Irigasi D.I

Pongporang

014. 336.000.000,00 Kec :

Banjaranyar


Irigasi D.I

Pangguyangan

015. 323.150.000,00 Kec : Kawali

Rehabilitasi jaringan

irigasi DI Leuwigaru

Kanan

020 490.000.000,00 Lumbung


irigasi DI Siliwangi

021 1.000.000.000,00 Sindangkasih


irigasi DI

Kedungmalang

022 750.000.000,00 Banjarsari


irigasi DI

Kedungsalak

023 500.000.000,00 Banjarsari


irigasi DI Dewi Sri

024 1.000.000.000,00 Sindangkasih

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 47 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


irigasi DI Sladah

025 600.000.000,00 Sindangkasih


irigasi DI Batukarut

026 1.050.000.000,00 Panawangan


irigasi DI Cibeureum

027 600.000.000,00 Sukadana


irigasi DI Cigunung

028 1.000.000.000,00 Panawangan


irigasi DI

Datarmanggu

029 750.000.000,00 Banjaranyar

Fasilitasi kegiatan

pelaksanaan

program Integrated

Participating

Development and

Management of

Irrigation Program

(IPDMIP)

1.01.03.1.0

1.03.01.24.

532.

Kab.Ciamis 27.000.000.000,00 7,00 - - - 27.000.000.000,00

Perencanaan teknis

irigasi

1.01.03.1.0

1.03.01.24.

533.

Kecamatan

tersebar di

Kabupaten

Ciamis

300.000.000,00 300.000.000,00 - - - 300.000.000,00


Irigasi

1.01.03.1.0

1.03.01.24.

534.

- 67.300.000.000,00 - 63.800.000.000,00 - - 131.100.000.000,00


Irigasi DI

Akicongkrang

001. 300.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Payungsari


Irigasi DI Ampel

002. 350.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Desa

Baregbeg,

Saguling

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 48 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Anjung

003. 300.000.000,00 Kec. Kawali

Desa

Winduraja


Irigasi DI Bahara

Bagian Kanan

004. 800.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa

Maparah,

Panjalu


Irigasi DI Bahara Kiri

005. 400.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Maparah


Irigasi DI

Balekambang

006. 200.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Desa

Dayeuhluhur


Irigasi DI Bangong

007. 300.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa

Mekarsari


Irigasi DI Baregbeg

008. 300.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Payungagung


Irigasi DI Batu Ampar

009. 200.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Desa Jelat


Irigasi DI Batu Gajah

010. 300.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Payungsari


Irigasi DI Batukarung

011. 200.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa Rawa


Irigasi DI Batukarut

012. 300.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Cinyasag,

Gardujaya

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 49 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI

Bihblu/Cibulan

013. 200.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa Gereba


Irigasi DI Bingblu

014. 200.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa

Darmaraja


Irigasi DI Bitung

015. 200.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa Ciakar


Irigasi DI

Bojongnangka

016. 500.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Karangpaning

al


Irigasi DI Bungur II

017. 300.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa

Jalatrang


Irigasi DI Cadas

Ampar

018. 200.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Desa Jelat,

Pusakanagar

a


Irigasi DI Cangkudu

019. 300.000.000,00 Kec. Ciamis

Desa

Imbanagara,

Imbanagarara

ya


Irigasi DI Cianda

020. 500.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Desa

Sukahaji


Irigasi DI Cianem

021. 500.000.000,00 Kec. Ciamis

Desa Cisadap

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 50 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Cibeureum

022. 400.000.000,00 Kec.

Sukadana

Desa

Margaharja


Irigasi DI Cibeurih

023. 400.000.000,00 Kec. Cisaga

Desa

Sukahurip


Irigasi DI Cibiru

024. 350.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa

Kertamandala


Irigasi DI

Cibitung/Cikahuripan

025. 200.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Desa

Mekarsari


Irigasi DI Cibuyut I -

II

026. 300.000.000,00 Kec.

Sukadana

Desa Bunter


Irigasi DI Cibuyut II

027. 200.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Desa

Cihaurbeuti


Irigasi DI Cicadas

028. 200.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Desa

Mulyasari


Irigasi DI Cicarenang

029. 200.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Desa

Karangampel


Irigasi DI Ciceplok

030. 200.000.000,00 Kec.

Pamarican

Desa

Pamarican


Irigasi DI Ciceuri

031. 300.000.000,00 Kec. Rajadesa

Desa

Tanjungsari

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 51 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Cicurug

032. 200.000.000,00 Kec. Cisaga

Desa Kepel


Irigasi DI Cidarma

033. 450.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa

Sandingtama

n


Irigasi DI Cigerentel/

Ciparay

034. 300.000.000,00 Kec. Cidolog

Desa Ciparay


Irigasi DI

Cigorowong

035. 400.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Desa

Pasirtamiang


Irigasi DI Cigunung I

036. 300.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Sagalaherang


Irigasi DI Cigunung

III

037. 300.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Nagarajaya


Irigasi DI

Cihampelas

038. 300.000.000,00 Kec. Kawali

Desa

Karangpawita

n


Irigasi DI Cihariring

039. 300.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Desa

Sukamaju


Irigasi DI Ciharus

040. 300.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa Rawa


Irigasi DI Cihaurbeuti

041. 350.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Desa

Cihaurbeuti

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 52 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Cihawar

042. 400.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Desa

Mekarsari


Irigasi DI Cihawu

043. 200.000.000,00 Kec. Cisaga

Desa

Bangunharja


Irigasi DI Cihejo

044. 200.000.000,00 Kec. Cisaga

Desa

Bangunharja


Irigasi DI Cihonje

045. 200.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Desa

Tambaksari


Irigasi DI Ciistri

046. 200.000.000,00 Kec. Rancah

Desa

Karangpa


Irigasi DI Cijereged

047. 300.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Maparah


Irigasi DI Cijeungjing

048. 300.000.000,00 Kec.

Sindangkasih

Desa

Sukaraja


Irigasi DI

Cikadongdong

049. 300.000.000,00 Kec.

Sukamantri

Desa

Tenggerraharj

a


Irigasi DI Cikalapa

050. 300.000.000,00 Kec.

Sadananya

Desa

Sadananya

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 53 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Cikaso

051. 400.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Banjarsari,

Cibadak,

Kawasen,

Langkapsari,

Sukasari


Irigasi DI Cikawung I

+ II

052. 300.000.000,00 Kec.

Sindangkasih

Desa

Budiharja


Irigasi DI Cikondang

053. 300.000.000,00 Kec.

Sukadana

Desa Bunter


Irigasi DI Cikoneng

054. 300.000.000,00 Kec. Kawali

Desa

Marganulya


Irigasi DI Cikopeng

055. 200.000.000,00 Kec.

Sadananya

Desa

Sadananya


Irigasi DI Cikupa

056. 300.000.000,00 Kec.

Sukamantri

Desa

Sukamantri


Irigasi DI Cikutagana

057. 200.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Desa Kaso


Irigasi DI Cilame

058. 200.000.000,00 Kec. Kawali

Desa Selasari


Irigasi DI Cilembu

059. 200.000.000,00 Kec. Cisaga

Desa

Wangunjaya


Irigasi DI Cileueur

060. 300.000.000,00 Kec. Ciamis

Desa Cisadap

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 54 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Ciliang

061. 300.000.000,00 Kec. Kawali

Desa Kawali


Irigasi DI Cililitan

062. 300.000.000,00 Kec.

Cimaragas

Desa

Raksabaya


Irigasi DI Ciliung I

063. 300.000.000,00 Kec. Rancah

Desa

Cisontrol


Irigasi DI Ciliung II

064. 300.000.000,00 Kec. Rancah

Desa Rancah


Irigasi DI Ciliung III

065. 200.000.000,00 Kec. Rancah

Desa

Karangpari


Irigasi DI Ciloganti

066. 1.350.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Desa

Cikoneng,

Gegempelan,

Kujang,

Panaragan


Irigasi DI Cimamut

067. 200.000.000,00 Kec. Ciamis

Desa Maleber


Irigasi DI

Cimanggong

068. 200.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa

Sukawening


Irigasi DI Cimanggu

069. 300.000.000,00 Kec.

Pamarican

Desa

Sidamulih


Irigasi DI Cimantaja

070. 250.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa

Lumbung,

Lumbungsari,

Rawa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 55 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Cimantaja

Patrol

071. 200.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa

Lumbung,

Lumbungsari


Irigasi DI Cimaragas

072. 1.300.000.000,00 Kec.

Cimaragas

Desa

Cimaragas


Irigasi DI

Cimarongmong

073. 300.000.000,00 Kec. Ciamis/

Cikoneng

Desa

Imbanagara,

Imbanagarara

ya,

Panyingkiran/

Cimari,

Gegempalan


Irigasi DI Cimemen

074. 200.000.000,00 Kec. Ciamis

Kelurahan

Ciamis


Irigasi DI Cimuncang

I

075. 500.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n/ Panjalu

Desa

Banjarangsan

a/ Mandalare,

Panjalu


Irigasi DI Cimuncang

III

076. 500.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa Golat,

Kertaraharja,

Sindangheran

g


Irigasi DI Cimuntur

077. 400.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Bahara

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 56 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Cinangka

078. 200.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa Rawa


Irigasi DI Cinangka I

079. 300.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Sindangbaran

g


Irigasi DI Cinangkod

080. 200.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Desa Cimari,

Nasol


Irigasi DI Cipaku

I/Sirun

081. 200.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa

Bangbayang


Irigasi DI Cipaku II

082. 300.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa

Bangbayang


Irigasi DI

Cipakugirang

083. 300.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa Cipaku


Irigasi DI

Cipakugunung

084. 300.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa Cipaku


Irigasi DI Cipalatuk

085. 300.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Desa

Sukahurip


Irigasi DI Cipalih

deet/Nasol

086. 200.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Desa Nasol


Irigasi DI Cipalih I +

II

087. 300.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Desa

Sindangsari

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 57 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI

Cipalih/Nagawiru

088. 2.800.000.000,00 Kec. Ciamis

Desa Ciamis,

Cigembor,

Kertasari,

Linggasari,

Sindangrasa/

Bojong,

Ciharalang,

Cijeungjing,

Dewasari,

Handapheran

g,

Karangkamul

yan,

Pamalayan


Irigasi DI

Cipanyiduhan

089. 300.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Desa

Tambaksari


Irigasi DI Ciparay

090. 300.000.000,00 Kec. Cisaga

Desa

Danasari


Irigasi DI

Cipeundeuy

091. 300.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Desa

Sukamulya


Irigasi DI Ciputat

092. 300.000.000,00 Kec. Rajadesa

Desa

Tigaherang


Irigasi DI Cirende

093. 300.000.000,00 Kec. Rajadesa

Desa

Tigaherang


Irigasi DI Cisalak

094. 500.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Bangunjaya

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 58 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Cisampora

095. 300.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Medanglayan

g


Irigasi DI Cisanca

096. 200.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Desa Kaso


Irigasi DI Cisepet I

097. 350.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Desa

Sukamulya


Irigasi DI Citaleus

098. 300.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Karangpaning

al


Irigasi DI Citambal

099. 500.000.000,00 Kec. Cidolog

Desa

Hegarmanah


Irigasi DI Citatah

100. 400.000.000,00 Kec. Cidolog

Desa Cidolog


Irigasi DI Ciulu

101. 1.000.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa Ciulu


Irigasi DI

Ciwahangan

102. 200.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Desa

Baregbeg


Irigasi DI Ciwaru

103. 200.000.000,00 Kec. Ciamis

Desa

Kertasari/

Utama

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 59 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Copong

104. 800.000.000,00 Kec.

Sukamantri

Desa

Mekarwangi


Irigasi DI Curugrawi

105. 200.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Desa Cimari


Irigasi DI Dadaran

106. 300.000.000,00 Kec.

Cijeungjing

Desa Utama


Irigasi DI Danasari

Kanan

107. 300.000.000,00 Kec.

Baregbeg/

Cijeungjing

Desa

Karangampel/

Karanganyar,

Kertabumi


Irigasi DI Danasari

Kiri

108. 500.000.000,00 Kec.

Sukadana

Desa

Danasari/

Ciparigi


Irigasi DI

Datarmanggu II

109. 300.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Desa

Banjaranyar


Irigasi DI Depok

110. 500.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Desa

Cijulang,

Sukamaju,

Sukasetia


Irigasi DI Dewi Sri

111. 200.000.000,00 Kec.

Sindangkasih

Desa

Sukaraja

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 60 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Gasali

112. 200.000.000,00 Kec.

Sukadana

Desa

Margaharja


Irigasi DI Guha

113. 300.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa

Sandingtama

n


Irigasi DI

Gunungputri II

114. 500.000.000,00 Kec.

Pamarican

Desa

Kertahayu,

Sidaharja,

Sukajadi,

Sukamukti


Irigasi DI Jagabaya

115. 900.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Cinyasag,

Jagabaya,

Nagarajati,

Nagarapageu

h,

Panawangan,

Sagalaherang


Irigasi DI Jayana

116. 300.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Sindangmukti


Irigasi DI

Kedungsalak

117. 300.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Langkapsari


Irigasi DI Kencana

118. 300.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa

Bangbayang

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 61 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Kihiang

119. 300.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Maparah


Irigasi DI Kimaung

120. 200.000.000,00 Kec. Kawali

Desa

Sindangsari


Irigasi DI

Kopo/Cikalagen

121. 200.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Desa

Baregbeg


Irigasi DI Kosambi

122. 300.000.000,00 Kec. Rancah

Desa

Dadiharja


Irigasi DI Kubang

123. 350.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Medanglayan

g


Irigasi DI Lebak Jero

124. 200.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Desa Bayasari


Irigasi DI

Legoksupit/Cihideun

g

125. 300.000.000,00 Kec.

Sindangkasih

Desa Budiasih


Irigasi DI Leles

Hegarmanah

126. 200.000.000,00 Kec. Cidolog

Desa

Hegarmanah


Irigasi DI Lengser

127. 200.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa Cikupa


Irigasi DI Leuwi

Rumpit

128. 200.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Maparah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 62 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI

Leuwibenteng

129. 300.000.000,00 Kec. Ciamis

Desa Benteng


Irigasi DI Leuwibiuk

130. 300.000.000,00 Kec. Ciamis/

Cijeungjing

Desa

Kertasari/

Dewasari,

Pamalayan,

Utama


Irigasi DI

Leuwidalem

131. 200.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa

Muktisari


Irigasi DI Leuwigajah

132. 200.000.000,00 Kec. Ciamis

Desa Benteng


Irigasi DI Leuwigaru

Kiri

133. 300.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa

Sadewata


Irigasi DI

Leuwigoong

134. 300.000.000,00 Kec.

Pamarican

Desa

Pasirnagara


Irigasi DI Leuwihaur

135. 300.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa

Darmaraja


Irigasi DI Leuwikeris

136. 300.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa

Lumbung,

Lumbungsari


Irigasi DI

Leuwirumpit

137. 450.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Maparah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 63 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Lintung

138. 200.000.000,00 Kec.

Cimaragas

Desa Beber


Irigasi DI Mancagar

139. 300.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Desa

Sukahaji


Irigasi DI Martaip

140. 200.000.000,00 Kec.

Sindangkasih

Desa

Budiharja


Irigasi DI Nanggela II

141. 400.000.000,00 Kec.

Sukadana

Desa

Salakaria


Irigasi DI

Nanggerang

142. 300.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa Cicapar


Irigasi DI Nangsi

143. 300.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Bahara


Irigasi DI Nangsi

144. 300.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa

Lumbung


Irigasi DI Nayakira

145. 300.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Nagarapageu

h


Irigasi DI Pacet

146. 200.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Desa

Cintanagara


Irigasi DI

Pacing/Sanghiang

147. 300.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa Gereba

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 64 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Pagerpatih

I

148. 300.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa

Lumbung


Irigasi DI Pagerpatih

II

149. 300.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa

Lumbung


Irigasi DI Pakuhaji

150. 300.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa Kalijaya


Irigasi DI Pangauban

151. 350.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Ciomas


Irigasi DI Paragpag

152. 200.000.000,00 Kec. Rancah

Desa

Bojonggedan

g


Irigasi DI Paragpag

153. 300.000.000,00 Kec. Rancah

Desa Bojong

Gedang


Irigasi DI

Parakanbadak

154. 300.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Desa

Tambaksari


Irigasi DI

Parakancina

155. 200.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa Ciakar


Irigasi DI

Parakanpari

156. 500.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa

Sandingtama

n


Irigasi DI

Parakansalam

157. 400.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Maparah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 65 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Pasirbunut

158. 400.000.000,00 Kec.

Pamarican

Desa

Mekarmulya


Irigasi DI Peuteuy

159. 200.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Desa

Dayeuhluhur


Irigasi DI Pisitan

160. 400.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa Desa

Mekarsari


Irigasi DI

Rancabadak

161. 300.000.000,00 Kec.

Tambaksari

Desa

Sukasari


Irigasi DI Rancakuda

162. 300.000.000,00 Kec.

Cijeungjing

Desa

Kertaharja


Irigasi DI Rawa

163. 300.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa Rawa


Irigasi DI Saladah

164. 200.000.000,00 Kec.

Sindangkasih

Desa

Budiharja


Irigasi DI Sanding

165. 300.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa Cicapar


Irigasi DI Sawahlega

166. 400.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Sindangbaran

g

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 66 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Sawahlega

167. 300.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Nagarajati


Irigasi DI

Selaponteng

168. 300.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Payungsari


Irigasi DI Serang

169. 200.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa Rawa


Irigasi DI Simpur I

170. 200.000.000,00 Kec. Cipaku

Desa Gereba


Irigasi DI

Simpur/Cikelewer

171. 300.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Desa

Saguling


Irigasi DI

Sindanggirang

172. 300.000.000,00 Kec. Kawali

Desa

Citeureup


Irigasi DI

Sindangherang

173. 800.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n Desa

Sindangheran

g


Irigasi DI Singkup II

174. 600.000.000,00 Kec.

Lumbung

Desa Desa

Rawa


Irigasi DI Situater

175. 350.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Panjalu


Irigasi DI

Situlengkong

176. 350.000.000,00 Kec. Panjalu

Desa Panjalu

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 67 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Irigasi DI Sorandil

177. 300.000.000,00 Kec. Rancah

Desa Bojong

Gedang


Irigasi DI Tando

178. 300.000.000,00 Kec.

Panawangan

Desa

Gardujaya


Irigasi DI

Taneuhbeureum

179. 300.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Desa

Panaragan


Irigasi DI Danasari

kiri

180. 1.500.000.000,00 Kec. Cisaga


Irigasi DI Cikelebut

181. 1.200.000.000,00 Kec. Cisaga


Irigasi DI Cidarmaga

182. 900.000.000,00 Kec. Cisaga


Irigasi DI Ciloganti

183. 2.500.000.000,00 Cikoneng


Irigasi DI

Cibarengkok

184. 300.000.000,00 Kec. Rancah


Irigasi DI Leuweung

Kolot

185. 300.000.000,00 Kec. Rancah


Irigasi Rompe

186. 400.000.000,00 Kec. Kawali

Jumlah rumah tangga

berakses air minum &

Jumlah rumah tangga

bersanitasi

1.01.03.1.0

1.03.01.27.

Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air

Limbah

50.383.630.000,00 34.281.630.382,00 269.870 kk &

224.772 kk

50.383.630.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 68 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Sanitasi Lingkungan

Perdesaan

1.01.03.1.0

1.03.01.27.

002.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

16.702.000.000,00 14.960.000.382,00 - - - 16.702.000.000,00

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Pasirnagara

Kec. Pamarican

001. 382.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Sukajadi Kec.

Pamarican

002. 382.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Bantarsari Kec.

Pamarican

003. 382.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Margajaya

Kec. Pamarican

004. 382.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Sukamukti

Kec. Pamarican

005. 382.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Janggala Kec.

Cidolog

006. 382.000.000,00 Kecamatan

Cidolog

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Sukasari Kec.

Cidolog

007. 382.000.000,00 Kecamatan

Cidolog

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 69 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Kertabumi

Kec. Cijeungjing

008. 382.000.000,00 Kecamatan

Cijeungjing

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Raksabaya

Kec. Cimaragas

009. 382.000.000,00 Kecamatan

Cimaragas

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Baregbeg Kec.

Baregbeg

010. 382.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Jelat Kec.

Baregbeg

011. 382.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Sukamulya

Kec. Baregbeg

012. 382.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Sukamaju

Kec. Baregbeg

013. 382.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Petir Kec.

Baregbeg

014. 382.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 70 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Komunal (5-10 KK)

Desa Selamanik

Kec. Cipaku

015. 382.000.000,00 Kecamatan

Cipaku

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Kelurahan Ciamis

Kecamatan Ciamis

021 350.000.000,00 Kecamatan

Ciamis

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Baregbeg

Kecamatan

Baregbeg

022 350.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Mekarjaya

Kecamatan

Baregbeg

023 350.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Sukamulya

Kecamatan

Baregbeg

024 350.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Nasol

Kecamatan

Cikoneng

025 350.000.000,00 Kecamatan

Cikoneng

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 71 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Golat

Kecamatan

Panumbangan

026 350.000.000,00 Kecamatan

Panumbanga

n

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Bayasari

Kecamatan

Jatinagara

027 350.000.000,00 Kecamatan

Jatinagara

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Cimaragas

Kecamatan

Cimaragas

028 350.000.000,00 Kecamatan

Cimaragas

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Bangunsari

Kecamatan

Pamarican

029 350.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Sindangsari

Kecamatan

Banjarsari

030 350.000.000,00 Kecamatan

Banjarsari

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Janggalaharja

Kecamatan Rancah

031 382.000.000,00 Kecamatan

Rancah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 72 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Danasari

Kecamatan Cisaga

032 382.000.000,00 Kecamatan

Cisaga

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Kalijaya

Kecamatan

Banjaranyar

033 382.000.000,00 Kecamatan

Banjaranyar

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Kertahayu

Kecamatan

Pamarican

034 382.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Ciparay

Kecamatan Cidolog

035 382.000.000,00 Kecamatan

Cidolog

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Girilaya

Kecamatan

Panawangan

036 382.000.000,00 Kecamatan

Panawangan

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Padaringan

Kecamatan

Purwadadi

037 382.000.000,00 Kecamatan

Purwadadi

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 73 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Sukaraja

Kecamatan

Sindangkasih

038 382.000.000,00 Kecamatan

Sindangkasih

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Buanamekar

Kecamatan

Panumbangan

039 382.000.000,00 Kecamatan

Panumbanga

n

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Sindangsari

Kecamatan Kawali

040 382.000.000,00 Kecamatan

Kawali

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Cigayam

Kecamatan

Banjaranyar

041 382.000.000,00 Kecamatan

Banjaranyar

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Sukahurip

Kecamatan

Pamarican

042 382.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Hegarmanah

Kecamatan Cidolog

043 382.000.000,00 Kecamatan

Cidolog

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 74 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Karanganyar

Kecamatan

Cijeungjing

044 382.000.000,00 Kecamatan

Cijeungjing

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Budiharja

Kecamatan

Sindangkasih

045 382.000.000,00 Kecamatan

Sindangkasih

Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individual (50 KK)

Desa Selamanik

Kecamatan Cipaku

046 382.000.000,00 Kecamatan

Cipaku

Pembangunan

Tangki Septik

Komunal/ Inividual

Ds. Cinyasag Kec.

Panawangan

047. 180.000.000,00 Panawangan

Pembangunan

Tangki Septik

Komunal/ Inividual

Ds. Nagarapageuh

Kec. Panawangan

048. 180.000.000,00 Panawangan

Pembangunan

Tangki Septik

Komunal/ Inividual

Ds. Karangpawitan

Kec. Kawali

049. 180.000.000,00 Kawali

Pembangunan

Tangki Septik

Komunal/ Inividual

Ds. Linggapura Kec.

Kawali

050. 180.000.000,00 Kawali

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 75 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Tangki Septik

Komunal/ Inividual

Ds. Kawalimukti Kec.

Kawali

051. 180.000.000,00 Kawali

Pembangunan

Tangki Septik

Komunal/ Inividual

Ds. Selasari Kec.

Kawali

052. 180.000.000,00 Kawali

Pembangunan

Tangki Septik

Komunal/ Inividual

Ds. Talagasari Kec.

Kawali

053. 180.000.000,00 Kawali

Perencanaan

Pembangunan

Sanitasi Lingkungan

Perdesaan

054. 100.000.000,00 tersebar di

Kab. ciamis

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

Perdesaan

1.01.03.1.0

1.03.01.27.

007.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

33.681.630.000,00 19.321.630.000,00 - - - 33.681.630.000,00

Pembangunan SPAM

Desa Kertahayu Kec.

Pamarican

001. 380.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan SPAM

Desa Cidolog Kec.

Cidolog

002. 380.000.000,00 Kecamatan

Cidolog

Pembangunan SPAM

Desa Saguling Kec.

Baregbeg

003. 380.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Pembangunan SPAM

Desa Indragiri Kec.

Panawangan

004. 380.000.000,00 Kecamatan

Panawangan

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 76 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan SPAM

Desa Margaharja

Kec. Sukadana

005. 380.000.000,00 Kecamatan

Sukadana

Pembangunan SPAM

Desa Nasol Kec.

Cikoneng

006. 380.000.000,00 Kecamatan

Cikoneng

Pembangunan SPAM

Desa Sukamaju Kec.

Baregbeg

007. 380.000.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Pembangunan SPAM

Desa Gunungsari

Kec. Sadananya

008. 380.000.000,00 Kecamatan

Sadananya

Pembangunan SPAM

Desa Sidamulih Kec.

Pamarican

009. 380.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan SPAM

Desa Sukajaya Kec.

Pamarican

010. 380.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Pembangunan SPAM

Desa

Karangpaningal Kec.

Tambaksari

011. 380.000.000,00 Kecamatan

Tambaksari

Pembangunan SPAM

Desa Cieurih Kec.

Cipaku

012. 380.000.000,00 Kecamatan

Cipaku

Pembangunan SPAM

Desa Margajaya Kec.

Sukadana

013. 380.000.000,00 Kecamatan

Sukadana

Pembangunan SPAM

Desa Danasari Kec.

Cisaga

014. 380.000.000,00 Kecamatan

Cisaga

Pembangunan SPAM

Desa Mekarsari Kec.

Cipaku

015. 380.000.000,00 Kecamatan

Cipaku

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 77 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan SPAM

Dusun Cisihung

Desa

Bojongmengger Kec.

Cijeungjing (APBD

Kab)

016. 380.000.000,00 Dusun

Cisihung

Desa

Bojongmengg

er Kec.

Cijeungjing

Peningkatan SPAM

Desa Selacai Kec.

Cipaku

021. 450.000.000,00 Kec. Cipaku

Peningkatan SPAM

Desa Sirnabaya Kec.

Rajadesa

022. 450.000.000,00 Kec. Rajadesa

Peningkatan SPAM

Desa Sandingtaman

Kec. Panjalu

023. 450.000.000,00 Kec. Panjalu

Peningkatan SPAM

Desa Wangunjaya

Kec. Cisaga

024. 450.000.000,00 Kec. Cisaga

Peningkatan SPAM

Desa Sukahurip Kec.

Cihaurbeuti

025. 450.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan SPAM

Desa Hujungtiwu

Kec. Panjalu

026. 450.000.000,00 Kec. Panjalu

Peningkatan SPAM

Desa Cipaku Kec.

Cipaku

027. 450.000.000,00 Cipaku Kec.

Cipaku

Peningkatan SPAM

Desa Sindangsari

Kec. Kawali

028. 450.000.000,00 Kec. Kawali

Peningkatan SPAM

Desa Pasirtamiang

Kec. Cihaurbeuti

029. 450.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 78 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan SPAM

Desa Sukawening

Kec. Cipaku

030. 450.000.000,00 Kec. Cipaku

Peningkatan SPAM

Desa Sukamaju Kec.

Cihaurbeuti

031. 450.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan SPAM

Desa Mekarjaya Kec.

Baregbeg

032. 300.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Peningkatan SPAM

Desa Jelegong

Kecamatan Cidolog

033. 341.700.000,00 Kecamatan

Cidolog

Peningkatan SPAM

Desa Situmandala

Kecamatan Rancah

034. 383.610.000,00 Kecamatan

Rancah

Peningkatan SPAM

Desa Tigaherang

Kecamatan

Rajadesa

035. 383.610.000,00 Kecamatan

Rajadesa

Peningkatan SPAM

Desa Jelat

Kecamatan

Baregbeg

036. 383.610.000,00 Kecamatan

Baregbeg

Peningkatan SPAM

Desa Sindangsari

Kecamatan

Cikoneng

037. 383.610.000,00 Kecamatan

Cikoneng

Peningkatan SPAM

Desa Gunungcupu

Kecamatan

Sindangkasih

038. 383.610.000,00 Kecamatan

Sindangkasih

Peningkatan SPAM

Desa Jatinagara

Kecamatan

Jatinagara

039. 383.610.000,00 Kecamatan

Jatinagara

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 79 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan SPAM

Desa Panawangan

Kecamatan

Panawangan

040. 383.610.000,00 Kecamatan

Panawangan

Peningkatan SPAM

Desa Bangunjaya

Kecamatan

Panawangan

041. 383.610.000,00 Kecamatan

Panawangan

Peningkatan SPAM

Desa Citeureup

Kecamatan Kawali

042. 380.000.000,00 Kecamatan

Kawali

Peningkatan SPAM

Desa Mekarbuana

Kecamatan

Panawangan

043. 380.000.000,00 Kecamatan

Panawangan

Peningkatan SPAM

Desa Karyamukti

Kecamatan

Banjaranyar

044. 380.000.000,00 Kecamatan

Banjaranyar

Peningkatan SPAM

Desa Langkapsari

Kecamatan

Banjaranyar

045. 380.000.000,00 Kecamatan

Banjaranyar

Peningkatan SPAM

Desa

Karangpaningal

Kecamatan

Purwadadi

046. 380.000.000,00 Kecamatan

Purwadadi

Peningkatan SPAM

Desa Sukamukti

Kecamatan

Pamarican

047. 380.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Peningkatan SPAM

Desa Beber

Kecamatan

Cimaragas

048. 383.610.000,00 Kecamatan

Cimaragas

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 80 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan SPAM

Desa Tambaksari

Kecamatan

Tambaksari

049. 383.610.000,00 Kecamatan

Tambaksari

Peningkatan SPAM

Desa Patakaharja

Kecamatan Rancah

050. 383.000.000,00 Kecamatan

Rancah

Peningkatan SPAM

Desa Sukaharja

Kecamatan

Rajadesa

051. 383.610.000,00 Kecamatan

Rajadesa

Peningkatan SPAM

Desa Maleber

Kecamatan Ciamis

052. 383.610.000,00 Kecamatan

Ciamis

Peningkatan SPAM

Desa Margamulya

Kecamatan Kawali

053. 383.610.000,00 Kecamatan

Kawali

Pembangunan

Sumur Bor dan MCK

di Dusun

Karangjetak dan

Dusun Karanganyar

054. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa Ciparay

Pembangunan

Sarana Air Bersih

(PAMSIMAS) Desa

Selasari

055. 600.000.000,00 KECAMATAN

KAWALI Desa

Selasari

Pembangunan

Sumur Bor

056. 350.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa Bunter

Pembangunan

Sumur Bor Artesis (

Dusun Margaluyu,

Dusun Margadanu,

Dusun Jontor)

057. 240.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa

Margajaya

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 81 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penambahan Jalur

pipanisasi sarana air

bersih

058. 150.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa

Salakaria

Pamsimas059. 270.000.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Bantarsari

Pembangunan SPAM

Lingk. Ciherang Kel.

Linggasari Kec.

Ciamis

060. 150.000.000,00 Kec. Ciamis

Pembangunan SPAM

Dsn Garunggang Ds.

Tanjungsari Kec.

Rajadesa

061. 150.000.000,00 Rajadesa

Pembangunan SPAM

Ds. Rawa Kec.

Lumbung

062. 150.000.000,00 Lumbung

Pembangunan SPAM

Perdesaan

063. 10.240.000.000,00 tersebar di

Kab. ciamis

Pembangunan SPAM

Ds. Budiharja

Kecamatan

Sindangkasih

064. 190.000.000,00 Sindangkasih

Pembangunan SPAM

Ds. Kertajaya

Kecamatan

Panawangan

065. 190.000.000,00 Panawangan

Pembangunan SPAM

Pedesaan (Sharing

Pamsimas)

066. 980.000.000,00 tersebar di

Kab. ciamis

Perencanaan

Pembangunan

Sarana dan


Perdesaan

067. 200.000.000,00 tersebar di

Kab. ciamis

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 82 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Persentase Penangan

Sungai/Saluran

1.01.03.1.0

1.03.01.28.

Program

Pengendalian Daya

Rusak Air

81.182.400.550,00 4.200.000.000,00 68,6 % 81.182.400.550,00

Pembangunan dan

Rehabilitasi Proteksi

Tebing Sungai dan

Saluran

1.01.03.1.0

1.03.01.28.

001.

Kecamatan

tersebar di

Kabupaten

Ciamis

34.782.400.550,00 - - - - 34.782.400.550,00

Pembuatan Proteksi

Tebing Saluran

Pembuang Leuwiarit

001. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Ciherang

Pembuatan Proteksi

Tebing Saluran

Pembuang

Pasirangin

002. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Tanjungsari

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cikawasen

003. 1.500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Kawasen

Peninggian tanggul

Cikaso

004. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Purwasari

Proteksi tebing

Sungai Cikaso blok

Pemakaman Umum

005. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Purwasari

Proteksi Tebing

Sungai Cikaso Desa

Cibadak

006. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa Cibadak

Proteksi Tebing

Sungai Cikaso Desa

Cikaso

007. 500.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Desa Cikaso

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 83 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Proteksi tebing

sungai Cikawasen

008. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Ratawangi

Proteksi Tebing

Sungai Ciliung

009. 750.000.000,00 Kec. Rancah

Desa

Cileungsir

Proteksi Tebing

Sungai Cisalak

010. 500.000.000,00 Kec. Rancah

Desa Rancah

Proteksi tebing

sungai Citaman

011. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa Ciulu &

Cicapar

Proteksi tebing

sungai Ciulu

012. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa Ciulu

Proteksi tebing

sungai Kalicandra

013. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Langkapsari

Proteksi tebing

sungai Cimuntur

RSUD Kawali

014. 2.000.000.000,00 Kec. Kawali

Desa

Winduraja

Proteksi tebing

sungai Citalahab

015. 1.500.000.000,00 Kec.

Pamarican

Desa

Bangunsari

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cigerentel

016. 400.000.000,00 Kec.

Pamarican

Dsn.

Sawangan

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cileueur

017. 400.000.000,00 Kec.

Sadananya

Desa

Mangkubumi

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 84 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cipetungan

018. 1.000.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Desa

Jatinagara

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Ciputrahaji Dsn.

Pangadegan

019. 400.000.000,00 Kec.

Banjaranyar

Desa

Banjaranyar

Penggantian

Jembatan

Sekung/Terowongan

Cipetungan

020. 800.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Desa

Jatinagara

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cicarenang

021. 450.000.000,00 Rajadesa

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cilulumpang

022. 250.000.000,00 Panawangan

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Awilarangan

023. 250.000.000,00 Panawangan

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cikondang

024. 250.000.000,00 Panawangan

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Kopeng

025. 350.000.000,00 Rajadesa

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cikohkol

026. 300.000.000,00 Jatinagara

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Batuseneu

027. 400.000.000,00 Panawangan

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 85 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cigede

028. 1.500.000.000,00 Panawangan

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cijolang

029. 1.500.000.000,00 Panawangan

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cipadaren

030. 450.000.000,00 Jatinagara

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cigunung

031. 450.000.000,00 Panawangan

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cacaban

032. 250.000.000,00 Panawangan

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Cipetungan

033. 1.500.000.000,00 Jatinagara

Pembuatan Proteksi

Tebing Sungai

Ciputat

034. 1.200.000.000,00 Rajadesa

Pembangunan TPT

Sepanjang Sungai

Citalahab

035. 479.880.000,00 KECAMATAN

PAMARICAN

Desa

Sukahurip

pembangunan TPT

sungai cikaso dsn.

Wanayasa

036. 500.000.000,00 KECAMATAN

BANJARSARI

Desa Cibadak

TPT Sungai

Cimarongmong dan

Normalisasi Sungai

Cimarongmong

Desa Imbanagara

Raya

037. 877.520.550,00 KECAMATAN

CIAMIS Desa

Imbanagarara

ya

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 86 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPT

Sungai Ciloneng

038. 700.000.000,00 KECAMATAN

CIKONENG

Desa Kujang

Pembangunan

TPT/Bronjong Sungai

Ciseel

039. 350.000.000,00 KECAMATAN

CIDOLOG

Desa Ciparay

Pengerukan hulu

sungai cimuntur

040. 300.000.000,00 KECAMATAN

PANJALU

Desa

Hujungtiwu

Rehab Bendungan

Penahan Lumpur

Sungai Cirende

Dusun Cikondang

041. 500.000.000,00 KECAMATAN

SUKADANA

Desa Bunter

Pembangunan TPT

Sayap Jembatan

Cipalih 2

042. 225.000.000,00 KECAMATAN

CIKONENG

Desa

Sindangsari

Pengadaan tanah

Pembangunan

Embung Lakbok

050 5.000.000.000,00 Lakbok

UKL-UPL Embung

Lakbok

051 500.000.000,00 Lakbok

Kegiatan-kegiatan

Pokok Pikiran DPRD

052 2.000.000.000,00 tersebar di

Kab. ciamis

Operasi

Pemeliharaan Sungai

1.01.03.1.0

1.03.01.28.

047.

Kecamatan

tersebar di

Kabupaten

Ciamis

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - - 1.000.000.000,00

Perencanaan Teknis

Sungai

1.01.03.1.0

1.03.01.28.

083.

Tersebar di

Kab. Ciamis

200.000.000,00 200.000.000,00 - - - 200.000.000,00

Pembangunan

Rumah Pompa dan

Pompa Pengendali

Banjir

1.01.03.1.0

1.03.01.28.

084.

Kec. Lakbok 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - - - 3.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 87 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Normalisasi dan

Rehablitasi Sungai

1.01.03.1.0

1.03.01.28.

85.

Tersebar di

Kab. Ciamis

42.200.000.000,00 - - - - 42.200.000.000,00

Normalisasi Sal-

Pembuang

Baregbeg (Lanjutan)

001. 500.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Baregbeg,

Cikawung,

Cintajaya

Normalisasi Sal-

Pembuang

Cikawung

002. 500.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Cikawung

Normalisasi Sal-

Pembuang

Kalenkendal

003. 1.200.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Kertajaya

Normalisasi Sal-

Pembuang

Karangmencil

004. 500.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Kalapasawit

Normalisasi Sal-

Pembuang

Sasakmenceng

(Lanjutan)

005. 500.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Sukanagara

Normalisasi Sal-

Pembuang

Sukamelang Hulu

006. 800.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Puloerang

Normalisasi Saluran

Pembuang

Cibeureum

007. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa Cikaso

Normalisasi Saluran

Pembuang Cikaso

Desa Banjarsari

008. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Banjarsari

Normalisasi Saluran

Pembuang Cirapuan

009. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Purwasari

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 88 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Normalisasi Saluran

Pembuang

Sukamulya

010. 600.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Sukamulya

Normalisasi Saluran

Pembuang Leuwiarit

Desa Ciherang

011. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa

Ciherang

Normalisasi Saluran

Pembuang Manganti

I

012. 500.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Sindangangin,

Sidarahayu

Normalisasi Saluran

Pembuang Manganti

II

013. 500.000.000,00 Kec.

Purwadadi

Desa

Purwajaya

Normalisasi Saluran

Pembuang

Ranawijaya

Kecamatan Lakbok

014. 1.100.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Kalapasawit

Normalisasi Saluran

Pembuang

Sukamelang

Kecamatan Lakbok

015. 1.000.000.000,00 Kec.

Purwadadi

Desa

Puoerang

Normalisasi Saluran

Pembuang

Talangbeusi

Kecamatan Lakbok

016. 500.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Kertajaya

Normalisasi Saluran

Pembuang

Wanayasa belakang

Polsek Banjarsari

017. 500.000.000,00 Kec.

Banjarsari

Desa Cibadak

Pembangunan

Embung Lakbok

018. 30.000.000.000,00 Kec. Lakbok

Desa

Sukanagara

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 89 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembuatan Embung

Danghiang

019. 1.500.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Desa

Darmacaang

Jumlah gedung pemerintah

dalam kondisi baik

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

Program Peningkatan

Sarana/Prasarana

Pemerintah

131.544.890.000,00 113.993.240.000,00 63 unit 188.882.766.594,00

Pembangunan dan

rehabilitasi gedung

pemerintah

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

001.

Kab.Ciamis 121.043.240.000,00 112.693.240.000,00 57.337.876.594,00 - - 178.381.116.594,00

Pembangunan dan

Rehabilitasi gedung

Kantor dan Aula

Kelurahan Benteng

001. 200.000.000,00 KECAMATAN

CIAMIS

Kelurahan

Benteng

Perluasan/Penbangu

nan Gedung DPRD

Kabupaten Ciamis

002. 550.000.000,00 Kecamatan

Ciamis

Pembangunan

Sarana Parkir Kantor

Kec. Cihaurbeuti

003. 500.000.000,00 KECAMATAN

CIHAURBEUT

I Desa

Cihaurbeuti

Pembangunan

Gedung Kantor


004. 500.000.000,00 Kecamatan

Ciamis

Rehabilitasi Gedung

Kantor Kelurahan

Sindangrasa

005. 150.000.000,00 Kecamatan

Ciamis

Rehabilitasi

Halaman Gedung

Kantor Kelurahan

Sindangrasa

006. 150.000.000,00 Kecamatan

Ciamis

Pembangunan

gapura batas

Kecamatan Dusun

Cimamut Desa

Mekarjadi

007. 100.000.000,00 Kecamatan

Sadananya

Desa

Mekarjadi

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 90 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan dan

Rehabilitasi Gedung

Pemerintah

008. 250.000.000,00 Kecamatan

Sindangkasih

Desa

Gunungcupu

Rehabilitasi gedung

kantor kecamatan

panjalu

009. 750.000.000,00 Kecamatan

Panjalu Desa

Panjalu

Pembangunan Mess

di Area Kantor

Kecamatan Kawali

010. 300.000.000,00 Kecamatan

Kawali Desa

Kawali

Penataan

Lingkungan Kantor

Kecamatan Cisaga

011. 300.000.000,00 Kecamatan

Cisaga

Pembangunan

Kanopy Lingkungan

Kantor Kecamatan

Sukadana Volume =

94 m

012. 43.240.000,00 Kec.

Sukadana

Pemagaran Samping

Kantor Kecamatan

Sukadana P= 40

Meter

013. 125.000.000,00 Kec.

Sukadana

Penataan

Lingkungan Kantor

Kecamatan

Pamarican

014. 275.000.000,00 Kecamatan

Pamarican

Rehabilatasi Kantor

Kecamatan

Purwadadi

101. 2.000.000.000,00 Kec.

Purwadadi

Pembangunan

Kantor Kecamatan

Panumbangan

102. 4.000.000.000,00 Kec.

Panumbanga

n

Pembangunan

Kantor Kecamatan

Cidolog

103. 4.000.000.000,00 Kec. Cidolog

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 91 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Kantor Kecamatan

Rajadesa

104. 4.000.000.000,00 Kec. Rajadesa

Pembangunan

Kantor Kecamatan

Jatinegara

105. 4.000.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Pembangunan

Kantor Kecamatan

Sadananya

106. 4.000.000.000,00 Kec.

Sadananya

Pembangunan

Kantor Kecamatan

Rancah ( Lanjutan )

107. 3.000.000.000,00 Kec. Rancah

Penataan Islamic

Center ( Lanjutan )

108. 25.000.000.000,00 Kec. Ciamis

Pembangunan tugu

batas Panawangan

109. 3.000.000.000,00 Kec.

Panawangan

Pembangunan tugu

batas Cihaurbeuti

110. 3.000.000.000,00 Kec.

Cihaurbeuti

Pembangunan RTP

Imbanagara raya

111. 4.000.000.000,00 Kec. Ciamis

Pembangunan

gedung DPRD

112. 21.000.000.000,00 Kec. Ciamis

Pembangunan

gedung kantor Dinas

Peternakan dan

Perikanan

113. 8.000.000.000,00 Kec. Ciamis

Pembangunan

gedung kantor

DPRKPLH

114. 12.000.000.000,00 Kec. Ciamis

Pembangunan RTP

Cimari

115. 2.000.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Pembangunan

Sentra Kopi Ciamis

116. 5.000.000.000,00 Kec. Ciamis

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 92 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

gapura perbatasan

Ciamis-Tasik

117. 500.000.000,00 KECAMATAN

SINDANGKAS

IH Desa

Sindangkasih

Penataan halaman

kantor kecamatan

Lakbok

120 350.000.000,00 Kec. Lakbok

Penataan halaman

gedung KONI

121 200.000.000,00 Kec. Ciamis

Penataan halaman

kantor kecamatan

Rancah

122 250.000.000,00 Kec. Rancah

Penataan halaman

kantor Dinas PUPRP

(lanjutan)

123 600.000.000,00 Kec. Ciamis

Penataan lingkungan

Islamic centre

Ciamis

124 1.250.000.000,00 Kec. Ciamis

Pembangunan

Kantor SPKT Polres

Ciamis

125 1.500.000.000,00 Kec. Ciamis

Penataan kantor eks

Kawanaan Kawali

(lanjutan)

126 2.000.000.000,00 Kec. Kawali

Pembangunan ruang

pelayanan

Kecamatan

Baregbeg

127 200.000.000,00 Kec.

Baregbeg

Rehabilitasi Kantor

Kecamatan

Jatinagara

128 500.000.000,00 Kec.

Jatinagara

Pembangunan

Kantor Kecamatan

Rancah

129 1.500.000.000,00 Kec. Rancah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 93 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembinaan jasa

konstruksi

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

002.

Kabupaten

Ciamis

300.000.000,00 300.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Perencanaan Umum

Keciptakaryaan

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

003.

Tersebar di

Kabupaten

Ciamis

500.000.000,00 500.000.000,00 - - - 500.000.000,00

Perencanaan DED

Kawasan, bangunan

dan gedung

pemerintah

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

004.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 500.000.000,00 - - - 500.000.000,00

Pembangunan Mess

Pemda (lanjutan)

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

006.

Kecamatan

Ciamis

3.000.000.000,00 - - - 3.000.000.000,00

Pembangunan/Reha

bilitasi Kanotor UPTD

PUPRP Ciamis

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

007.

Kab.Ciamis - - - -

Penataan Lingkungan

Kompleks Kantor

Kecamatan

Banjaranyar

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

008.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan /

Rehabilitasi Kantor

Kecamatan

Sadananya

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

009.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan /

Rehabilitasi Kantor

Kecamatan

Jatinagara

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

010.

Kab.Ciamis - - - -

Penataan Lingkungan

Kantor Kecamatan

Cimaragas

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

012.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan Kantor

Kecamatan Cidolog

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

013.

Kab.Ciamis - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 94 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan Kantor

Kecamatan

Panumbangan

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

014.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan Kantor

Kecamatan Rancah

(Lanjutan)

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

015.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan Kantor

Kecamatan

Banjaranyar

(Lanjutan)

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

016.

Kecamatan

Banjaranyar

5.000.000.000,00 - - - 5.000.000.000,00

Pembangunan UPTD

Laboratorium dan

Peralatan DPUPRP

Ciamis

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

018.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan tugu

batas kec. Baregbeg

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

019.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan

lanjutan Gedung

Islamic Centre

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

020.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan Kantor

Kecamatan

Cihaurbeuti (lanjutan)

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

021.

Kecamatan

Cihaurbeuti

1.000.000.000,00 - - - 1.000.000.000,00

Pembangunan Kantor

Kecamatan Rajadesa

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

022.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan Kantor

Kecamatan

Pamarican (lanjutan)

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

023.

Kecamatan

Pamarican

201.650.000,00 - - - 201.650.000,00

Pembangunan Kantor

Kecamatan

Tambaksari (lanjutan)

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

024.

Kab.Ciamis - - - -

Rehab Gedung

Pramuka

1.01.03.1.0

1.03.01.31.

025.

Kab.Ciamis - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 95 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Jumlah dokumen tata

ruang dan tata bangunan

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

Program

Perencanaan Tata

Ruang

3.480.000.000,00 1.680.000.000,00 3 dokumen 3.480.000.000,00

Penyusunan rencana

tata ruang wilayah

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

001.

Kab.Ciamis 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 - - - 1.200.000.000,00

Penyusunan Peta

Kecamatan

Kabupaten Ciamis

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

002.

Kabupaten

Ciamis

50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 50.000.000,00

Penyusunan Peta

Desa Kabupaten

Ciamis

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

003.

Kabupaten

Ciamis

50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 50.000.000,00

Pengendalian dan

Pelaporan Tata

Ruang

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

004.

Kabupaten

Ciamis

100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 100.000.000,00

Penyusunan

Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR)

Kecamatan Rancah

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

005.

Kecamatan

Rancah

600.000.000,00 - - - 600.000.000,00

Penyusunan

Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR)

Kecamatan

Cihaurbeuti

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

006.

Kecamatan

Cihaurbeuti

600.000.000,00 - - - 600.000.000,00

Penyusunan

Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR)

Kecamatan

Panawangan

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

007.

Kecamatan

Panawangan

600.000.000,00 - - - 600.000.000,00

Penyusunan

Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR)

Kecamatan

Purwadadi

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

008.

Kab.Ciamis - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 96 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR)

Kecamatan

Banjaranyar

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

009.

Kab.Ciamis - - - -

Fasilitasi Hasil

Pekerjaan Penataan

Ruang

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

010.

Kabupaten

Ciamis

280.000.000,00 280.000.000,00 - - - 280.000.000,00

Penyusunan

Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan

1.01.03.1.0

1.03.01.32.

011.

Kab.Ciamis - - - -

Persentase ketaatan

terhadap perizinan alih

fungsi lahan

1.01.03.1.0

1.03.01.33.

Program

Pemanfaatan Ruang

643.105.000,00 643.105.000,00 100 % 643.105.000,00

Penyusunan

kebijakan

pengendalian

pemanfaatan ruang

1.01.03.1.0

1.03.01.33.

001.

Kabupaten

Ciamis

50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 50.000.000,00

Survey dan

pendataan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

1.01.03.1.0

1.03.01.33.

002.

Kabupaten

Ciamis

273.105.000,00 273.105.000,00 - - - 273.105.000,00

Monitoring Kegiatan

Pemanfaatan dan

Penggunaan Ruang

di Kab. Ciamis

1.01.03.1.0

1.03.01.33.

003.

Kabupaten

Ciamis

120.000.000,00 120.000.000,00 - - - 120.000.000,00

Pengendalian dan

Pengawasan Menara

Telekomunikasi

1.01.03.1.0

1.03.01.33.

04.

Tersebar di

Kab. Ciamis

200.000.000,00 200.000.000,00 - - - 200.000.000,00

1.02.04. PERTANAHAN 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00

Jumlah Laporan hasil kajian

penyelesaian tanah Pemda

1.02.04.1.0

1.03.01.15.

Program Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

140.000.000,00 140.000.000,00 12 laporan 140.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 97 dari 97

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengkajian

Pengadaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Tanah

Pemkab Ciamis

1.02.04.1.0

1.03.01.15.

001.

Kabupaten

Ciamis

100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 100.000.000,00

Penanganan

Permasalahan

Pertanahan

1.02.04.1.0

1.03.01.15.

002.

Kabupaten

Ciamis

40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 40.000.000,00


TOTAL 163.937.975.389,00 708.336.005.406,00

AEF SAEFULOH, S.Sos, M.Si

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NIP. 19671110 199703 1 008

929.982.876.594,00 56.278.118.000,00 1.694.597.000.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.01.04.01. -DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP


7 8

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

41.179.258.800,00 46.005.800.000,00 41.179.258.800,00



Perkantoran

1.01.1.01.0

4.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.351.148.800,00 2.570.000.000,00 100% 2.351.148.800,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.01.1.01.0

4.01.01.00

1.

DPRKPLH 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.01.1.01.0

4.01.01.00

2.

DPRKPLH

Ciamis

335.076.000,00 350.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu penyediaan

jasa telepon, air, listrik dan


- 335.076.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.01.1.01.0

4.01.01.00

8.

DPRKPLH 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00


kantor

1.01.1.01.0

4.01.01.01

0.

DPRKPLH

Ciamis

120.947.800,00 130.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu alat tulis kantor

yang disediakan

- 120.947.800,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.01.1.01.0

4.01.01.011

.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

304.575.000,00 345.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu barang cetakan

dan penggandaan yang

disediakan

- 304.575.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.1.01.0

4.01.01.01

2.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

100.000.000,00 110.000.000,00 - - 5 jenis 5 jenisJumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

- 100.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.01.1.01.0

4.01.01.01

5.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

111.300.000,00 125.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu bahan bacaan,


iklan media massa yang

disediakan

- 111.300.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

1.01.1.01.0

4.01.01.01

7.

DPRKPLH

Kab. Ciamis




- 84.250.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.01.1.01.0

4.01.01.01

8.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

200.000.000,00 220.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah penyediaan anggaran

rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

- 200.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.01.1.01.0

4.01.01.01

9.

DPRKPLH

Kab. Ciamis



koordinasi dalam daerah

- 195.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.01.1.01.0

4.01.01.02

1.

DPRKPLH 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Persentase Sarana

prasarana aparatur yang

terpelihara

1.01.1.01.0

4.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

37.488.880.000,00 41.960.000.000,00 100% 37.488.880.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

4.01.02.00

5.

DPRKPLH 35.000.000.000,00 38.300.000.000,00 - - - 35.000.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

4.01.02.00

7.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

300.000.000,00 330.000.000,00 - - 4 jenis 4 jenisJumlah unit perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

- 300.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.01.1.01.0

4.01.02.00

9.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

300.000.000,00 330.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah unit peralatan gedung


- 300.000.000,00


4.01.02.01

0.

DPRKPLH 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.01.1.01.0

4.01.02.011

.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

200.000.000,00 220.000.000,00 - - 6 jenis 6 jenisTersedianya peralatan kantor - 200.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.01.1.01.0

4.01.02.01

2.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

188.000.000,00 200.000.000,00 - - 4 jenis 4 jenisJumlah unit perlengkapan


- 188.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan


kantor

1.01.1.01.0

4.01.02.02

2.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

164.000.000,00 330.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah luas gedung yang

dipelihara secara

rutin/berkala

- 164.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

4.01.02.02

4.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

349.880.000,00 360.000.000,00 - - 28.644 liter 28.644 literJumlah unit kendaraan


dipelihara secara

rutin/berkala

- 349.880.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

4.01.02.02

6.

DPRKPLH 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.01.1.01.0

4.01.02.02

8.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

87.000.000,00 900.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah unit peralatan gedung


rutin

- 87.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.01.1.01.0

4.01.02.03

0.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

- - - - 12 bulan 12 bulanJumlah unit peralatan kantor


rutin/berkala

- -

Rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

4.01.02.04

4.

DPRKPLH 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00



Disiplin Aparatur

1.01.1.01.0

4.01.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

600.000.000,00 660.000.000,00 100% 600.000.000,00

Pengadaan

mesin/kartu absensi

1.01.1.01.0

4.01.03.00

1.

DPRKPLH 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Pengadaan pakaian

kerja lapangan

1.01.1.01.0

4.01.03.00

5.

DPRKPLH 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Persentase Aparatur Yang


Kapasitas

1.01.1.01.0

4.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

50.560.000,00 60.000.000,00 80% 50.560.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.01.1.01.0

4.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 50.560.000,00 60.000.000,00 - - 4 orang 4 orangJumlah peserta terdidik dan

terlatih

- 50.560.000,00



Barang Sesuai SAP

1.01.1.01.0

4.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

652.770.000,00 718.000.000,00 100% 652.770.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.01.1.01.0

4.01.06.00

1.

Kab.Ciamis 11.500.000,00 13.000.000,00 - - 12 dokumen 12 dokumenLaporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

- 11.500.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.01.1.01.0

4.01.06.00

2.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

8.825.000,00 10.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah laporan keuangan

semesteran

- 8.825.000,00

Penyusunan

Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

1.01.1.01.0

4.01.06.00

3.

Kab. Ciamis 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.01.1.01.0

4.01.06.00

4.

DPRKPLH

Kab. Ciamis

8.825.000,00 10.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah laporan keuangan

akhir tahun

- 8.825.000,00

Penyusunan

Perencanaan

Program Kegiatan

SKPD

1.01.1.01.0

4.01.06.00

6.

DPRKPLH 23.620.000,00 25.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumah Waktu Perencanaan

Program Kegiatan SKPD

- 23.620.000,00

Penyusunan

Pelaporan Barang

Perangkat Daerah

1.01.1.01.0

4.01.06.02

5.

Kab. Ciamis 300.000.000,00 330.000.000,00 - - - 300.000.000,00


RKA Perangkat Daerah

Terhadap Rencana Kerja

Perangkat

1.01.1.01.0

4.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

35.900.000,00 37.800.000,00 90% 35.900.000,00

Penyusunan rencana

strategis

1.01.1.01.0

4.01.07.00

1.

Kab. Ciamis 5.750.000,00 6.000.000,00 - - - 5.750.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan rencana

kerja

1.01.1.01.0

4.01.07.00

2.

Kab. Ciamis 5.750.000,00 6.000.000,00 - - - 5.750.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.01.1.01.0

4.01.07.00

3.

Kab.Ciamis 5.000.000,00 5.500.000,00 - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah dokumen yang

diterbitkan

- 5.000.000,00

Perencanaan Umum

Perumahan

Permukiman dan

Lingkungan Hidup

1.01.1.01.0

4.01.07.00

4.

DPRKPLH

Ciamis

19.400.000,00 20.300.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen

perencanaan umum

perumahan permukiman dan

lingkungan hidup

- 19.400.000,00

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

39.950.000.000,00 175.845.000.000,00 39.950.000.000,00

jumlah rumah tidak layak

huni yang ditangani

1.01.04.1.0

1.04.01.15.

Program

Pengembangan

Perumahan

38.800.000.000,00 6.160.000.000,00 2000 unit 38.800.000.000,00


Rumah Tidak Layak

Huni

1.01.04.1.0

1.04.01.15.

509.

Kab. Ciamis 34.400.000.000,00 1.320.000.000,00 - - 2000 unit 2000 unitJumlah rumah yang

dibangun/direhab

- 34.400.000.000,00


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Cipaku Kec.

Cipaku

001. 500.000.000,00 Desa Cipaku

Kec. Cipaku

Peningkatan kualitas

Rutilahu Ds.

Jayaraksa

Kec.Cimaragas

002. 500.000.000,00 Desa

Jayaraksa

Kec.

Cimaragas


Rutilahu Ds.

Cimaragas

Kec.Cimaragas

003. 500.000.000,00 Desa

Cimaragas

Kec.

Cimaragas


Rutilahu Ds.

Bojongmalang

Kec.Cimaragas

004. 500.000.000,00 Desa

Bojongmalan

g Kec.

Cimaragas

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Rutilahu Ds.

Raksabaya Kec.

Cimaragas

005. 500.000.000,00 Desa

Raksabaya

Kec.

Cimaragas


Rutilahu Ds. Beber

Kec. Cimaragas

006. 500.000.000,00 Desa Beber

Kec.

Cimaragas


Rutilahu Ds. Cisaga

Kec. Cisaga

007. 500.000.000,00 Desa Cisaga

Kec. Cisaga


Rutilahu Ds.

Wangunjaya Kec.

Cisaga

008. 500.000.000,00 Desa

Wangunjaya

Kec. Cisaga


Rutilahu Ds.

Sukahurip Kec.

Cisaga

009. 500.000.000,00 Desa

Sukahurip

Kec. Cisaga


Rutilahu Ds.

Mekarsari Kec.

Cipaku

010. 500.000.000,00 Desa

Mekarsari

Kec. Cipaku


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukawening

Kec. Cipaku

011. 500.000.000,00 Desa

Sukawening

Kec. Cipaku


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Karyamulya

Kec. Cisaga

012. 500.000.000,00 Desa

Karyamulya

Kec. Cisaga


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Danasari

Kec. Cisaga

013. 500.000.000,00 Desa

Danasari Kec.

Cisaga

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Gunungsari

Kec. Sadananya

014. 500.000.000,00 Desa

Gunungsari

Kec.

Sadananya


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Mekarjadi

Kec. Sadananya

015. 500.000.000,00 Desa

Mekarjadi

Kec.

Sadananya


Rumah Tidak layak

Huni Ds. Tanjungjaya

Kec. Rajadesa

016. 500.000.000,00 Desa

Tanjungjaya

Kec. Rajadesa


Rumah Tidak Layak

Huni Kel.

Sindangrasa Kec.

Ciamis

017. 500.000.000,00 Kel.

Sindangrasa

Kec. Ciamis


Rumah Tidak Layak

Huni (Rutilahu) Ds.

Jelegong Kec.

Cidolog

018. 500.000.000,00 Desa

Jelegong Kec.

Cidolog


Rumah Tidak layak

Huni Dusun Warung

Kulon, Majalaya,

Sukasari dan Dusun

Selaawi Ds.

Imbanagara Raya

Kec. Ciamis

019. 500.000.000,00 Desa

Imbanagara

Raya Kec.

Ciamis


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sindangsari

Kec. Cikoneng

020. 400.000.000,00 Desa

Sindangsari

Kec.

Cikoneng


Rumah Tidak Layak

Huni Kel. Maleber

Kec. Ciamis

021. 500.000.000,00 Kel. Maleber

Kec. Ciamis

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Mekarjaya

Kec. Baregbeg

022. 500.000.000,00 Desa

Mekarjaya

Kec.

Baregbeg

Peningkatan Kulaitas

Rumah Tidak Layak

Huni di 3 Dusun Ds.

Panyingkiran Kec.

Ciamis

023. 500.000.000,00 Desa

Panyingkiran

Kec. Ciamis


Rumah tidak layak

huni Kelurahan

Cigembor Kec.

Ciamis

024. 500.000.000,00 Kel. Cigembor

Kec. Ciamis


Rutilahu dilingkup 32

RW se-Kelurahan

Ciamis, RW 19,

RW.21, RW.29, dan

RW.30 Kel. Ciamis

Kec. Ciamis

025. 500.000.000,00 Kel. Ciamis

Kec. Ciamis


Rumah Tidak Layak

Huni Ds.

Karangampel Kec.

Baregbeg

026. 500.000.000,00 Desa

Karangampel

Kec.

Baregbeg


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Saguling

Kec. Baregbeg

027. 500.000.000,00 Desa

Saguling Kec.

Baregbeg


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sindangsari

Kec. Banjarsari

028. 500.000.000,00 Desa

Sindangsari

Kec.

Banjarsari

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


rumah tidak layak

huni Ds. Pamokolan

Kec. Cihaurbeuti

029. 500.000.000,00 Desa

Pamokolan

Kec.

Cihaurbeuti


rumah tidak layak

huni Ds. Cijulang

Kec. Cihaurbeuti

030. 500.000.000,00 Desa Cijulang

Kec.

Cihaurbeuti


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Padamulya

Kec. Cihaurbeuti

031. 500.000.000,00 Desa

Padamulya

Kec.

Cihaurbeuti


Rumah Tidak Layak

Huni Ds.

Pasirtamiang Kec.

Cihaurbeuti

032. 500.000.000,00 Desa

Pasirtamiang

Kec.

Cihaurbeuti


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukahaji

Kec. Cihaurbeuti

033. 500.000.000,00 Desa

Sukahaji Kec.

Cihaurbeuti


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Ciparigi

Kec. Sukadana

034. 500.000.000,00 Desa Ciparigi

Kec.

Sukadana


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Salakaria

Kec. Sukadana

035. 500.000.000,00 Desa

Salakaria Kec.

Sukadana


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukahurip

Kec. Cisaga

036. 500.000.000,00 Desa

Sukahurip

Kec. Cisaga


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Bunter Kec.

Sukadana

037. 500.000.000,00 Desa Bunter

Kec.

Sukadana

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukadana

Kec. Sukadana

038. 500.000.000,00 Desa

Sukadana

Kec.

Sukadana


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Margajaya

Kec. Sukadana

039. 500.000.000,00 Desa

Margajaya

Kec.

Sukadana


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Margaharja

Kec. Sukadana

040. 500.000.000,00 Desa

Margaharja

Kec.

Sukadana


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukamaju

Kec. Cihaurbeuti

041. 500.000.000,00 Desa

Sukamaju

Kec.

Cihaurbeuti


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukamulya

Kec. Cihaurbeuti

042. 500.000.000,00 Desa

Sukamulya

Kec.

Cihaurbeuti


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sumberjaya

Kec. Cihaurbeuti

043. 500.000.000,00 Desa

Sumberjaya

Kec.

Cihaurbeuti


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukasetia

Kec. Cihaurbeuti

044. 500.000.000,00 Desa

Sukasetia

Kec.

Cihaurbeuti


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Natanagara

Kec. Panawangan

045. 500.000.000,00 Desa

Natanagara

Kec.

Panawangan


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Kertayasa

Kec. Panawangan

046. 500.000.000,00 Desa

Kertayasa

Kec.

Panawangan

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Rumah Tidak Layak

Huni Ds.

Nagarawangi Kec.

Panawangan

047. 500.000.000,00 Desa

Nagarawangi

Kec.

Panawangan


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Girilaya

Kec. Kawali

048. 500.000.000,00 Desa Girilaya

Kec. Kawali


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Cihaurbeuti

Kec. Cihaurbeuti

049. 500.000.000,00 Desa

Cihaurbeuti

Kec.

Cihaurbeuti


Rumah Tidak Layak

Huni Ds.

Sukasenang Kec.

Sindangkasih

050. 500.000.000,00 Desa

Sukasenang

Kec.

Sindangkasih


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukamanah

Kec. Sindangkasih

051. 500.000.000,00 Desa

Sukamanah

Kec.

Sindangkasih


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukaraja

Kec. Sindangkasih

052. 500.000.000,00 Desa

Sukaraja Kec.

Sindangkasih


Rumah Tidak Layak

Huni Ds.

Tanjungsukur Kec.

Rajadesa

053. 500.000.000,00 Desa

Tanjungsukur

Kec. Rajadesa


rumah tidak layak

huni Ds. Tanjungsari

Kec. Rajadesa

054. 500.000.000,00 Desa

Tanjungsari

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Rumah Tidak Layak

Huni di Dusun

Cukamulya, Dusun

Desa dan Dusun

Cikalong Ds.

Tigaherang Kec.

Rajadesa

055. 500.000.000,00 Desa

Tigaherang

Kec. Rajadesa


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Mekarwangi

Kec. Sukamantri

056. 500.000.000,00 Desa

Mekarwangi

Kec.

Sukamantri


rumah tidak layak

huni Ds. Sukanagara

Kec. Jatinagara

057. 500.000.000,00 Desa

Sukanagara

Kec.

Jatinagara


rumah tidak layak

huni Ds. Jatinagara

Kec. Jatinagara

058. 500.000.000,00 Desa

Jatinagara

Kec.

Jatinagara


rumah tidak layak

huni Ds. Cintanagara

Kec. Jatinagara

059. 500.000.000,00 Desa

Cintanagara

Kec.

Jatinagara


rumah tidak layak

huni Ds.

Dayeuhluhur Kec.

Jatinagara

060. 500.000.000,00 Desa

Dayeuhluhur

Kec.

Jatinagara


rumah tidak layak

huni Ds. Mulyasari

Kec. Jatinagara

061. 500.000.000,00 Desa

Mulyasari Kec.

Jatinagara


rumah tidak layak

huni Ds. Bayasari

Kec. Jatinagara

062. 500.000.000,00 Desa Bayasari

Kec.

Jatinagara

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Rumah Tidak Layak

Huni Ds.

Gegempalan Kec.

Cikoneng

063. 500.000.000,00 Desa

Gegempalan

Kec.

Cikoneng


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Bangunsari

Kec. Pamarican

064. 500.000.000,00 Desa

Bangunsari

Kec.

Pamarican


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Kujang Kec.

Cikoneng

065. 500.000.000,00 Desa Kujang

Kec.

Cikoneng


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Cieurih Kec.

Cipaku

066. 500.000.000,00 Desa Cieurih

Kec. Cipaku


Rumah Tidak Layak

Huni Ds.

Kadupandak Kec.

Tambaksari

067. 500.000.000,00 Desa

Kadupandak

Kec.

Tambaksari

Peningkatan Rumah

Tidak Layak Huni Ds.

Karangpaningal Kec.

Tambaksari

068. 500.000.000,00 Desa

Karangpaning

gal Kec.

Tambaksari


Rumah Tidak Layak

Huni Ds. Sukakerta

Kec. Panumbangan

069. 500.000.000,00 Desa

Sukakerta

Kec.

Panumbanga

n

Pendampingan

Penanganan Rumah

Tidak Layak Huni

1.01.04.1.0

1.04.01.15.

512.

Ciamis 900.000.000,00 990.000.000,00 - - 150 unit 150 unitJumlah Rumah yang

dibangun/direhab

- 900.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 14 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Sinergitas

Pengembangan

Perumahan

Pemukiman

1.01.04.1.0

1.04.01.15.

515.

Kab. Ciamis 400.000.000,00 440.000.000,00 - - - 400.000.000,00

Pembangunan IPAL

Komunal di Kawasan

Permukiman

Perkotaan

1.01.04.1.0

1.04.01.15.

516.

Kab. Ciamis - - - - 3 lokasi 3 lokasiJumlah IPAL di Kawasan

Permukiman Perkotaan Yang

Dibangun

- -

Pembangunan

Sarana dan


di Kawasan

Permukiman

Perkotaan

1.01.04.1.0

1.04.01.15.

517.

Kab. Ciamis - - - - 4 lokasi 4 lokasiJumlah sarana dan

prasarana air bersih di

kawasan permukiman

perkotaan yang dibangun

- -

Inventarisasi

Pendataan

Perumahan

1.01.04.1.0

1.04.01.15.

518.

Kab. Ciamis 300.000.000,00 330.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen perumahan

yang tersedia

- 300.000.000,00

Penanganan PSU di

Perumahan

1.01.04.1.0

1.04.01.15.

520.

Kab ciamis 2.800.000.000,00 3.080.000.000,00 - - 3 lokasi -Jumlah PSU di Perumahan

yang dibangun/diperbaiki

- 2.800.000.000,00

1.01.04.1.0

1.04.01.20.

Program Pengelolaan

Areal Pemakaman

- - -

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Pemakaman

1.01.04.1.0

1.04.01.20.

006.


Pembangunan TPT

TPU Buyut Cakra Ds.

Talagasari Kec.

Kawali

001. 200.000.000,00 Ds. Talagasari

Kec. Kawali

Luas Kawasan Kumuh yang

Ditangani

1.01.04.1.0

1.04.01.21.

Program Kawasan

Kumuh Perkotaan

1.150.000.000,00 1.220.000.000,00 9,99 Ha 1.150.000.000,00

Penataan Kawasan

Kumuh Perkotaan

1.01.04.1.0

1.04.01.21.

101.

Kab.Ciamis 950.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 9,99 Ha 9,99 HaLuas kawasan kumuh yang

ditangani

- 950.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 15 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penataan Kawasan

Kumuh Cileueur Kec.

Ciamis

001. 200.000.000,00 Kec. Ciamis

Penataan Kawasan

Kumuh Sukaraja

Kec. Sindangkasih

002. 150.000.000,00 Kec.

Sindangkasih

Penataan Kawasan

Kumuh Desa

Wanasigra Kec.

Cikoneng

003. 150.000.000,00 Kec.

Cikoneng

Penataan Kawasan

Kumuh Desa

Cisadap Kec. Ciamis

004. 150.000.000,00 Kec. Ciamis

Penataan Kawasan

Kumuh Kel. Kertasari

Kec. Ciamis

005. 150.000.000,00 Kec. Ciamis

Penataan Kawasan

Kumuh Kel. Maleber

Kec. Ciamis

006. 150.000.000,00 Kec. Ciamis

Pendampingan

Perumahan Kawasan

Permukiman (PKP)

1.01.04.1.0

1.04.01.21.

103.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - 10 kali 10 kaliLokasi Sasaran penataan

kawasan kumuh

- 200.000.000,00

Panjang jalan lingkungan

permukiman

perkotaan/perdesaan dalam

kondisi baik dan sedang

1.01.04.1.0

1.04.01.22.

Program Peningkatan

Jalan Lingkungan di

Kawasan

Permukiman

Perkotaan/Perdesaan

- 168.465.000.000,00 25 km -

Peningkatan/Rehabilit

asi Jalan Lingkungan

di Kawasan

Permukiman

Perkotaan/Perdesaan

1.01.04.1.0

1.04.01.22.

001.

Kab.Ciamis - 168.465.000.000,00 - - 5 km 5 kmJumlah jalan lingkungan di

kawasan permukiman yang

direhab

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 16 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPT

dan Saluran Air

Dusun Bojongsari

Desa Dewasari Kec.

Cijeungjing Kab.

Ciamis

001. - Desa

Dewasari Kec.

Cijeungjing

Peningkatan Jalan

Desa Sindangsari

Kec. Kawali Kab.

Ciamis

002. - Desa

Sindangsari

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Pasir

Kuda Dusun Balong

Desa Margaharja

Kec. Sukadana Kab.

Ciamis

003. - Desa

Margaharja

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cijawa

Dusun Bantarsari

Desa Margaharja

Kec. Sukadana Kab.

Ciamis

004. - Desa

Margaharja

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Cipeundeuy Desa

Margaharja Kec.

Sukadana Kab.

Ciamis

005. - Desa

Margaharja

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Desa Desa

Margaharja Kec.

Sukadana Kab.

Ciamis

006. - Desa

Margaharja

Kec.

Sukadana

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 17 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Balong Desa

Margaharja Kec.

Sukadana Kab.

Ciamis

007. - Desa

Margaharja

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cihaur

Dusun Desa Kolot

Desa Margaharja

Kec. Sukadana Kab.

Ciamis

008. - Desa

Margaharja

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Pasar

Dongkal -

Cipeundeuy Desa

Margaharja Kec.

Sukadana Kab.

Ciamis

009. - Desa

Margaharja

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Bagbagan - Cihaur

Desa Buniseuri Kec.

Cipaku Kab. Ciamis

010. - Desa

Buniseuri Kec.

Cipaku

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cidadap

- Cikawung Dusun

Giri Mekarharja Desa

Sukaharja Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

011. - Desa

Sukaharja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sukaharja - Desa

Andapraja Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

012. - Desa

Andapraja

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 18 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Cikawung -

Cibangbung Desa

Sukaharja Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

013. - Desa

Sukaharja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Tigaherang - Desa

Purwaraja Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

014. - Desa

Purwaraja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Desa Tigaherang

Kec. Rajadesa Kab.

Ciamis

015. - Desa

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Blok

Butaijo,

Pasirpanjang,

Cibalangah dan

Ciuyah Desa

Tigaherang Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

016. - Desa

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Tanjungsari -

Rajadesa Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

017. - Desa

Tanjungsari

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 19 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Poros

Desa Pasirjati -

Batudatar Dsn.

Cikaso Desa

Margajaya Kec.

Sukadana Kab.

Ciamis

018. - Desa

Margajaya

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Lemburkolot -

Kalapajajar Dsn.

Cikaso Desa

Margajaya Kec.

Sukadana Kab.

Ciamis

019. - Desa

Margajaya

Kec. Sukada

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Pasirbuntu Dsn.

Jontor Desa

Margajaya Kec.

Sukadana Kab.

Ciamis

020. - Desa

Margajaya

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Karangjambe Desa

Karyamukti Kec.

Banjaranyar Kab.

Ciamis

021. - Desa

Karyamukti

Kec.

Banjaranyar

Pembangunan TPT

Jalan

Cipandanwangi

Dusun Nunggal Desa

Tanjungsukur Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

022. - Desa

Tanjungsukur

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 20 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Desa Blok

Cikerenceng

Tonggoh Desa

Mekarwangi Kec.

Sukamantri Kab.

Ciamis

023. - Desa

Mekarwangi

Kec.

Sukamantri

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Seda Kidul Desa

Padamulya Kec.

Cihaurbeuti Kab.

Ciamis

024. - Desa

Padamulya

Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan Jalan

Poros Desa (Eks

Lingkar Selatan)

Desa

Bojongmengger Kec.

Cijeungjing Kab.

Ciamis

025. - Desa

Bojongmengg

er Kec.

Cijeungjing

Pembangunan TPT

Jalan Inpres Dusun

Kelewih Desa

Saguling Kec.

Baregbeg Kab.

Ciamis

026. - Desa

Saguling Kec.

Baregbeg

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Kereteg Blok Cikuya

Desa Mekarjadi Kec.

Sadananya Kab.

Ciamis

027. - Desa

Mekarjadi

Kec.

Sadananya

Peningkatan Jalan

Poros Dusun

Mandalika - Babakan

Desa Cikoneng Kec.

Cikoneng Kab.

Ciamis

028. - Desa

Cikoneng

Kec.

Cikoneng

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 21 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPT

lapang Goler Kec.

Cimaragas Kab.

Ciamis

029. - Kec.

Cimaragas

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Permukiman

Perkotaan Kota

Ciamis Kab. Ciamis

030. - Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Permukiman

Perkotaan Kota

Kawali Kab. Ciamis

031. - Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Permukiman

Perkotaan Kota

Banjarsari Kab.

Ciamis

032. - Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Lingkungan Blok

Pasirpanjang -

Tarikolot Dsn.

Cikalong Desa

Tigaherang Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

033. - Desa

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Blok

Ciuyah - Desa

Purwaraja Dusun

Desa Desa

Tigaherang Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

034. - Desa

Tigaherang

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 22 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Purwaraja Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

035. - Desa

Purwaraja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Penghubung Desa

Sukajaya Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis dengan Kec.

Selajambe Kab.

Kuningan

036. - Desa

Sukajaya Kec.

Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Rompe

Bobojong Desa

Darmaraja Kec.

Lumbung Kab.

Ciamis

037. - Desa

Darmaraja

Kec.

Lumbung

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cikuda -

Batas Majalengka

Desa Sindangbarang

Kec. Panumbangan

Kab. Ciamis

038. - Desa

Sindangbaran

g Kec.

Panumbanga

n

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Rancagede-Sariraha

yu-Sukahayu Ds.

Cimaragas Kec.

Cimaragas Kab.

Ciamis

039. - Ds.

Cimaragas

Kec.

Cimaragas

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 23 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Suminta

- Pasung Desa

Sukanagara Kec.

Lakbok tembus

Desa Sukamulya

Kec. Purwadadi Kab.

Ciamis (Lanjutan)

040. - Desa

Sukanagara

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Kaliwon - Cipeuteuy

Desa Cinyasag Kec.

Panawangan Kab.

Ciamis

041. - Desa

Cinyasag Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Sukasirna Desa

Nagarapageuh Kec.

Panawangan Kab.

Ciamis

042. - Desa

Nagarapageu

h Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Lingkungan Veteran

Desa Padaringan

Kec. Purwadadi Kab.

Ciamis

043. - Desa

Padaringan

Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sukahurip Kec.

Cihaurbeuti (Wisata

Curug Salosin) Kab.

Ciamis

044. - Desa

Sukahurip

Kec.

Cihaurbeuti

(Wisata Curug

Salosin)

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Cintanagara Kec.

Jatinagara (Wisata

Buper Cintarasa)

Kab. Ciamis

045. - Desa

Cintanagara

Kec.

Jatinagara

(Wisata Buper

Cintarasa)

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 24 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Banjaranyar Kec.

Banjaranyar (Wisata

Kampung Madu)

Kab. Ciamis

046. - Desa

Banjaranyar

Kec.

Banjaranyar

(Wisata

Kampung

Madu)

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Banjaranyar Kec.

Banjaranyar (Wisata

Goa Sulanjana) Kab.

Ciamis

047. - Desa

Banjaranyar

Kec.

Banjaranyar

(Wisata Goa

Sulanjana)

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Cikupa Kec.

Banjaranyar (Wisata

Cipanas) Kab.

Ciamis

048. - Desa Cikupa

Kec.

Banjaranyar

(Wisata

Cipanas)

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Cikupa Kec.

Banjaranyar (Wisata

Goa Biuk) Kab.

Ciamis

049. - Desa Cikupa

Kec.

Banjaranyar

(Wisata Goa

Biuk)

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Karanganyar - Pasir

angin Desa

Sidamulih Kec.

Pamarican (Wisata

Pasir Jati Ground

Hill) Kab. Ciamis

050. - Desa

Sidamulih

Kec.

Pamarican

(Wisata Pasir

Jati Ground

Hill)

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 25 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Legokmenol - Pasir

angin Desa

Sidamulih Kec.

Pamarican (Wisata

Pasir Jati Ground

Hill) Kab. Ciamis

051. - Desa

Sidamulih

Kec.

Pamarican

(Wisata Pasir

Jati Ground

Hill)

Peningkatan Jalan

Lingkungan Pasir

Jati Desa Sidamulih

Kec. Pamarican

(Wisata Pasir Jati

Ground Hill) Kab.

Ciamis

052. - Desa

Sidamulih

Kec.

Pamarican

(Wisata Pasir

Jati Ground

Hill)

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cikupa -

Jl. putra Raja Desa

Sidamulih Kec.

Pamarican (Wisata

Situs Purba Raja)

Kab. Ciamis

053. - Desa

Sidamulih

Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Darmaga - Cikupa

Desa Sidamulih Kec.

Pamarican Kab.

Ciamis

054. - Desa

Sidamulih

Kec.

Pamarican

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Mekarsari Kec.

Tambaksari (Wisata

Puncak Meralaya)

Kab. Ciamis

055. - Desa

Mekarsari

Kec.

Tambaksari

(Wisata

Puncak

Meralaya)

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 26 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Ciakar Kec. Cipaku

(Wisata Alam Murbey

Pasir Pangangonan)

Kab. Ciamis

056. - Desa Ciakar

Kec. Cipaku

(Wisata Alam

Murbey Pasir

Pangangonan

)

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Talagasari Kec.

Kawali (Wisata Riung

Wangi "Pasir Pugag")

Kab. Ciamis

057. - Desa

Talagasari

Kec. Kawali

(Wisata Riung

Wangi "Pasir

Pugag")

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Karangkamulyan

Kec. Cijeungjing

058. - Desa

Karangkamul

yan Kec.

Cijeungjing

Peningkatan Jalan

Lingkungan Kota

Desa Sukanagara

Kec. Lakbok

059. - Desa

Sukanagara

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Banjarsari -

Langkapsari Kec.

Banjarsari

060. - Desa

Banjarsari

Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Panineungan -

Sindangrasa Desa

Purwajaya Kec.

Purwadadi

061. - Desa

Purwajaya

Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

Cigebot -

Karangampel Kec.

Cipaku

062. - Desa

Muktisari Kec.

Cipaku

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 27 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Jaha - Caringin

(akses mini ranch)

Kec. Sukamantri

063. - Desa

Cibeureum

Kec.

Sukamantri

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Cintajaya - Desa

Baregbeg Kec.

Lakbok

064. - Desa

Cintajaya Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cinuraja

Desa Winduraja Kec.

Kawali (Wisata Situs

Cinuraja)

065. - Desa

Winduraja

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Buyut

Mendong Desa

Winduraja Kec.

Kawali (Wisata

Makam Keramat)

066. - Desa

Winduraja

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Bubulak

Desa Winduraja Kec.

Kawali (Wisata Pasir

Panyawangan)

067. - Desa

Winduraja

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Puncak

Manik Desa

Bangunharja Kec.

Cisaga (Wisata

Curug Cicapar)

068. - Desa

Bangunharja

Kec. Cisaga

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Bangunharja Kec.

Cisaga (Wisata

edukasi Perikanan

dan Situs Keramat)

069. - Desa

Bangunharja

Kec. Cisaga

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 28 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Situmandala Kec.

Rancah (Wisata

Puncak Bangku)

070. - Desa

Situmandala

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Darmacaang - Hutan

Pinus Kec. Cikoneng

(Wisata Hutan Pinus)

071. - Desa

Darmacaang

Kec.

Cikoneng

Peningkatan Jalan

Putra Raja - Jontor

Desa Sidamulih Kec.

Banjaranyar (Wisata

Alam Sungai

Citalahab)

072. - Desa

Sidamulih

Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Cikupa - Gua Lalay

Desa Sidamulih Kec.

Banjaranyar (Wisata

Gua Lalay)

073. - Desa

Sidamulih

Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Cikawali Desa Kawali

Kec. Kawali (Situs

Astana Gede Kawali)

074. - Desa Kawali

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Pasarean Desa

Kawali Kec. Kawali

(Wisata Pasarean

Makam Eyang

Sacapada)

075. - Desa Kawali

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Pasir Halang Desa

Cisontrol Kec.

Rancah (Wisata

Kampung Bedog)

076. - Desa

Cisontrol Kec.

Rancah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 29 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan jalan

Cikadu Sukajaya

Desa Cisontrol Kec.

Rancah (Wisata

Home Industri

Sarmini)

077. - Desa

Cisontrol Kec.

Rancah

Peningkatan Jalan


Gandoang Desa

Wanasigra Kec.

Cikoneng

078. - Desa

Wanasigra

Kec.

Cikoneng

Peningkatan Jalan


Gandoang - Honje

Desa Wanasigra Kec.

Cikoneng

079. - Desa

Wanasigra

Kec.

Cikoneng

Peningkatan Jalan

Blok Ereng Desa

Sumberjaya Kec.

Cihaurbeuti (Wisata

Situ Putrahaji)

080. - Desa

Sumberjaya

Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Ciomas Kec. Panjalu

081. - Desa Ciomas

Kec. Panjalu

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Cimaragas -

Cibeureum Kec.

Cimaragas (Bts. Kota

Banjar)

082. - Desa

Cimaragas

Kec.

Cimaragas

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Kubang Desa

Cisontrol Kec.

Rancah

083. - Desa

Cisontrol Kec.

Rancah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 30 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Sindangrasa -

Singasari - Cisontrol

Ds. Mekarsari Kec.

Rancah

165. - Ds. Mekarsari

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Mekarsari - Sukasari

Ds. Mekarsari Kec.

Rancah


Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan Kaso -

Cibogo Ds. Kaso

Kec. Tambaksari

167. - Ds. Kaso Kec.

Tambaksari

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cibogo -

Cikopeng Ds.

Kadupandak Kec.

Tambaksari

168. - Ds.

Kadupandak

Kec.

Tambaksari

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan

Pesantren Nurul

Hasanah RT 001 RW

02 Sukaharja Ds.

Petirhilir Kec.

Baregbeg

169. - Ds. Petirhilir

Kec.

Baregbeg

Peningkatan jalan

lingkungan di Dusun

Cilumbu s/d Dusun

Cikole (Sampai

batas Desa

Wangunsari Kec

Rancah) Ds.

Tanjungjaya Kec.

Rancah

170. - Ds.

Tanjungjaya

Kec. Rancah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 31 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Ciwalung RW 013

Ds. Baregbeg Kec.

Baregbeg

171. - Ds. Baregbeg

Kec.

Baregbeg

Peningkatan Jalan

Lingkungan jalan

Desa (Abas) antara

dusun

cikalong-cikamuning

ke Desa Tigaherang

Ds. Tigaherang Kec.

Rajadesa

172. - Ds.

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Blok

Ciembe Desa

Purwasari Kec.

Kawali

173. - Desa

Purwasari

Kec. Kawali

Pembangunan Jalan

Flyover Lingkungan

Ciherang RT.01-02

RW.11 Kel.

Linggasari Kec.

Ciamis

174. - Kel.

Linggasari

Kec. Ciamis

Peningkatan jalan

Lingkungan dari

Dusun Jagamulya ke

Desa Tanjungsari Ds.

Rajadesa Kec.

Rajadesa

175. - Ds. Rajadesa

Kec. Rajadesa

Peningkatan jalan

lingkungan

Tanjungsukur -

Margaharja Ds.

Tanjungsukur Kec.

Sukadana

176. - Ds.

Tanjungsukur

Kec.

Sukadana

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 32 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan jalan

Desa Dusun

Balemoyan s.d

Mekarsari Ds.

Mekarjaya Kec.

Baregbeg

177. - Ds. Mekarjaya

Kec.

Baregbeg

Peningkatan Jalan

Lingkungan jalan

Gang Ds. Giriharja

Kec. Rancah

178. - Ds. Giriharja

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Cisaladah Ds.

Mekarsari Kec.

Tambaksari


Kec.

Tambaksari

Peningkatan Jalan

Lingkungan RW 16

Ds. Sukasari Kec.

Tambaksari

180. - Ds. Sukasari

Kec.

Tambaksari

Pembangunan TPT

Jalan Lemburheuleut

dan Susukan

Cimemen/Irigasi

Nagawiru

Lingkungan

Kertahayu depan

SMP N 6 Ciamis

Lemburheuleut Kel.

Sindangrasa Kec.

Ciamis

181. - Kel.

Sindangrasa

Kec. Ciamis

Peningkatan jalan

lingkungan dari

Dusun garunggang

ke Dusun Cipinang

dan ke perbatasan

Desa Tanjungsukur

Ds. Tanjungsari Kec.

Rajadesa

182. - Ds.

Tanjungsari

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 33 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan jalan

lingkungan dari

Dusun Citapen Pasir

ke Desa Tigaherang

dan ke Kecamatan

Selajambe Kab.

Kuningan Ds.

Sukajaya Kec.

Rajadesa

183. - Ds. Sukajaya

Kec. Rajadesa

Pembangunan TPT

jalan lingkungan

Dusun Cihanjuang,

jalan penghubung

antara dusun

Ciwulan Desa

Andapraja dengan

Dusun Sirnamulya

Desa Sirnajaya Ds.

Purwaraja Kec.

Rajadesa

184. - Ds. Purwaraja

Kec. Rajadesa

Peningkatan jalan

lingkungan Cihawar

Desa Sukaharja -

Gandasoli Desa

Andapraja Ds.

Sukaharja Kec.

Rajadesa

185. - Ds. Sukaharja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Antar

Desa dari Dusun

Sirnamulya Desa

Sirnajaya ke Dusun

Cihanjuang Desa

Purwaraja Ds.

Sirnajaya Kec.

Rajadesa

186. - Ds. Sirnajaya

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 34 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan jalan

Lingkungan Dusun

Kubangsari Ds.

Sirnabaya Kec.

Rajadesa

187. - Ds. Sirnabaya

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan

Desa - RW.02 RW.03

Ds. Panyingkiran

Kec. Ciamis

188. - Ds.

Panyingkiran

Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Pasirangin RW 09

Kel. Kertasari Kec.

Ciamis

189. - Kel. Kertasari

Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Cilemor Blok

Cibungbulang Ds.

Kertaharja Kec.

Cijeungjing

190. - Ds. Kertaharja

Kec.

Cijeungjing

Peningkatan Jalan

Lingkungan RT 002

RW 004 Dusun

Kelewih Ds. Saguling

Kec. Baregbeg

191. - Ds. Saguling

Kec.

Baregbeg

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ds.

Wangunsari Kec.

Rancah

192. - Ds.

Wangunsari

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan A.

Raksadinata

(lanjutan) -

Penghubung Desa

Salakaria - Desa

Mekarsari Cipaku Ds.

Salakaria Kec.

Sukadana

193. - Ds. Salakaria

Kec.

Sukadana

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 35 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Cimandala

Bangunsari Hotmix

Kel. Benteng Kec.

Ciamis

194. - Kel. Benteng

Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Lingkungan Lintas

Desa

Margajaya-Tanjungsu

kur Ds. Margajaya

Kec. Rajadesa

195. - Ds. Margajaya

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan

Cirende - Ciparay

(Lintas Desa Bunter -

Desa Ciparigi) Ds.

Bunter Kec.

Sukadana

196. - Ds. Bunter

Kec.

Sukadana

Pembangunan TPT

Jalan Barman RT 01

RW 01 Dusun Desa

Ds. Sukadana Kec.

Sukadana

197. - Ds. Sukadana

Kec.

Sukadana

Peningkatan jalan

lingkungan poros

dsn merjan-tuban

Ds. Ratawangi Kec.

Banjarsari

198. - Ds. Ratawangi

Kec.

Banjarsari

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ds.

Padamulya Kec.

Cihaurbeuti

199. - Ds.

Padamulya

Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan jalan

Lingkungan

Ds.Cimaragas Kec.

Cimaragas

200. - Ds.Cimaragas

Kec.

Cimaragas

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 36 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan jalan

Lingkungan

Bojongmalang-Kaso

Ds. Bojongmalang

Kec. Cimaragas

201. - Ds.

Bojongmalan

g Kec.

Cimaragas

Peningkatan Jalan

Lingkungan jalan

gendon Ds.

Raksabaya

Kec.Cimaragas

202. - Ds.

Raksabaya

Kec.Cimaraga

s

Peningkatan jalan

desa (Dusun

Sirnarasa) Desa

Beber

Kec.Cimaragas

203. - Desa Beber

Kec.Cimaraga

s

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ds.

Natanagara Kec.

Panawangan

204. - Ds.

Natanagara

Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Lingkungan Pasir

Camat Ds.

Sagalaherang Kec.

Panawangan

205. - Ds.

Sagalaherang

Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Sukasirna Ds.

Nagarapageuh Kec.

Panawangan

206. - Ds.

Nagarapageu

h Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Lingkungan Legok

Ds. Indragiri Kec.

Panawangan

207. - Ds. Indragiri

Kec.

Panawangan

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 37 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dsn.

Cimanem Ds.

Mekarbuana Kec.

Panawangan

208. - Ds.

Mekarbuana

Kec.

Panawangan

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jl.

Gombong -

Paganmas Ds.

Linggapura Kec.

Kawali

209. - Ds.

Linggapura

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Kawasan Agropolitan

Dusun Sindangjaya

Desa Sandingtaman

Kec. Panjalu Kab.

Ciamis

210. - Desa

Sandingtama

n Kec. Panjalu

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Jatinagara-Cikande

(jalan menuju venue

Sirkuit Grasstrack

Cikande) Ds.

Jatinagara Kec.

Jatinagara

211. - Ds. Jatinagara

Kec.

Jatinagara

Pembangunan TPT

dan Drainase pada

ruas jalan

Cintanagara-Bts.Sela

cai (jalan menuju

desa wisata dan

sentra jagung) Ds.

Cintanagara Kec.

Jatinagara

212. - Ds.

Cintanagara

Kec.

Jatinagara

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan

Siliwangi Ds.

Mekarjadi Kec.

Sadananya

213. - Ds. Mekarjadi

Kec.

Sadananya

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 38 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan jalan

poros desa dsn. ciulu

dan cikukang Ds.

Ciulu Kec. Banjarsari

214. - Ds. Ciulu Kec.

Banjarsari

Pembangunan TPT

Jalan Desa

Perbatasan Ke Desa

Danasari Ds. Ciparigi

Kec. Sukadana

215. - Ds. Ciparigi

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Selamaya-Cintajaya

Ds. Selasari Kec.

Kawali

216. - Ds. Selasari

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Gunung Putri /

Lingkar Utara dari

Desa Kawalimukti ke

Desa Winduraja

menuju RSUD

Kawali

217. - Desa

Kawalimukti

ke Desa

Winduraja

menuju RSUD

Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan

Tembus Poros Desa

Margamulya-Talagas

ari Ds. Margamulya

Kec. Kawali

218. - Ds.

Margamulya

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Talagasari - Cikupa

Ds. Talagasari Kec.

Kawali

219. - Ds. Talagasari

Kec. Kawali

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 39 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Jembatan Jalan

Samida Dusun

Jagamulya Ds.

Rajadesa Kec.

Rajadesa

220. - Ds. Rajadesa

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan ruas

jalan

Pasirbango-Lebakay

u Ds. Mulyasari Kec.

Jatinagara

221. - Ds. Mulyasari

Kec.

Jatinagara

Pembangunan TPT

Jalan Dusun

Mekarsari Ds.

Mekarjaya Kec.

Baregbeg


Kec.

Baregbeg

Peningkatan jalan

lingkungan dari

dusun citapen pasir

ke dusun citapen

landeuh Desa

Sukajaya ke Desa

Giriharja Ds.

Sukajaya Kec.

Rancah

223. - Desa

Sukajaya ke

Desa Giriharja

Ds. Sukajaya

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Poros Samalandeuh

Penghubung

Selamaya-Sukahurip

Ds. Selasari Kec.

Kawali

224. - Ds. Selasari

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Cimayag Salegok -

Ciparay Ds. Ciparigi

Kec. Sukadana

225. - Ds. Ciparigi

Kec.

Sukadana

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 40 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Cukangbiru Ds.

Linggapura Kec.

Kawali

226. - Ds.

Linggapura

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan MA

Margajaya -

Pesantren Al Huda

Nurul Ikhlas Dusun

Jontor, Dusun

Margadanu Ds.

Margajaya Kec.

Sukadana


Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan RT. 15

Pasir Kuda Ds.

Margaharja Kec.

Sukadana

228. - Ds.

Margaharja

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cisadap

- Desa Ds. Bunter

Kec. Sukadana

229. - Ds. Bunter

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Leuwi

nyiru Hotmix Kel.

Benteng Kec. Ciamis

230. - Kel. Benteng

Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Sukarasa Ds.

Salakaria Kec.

Sukadana

231. - Ds. Salakaria

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan Ke

Lokasi SMP N 7 Kel.

Kertasari Kec. Ciamis


Kec. Ciamis

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 41 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan dari

Dusun Sindang ke

Dusun Sindangjaya

sampai ke

perbatasan Desa

Margaharja Ds.

Tanjungsari Kec.

Sukadana

233. - Ds.

Tanjungsari

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Tanjungsukur -

Tanjungsari Ds.

Tanjungsukur Kec.

Rajadesa

234. - Ds.

Tanjungsukur

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Cihalang Ds.

Purwasari Kec.

Kawali

235. - Ds. Purwasari

Kec. Kawali

Pembangunan TPT

Jalan Desa

Tigaherang di dusun

cikamuning ke Desa

Sukajaya Ds.

Tigaherang Kec.

Rajadesa

236. - Ds.

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Gandasari RT 001

RW 009 Ds.

Baregbeg Kec.

Baregbeg

237. - Ds. Baregbeg

Kec.

Baregbeg

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 42 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan di Dusun

Randegan sampai

dengan Batas Desa

Kawunglarang Ds.

Tanjungjaya Kec.

Rancah

238. - Ds.

Tanjungjaya

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Cikalong RW 009 Ds.

Baregbeg Kec.

Baregbeg

239. - Ds. Baregbeg

Kec.

Baregbeg

Pembangunan TPT

Jalan Dusun

Sukamulya Ds.

Tigaherang Kec.

Rajadesa

240. - Ds.

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Panimbang Ds.

Purwasari Kec.

Kawali

241. - Ds. Purwasari

Kec. Kawali

Peningkatan jalan

lingkungan Abudin -

Salegok

penguhubung ke

jalan Kabupaten di

Dusun Cileueur Ds.

Tanjungsukur Kec.

Rajadesa

242. - Ds.

Tanjungsukur

Kec. Rajadesa

Pembangunan TPT

jalan ke Bumi

Perkemahan Samida

Dusun Jagamulya

Ds. Rajadesa Kec.

Rajadesa

243. - Ds. Rajadesa

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 43 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

Jembatan jalan

Lingkungan Desa

Dusun Garunggang

Ds. Tanjungsari Kec.

Rajadesa

244. - Ds.

Tanjungsari

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Cibulakan Ds.

Sirnajaya Kec.

Rajadesa

245. - Ds. Sirnajaya

Kec. Rajadesa

Peningkatan jalan

lingkungan di Dusun

Lamenagara, jalan

penguhubung

dengan dusun

cibubuhan Desa

Mulyasari Ds.

Purwaraja Kec.

Jatinagara

246. - Ds. Purwaraja

Kec.

Jatinagara

Pembangunan

Drainase Jalan Desa

Dusun Mekarsari Ds.

Mekarjaya Kec.

Baregbeg


Kec.

Baregbeg

Pembangunan TPT

Jalan Dongkal -

Cipeundey Dusun

Bantarsari Ds.

Margajaya Kec.

Sukadana


Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Pasir

Jati - Batu datar

Dusun Cikaso Ds.

Margajaya Kec.

Sukadana


Kec.

Sukadana

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 44 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Pramuka Ds.

Linggapura Kec.

Kawali

250. - Ds.

Linggapura

Kec. Kawali

Peningkatan Jalan

Lingkungan Gudang

- Karangpari Ds.

Bunter Kec.

Sukadana

251. - Ds. Bunter

Kec.

Sukadana

Peningkatan

Jembatan

Cipetungan pada

ruas jalan desa

pasirbango-purwaraj

a (penghubung jalan

antar Kecamatan

Jatinagara-Rajadesa

) Ds. Mulyasari Kec.

Jatinagara


Kec.

Jatinagara

Peningkatan Jalan

Lingkungan RT. 07

Dusun Desa Ds.

Margaharja Kec.

Sukadana

253. - Ds.

Margaharja

Kec.

Sukadana

Pembangunan

Drainese jalan

lingkungan di dusun

garunggang Ds.

Tanjungsari Kec.

Rajadesa

254. - Ds.

Tanjungsari

Kec. Rajadesa

Peningkatan jalan

lingkungan

Cipeusing -

Cicungging menuju

Desa Margajaya Ds.

Tanjungsukur Kec.

Sukadana

255. - Ds.

Tanjungsukur

Kec.

Sukadana

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 45 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Panimbang Ds.

Purwasari Kec.

Kawali

256. - Desa

Purwasari

Kec. Kawali

Peningkatan jalan

Lingkungan dusun

sukamulya antara

Desa Tigaherang ke

Desa Andapraja Ds.

Tigaherang Kec.

Rajadesa

257. - Desa

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Cibulakan RT 001

dan RT 003 RW 007

Ds. Baregbeg Kec.

Baregbeg

258. - Desa

Baregbeg

Kec.

Baregbeg

Peningkatan Jalan

Lingkungan Lapang

RT 006 RW 002

Dusun Desa Ds.

Baregbeg Kec.

Baregbeg

259. - Desa

Baregbeg

Kec.

Baregbeg

Peningkatan jalan

lingkungan Dusun

Cikalong antara

Desa Tigaherang ke

Desa Andapraja Ds.

Tigaherang Kec.

Rajadesa

260. - Desa

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Mancagar Ds.

Purwasari Kec.

Kawali

261. - Desa

Purwasari

Kec. Kawali

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 46 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Drainase jalan

lingkungan dusun

Sindang Ds.

Tanjungsari Kec.

Rajadesa

262. - Desa

Tanjungsari

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan

penghubung antara

Desa Andapraja

Kecamatan

Rajadesa ke Desa

Kawunglarang Ds.

Andapraja Kec.

Rancah

263. - Desa

Andapraja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dongkal

- Cipeundeuy Ds.

Margaharja Kec.

Sukadana

264. - Desa

Margaharja

Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan dari

Dusun Kubang Desa

Andapraja ke Dusun

Randegan Desa

Tanjungjaya Ds.

Andapraja Kec.

Rajadesa

265. - Desa

Andapraja

Kec. Rajadesa

Pembangunan

Drainase jalan

lingkungan dusun

cipinang Ds.

Tanjungsari Kec.

Rajadesa

266. - Desa

Tanjungsari

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Panimbang Ds.

Purwasari Kec.

Kawali

267. - Desa

Purwasari

Kec. Kawali

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 47 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

pembangunan TPT

jalan Cibulakan

Dusun Desa s.d

Dusun Baregbeg

Desa Baregbeg Kec.

Baregbeg

268. - Desa

Baregbeg

Kec.

Baregbeg

Peningkatan Jalan

Lingkungan Tajur

Dusun Desa s.d

Dusun Baregbeg

Desa Baregbeg Kec.

Baregbeg

269. - Desa

Baregbeg

Kec.

Baregbeg

Pembangunan

Jembatan Ciuyah

Dusun Desa Ds.

Tigaherang Kec.

Rajadesa

270. - Desa

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Pasirjaya Desa

Andapraja ke Jalan

Kabupaten Ds.

Andapraja Kec.

Rajadesa

271. - Desa

Andapraja

Kec. Rajadesa

Pembangunan

jembatan gantung

cimaragas-cijeungjin

g Ds. Beber Kec.

Cimaragas

272. - Desa Beber

Kec.

Cimaragas

Peningkatan jalan

Lingkungan

cikuda-sadananya

Ds. Bojonggedang

Kec. rancah

273. - Desa

Bojonggedan

g Kec. Rancah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 48 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan ke

lokasi wisata Ranto

Ds. Patakaharja Kec.

Rancah

274. - Desa

Patakaharja

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan dari

pisbun ke puncak

bangku Ds.

Situmandala Kec.

Rancah

275. - Desa

Situmandala

Kec. Rancah

Peningkatan jalan

Lingkungan

kecamatan dsn.

wangun tanjungjaya

rajadesa Ds.

Wangunsari Kec.

Rancah

276. - Desa

Wangunsari

Kec. Rancah

Peningkatan jalan

lingkungan lebak

kembang Ds.

Muktisari Kec.

Cipaku

277. - Desa

Muktisari Kec.

Cipaku

Peningkatan Jalan

Masuk ke Wisata

Cipanas Desa

Cikupa Kec.

Banjaranyar

280. - Desa Cikupa

Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Cipanas Ke Goa-goa

Desa Cikupa Kec.

Banjaranyar

281. - Desa Cikupa

Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Babakan Kel.

Sindangrasa Kec.

Ciamis

282. - Kel.

Sindangrasa

Kec. Ciamis

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 49 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Akses

Masuk Ke Pesantren

Nurul Huda

Usmaniah Desa

Lumbungsari Kec.

Lumbung

283. - Desa

Lumbungsari

Kec.

Lumbung

Peningkatan Jalan

Lingkungan Cikuda -

Sidamulya Desa

Bojonggedang Kec.

Rancah

284. - Desa

Bojonggedan

g Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan menuju

Wisata Kopi Ds.

Kalijaya Kec.

Banjaranyar

285. - Desa Kalijaya

Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jl.

Limusnunggal

Selatan RW 04 Kel.

Maleber Kec. Ciamis

286. - Kel. Maleber

Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Wangunjaya Desa

Tanjungjaya Kec.

Rancah

287. - Desa

Tanjungjaya

Kec. Rancah

Pembangunan

Drainase Jalan

Lingkungan RT 09

RW 09 Lingkungan

Blender Kel. Maleber

Kec. Ciamis

288. - Kel. Maleber

Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Selamanik - Cieurih

Desa Cieurih Kec.

Cipaku

289. - Desa Cieurih

Kec. Cipaku

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 50 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan jalan

Lingkungan Dusun

Gunungsari Desa

Hegarmanah Kec.

Cidolog

290. - Desa

Hegarmanah

Kec. Cidolog

Pembangunan TPT

Jalan Lingkungan

Dusun Baros Ds.

Ciomas Kec. Panjalu

291. - Desa Ciomas

Kec. Panjalu

Pembangunan

Jembatan Gantung

Sungai Cigerentel

Dusun Pabuaran

Desa Ciparay Kec.

Cidolog

292. - Desa Ciparay

Kec. Cidolog

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dsn.

Gentarasa Ds.

Hegarmanah Kec.

Cidolog

293. - Desa

Hegarmanah

Kec. Cidolog

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ds.

Bojongsereh Dsn.

Hanjatan Kec.

Panjalu

294. - Desa

Bojongsereh

Kec. Panjalu

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ciomas

- Kertamandala Ds.

Ciomas Kec. Panjalu

295. - Desa Ciomas

Kec. Panjalu

Pembangunan TPT

Jalan Dsn. Baros Ds.

Ciomas Kec. Panjalu

296. - Desa Ciomas

Kec. Panjalu

Pembangunan TPT

Jalan Dsn.

Balapulang Ds.

Mandalare Kec.

Panjalu

297. - Desa

Mandalare

Kec. Panjalu

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 51 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi

Jembatan Cikawung

Ds. Mandalare Kec.

Panjalu

298. - Desa

Mandalare

Kec. Panjalu

Peningkatan Jalan

Lingkungan Usaha

Tani Cileungsi Ds.

Mandalare Kec.

Panjalu

299. - Desa

Mandalare

Kec. Panjalu

Peningkatan Jalan

Lingkungan Lintas

Jaha Ds. Maparah

Kec. Panjalu

300. - Desa Maparah

Kec. Panjalu

Peningkatan Jalan

Lingkungan Menuju

Perkebunan Kopi Ds.

Sandingtaman Kec.

Panjalu

301. - Desa

Sandingtama

n Kec. Panjalu

Peningkatan Jalan

Lingkungan Menuju

Goa Sulajana Ds.

Banjaranyar Kec.

Banjaranyar

302. - Desa

Banjaranyar

Kec.

Banjaranyar

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ds.

Bantardawa Kec.

Purwadadi

303. - Desa

Bantardawa

Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan

Masuk TPA Ciminyak

Ds. Karyamulya Kec.

Cisaga

304. - Desa

Karyamulya

Kec. Cisaga

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Tenjolaya Ds.

Tanjungjaya Kec.

Cisaga

305. - Desa

Tanjungjaya

Kec. Cisaga

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 52 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPT

Dsn. Tenjolaya Ds.

Tanjungjaya Kec.

Cisaga

306. - Desa

Tanjungjaya

Kec. Cisaga

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan

Pananggapan -

Marga Ds.

Karangpaninggal

Kec. Tambaksari

307. - Desa

Karangpaning

gal Kec.

Tambaksari

Peningkatan Jalan

Lingkungan Padat

Karya Ds. Mekarsari

Kec. Tambaksari

308. - Desa

Mekarsari

Kec.

Tambaksari

Pembangunan

Jembatan Ciharus

Ds. Padamulya Kec.

Cihaurbeuti

309. - Desa

Padamulya

Kec.

Cihaurbeuti

Peningkatan Jalan

Lingkungan Patrol -

Sadewata Ds.

Sadewata Kec.

Lumbung

310. - Desa

Sadewata

Kec.

Lumbung

Peningkatan Jalan

Lingkungan Patrol -

Sadewata Ds.

Sadewata Kec.

Lumbung

311. - Desa

Sadewata

Kec.

Lumbung

Pembangunan

Drainase Jalan

Lingkungan Ds.

Kertamandala Kec.

Panjalu

312. - Desa

Kertamandala

Kec. Panjalu

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 53 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Sarimukti Ds.

Sindangangin Kec.

Lakbok

313. - Desa

Sandingangin

Kec. Lakbok

Peningkatan

Jembatan

Cipetungan Ds.

Pasirbango-Purwajay

a Ds. Mulyasari Kec.

Jatinagara

314. - Desa

Mulyasari Kec.

Jatinagara

Peningkatan Jalan

lingkungan Desa

Sukanagara Kec.

Lakbok

315. - Desa

Sukanagara

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Kalapasawit Kec.

Lakbok

316. - Desa

Kalapasawit

Kec. Lakbok

Peningakatan jalan

poros desa

kertajaya-sukamulya

Kec. Lakbok

317. - Desa

Kertajaya Kec.

Lakbok

Peningkatan jalan

poros desa

sidaharja-jamban-sin

dangasih-sindanhaji

Kec. Lakbok

318. - Desa

Sidaharja Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Sarimukti Ds.

Sindangangin Kec.

Lakbok

319. - Desa

Sindangangin

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Sarimukti Ds.

Sindangangin Kec.

Lakbok

320. - Desa

Sindangangin

Kec. Lakbok

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 54 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Cibodas Ds.

Cintaratu Kec.

Lakbok

321. - Desa

Cintaratu Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Citamiang Ds.

Cintaratu Kec.

Lakbok

322. - Desa

Cintaratu Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Kedungsari Ds.

Baregbeg Kec.

Lakbok

323. - Desa

Baregbeg

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Baregbeg Ds.

Baregbeg Kec.

Lakbok

324. - Desa

Baregbeg

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Batas

Kota Banjar Ds.

Kalapasawit Kec.

Lakbok

325. - Desa

Kalapasawit

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan RT 24

RW 06 Ds.

Kalapasawit Kec.

Lakbok

326. - Desa Kala

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Perbatasan Desa

Kalapasawit -

Sukanagara Ds.

Kalapasawit Kec.

Lakbok

327. - Desa

Kalapasawit

Kec. Lakbok

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 55 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ds.

Sukanagara Kec.

Lakbok

328. - Desa

Sukanagara

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Suminta

Pasung Ds.

Sukanagara Kec.

Lakbok (lanjutan)

329. - Desa

Sukanagara

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sidaharja Mekarjaya

Cisangku Ds.

Sidaharja Kec.

Lakbok

330. - Desa

Sidaharja Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sidaharja Jamban

Blokuntul Ds.

Sidaharja Kec.

Lakbok

331. - Desa

Sidaharja Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Jawiasan RT 12, RT

13, RT 17 Dusun

Pondokunyur Ds.

Cintajaya Kec.

Lakbok

332. - Desa

Cintajaya Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Jawiasan RT 16

Dusun Pondokunyur

S/d RT 30 Dusun

Nambo Ds. Cintajaya

Kec. Lakbok

333. - Desa

Cintajaya Kec.

Lakbok

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 56 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Karangmalang -

Kiarapayung Ds.

Puloerang Kec.

Lakbok

334. - Desa

Puloerang

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Sukabakti Ds.

Puloerang Kec.

Lakbok

335. - Desa

Puloerang

Kec. Lakbok

Pembangunan TPT

Jalan Lingkungan

Perbatasan

Kertajaya -

Sukamulya Ds.

Kertajaya Kec.

Lakbok

336. - Desa

Kertajaya Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Perbatasan

Kertajaya -

Karangpaningal Ds.

Kertajaya Kec.

Lakbok

337. - Desa

Kertajaya Kec.

Lakbok

Peningkatan jalan

lingkungan blok

Cikapundung Desa

Sukakerta Kec.

Panumbangan

338. - Desa

Sukakerta

Kec.

Panumbanga

n

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Sarimukti Desa

Sindangangin Kec.

Lakbok

339. - Desa

Sindangangin

Kec. Lakbok

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 57 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Cibodas Desa

Cintaratu Kec.

Lakbok

340. - Desa

Cintaratu Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Citamiang Desa

Cintaratu Kec.

Lakbok

341. - Desa

Cintaratu Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Kedungsari Desa

Baregbeg Kec.

Lakbok

342. - Desa

Baregbeg

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Baregbeg Desa

Baregbeg Kec.

Lakbok

343. - Desa

Baregbeg

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan RT. 024

RW. 006 Desa

Kalapasawit Kec.

Lakbok

344. - Desa

Kalapasawit

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Perbatasan Desa

Kalapasawit –

Sukanagara Desa

Kalapasawit Kec.

Lakbok

345. - Desa

Kalapasawit

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sukanagara Kec.

Lakbok

346. - Desa

Sukanagara

Kec. Lakbok

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 58 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

Lanjutan Jalan

Suminta Pasung

Desa Sukanagara

Kec. Lakbok

347. - Desa

Sukanagara

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Perbatasan Desa

Sukanagara –

Kalapasawit Desa

Sukanagara Kec.

Lakbok

348. - Desa

Sukanagara

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Poros Mekarjaya

Cisangku Desa

Sidaharja Kec.

Lakbok

349. - Desa

Sidaharja Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan RT.16

Dusun Pondokunyur

S/D RT.30 Dusun

Nambo Desa

Cintajaya Kec.

Lakbok

350. - Desa

Cintajaya Kec.

Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Karangmalang/

Kiarapayung Desa

Puloerang Kec.

Lakbok

351. - Desa

Puloerang

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Sukabakti Desa

Puloerang Kec.

Lakbok

352. - Desa

Puloerang

Kec. Lakbok

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 59 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPT

Jalan Poros Desa

Perbatasan

Kertajaya Sukamulya

Ds. Kertajaya Kec.

Lakbok

353. - Ds. Kertajaya

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Destinasi Wisata

Cidehem Dusun

Citaman Desa

Sandingtaman Kec.

Panjalu Kab. Ciamis

354. - Desa

Sandingtama

n Kec. Panjalu

Kab. Ciamis

Peningkatan Jalan

Poros Desa

Perbatasan

Kertajaya –

Karangpaningal Ds.

Kertajaya Kec.

Lakbok

355. - Ds. Kertajaya

Kec. Lakbok

Peningkatan Jalan

Lingkungan Nagrog

Dusun Kidul Desa

Buniseuri Kec.

Cipaku

356. - Desa

Buniseuri Kec.

Cipaku

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Mekarsari Desa

Mekarjaya Kec.

Baregbeg

357. - Desa

Mekarjaya

Kec.

Baregbeg

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ciroyom

Desa Kiarapayung

Kec. Rancah

358. - Desa

Kiarapayung

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ciroyom

Pangrumasan Desa

Kiarapayung Kec.

Rancah

359. - Desa

Kiarapayung

Kec. Rancah

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 60 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Mekarsari Desa

Kiarapayung Kec.

Rancah

360. - Desa

Kiarapayung

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Karangpari Desa

Karangpari Kec.

Rancah

361. - Desa

Karangpari

Kec. Rancah

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Banuwangsa Dsn

Sidamulya Desa

Bojonggedang Kec.

Rancah

362. - Desa

Bojonggedan

g Kec. Rancah

Pembangunan TPT

dan Taman Lapang

Olahraga Depan

Kecamatan Dusun

Sirnarasa Ds. Beber

Kec. Cimaragas

363. - Ds. Beber

Kec.

Cimaragas

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Payungsari

(payungsari -

Lengkongsari) Kec.

Panumbangan

364. - Desa

Payungsari

(payungsari -

Lengkongsari)

Kec.

Panumbanga

n

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Payungsari

Paripurna - Cibadak)

Kec. Panumbangan

365. - Desa

Payungsari

Paripurna -

Cibadak) Kec.

Panumbanga

n

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 61 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Pasirjaya Desa

Buanamekar Kec.

Panumbangan

366. - Desa

Buanamekar

Kec.

Panumbanga

n

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Mekarsari RT 02 RW

10 Ds. Mulyasari Kec.

Jatinagara


Kec.

Jatinagara

Peningkatan Jalan

Lingkungan Ciputri

RW 05 Dusun

Cikamuning Ds.

Tigaherang Kec.

Rajadesa

368. - Ds.

Tigaherang

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

KIP Dusun Kolot RW

25 dan 24 Kel.

Ciamis Kec. Ciamis

369. - Kel. Ciamis

Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Lingkungan RW 07

Kel. Kertasari Kec.

Ciamis


Kec. Ciamis

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Rajadesa Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

371. - Desa

Rajadesa Kec.

Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Andapraja Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

372. - Desa

Andapraja

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 62 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sukaharja - Desa

Tigaherang Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

373. - Desa

Sukaharja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sukajaya - Desa

Sukaharja Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

374. - Desa

Sukajaya Kec.

Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Andapraja - Desa

Sirnajaya Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

375. - Desa

Andapraja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Salakaria Kec.

Sukadana Kab.

Ciamis

376. - Desa

Salakaria Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Mekarmukti - Desa

Karyamulya Kec.

Cisaga

377. - Desa

Mekarmukti

Kec. Cisaga

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Rajadesa Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

378. - Desa

Rajadesa Kec.

Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Andapraja Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

379. - Desa

Andapraja

Kec. Rajadesa

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 63 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sukaharja - Desa

Tigaherang Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

380. - Desa

Sukaharja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Sukajaya - Desa

Sukaharja Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

381. - Desa

Sukajaya Kec.

Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Andapraja - Desa

Sirnajaya Kec.

Rajadesa Kab.

Ciamis

382. - Desa

Andapraja

Kec. Rajadesa

Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa

Salakaria Kec.

Sukadana Kab.

Ciamis

383. - Desa

Salakaria Kec.

Sukadana

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Cidewa Desa

Dewasari - Dusun

Pabrik Desa

Ciharalang Kec.

Cijeungjing Kab.

Ciamis

384. - Desa

Dewasari Kec.

Cijeungjing

Peningkatan Jalan

Lingkungan

Golangsing Cirangru

Dusun Cikembang

Desa Selamanik

Kec. Cipaku Kab.

Ciamis

385. - Desa

Selamanik

Kec. Cipaku

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 64 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPT

Jalan Jondol -

Pamundayan Dusun

Cikembang Desa

Selamanik Kec.

Cipaku Kab. Ciamis

386. - Desa

Selamanik

Kec. Cipaku

Pembangunan

Jembatan Gantung

Dusun

Timbangwindu Ds.

Pamalayan Kec.

Cijeungjing

387. - Ds.

Pamalayan

Kec.

Cijeungjing

Peningkatan Jalan

Lingkungan Dusun

Mekarsari Desa

Pasirlawang Kec.

Purwadadi

388. - Desa

Pasirlawang

Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan

Pramuka Dusun

Pasanggarahan

Desa Pasirlawang

Kec. Purwadadi

389. - Desa

Pasirlawang

Kec.

Purwadadi

Peningkatan Jalan

Lingkungan Jalan

Salamanik Dusun

Cakungsari Desa

Pasirlawang Kec.

Purwadadi

390. - Desa

Pasirlawang

Kec.

Purwadadi

1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 23.011.330.000,00 32.802.463.000,00 23.011.330.000,00

Persentase Penanganan

dan Pengurangan Sampah

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

7.700.000.000,00 8.205.000.000,00 98 % 7.700.000.000,00


Pengelolaan

Persampahan

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

510.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - 50 orang 50 orangJumlah peserta sosialisasi - 200.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 65 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan

Persampahan

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

511.

Ciamis 250.000.000,00 275.000.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanTerbentuknya kelompok

pengelolaan sampah mandiri

- 250.000.000,00

Perencanaan Teknis

Persampahan

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

515.

Kab.Ciamis - - - - 5 dokumen 5 dokumenJumlah Dokumen

Perencanaan Persampahan

yang tersedia

- -

Pengendalian

Kebersihan dan

Keindahan

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

516.

Kab. Ciamis 3.102.320.000,00 3.200.000.000,00 - - 4 wilayah uptd 4 wilayah

uptd

Jumlah tenaga pesapon dan

kru angkutan sampah

- 3.102.320.000,00

Penanganan

Kebersihan Hari-Hari

Besar

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

517.

Kab.Ciamis - - - - 12 bulan 12 bulanOperasionalisasi

penanganan sampah

hari-hari besar

- -

Penyediaan

prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

520.

Kab.Ciamis - - - - 3 jenis 3 jenisJumlah prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan yang

disediakan

- -

Pembangunan TPS

3R Desa

Sukamanah Ds.

Sindangkasih Kec.

Sindangkasih

001. - Desa

Sukamanah

Kec.

Sindangkasih

Permodalan

Pengelolaan BANK

Sampah (BACIKRA)

Desa Selasari Kec.

Kawali

002. - Desa Selasari

Kec. Kawali

Pembangunan TPS

3R Desa Saguling

Kec. Baregbeg

003. - Desa

Saguling Kec.

Baregbeg

Pembangunan TPS

3R Desa Sukamulya

Kec. Baregbeg

004. - Desa

Sukamulya

Kec.

Baregbeg

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 66 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan Pusat

Bank Sampah di

Desa Payungsari

Kec. Panumbangan

005. - Desa

Payungsari

Kec.

Panumbanga

n

Pembangunan

TPS3R Ds. Selasari

Kec. Kawali

006. - Desa Selasari

Kec. Kawali

Pembangunan

tempat pembuangan

sampah (TPS 3R)

Desa Sidaharja Kec.

Lakbok

007. - Desa

Sidaharja Kec.

Lakbok

Pembangunan

TPS3R Ds. Bayasari

Kec. Jatinagara

008. - Desa Bayasari

Kec.

Jatinagara

Pembangunan

TPS3R Ds.

Jatinagara Kec.

Jatinagara

009. - Desa

Jatinagara

Kec.

Jatinagara

Pembangunan TPS

3R Desa Cikoneng

Kec. Cikoneng

010. - Desa

Cikoneng

Kec.

Cikoneng

Pembangunan TPS

3R Desa

Mekarbuana Kec.

Panawangan

011. - Desa

Mekarbuana

Kec.

Panawangan

Pembangunan TPS

3R Wijaya Kusumah

Desa Sukamulya

Kec. Baregbeg

012. - Desa

Sukamulya

Kec.

Baregbeg

Pembangunan TPS

3R Sugih Mukti Desa

Cihaurbeuti Kec.

Cihaurbeuti

013. - Desa

Cihaurbeuti

Kec.

Cihaurbeuti

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 67 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPS

3R Mantap Desa

Nagarapageuh Kec.

Panawangan

014. - Desa

Nagarawangi

Kec.

Panawangan

Pembangunan TPS

3R Desa Bunter Kec.

Sukadana

015. - Desa Bunter

Kec.

Sukadana

Pembangunan TPS

3R Desa

Imbanagara Raya

Kec. Ciamis

016. - Desa

Imbanagara

Raya Kec.

Ciamis

Pembangunan TPS

3R Kelurahan

Sindangrasa Kec.

Ciamis

017. - Kel.

Sindangrasa

Kec. Ciamis

Pembangunan TPS

3R Kelurahan

Maleber Kec. Ciamis

018. - Kel. Maleber

Kec. Ciamis

Pembangunan TPS

3R Desa Kalapasawit

Kec. Lakbok

019. - Desa

Kalapasawit

Kec. Lakbok

Pembangunan TPS

3R Desa Kertabumi

Kec. Cijeungjing

020. - Desa

Kertabumi

Kec.

Cijeungjing

Pembangunan TPS

3R Desa Payungsari

Kec. Panumbangan

021. - Desa

Payungsari

Kec.

Panumbanga

n

Pembangunan TPS

3R Desa Sukahurip

Kec. Cihaurbeuti

022. - Desa

Sukahurip

Kec.

Cihaurbeuti

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 68 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPS

3R Desa Bangunsari

Kec. Pamarican

023. - Desa

Bangunsari

Kec.

Pamarican

Pembangunan TPS

3R Desa Jelat Kec.

Baregbeg (Pesantren

Banyulana)

024. - Desa Jelat

Kec.

Baregbeg

Pembangunan TPS

3R Desa Raksabaya

Kec. Rajadesa

025. - Desa

Raksabaya

Kec. Rajadesa

Pembangunan TPS

3R Desa Mekarjadi

Kec. Sadananya

026. - Desa

Mekarjadi

Kec.

Sadananya

Pembangunan TPS

3R Desa Banjarsari

Kec. Banjarsari

027. - Desa

Banjarsari

Kec.

Banjarsari

Pembangunan TPS

3R Desa

Situmandala Kec.

Rancah

028. - Desa

Situmandala

Kec. Rancah

Pembangunan TPS

3R Desa Mekarwangi

Kec. Sukamantri

029. - Desa

Mekarwangi

Kec.

Sukamantri

Pembangun TPA

Ciminyak Kec.

Cisaga

030. - Kec. Cisaga

Pengadaan Gerobak

Motor Pengangkut

Sampah

031. - Kab. Ciamis

Pembangunan TPS

3R Wijaya Kusumah

Desa Sukamulya

Kec. Baregbeg

032. - Desa

Sukamulya

Kec.

Baregbeg

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 69 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPS

3R Sugih Mukti Desa

Cihaurbeuti Kec.

Cihaurbeuti

033. - Desa

Cihaurbeuti

Kec.

Cihaurbeuti

Pembangunan TPS

3R Mantap Desa

Nagarapageuh Kec.

Panawangan

034. - Desa

Nagarapageu

h Kec.

Panawangan

Pembangunan TPS

3R Desa Sirnabaya

Kec. Rajadesa

035. - Kec.

Sirnabaya

Kec. Rajadesa

Pembangunan TPS

3R Desa Karyamulya

Kec. Cisaga Kab.

Ciamis

036. - Desa

Karyamulya

Kec. Cisaga

Pembangunan TPS

3R Desa Panjalu

Kec. Panjalu

037. - Desa Panjalu

Kec. Panjalu

Pembangunan TPS

3R Desa Wanasigra

Kec. Sindangkasih

038. - Desa

Wanasigra

Kec.

Sindangkasih

Pembangunan TPS

3R Desa Mulyasari

Kec. Jatinagara

039. - Desa

Mulyasari Kec.

Jatinagara

Pembangunan TPS

3R Desa Rajadesa

Kec. Rajadesa

040. - Desa

Rajadesa Kec.

Rajadesa

Penyediaan

Penyediaan Dump

Truck

041. - Kab. Ciamis

Penyediaan Arm Roll042. - Kab. Ciamis

Penyediaan

Excavator

043. - Kab. Ciamis

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 70 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan

Wheeloader

044. - Kab. Ciamis

Penyediaan

Container

045. - Kab. Ciamis

Penyediaan Mobil

Pengangkut Sampah

046. - Kab. Ciamis

Pembangunan TPA

Lintung Paku Kawali

Kec. Kawali Kab.

Ciamis

047. - Kec. Kawali

Pembangunan TPS

3R Desa Karyamulya

Kec. Cisaga Kab.

Ciamis

048. - Desa

Karyamulya

Kec. Cisaga

Pembangunan TPS

3R Desa Panjalu

Kec. Panjalu Kab.

Ciamis

049. - Desa Panjalu

Kec. Panjalu

Pembangunan TPS

3R Desa Mulyasari

Kec. Jatinagara Kab.

Ciamis

050. - Desa

Mulyasari Kec.

Jatinagara

Pembangunan TPS

3R Desa Rajadesa

Kec. Rajadesa Kab.

Ciamis

051. - Desa

Rajadesa Kec.

Rajadesa

Pembangunan TPS

3R Desa Karyamulya

Kec. Cisaga Kab.

Ciamis

052. - Desa

Karyamulya

Kec. Cisaga

Pembangunan TPS

3R Desa Panjalu

Kec. Panjalu Kab.

Ciamis

053. - Desa Panjalu

Kec. Panjalu

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 71 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan TPS

3R Desa Mulyasari

Kec. Jatinagara Kab.

Ciamis

054. - Desa

Mulyasari Kec.

Jatinagara

Pembangunan TPS

3R Desa Rajadesa

Kec. Rajadesa Kab.

Ciamis

055. - Desa

Rajadesa Kec.

Rajadesa

Pengembangan

Teknologi

Pengelolaan Sampah

(3R)

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

523.

Kab.Ciamis - - - - 1 kegiatan 1 kegiatanJumlah kelompok yang

terlatih

- -

Pengembangan

jejaring nasional data

dasar Sistem

Pengangkutan

Sampah Rumah

Tangga dan Sampah

Sejenis Rumah

Tangga, Pengolahan

Sampah, dan

Operasionalisasi TPA

yang diintegrasikan

dengan SILH

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

524.

Kab.Ciamis - - - - 1 unit 1 unitJumlah komunitas

pengelolaan sampah yang

terbentuk

- -

Pengawasan

terhadap penegakan

Perda Pengelolaan

Sampah

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

525.

Kab.Ciamis - - - - 10 kegiatan 10 kegiatanJumlah pelanggar Perda

pengelolaan sampah

- -

Pengintegrasian

Perijinan dalam

Pengelolaan Sampah

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

526.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 55.000.000,00 - - 5 perizinan 5 perizinanJumlah dokumen legalitas

bagi pengelola sampah

- 50.000.000,00

Pembangunan TPA

Ciminyak

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

527.

Kab.Ciamis - - - - 1 paket 1 paketJumlah TPA yang dibangun - -

Penerapan teknologi

Penanganan Sampah

berbasis Biodigester

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

528.

Kab.Ciamis - - - - 2 unit 2 unitJumlah alat pengolahan

sampah dengan sistem

biodigester

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 72 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

TPS3R

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

529.

Kab.Ciamis - - - - 2 unit 2 unitJumlah TPS 3R yang

dibangun

- -

Pembangunan Bank

Sampah Induk

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

530.

Kab.Ciamis - - - - 1 unit 1 unitJumlah Bank Sampah Induk

yang dibangun

- -

Peningkatan Operasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan

Sarana

Persampahan

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

540.

Kab. Ciamis 3.447.680.000,00 3.740.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanOperasionalisasi

pemeliharaan sarana dan

prasarana persampahan

- 3.447.680.000,00

Pembentukan Bank

Sampah Unit

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

541.

Kab. Ciamis - - - - 6 unit 6 unitJumlah bank sampah unit

yang dibentuk

- -

Pembangunan TPA

Kawali

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

542.

Kec. Kawali - - - - 1 paket 1 paketJumlah TPA yang dibangun - -

Penyusunan

Peraturan Bupati

Tentang Pengelolaan

Sampah

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

544.

Kab. Ciamis 500.000.000,00 550.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen Peraturan

Bupati Pengelolaan Sampah

yang disusun

- 500.000.000,00

Peringatan HPSN1.02.05.1.0

1.04.01.15.

545.

Kab. Ciamis - - - - 1 kegiatan 1 kegiatanPeran serta aktif masyarakat

dalam pengelolaan

persampahan

- -

Jambore

Pengelolaan Sampah

1.02.05.1.0

1.04.01.15.

546.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanPeran serta aktif masyarakat

dalam pengelolaan

persampahan

- 150.000.000,00

Gerakan Clean Day1.02.05.1.0

1.04.01.15.

547.

Kab. Ciamis - - - - 1 kegiatan 1 kegiatanPeran serta aktif masyarakat

dalam pengelolaan

persampahan

- -

- Cakupan perlindungan

kualitas lingkungan

- Persentase Titik Pantau

ADIPURA yang memenuhi

Standar

1.02.05.1.0

1.04.01.16.

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

900.000.000,00 990.000.000,00 75 % dan 30 % 900.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 73 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Koordinasi penilaian

kota sehat adipura

1.02.05.1.0

1.04.01.16.

601.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - 60 titik pantau 60 titik

pantau

Jumlah Titik pantau penilaian

adipura

- 200.000.000,00

Pengawasan

pelaksanaan

kebijakan di bidang

lingkungan hidup

1.02.05.1.0

1.04.01.16.

604.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - 10 kegiatan

usaha

10 kegiatan

usaha

Jumlah Kegiatan/usaha yang

dimonitoring/diawasi dan

dievaluasi

- 200.000.000,00

Penyusunan

kebijakan

pengendalian

pencemaran dan

perusakan

lingkungan hidup

1.02.05.1.0

1.04.01.16.

612.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Perbup Kab. Ciamis

dan tersosialisasinya Perda

tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

- 200.000.000,00

Penyediaan tindak

lanjut laporan

pengaduan

masyarakat akibat

dugaan pencemaran

dan perusakan

lingkungan

1.02.05.1.0

1.04.01.16.

649.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 100 % 100 %Jumlah pengaduan yang

ditindaklanjuti

- 100.000.000,00

Sosialisasi kebijakan

di bidang Lingkungan

Hidup

1.02.05.1.0

1.04.01.16.

650.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - 2 kali 2 kaliJumlah orang yang mengikuti

sosialisasi

- 200.000.000,00

- Persentase sumber mata

air yang dilindungi

- Persentase Kelompok

Masyarakat Kampung Iklim

1.02.05.1.0

1.04.01.17.

Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

1.200.000.000,00 880.000.000,00 40 % dan 40 % 1.200.000.000,00

Pengembangan

kampung iklim

(Proklim)

1.02.05.1.0

1.04.01.17.

501.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 5 kelompok 5 kelompokTerfasilitasinya program

kampung iklim

- 100.000.000,00

Koordinasi

peningkatan

pengelolaan

kawasan konservasi

1.02.05.1.0

1.04.01.17.

715.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen laporan

hasil koordinasi peningkatan

pengelolaan kawasan

konservasi yang tersedia

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 74 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan DED

Taman

Keanekaragaman

Hayati

1.02.05.1.0

1.04.01.17.

719.

Kab. Ciamis 300.000.000,00 330.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Dokumen DED

Taman Keanekaragaman

Hayati

- 300.000.000,00

Rehabilitasi sumber

mata air

1.02.05.1.0

1.04.01.17.

811.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 110.000.000,00 - - 5 lokasi 5 lokasiJumlah sumber mata air yang

direhabilitasi

- 500.000.000,00

Rehabilitasi sumber

mata air Desa

Jagabaya Kec.

Panawangan

001. 100.000.000,00 Desa

Jagabaya

Kec.

Panawangan

Rehabilitasi sumber

mata air Desa

Mekarjaya Kec.

Baregbeg

002. 100.000.000,00 Desa

Mekarjaya

Kec.

Baregbeg

penataan kawasan

ekosistem esensial

(penanaman pohon

sumber mata air)

Desa Jagabaya Kec.

Panawangan

003. 100.000.000,00 Desa

Jagabaya

Kec.

Panawangan

Rehabilitasi Sumber

Mata Air Ds.

Janggala Kec.

Cidolog

004. 100.000.000,00 Ds. Janggala

Kec. Cidolog

Rehabilitasi Sumber

Mata Air Hulu Sungai

Cimuntur Ds. Bahara

Kec. Panjalu

005. 100.000.000,00 Ds. Bahara

Kec. Panjalu

Pengembangan

Ecovillage (Desa

berbudaya

lingkungan)

1.02.05.1.0

1.04.01.17.

812.

Kabupaten

Ciamis

200.000.000,00 220.000.000,00 - - 2 desa 2 desaJumlah desa berbudaya

lingkungan yang

dikembangkan

- 200.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 75 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

- Persentase sekolah

berbudaya lingkungan

(adiwiyata)

- Kelompok MHA (pelestari

lingkungan hidup)

1.02.05.1.0

1.04.01.19.

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

630.000.000,00 693.000.000,00 - 60 %

- 25 %

630.000.000,00

Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pengendalian

LH

1.02.05.1.0

1.04.01.19.

614.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 88.000.000,00 - - 2 kelompok 2 kelompokJumlah kelompok MHA

(pelestari lingkungan) yang

terbina

- 80.000.000,00

Peningkatan edukasi

dan komunikasi

masyarakat di bidang

lingkungan

1.02.05.1.0

1.04.01.19.

901.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 15 sekolah 15 sekolahJumlah sekolah yang dibina

untuk menjadi sekolah

berbudaya lingkungan

- 150.000.000,00

Kemah Hijau1.02.05.1.0

1.04.01.19.

903.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 kali 1 kaliJumlah sekolah yang

mengikuti kemah hijau

- 100.000.000,00

Pembinaan Saka

Kalpataru Kab.

Ciamis

1.02.05.1.0

1.04.01.19.

904.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah orang yang terbina - 100.000.000,00

Pengawasan Ulayat

Masyarakat Hukum

Adat (MHA)

1.02.05.1.0

1.04.01.19.

905.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 2 kecamatan 2

kecamatan

Jumlah kelompok MHA yang

terbina

- 100.000.000,00

Fasilitasi dan

pemberdayaan

masyarakat hukum

adat dan kearifan

lokal

1.02.05.1.0

1.04.01.19.

906.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 2 kecamatan 2

kecamatan

Jumlah masyarakat hukum

adat yang terbina

- 100.000.000,00

Jumlah RTH/RTP yang

dibangun

1.02.05.1.0

1.04.01.24.

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

8.831.330.000,00 17.909.463.000,00 1 lokasi 8.831.330.000,00

Penataan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

1.02.05.1.0

1.04.01.24.

418.

Kab.Ciamis 7.550.000.000,00 16.500.000.000,00 - - 11 lokasi 11 lokasiTertatanya Ruang Terbuka

Hijau di Kab. Ciamis

- 7.550.000.000,00

Pembangunan dan

penataan Ruang

Terbuka Publik dan

Ruang Terbuka Hijau

001. 1.300.000.000,00 Desa

Sukamantri

Kec.

Sukamantri

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 76 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penataan Taman

Surawisesa Desa

Kawalimukti Kec.

Kawali

002. 500.000.000,00 Desa

Kawalimukti

Kec. Kawali

Penataan ruang

terbuka hijau Desa

Kiarapayung Kec.

Rancah

003. 500.000.000,00 Desa

Kiarapayung

Kec. Rancah

Pembangunan

Ruang Terbuka

Publik (Penataan

Lapang Sepak Bola)

Desa Imbanagara

Raya Kec. Ciamis

004. 3.000.000.000,00 Desa

Imbanagara

Raya Kec.

Ciamis

Pengadaan Tanah

untuk TPU Cilame,

Tuan Talab dan

Barak Kelurahan

Ciamis Kec. Ciamis

005. 1.050.000.000,00 Kel. Ciamis

Kec. Ciamis

Penataan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Desa Wangunsari

Kec. Rancah

006. 200.000.000,00 Desa

Wangunsari

Kec. Rancah

Penataan Rest Area

Leuwiarit Dsn.

wanasari Desa

Ciherang Kec.

Banjarsari

007. 250.000.000,00 Desa

Ciherang Kec.

Banjarsari

Penataan Pertigaan

Jalan

Hayawang-Rajadesa

di Dusun Desa

depan SDN 1

Dayeuhluhur

008. 200.000.000,00 Desa

Dayeuhluhur

Kec.

Jatinagara

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 77 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan Tugu

Batas Ds. Jangala -

Kab. Tasik Ds.

Jangala Kec. Cidolog

009. 200.000.000,00 Desa Jangala

Kec. Cidolog

Pembangunan Tugu

Batas Ds. Sukasari -

Kab. Tasikmalaya

Ds. Sukasari Kec.

Cidolog

010. 200.000.000,00 Desa

Sukasari Kec.

Cidolog

Penataan Taman

Lapang darmabakti

Dsn. Ciawitali Ds.

Purwadadi Kec.

Purwadadi

011. 150.000.000,00 Desa

Purwadadi

Kec.

Purwadadi

Pemeliharaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

1.02.05.1.0

1.04.01.24.

419.

Kab.Ciamis 981.330.000,00 1.079.463.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTerpeliharanya Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

- 981.330.000,00

Pengawasan dan

Pengendalian Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

1.02.05.1.0

1.04.01.24.

420.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - 3 lokasi 3 lokasiTerkendalinya penebangan

pohon perindang jalan

- 200.000.000,00

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

1.02.05.1.0

1.04.01.24.

421.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanTersosialisasinya

pengelolaan RTH

- 100.000.000,00

- Persentase dokumen

mengenai Lingkungan Hidup

yang tersusun

- Persentase rekomendasi

lingkungan yang diterbitkan

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

Program

Pengembangan

Kebijakan

Perlindungan dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

2.350.000.000,00 2.585.000.000,00 40 % dan 100

%

2.350.000.000,00

Penyusunan

Dokumen Informasi

Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup

(DIKPLH)

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

619.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah DIKPLH yang disusun - 150.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 78 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penerbitan

Rekomendasi

Lingkungan

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

622.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah rekomendasi

lingkungan yang diterbitkan

- 100.000.000,00

Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

623.

Kab. Ciamis 600.000.000,00 660.000.000,00 - - 2 dokumen 2 dokumenJumlah dokumen KLHS yang

disusun

- 600.000.000,00

Penyusunan Daya

Dukung dan Daya

Tampung Lingkungan

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

624.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen daya

dukung dan daya tampung

lingkungan yang tersusun

- 100.000.000,00

Penyusunan

Rencana

Pengelolaan dan

Perlindungan

Lingkungan Hidup

(RPPLH)

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

625.

Kab. Ciamis 300.000.000,00 330.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah RPPLH yang

tersusun

- 300.000.000,00

Monitoring dan

evaluasi KLHS dan

RPPLH

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

626.

Kab. Ciamis 450.000.000,00 495.000.000,00 - - 5 dokumen 5 dokumenJumlah dokumen laporan

hasil monitoring dan evaluasi

KLHS dan RPPLH

- 450.000.000,00

Penyusunan Indeks

Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

627.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen IKLH yang

dapat disusun

- 150.000.000,00

Penyusunan Neraca

Sumber Daya Alam

(Sumber Daya Air,

Sumber Daya

Kehutanan, Sumber

Daya Pertambangan)

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

628.

Kab. Ciamis 300.000.000,00 330.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen Neraca

Sumber Daya Alam (NSDA)

yang disusun

- 300.000.000,00

Penyusunan

Rencana Induk

Pengelolaan

Keanekaragaman

Hayati

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

629.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen Rencana

Induk Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati yan

tersedia

- 150.000.000,00

Penyusunan

Inventarisasi Gas

Rumah Kaca (IGRK)

1.02.05.1.0

1.04.01.26.

630.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 55.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen IGRK yang

tersedia

- 50.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 79 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Persentase sungai yang

memenuhi baku mutu

lingkungan, persentase

udara ambien yang

memenuhi baku mutu

lingkungan, persentase

kegiatan/usaha yang

mengelola limbah dengan

baik

1.02.05.1.0

1.04.01.27.

Program Pembinaan

dan Pengendalian

Pencemaran Air,

Udara dan Limbah B3

1.400.000.000,00 1.540.000.000,00 59,69% ,

77,93% , 50%

1.400.000.000,00

Pemantauan Kualitas

Lingkungan

1.02.05.1.0

1.04.01.27.

603.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 10 sungai 10 sungaiJumlah dokumen data

kualitas lingkungan hidup

- 150.000.000,00

Pembinaan

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

1.02.05.1.0

1.04.01.27.

630.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 82.500.000,00 - - 600 orang 600 orangJumlah pelaku

usaha/kegiatan yang dibina

- 75.000.000,00

Pengembangan

Laboratorium

Lingkungan Hidup

1.02.05.1.0

1.04.01.27.

640.

Kab.Ciamis 125.000.000,00 137.500.000,00 - - 3 paket 3 paketJumlah alat penunjang

laboratorium lingkungan yang

tersedia

- 125.000.000,00

Akreditasi

Laboratorium

Lingkungan Hidup

1.02.05.1.0

1.04.01.27.

641.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - parameter paremeterLaboratorium lingkungan

yang terakreditasi

- 200.000.000,00

Penilaian akreditasi

laboratorium LH

001. 200.000.000,00 Ciamis

Training Sumber

Daya Manusia (SDM)

002. 600.000.000,00 Ciamis

Program Kali Bersih1.02.05.1.0

1.04.01.27.

642.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 2 sungai 2 sungaiJumlah masyarakat atau

kelompok masyarakat yang

berperan aktif dalam

meningkatkan kualitas air

- 150.000.000,00

Inventarisasi

sumber-sumber

pencemaran sungai

1.02.05.1.0

1.04.01.27.

644.

Kab. Ciamis 700.000.000,00 770.000.000,00 - - 5 sungai 5 sungaiJumlah sungai

sumber-sumber pencemaran

sungai

- 700.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 80 dari 80

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


TOTAL 254.653.263.000,00 104.140.588.800,00

Dr. H. TAUFIK GUMELAR, ST, MM

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NIP. 19780408 200212 1 006

- - 104.140.588.800,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.01.05.01. -SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


7 8

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

1.969.222.300,00 2.131.897.150,00 1.969.222.300,00



perkantoran

1.01.1.01.0

5.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

599.286.000,00 654.499.600,00 100% 599.286.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.01.1.01.0

5.01.01.00

1.

Kab.Ciamis 1.650.000,00 1.650.000,00 - - 82 dokumen 82 dokumenJumlah Surat Yang dikirim - 1.650.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.01.1.01.0

5.01.01.00

2.

Kab. Ciamis 100.320.000,00 110.352.000,00 - - 100 rekening 100

rekening

jumlah rekening jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik yang dibayarkan

- 100.320.000,00

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

1.01.1.01.0

5.01.01.00

3.

Kab. Ciamis 44.000.000,00 48.400.000,00 - - - 44.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.01.1.01.0

5.01.01.00

8.

Kabupaten

Ciamis

11.616.000,00 12.777.600,00 - - 12 bulan 12 bulanpebayaran retribusi dan 3

orang tenaga jasa kebersihan

kantor

- 11.616.000,00


kantor

1.01.1.01.0

5.01.01.01

0.

Kab. Ciamis 44.000.000,00 48.400.000,00 - - - 44.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.01.1.01.0

5.01.01.011

.

Kabupaten

Ciamis

27.500.000,00 30.250.000,00 - - - 27.500.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.1.01.0

5.01.01.01

2.

Kab.Ciamis 2.200.000,00 2.420.000,00 - - - 2.200.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


dan perlengkapan

kantor

1.01.1.01.0

5.01.01.01

3.

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kabupaten

Ciamis

49.500.000,00 50.000.000,00 - - - 49.500.000,00


rumah tangga

1.01.1.01.0

5.01.01.01

4.

Kab.Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - - 11.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.01.1.01.0

5.01.01.01

5.

Kab.Ciamis 16.500.000,00 18.150.000,00 - - - 16.500.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.01.1.01.0

5.01.01.01

7.

Kab. Ciamis 11.000.000,00 12.000.000,00 - - - 11.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.01.1.01.0

5.01.01.01

8.

Kab.Ciamis 165.000.000,00 181.500.000,00 - - - 165.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.01.1.01.0

5.01.01.01

9.

Kab.Ciamis 55.000.000,00 60.500.000,00 - - - 55.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.01.1.01.0

5.01.01.02

1.

Satuan Polisi

Pamong Praja

Kabupaten

Ciamis

60.000.000,00 66.000.000,00 - - - 60.000.000,00

Persentase Kesediaan

sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.0

5.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.231.236.300,00 1.335.827.550,00 100% 1.231.236.300,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

5.01.02.00

5.

Kab.Ciamis 347.910.500,00 382.701.550,00 - - - 347.910.500,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.00

7.

Kab.Ciamis 165.000.000,00 181.500.000,00 - - - 165.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.00

9.

Kab. Ciamis 33.000.000,00 36.300.000,00 - - - 33.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


5.01.02.01

0.

Kab.Ciamis 22.000.000,00 24.200.000,00 - - - 22.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.011

.

Kab. Ciamis 22.000.000,00 24.200.000,00 - - - 22.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.01

2.

Kab.Ciamis 60.500.000,00 66.550.000,00 - - - 60.500.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.02

2.

Kab. Ciamis 22.000.000,00 24.200.000,00 - - - 22.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

5.01.02.02

4.

Kab. Ciamis 185.325.800,00 185.326.000,00 - - - 185.325.800,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.02

6.

Kab.Ciamis 22.000.000,00 24.200.000,00 - - - 22.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.02

8.

Kab.Ciamis 33.000.000,00 36.300.000,00 - - - 33.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.03

0.

Kab.Ciamis 38.500.000,00 42.350.000,00 - - - 38.500.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.04

2.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - - 200.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

5.01.02.04

4.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 33.000.000,00 - - - 30.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Perencanaan/DED

Gedung Kantor

1.01.1.01.0

5.01.02.05

0.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 55.000.000,00 - - - 50.000.000,00

persentase aparatur yang


kapasitas

1.01.1.01.0

5.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000,00 - 80% 10.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.01.1.01.0

5.01.05.00

1.

Kabupaten

Ciamis

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00

persentase penyusunan


barang sesuai SAP

1.01.1.01.0

5.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

111.000.000,00 122.100.000,00 100% 111.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.01.1.01.0

5.01.06.00

1.

Kab.Ciamis 28.600.000,00 31.460.000,00 - - - 28.600.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.01.1.01.0

5.01.06.00

2.

Kab. Ciamis 4.400.000,00 4.840.000,00 - - - 4.400.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.01.1.01.0

5.01.06.00

4.

Kab. Ciamis 5.500.000,00 6.050.000,00 - - - 5.500.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.01.1.01.0

5.01.06.00

6.

Kab.Ciamis 22.000.000,00 24.200.000,00 - - - 22.000.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

1.01.1.01.0

5.01.06.00

7.

Kab.Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - - 11.000.000,00

Pelaporan

Administrasi

Kepegawaian dan

Kearsipan

1.01.1.01.0

5.01.06.00

8.

Kab.Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - - 11.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan

Adminisatrasi

Pengelolaan

Keuangan

1.01.1.01.0

5.01.06.00

9.

Kab.Ciamis 12.000.000,00 13.200.000,00 - - - 12.000.000,00

Evaluasi Kinerja

Program dan

Kegiatan SKPD

1.01.1.01.0

5.01.06.01

4.

Kab. Ciamis 16.500.000,00 18.150.000,00 - - - 16.500.000,00

persentase keselarasan



1.01.1.01.0

5.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

17.700.000,00 19.470.000,00 90% 17.700.000,00

Penyusunan rencana

kerja

1.01.1.01.0

5.01.07.00

2.

Kabupaten

Ciamis

3.300.000,00 3.630.000,00 - - - 3.300.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.01.1.01.0

5.01.07.00

3.

Kabupaten

Ciamis

4.400.000,00 4.840.000,00 - - - 4.400.000,00

Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Kegiatan SKPD

1.01.1.01.0

5.01.07.00

5.

Kab. Ciamis 10.000.000,00 11.000.000,00 - - - 10.000.000,00

1.01.05. KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

11.482.046.700,00 11.271.832.140,00 11.482.046.700,00

Persentase patroli

Penertiban

1.01.05.1.0

1.05.01.15.

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

1.548.500.000,00 1.373.350.000,00 80% 1.548.500.000,00

Penyiapan tenaga

kerja Pengendali

Keamanan

Lingkungan

1.01.05.1.0

1.05.01.15.

001.

Kab.Ciamis 605.000.000,00 665.500.000,00 - - - 605.000.000,00

Pengendali

Kebisingan dan

Gangguan dari

Kegiatan Masyarakat

1.01.05.1.0

1.05.01.15.

004.

Kab.Ciamis 520.000.000,00 242.000.000,00 - - - 520.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

1.01.05.1.0

1.05.01.15.

005.

Kab.Ciamis 423.500.000,00 465.850.000,00 - - - 423.500.000,00

Persentase penanganan

gangguan ketentraman dan

ketertiban umum

1.01.05.1.0

1.05.01.16.

Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

3.209.350.000,00 2.655.285.000,00 100% 3.209.350.000,00

Pemeliharaan

Kantrantibmas

1.01.05.1.0

1.05.01.16.

009.

Kab.Ciamis 1.980.000.000,00 2.178.000.000,00 - - - 1.980.000.000,00

Penyelenggaraan

Gelar Pasukan

1.01.05.1.0

1.05.01.16.

023.

Kab.Ciamis 110.000.000,00 121.000.000,00 - - - 110.000.000,00

Pembinaan

Kesemaptaan Fisik

1.01.05.1.0

1.05.01.16.

025.

Kab.Ciamis 619.350.000,00 131.285.000,00 - - - 619.350.000,00

Pembangunan Pos

Pantau Bersama

Tibumtranmas

1.01.05.1.0

1.05.01.16.

028.

Kecamatan

Ciamis

500.000.000,00 225.000.000,00 - - - 500.000.000,00

Rasio Petugas Linmas1.01.05.1.0

1.05.01.19.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

menjaga ketertiban

dan Keamanan

956.312.200,00 992.943.420,00 1 linmas/ RT 956.312.200,00

Pembentukan Satuan

Keamanan

Lingkungan di

Masyarakat

1.01.05.1.0

1.05.01.19.

001.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 - - - - 50.000.000,00

Pembinaan potensi

Masyarakat dalam

upaya menjaga

ketertiban dan

keamanan di

Masyarakat

1.01.05.1.0

1.05.01.19.

007.

Kab.Ciamis 354.312.200,00 389.743.420,00 - - - 354.312.200,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelatihan Linmas1.01.05.1.0

1.05.01.19.

008.

Kab.Ciamis 462.000.000,00 508.200.000,00 - - - 462.000.000,00

Peningkatan

Kapasatitas

Satlinmas

1.01.05.1.0

1.05.01.19.

009.

satpol pp Kab.

Ciamis

50.000.000,00 55.000.000,00 - - - 50.000.000,00

Monitoring dan

Evaluasi

Penyelenggaraan

Perlindungan

Masyarakat

1.01.05.1.0

1.05.01.19.

011.

kabupaten

ciamis

40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 40.000.000,00

Tingkat Waktu Tanggap

daerah layanan WMK

(wilayah manajemen

kebakaran)

1.01.05.1.0

1.05.01.23.

Program Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

5.107.884.500,00 5.524.253.720,00 33,01% 5.107.884.500,00

Pemeliharaan sarana

dan prasarana

pencegahan bahaya

kebakaran

1.01.05.1.0

1.05.01.23.

001.

Kab.Ciamis 363.000.000,00 399.300.000,00 - - - 363.000.000,00

Peningkatan

Pelayanan

Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

1.01.05.1.0

1.05.01.23.

002.

Kab.Ciamis 619.300.000,00 681.230.000,00 - - - 619.300.000,00

Diseminasi

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

1.01.05.1.0

1.05.01.23.

003.

Kab.Ciamis 404.285.200,00 444.713.720,00 - - - 404.285.200,00

Pengadaan Peralatan

Kesiagaan Bahaya

Kebakaran

1.01.05.1.0

1.05.01.23.

004.

Kab.Ciamis 665.500.000,00 732.050.000,00 - - - 665.500.000,00

Pelatihan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran dan

Penyelamatan

1.01.05.1.0

1.05.01.23.

005.

Kab.Ciamis 332.750.000,00 366.025.000,00 - - - 332.750.000,00

Pengadaan

Kendaraan

Pemadam Kebakaran

1.01.05.1.0

1.05.01.23.

006.

Kab.Ciamis 2.200.000.000,00 2.420.000.000,00 - - - 2.200.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pencegahan dan

Pengendalian Bahaya

Kebakaran

1.01.05.1.0

1.05.01.23.

011.

Kab.Ciamis 300.850.000,00 330.935.000,00 - - - 300.850.000,00

Operasi Darurat Non

Kebakaran

1.01.05.1.0

1.05.01.23.

012.

satpol pp Kab.

Ciamis

222.199.300,00 150.000.000,00 - - - 222.199.300,00

Persentase Penegakan

Perda

1.01.05.1.0

1.05.01.24.

Program Penegakan

Peraturan

Perundang-undangan

Daerah

660.000.000,00 726.000.000,00 100% 660.000.000,00

Penegakan Perda

oleh Aparat Polisi

Pamong Praja dalam

Tindakan Pro Yustisi

1.01.05.1.0

1.05.01.24.

001.

Kab.Ciamis 275.000.000,00 302.500.000,00 - - - 275.000.000,00

Pembinaan,

Pengawasan dan

Pemantauan

Peraturan atau

Produk Hukum

Lainnya

1.01.05.1.0

1.05.01.24.

002.

Kab.Ciamis 385.000.000,00 423.500.000,00 - - - 385.000.000,00


TOTAL 13.403.729.290,00 13.451.269.000,00

Hj. TITIN, SH

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

NIP. 19620323 198903 2 004

- - 13.451.269.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.01.05.02. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


7 8

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

1.747.860.000,00 1.595.160.000,00 1.747.860.000,00



Perkantoran

1.01.1.01.0

5.02.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

290.360.000,00 294.660.000,00 100 % 290.360.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.01.1.01.0

5.02.01.00

1.

bpbd kab

ciamis

600.000,00 600.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu penyediaan

jasa surat menyurat

- 600.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.01.1.01.0

5.02.01.00

2.

bpbd kab

ciamis


jasa telepon,air,listrik, dan


- 58.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.01.1.01.0

5.02.01.00

8.

bpbd kab

ciamis

44.760.000,00 44.760.000,00 - - 12 x 22 x 3 =

792 hari

12 x 22 x 3 =

792 hari

Jumlah waktu penyediaan


- 44.760.000,00


kantor

1.01.1.01.0

5.02.01.01

0.

bpbd kab

ciamis


alat tulis kantor

- 16.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.01.1.01.0

5.02.01.011

.

bpbd Kab.

Ciamis


barang cetakan dan

penggandaan

- 4.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.1.01.0

5.02.01.01

2.

BPBD Kab.

Ciamis


komponen instalasi


kantor

- 4.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.01.1.01.0

5.02.01.01

5.

bpbd

kab.Ciamis


bahan bacaan,

perundang-undangan, dan

iklan media massa

- 11.800.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

1.01.1.01.0

5.02.01.01

7.

bpbd Kab.

Ciamis



rapat, dan jamuan tamu

- 21.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.01.1.01.0

5.02.01.01

8.

BPBD Kab.

Ciamis




luar daerah

- 65.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.01.1.01.0

5.02.01.01

9.

Kab. Ciamis 22.000.000,00 22.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu penyediaan


koordinasi ke dalam daerah

- 22.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.01.1.01.0

5.02.01.02

1.

bpbd

Kab.Ciamis

43.200.000,00 43.200.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah bulan penyediaan

jasa administrasi/teknis

perkantoran

- 43.200.000,00

Persentase Ketersediaan


Aparatur

1.01.1.01.0

5.02.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.409.000.000,00 1.252.000.000,00 100 % 1.409.000.000,00

Pembangunan

gedung kantor

1.01.1.01.0

5.02.02.00

3.

BPBD Kab

Ciamis

1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah gedung kantor yang

dibangun

- 1.000.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

5.02.02.00

5.

bpbd

Kab.Ciamis

250.000.000,00 - - - 1 unit 0 unitJumlah unit kendaraan


disediakan

- 250.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

5.02.02.00

7.

BPBD Kab.

Ciamis

5.000.000,00 5.000.000,00 - - 2 unit 2 unitJumlah unit perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

- 5.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.01.1.01.0

5.02.02.00

9.

BPBD Kab.

Ciamis

8.000.000,00 4.000.000,00 - - 2 unit 1 unitJumlah unit peralatan gedung


- 8.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.01.1.01.0

5.02.02.011

.

bpbd Kab.

Ciamis

10.000.000,00 10.000.000,00 - - 2 item/unit 2 item/unitJumlah unit peralatan kantor

yang disediakan

- 10.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.01.1.01.0

5.02.02.02

2.

bpbd Kab.

Ciamis

15.000.000,00 15.000.000,00 - - 408 M2 408 M2Jumlah luas gedung kantor


rutin/berkala

- 15.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

5.02.02.02

4.

bpbd

Kab.Ciamis

96.000.000,00 96.000.000,00 - - 11 kedaraan

roda empat

dan 11 roda

dua

11 kedaraan

roda empat

dan 11 roda

dua

Jumlah unit kendaraan


dipelihara secara

rutin/berkala

- 96.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.01.1.01.0

5.02.02.02

8.

bpbd

Kab.Ciamis

10.000.000,00 6.000.000,00 - - 10 unit 10 unitJumlah unit peralatan gedung


rutin/berkala

- 10.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.01.1.01.0

5.02.02.03

0.

BPBD Kab.

Ciamis

5.000.000,00 5.000.000,00 - - 25 unit 25 unitJumlah unit peralatan kantor


rutin/berkala

- 5.000.000,00

Peningkatan Sarana


1.01.1.01.0

5.02.02.05

3.

bpbd kab

ciamis

10.000.000,00 11.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan

prasarana gedung kantor

yang ditingkatkan

- 10.000.000,00

Persentase Kedisiplinan

dan Keseragaman Pakaian

Aparatur

1.01.1.01.0

5.02.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

10.000.000,00 10.000.000,00 100 % 10.000.000,00

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

1.01.1.01.0

5.02.03.00

2.

bpbd

Kab.Ciamis

10.000.000,00 10.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah pakaian khusus

hari-hari tertentu yang

disediakan

- 10.000.000,00



Kapasitas

1.01.1.01.0

5.02.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000,00 10.000.000,00 80 % 10.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.01.1.01.0

5.02.05.00

1.

bpbd

Kab.Ciamis

10.000.000,00 10.000.000,00 - - 2 orang 2 orangJumlah peserta pendidikan

dan pelatihan formal

- 10.000.000,00

Persentase Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan Daerah

1.01.1.01.0

5.02.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

10.500.000,00 10.500.000,00 100 % 10.500.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.01.1.01.0

5.02.06.00

1.

bpbd kab

ciamis

4.000.000,00 4.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah

perangkat daerah

- 4.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.01.1.01.0

5.02.06.00

2.

bpbd kab

ciamis

3.500.000,00 3.500.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen laporan

keuangan semesteran

- 3.500.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.01.1.01.0

5.02.06.00

4.

bpbd kab

ciamis

3.000.000,00 3.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen pelaporan


- 3.000.000,00


RKA PD Terhadap Rencana


1.01.1.01.0

5.02.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

18.000.000,00 18.000.000,00 90 % 18.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

1.01.1.01.0

5.02.07.00

2.

BPBD Kab.

Ciamis

9.000.000,00 9.000.000,00 - - 4 dokumen 4 dokumenJumlah Rencana Kerja

(Renja) PD yang disusun

- 9.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.01.1.01.0

5.02.07.00

3.

bpbd kab

ciamis

9.000.000,00 9.000.000,00 - - 4 laporan 4 laporanJumlah Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan

dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) yang disusun

- 9.000.000,00

1.01.05. KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

2.406.000.000,00 2.711.000.000,00 2.406.000.000,00

Persentase peningkatan

ketangguhan masyarakat

terhadap ancaman bencana

1.01.05.1.0

1.05.02.25.

Program Mitigasi

Bencana

420.000.000,00 650.000.000,00 1,00 % 420.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

pencegahan dan

kesiapsiagaan di

lokasi bencana /

rawan bencana

1.01.05.1.0

1.05.02.25.

004.

Ds.Tanjungsa

ri

Kec.Sadanany

a,

Ds.Sukamukti

Kec.

Pamarican,

Ds.Salakaria

Kec.Sukadana

,

Ds.Sindanglay

a

Kec.Sukamant

ri,

Ds.Sukamana

n

Kec.Sindangk

asih

220.000.000,00 250.000.000,00 - - 100 orang dan

1 kali simulasi

gladi

kebencanaan

120 orang

dan 1 kali

simulasi

gladi

kebencanaa

n

Jumlah masyarakat yang

terlatih dalam peningkatan

pencegahan dan

kesiapsiagaan bencana

100

orang

terlatih

dan 1 kali

simulasi

gladi

kebencan

aan

220.000.000,00

Penyusunan

Dokumen

Kebencanaan

1.01.05.1.0

1.05.02.25.

006.

bpbd kab

ciamis


kebencanaan

- 200.000.000,00

Jumlah informasi

kebencanaan yang

disampaikan kepada

masyarakat

1.01.05.1.0

1.05.02.26.

Program

Penyebarluasan

Informasi

kebencanaan dan

Penguatan Peran

Masyarakat Dalam

Menghadapi Bencana

580.000.000,00 600.000.000,00 34 kali 580.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemantauan dan

penyebarluasan

informasi potensi

bencana alam

1.01.05.1.0

1.05.02.26.

001.

Ds.Bahara/Pj,

Ds.Neglasari/

Pmc,Ds.Kalija

ya/Bjranyr,Kel.

Benteng/Cms,

Ds.Tambaksa

ri/Tbk,Ds.Sind

angbarang/Pn

b,Ds.Kalapas

awit/Lbk,Ds.Ci

eurih/Cpk,Ds.

Kertayasa/Pn

w,Ds.Sindangl

aya/Skm,Ds.D

ayehluhur,Ds.

sukasari

165.000.000,00 170.000.000,00 - - 12 bulan sms

broadcast/10

desa dan 2

sekolah

12 bulan

sms

broadcast/1

0 desa dan

2 sekolah

Jumlah lembaga yang

memperoleh informasi

potensi bencana alam

12 desa (

10 desa /

2 sekolah

)

165.000.000,00

Pembentukan Desa

Tangguh

1.01.05.1.0

1.05.02.26.

002.

Ds.Dayeuhluh

ur

Kec.Jatinagar

a,

Ds.Puloerang

Kec.Lakbok,

Ds.Sukakerta

Kec.Panumba

ngan

215.000.000,00 220.000.000,00 - - 3 desa/80

orang

3 desa/80

orang

Jumlah desa yang dibentuk

dan jumlah orang terlatih

dalam menghadapi bencana

- 215.000.000,00

Peningkatan

kapasitas Forum

Pengurangan Risiko

Bencana (FPRB)

1.01.05.1.0

1.05.02.26.

004.

Kab. Ciamis 25.000.000,00 25.000.000,00 - - 30 orang 30 orangJumlah masyarakat dan

stakeholder yang

memperoleh peningkatan

kapasitas dalam penanganan

bencana

- 25.000.000,00

Monitoring, Evaluasi,

dan Pelaporan

1.01.05.1.0

1.05.02.26.

005.

Kab.Ciamis 65.000.000,00 65.000.000,00 - - 2 dokumen 2 dokumenJumlah dokumen monitoring,

evaluasi, dan pelaporan

- 65.000.000,00

Inventarisasi data

kebencanaan

1.01.05.1.0

1.05.02.26.

006.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 25.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen data

kejadian bencana

- 25.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penguatan kapasitas

manajemen

Penanggulangan

Bencana

1.01.05.1.0

1.05.02.26.

007.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 95.000.000,00 - - 50 orang 50 orangJumlah aparatur yang terlatih

dalam manajemen

Penanggulangan Bencana

- 85.000.000,00

Persentase kejadian

bencana yang tertangani

1.01.05.1.0

1.05.02.27.

Program Penanganan

Darurat dan Evakuasi

Korban Bencana

928.000.000,00 948.000.000,00 95 % 928.000.000,00

Penanganan

kedaruratan bencana

/ rawan bencana

1.01.05.1.0

1.05.02.27.

001.

Kab. Ciamis 928.000.000,00 948.000.000,00 - - 450 kali dan

30 orang

475 kali dan

30 orang

Jumlah kejadian bencana

dan Jumlah personil

Pusdalops BPBD yang terlatih

dalam Penanggulangan

Bencana

450 kali

kejadian

dan 30

orang

anggota

pusdalop

s

928.000.000,00

Jumlah logistik yang

tersalurkan kepada korban

bencana dan Persentase

ketersediaan peralatan

penunjang penanganan

bencana

1.01.05.1.0

1.05.02.28.

Program Pengelolaan

Logistik dan

Peralatan Penunjang

Penanganan Bencana

260.000.000,00 295.000.000,00 1500 paket

dan 20 %

260.000.000,00

Pengelolaan logistik

dan peralatan /

perlengkapan bagi

korban bencana

1.01.05.1.0

1.05.02.28.

001.

Kab.Ciamis 260.000.000,00 295.000.000,00 - - 1850 paket

dan 1 item

1850 paket

dan 2 item

Jumlah pengadaan bahan

makanan/jumlah

perlengkapan korban

bencana/jumlah alat evakuasi

paket

sembako

/paket

perlengk

apan

korban

bencana/

paket

peralatan

alat

evakuasi

260.000.000,00

Persentase bangunan/

rumah rusak akibat

bencana yang tertangani

1.01.05.1.0

1.05.02.29.

Program Pemulihan

Pasca Bencana

218.000.000,00 218.000.000,00 51 % 218.000.000,00

Penanganan bantuan

rumah akibat

bencana alam/sosial

1.01.05.1.0

1.05.02.29.

001.

Kab. Ciamis 85.000.000,00 85.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen hasil

verifikasi bantuan rumah

rusak

- 85.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penanganan kegiatan

rehabilitasi dan

rekonstruksi daerah

pasca bencana

1.01.05.1.0

1.05.02.29.

002.

Kab. Ciamis 85.000.000,00 85.000.000,00 - - 4 kali 4 kaliJumlah pelatihan yang

dilaksanakan dalam

penanganan pasca bencana

- 85.000.000,00

Penanganan dan

pembinaan

daerah-daerah pasca

bencana

1.01.05.1.0

1.05.02.29.

003.

Kab. Ciamis 48.000.000,00 48.000.000,00 - - 4 kali 4 kaliJumlah pertemuan koordinasi

dalam penanganan pasca

bencana

- 48.000.000,00

CIAMIS, 03 Agustus 2020

TOTAL 4.306.160.000,00 4.153.860.000,00

Drs .H. DADANG DARMAWAN, M.Si

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NIP. 19671104 199503 1 007

- - 4.153.860.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.01.06.01. -DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS


7 8

1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

2.464.575.700,00 3.291.680.000,00 2.464.575.700,00

Prosentase kelengkapan


Perkantoran

1.01.1.01.0

6.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

842.309.300,00 434.000.000,00 100 % 842.309.300,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.01.1.01.0

6.01.01.00

1.

Kab.Ciamis 2.225.000,00 2.500.000,00 - - 1800 Surat 1800 SuratJumlah surat yang dikirim - 2.225.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.01.1.01.0

6.01.01.00

2.

Kab.Ciamis 127.200.000,00 68.000.000,00 - - 48 Rekening 48 RekeningJumlah rekening Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik yang dibayarkan

- 127.200.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.01.1.01.0

6.01.01.00

8.

Kab.Ciamis 91.820.000,00 97.500.000,00 - - 1920 HOK 1920 HOKJumlah Tenaga Jasa

Kebersihan Kantor dan

Retribusi Persampahan yang

dibelanjakan

- 91.820.000,00


kantor

1.01.1.01.0

6.01.01.01

0.

Kab.Ciamis 39.221.100,00 45.000.000,00 - - 12 Bulan 12 Bulanterpenuhinya Alat Tulis Kantor - 39.221.100,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.01.1.01.0

6.01.01.011

.

Kab.Ciamis 208.484.000,00 12.500.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya Barang cetak

dan penggandaan

- 208.484.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01.1.01.0

6.01.01.01

2.

Dinas Sosial

Kab. Ciamis

6.525.200,00 3.500.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya Alat Listrik dan

elektronik

- 6.525.200,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.01.1.01.0

6.01.01.01

5.

Dinas Sosial

Kab. Ciamis

9.198.000,00 7.500.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Surat Kabar/Majalah

yang disediakan

- 9.198.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

1.01.1.01.0

6.01.01.01

7.

Dinas Sosial

Kab. Ciamis

26.050.000,00 12.500.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya Jamuan Makan

dan minum Harian, Tamu dan

Rapat

- 26.050.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.01.1.01.0

6.01.01.01

8.

Luar Kab.

Ciamis

331.586.000,00 150.000.000,00 - - 175 OH 175 OHJumlah perjalanan dinas ke

Luar daerah

- 331.586.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.01.1.01.0

6.01.01.01

9.

Dalam Kab.

Ciamis

- 35.000.000,00 - - 125 OH 125 OHJumlah perjalanan dinas di

dalam daerah

- -

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

1.01.1.01.0

6.01.01.02

0.

Kab.Ciamis - - - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Tenaga Jasa

Pengamanan Kantor yang

bertugas

- -

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.01.1.01.0

6.01.01.02

1.

Kab.Ciamis - - - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

- -

Prosentase Sarana dan


terpelihara

1.01.1.01.0

6.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.614.562.000,00 2.740.280.000,00 100 % 1.614.562.000,00

Pembangunan

gedung kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.00

3.

Kab.Ciamis - 1.500.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah bangunan gedung

kantor yang dibangun

- -

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

6.01.02.00

5.

Kab.Ciamis 850.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Unit 1 UnitTerpenuhinya kendaraan

dinas/operasional

- 850.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.00

7.

Kab.Ciamis - 25.000.000,00 - - 5 Jenis 5 Jenisterpenuhinya Perlengkapan

Gedung Kantor

- -

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.00

9.

Kab.Ciamis - 50.000.000,00 - - 5 Jenis 5 JenisJumlah Peralatan gedung

kantor yang dibelanjakan

- -


6.01.02.01

0.

Kab.Ciamis - - - - -terpenuhinya meubeler

Kantor

-

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan peralatan

kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.011

.

Kab.Ciamis - 170.000.000,00 - - 5 Jenis 5 JenisJumlah peralatan kantor yang

disediakan

- -

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.01

2.

Kab.Ciamis - 50.000.000,00 - - 5 Jenis 5 JenisJumlah perlengkapan kantor - -

Pemeliharaan


kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.02

2.

Dinas Sosial

Kab. Ciamis

6.000.000,00 135.280.000,00 - - 3615 m2 3615 m2Gedung kantor yang

dipelihara

- 6.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

6.01.02.02

4.

Kab.Ciamis 758.562.000,00 200.000.000,00 - - 5 Unit Roda 4

(Empat), 18

Unit Roda 2

(Dua)

5 Unit Roda

4 (Empat),

18 Unit

Roda 2

(Dua)

Kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara

- 758.562.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.02

8.

Kab.Ciamis - 5.000.000,00 - - 5 Unit/10 Kali 5 Unit/10

Kali

Peralatan gedung kantor yang

dipelihara

- -

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.03

0.

Kab.Ciamis - 5.000.000,00 - - 5 Unit/5 Kali 5 Unit/5 KaliPeralatan kantor yang

dipelihara

- -

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.04

2.

Kab.Ciamis - 300.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketGedung kantor yang

dipelihara

- -

Rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasional

1.01.1.01.0

6.01.02.04

4.

Kab.Ciamis - - - - - -Kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara

- -

Penyusunan

Perencanaan/DED

Gedung Kantor

1.01.1.01.0

6.01.02.05

0.

Kab.Ciamis - 50.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketDokumen Perencanaan/DED

Gedung Kantor yang

dihasilkan

- -

Peningkatan Sarana


1.01.1.01.0

6.01.02.05

3.

Kab.Ciamis - - - - - -terpenuhinya sarana dan

prasarana kantor/aparatur

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Persentase pemenuhan

sarana disiplin aparatur

1.01.1.01.0

6.01.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

- - 100 % -

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

1.01.1.01.0

6.01.03.00

2.

Kab.Ciamis - - - - 22 Stel 22 StelJumlah pakaian khusus


disediakan

- -

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

1.01.1.01.0

6.01.03.00

3.

Kab.Ciamis - - - - 22 stel 22 stelJumlah/banyaknya pakaian

dinas dan kelengkapannya

yang disediakan

- -

Prosentase Aparatur yang


Kapasitas

1.01.1.01.0

6.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- 20.000.000,00 40% -

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.01.1.01.0

6.01.05.00

1.

Kab.Ciamis - 10.000.000,00 - - 2 Orang 2 OrangJumlah Peserta terdidik dan

terlatih yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan

formal

- -

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

1.01.1.01.0

6.01.05.00

3.

Kab.Ciamis - 10.000.000,00 - - 2 Orang 2 OrangJumlah peserta yang

mengikuti bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

- -



barang sesuai SAP

1.01.1.01.0

6.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

4.704.400,00 86.600.000,00 100 % 4.704.400,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.01.1.01.0

6.01.06.00

1.

Kab.Ciamis 254.400,00 5.000.000,00 - - 1 Dokumen Target

Kinerja n

Laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

- 254.400,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.01.1.01.0

6.01.06.00

2.

Kab.Ciamis 400.000,00 5.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan keuangan

semesteran

- 400.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.01.1.01.0

6.01.06.00

4.

Kab.Ciamis 4.050.000,00 5.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan keuangan

akhir tahun

- 4.050.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

1.01.1.01.0

6.01.06.00

5.

Kab. Ciamis - 36.600.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanLaporan Aset Barang Milik

Daerah lingkup Perangkat

Daerah

- -

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.01.1.01.0

6.01.06.00

6.

Kab. Ciamis - 25.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanLaporan Pengelolaan Data

dan Informasi Perangkat

Daerah

- -

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

1.01.1.01.0

6.01.06.00

7.

Kab.Ciamis - 10.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanLaporan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

- -


RKA PD terhadap Renja PD

1.01.1.01.0

6.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

3.000.000,00 10.800.000,00 100 % 3.000.000,00

Penyusunan rencana

strategis

1.01.1.01.0

6.01.07.00

1.

Kab.Ciamis - - - - -Jumlah Renstra yang

tersusun

-

Penyusunan rencana

kerja

1.01.1.01.0

6.01.07.00

2.

Kab. Ciamis 3.000.000,00 3.300.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Rencana Kerja SKPD - 3.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.01.1.01.0

6.01.07.00

3.

Kab.Ciamis - 7.500.000,00 - - 4 Dokumen 4 DokumenJumlah Rencana Kerja

Anggaran dan DPA

- -

1.01.06. SOSIAL 3.349.288.800,00 2.604.675.000,00 3.349.288.800,00

Prosentase PPKS (Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan

Sosial) yang memperoleh

bantuan sosial

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

Program

Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT)

dan Pemerlu

Pelayanan

Kesejahteraan Sosial

(PPKS) Lainnya

- 430.000.000,00 100 % -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan sarana

dan prasarana

pendukung usaha

bagi warga

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

007.

Kec.

Tambaksari

- 110.000.000,00 - - 10 Kelompok 10

Kelompok

Jumlah warga komunitas

adat yang mendapat bantuan


pendukung usaha

- -

Pengelolaan Layanan

Kemiskinan Daerah

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

008.

Kab.Ciamis - 95.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu penyediaan

anggaran operasional LTPKD

- -

Bimbingan Sosial

dan Bantuan Bagi

Keluarga Miskin

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

009.

Kab.Ciamis - 75.000.000,00 - - 500 KK/Paket 500

KK/Paket

Jumlah Keluarga Miskin yang

mendapatkan bantuan

- -

Validasi dan Verifikasi

Data Keluarga Miskin

PBDT dan Non PBDT

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

010.

Kab.Ciamis - 100.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah keluarga miskin BDT

dan Non BDT yang terdata

- -

Monitoring dan

Evaluasi Penerima

Bantuan Sosial

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

012.

Kab.Ciamis - 50.000.000,00 - - 300 KK 300 KKJumlah penerima bantuan

yang di Monitoring dan di

evaluasi

- -

Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT)

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

013.

kab. Ciamis - - - - 85.072 KPM 85.072 KPMJumlah KPM yang mendapat

bantuan

- -

Bansos Rumah Tidak

Layak Huni

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

014.

Kab. Ciamis - - - - 80 KK 80 KKJumlah keluarga mskin yang

mendapat bantuan Rutilahu

- -

Bimbingan Sosial

dan bantuan bagi

keluarga miskin

(Kube FM)

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

015.

kab. ciamis - - - - 50 orang 50 orangKumlah keluarga miskin yang

mendapat bantuan Kube FM

- -

Bantuan Sosial KUBE

Perkotaan

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

016.

kab. ciamis - - - - 50 orang 50 orangjumlah keluarga miskin yang

mendapat bantuan kube

perkotaan

- -

Bantuan Sosial KUBE

Perdesaan

1.01.06.1.0

1.06.01.15.

017.

kab. ciamis - - - - 50 orang 50 orangjumlah keluarga miskin hyang

mendapat bantuan Kube

Perdesaan

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Persentase penyandang

disabilitas terlantar, anak

terlantar, lanjut usia

terlantar, gelandangan dan

pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar

panti (SPM)

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

Program Pelayanan

dan Rehabilitasi


925.958.800,00 696.675.000,00 100 % 925.958.800,00


pelayanan, sarana

dan prasarana

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

bagi PPKS

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

007.

Kec :

Baregbeg,

Kawali,

Lakbok,

Rajadesa,

Buniseuri

- 16.500.000,00 - - 6 LKS 6 LKSJumlah PPKS yang mendapat

pembinaan

- -

Rehabilitasi sosial

bagi penyandang

disabilitas (Sensorik,

Fisik, Mental,

Intelektual dan ODGJ)

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

013.

Kab. Ciamis 529.462.000,00 108.075.000,00 - - 5 orang

pendamping

dan 43 orang

disabilitas

5 orang

pendamping

dan 43

orang

disabilitas

Jumlah pendamping

disabilitas yang di bina dan

jumlah disabilitas yang diberi

bantuan

- 529.462.000,00

Peningkatan

Kapasitas Keluarga

Dalam Pengasuhan

Orang dengan

Kecacatan Berat

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

014.

Kec : Kawali,

Sindangkasih

- 55.000.000,00 - - 25 Orang 25 OrangJumlah disabilitas yang

dibina

- -

Pemutakhiran Data

Pemerlu Pelayanan


(PPKS)

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

015.

Kab. Ciamis 75.000.000,00 77.000.000,00 - - 27 Kecamatan 27

Kecamatan

Data PPKS (Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan

Sosial) yang divalidasi

- 75.000.000,00

Bimbingan Sosial

dan pelatihan

Ketrampilan

Penyandang

Disabilitas

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

016.

Kab. Ciamis - 50.000.000,00 - - 20 Orang 20 orangJumlah disabilitas yang

mendapatkan pelatihan

keterampilan

- -

Hari Disabilitas

Internasional Tingkat

Provinsi Jawa Barat

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

017.

Kab. Ciamis - 27.500.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah penyandang

disabilitas yang difasilitasi

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi Sosial

Gelandangan dan

pengemis

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

024.

Kab. Ciamis 85.578.400,00 94.600.000,00 - - 150 Orang 150 Orangjumlah gelandangan,

pengemis dan orang terlantar

yang

ditangani

- 85.578.400,00

Rehabilitasi Sosial

Dasar Lanjut Usia

Terlantar di Luar Panti

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

027.

Kab. Ciamis 11.838.400,00 33.000.000,00 - - 20 Orang 20 OrangJumlah lanjut usia terlantar

diluar panti yang di bina

- 11.838.400,00

Pelatihan

Keterampilan dan

Praktek Belajar kerja

bagi anak terlantar

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

028.

Kab. Ciamis 149.080.000,00 160.000.000,00 - - 40 Orang 40 OrangJumlah anak terlantar yang

mendapatkan pelatihan

- 149.080.000,00

Penyusunan Perda

Gelandangan

Pengemis dan Anak

Jalanan

1.01.06.1.0

1.06.01.16.

34.

Kab. Ciamis 75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 75.000.000,00

Prosentase PSKS yang

berperan aktif dalam

penyelenggaraan


1.01.06.1.0

1.06.01.21.

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan


517.800.000,00 523.000.000,00 100 % 517.800.000,00

Peningkatan Jejaring

Kerjasama

pelaku-pelaku usaha


masyarakat

1.01.06.1.0

1.06.01.21.

002.

Kab. Ciamis 76.760.000,00 133.000.000,00 - - 38 Orang 38 Orangumlah PSKS (TKSK dan LK3)

yang di bina

- 76.760.000,00


SDM Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

1.01.06.1.0

1.06.01.21.

003.

Kab. Ciamis 44.800.000,00 27.500.000,00 - - 38 Orang 38 OrangJumlah SDM Kesejahteraan

Sosial Masyarakat yang di

bina

- 44.800.000,00

Peningkatan

nilai-nilai

Kepahlawanan dan

kejuangan

1.01.06.1.0

1.06.01.21.

006.

Kab.Ciamis 45.240.000,00 45.000.000,00 - - 5 makam

leluhur dan

TMP

5 makam

leluhur dan

TMP

Terselenggaranya pembinaan

dan penghargaan kepada

Janda

Perintis

- 45.240.000,00

Hari Kesetiakawanan

Sosial Nasional

(HKSN) Tingkat

Nasional

1.01.06.1.0

1.06.01.21.

007.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 25.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah kegiatan yang diikuti

tingkat kabupaten dan

nasional

- 50.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

Kapasitas TKSK

1.01.06.1.0

1.06.01.21.

009.

Kab. Ciamis 256.200.000,00 192.500.000,00 - - 28 orang 28 orangJumlah SDM Kesejahteraan

Sosial Masyarakat yang di

bina (TKSK)

- 256.200.000,00

Pelatihan

Keterampilan Karang

Taruna

1.01.06.1.0

1.06.01.21.

010.

Kab. Ciamis - 55.000.000,00 - - 27 Orang 27 OrangJumlah SDM Karang Taruna

yang mendapatkan pelatihan

keterampilan

- -

Pembinaan dan

pelatihan pengurus

panti/yayasan

1.01.06.1.0

1.06.01.21.

029.

Kab. Ciamis 44.800.000,00 45.000.000,00 - - 100 orang 100 OrangJumlah panti/yayasan dan

lansia yang di bina

- 44.800.000,00

Prosentase Korban

bencana alam dan sosial

yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya pada saat dan

setelah tanggap darurat

bencana daerah

kabupaten/kota (SPM)

1.01.06.1.0

1.06.01.23.

Program

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

1.905.530.000,00 955.000.000,00 100 % 1.905.530.000,00

Pengelolaan

Pelaksana Program

Keluarga Harapan

1.01.06.1.0

1.06.01.23.

003.

Kab.Ciamis 777.000.000,00 360.000.000,00 - - 185 Orang 185 OrangJumlah Pendamping PKH

yang di bina

- 777.000.000,00

Peningkatan

Kapasitas TAGANA

1.01.06.1.0

1.06.01.23.

004.

Kab.Ciamis 600.000.000,00 190.000.000,00 - - 50 Orang 50 OrangJumlah Anggota TAGANA yang

di bina

- 600.000.000,00

Kampung Siaga

Bencana

1.01.06.1.0

1.06.01.23.

008.

Kec :

Cikoneng,

Panawangan,

Tambaksari

- 100.000.000,00 - - 100 Orang 100 OrangJumlah masyarakat/

relawan/organisasi yang

mengikuti latihan


- -

Bantuan Logistik

Penanggulangan

Bencana

1.01.06.1.0

1.06.01.23.

009.

Kab. Ciamis 488.530.000,00 265.000.000,00 - - 1000 Paket 1000 Paketumlah bantuan logistik yang

disalurkan

- 488.530.000,00

Bantuan

Penanggulangan

Bencana

1.01.06.1.0

1.06.01.23.

012.

Kab.Ciamis - - - 750 Paket 750 PaketJumlah bantuan logistik yang

disalurkan

-

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelayanan dan

Perlindungan Sosial,

Hukum bagi Korban

Eksploitasi,

Perdagangan

Perempuan dan Anak

1.01.06.1.0

1.06.01.23.

013.

Kab.Ciamis 40.000.000,00 40.000.000,00 - - 10 Kasus 10 KasusJumlah kasus yang ditangani - 40.000.000,00


TOTAL 5.896.355.000,00 5.813.864.500,00

AGUS KURNIA KOSASIH, SH, M.Si

Kepala Dinas Sosial

NIP. 19620808 198903 1 007

- - 5.813.864.500,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.01.01. -DINAS TENAGA KERJA


7 8

1.02. URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR

2.660.000.000,00 685.000.000,00 2.660.000.000,00


administrasi perkantoran

1.02.1.02.0

1.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.130.000.000,00 300.000.000,00 100 % 1.130.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.0

1.01.01.00

2.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 - - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Penyediaan

Jasa Telepon, Air, Listrik dan

Jasa Layanan Internet

- 80.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.0

1.01.01.00

8.

Kab.Ciamis 160.000.000,00 - - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Penyediaan

Jasa Kebersihan Kantor

- 160.000.000,00


kantor

1.02.1.02.0

1.01.01.01

0.

Kab.Ciamis 90.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu alat Tulis

Kantor yang disediakan

- 90.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.0

1.01.01.011

.

Kab.Ciamis 90.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu barang cetakan

dan penggandaan yang

disediakan

- 90.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.0

1.01.01.01

2.

Disnaker Kab.

Ciamis

20.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanjumlah waktu komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor yang

disediakan

- 20.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.0

1.01.01.01

5.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu bahan bacaan,



disediakan

- 15.000.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.0

1.01.01.01

7.

Kab.Ciamis 90.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu penyediaan



- 90.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.0

1.01.01.01

8.




luar daerah

- 225.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.0

1.01.01.01

9.




- 60.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.02.1.02.0

1.01.01.02

1.

Kabupaten

Ciamis

300.000.000,00 300.000.000,00 - - Rp.

300.000.000,-

Rp.

300.000.000

,-

Jumlah Dana - 300.000.000,00

Prosentase sarana dan


terpelihara

1.02.1.02.0

1.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.320.000.000,00 385.000.000,00 100 % 1.320.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.0

1.01.02.00

7.

Kab.Ciamis 35.000.000,00 - - - 2 unit 2 unitJumlah unit perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

- 35.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.02.1.02.0

1.01.02.00

9.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - 2 unit 2 unitJumlah unit peralatan gedung


100.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.02.1.02.0

1.01.02.011

.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - 2 unit 2 unitJumlah unit peralatan kantor

yang disediakan

100.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.0

1.01.02.01

2.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - - 3 unit 3 unitJumlah unit perlengkapan


- 20.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.0

1.01.02.02

2.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - m2 m2Jumlah luas gedung yang

dipelihara secara

rutin/berkala

100.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.0

1.01.02.02

4.

Kab.Ciamis 375.000.000,00 - - - 8 roda dua

dan 6 roda

empat

8 roda dua

dan 6 roda

empat

Jumlah unit kendaraan


dipelihara secara

rutin/berkala

- 375.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.02.1.02.0

1.01.02.02

8.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - - 5 unit 5 unitJumlah unit peralatan gedung


rutin/berkala

- 20.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.0

1.01.02.03

0.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - - 5 unit 5 unitJumlah unit peralatan kantor


rutin/berkala

- 20.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1.02.1.02.0

1.01.02.04

2.

- 350.000.000,00 385.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan

prasarana kantor yang

ditingkatkan

- 350.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan/DED

Gedung Kantor

1.02.1.02.0

1.01.02.05

0.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen

perencanaan / DED gedung

kantor

- 100.000.000,00

Peningkatan Sarana


1.02.1.02.0

1.01.02.05

3.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan


ditingkatkan

100.000.000,00

Prosentase aparatur yang


kapasitas

1.02.1.02.0

1.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

50.000.000,00 - 80 % 50.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.02.1.02.0

1.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 - - - 2 orang 2 orangJumlah Peserta Terdidik dan

terlatih

- 25.000.000,00

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

1.02.1.02.0

1.01.05.00

3.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 - - - 2 orang 2 orangJumlah peserta terdidik dan

terlatih

- 25.000.000,00

Prosentase penyusunan


barang sesuai SAP

1.02.1.02.0

1.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

60.000.000,00 - 100 % 60.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.0

1.01.06.00

1.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan akuntabilitas


perangkat daerah

20.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.0

1.01.06.00

2.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah pelaporan keuangan

semesteran

20.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.0

1.01.06.00

4.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah pelaporan keuangan

akhir tahun

20.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

1.02.1.02.0

1.01.06.00

5.


Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.02.1.02.0

1.01.06.00

6.


Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

1.02.1.02.0

1.01.06.00

7.

Kab.Ciamis - - - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah penyelenggaraan

SPIP

- -

Prosentase keselarasan


1.02.1.02.0

1.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

100.000.000,00 90 % 100.000.000,00

Penyusunan rencana

strategis

1.02.1.02.0

1.01.07.00

1.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Rencana Strategis

yang disusun

30.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

1.02.1.02.0

1.01.07.00

2.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah

yang disusun

20.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.0

1.01.07.00

3.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 - - 4 Dokumen 4 DokumenJumlah Rencana Kerja

Anggaran Murni dan

Perubahan serta Dokumen

Pelaksanaan Anggaran murni

dan perubahan yang disusun

50.000.000,00

1.02.01. KETENAGAKERJAAN 5.700.000.000,00 350.000.000,00 5.700.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Prosentase Tenaga Kerja

yang Kompeten

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

3.800.000.000,00 350.000.000,00 70 % 3.800.000.000,00

Penyusunan Data

Base Tenaga Kerja

Daerah

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

001.

Kab.Ciamis 1.500.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen data base

yang tersusun

- 1.500.000.000,00

Pengadaan Peralatan

Pendidikan dan

Keterampilan Bagi

Pencari Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

003.

Kab.Ciamis - - - 2 paket 2 paketterwujudnya peralatan

pelatihan yang berkualitas

bagi peserta pelatihan

-

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga Pelatihan dan

Instruktur BLK

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

004.

Kab.Ciamis - - - 3 orang 3 orangTerwujudnya tenaga pelatihan

dan instruktur yang

berkualitas dan berkompeten

-

Pengadaan Bahan

dan Materi

Pendidikan dan

Keterampilan Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

005.

Kab.Ciamis - - - 2 paket 2 paketTerwujudnya bahan dan

materi Pendidikan dan

pelatihan keterampilan

tenaga kerja

-

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana BLK

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

007.

Kab.Ciamis - - - 2 paket 2 paketTerpeliharanya Sarana dan

prasarana BLK

-

Rehabilitasi

Sedang/Berat Sarana

dan Prasarana BLK

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

008.

Kab.Ciamis - - - 2 paket 2 paketTerpeliharanya Sarana dan

prasarana BLK

-

Pendidikan dan

Pelatihan

Keterampilan Bagi

Pencari Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

009.

Kab. Ciamis 1.000.000.000,00 - - - 240 orang 240 orangJumlah calon tenaga kerja

yang diberikan pelatihan

keterampilan

- 1.000.000.000,00

Pembinaan

Produktivitas

Kewirausahaan bagi

Tenaga Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

010.

Kab. Ciamis 1.000.000.000,00 - - - 400 orang 400 orangJumlah peserta pelatihan dan

yang diuji kompetensinya

- 1.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pendidikan dan

Pelatihan

Keterampilan Kerja

Bagi Tenaga Kerja

dan Masyarakat

(DBHCHT)

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

011.

Kab. Ciamis 300.000.000,00 350.000.000,00 - - 80 orang 85 orangJumlah peserta pelatihan

bagi tenaga kerja dan

masyarakat

- 300.000.000,00

Pembangunan Kantor

Dinas dan Balai

latihan Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.15.

012.

kab ciamis - - - - 2 Paket 2 PaketTerbangunnya Kantor Dinas

dan BLK

- -

Prosentase Pencari Kerja

Terdaftar yang ditempatkan

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

1.350.000.000,00 - 8,96 % 1.350.000.000,00

Penyusunan

Informasi Bursa

Tenaga Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

001.

Kab. Ciamis - - - - 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya informasi bursa

tenaga kerja

-

Penyebarluasan

Informasi Bursa

Tenaga Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

002.

Kab. Ciamis 500.000.000,00 - - - 1 kali 1 kaliJumlah pelaksanaan Job Fair - 500.000.000,00

Kerjasama

Pendidikan dan

Pelatihan

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

003.

Kab.Ciamis - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah kerjasama

Pendidikan dan pelatihan

-

Penyiapan Tenaga

Kerja Siap Pakai

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

004.

Kab.Ciamis - - - -

Pengembangan

Kelembagaan

Produktivitas dan

Pelatihan

Kewirausahaan

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

005.

Kab.Ciamis - - - -

Perluasan Lapangan

Kerja dan

Pengurangan

Pengangguran

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

007.

Kab.Ciamis - - - 310 orang 310 orangJumlah Pekerja Padat Karya -

Pemberdayaan

Masyarakat melalui

Pemberdayaan

Tenaga Kerja Mandiri

(TKM)

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

008.

Kab.Ciamis - - - 40 orang 40 orangJumlah peserta yang

mengikuti pelatihan TKM

-

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengendalian dan

Bimbingan bagi

Calon Tenaga Kerja

Indonesia (TKI)

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

009.

Kab. Ciamis 500.000.000,00 - - - 45 orang 50 orangJumlah CTKI yang dibina - 500.000.000,00

Peningkatan

Pelayanan Kartu

Tanda Bukti

Pendaftaran Pencari

Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.16.

010.

Kab.Ciamis 350.000.000,00 - - - 12.800 orang 12.900

orang

Jumlah kartu AK 1 yang

diterbitkan

- 350.000.000,00

Prosentase Buruh/Pekerja

yang menjadi Peserta

Jamsostek

1.02.01.1.0

2.01.01.17.

Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

550.000.000,00 - 84 % 550.000.000,00

Pengendalian dan

Pembinaan Lembaga

Penyalur Tenaga

Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.17.

001.

Kab.Ciamis - - - 40 lembaga 40 lembagaTerkendali dan terbinanya

Lembaga Bursa Kerja

-

Fasilitasi

Penyelesaian

Prosedur

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan Industrial

1.02.01.1.0

2.01.01.17.

002.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 - - 2 dokumen 2 dokumenJumlah Kasus Hubungan

Industrial yang ditindaklanjuti

150.000.000,00

Sosialisasi Berbagai

Peraturan

Pelaksanaan Tentang

Ketenagakerjaan

1.02.01.1.0

2.01.01.17.

004.

Kab. Ciamis 120.000.000,00 - - - 100 orang 100 orangJumlah peserta yang

diberikan sosialisasi

120.000.000,00

Penyusunan

Kebijakan

Standarisasi

Lembaga Penyalur

Tenaga Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.17.

006.

Kab.Ciamis - - - -

Pemantauan Kinerja

Lembaga Penyalur

Tenaga Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.17.

007.

Kab.Ciamis - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Fasilitasi Dewan

Pengupahan (KHL)

1.02.01.1.0

2.01.01.17.

008.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Rekomendasi UMK

yang tersusun

200.000.000,00

Soaialisasi Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

1.02.01.1.0

2.01.01.17.

009.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 - - 100 orang 100 orangJumlah peserta yang

diberikan Sosialisasi

Jamsostek

80.000.000,00

Pengurangan Pekerja

Anak Program

Keluarga Harapan

(PPA-PKH)

1.02.01.1.0

2.01.01.17.

010.

Kab.Ciamis - - - 90 orang 90 orangJumlah pesrta yang diberikan

pembinaan dan terbinanya

anak melalui Program

PPA-PKH

-

2.01.08. TRANSMIGRASI 435.000.000,00 - 435.000.000,00

Jumlah calon transmigrasi

yang dibina

2.01.08.1.0

2.01.01.15.

Program

Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

210.000.000,00 - 2 KK 210.000.000,00

Penguatan SDM

Pemerintah Daerah

dan Masyarakat

Transmigrasi di

Kawasan

Transmigrasi di

Perbatasan

2.01.08.1.0

2.01.01.15.

009.

Kab.Ciamis - - - 1 dokumen 1 dokumenTerciptanya kerjasama antar

pemda dan masyarakat

-

Peningkatan

Kerjasama Antar

Wilayah, Antar Pelaku

dan Antar Sektor

dalam rangka

Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi

2.01.08.1.0

2.01.01.15.

010.

Kab.Ciamis - - - 1 MOU 1 MOUJumlah Kerjasama dengan

wilayah lokasi Transmigrasi

-

Pengerahan dan

Fasilitasi

Perpindahan serta

Penempatan

Transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan

SDM

2.01.08.1.0

2.01.01.15.

011.

Kab. Ciamis 210.000.000,00 - - - 2 KK 2 KKTerfasilitasinya Calon

Transmigran ke lokasi

Transmigran

210.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peninjauan Kesiapan

Lokasi untuk Unit-unit

Transmigrasi

2.01.08.1.0

2.01.01.15.

012.

Kab.Ciamis - - - 2 lokasi 2 lokasiMengetahui kondisi lokasi

transmigran dan informasi

calon lokasi transmigran

-

Jumlah transmigrasi

regional

2.01.08.1.0

2.01.01.17.

Program

Transmigrasi

Regional

225.000.000,00 - 2 KK 225.000.000,00

Penyuluhan

Transmigrasi

Regional

2.01.08.1.0

2.01.01.17.

001.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 - - - 100 orang 100 orangJumlah peserta yang

mengikuti penyuluhan tentang

transmigrasi

50.000.000,00

Pelatihan

Transmigrasi

Regional

2.01.08.1.0

2.01.01.17.

002.

Kab.Ciamis - - - 2 KK 2 KKJumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

-

Penjajagan Lokasi

Transmigrasi

2.01.08.1.0

2.01.01.17.

003.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 - - - 2 lokasi 2 lokasiJumah lokasi yang akan

dijadikan sebagai tujuan dari

transmigrasi

80.000.000,00

Pendaftaran dan

Seleksi Calon

Transmigran

2.01.08.1.0

2.01.01.17.

004.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 - - - 3 orang 3 orangJumlah peserta yang

mengikuti pendaftaran dan

seleksi transmigrasi

25.000.000,00

Monitoring

Transmigrasi

2.01.08.1.0

2.01.01.17.

005.

Kab.Ciamis 70.000.000,00 - - 5 KK 5 KKTermonitornya kondisi

transmigran

70.000.000,00


TOTAL 1.035.000.000,00 8.795.000.000,00

ASEP DEDI HERDIANA, SE

Kepala Dinas Tenaga Kerja

NIP. 19650912 199301 1 001

- - 8.795.000.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.06.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


7 8


PELAYANAN DASAR

4.289.100.000,00 4.216.900.000,00 4.289.100.000,00



Perkantoran

1.02.1.02.0

6.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2.699.000.000,00 2.781.400.000,00 100% 2.699.000.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.02.1.02.0

6.01.01.00

1.

Disdukcapil 850.000.000,00 860.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu penyediaan

jasa surat menyurat

- 850.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.0

6.01.01.00

2.




- 610.000.000,00

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.0

6.01.01.00

3.


jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

- 10.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.0

6.01.01.00

8.



- 42.000.000,00


kantor

1.02.1.02.0

6.01.01.01

0.


alat tulis kantor

- 150.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.0

6.01.01.011

.


barang cetakan dan

penggandaan

- 200.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.0

6.01.01.01

2.


komponen instalasi


kantor

- 38.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


dan perlengkapan

kantor

1.02.1.02.0

6.01.01.01

3.


peralatan dan perlengkapan

kantor

- 150.000.000,00


rumah tangga

1.02.1.02.0

6.01.01.01

4.


peralatan rumah tangga

- 19.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.0

6.01.01.01

5.


bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

- 21.000.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.0

6.01.01.01

7.


makanan dan minuman

- 60.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.0

6.01.01.01

8.




luar daerah

- 325.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.0

6.01.01.01

9.


rapat-rapat koordinasi

kedalam daerah

- 50.000.000,00

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

1.02.1.02.0

6.01.01.02

0.


jasa pengamanan kantor

- 60.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.02.1.02.0

6.01.01.02

1.

Disdukcapil 114.000.000,00 120.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah bulan penyediaan

jasa administrasi/teknis

perkantoran

- 114.000.000,00

Persentase Sarana


Terpelihara

1.02.1.02.0

6.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.392.000.000,00 1.164.000.000,00 100% 1.392.000.000,00

Pembangunan

gedung kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.00

3.

Disdukcapil - - - - 0 Unit 0 UnitJumlah unit gedung kantor

yang dibangun

- -

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.0

6.01.02.00

5.

Disdukcapil 300.000.000,00 - - - 1 Unit 1 UnitJumlah unit kendaraan


disediakan

- 300.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.00

7.

Disdukcapil 31.000.000,00 32.000.000,00 - - 2 Unit 2 UnitJumlah unit perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

- 31.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.00

9.

Disdukcapil 152.000.000,00 154.000.000,00 - - 6 Unit 6 UnitJumlah unit peralatan gedung


- 152.000.000,00


6.01.02.01

0.

Disdukcapil 55.000.000,00 60.000.000,00 - - 10 Unit 10 UnitJumlah unit peralatan

mebeleur yang disediakan

- 55.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.011

.

Disdukcapil 150.000.000,00 160.000.000,00 - - 5 Unit 5 UnitJumlah unit peralatan kantor

yang disediakan

- 150.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.01

2.

Disdukcapil 160.000.000,00 180.000.000,00 - - 4 Unit 4 UnitJumlah unit perlengkapan


- 160.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.02

2.

Disdukcapil 41.000.000,00 42.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah luas gedung kantor


rutin/berkala

- 41.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.0

6.01.02.02

4.

Disdukcapil 260.000.000,00 270.000.000,00 - - 20 Unit 20 UnitJumlah unit kendaraan


dipelihara secara

rutin/berkala

- 260.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.02

6.

Disdukcapil 21.000.000,00 22.000.000,00 - - 10 Unit 10 UnitJulah unit perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara secara

rutin/berkala

- 21.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.02

8.

Disdukcapil 16.000.000,00 17.000.000,00 - - 15 Unit 15 UnitJumlah unit peralatan gedung


rutin/berkala

- 16.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebeleur

1.02.1.02.0

6.01.02.02

9.

- 6.000.000,00 7.000.000,00 - - 5 Unit 5 UnitJumlah unit mebeleur yang

dipelihara secara

rutin/berkala

- 6.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.03

0.

Disdukcapil 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 76 Unit 76 UnitJumlah unit peralatan kantor


rutin/berkala

- 100.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1.02.1.02.0

6.01.02.04

2.

Disdukcapil - - - - 0 M2 0 M2Jumlah luas gedung kantor

yang direhabilitasi

sedang/berat

- -

Peningkatan Sarana


1.02.1.02.0

6.01.02.05

3.

Disdukcapil 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah sarana dan

prasarana gedung kantor

yang ditingkatkan

- 100.000.000,00

Persentase Pemenuhan

Sarana Disiplin Aparatur

1.02.1.02.0

6.01.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

45.000.000,00 110.000.000,00 100% 45.000.000,00

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

1.02.1.02.0

6.01.03.00

2.

Disdukcapil 30.000.000,00 40.000.000,00 - - 100

Stel/Potong

100

Stel/Potong

Jumlah pakaian khusus


disediakan

- 30.000.000,00

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

1.02.1.02.0

6.01.03.00

3.

Disdukcapil - 25.000.000,00 - - 0 Stel/Potong 100

Stel/Potong

Jumlah pakaian dinas

beserta perlengkapannya

yang disediakan

- -

Pengadaan pakaian

KORPRI

1.02.1.02.0

6.01.03.00

4.

Disdukcapil - 25.000.000,00 - - 0 Stel/Potong 100

Stel/Potong

Jumlah pakaian KORPRI

yang disediakan

- -

Pengadaan pakaian

kerja lapangan

1.02.1.02.0

6.01.03.00

5.

Disdukcapil 15.000.000,00 20.000.000,00 - - 100

Stel/Potong

100

Stel/Potong

Jumlah pakaian kerja

lapangan yang disediakan

- 15.000.000,00



Kapasitas

1.02.1.02.0

6.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

15.000.000,00 20.000.000,00 100% 15.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.02.1.02.0

6.01.05.00

1.

Disdukcapil 15.000.000,00 20.000.000,00 - - 3 Orang 4 OrangJumlah peserta pendidikan


- 15.000.000,00



Barang sesuai SAP

1.02.1.02.0

6.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

118.500.000,00 120.800.000,00 100% 118.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.0

6.01.06.00

1.

Disdukcapil 5.100.000,00 5.200.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan akuntabilitas


perangkat daerah

- 5.100.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.0

6.01.06.00

2.

Disdukcapil 5.900.000,00 6.100.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen pelaporan


- 5.900.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.0

6.01.06.00

4.



- 5.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

1.02.1.02.0

6.01.06.00

5.

Disdukcapil 7.500.000,00 7.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah pelaporan barang

bulanan aset BMD lingkup

perangkat daerah

- 7.500.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.02.1.02.0

6.01.06.00

6.

Disdukcapil 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah dokumen hasil

pengelolaan data dan

informasi perangkat daerah

- 10.000.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

1.02.1.02.0

6.01.06.00

7.

Disdukcapil 7.500.000,00 7.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen hasil

penyelenggaraan SPIP

- 7.500.000,00

Pelaporan

Administrasi

Kepegawaian dan

Kearsipan

1.02.1.02.0

6.01.06.00

8.


kepegawaian dan kearsipan

- 7.500.000,00

Penyediaan

Adminisatrasi

Pengelolaan

Keuangan

1.02.1.02.0

6.01.06.00

9.


administrasi pengelolaan

keuangan

- 48.000.000,00

Evaluasi Kinerja

Program dan

Kegiatan SKPD

1.02.1.02.0

6.01.06.01

4.

Disdukcapil 22.000.000,00 24.000.000,00 - - 83 Prog/Keg. 83

Prog/Keg.

Jumlah program dan kegiatan

yang dievaluasi

- 22.000.000,00




1.02.1.02.0

6.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

19.600.000,00 20.700.000,00 100% 19.600.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan rencana

kerja

1.02.1.02.0

6.01.07.00

2.

Disdukcapil 4.600.000,00 4.700.000,00 - - 6 Dokumen 6 DokumenJumlah rencana kerja (Renja)

PD yang disusun

- 4.600.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.0

6.01.07.00

3.

Disdukcapil 15.000.000,00 16.000.000,00 - - 4 Dokumen 4 DokumenJumlah rencana kerja

anggaran (RKA) dan

dokumen pelaksanaan


- 15.000.000,00

1.02.06. KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

13.595.500.000,00 4.974.000.000,00 13.595.500.000,00

Prosentase penerbitan

KTP-el

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

12.720.500.000,00 4.080.000.000,00 92% 12.720.500.000,00

Pengoperasian SIAK

secara Terpadu

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

001.

Disdukcapil 160.000.000,00 170.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah perjalanan dinas

pengelola SIAK kecamatan ke

dinas

- 160.000.000,00

Peningkatan

Pelayanan Publik

Dalam Bidang

Kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

002.

Disdukcapil 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah penerbitan KK dan

KTP

- 50.000.000,00

Pembinaan

desa/kelurahan sadar

administrasi

kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

003.

Kabupaten

Ciamis

410.000.000,00 415.000.000,00 - - 27

Desa/Kelurah

an

27

Desa/Kelura

han

Jumlah desa/kelurahan yang

dibina dalam rangka sadar

administrasi kependudukan

- 410.000.000,00

Pengolahan Mutasi

Penduduk

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

004.

Disdukcapil 110.000.000,00 120.000.000,00 - - 10.000 Berkas 11.000

Berkas

Jumlah berkas SKPWNI - 110.000.000,00

Penerbitan Dokumen

Kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

005.

Disdukcapil 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 2 Jenis 2 JenisJumlah terlaksananya

penerbitan dokumen

kependudukan

- 50.000.000,00

Pelayanan Penerbitan

KK dan KTP

Elektronik

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

006.

Disdukcapil 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 94.000 KK,

88.000 KTP

98.000 KK,

92.000 KTP

Jumlah penerbitan dokumen


- 50.000.000,00

Pelayanan Kartu

Identitas Anak (KIA)

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

008.

Disdukcapil 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 40.000 KIA 45.000 KIAJumlah penerbitan dokumen

kartu identitas anak (KIA)

- 50.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

010.

Disdukcapil 25.000.000,00 25.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah pelayanan


- 25.000.000,00

Mobil pelayanan

dokumen

kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

020.

Disdukcapil 1.000.000.000,00 - - - 2 Unit 0 UnitJumlah mobil pelayanan

dokumen kependudukan

yang tersedia

- 1.000.000.000,00

Motor pelayanan

perekaman KTP

elektronik

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

021.

Disdukcapil 1.051.950.000,00 - - - 30 Unit 0 UnitJumlah motor pelayanan

perekaman KTP elektronik

yang tersedia

- 1.051.950.000,00

Sosialisasi

pelaksanaan

kebijakan dan

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

025.

Disdukcapil 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 Kali 1 KaliJumlah pelaksanaan

sosialisasi kebijakan dan

penyelenggaraan


- 100.000.000,00

Pelayanan dokumen

kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

026.

Disdukcapil 1.100.000.000,00 1.200.000.000,00 - - 94.000 KK,

88.000 KTP,

40.000 KIA,

53.500 Akta

98.000 KK,

92.000 KTP,

45.000 KIA,

54.000 Akta

Jumlah pelayanan dokumen

kependudukan

- 1.100.000.000,00

Penerbitan dokumen

kependudukan dan

identitas resmi anak

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

027.

Disdukcapil 1.510.000.000,00 1.520.000.000,00 - - 6 Jenis 6 JenisJumlah penerbitan dokumen

kependudukan yang

dilaksanakan

- 1.510.000.000,00

Pengelolaan sistem

informasi

administrasi

kependudukan (SIAK)

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

028.

Disdukcapil 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah pengelolaan sistem


- 100.000.000,00

Koordinasi dan

konsultasi terkait

pelaksanaan

kebijakan dan

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

029.

Disdukcapil 200.000.000,00 210.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah perjalanan dinas

adminduk

- 200.000.000,00

Sarana dan

Prasarana Alat Cetak

Kartu keluarga, Tanda

Tangan Elektronik

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

033.

kab. ciamis 210.000.000,00 - - - 1 Jenis 0 JenisJumlah alat cetak kartu

keluarga dan tanda tangan

elektronik yang disediakan

- 210.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Sarana dan

Prasarana Alat

Rekam dan Cetak

KTP Elektronik

1.02.06.1.0

2.06.01.15.

31.

kab. ciamis 6.543.550.000,00 - - - 11 jenis -Jumlah alat pelayanan


yang disediakan

- 6.543.550.000,00

Prosentase penerbitan akta

kelahiran

1.02.06.1.0

2.06.01.16.

Program Penataan

Pelayanan

Pencatatan Sipil

235.000.000,00 245.000.000,00 55% 235.000.000,00

Pemeliharaan Arsip

Catatan Sipil

1.02.06.1.0

2.06.01.16.

003.

Disdukcapil 160.000.000,00 170.000.000,00 - - 1.200 Buku 1.300 BukuJumlah arsip yang dibukukan - 160.000.000,00

Alih Media Arsip

Kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.16.

007.

Disdukcapil 25.000.000,00 25.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah tersedianya alih

media arsip kependudukan

- 25.000.000,00

Peningkatan

Pelayanan Publik

Dalam Bidang

Pencatatan Sipil

1.02.06.1.0

2.06.01.16.

009.

Disdukcapil 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 53.500 Akta 54.000 AktaJumlah penerbitan akta

catatan sipil

- 50.000.000,00

Prosentase akurasi data

kependudukan skala

Kabupaten

1.02.06.1.0

2.06.01.17.

Program Penataan

Data Kependudukan

446.000.000,00 447.000.000,00 100% 446.000.000,00

Pelatihan Tenaga

Pengelola SIAK

1.02.06.1.0

2.06.01.17.

001.

Disdukcapil 35.000.000,00 35.000.000,00 - - 40 Orang 40 OrangJumlah operator tenaga

pengelola SIAK yang terlatih

- 35.000.000,00

Implementasi Sistem

Administrasi

Kependudukan

(Membanguna,

Updating dan

Pemeliharaan)

1.02.06.1.0

2.06.01.17.

002.

Kabupaten

Ciamis

135.000.000,00 135.000.000,00 - - 27 Kecamatan 27

Kecamatan

Jumlah peralatan untuk

pelayanan adminduk di

kecamatan yang terpelihara

- 135.000.000,00

Pembentukan dan

Penataan Sistem

Koneksi (inter-phase

tahap awal) NIK

1.02.06.1.0

2.06.01.17.

003.

Kabupaten

Ciamis

125.000.000,00 125.000.000,00 - - 27 Kecamatan 27

Kecamatan

Jumlah tersedianya jaringan

adminduk siap online di

kecamatan

- 125.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengolahan dalam

Penyusunan Laporan

Informasi

Kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.17.

004.

Disdukcapil 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 360 Buku 360 BukuJumlah buku induk

kependudukan

- 50.000.000,00

Penyediaan Informasi

yang dapat diakses

masyarakat

1.02.06.1.0

2.06.01.17.

005.

Disdukcapil 20.000.000,00 20.000.000,00 - - 2 Kali 2 KaliJumlah terpublikasikannya

iklan dimedia cetak dan

media elektronik

- 20.000.000,00

Pemeliharaan Data

Kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.17.

007.

Disdukcapil 30.000.000,00 30.000.000,00 - - 12.000 Data 13.000 DataJumlah data kependudukan

bermasalah yang ditangani

- 30.000.000,00

Pendataan Penduduk1.02.06.1.0

2.06.01.17.

008.

Disdukcapil 51.000.000,00 52.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah laporan pendataan

penduduk (LAMPID)

- 51.000.000,00

Prosentase kerjasama

adminduk dan pemanfaatan

data kependudukan skala

Kabupaten

1.02.06.1.0

2.06.01.18.

Program

Pemanfaatan Data

Kependudukan

194.000.000,00 202.000.000,00 100% 194.000.000,00


Kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.18.

001.

Disdukcapil 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 Kali 1 KaliJumlah pelaksanaan

sosialisasi kebijakan

kependudukan

- 50.000.000,00

Implementasi

Pemanfaatan Data

dan Dokumen

Kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.18.

002.

Disdukcapil 72.000.000,00 73.000.000,00 - - 60 Buku 60 BukuJumlah penerbitan buku

agregat

- 72.000.000,00

Pengembangan

Kerjasama dan

Inovasi Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.18.

003.

Disdukcapil 45.000.000,00 50.000.000,00 - - 9 Lembaga 11 LembagaJumlah kerjasama

penyelenggaraan adminduk

- 45.000.000,00

Akurasi database

kependudukan

1.02.06.1.0

2.06.01.18.

005.

Disdukcapil 27.000.000,00 29.000.000,00 - - 160 Buku 160 BukuJumlah penerbitan buku profil

kependudukan

- 27.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 10

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


TOTAL 9.190.900.000,00 17.884.600.000,00

AGUS ALI AKBAR, SH

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NIP. 19600910 198603 1 009

- - 17.884.600.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.07.01. -DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


7 8


PELAYANAN DASAR

981.105.900,00 976.666.545,00 981.105.900,00



perkantoran

1.02.1.02.0

7.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

355.986.900,00 391.585.645,00 100 % 355.986.900,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.02.1.02.0

7.01.01.00

1.

Kab.Ciamis 1.100.000,00 1.210.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu penyediaan

jasa Surat Menyurat

- 1.100.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.0

7.01.01.00

2.

DPMD Kab.

Ciamis




- 60.500.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.0

7.01.01.00

8.

DPMD Kab.

Ciamis

16.500.000,00 18.150.000,00 - - 12 Bulan 12 Bulanjumlah waktu penyediaan


- 16.500.000,00


kantor

1.02.1.02.0

7.01.01.01

0.

DPMD Kab.

Ciamis

16.500.000,00 18.150.000,00 - - 12 Bulan 12 Bulanjumlah waktu Alat Tulis Kantor

yang disediakan

- 16.500.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.0

7.01.01.011

.

DPMD Kab.

Ciamis

8.112.500,00 8.923.750,00 - - 12 Bulan 12 Bulanjumlah waktu Barang Cetakan

dan Penggandaan yang

disediakan

- 8.112.500,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.0

7.01.01.01

2.

Kab.Ciamis 16.500.000,00 18.150.000,00 - - 12 Bulan 12 Bulanjumlah waktu Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor yang

disediakan

- 16.500.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.0

7.01.01.01

5.

DPMD Kab.

Ciamis

13.200.000,00 14.520.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu bahan bacaan,



disediakan

- 13.200.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.0

7.01.01.01

7.

Kab.Ciamis 36.574.400,00 40.231.895,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Penyediaan

Makan dan Minuman harian,


- 36.574.400,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.0

7.01.01.01

8.

Luar Daerah

Kab. Ciamis




Luar Daerah

- 70.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.0

7.01.01.01

9.




- 40.000.000,00

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

1.02.1.02.0

7.01.01.02

0.

Kab.Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - 12 Bulan 12 Bulanjumlah waktu penyediaan

Tenaga pengamanan Kantor

- 11.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1.02.1.02.0

7.01.01.02

1.

Kab. Ciamis 66.000.000,00 72.600.000,00 - - 12 Bulan 12 Bulanjumlah waktu penyediaan

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

- 66.000.000,00

Persentase sarana


terpelihara

1.02.1.02.0

7.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

471.119.000,00 415.380.900,00 100 % 471.119.000,00

Pembangunan

gedung kantor

1.02.1.02.0

7.01.02.00

3.

Kab.Ciamis 88.000.000,00 - - - 1 Unit 1 UnitTerbangunnya Gedung Kantor

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan DEsa

(DPMD) Kab. Ciamis

- 88.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.0

7.01.02.00

7.

DPMD Kab.

Ciamis

36.190.000,00 39.809.000,00 - - 35 Unit 35 UnitJumlah perlengkapan gedung

kantor yang dibelanjakan

- 36.190.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.02.1.02.0

7.01.02.00

9.

Kab.Ciamis 16.500.000,00 18.150.000,00 - - 8 Unit 8 UnitJumlah unit Peralatan

Gedung Kantor yang

disediakan

- 16.500.000,00


7.01.02.01

0.

Kab.Ciamis 5.500.000,00 - - - 5 Unit -Jumlah unit mebeleur yang

disediakan

- 5.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan peralatan

kantor

1.02.1.02.0

7.01.02.011

.

Kab. Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - 3 Unit 3 UnitJumlah unit Peralatan Kantor

yang disediakan

- 11.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.0

7.01.02.01

2.

DPMD Kab.

Ciamis



- 19.921.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.0

7.01.02.02

2.

Kab.Ciamis 24.508.000,00 26.958.800,00 - - 1386 M2 1386 M2Jumlah luas gedung yang

dipelihara secara rutin /

berkala

- 24.508.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.0

7.01.02.02

4.

Kab.Ciamis 220.000.000,00 242.000.000,00 - - 31 Unit 31 UnitJumlah unit kendaraan dinas

/ operasional yang dipelihara

secara rutin / berkala

- 220.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.02.1.02.0

7.01.02.02

8.

Kab.Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - 15 Unit 15 UnitTersedianya peralatan

gedung kantor

- 11.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.0

7.01.02.03

0.

DPMD Kab.

Ciamis


Kantor yang dipelihara secara

rutin / berkala

- 38.500.000,00



kapasitas

1.02.1.02.0

7.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

22.000.000,00 24.200.000,00 80% 22.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.02.1.02.0

7.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - 2 Orang 2 OrangJumlah Peserta terdidik dan

terlatih

- 11.000.000,00

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

1.02.1.02.0

7.01.05.00

3.

Kab.Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - 4 Orang 4 OrangJumlah Peserta terdidik dan

terlatih

- 11.000.000,00



barang sesuai SAP

1.02.1.02.0

7.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

93.500.000,00 102.850.000,00 100 % 93.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.0

7.01.06.00

1.

Kab.Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan akuntabilitas


Perangkat Daerah

- 11.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.0

7.01.06.00

2.

Kab.Ciamis 11.000.000,00 12.100.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen pelaporan

keuangan semesteran

- 11.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

1.02.1.02.0

7.01.06.00

3.


prognosis realisasi Anggaran

- 11.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.0

7.01.06.00

4.



- 11.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

1.02.1.02.0

7.01.06.00

5.

Kab.Ciamis 12.000.000,00 13.200.000,00 - - 12 Laporan 12 LaporanJumlah pelaporan barang


perangkat daerah

- 12.000.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.02.1.02.0

7.01.06.00

6.

DPMD Kab.

Ciamis

27.500.000,00 30.250.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah pelaporan Data dan

Informasi Perangkat Daerah

- 27.500.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

1.02.1.02.0

7.01.06.00

7.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 11.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah pelaporan


- 10.000.000,00



1.02.1.02.0

7.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

38.500.000,00 42.650.000,00 90 % 38.500.000,00

Penyusunan rencana

kerja

1.02.1.02.0

7.01.07.00

2.

Kab.Ciamis 16.500.000,00 18.150.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Rencana Kerja

(Renja) PD yang disusun

- 16.500.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.0

7.01.07.00

3.


Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) yang disusun

- 22.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

1.02.07. PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

5.145.454.000,00 5.763.794.401,00 5.145.454.000,00

Jumlah aparatur desa dan

BPD yang dibina

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

1.633.500.000,00 1.396.850.000,00 516 Orang 1.633.500.000,00

Pembinaan aparatur

pemerintahan desa

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

006.

Kab.Ciamis 330.000.000,00 363.000.000,00 - - 258 Orang 258 OrangJumlah aparatur desa yang

dibina dalam

penyelenggaraan pemerintah

desa

- 330.000.000,00

Penyaluran,

monitoring, evaluasi

dan pelaporan

alokasi dana desa

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

014.

Kab.Ciamis 220.000.000,00 242.000.000,00 - - 1 Laporan 1 LaporanDokumen Laporan Monev

Alokasi Dana Desa

- 220.000.000,00

Penataan aset desa1.02.07.1.0

2.07.01.18.

015.

Kab.Ciamis 124.500.000,00 85.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenDokumen Laporan Monev

Aset Desa

- 124.500.000,00

Pendampingan dan

pembinaan

implementasi

pengelolaan

keuangan desa

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

017.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 275.000.000,00 - - 258 Desa 258 Desa258 Desa telah

melaksanakan pengelolaan

keuangan desa dengan

menggunakan aplikasi

Siskeudes

- 250.000.000,00

Pembinaan penataan

tanah kas desa

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

019.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 50.000.000,00 - - 258 Orang 258 OrangJumlah Aparatur yang dibina

dalam penataan tanah kas

desa

- 100.000.000,00

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

021.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 51.950.000,00 - - 1 Kali 1 KaliFasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan desa

- 200.000.000,00

Pembinaan dan

Sosialisasi Regulasi

Tentang BPD

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

023.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 50.000.000,00 - - 258 Orang 258 OrangJumlah BPD yang dibina - 100.000.000,00

Pembinaan,

Sosialisasi dan

Pelatihan Teknis

Penerapan Aplikasi

Siskeudes

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

024.

Kab.Ciamis 55.000.000,00 60.500.000,00 - - 1 Kali 1 KaliJumlah Pembinaan dan

Pelatihan Aparatur Desa

mengenai Teknis Penerapan

Aplikasi Siskeudes

- 55.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembinaan,

Bimbingan Teknis

dan Sosialisasi

Regulasi Terbaru

Terkait

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

025.


Pelatihan Aparatur Desa

mengenai regulasi baru

Terkait Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

- 100.000.000,00

Evaluasi kinerja

pemerintahan,

pembangunan dan

pemberdayaan

masyarakat desa

(perlombaan desa)

1.02.07.1.0

2.07.01.18.

027.

Kab.Ciamis 154.000.000,00 169.400.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen Laporan

evaluasi Kinerja

Pemerintahan,

Pembangunan dan


Desa

- 154.000.000,00

Jumlah aparatur desa dan

BPD yang dibina

1.02.07.1.0

2.07.01.19.

Program Peningkatan

Pembangunan

Perdesaan dan

Teknologi Tepat Guna

1.031.454.000,00 1.143.394.401,00 100 % 1.031.454.000,00

Pembinaan

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Desa

1.02.07.1.0

2.07.01.19.

001.

Kab.Ciamis 165.000.000,00 181.500.000,00 - - 258 Desa 258 DesaJumlah RPJMDesa dan

RKPDesa yang tersusun

- 165.000.000,00

Pembinaan

pembangunan

kawasan pedesaan

1.02.07.1.0

2.07.01.19.

002.

Kab.Ciamis 55.000.000,00 60.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenDokumen Laporan Kegiatan

pembinaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan di

Kawasan Lumbung Padi

- 55.000.000,00

Pemberdayaan

masyarakat melalui

promosi gelar

teknologi tepat guna

1.02.07.1.0

2.07.01.19.

003.

Kab.Ciamis 330.000.000,00 363.000.000,00 - - 27 Kelompok 27

Kelompok

Jumlah kelompok teknologi

tepat guna yang dibina

- 330.000.000,00

Monitoring dan

evaluasi

pembangunan desa

1.02.07.1.0

2.07.01.19.

004.

Kab.Ciamis 165.000.000,00 181.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenDokumen Laporan Monitoring

dan Evaluasi Pembangunan

Desa

- 165.000.000,00

Pembinaan

Pengembangan

Desa

1.02.07.1.0

2.07.01.19.

006.


evaluasi perkembangan

Desa

- 16.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembinaan

Penyusunan evaluasi

perkembangan desa

dan kelurahan

1.02.07.1.0

2.07.01.19.

007.

Kab.Ciamis 220.000.000,00 242.000.000,00 - - 258 Desa 258 Desajumlah desa dan kelurahan

terevaluasi baik

- 220.000.000,00

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

Bantuan Infrastruktur

Pedesaan

1.02.07.1.0

2.07.01.19.

008.

Kab.Ciamis 79.954.000,00 96.744.401,00 - - 1 Laporan 1 LaporanJumlah Dokumen Laporan

Monev kegiatan Bantuan

Infrastruktur Perdesaan

- 79.954.000,00

Gerbang Desa1.02.07.1.0

2.07.01.19.

009.

Kab. Ciamis - - - - 11 Desa -Jumlah Desa Sasaran

Gerbang Desa

- -

- Jumlah BUMDesa

Berkembang

- Swadaya masyarakat

terhadap program


1.02.07.1.0

2.07.01.20.

Program

Pemberdayaan dan

Pembinaan

Masyarakat Desa

2.480.500.000,00 3.223.550.000,00 - 10 BUMDesa

-100 %

2.480.500.000,00

Peningkatan Peran

Masyarakat melalui

BBGRM

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

001.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Desa 1 DesaJumlah desa sasaran

BBGRM

- 200.000.000,00

Peningkatan Peran

Masyarakat melalui

Bhakti Siliwangi

Manunggal Satata

Sariksa ( BSMSS )

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

002.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Desa 1 DesaJumlah Desa Sasaran

BSMSS

- 200.000.000,00

Bantuan untuk

Fasilitasi BBGRM

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

003.

Kab.Ciamis 110.000.000,00 121.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah Event Kegiatan

BBGRM

- 110.000.000,00

Pemberdayaan

masyarakat melalui

gerakan

Pemberdayaan dan

Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

004.


Kelompok

Jumlah kelompok binaan

PKK

- 500.000.000,00

Pemberdayaan

masyarakat melalui

pembinaan teritorial

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

005.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 27.500.000,00 - - 1 Lokasi 1 LokasiJumlah desa sasaran BSMSS

yang dibina

- 25.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemberdayaan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

pedesaan

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

006.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 550.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah Kegiatan Partisipasi

Masyarakat dalam

Pembangunan

- 20.000.000,00

Pemberdayaan

masyrakat pasca

PNPM

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

007.

Kab.Ciamis 27.500.000,00 30.250.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenDokumen Laporan

Rekapitulasi aset lancar dan

modal UPK

- 27.500.000,00

Pemberdayaan

Masyarakat melalui

TNI Manunggal

Membangun Desa

(TMMD)

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

008.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 - - - 1 Desa 1 DesaJumlah desa sasaran TMMD - 200.000.000,00

Monitoring dan

evaluasi dana desa

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

009.

Kab.Ciamis 110.000.000,00 148.000.000,00 - - 1 Laporan 1 LaporanJumlah Dokumen Laporan

Monitoring dan Evaluasi

Pemanfaatan Dana Desa

- 110.000.000,00

Pemberdayaan

masyarakat melalui

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat (LPM)

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

010.


Kelompok

Jumlah LPM yang dibina - 33.000.000,00

Peningkatan

kelembagaan

posyandu (sistem

informasi terpadu)

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

011.

Kab. Ciamis 165.000.000,00 181.500.000,00 - - 1603 Unit 1604 UnitJumlah posyandu Aktif - 165.000.000,00

Pemberdayaan

ekonomi masyarakat

melalui UP2K-PKK

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

012.


Kelompok

Jumlah UPK yang dibina - 25.000.000,00

Peningkatan

pemberdayaan

perekonomian

masyarakat

(BUMDes)

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

013.

Kab.Ciamis 220.000.000,00 242.000.000,00 - - 258 BUMDesa 258

BUMDesa

Jumlah BUMDes yang dibina - 220.000.000,00

Revitalisasi

Posyandu

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

014.

Kab.Ciamis 117.000.000,00 128.700.000,00 - - 27 Kecamatan 27

Kecamatan

Jumlah posyandu yang

direvitalitasi di Kab. Ciamis

- 117.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

kapasitas lembaga

kemasyarakatan

Desa

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

015.

Kab.Ciamis 220.000.000,00 342.000.000,00 - - 258 Orang 258 OrangJumlah pengurus Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang

dibina

- 220.000.000,00

Pendampingan

Masyarakat Desa

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

016.

Kab.Ciamis 308.000.000,00 438.800.000,00 - - 258 Desa 258 DesaJumlah Lokasi penyaluran

dan penggunaan Dana Desa

tepat sasaran

- 308.000.000,00

Bhakti Siliwangi

Manunggal Satata

Sariksa (BSMSS)

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

017.

Kab. Ciamis - - - - 1 Desa 1 DesaJumlah Desa Sasaran

BSMSS

- -

Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat

(BBGRM)

1.02.07.1.0

2.07.01.20.

018.

Kab. Ciamis - - - - 1 Desa 1 DesaJumlah Desa Sasaran

BBGRM

- -


TOTAL 6.740.460.946,00 6.126.559.900,00

Drs. IKA DARMAISWARA

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NIP. 19630628 198503 1 010

- - 6.126.559.900,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.08.01. -DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


7 8


PELAYANAN DASAR

648.903.360,00 4.745.966.028,00 648.903.360,00



Perkantoran

1.02.1.02.0

8.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

422.103.360,00 314.603.528,00 100 % 422.103.360,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.0

8.01.01.00

2.

Kabupaten

Ciamis

47.250.000,00 50.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanCakupan Penyediaan Jasa


dan Listrik

- 47.250.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.0

8.01.01.00

8.

Kabupaten

Ciamis




- 88.200.000,00


kantor

1.02.1.02.0

8.01.01.01

0.

Kabupaten

Ciamis

143.850.000,00 22.050.000,00 - - 17 Jenis 21 JenisTersedianya Alat Tulis Kantor

dinas PPKBPPPA

- 143.850.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.0

8.01.01.011

.

Kabupaten

Ciamis

15.750.000,00 16.537.500,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerselenggaranya

Penyediaan Barang Cetakan

dan

Penggandaan

- 15.750.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.0

8.01.01.01

2.

Kabupaten

Ciamis

26.250.000,00 27.562.500,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya alat listrik Listrik

dan Elektronik

- 26.250.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.0

8.01.01.01

5.

Kabupaten

Ciamis

5.250.000,00 5.512.500,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah belanja Majalah/Surat

kabar

- 5.250.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.0

8.01.01.01

7.

Kabupaten

Ciamis

26.250.000,00 27.562.500,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersesdianya Jamuan Rapat

dan Tamu di tingkat

Kabupaten

- 26.250.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.0

8.01.01.01

8.

Kabupaten

Ciamis

43.053.360,00 45.206.028,00 - - 12 Bulan 12 BulanBelanja perjalanan dinas luar

daerah

- 43.053.360,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.0

8.01.01.01

9.

Kabupaten

Ciamis

26.250.000,00 27.562.500,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerselenggaranya rapat


dalam

daerah

- 26.250.000,00



aparatur

1.02.1.02.0

8.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

104.800.000,00 4.357.860.000,00 100 % 104.800.000,00

Pembangunan

gedung kantor

1.02.1.02.0

8.01.02.00

3.

Kabupaten

Ciamis

6.600.000,00 4.250.000.000,00 - - 1 Unit 1 UnitJumlah unit gedung kantor

yang dibangun

- 6.600.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.0

8.01.02.00

7.

Kabupaten

Ciamis

15.750.000,00 16.537.500,00 - - 2 Unit 2 UnitCakupan Pengadaan

Peralatan Gedung kantor

- 15.750.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.0

8.01.02.01

2.

Kabupaten

Ciamis

4.725.000,00 4.961.250,00 - - 2 Unit 2 UnitJumlah Pengadaan

Perlengkapan Kantor

- 4.725.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.0

8.01.02.02

2.

Kabupaten

Ciamis

26.250.000,00 27.562.500,00 - - 1.309 M2 1.309 M2Cakupan Pemeliharaan

Gedung Kantor

- 26.250.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.0

8.01.02.02

4.

Kabupaten

Ciamis

31.500.000,00 33.075.000,00 - - 189 Unit 189 UnitCakupan Pemeliharaan

Kendaraan Dinas /

Operasional

- 31.500.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.0

8.01.02.02

6.

Kabupaten

Ciamis

4.725.000,00 4.961.250,00 - - 377 Unit 377 Unitcakupan Pemeliharaan

perlengkapan gedung Kantor


- 4.725.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.0

8.01.02.03

0.

Kabupaten

Ciamis

5.250.000,00 5.512.500,00 - - 34 Unit 34 UnitCakupan Pemeliharaan

perlengkapan gedung Kantor


- 5.250.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1.02.1.02.0

8.01.02.04

2.

Kabupaten

Ciamis

10.000.000,00 15.250.000,00 - - - 10.000.000,00



Kapasitas

1.02.1.02.0

8.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000,00 10.000.000,00 80 % 10.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.02.1.02.0

8.01.05.00

1.

Kabupaten

Ciamis

10.000.000,00 10.000.000,00 - - 2 Orang 2 OrangCakupan Pendidikan dan

Pelatihan Formal

- 10.000.000,00



Barang sesuai SAP

1.02.1.02.0

8.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

36.000.000,00 32.302.500,00 100 % 36.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.0

8.01.06.00

1.

Kabupaten

Ciamis

12.000.000,00 15.600.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah laporan akuntabilitas


perangkat daerah

- 12.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.0

8.01.06.00

2.

Kabupaten

Ciamis

12.000.000,00 15.600.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah dokumen laporan

keuangan semesteran

- 12.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.0

8.01.06.00

4.

Kabupaten

Ciamis



- 12.000.000,00




1.02.1.02.0

8.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

76.000.000,00 31.200.000,00 90 % 76.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

1.02.1.02.0

8.01.07.00

2.

Kabupaten

Ciamis

24.000.000,00 15.600.000,00 - - 5 Dokumen 6 DokumenJumlah rencana kerja

Perangkat Daerah yang

disusun

- 24.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.0

8.01.07.00

3.

Kabupaten

Ciamis


anggaran (RKA) dan

dokumen Pelaksanaan


- 52.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

1.02.02. PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

3.843.750.000,00 1.511.937.500,00 3.843.750.000,00

Persentase kelembagaan

pemenuhan hak anak

1.02.02.1.0

2.08.01.20.

Program Pemenuhan

Hak dan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak

1.010.000.000,00 220.500.000,00 7,6 % 1.010.000.000,00

Pengembangan

Jejaring Partisipasi

Anak

1.02.02.1.0

2.08.01.20.

005.

Kabupaten

Ciamis

505.000.000,00 110.250.000,00 - - 20 Forum Anak 22 Forum

Anak

Jumlah Forum Anak yang

dibina di tingkat Kecamatan

- 505.000.000,00

Peningkatan

Pemenuhan Hak

Anak

1.02.02.1.0

2.08.01.20.

006.

Kabupaten

Ciamis

505.000.000,00 110.250.000,00 - - 27 Kecamatan 27

Kecamatan

Cakupan Kecamatan Layak

Anak

- 505.000.000,00

Rasio kekerasan terhadap

perempuan

1.02.02.1.0

2.08.01.21.

Program Peningkatan

Perlindungan Hak

Perempuan

311.300.000,00 116.865.000,00 0,0037 % 311.300.000,00

Penguatan Layanan

Terhadap Perempuan

dan Anak Korban

Kekerasan

1.02.02.1.0

2.08.01.21.

002.

Kabupaten

Ciamis

311.300.000,00 116.865.000,00 - - 20 Orang 15 OrangCakupan Perempuan dan

Anak korban kekerasan yang

mendapat pelayanan

- 311.300.000,00

Persentase Perencanaan

Penganggaran Responsif

Gender (PPRG)

1.02.02.1.0

2.08.01.22.

Program Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

2.522.450.000,00 1.174.572.500,00 31,48 % 2.522.450.000,00

Peningkatan peran

perempuan dalam

membangun

keluarga sejahtera

(P2WKSS)

1.02.02.1.0

2.08.01.22.

001.

Kabupaten

Ciamis

584.800.000,00 194.040.000,00 - - 100 KK Binaan 100 KK

Binaan

Jumlah Kepela Keluarga yang

mendapatkan Pembinaan

- 584.800.000,00

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender

1.02.02.1.0

2.08.01.22.

005.

Kabupaten

Ciamis

594.500.000,00 99.225.000,00 - - 27 SKPD, 1

Kec, 1 Desa

27 SKPD, 1

Kec, 1 Desa

Cakupan SKPD yang sudah

mendapatkan sosialisasi

terkait dengan kesetaraan

gender

- 594.500.000,00

Integrasi

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak

dan Keluarga

Berencana

1.02.02.1.0

2.08.01.22.

006.

Kabupaten

Ciamis

430.000.000,00 500.000.000,00 - - 1 Desa 1

Kecamatan

1 Desa 1

Kecamatan

Cakupan Pembinaan

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

- 430.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembinaan

Manajemen Usaha

bagi Kepala Keluarga

Perempuan

1.02.02.1.0

2.08.01.22.

007.

Kabupaten

Ciamis

455.650.000,00 58.432.500,00 - - 34 Kelompok 35

Kelompok

Jumlah Kelompok

Perempuan kepala keluarga

yang

mendapatkan bimbingan

usaha

- 455.650.000,00

Pembinaan

Organisasi

Perempuan

1.02.02.1.0

2.08.01.22.

009.

Kabupaten

Ciamis

457.500.000,00 322.875.000,00 - - 58 Organisasi 58

Organisasi

Jumlah organisasi

perempuan yang

mendapatkan pembinaan

- 457.500.000,00

1.02.08. PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

8.613.126.640,00 11.593.162.972,00 8.613.126.640,00

Cakupan Peserta KB Aktif1.02.08.1.0

2.08.01.15.

Program Keluarga

Berencana

3.296.626.640,00 10.402.462.972,00 76,2 % 3.296.626.640,00

Pengadaan sarana

dan prasarana

pelayanan KB

1.02.08.1.0

2.08.01.15.

004.

Kabupaten

Ciamis

115.000.000,00 1.432.215.000,00 - - 27 Kecamatan 27

Kecamatan

Cakupan penyediaan Sarana

dan Prasarana Pelayanan KB

- 115.000.000,00

Bantuan Operasional

Keluarga Berencana

(BOKB) Kabupaten

Ciamis

1.02.08.1.0

2.08.01.15.

008.

Kabupaten

Ciamis

810.000.000,00 7.876.540.000,00 - - 27 Balai

Penyuluhan

27 Balai

Penyuluhan

Jumlah Operasional Balai

Penyuluhan KB

- 810.000.000,00

Pelayanan

Kontrasepsi Mantap

(MOW dan MOP)

1.02.08.1.0

2.08.01.15.

009.

Kabupaten

Ciamis

857.500.000,00 165.375.000,00 - - 397 Akseptor 402

Akseptor

Jumlah peserta KB Baru

Mantap yang dilayani

- 857.500.000,00

Pemberdayaan

Melalui jalur Lintas

Sektor

1.02.08.1.0

2.08.01.15.

010.

Kabupaten

Ciamis

884.126.640,00 298.332.972,00 - - 29.733

Akspetor

30.328

Akseptor

Jumlah Akseptor Baru yang

Dilayani

- 884.126.640,00

Pembangunan/Alih

Fungsi/Pengembang

an Balai Penyuluhan

KB

1.02.08.1.0

2.08.01.15.

012.

Kec. Kawali 630.000.000,00 630.000.000,00 - - 1 Unit 1 UnitJumlah Pembangunan Balai

Penyuluhan

- 630.000.000,00

Cakupan Kampung KB1.02.08.1.0

2.08.01.24.

Program

Pengendalian

Penduduk

3.733.750.000,00 578.812.500,00 24,53 % 3.733.750.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pendataan Keluarga

dan Pengolahan data

mikro kependudukan

1.02.08.1.0

2.08.01.24.

001.

Kabupaten

Ciamis

450.000.000,00 110.250.000,00 - - 265 Desa 265 DesaTerlaksananya Pendataan

Keluarga dan Pelaporan

Program KKBPK

- 450.000.000,00

KIE melalui

multimedia

1.02.08.1.0

2.08.01.24.

003.

Kabupaten

Ciamis

2.183.750.000,00 192.937.500,00 - - 12 Kali 12 KaliJumlah kegiatan sosialisasi

program KKBPK

- 2.183.750.000,00

Penguatan

Kelembagaan

Kampung KB

1.02.08.1.0

2.08.01.24.

007.

Kabupaten

Ciamis

450.000.000,00 110.250.000,00 - - 65 Kampung

KB

70

Kampung

KB

Cakupan Pembinaan dan

Pembentukan Kampung KB

- 450.000.000,00

Penguatan

Kelembagaan

IPeuKB (Ikatan

Penyuluh Keluarga

Berenca)

1.02.08.1.0

2.08.01.24.

010.

Kabupaten

Ciamis

650.000.000,00 165.375.000,00 - - 143 Orang 143 OrangCakupan Penguatan

Kelembagaan IPeuKB

- 650.000.000,00

Cakupan kelompok kegiatan

yang terbina

1.02.08.1.0

2.08.01.25.

Program Ketahanan

dan Kesejahteraan

Keluarga

1.582.750.000,00 611.887.500,00 65 % 1.582.750.000,00

Pemberdayaan

Masyarakat Melalui

Momentum Hari

Keluarga Nasional

1.02.08.1.0

2.08.01.25.

001.

Kabupaten

Ciamis

682.750.000,00 523.687.500,00 - - 4 Tingkatan

Wilayah

4 Tingkatan

Wilayah

Jumlah tingkatan wilayah

yang dilaksanakan dalam

Momentum Harganas

- 682.750.000,00

Pembinaan dan

evaluasi kelompok

kegiatan (BKB, BKR,

BKL, PIK R dan

UPPKS)

1.02.08.1.0

2.08.01.25.

002.

Kabupaten

Ciamis

900.000.000,00 88.200.000,00 - - 108 Kelompok 108

Kelompok

Kelompok Kegiatan yang

dibina

- 900.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


TOTAL 17.851.066.500,00 13.105.780.000,00

Drs. H. DONDON RUDIANA, M.Si

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NIP. 19640218 198703 1 007

- - 13.105.780.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.09.01. -DINAS PERHUBUNGAN


7 8


PELAYANAN DASAR

22.357.000.000,00 2.211.500.000,00 27.357.000.000,00



1.02.1.02.0

9.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

18.940.000.000,00 820.000.000,00 100 % 18.940.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.0

9.01.01.00

2.

Kab. Ciamis 18.120.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu pembayaran

rekening telepon, air, listrik

dan internet

- 18.120.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.0

9.01.01.00

8.

Kab. Ciamis 120.000.000,00 120.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanjumlah waktu pelaksanaan

kegiatan jasa kebersiahan

kantor dan retribusi

kebersihan yang dibayarkan

- 120.000.000,00


kantor

1.02.1.02.0

9.01.01.01

0.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJUmlah waktu ketersediaan

ATK untuk administrasi

perkantoran

- 100.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.0

9.01.01.011

.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJUmlah waktu penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

- 100.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.0

9.01.01.01

2.


komponen instalasi

listrik/penerangan

- 50.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.0

9.01.01.01

5.

Kab. Ciamis 15.000.000,00 15.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJUmlah waktu penyediaan


perundangan

- 15.000.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.0

9.01.01.01

7.

Kab. Ciamis 85.000.000,00 85.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah penyediaan makan

dan minum pada setiap

kegiatan di Dinas

- 85.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.0

9.01.01.01

8.

Luar Kab.

Ciamis

300.000.000,00 300.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu pelaksanaan

perjalanan dinas keluar

daerah

- 300.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.0

9.01.01.01

9.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu pelaksanaan

perjalanan dinas dalam

daerah

- 50.000.000,00

Prosentase sarana


terpelihara

1.02.1.02.0

9.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.136.000.000,00 1.240.000.000,00 100% 8.136.000.000,00

Pembangunan

gedung kantor

1.02.1.02.0

9.01.02.00

3.

Kantor Dishub 896.000.000,00 500.000.000,00 5.000.000.000,00 - 1 gedung

kantor

1 gedung

kantor

Jumlah paket pekerjaan

pembangunan gedung kantor

pemerintahan

Pembang

unan

Pagar

Dan

Halaman

Kantor

5.896.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.0

9.01.02.00

5.

Kantor Dishub 500.000.000,00 200.000.000,00 - - 2 unit 2 unitJumlah pengadaan unit

kednaraan dinas operasional

- 500.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.0

9.01.02.00

7.

Kab. Ciamis 20.000.000,00 20.000.000,00 - - 1 jenis 1 jenisTerpenuhinya perlengkapan

gedung kantor

- 20.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.02.1.02.0

9.01.02.00

9.

Kab. Ciamis 80.000.000,00 80.000.000,00 - - 5 jenis 5 jenisTerpenuhinya perlengkapan

gedung kantor

- 80.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.02.1.02.0

9.01.02.011

.

Kab. Ciamis 75.000.000,00 75.000.000,00 - - 5 jenis 6 jenisTersedianya peralatan kantor - 75.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.0

9.01.02.01

2.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 350 buah 350 buahTersedianya perlengkapan

kantor

- 50.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.0

9.01.02.02

2.

Kab. Ciamis 75.000.000,00 75.000.000,00 - - 1000 m2 1000 m2Pemeliharaan halaman dan

gedung kantor Dishub

- 75.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.0

9.01.02.02

4.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTerpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

- 200.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.02.1.02.0

9.01.02.02

8.

Kab. Ciamis 20.000.000,00 20.000.000,00 - - 11 unit 11 unitTersedianya biaya peralatan

gedung kantor

- 20.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.0

9.01.02.03

0.

Kab. Ciamis 20.000.000,00 20.000.000,00 - - 17 unit 17 unitTersedianya biaya

pemeliharaan peralatan

kantor

- 20.000.000,00


9.01.02.05

5.

Cimaragas 1.200.000.000,00 - - - 4000 m2 4000 m2Luas tanah yang akan dibeli

oleh pemerintah kabupaten

Pembelia

n Tanah

Pemkab

Ciamis

1.200.000.000,00



kapasitas

1.02.1.02.0

9.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

191.000.000,00 60.000.000,00 80% 191.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.02.1.02.0

9.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 161.000.000,00 30.000.000,00 - - 4 orang 4 orangJumlah peserta diklat - 161.000.000,00

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

1.02.1.02.0

9.01.05.00

3.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 30.000.000,00 - - 4 orang 4 orangJumlah peserta bimtek - 30.000.000,00



barang sesuai SAP

1.02.1.02.0

9.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

35.000.000,00 35.000.000,00 100% 35.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.0

9.01.06.00

1.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 5 dokumen 5 dokumenTersedianya laporan capaian

kinerja ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

- 5.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.0

9.01.06.00

2.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah laporan keuangan

semesteran

- 5.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

1.02.1.02.0

9.01.06.00

3.

Kab.Ciamis 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen pelaporan

prognosis realisasi anggaran

- 5.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.0

9.01.06.00

4.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah laporan keuangan

akhir tahun

- 5.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

1.02.1.02.0

9.01.06.00

5.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 12 dokumen 12 dokumenJumlah pelaporan barang


perangkat daerah

- 5.000.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.02.1.02.0

9.01.06.00

6.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah pelaporan data dan


- 5.000.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

1.02.1.02.0

9.01.06.00

7.

Kab.Ciamis 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah pelaporan


- 5.000.000,00


RKA perangkat daerah

terhadap rencana kinerja

perangkat daerah

1.02.1.02.0

9.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

55.000.000,00 56.500.000,00 90% 55.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.0

9.01.07.00

3.

Kab. Ciamis 40.000.000,00 40.000.000,00 - - 4 dokumen 4 dokumenTersedianya dokumen RKA

dan PRKA

- 40.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Kegiatan SKPD

1.02.1.02.0

9.01.07.00

5.

Ciamis 15.000.000,00 16.500.000,00 - - 4 dokumen 4 dokumenTersedianya dokumen

perencanaan kegiatan, Renja,

RKT dan perjanjian kinerja

dan dokumen perubahannya

- 15.000.000,00

1.02.09. PERHUBUNGAN 12.530.000.000,00 9.030.000.012,00 59.405.000.000,00

Jumlah prasarana

perhubungan

1.02.09.1.0

2.09.01.15.

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

1.950.000.000,00 1.650.000.000,00 36 lokasi 26.054.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Dan

Fasilitas

Perhubungan

1.02.09.1.0

2.09.01.15.

001.

Cimaragas,

panjalu


perencanaan terminal

- 400.000.000,00

Peningkatan

Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat

1.02.09.1.0

2.09.01.15.

007.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 150.000.000,00 - - 2 lokasi 2 lokasiJumlah terminal yang di

perbaiki

- 150.000.000,00

Monitoring, Evaluasi

Dan Pelaporan

1.02.09.1.0

2.09.01.15.

008.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 4 Dokumen 4 DokumenMonitoring dan evaluasi

pelaksanan tugas dan

kegiatan

- 50.000.000,00

Pembangunan

Terminal Manganti

1.02.09.1.0

2.09.01.15.

009.

Desa

Sidarahayu

- - 4.104.000.000,00 - 4000 4000Jumlah luasan terminal - 4.104.000.000,00

Pembangunan

Taman Edukasi Lalu

Lintas

1.02.09.1.0

2.09.01.15.

011.

Kab.Ciamis 300.000.000,00 300.000.000,00 - - 1 lokasi 1 Lokasijumlah taman edukasi lalu

lintas yang di bangun

- 300.000.000,00

Pembangunan

halte/shelter

1.02.09.1.0

2.09.01.15.

013.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 lokasi 1 lokasiJumlah halte yang tersedia - 50.000.000,00

Pengadaan Fasilitas

Penyeberangan

1.02.09.1.0

2.09.01.15.

014.

Kab.Ciamis 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 1 lokASI 1 lokasiFasilitas penyeberangan

orang yang dibangun

- 1.000.000.000,00

Pembangunan

Terminal Ciamis

1.02.09.1.0

2.09.01.15.

019.

Terminal

Ciamis

- - 20.000.000.000,00 - 1 lokasi 1 lokasiJumlah unit terminal yang

dibangun

- 20.000.000.000,00

Jumlah alat uji yang

berfungsi

1.02.09.1.0

2.09.01.16.

Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

150.000.000,00 150.000.000,00 7 alat 150.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliha

raan Sarana Alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor

1.02.09.1.0

2.09.01.16.

001.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 14 alat 14 alatJumlah alat yang di rehab di

pelihara/di kalibrasi

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi/pemeliha

raan Prasarana Balai

Pengujian Kendaraan

Bermotor

1.02.09.1.0

2.09.01.16.

002.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 Gedung 1 GedungJumlah prasarana gedung

yang dipelihara

- 50.000.000,00

Jumlah kendaraan

angkutan umum yang

melakukan izin dna

pembaharuan trayek

1.02.09.1.0

2.09.01.17.

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

320.000.000,00 120.000.012,00 791 unit 320.000.000,00

Kegiatan

Pengendalian

Disiplin

Pengoperasian

Angkutan Umum Di

Jalan Raya

1.02.09.1.0

2.09.01.17.

005.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 4 kali 4 kaliJumlah waktu pelaksanaan

kegiatan

- 50.000.000,00

Kegiatan Pemilihan

Dan Pemberian

Penghargaan

Supir/Juru Mudi/Awak

Kendaraan Angkutan

Umum Teladan

1.02.09.1.0

2.09.01.17.

015.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 30 orang 30 orangJumlah peserta pemilihan

sopir /juru mudik awak

kendaraan angkutan umum

lebaran

- 50.000.000,00

Evaluasi Jaringan

Trayek

1.02.09.1.0

2.09.01.17.

018.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 20.000.000,00 - - 10 trayek 10 trayekJumlah trayek yang di

evaluasi

- 20.000.000,00

Pemantauan dan

Pembinaan Perizinan

Angkutan

Penumpang Umum

1.02.09.1.0

2.09.01.17.

024.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 12,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu pemantauan - 200.000.000,00

Jumlah rambu-rambu yang

dipasang

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

Program Peningkatan

dan Pengamanan

Lalu Lintas

3.060.000.000,00 1.260.000.000,00 50 buah 15.495.000.000,00

Pengadaan

Rambu-Rambu Lalu

Lintas

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

001.

Kab. Ciamis 75.000.000,00 75.000.000,00 4.000.000.000,00 - 2000 buah 100 buahjumlah rambu lalu lintas yang

dipasang

- 4.075.000.000,00

Pengadaan Marka

Jalan

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

002.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 25.000.000,00 5.185.000.000,00 - 17.120 meter 500 meterjumlah marka jalan yang

dipasang

- 5.210.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan Pagar

Pengaman Jalan

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

003.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 150.000.000,00 2.000.000.000,00 - 2.700 meter 100 meterJumlah pagar pengaman

jalan yang di pasang

- 2.150.000.000,00

Pengadaan Alat

Pemberi Isyarat Lalu

Lintas

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

004.

Kab. Ciamis 2.000.000.000,00 200.000.000,00 - - 15 Titik 4 TitikTersedianya Traffic dan

Warning ligt

- 2.000.000.000,00

Pemeliharaan Alat

Pemberi Isyarat Lalu

Lintas

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

012.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 150.000.000,00 - - 15 titik 15 titiktersedianya alat lalu lintas - 150.000.000,00

Penataan Kawasan

Tertib Lalu Lintas

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

015.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 1 Lokasi 1 LokasiLokasi penataan tertib lalu

lintas

- 10.000.000,00

Peningkatan Fasilitas

Perparkiran

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

016.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 84 titik 84 titikjumlah okasi peningkatan

fasilitas parkir

- 200.000.000,00

Pembinaan Dan

Pengawasan Juru

Parkir

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

017.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 200 orang 200 orangJumlah Juru Parkir Yang Di

bina dan diawasi

- 200.000.000,00

Pengamananan Lalu

Lintas Dan Angkutan

Jalan

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

018.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 150.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu pelayanan

perjalanan dinas pimpinan

daerah

- 150.000.000,00

Pengamanan

Angkutan Lebaran,

Natal Dan Tahun Baru

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

019.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 3 Kegiatan 3 KegiatanLaporan Pemantauan

penyelenggaraan angkutan

lebaran natal dan tahun baru

- 100.000.000,00

Pengadaan

Rambu-Rambu Lalu

Lintas

1.02.09.1.0

2.09.01.19.

026.

Kabupaten

Ciamis

- - - 1.250.000.000,00 500 buah 500 buahJumlah rambu lalu lintas yang

disapang

- 1.250.000.000,00

Jumlah kendaraan

bermotor yang diuji

1.02.09.1.0

2.09.01.20.

Program Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

2.650.000.000,00 1.150.000.000,00 15.000 unit 3.650.000.000,00

Pengadaan Alat

Pengujian Kedaraan

Bermotor

1.02.09.1.0

2.09.01.20.

002.

Kab. Ciamis - 500.000.000,00 1.000.000.000,00 - 7 unit 7 unitTersedinya alat uji kendaraan

bermotor

- 1.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengawasan

Operasional

Pengujian Kendaraan

Bermotor

1.02.09.1.0

2.09.01.20.

004.

Kab. Ciamis 600.000.000,00 600.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanjumlah waktu pelaksanaan

pengujian kendaraan

bermotor

- 600.000.000,00

Pengadaan

Kendaraan Unit

Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB)

Keliling

1.02.09.1.0

2.09.01.20.

006.

Kab.Ciamis 2.000.000.000,00 - - - 1 unit 1 unitJumlah fasilitas alat uji

kendaraan bermotor

- 2.000.000.000,00

Evaluasi Dan

Pembinaan

Perusahaan Bengkel

Umum Kendaraan

Bermotor

1.02.09.1.0

2.09.01.20.

007.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 30 bengkel 30 bengkelJumlah bengkel umum

kendaraan yang di bina dan di

evaluasi

- 50.000.000,00

Jumlah peserta yang ikut

berpartisipasi dalam

promosi keselamatan LLAJ

1.02.09.1.0

2.09.01.21.

Program Peningkatan

Promosi

Keselamatan LLAJ

400.000.000,00 400.000.000,00 200 orang 400.000.000,00

Penataan Ruas Jalan

Rawan Kecelakaan

Lalu Lintas

1.02.09.1.0

2.09.01.21.

001.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 ruas 1 ruasTerlaksananya inspeksi pada

ruas jalan rawan kecelakaan

- 50.000.000,00

Pemilihan Pelajar

pelopor Keselamatan

Jalan

1.02.09.1.0

2.09.01.21.

002.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 75.000.000,00 - - 30 orang 30 orangJulah pelajar yang ikut seleksi

untuk pemilihan pelajar

pelopor keselamatan lalu

lintas

- 75.000.000,00

Pembinaan Teknis

Penyuluh

Keselamatan LLAJ

1.02.09.1.0

2.09.01.21.

003.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 75.000.000,00 - - 50 orang 50 orangJumlah peserta pembinaan

teknis

- 75.000.000,00

Sosialisasi

Keselamatan LLAJ

1.02.09.1.0

2.09.01.21.

004.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 300 orang 300 orangJumlah peserta sosialisasi - 100.000.000,00

Bulan Keselamatan1.02.09.1.0

2.09.01.21.

005.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 300 orang 300 orangJumlah peserta sosialiasasi

keselamatan lalu lintas

melalui bilan keselamatan

- 100.000.000,00

Jumlah penerangan jalan

umum yang terpasang

1.02.09.1.0

2.09.01.22.

Program Pengelolaan

Penerangan Jalan

Umum

4.000.000.000,00 4.300.000.000,00 60 titik 13.336.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan

Penerangan Jalan

Umum

1.02.09.1.0

2.09.01.22.

001.

Kab. Ciamis 1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.461.000.000,00 - 340 titik 340 titikJumlah penerangan jalan

umum yang di pasang

- 3.461.000.000,00

Meterisasi

Penerangan Jalan

Umum

1.02.09.1.0

2.09.01.22.

002.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 500.000.000,00 - - 250 Titik 250 TitikJumlah PJU yang dipasang

APP

- 500.000.000,00

Pemeliharaan

Penerangan Jalan

Umum

1.02.09.1.0

2.09.01.22.

004.

Kab. Ciamis 500.000.000,00 500.000.000,00 - - 500 Titik 500 TitikJumlah PJU yang diplihara - 500.000.000,00

Rencana Induk

Penerangan Jalan

Umum

1.02.09.1.0

2.09.01.22.

005.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 - - - 1 Dokumen 1 DokumenTersedianya dokomen

peneragan jalan umum

- 500.000.000,00

Pengadaan

Kendaraan Unit

Penerangan Jalan

Umum

1.02.09.1.0

2.09.01.22.

006.

Kantor Dishub 1.500.000.000,00 300.000.000,00 - - 1 unit 1 unitJUmlah kendaraan unit PJU - 1.500.000.000,00

Pengadaan

Penerangan Jalan

Umum

1.02.09.1.0

2.09.01.22.

007.

Kabupaten

Ciamis

- - - 6.875.000.000,00 275 titik 0Jumlah penerangan jalan

umum yang dipasang

- 6.875.000.000,00


TOTAL 11.241.500.012,00 34.887.000.000,00

Drs. ENDANG SUTRISNA, M.Si

Kepala Dinas Perhubungan

NIP. 19600903 198203 1 005

43.750.000.000,00 8.125.000.000,00 86.762.000.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.10.01. -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


7 8


PELAYANAN DASAR

2.756.800.000,00 2.428.500.000,00 22.756.800.000,00



Perkantoran

1.02.1.02.1

0.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

971.800.000,00 1.100.000.000,00 100 % 971.800.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.1

0.01.01.00

2.

Diskominfo

Kab. Ciamis


jasa telepon,air,listrik

- 200.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.1

0.01.01.00

8.

Diskominfo

Kab. Ciamis

201.800.000,00 250.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu penyedia jasa

kebersihan kantor

- 201.800.000,00


kantor

1.02.1.02.1

0.01.01.01

0.

Diskominfo

Kab. Ciamis

50.000.000,00 50.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu alat tulis kantor

yang disediakan

- 50.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.1

0.01.01.011

.

Diskominfo

Kab. Ciamis

25.000.000,00 25.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu barang cetakan

dan penggadaan yang

disediakan

- 25.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.1

0.01.01.01

2.

Diskominfo

Kab. Ciamis

35.000.000,00 35.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor yang

disediakan

- 35.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.1

0.01.01.01

5.

Diskominfo

Kab. Ciamis

15.000.000,00 15.000.000,00 - - 12 BUlan 12 BulanJumlah waktu bahan

bacaan,perundang -

undangan dan iklan media

massa yang disediakan

- 15.000.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.1

0.01.01.01

7.

Diskominfo

Kab. Ciamis

120.000.000,00 150.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu makan dan

minuman harian,rapat dan

jamuan tamu

- 120.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.1

0.01.01.01

8.

Luar Daerah

Kab. Ciamis

275.000.000,00 275.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu penyedia

anggaran rapat - rapat

koordinasi keluar daerah

- 275.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.1

0.01.01.01

9.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu penyediaan

anggaran rapat - rapat


dalam luar daerah

- 50.000.000,00



Aparatur

1.02.1.02.1

0.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.700.000.000,00 1.250.000.000,00 100 % 21.700.000.000,00

Pembangunan

gedung kantor

1.02.1.02.1

0.01.02.00

3.

Diskominfo

Kab. Ciamis

- - 20.000.000.000,00 - 71 % -Terlaksananya Pembangunan

Gedung Kantor Diskominfo

Kabupaten Ciamis

- 20.000.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

0.01.02.00

5.

Diskominfo

Kab. Ciamis

750.000.000,00 - - - 2 Unit Roda 4

4 Unit Roda 2

-Jumlah unit kendaraan dinas

/ operasional yang disediakan

- 750.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.1

0.01.02.00

7.

Diskominfo

Kab. Ciamis


gedung kantor yang

disediakan

- 50.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.02.1.02.1

0.01.02.00

9.

Diskominfo

Kab. Ciamis



- 200.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.02.1.02.1

0.01.02.011

.

Diskominfo

Kab. Ciamis


yang disediakan

- 100.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.1

0.01.02.01

2.

Diskominfo

Kab. Ciamis



- 50.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.1

0.01.02.02

2.

Diskominfo

Kab. Ciamis

100.000.000,00 150.000.000,00 - - 375 m2 375 m2Jumlah luas gedung yang

dipelihara secara rutin/

berkala

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

0.01.02.02

4.

Diskominfo

Kab. Ciamis

200.000.000,00 250.000.000,00 - - 14 Unit 14 UnitJumlah Unit Kendaraan dinas


- 200.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.02.1.02.1

0.01.02.02

8.

Diskominfo

Kab. Ciamis

25.000.000,00 50.000.000,00 - - 10 Unit 10 UnitJumlah Unit Peralatan

gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/

berkala

- 25.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.1

0.01.02.03

0.

Diskominfo

Kab. Ciamis

25.000.000,00 50.000.000,00 - - 10 Unit 10 UnitJumlah Unit peralatan kantor


rutin/berkala

- 25.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan/DED

Gedung Kantor

1.02.1.02.1

0.01.02.05

0.

Diskominfo

Kab. Ciamis

200.000.000,00 - - - 1 Dokumen -Jumlah dokumen

perencanaan/DED Gedung

Kantor

- 200.000.000,00



Kapasitas

1.02.1.02.1

0.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

25.000.000,00 35.000.000,00 80 % 25.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.02.1.02.1

0.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 35.000.000,00 - - 5 Orang 5 OrangPersentase Aparatur yang


Kapasitas

- 25.000.000,00



Barang sesuai SAP

1.02.1.02.1

0.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

23.500.000,00 27.000.000,00 100 % 23.500.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.1

0.01.06.00

1.

Diskominfo

Kab. Ciamis

6.500.000,00 7.500.000,00 - - 3 Dokumen 3 dokumenJumlah laporan akuntabilitas


Perangkat Daerah

- 6.500.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.1

0.01.06.00

2.

Diskominfo

Kab. Ciamis

5.500.000,00 6.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan keuangan

semesteran

- 5.500.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.1

0.01.06.00

4.

Diskominfo

Kab. Ciamis

5.500.000,00 6.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan keuangan

akhir tahun

- 5.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Evaluasi Kinerja

Program dan

Kegiatan SKPD

1.02.1.02.1

0.01.06.01

4.

Diskominfo

Kab. Ciamis

6.000.000,00 7.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Program dan

Kegiatan yang dievaluasi

- 6.000.000,00



1.02.1.02.1

0.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

36.500.000,00 16.500.000,00 90 % 36.500.000,00

Penyusunan rencana

strategis

1.02.1.02.1

0.01.07.00

1.

Diskominfo

Kab. Ciamis

20.000.000,00 - - - 1 Dokumen -Jumlah Rencana Strategis

tahun 2019-2024 yang

disusun

- 20.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

1.02.1.02.1

0.01.07.00

2.

Diskominfo

Kab. Ciamis

6.500.000,00 6.500.000,00 - - 6 Dokumen 6 DokumenJumlah dokumen rencana

kerja

- 6.500.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.1

0.01.07.00

3.

Diskominfo

Kab. Ciamis


anggaran (RKA) dan

dokumen pelaksanaan


- 10.000.000,00

1.02.10. KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

9.530.000.000,00 7.185.000.000,00 17.530.000.000,00

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam

Pengelolan Informasi

1.02.10.1.0

2.10.01.20.

Program Pengelolaan

Informasi dan

Komunikasi Publik

1.975.000.000,00 1.025.000.000,00 3 Kelompok 9.975.000.000,00

Pembinaan dan

pendataan kelompok

informasi masyarakat

(KIM)

1.02.10.1.0

2.10.01.20.

007.

Diskominfo

Kab. Ciamis

150.000.000,00 200.000.000,00 - - 100 % 100 %Prosentase KIM yang dibina

dan didata

- 150.000.000,00

Pengelolaan

Informasi Melalui

Peningkatan Peran

dan Fungsi Pejabat

Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

(PPID)

1.02.10.1.0

2.10.01.20.

009.

Diskominfo

Kab. Ciamis

225.000.000,00 225.000.000,00 - - 100 % 100 %Prosentase PPID yang aktif

pada PD

- 225.000.000,00

Penyebarluasan

Informasi Melalui

Media

1.02.10.1.0

2.10.01.20.

010.

Diskominfo

Kab. Ciamis

300.000.000,00 300.000.000,00 - - 100 % 100 %Jumlah jenis media yang

digunakan untuk diseminasi

informasi

- 300.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembentukan

Lembaga Penyiaran

Publik Lokal (LPPL)

Radio

1.02.10.1.0

2.10.01.20.

011.

Diskominfo

Kab. Ciamis

1.300.000.000,00 300.000.000,00 - - 3 Paket 1 PaketJumlah Sarana dan

prasarana LPPL Radio

- 1.300.000.000,00

Pengadaan Fasilitas

Layanan Bergerak

Diskominfo

1.02.10.1.0

2.10.01.20.

012.

Diskominfo

Kab. Ciamis

- - - - 1 Unit -Jumlah Unit mobil informasi

keliling

- -

Pengembangan

Desa/Kelurahan

Cerdas Intenet

1.02.10.1.0

2.10.01.20.

013.

Kab. Ciamis - - 500.000.000,00 - 11 Lokasi -Jumlah Desa / Keluarahan - 500.000.000,00

Pembangunan

Ciamis Command

Center

1.02.10.1.0

2.10.01.20.

014.

Setda Kab.

Ciamis

- - 7.500.000.000,00 - 3 Paket -Jumlah sarana dan

prasarana Ciamis Command

Center

- 7.500.000.000,00

Pengadaan Jaringan

Untuk Area Publik

1.02.10.1.0

2.10.01.20.

015.

Kab. Ciamis - - - - - 17 TitikJumlah Internet Publik yang

terfasilitasi

- -

Tersedianya layanan

administrasi pemerintahan

berbasis elektronik

1.02.10.1.0

2.10.01.21.

Program Pengelolaan

Apllikasi Informatika

7.555.000.000,00 6.160.000.000,00 20% 7.555.000.000,00

Pengembangan

Sumber Daya TIK

Pemerintah Daerah

1.02.10.1.0

2.10.01.21.

010.

Luar Daerah

Kab. Ciamis

25.000.000,00 30.000.000,00 - - 5 Orang 4 OrangJumlah Perserta terdidik dan

terlatih yang mengikuti diklat

TIK

- 25.000.000,00

Layanan Akses

Internet, Intranet dan

Komunikasi Intra

Pemerintah Daerah

1.02.10.1.0

2.10.01.21.

011.

Kab. Ciamis 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - - 53 OPD 53 OPDJumlah PD yang difasilitasi

akses internet

- 3.000.000.000,00

Layanan Dasar

Infrastruktur Data

Center, Disaster,

Recovery Center dan

TIK

1.02.10.1.0

2.10.01.21.

012.

Diskominfo

Kab. Ciamis

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah sarana dan

infrastruktur Data Center ,

Disaster Recovery Center dan

TIK

- 1.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan dan

Pengelolaan

Ekosistem

Kabupaten/Kota

Cerdas dan Kota

Cerdas

1.02.10.1.0

2.10.01.21.

013.

Diskominfo

Kab. Ciamis

400.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 20 % 20 %Prosentase Penyelenggaraan

TIK/Smart City

- 400.000.000,00

Penatalaksanaan dan

Pengawasan Nama

Domain

1.02.10.1.0

2.10.01.21.

015.

Kab. Ciamis 30.000.000,00 30.000.000,00 - - 53 Domain 53 DomainJumlah domain dan sub

domain yang difasiliasi

- 30.000.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Komunikasi

Intra Pemerintah

Daerah

1.02.10.1.0

2.10.01.21.

016.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu layanan publik

yang terintegrasi

- 100.000.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Jaringan Intra

Pemerintah Daerah

1.02.10.1.0

2.10.01.21.

021.

Kab. Ciamis 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 53 OPD 53 OPDJumlah OPD Yang

terintegrasi

- 3.000.000.000,00

1.02.14. STATISTIK 2.285.000.000,00 2.385.000.000,00 2.285.000.000,00

Tersedianya data statistik

daerah

1.02.14.1.0

2.10.01.15.

Program

pengembangan

data/informasi/statisti

k daerah

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Ada 2.000.000.000,00

Pendataan Harga

Konsumen di

Kabupaten Ciamis

1.02.14.1.0

2.10.01.15.

005.

Kab. Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen data Harga

Konsumen di Kab. Ciamis

- 250.000.000,00

Pendataan Analisis

Nilai Tukar Petani

1.02.14.1.0

2.10.01.15.

006.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen Data NTP - 250.000.000,00

Pendataan

Perkembangan

Ekonomi Triwulan

1.02.14.1.0

2.10.01.15.

007.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 4 Dokumen 4 DokumenJumlah dokumen Data

Perkembangan Ekonomi

Triwulanan

- 250.000.000,00

Pendataan

Perkembangan

Ekonomi Per

Kecamatan

1.02.14.1.0

2.10.01.15.

008.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 27 Dokumen 27

Dokumen

Jumlah dokumen Data

Perkembangan Ekonomi Per

Kecamatan

- 250.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Analisis Kualitas

Pembangunan

Manusia Per

Kecamatan

1.02.14.1.0

2.10.01.15.

009.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen Data

Analisis Kualitas

Pemb.Manusia Per

Kecamatan

- 250.000.000,00

Analisis

Ketenagakerjaan

Kabupaten Ciamis

1.02.14.1.0

2.10.01.15.

010.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen

Ketenagakerjaan Kab.Ciamis

- 250.000.000,00

Parameter

Pembangunan

Manusia Per

Kecamatan

1.02.14.1.0

2.10.01.15.

011.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen data

parameter pemb.manusia per

kecamatan

- 250.000.000,00

Analisis Kemiskinan

Kab.Ciamis

1.02.14.1.0

2.10.01.15.

012.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen data

analisis kemiskinan Kab.

Ciamis

- 250.000.000,00

Tersedianya Data Statistik

Sektoral

1.02.14.1.0

2.10.01.16.

Program

Penyelenggaraan

Statistik Sektoral

285.000.000,00 385.000.000,00 Ada 285.000.000,00

Pengumpulan Data

Statistik Sektoral

1.02.14.1.0

2.10.01.16.

001.

Diskominfo

Kab. Ciamis

50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen data

statistik sektoral

- 50.000.000,00

Pengelolaan Data

Statistik Sektoral

1.02.14.1.0

2.10.01.16.

002.

Diskominfo

Kab. Ciamis

100.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen Data Hasil

Pengolahan Statistik Sektoral

- 100.000.000,00

Membangun

Metadata Statistik

Sektoral

1.02.14.1.0

2.10.01.16.

003.

Diskominfo

Kab. Ciamis

100.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen dokumen

hasil analisis data statistik

sektoral

- 100.000.000,00

Diseminasi Data

Statistik Sektoral

1.02.14.1.0

2.10.01.16.

004.

Diskominfo

Kab. Ciamis

35.000.000,00 35.000.000,00 - - 100 % 100 %Prosentase data statistik

sektoral yang dipublikasi

- 35.000.000,00

1.02.15. PERSANDIAN 385.000.000,00 435.000.000,00 385.000.000,00

Indeks Keamanan Informasi1.02.15.1.0

2.10.01.24.

Program

Penyelenggaraan

Pengamanan

Informasi Pemerintah

Daerah (PPIPD)

385.000.000,00 435.000.000,00 Lev I+ s.d II 385.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Kebijakan Tata Kelola

Keamanan Informasi

1.02.15.1.0

2.10.01.24.

001.

Diskominfo

Kab. Ciamis

25.000.000,00 25.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen kebijakan

tata kelola keamanan

informasi

- 25.000.000,00

Literasi Kemanan

Informasi Pemerintah

Daerah dan Publik

1.02.15.1.0

2.10.01.24.

002.

Diskominfo

Kab. Ciamis

10.000.000,00 10.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen literasi

keamanan informasi

- 10.000.000,00

Pengembangan

Layanan Keamanan

Informasi

1.02.15.1.0

2.10.01.24.

003.

Diskominfo

Kab. Ciamis

150.000.000,00 150.000.000,00 - - Indeks KAMI

Level I+

Indeks KAMI

Level I+

Meningkatnya layanan dan

kapasitas keamanan

informasi

- 150.000.000,00

Peningkatan

Kapasitas Teknologi

Keamanan Informasi

1.02.15.1.0

2.10.01.24.

004.

Diskominfo

Kab. Ciamis

200.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Perangkat Keamanan

Informasi

- 200.000.000,00


TOTAL 12.433.500.000,00 14.956.800.000,00

Drs. H. DICKY ERWIN JULIADY, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

NIP. 19600708 198603 1 012

28.000.000.000,00 - 42.956.800.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.11.01. -DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN


7 8


PELAYANAN DASAR

9.011.673.000,00 54.197.318.000,00 9.011.673.000,00



Perkantoran

1.02.1.02.1

1.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

846.000.000,00 962.500.000,00 100% 846.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.1

1.01.01.00

2.


jasa telepon,air,listrik dan

jasa layanan Internet

Non

Urusan

120.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.1

1.01.01.00

8.



Non

Urusan

90.000.000,00


kantor

1.02.1.02.1

1.01.01.01

0.

Kab. Ciamis 95.000.000,00 150.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Alat Tulis


Non

Urusan

95.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.1

1.01.01.011

.

Kab. Ciamis 70.000.000,00 90.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Barang

Cetakan dan Penggandaan

yang disediakan

Non

Urusan

70.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.1

1.01.01.01

2.

Kab. Ciamis 25.000.000,00 25.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan


disediakan

Non

Urusan

25.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.1

1.01.01.01

5.

Kab. Ciamis 6.000.000,00 6.000.000,00 - - 5 Jenis 5 JenisJumlah waktu Bahan Bacaan,

Perundang-Undangan dan

Iklan Media Massa yang

disediakan

Non

Urusan

6.000.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.1

1.01.01.01

7.

Kab. Ciamis 60.000.000,00 70.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Penyediaan

Makan dan Minum harian,

rapat dan Jamuan

Non

Urusan

60.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.1

1.01.01.01

8.


Anggaran Rapat-rapat

Koordinasi ke dalam Daerah

Non

Urusan

300.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.1

1.01.01.01

9.


Anggaran Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Non

Urusan

80.000.000,00



aparatur

1.02.1.02.1

1.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

7.847.700.000,00 52.914.200.000,00 100% 7.847.700.000,00

Pembangunan

gedung kantor

1.02.1.02.1

1.01.02.00

3.

Kab. Ciamis 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 - - 1 Gedung

Kantor

1 Gedung

Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang

dibangun/di renovasi

Non

Urusan

7.000.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

1.01.02.00

5.

Kab. Ciamis 500.000.000,00 550.000.000,00 - - 2 Unit 2 UnitJumlah Pengadaan

Kendaraan Dinas

Operasional

Non

Urusan

500.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.1

1.01.02.00

7.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 70.000.000,00 - - 300 Unit 300 UnitJumlah Unit perlengkapan

Gedung Kantor yang

disediakan

Non

Urusan

50.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.02.1.02.1

1.01.02.00

9.

Kab. Ciamis 40.000.000,00 45.000.000.000,00 - - 25 Unit 25 UnitJumlah Pengadaan Peralatan

Gedung yang disediakan

Non

Urusan

40.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.1

1.01.02.01

2.

Kab. Ciamis 20.000.000,00 25.000.000,00 - - 15 Unit 15 unitJumlah Unit Perlengkapan


Non

Urusan

20.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.1

1.01.02.02

2.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 120.000.000,00 - - 5 Gedung

Kantor

5 Gedung

Kantor

Jumlah Gedung yang

dipelihara secara

rutin/berkala

Non

Urusan

100.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

1.01.02.02

4.

Ciamis 75.500.000,00 85.000.000,00 - - 40 Unit 40 UnitJumlah Unit Kendaraan

Dinas/Operasional yang

dipelihara secara

rutin/berkala

Non

Urusan

75.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.02.1.02.1

1.01.02.02

8.

Ciamis 3.000.000,00 3.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu peralatan

Gedung Kantor yang

dipelihara secara

rutin/berkala

Non

Urusan

3.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.1

1.01.02.03

0.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 22.000.000,00 - - 300 Unit 300 UnitJumlah unit Peralatan Kantor


rutin/berkala

Non

Urusan

20.000.000,00

Peningkatan Sarana


1.02.1.02.1

1.01.02.05

3.

Kab. Ciamis 39.200.000,00 39.200.000,00 - - 2 Lokasi 2 LokasiJumlah Sarana dan

Prasarana Kantor yang

ditimgkatkan

Non

Urusan

39.200.000,00



Kapasitas

1.02.1.02.1

1.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- - 80 % -

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.02.1.02.1

1.01.05.00

1.

Kab. Ciamis - - - - - -



barang sesuai SAP

1.02.1.02.1

1.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

217.973.000,00 220.618.000,00 100% 217.973.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.1

1.01.06.00

1.

Kab. Ciamis 40.000.000,00 40.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan akuntabilitas

kinerja pemerintah Perangkat

Daerah

Non

Urusan

40.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.1

1.01.06.00

2.

Kab. Ciamis 2.355.000,00 5.000.000,00 - - 8 Dokumen 8 DokumenJumlah pelaporan keuangan

semesteran dan akhir tahun

sesuai SAP

Non

Urusan

2.355.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.1

1.01.06.00

4.

Kab. Ciamis - - - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Laporan Keuangan

yang disusun

- -

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.02.1.02.1

1.01.06.00

6.

Kab.Ciamis 175.618.000,00 175.618.000,00 - - 1 Unit 1 UnitTersedianya Sistem Informasi

SKPD

Non

Urusan

175.618.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Perangkat Daerah Terhadap

Rencana Kerja Perangkat

Daerah

1.02.1.02.1

1.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

100.000.000,00 100.000.000,00 100% 100.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.1

1.01.07.00

3.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 6 Dokumen 6 DokumenJumlah Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan


Non

Urusan

50.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Kegiatan SKPD

1.02.1.02.1

1.01.07.00

5.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Rencana Kerja

perangkat Daerah yang

disusun

Non

Urusan

50.000.000,00

1.02.11. KOPERASI, USAHA

KECIL DAN

MENENGAH

4.167.358.000,00 4.480.600.000,00 5.167.358.000,00

Jumlah Serapan Tenaga

Kerja

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

3.442.358.000,00 3.930.000.000,00 100 Orang 4.442.358.000,00

Peningkatan dan

Pengembangan

Sarana Promosi

Produk UMKM

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

001.

Bandung,

Garut

75.000.000,00 55.000.000,00 - - 15 Jenis

Produk

15 Jenis

Produk

Jumlah Produk UKM yang

dipamerkan

Koperasi

dan

UMKM

75.000.000,00

Penyelenggaraan

pelatihan

kewirausahaan

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

004.

Ciamis,

Cisaga,

Lakbok,

Kawali

200.000.000,00 430.000.000,00 - - 180 Orang 180 OrangJumlah peserta pelatihan

kewirausahaan

Koperasi

dan

UMKM

200.000.000,00

Peningkatan

Kapasitas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah (PK2UKM)

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

013.

Kab. Ciamis 417.358.000,00 420.000.000,00 - 500.000.000,00 175 Orang 175 OrangJumlah Peserta Pelatihan

PK2UKM

Non

Urusan

917.358.000,00

Pengadaan

Kendaraan Mobilitas

Sarana Promosi

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

015.

Kabupaten

Ciamis

- - 500.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitJumlah Pengadaan

Kendaraan

Koperasi

dan

UMKM

500.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemuktahiran

Database UMKM

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

018.

Ciamis 500.000.000,00 550.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Database Koperasi

dan

UMKM

500.000.000,00

Pembinaan Pelaku

Usaha Mikro dan

Kecil Bagi

Perempuan

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

019.

Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 60 orang 60 orangJumlah Usaha Pemula

Perempuan yang diberi

bantuan

Koperasi

dan

UMKM

150.000.000,00

Bimtek Pelaku Usaha

Mikro dan Kecil Bagi

Perempuan

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

020.

Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 60 orang 60 orangJumlah peserta Bimtek

Perkuatan modal

Koperasi

dan

UMKM

150.000.000,00

Identifikasi dan

Verifikasi Bantuan

Program Lintas

Sektor Sertifikat Hak

Atas Tanah Bagi UMK

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

021.

Ciamis 400.000.000,00 440.000.000,00 - - 200 umk 200 umkJumlah calon peneriama

bantuan perkuatan modal

Koperasi

dan

UMKM

400.000.000,00

Peningkatan dan

Pengembangan

Jaringan Kerjasama

Usaha Mikro

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

022.

Ciamis 50.000.000,00 55.000.000,00 - - 2 MOU 2 MOUJumlah Kerjasama Usaha

Mikro Keci

Koperasi

dan

UMKM

50.000.000,00

Pengembangan

Sistem Pemasaran

Terpadu Untuk

Produk Koperasi dan

Usaha Mikro

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

023.

Kabupaten

Ciamis

50.000.000,00 55.000.000,00 - - 50 unit 50 unitJumlah Usaha Mikro yang di

Fasilitasi akses pemasaran

oleh Koperasi

Koperasi

dan

UMKM

50.000.000,00

Peningkatan

Standarisasi Produk

UMKM

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

024.

Ciamis 500.000.000,00 550.000.000,00 - - 100 produk 100 produkJumlah produk yang

mendapat PIRT/Halal

Koperasi

dan

UMKM

500.000.000,00

Penyediaan Sistem

Pemasaran Online

(E-Commerce)

Produk UMKM

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

026.

Ciamis 250.000.000,00 275.000.000,00 - - 1 unit 1 unitJumlah Sistem Pemasaran

Online

Koperasi

dan

UMKM

250.000.000,00

Santri Sukses

Wirausaha (SAUR)

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

028.

ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - 100 santri 100 santriJumlah santri yang wirausaha Koperasi

dan

UMKM

200.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Layanan Informasi

UMKM

1.02.11.1.0

2.11.01.29.

029.

Kab. Ciamis 500.000.000,00 550.000.000,00 - - 1 Unit 1 UnitJumlah Unit Layan Informasi - 500.000.000,00

- Jumlah koperasi

berprestasi

- Persentase pertumbuhan

anggota koperasi

1.02.11.1.0

2.11.01.31.

Program Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

725.000.000,00 550.600.000,00 - 4 unit

- 2 %

725.000.000,00

Penyelenggaraan

Koperasi Berprestasi

1.02.11.1.0

2.11.01.31.

003.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 27.800.000,00 - - 1 Event 1 EventJumlah event Koperasi Koperasi

dan

UMKM

75.000.000,00

Bimbingan Teknis

Pengembangan

Koperasi

1.02.11.1.0

2.11.01.31.

006.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 27.800.000,00 - - 60 Orang 60 OrangJumlah Koperasi yang

dikembangkan

Koperasi

dan

UMKM

150.000.000,00

Digitalisasi Koperasi1.02.11.1.0

2.11.01.31.

015.

Ciamis 150.000.000,00 110.000.000,00 - - 5 Koperasi 5 KoperasiJumlah Koperasi Digital Koperasi

dan

UMKM

150.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Akuntansi

Berbasis IT

1.02.11.1.0

2.11.01.31.

016.

Kabupaten

Ciamis

150.000.000,00 165.000.000,00 - - 60 Orang 60 OrangJumlah peserta Dikat

Akuntansi

Koperasi

dan

UMKM

150.000.000,00

Uji Kompetensi

Pengelola Koperasi

1.02.11.1.0

2.11.01.31.

017.

kabupaten

ciamis

200.000.000,00 220.000.000,00 - - 30 Orang 30 OrangJumlah Perserta Bimtek yang

memiliki Kompetensi

Koperasi

dan

UMKM

200.000.000,00

2.01.06. PERDAGANGAN 19.815.000.000,00 21.894.500.000,00 183.815.000.000,00

- Persentase UTTP yang

ditera/tera ulang

- Pengawasan Barang/Jasa

yang beredar di Masyarakat

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

Program

Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

765.000.000,00 841.500.000,00 5 %

5 jenis

4.765.000.000,00

Peningkatan

Pengawasan

Peredaran Barang

dan Jasa

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

001.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 280.000.000,00 - - 61 Komoditi 61 KomoditiKetersediaan barang

strategis dan jasa

Perdagan

gan

250.000.000,00

Kajian Perbup Bidang

Perdagangan

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

006.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Kajian Perbup Bidang

Perdagangan

Perdagan

gan

50.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengumpulan

Informasi Hasil

Tembakau yang tidak

dilekati cukai

Tembakau

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

007.

Kab.Ciamis - - - 250.000.000,00 1 Dokumen 1 DokumenData peredaran Produk

Tembakau yang tidak dilekati

Cukai Tembakau

Perdagan

gan

250.000.000,00

Penyampaian

Informasi Ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan

di Bidang Cukai

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

008.

Kab.Ciamis - - - 150.000.000,00 210 Orang 250 OrangSosialisasi peraturan

Perundang-undangan di

Bidang Cukai

Perdagan

gan

150.000.000,00

Operasionalisasi

Kemetrologian

Daerah

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

022.

kabupaten

ciamis

200.000.000,00 220.000.000,00 - - 13.996 UTTP

dan 1 Paket

alat

Kemetrologian

13.996

UTTP dan 1

Paket alat

Kemetrologi

an13.996

UTTP dan 1

Paket alat

Kemetrologi

an

Jumlah Pelayanan Tera/Tera

Ulang dan Verifikasi alat

kemetrologian

Perdagan

gan

200.000.000,00

Seminar dan

Workshop

Pengusaha Muda

Ciamis

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

023.

kabupaten

ciamis

100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 Kali 1 KaliJumlah Pelaksanaan

Seminar dan Workshop

Perdagan

gan

100.000.000,00

Pendampingan

Operasi Pasar Murah

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

024.

kabupaten

ciamis

15.000.000,00 16.500.000,00 - - 4 Lokasi 4 LokasiTerselenggaranya Operasi

Pasar Murah (OPM)

Perdagan

gan

15.000.000,00

Pengadaan Alat UTTP

Kemetrologian

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

025.

Kab. Ciamis - - 500.000.000,00 1.300.000.000,00 1 Paket 1 PaketTersedianya sarana dan

prasarana UTTP

kemtrologian

- 1.800.000.000,00

Pengadaan Alat UTTP

Kemetrologian

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

025.

Kab. Ciamis - - 500.000.000,00 1.300.000.000,00 1 Paket 1 PaketTersedianya sarana dan

prasarana UTTP

kemtrologian

- 1.800.000.000,00

Monitoring Peredaran

Barang dan Jasa

2.01.06.1.0

2.11.01.01.

027.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 1 dok 1 dokJumlah ketersediaan barang

dan jasa

- 150.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Jumlah produk unggulan

yang dipasarkan

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

Program Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan Dalam

Negeri

19.050.000.000,00 21.053.000.000,00 6 produk 179.050.000.000,00

Peningkatan sarana

dan prasarana pasar

pemda

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

001.

Ciamis,

Kawali,

Banjarsari,

Sindangkasih

2.200.000.000,00 2.300.000.000,00 - - 4 Lokasi 4 LokasiJumlah Sarana dan

Prasarana Pasar yang

memadai

Perdagan

gan

2.200.000.000,00

Promosi Pemasaran

Produk Potensi

daerah

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

003.

Kab.Ciamis 35.000.000,00 40.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah pelaksanaan promosi

pemasaran produk potensi

daerah

Perdagan

gan

35.000.000,00

Revitalisasi/Pembang

unan Pasar Pemda

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

004.

Ciamis,

Banjarsari,

Sindangkasih

3.200.000.000,00 3.000.000,00 - - 3 Lokasi 3 LokasiJumlah Pasar Pemda yang di

revitalisasi

Perdagan

gan

3.200.000.000,00

Penyelenggaraan

Bazar Ramadhan

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

005.

Kab. Ciamis 35.000.000,00 40.000.000,00 - - 5 Lokasi 5 LokasiJumlah pelaksanaan Bazar

Ramadhan

Perdagan

gan

35.000.000,00

Promosi Produk

Pedagang Kaki Lima

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

006.

Kabupaten

Ciamis

100.000.000,00 - - - 40 Produk 40 ProdukJumlah Produk PKL yang

dipromosikan

Perdagan

gan

100.000.000,00

Monitoring, evaluasi

dan Pelaporan

program/kegiatan

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

008.

Kab. Ciamis 90.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Laporan hasil


Program/Kegiatan SKPD

Perdagan

gan

90.000.000,00

Pengadaan Tanah

untuk pengembangan

pasar pemda

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

009.

Pamarican 8.120.000.000,00 9.000.000.000,00 - - 2 Lokasi 2 LokasiJumlah Lokasi Pengadaan

Tanah yang dikembangkan

Perdagan

gan

8.120.000.000,00

Sinergitas

Perencanaan lintas

SKPD

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

012.

Kab. Ciamis 90.000.000,00 90.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen

Perencanaan

Perdagan

gan

90.000.000,00

Pembangunan/Revita

lisasi Sarana

Perdagangan Pasar

Manis Blok D

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

024.

Kec. Ciamis - - - 25.000.000.000,00 1 Unit 1 UnitJumlah Sarana dan

prasarana yang

dibangun/direvitalisasi

- 25.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan/Revita

lisasi Sarana

Perdagangan Pasar

Kawali

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

025.

kec. kawali - - 5.000.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitJumlah Sarana dan

prasarana yang


- 5.000.000.000,00

Pembangunan/Revita

lisasi Sarana

Perdagangan Pasar

Ciawitali Lakbok

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

026.

kec. lakbok- - - - 15.000.000.000,00 1 Unit 1 UnitJumlah Sarana dan

prasarana yang


- 15.000.000.000,00


Sarana dan

Prasarana P2BMOK

(Pusat Pemasaran

Bersama Makanan

Olahan dan

Kerajinan)

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

027.

Kec.

Cihaurbeuti

- - - 1.000.000.000,00 1 Unit 1 UnitJumlah Peningkatan Sarana

dan Prasarana

- 1.000.000.000,00

Pengembangan

Manajemen

Pengelolaan Pasar

dan Pemantauan PAD

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

034.

Ciamis,

Kawali,

Banjarsari,

Sindangkasih

300.000.000,00 330.000.000,00 - - 4 lokasi 4 lokasiJumlah Pasar yang di

Kembangkan pengelolaannya

Pasar 300.000.000,00

Festival Pasar Rakyat2.01.06.1.0

2.11.01.02.

035.

Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 Pasar 1 PasarJumlah Pasar Ber-SNI Perdagan

gan

100.000.000,00

Penataan dan

Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

036.

Kabupaten

Ciamis

1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 - - 100 PKL 100 PKLJumlah PKL yang

diberdayakan

Perdagan

gan

1.500.000.000,00

Ciamis Expo2.01.06.1.0

2.11.01.02.

037.

Kabupaten

Ciamis

700.000.000,00 770.000.000,00 - - 1 Event 1 EventJumlah Event yang

dilaksanakan

Perdagan

gan

700.000.000,00

Revitalisasi Pasar

Rakyat

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

038.

Ciamis,

Kawali,

Banjarsari,

Sindangkasih

- 4.000.000.000,00 - 19.000.000.000,00 4 lokasi 4 lokasiJumlah Pasar Rakyat yang di

revitalisasi

- 19.000.000.000,00

Pembangunan Pasar2.01.06.1.0

2.11.01.02.

039.

Sidarahayu

Kec.

Purwadadi

- - 25.000.000.000,00 - 1 Unit 1 unitJumlah Pasar yang dibangun Bidang

Pasar

25.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Revitalisasi Pasar2.01.06.1.0

2.11.01.02.

040.

Ciamis - - 25.000.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitJumlah Pasar yang

direvitalisasi

Bidang

Pasar

25.000.000.000,00

Revitalisasi Pasar

Galuh Kawali

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

041.

Kawali - - 10.000.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitJumlah Pasar yang

direvitalisasi

- 10.000.000.000,00

Revitalisasi Pasar

Ciamis

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

042.

Ciamis - - 25.000.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitJumlah Pasar yang

direvitalisasi

- 25.000.000.000,00

Revitalisasi Pasar

Banjarsari

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

043.

Banjarsari - - 10.000.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitJumlah Pasar yang

direvitalisasi

- 10.000.000.000,00

DED Pasar Galuh

Kawali

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

044.

kawali 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah DED Pasar Galuh

Kawali yang disusun

- 100.000.000,00

DED Pasar Ciamis2.01.06.1.0

2.11.01.02.

045.

Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah DED Pasar Ciamis

yang disusun

- 100.000.000,00

Monitoring dan

Pembinaan Toko

Modern

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

047.

Kabupaten

Ciamis

30.000.000,00 50.000.000,00 - - 90 Toko

Modern

90 Toko

Modern

Jumlah Toko Modern Perdagan

gan

30.000.000,00

Kajian

Pengembangan

Pemberdayaan PKL

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

048.

Kabupaten

Ciamis

200.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Kajian Perdagan

gan

200.000.000,00

Pemutakhiran

Database PKL

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

049.

Kabupaten

Ciamis

500.000.000,00 500.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Database Perdagan

gan

500.000.000,00

Partisipasi Promosi

Produk Perdagangan

Dalam Negeri

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

050.

Tersebar

didalam

Negeri

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 10 Event 10 EventJumlah Event yang

dilaksanakan

Perdagan

gan

1.000.000.000,00

Fasilitasi Tertib Niaga2.01.06.1.0

2.11.01.02.

051.

Kabupaten

Ciamis

50.000.000,00 50.000.000,00 - - 300 pelaku

usaha

300 pelaku

usaha

Jumlah pelaku usaha yang

difasilitasi

Perdagan

gan

50.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemutakhiran

Informasi Data

Potensi DKUKMP

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

052.

27 Kecamatan 500.000.000,00 500.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah informasi data

potensi

Perdagan

gan

500.000.000,00

DED Pasar

Sindangkasih

2.01.06.1.0

2.11.01.02.

053.

Pasar

Sindangkasih

100.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah DED Pasar

Sindangkasih yang disusun

Pasar 100.000.000,00

2.01.07. PERINDUSTRIAN 4.845.000.000,00 5.240.000.000,00 15.845.000.000,00

Jumlah Pertumbuhan IKM2.01.07.1.0

2.11.01.01.

Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

3.945.000.000,00 4.290.000.000,00 9.005 IKM 14.945.000.000,00

Pelatihan Teknik

Industri Kecil Pangan

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

001.

Kec. Ciamis,

Kec.

Cihaurbeuti

300.000.000,00 330.000.000,00 - - 150 Orang 150 OrangJumlah Peserta yang dilatih Perindust

rian

300.000.000,00

Peningkatan

Kerjasama Bisnis

dan Pemasaran

Produk IKM

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

003.

Kab. Ciamis 75.000.000,00 75.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah peningkatan bisnis,

buyer, kerjasama, dan

promosi

Industri 75.000.000,00

Pembinaan

Kemasyarakatan

penerapan,

pengetahuan, dan

konversi GKM

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

008.

Kec. Ciamis 150.000.000,00 50.000.000,00 - - 50 Orang 50 OrangJumlah Peserta yang dibina Industri 150.000.000,00

Pendampingan

Penyediaan Legalitas

Usaha IKM dalam

Peningkatan Daya

Saing

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

010.

27 Kecamatan 70.000.000,00 200.000.000,00 1.000.000.000,00 - 500 Dokumen 500

Dokumen

Jumlah Dokumen Sertifikasi - 1.070.000.000,00

Peningkatan IKM

Melalui Mobil

Kemasan

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

015.

kabupaten

ciamis

500.000.000,00 550.000.000,00 - - 1 Unit 1 UnitJumlah Mobil Kemasan Perindust

rian

500.000.000,00

Pengembangan

Usaha IKM Dalam

Peningkatan Produk

Unggulan di

Desa/Daerah (OVOP)

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

016.

Banjaranyar,

Baregbeg,

Kawali

250.000.000,00 275.000.000,00 - - 3 produk 3 produkJumlah Produk Unggulan

Desa

Perindust

rian

250.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

Usaha IKM dalam

Peningkatan Kluster

Industri Unggulan

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

017.

Banjarsari,

Sadananya

500.000.000,00 550.000.000,00 - - 2 Kluster 2 KlusterJumlah Klaster Industri

Unggulan

Perindust

rian

500.000.000,00

Pengentasan

Kemiskinan

Masyarakat Desa

Melalui Kegiatan

Penunjang P2WKSS,

Lomba Desa dan

Lomba PKK (KB Kes,

UP2K, 10 Program

PKK)

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

018.

Kec. Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 125 Orang 125 OrangJumlah IKM yang terlatih Perindust

rian

150.000.000,00

Pengembangan

Industri Kreatif Batik

Ciamisan

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

019.

Kabupaten

Ciamis

250.000.000,00 275.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah Pengembangan

Industri Kreatif

Perindust

rian

250.000.000,00

Pemutakhiran

Database IKM

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

020.

Kabupaten

Ciamis

500.000.000,00 500.000.000,00 - - 1 Unit 1 UnitJumlah Database IKM Perindust

rian

500.000.000,00

Pelatihan

Peningkatan dan

Pengembangan

sentra-sentra industri

potensial

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

21.

Kawali,

Panawangan

100.000.000,00 110.000.000,00 - - 2 sentra -Jumlah peningkatan dan

pengembangan pelaku IKM di

sentra-sentra industri

potensial

- 100.000.000,00

Pembangunan dan

Revitalisasi

Sentra-Sentra Industri

Potensial

2.01.07.1.0

2.11.01.01.

22.

Pamarican,

Banjaranyar,

Purwadadi,

Cipaku

600.000.000,00 660.000.000,00 - - 4 unit -Jumlah bangunan dan

sarana prasarana produk IKM

di sentra-sentra industri

potensial

- 600.000.000,00

Science Techno Park2.01.07.1.0

2.11.01.01.

23.

Kabupaten

Ciamis

500.000.000,00 550.000.000,00 10.000.000.000,00 - 1 Kawasan -Jumlah Kawasan - 10.500.000.000,00

Jumlah unit usaha di

kawasan agropolitan

2.01.07.1.0

2.11.01.04.

Program

Pengembangan

Industri Kecil

Kawasan Agropolitan

900.000.000,00 950.000.000,00 5 Unit 900.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 13

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Sarana dan

Prasarana Industri

Kecil Kawasan

Agropolitan

2.01.07.1.0

2.11.01.04.

002.

Cihaurbeuti,

Panumbanga

n, Lumbung,

Panjalu,

Sukamantri

200.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Fasilitas Sarana dan

Prasarana Industri Kecil

Kawasan Agropolitan

Industri 200.000.000,00

Penyelenggaraan

Promosi Produk Hasil

Agropolitan

2.01.07.1.0

2.11.01.04.

003.

Kabupaten

Ciamis

200.000.000,00 200.000.000,00 - - 200 Produk 200 ProdukJumlah Promosi Produk IKM Industri 200.000.000,00

Pembinaan Terhadap

IKM Berbasis

Komoditi Hasil

Pertanian,

Peternakan dan

Perikanan

2.01.07.1.0

2.11.01.04.

004.

Cihaurbeuti,

Panumbanga

n, Lumbung,

Panjalu,

Sukamantri

500.000.000,00 550.000.000,00 - - 340 Orang 340 OrangJumlah IKM terlatih dan

menciptakan Wirausaha

Industri Kecil Agro

Perindust

rian

500.000.000,00


TOTAL 85.812.418.000,00 37.839.031.000,00

DAVID FIRDHA, SH, MM

Kepala Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan

NIP. 196712151998031005

112.500.000.000,00 63.500.000.000,00 213.839.031.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.12.01. -DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


7 8


PELAYANAN DASAR

1.646.350.000,00 1.242.625.000,00 1.646.350.000,00



Perkantoran

1.02.1.02.1

2.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

498.300.000,00 565.540.000,00 100 % 498.300.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.02.1.02.1

2.01.01.00

1.

Kab.Ciamis 2.400.000,00 2.340.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Waktu Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

- 2.400.000,00

Terfaslitasinya

penyediaan jasa

surat menyurat

001. 25.200.000,00 DPMPTSP

Kab. CIamis

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.1

2.01.01.00

2.

Kab.Ciamis 165.600.000,00 183.600.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerfasilitasinya jasa

komuikasi, sumber daya air

dan listrik

- 165.600.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.1

2.01.01.00

8.

Kab.Ciamis 37.800.000,00 39.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerciptanya kebersihan,

kenyamanan dan ketertiban

kantor

- 37.800.000,00


kantor

1.02.1.02.1

2.01.01.01

0.

Kab.Ciamis 69.600.000,00 70.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya alat tulis kantor - 69.600.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.1

2.01.01.011

.

Kab.Ciamis 57.600.000,00 60.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah barang cetakan dan

penggandaan

- 57.600.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.1

2.01.01.01

2.

Kab.Ciamis 5.100.000,00 6.360.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya komponen

instalasi listrik, penerangan

bangunan kantor

- 5.100.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.1

2.01.01.01

5.

Kab.Ciamis 17.400.000,00 20.040.000,00 - - 996

eksemplar

996

eksemplar

Jumlah surat kabar dan

informasi

- 17.400.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.1

2.01.01.01

7.

Kab.Ciamis 28.800.000,00 33.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya makanan dan

minuman harian, rapat dan

tamu

- 28.800.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.1

2.01.01.01

8.

Kab.Ciamis 114.000.000,00 126.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu perjalanan

dinas ke luar daerah

- 114.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.1

2.01.01.01

9.

Kab.Ciamis - 25.200.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu perjalanan

dinas di dalam daerah

- -



aparatur

1.02.1.02.1

2.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

978.600.000,00 480.550.000,00 100 % 978.600.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

2.01.02.00

5.

Kab.Ciamis 650.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 unit 2 unitJumlah Unit Kendaraan

Operasional Keliling yang

disediakan

- 650.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.1

2.01.02.00

7.

Kab.Ciamis 13.000.000,00 20.000.000,00 - - 2 unit 2 unitJumlah Unit Perlengkapan

Gedung Kantor yang

disediakan

- 13.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.02.1.02.1

2.01.02.00

9.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 30.000.000,00 - - 2 unit 2 unitJumlah Unit Peralatan

Gedung Kantor

- 15.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.02.1.02.1

2.01.02.011

.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 34.000.000,00 - - 4 jenis 4 jenisJumlah Unit Peralatan Kantor

yang disediakan

- 30.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.1

2.01.02.01

2.

Kab.Ciamis 9.000.000,00 10.000.000,00 - - 3 Jenis 3 JenisJumlah Perlengkapan Kantor

yang disediakan

- 9.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.1

2.01.02.02

2.

Kab.Ciamis 52.000.000,00 54.000.000,00 - - 400 m2 500 m2Jumlah Luas Gedung Kantor

yang Dipelihara Secara Rutin/

Berkala

- 52.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

2.01.02.02

4.

Kab. Ciamis 128.700.000,00 165.950.000,00 - - 12 unit 13 unitJumlah Unit Kendaraan


Dipelihara Secara Rutin/

Berkala

- 128.700.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.1

2.01.02.02

6.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 45.000.000,00 - - 3 unit 3 unitJumlah Unit Perlengkapan

Gedung Kantor yang


Berkala

- 30.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.02.1.02.1

2.01.02.02

8.

Kab.Ciamis 12.500.000,00 14.000.000,00 - - 10 unit 10 unitJumlah Unit Peralatan

Gedung Kantor yang


Berkala

- 12.500.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.1

2.01.02.03

0.

Kabupaten

Ciamis

8.400.000,00 12.600.000,00 - - 14 unit 18 unitJumlah Unit Peralatan Kantor

yang Dipelihara Secara Rutin/

Berkala

- 8.400.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

2.01.02.04

4.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 45.000.000,00 - - 3 unit 3 unitJumlah Unit Kendaraan


Direhabilitasi Sedang/ Berat

- 30.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan/DED

Gedung Kantor

1.02.1.02.1

2.01.02.05

0.

Kab.Ciamis - - - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah Dokumen

Perencanaan/DED Gedung

Kantor

- -

Peningkatan Sarana


1.02.1.02.1

2.01.02.05

3.

Kab.Ciamis - - - - 2 Paket 0Jumlah Sarana dan

Prasarana Gedung yang

Dibangun

- -

Pembangunan

Gedung Kantor Dinas

Penanaman Modal

dan Pelayanan

Terpadu Satu Atap

(DPMPTSP)

Kabupaten Ciamis

1.02.1.02.1

2.01.02.07

7.

Kab. Ciamis - - - - 1 paket 1 paketjumlah sarana prasarana

gedung yag dibangun

- -

Pembangunan

Gedung Kantor Mal

Pelayanan Publik

(MPP) Kabupaten

Ciamis

1.02.1.02.1

2.01.02.07

8.

kab. ciamis - - - - 1 paket 1 paketjumlah sarana prasarana

gedung yag dibangun

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Prosentase Pemenuhan


1.02.1.02.1

2.01.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

33.000.000,00 36.300.000,00 100% 33.000.000,00

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

1.02.1.02.1

2.01.03.00

2.

Kabupaten

Ciamis

15.000.000,00 16.500.000,00 - - 30 Stel -Jumlah Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu yang

disediakan

- 15.000.000,00

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

1.02.1.02.1

2.01.03.00

3.

Kabupaten

Ciamis

18.000.000,00 19.800.000,00 - - 6 Stel -Jumlah Pakaian Pelayanan

beserta Perlengkapannya

yang disediakan

- 18.000.000,00



kapasitas

1.02.1.02.1

2.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

81.000.000,00 96.000.000,00 100 % 81.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.02.1.02.1

2.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 36.000.000,00 42.000.000,00 - - 6 Orang 6 OrangJumlah Aparatur yang Terdidik

dan Terlatih

- 36.000.000,00


perundang-undangan

1.02.1.02.1

2.01.05.00

2.

Kab.Ciamis 9.000.000,00 12.000.000,00 - - 6 Orang 6 OrangJumlah Peserta Sosialisasi

Peraturan

Perundang-undangan

- 9.000.000,00

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

1.02.1.02.1

2.01.05.00

3.

Kab.Ciamis 36.000.000,00 42.000.000,00 - - 6 Orang 6 OrangJumlah Peserta Bimbingan

Teknis Implementasi

Peraturan

Perundang-undangan

- 36.000.000,00



barang sesuai SAP

1.02.1.02.1

2.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

39.600.000,00 46.500.000,00 100 % 39.600.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.1

2.01.06.00

1.


Kinerja SKPD

- 5.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.1

2.01.06.00

2.

Kab. Ciamis 2.500.000,00 3.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran

- 2.500.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.1

2.01.06.00

4.



- 3.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

1.02.1.02.1

2.01.06.00

5.

Kab.Ciamis 3.600.000,00 4.200.000,00 - - 12 Laporan 12 LaporanJumlah Pelaporan Barang

Bulanan Aset BMD Lingkup

Perangkat Daerah

- 3.600.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.02.1.02.1

2.01.06.00

6.

Kab.Ciamis 22.200.000,00 25.200.000,00 - - 12 Laporan 12 LaporanJumlah Pelaporan Data dan


- 22.200.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

1.02.1.02.1

2.01.06.00

7.

Kab.Ciamis 3.300.000,00 3.600.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Pelaporan

Penyelenggaraan SPIP

- 3.300.000,00

Perdentase keselarasan

RKA PD yerhadap Rencana


1.02.1.02.1

2.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

15.850.000,00 17.735.000,00 100 % 15.850.000,00

Penyusunan rencana

strategis

1.02.1.02.1

2.01.07.00

1.

DPMPTSP

Kab.Ciamis

10.000.000,00 11.000.000,00 - - 1 Dokumen 0Jumlah dokumen revisi

Renstra

Revisi

Renstra

10.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.1

2.01.07.00

3.


Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan


- 3.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Kegiatan SKPD

1.02.1.02.1

2.01.07.00

5.

- 2.850.000,00 3.135.000,00 - - 3 Dokumen 3 DokumenJumlah Rencana Kerja

(Renja) SKPD yang disusun

- 2.850.000,00

1.02.12. PENANAMAN MODAL 2.543.000.000,00 2.696.000.000,00 2.543.000.000,00

Jumlah Kerjasama Investasi1.02.12.1.0

2.12.01.15.

Program Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.300.000.000,00 1.340.000.000,00 10 Kali 1.300.000.000,00

Sinergitas

Perencanaan dan

pengembangan

penanaman modal

1.02.12.1.0

2.12.01.15.

001.

Kab.Ciamis 190.000.000,00 140.000.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah dokumen Laporan

Pengembangan Penanaman

Modal

- 190.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Publikasi dan

informasi

penanaman modal

1.02.12.1.0

2.12.01.15.

002.

Kab.Ciamis 400.000.000,00 500.000.000,00 - - 4 Kali 4 KaliJumlah Publikasi - 400.000.000,00

Pameran Potensi

Investasi dan Produk

Unggulan Daerah

1.02.12.1.0

2.12.01.15.

003.

Kab.Ciamis 710.000.000,00 700.000.000,00 - - 4

Pameran/Even

t

4

Pameran/Ev

ent

Jumlah Pameran/ Event yang

diikuti

- 710.000.000,00

Jumlah Investor (PMDN dan

Non PMDN)

1.02.12.1.0

2.12.01.16.

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

688.000.000,00 770.000.000,00 950

Perusahaan

688.000.000,00

Pengelolaan data

perkembangan

realisasi penanaman

modal

1.02.12.1.0

2.12.01.16.

001.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 70.000.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah Laporan Data

Realisasi Penanaman Modal

- 60.000.000,00

Sosialisasi

pelayanan

penanaman modal

dan perizinan

1.02.12.1.0

2.12.01.16.

003.

Kab.Ciamis 128.000.000,00 150.000.000,00 - - 5 Kali 5 KaliJumlah Sosialisasi yang

dilaksanakan

- 128.000.000,00

Penyusunan

Rencana Umum

Penanaman Modal

(RUPM) Kabupaten

Ciamis

1.02.12.1.0

2.12.01.16.

004.

DPMPTSP

Kab.Ciamis

500.000.000,00 550.000.000,00 - - 1 Dokumen 0Jumlah dokumen RUPM - 500.000.000,00

Jumlah Dokumen Perizinan

yang diterbitkan tepat waktu

1.02.12.1.0

2.12.01.18.

Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

338.000.000,00 355.000.000,00 4500

Dokumen

338.000.000,00

Penyelenggaraan

pelayanan perizinan

1.02.12.1.0

2.12.01.18.

001.

Kab. Ciamis 198.000.000,00 204.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Waktu Pelayanan

Perizinan dan Verifikasi

Perizinan

- 198.000.000,00

Pelaksanaan

dokumentasi dan

data perizinan

1.02.12.1.0

2.12.01.18.

003.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 81.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Pelaksanaan

Dokumentasi dan Data

Perizinan

- 75.000.000,00

Safari pelayanan

perizinan

1.02.12.1.0

2.12.01.18.

004.

Kab.Ciamis 65.000.000,00 70.000.000,00 - - 5 Kali 5 KaliJumlah Kegiatan Safari - 65.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Persentase Penyelesaian

Pengaduan

1.02.12.1.0

2.12.01.19.

Program Peningkatan

Pelayanan

Penanganan

Pengaduan dan

Advokasi

217.000.000,00 231.000.000,00 100 % 217.000.000,00

Penyusunan

kebijakan pelayanan

penanaman modal

dan perizinan

1.02.12.1.0

2.12.01.19.

001.

Kab.Ciamis 55.000.000,00 60.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Produk Hukum - 55.000.000,00

Pelayanan

penanganan

pengaduan

1.02.12.1.0

2.12.01.19.

002.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 33.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Waktu Penanganan

Pengaduan

- 30.000.000,00

Pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

penanaman modal

dan perizinan

1.02.12.1.0

2.12.01.19.

003.

Kab.Ciamis 96.000.000,00 99.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Waktu Pengawasan

dan Pengendalian

- 96.000.000,00

Koordinasi

pembinaan dan

penyuluhan

penyelenggaraan

penanaman modal

dan perizinan

1.02.12.1.0

2.12.01.19.

004.

Kab.Ciamis 36.000.000,00 39.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Waktu Koordinasi

Pembinaan dan Penyuluhan

- 36.000.000,00


TOTAL 3.938.625.000,00 4.189.350.000,00

RUDI, SE

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NIP. 19690201 198803 1 003

- - 4.189.350.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.16.01. -DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


7 8


PELAYANAN DASAR

2.964.500.000,00 2.638.500.000,00 7.964.500.000,00



Perkantoran

1.02.1.02.1

6.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.237.500.000,00 1.390.000.000,00 100% 1.237.500.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.1

6.01.01.00

2.




- 325.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.1

6.01.01.00

8.



- 250.000.000,00


kantor

1.02.1.02.1

6.01.01.01

0.


alat tulis kantor

- 100.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.1

6.01.01.011

.


barang cetakan dan

penggandaan

- 60.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.1

6.01.01.01

2.


komponen instalasi


kantor

- 12.500.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.1

6.01.01.01

5.




iklan media masa

- 10.000.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.1

6.01.01.01

7.



rapat, dan jamuan tamu

- 45.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.1

6.01.01.01

8.




luar daerah

- 260.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.1

6.01.01.01

9.




dalam daerah

- 175.000.000,00

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.1.02.1

6.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.642.000.000,00 1.156.000.000,00 100% 6.642.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

6.01.02.00

5.

Kab. Ciamis 600.000.000,00 6.000.000,00 - - 1 Unit 1 unitJumlah unit kendaraan


disediakan

- 600.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.1

6.01.02.00

7.

Kab. Ciamis 25.000.000,00 30.000.000,00 - - 18 Unit 18 UnitJumlah unit perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

- 25.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.02.1.02.1

6.01.02.00

9.

Kab. Ciamis 225.000.000,00 230.000.000,00 - - 5 Unit 5 UnitJumlah unit peralatan gedung


- 225.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.02.1.02.1

6.01.02.011

.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 225.000.000,00 - - 4 Unit 4 UnitJumlah unit peralatan kantor

yang disediakan

- 200.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.1

6.01.02.01

2.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 55.000.000,00 - - 2 Unit 2 UnitJumlah unit perlengkapan


- 50.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.1

6.01.02.02

2.

Kab. Ciamis 140.000.000,00 145.000.000,00 - - 440 M2 440 M2Jumlah luas gedung kantor


rutin/berkala

- 140.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

6.01.02.02

4.

Kab. Ciamis 175.000.000,00 180.000.000,00 - - 13 Unit 13 UnitJumlah unit kendaraan


dipelihara secara

rutin/berkala

- 175.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.02.1.02.1

6.01.02.02

8.

Kab. Ciamis 7.000.000,00 10.000.000,00 - - 2 Unit 2 UnitJumlah unit peralatan gedung


rutin/berkala

- 7.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.1

6.01.02.03

0.

Kab. Ciamis 70.000.000,00 75.000.000,00 - - 2 Jenis 2 JenisJumlah unit peralatan kantor


rutin/berkala

- 70.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1.02.1.02.1

6.01.02.04

2.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 200.000.000,00 5.000.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitJumlah luas gedung kantor

yang direhabilitasi

sedang/berat

- 5.150.000.000,00

Meningkatnnya Kedisiplinan

dan Keseragaman Pakaian

1.02.1.02.1

6.01.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

100%

Persentase Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.1.02.1

6.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

80%



Barang Sesuai SAP

1.02.1.02.1

6.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

58.000.000,00 65.000.000,00 100% 58.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.1

6.01.06.00

1.

Kab. Ciamis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan akuntabilitas


perangkat daerah

- 10.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.1

6.01.06.00

2.

Kab. Ciamis 14.000.000,00 15.000.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah dokumen laporan

keuangan semesteran

- 14.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.1

6.01.06.00

4.

Kab. Ciamis 27.000.000,00 30.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen pelaporan


- 27.000.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

1.02.1.02.1

6.01.06.00

6.

Kab. Ciamis 7.000.000,00 10.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen hasil



- 7.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


RKA Perangkat Daerah

terhadap RENJA Perangkat

Daerah

1.02.1.02.1

6.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

27.000.000,00 27.500.000,00 90% 27.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

1.02.1.02.1

6.01.07.00

2.

Kab. Ciamis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah rencana kerja

(RENJA) perangkat daerah

yang disusun

- 10.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.1

6.01.07.00

3.

Kab. Ciamis 17.000.000,00 17.500.000,00 - - 4 Dokumen 4 DokumenJumlah rencana kerja

anggaran (RKA) dan

dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) yang

tersusun

- 17.000.000,00

1.02.13. KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

13.290.000.000,00 13.575.000.000,00 171.531.101.250,00

Jumlah Pemuda

Berprestasi dalam

Kepramukaan

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

2.810.000.000,00 2.905.000.000,00 8 Orang 38.815.975.000,00

Kegiatan Jambore

Pramuka

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

001.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 500.000.000,00 - - 54 Orang 54 OrangJumlah peserta anggota

pramuka

- 500.000.000,00

Kegaiatan Workshop

Kepramukaan

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

002.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 85.000.000,00 - - 27 Orang 27 OrangJumlah peserta workshop

kepramukaan

- 85.000.000,00

Kegiatan Pembinaan

Kwartir Ranting

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

003.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 85.000.000,00 - - 27 Orang 27 OrangJumlah peserta

bimtek/workshop pembinaan

kwartir ranting

- 85.000.000,00

Kegiatan Pembinaan


Pembina Pramuka

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

005.

Kab.Ciamis 185.000.000,00 185.000.000,00 - - 50 Orang 50 OrangJumlah pembina yang dibina - 185.000.000,00

Kegiatan Peningkatan

Mutu Anggota

Pramuka

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

006.

Kab. Ciamis 185.000.000,00 185.000.000,00 - - 40 Orang 40 OrangJumlah peserta anggota

pramuka

- 185.000.000,00

Kegiatan Orientasi

Majelis Pembimbing

Gerakan Pramuka

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

007.

Kab.Ciamis 185.000.000,00 185.000.000,00 - - 60 Orang 60 OrangJumlah pembimbing

pramuka

- 185.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Optimalisasi Majelis

Pembimbing

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

008.

Kab.Ciamis 750.000.000,00 775.000.000,00 - - 100 Orang 100 OrangJumlah majelis pembimbing

kabupaten ciamis

- 750.000.000,00

Revitalisasi Gedung

Kwartir Cabang

Pramuka Kabupaten

Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

009.

Kab.Ciamis - - 15.000.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketTerlaksananya revitalisasi

gedung kwartir cabang

pramuka kabupaten ciamis

- 15.000.000.000,00

Kegiatan Pelatihan

Kewirausahaan

Anggota Pemuda

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

010.

Kab. Ciamis 500.000.000,00 550.000.000,00 - - 50 Orang 50 OrangJumlah peserta pelatihan

kewirausahaan pemuda

- 500.000.000,00

Kegiatan Pembinaan

Sekretaris Kwarran

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

013.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 85.000.000,00 - - 50 Orang 50 OrangJumlah peserta

bimtek/workshop sekretaris

kwarran

- 85.000.000,00


dan Pelaporan

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

014.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenAdanya dokumen data

kepemudaan untuk hasil

monev

- 50.000.000,00

Pembangunan

sarana dan

prasarana

kepemudaan

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

015.

Kab. Ciamis - - 10.615.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketTerlaksananya pembangunan


kepemudaan dan bumi

perkemahan

- 10.615.000.000,00

Pemeliharaan


dan Prasarana

Kepemudaan

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

016.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 220.000.000,00 - - 1 Tahun 1 TahunTerlaksananya pemeliharaan


kepemudaan di kabupaten

ciamis

- 200.000.000,00

Pembangunan

Gedung Gelanggang

Remaja Kabupaten

Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.16.

018.

Kab. Ciamis - - 10.390.975.000,00 - 1 Unit 1 UnitTersedianya gelanggang

remaja yang refresentatif dan

memadai

- 10.390.975.000,00

Jumlah Insan Olahraga yang

Berprestasi

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

3.165.000.000,00 3.180.000.000,00 18 Orang 3.165.000.000,00

Pemberian

penghargaan bagi

insan olahraga yang

berdedikasi dan

berprestasi

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

001.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 95.000.000,00 - - 1 Kelompok 1 KelompokJumlah insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

- 85.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Event olahraga

anggota KORPRI

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

002.

Kab. Ciamis 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 2 Kontingen 2 KontingenJumlah insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

- 1.000.000.000,00

Peningkatan

Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi melaui

olahraga massal

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

003.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 95.000.000,00 - - 200 Orang 200 OrangJumlah peserta peningkatan

kesegaran jasmani dan

rekreasi

- 85.000.000,00

Pemberian bantuan

penyelenggaraan

kegiatan olahraga di

masyarakat

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

004.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 95.000.000,00 - - 20 Orang 20 OrangJumlah masyarakat yang

diberi bantuan

- 85.000.000,00

Penyelenggaraan

pertandingan dalam

rangka HAORNAS

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

005.

Kab. Ciamis 85.000.000,00 95.000.000,00 - - 10 Cabor 10 CaborJumlah pertandingan

kegiatan HAORNAS

- 85.000.000,00

Jambore Olahraga

Tradisional Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

006.

Kab.Ciamis - - - -

Pembinaan dan

pengembangan

olahraga masyarakat

melalui olahraga

Marching Band

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

007.

Kab. Ciamis - - - - - -

Pengembangan

olahraga masyarakat

melalui Sanggar

Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

008.

Kab.Ciamis 125.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTersedianya sanggar

olahraga

- 125.000.000,00

Invitasi Olahraga

Tradisional Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

009.

Kab.Ciamis - - - - 0 Cabor 0 CaborJumlah cabang olahraga

tradisional

- -

Pengukuran Tingkat

Kebugaran

Masyarakat

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

010.

Kab. Ciamis 125.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerukurnya nilai aktual

kebugaran anak, remaja dan

orang dewasa

- 125.000.000,00

Persiapan dan

Pelaksanaan Pencak

Silat Tradisional

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

011.

Kab. Ciamis 85.000.000,00 95.000.000,00 - - 35 Orang 35 OrangJumlah atlet/pelatih/official

dan panitia

- 85.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Persiapan dan

Pelaksanaan Invitasi

Olahraga Tradisional

Pelajar Tingkat Jawa

Barat

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

012.

Kab. Ciamis 90.000.000,00 100.000.000,00 - - 40 Orang 40 OrangPeserta invitasi olahraga

tradisional bagi pelajar SD

tingkat Kab. Ciamis dan Prov.

Jawa Barat

- 90.000.000,00

Persiapan dan

Pelaksanaan Pekan

Olahraga Pesantren

Daerah (POSPEDA)

Tingkat Jawa Barat

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

013.

Kab. Ciamis - - - - - -

Persiapan dan

Pelaksanaan

Kejuaraan Daerah

Kelompok Umur

Cabang Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

015.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 175.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanPeserta kejuaraan daerah

kelompok umur cabang

olahraga

- 150.000.000,00

Penyelenggaraan

Pekan Olahraga

Pemerintah

Kabupaten

(PORPEMKAB)

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

016.

Kab. Ciamis 85.000.000,00 100.000.000,00 - - 5 Cabor 5 CaborJumlah Cabor yang

diselenggarakan

- 85.000.000,00

Penyelenggaraan

Pekan Olahraga

Permainan Tingkat

Pelajar Kabupaten 6

Cabang Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

017.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 225.000.000,00 - - 75 Orang 75 OrangPeserta pekan olahraga

permainan tingkat pelajar

kabupaten ciamis

- 200.000.000,00

Pekan Olahraga

Pelajar Tingkat

Kabupaten (POPKAB)

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

018.

Kab. Ciamis 85.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah cabang olahraga

yang diselenggarakan

- 85.000.000,00

TOT Bagi Pelatih

Cabang Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

020.

Kab. Ciamis 85.000.000,00 100.000.000,00 - - 60 Orang 60 OrangJumlah Cabor yang mengikuti - 85.000.000,00

Seminar Kemitraan

Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

021.

Kab. Ciamis 80.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanAdanya program kemitraan

olahraga yang realistik dan

rasional

- 80.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyelenggaraan

Evaluasi Program

Kelas/Sentra

Olahraga Kabupaten

Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

022.

Kab. Ciamis 70.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenTersedianya data hasil

evaluasi program

kelas/sentra olahraga

- 70.000.000,00

Peningkatan mutu

Pelatih Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

023.

Kabupaten

Ciamis

70.000.000,00 80.000.000,00 - - 64 Orang 64 OrangJumlah peserta bagi pelatih

olahraga

- 70.000.000,00

Peningkatan mutu

Wasit Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

024.

Kabupaten

Ciamis

70.000.000,00 80.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanMeningkatnya jumlah wasit

olahraga yang berkualitas

- 70.000.000,00

Seminar manajemen

Olahraga Pendidikan

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

025.

Kab. Ciamis 70.000.000,00 80.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanAdanya program manajemen

olahraga pendidikan yang

efektif dan efisien

- 70.000.000,00

Persiapan Pendirian

Pusat Pendidikan dan

Latihan Pelajar

Daerah (PPLPD)

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

026.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen sarana

persiapan pendirian pusat

pendidikan dan latihan

pelajar daerah di kabupaten

ciamis

- 150.000.000,00

Persiapan dan

Pelaksanaan Pekan

Olahraga Pesantren

Daerah Wilayah

(POSPEDAWIL)

Tingkat Jawa Barat

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

027.

Kab. Ciamis 130.000.000,00 - - - 8 Cabor 8 CaborJumlah Cabor yang diikuti - 130.000.000,00

Pekan Olahraga

Pelajar Wilayah

Daerah (POPWILDA)

Tingkat Jawa Barat

1.02.13.1.0

2.16.01.20.

028.

Kab. Ciamis 155.000.000,00 - - - 8 Cabor 8 CaborJumlah cabor yang diikuti - 155.000.000,00

Persentase Persebaran

Sarana Prasarana Olahraga

yang Memenuhi Standar

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Olahraga

4.710.000.000,00 4.695.000.000,00 50% 126.945.126.250,00

Pembangunan

Lanjutan Stadion

Atletik

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

001.

Kab.Ciamis - - 25.000.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketTerlaksananya Pembangunan

lanjutan lapang atletik

kelurahan linggasari

kecamatan ciamis kabupaten

ciamis

- 25.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

Rutin/Berkala GOR

Indoor Tenis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

002.

- - - - - - -Terlaksananya pemeliharaan

GOR Indoor tennis

- -

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Stadion

Galuh Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

003.


stadion galuh ciamis

- -

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gelanggang Galuh

Taruna Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

004.


GGT ciamis

- -

Pembuatan DED

Sarana dan

Prasarana Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

005.

Kab.Ciamis 800.000.000,00 800.000.000,00 - - 10 Paket 10 PaketJumlah dokumen DED - 800.000.000,00

Pembuatan DED

Sarana dan

Prasarana Olahraga

(GOR Tenis Meja,

Lapang Basket dan

Lapang Futsal)

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

005.

Kab.Ciamis 800.000.000,00 800.000.000,00 - - 10 Paket 10 PaketJumlah dokumen DED - 800.000.000,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Wisma

Atlet

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

006.

- - - - - - -Terpeliharanya wisma atlet

yang baik

- -

Pemeliharaan

Rutin/Berkala BMX

Venue

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

007.

- - - - - - -Terpeliharanya BMX Venue

dengan baik

- -

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Lapang

Atletik Ciung Wanara

di Kelurahan

Linggasari

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

008.


lapangan atletik linggasari

ciamis

- -

Pembangunan

Lapangan Jogging

Track di Kecamatan

Rancah

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

009.

Kab.Ciamis - - 2.000.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketTerlaksananya Pembangunan

lapangan jogging track di

kecamatan rancah kabupaten

ciamis

- 2.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pendataan sarana

dan prasarana, dan

klub olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

011.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 95.000.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah dokumen sarana dan

prasarana dan klub olahraga

- 85.000.000,00

Pembangunan

Gedung Olahraga

(GOR) Kabupaten

Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

014.

Kab.Ciamis - - - - - -Tersedianya GOR di 16 desa

yang memadai

- -

Pembangunan

Lapang Sepak Bola

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

016.

Kab.Ciamis - - 1.000.000.000,00 - 2 Unit 2 UnitTersedianya lapang sepak

bola di Kec. cisaga dan Kec.

panjalu yang memadai

- 1.000.000.000,00

Revitalisasi Sarana

dan Prasarana

Olahraga Kabupaten

Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

017.

Kab.Ciamis - - 3.950.000.000,00 - 5 Paket 5 PaketLapang desa/ruang terbuka

publik untuk 5 desa di kec.

Cijeungjing dan kec.

Pamarican berfungsi dengan

baik dan memadai

- 3.950.000.000,00

Sarana dan

Prasarana Gedung

Olahraga Kabupaten

Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

018.

Kab.Ciamis - - 350.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitSarana dan prasrana gedung

olahraga di desa sukaharja

kec rajadesa yang memadai

- 350.000.000,00

Pembangunan

Lapang Tenis Out

Door Kabupaten

Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

019.

- - - - - - -Tersedianya sarana dan

prasarana lapang tenis

outdoor yang memadai di

desa kawali kecamatan

kawali

- -

Pembangunan

Lapang Futsal

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

020.

Kab.Ciamis - - 500.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitTersedianya lapang futasal di

desa janggala kec. cidolog

yang memadai

- 500.000.000,00

Pemeliharaan


dan Prasarana

Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

021.

Kab. Ciamis 2.725.000.000,00 2.700.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpeliharanya sarana dan

prasarana olahraga dengan

baik

- 2.725.000.000,00

Penataan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

023.

Kab. Ciamis - - - - - -Lapang sepak bola di 18

desa di kabupaten ciamis

berfungsi dengan baik

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan Sirkuit

Road Race

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

024.

Kab. Ciamis - - 25.000.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketTerlaksananya Pembangunan

Sirkuit Road Race Desa

Muktisari Kecamatan Cipaku

Kabupaten Ciamis

- 25.000.000.000,00

Pembangunan GOR

Indoor Multi Cabor

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

025.


GOR Indoor Multi Cabor

Kabupaten Ciamis

- 25.000.000.000,00

Pembangunan Kolam

Renang Prestasi

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

026.


Kolam Renang Prestasi

Kabupaten Ciamis

- 3.000.000.000,00

Pembangunan GOR

Sepak Takraw

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

027.


GOR Sepak Takraw

Kabupaten Ciamis

- 3.000.000.000,00

Penyusunan Kajian

Teknis (Feasibility

Study) Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Olahraga

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

028.

Kabupaten

Ciamis

300.000.000,00 300.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen Hasil

Kajian Teknis (Feasibility

Study) Pembangunan Sarana

dan Prasarana Olahraga

Kabupaten Ciamis

- 300.000.000,00

Pembangunan

Sarana Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.21.

029.

Kabupaten

Ciamis

- - 33.435.126.250,00 - 2 Paket 2 PaketPembangunan GOR di

Kabupaten Ciamis

- 33.435.126.250,00

Persentase Pemuda Terlatih

yang Menjadi Wirausaha

Mandiri

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

Program Pembinaan

Kepemudaan

2.605.000.000,00 2.795.000.000,00 20% 2.605.000.000,00

Kegiatan Pembinaan

dan Pelatihan

PASKIBRA

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

001.

Kab. Ciamis 550.000.000,00 600.000.000,00 - - 140 Orang 140 OrangJumlah peserta pelatihan

PASKIBRA tingkat kabupaten

ciamis

- 550.000.000,00

Kegiatan Lomba Tata

Upacara Bendera

(LTUB)

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

002.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 90.000.000,00 - - 50 Sekolah 50 SekolahJumlah peserta lomba tata

upacara bendera jenjang SD,

SMP dan SMA/Sederajat

tingkat kabupaten

- 80.000.000,00

Kegiatan

Pemberdayaan dan

Pameran

Kepemudaan

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

003.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 90.000.000,00 - - 20 Orang 20 OrangJumlah peserta yang dibina - 80.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Kegiatan Workshop

AIDS Bagi Pemuda

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

004.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 95.000.000,00 - - 27 Orang 27 OrangJumlah peserta workshop

bahaya AIDS

- 85.000.000,00

Kegiatan Penyuluhan

Sosialisasi Narkoba

Bagi Pemuda

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

005.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 95.000.000,00 - - 50 Orang 50 OrangJumlah peserta pemuda

pada sosialisasi bahaya

narkoba

- 85.000.000,00

Kegiatan Seleksi

Pemuda Pelopor

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

006.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 175.000.000,00 - - 60 Orang 60 OrangJumlah peserta seleksi

pemilihan pemuda pelopor

- 150.000.000,00

Kegiatan Seleksi

Pertukaran Pemuda

Antar Negara

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

007.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 175.000.000,00 - - 60 Orang 60 OrangJumlah peserta seleksi calon

pertukaran pemuda antar

negara

- 150.000.000,00

Kegiatan Pembinaan

Pengembangan

Organisasi

Kepemudaan

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

008.

Kab. Ciamis 125.000.000,00 150.000.000,00 - - 27 Orang 27 OrangJumlah peserta

bimtek/workshop

pengembangan organisasi

kepemudaan

- 125.000.000,00

Kegaiatan Seleksi

Pertukaran Pemuda

Antar Provinsi

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

009.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 175.000.000,00 - - 60 Orang 60 OrangJumlah peserta seleksi calon

peserta pertukaran pemuda

antar provinsi

- 150.000.000,00

Pembinaan dan

Pengembangan

Marching Band

"Gema Galuh"

Kabupaten Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

010.

Kab. Ciamis 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 - - 1 Group 1 GroupPeningkatan Olahraga

marching band

- 1.050.000.000,00

Pembuatan DED

Sarana dan

Prasarana

Kepemudaan dan

Kepramukaan

1.02.13.1.0

2.16.01.22.

011.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah Dokumen DED - 100.000.000,00

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

Program Pembinaan

Olahraga

- - -

Persiapan dan

Pelaksanaan

Kejuaraan Daerah

Kelompok Umur

Cabang Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

001.

Kab.Ciamis - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyelenggaraan

Pekan Olahraga

Pemerintah

Kabupaten

(PORPEMKAB)

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

003.

Kab.Ciamis - - - -

Penyelenggaraan

Pekan Olahraga

Permainan Tingkat

Pelajar Kabupaten 6

Cabang Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

004.

Kab.Ciamis - - - -

Pekan Olahraga

Pelajar Tingkat

Kabupaten (POPKAB)

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

006.

Kab.Ciamis - - - -

Pekan Olahraga

Daerah (PORDA)

Tingkat Jawa Barat

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

008.

Kab.Ciamis - - - -

TOT Bagi Pelatih

Cabang Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

009.

Kab.Ciamis - - - -

Seminar Kemitraan

Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

010.

Kab.Ciamis - - - -

Penyelenggaraan

Evaluasi Program

Kelas/Sentra

Olahraga Kabupaten

Ciamis

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

011.

Kab.Ciamis - - - -

Peningkatan mutu

Pelatih Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

012.

Kab.Ciamis - - - -

Peningkatan mutu

Wasit Olahraga

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

013.

Kab.Ciamis - - - -

Seminar manajemen

Olahraga Pendidikan

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

014.

Kab.Ciamis - - - -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 14 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Persiapan Pendirian

Pusat Pendidikan dan

Latihan Pelajar

Daerah (PPLPD)

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

015.

Kab.Ciamis - - - -

Persiapan dan

Pelaksanaan Pekan

Olahraga Pesantren

Daerah Wilayah

(POSPEDAWIL)

Tingkat Jawa Barat

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

017.

Kab. Ciamis - - - - -

Pekan Olahraga

Pelajar Wilayah

Daerah (POPWILDA)

Tingkat Jawa Barat

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

018.

Kab.Ciamis - - - -

Pekan Paralympic

Daerah (PEPARDA)

Tingkat Jawa Barat

1.02.13.1.0

2.16.01.24.

019.

Kab.Ciamis - - - -

1.02.16. KEBUDAYAAN 15.385.555.000,00 16.135.555.000,00 149.432.051.640,00

Persentase Budaya Lokal

yang dilestarikan

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

5.765.000.000,00 6.070.000.000,00 92% 35.765.000.000,00

Pendukung

Pengelolaan Museum

dan Taman Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

001.

Kab.Ciamis 110.000.000,00 120.000.000,00 - - 8 Museum 8 MuseumKesadaran dalam 8

pengelolaan museum

- 110.000.000,00

Pembinaan Juru

Pelihara Kabupaten

Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

002.

Kab.Ciamis 275.000.000,00 300.000.000,00 - - 150 Orang 150 OrangJumlah juru pelihara yang

dibina

- 275.000.000,00

Monitoring dan

Evaluasi Cagar

Budaya di Kabupaten

Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

003.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 90.000.000,00 - - 27 Kecamatan 27

Kecamatan

Tertampungnya aspirasi

dalam pengelolaan situs

- 80.000.000,00

Seminar Cagar

Budaya Kabupaten

Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

004.

Kab.Ciamis 135.000.000,00 150.000.000,00 - - 135 Orang 135 OrangPeserta sosialisasi cagar

budaya di kalangan kepala

desa/masyarakat

- 135.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 15 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelestarian dan

Pengembangan

Upacara Tradisional

Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

005.

Kab.Ciamis 360.000.000,00 370.000.000,00 - - 32 Upacra

Adat

32 Upacara

Adat

Terfasilitasinya kegiatan

upacara tradisional

- 360.000.000,00

Sistem Tata Kelola

Cagar Budaya Online

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

006.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 90.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerinventarisasi tata kelola

cagar budaya yang ada di

kabupaten ciamis

- 80.000.000,00

Pendataan,

Penataan,

Pembinaan dan

Pelestarian Objek

Cagar Budaya dan

Permuseuman

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

007.

Kab. Ciamis - - - - - -Jumlah Dokumen Pendataan,

penataan, pembinaan, dan

pelestarian objek cagar

budaya dan permuseuman

- -

Penataan dan

Pemagaran Objek

Cagar Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

008.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 225.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketMeningkatnya kenyamanan

objek cagar budaya di

kabupaten ciamis

- 200.000.000,00

Seminar Pendirian

Museum Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

009.

Kab.Ciamis 175.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanAdanya program pendirian

museum daerah yang

realistis dan rasional

- 175.000.000,00

Pembangunan

Museum Daerah

Kabupaten Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

010.

Kab.Ciamis - - 30.000.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketTerselamatkannya

benda-benda cagar budaya

dari berbagai kerusakan dan

kepunahan

- 30.000.000.000,00

Sosialisasi Potensi

Cagar Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

011.

Kab. Ciamis 125.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanAdanya program

pengembangan potensi

cagar budaya

- 125.000.000,00

Bintek Pemandu

Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

012.

Kab.Ciamis - - - - - -Meningkatnya kompetensi

pemandu budaya dalam

pengelolaan cagar budaya

- -

Pendokumentasian

Cagar Budaya dan

Situs

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

014.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 125.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenDokumentasi objek cagar

budaya

- 100.000.000,00

Workshop Pendidikan

Karakter Berbasis

Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

015.

Kab.Ciamis 125.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan

workshop pendidikan karakter

berbasis budaya

- 125.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 16 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelestarian dan

Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

016.

Kab. Ciamis 350.000.000,00 350.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketTerfasilitasinya kegiatan

pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah yang

memadai

- 350.000.000,00

Pendataan Benda

Cagar Budaya

Kabupaten Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

017.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 225.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerselenggaranya pendataan,

benda objek cagar budaya

kabupaten ciamis

- 200.000.000,00

Pelestarian Benda

Cagar Budaya

Kabupaten Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

018.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 225.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanBenda cagar budaya

kabupaten ciamis di kelola

dengan baik

- 200.000.000,00

Penataan Cagar

Budaya Kabupaten

Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

019.

Kab.Ciamis 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketTerfasilitasinya kegiatan

penataan dan pemeliharaan

situs di Kabupaten Ciamis

- 3.000.000.000,00

Pembinaan Pemandu

Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.16.

020.

Kab.Ciamis 125.000.000,00 150.000.000,00 - - 50 Orang 50 OrangMeningkatnya kompetensi

pemandu budaya dan

pengelolaan cagar budaya

- 125.000.000,00

Study Permuseuman1.02.16.1.0

2.16.01.16.

021.

Kab. Ciamis 125.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenAdanya dokumen hasil study

permuseuman

- 125.000.000,00

Persentase Budaya Lokal

yang dikembangkan

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

9.620.555.000,00 10.065.555.000,00 69% 113.667.051.640,00

Pembinaan

Seniman/Pelaku Seni

Masyarakat

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

001.

Kab.Ciamis 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - - 120 Orang 120 OrangSeniman/pelaku seni yang

dibina

- 1.500.000.000,00

Dokumentasi

Kesenian Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

002.

Kab.Ciamis 125.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenDokumentasi berbagai

kesenian kabupaten ciamis

- 125.000.000,00

Partisipasi Pentas

Seni Luar Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

003.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 225.000.000,00 - - 4 Kali 4 KaliJumlah pentas seni luar

daerah

- 200.000.000,00

Pelaporan,Monitoring

dan Evaluasi Sejarah

dan Nilai Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

004.

Kab.Ciamis 90.000.000,00 100.000.000,00 - - 2 Kegiatan 2 KegiatanTertampungnya aspirasi

dalam pengelolaan sejarah

dan nilai budaya

- 90.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 17 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Revitalisasi Seni

Buhun Tradisional

Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

005.

Kab.Ciamis 140.000.000,00 150.000.000,00 - - 4 Kali 4 KaliJumlah pentas seni buhun - 140.000.000,00

Pelestarian

Permainan

Tradisional/Kaulinan

Urang Lembur

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

006.

Kab.Ciamis 190.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Jenis 1 JenisAdanya dokumen permainan

tradisional/kaulinan urang

lembur

- 190.000.000,00

Pelestarian

Pengembangan dan

Pemanfaatan Desa

Adat

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

007.

Kab.Ciamis 190.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanAdanya dokumen

pengembangan dan

pemanfaatan desa adat

- 190.000.000,00

Lomba Busana Adat

Tradisional Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

008.

Kab.Ciamis 170.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanAdanya dokumentasi busana

adat tradisional daerah

- 170.000.000,00

Festival Seni Tingkat

Provinsi

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

009.

Kab.Ciamis 170.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanAdanya peran serta festival

seni tingkat provinsi

- 170.000.000,00

Gelar Seni dalam

Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

010.

Kab.Ciamis 170.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanAdanya kegiatan gelar seni

dalam daerah

- 170.000.000,00

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

Seni

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

011.

Kab.Ciamis 120.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenLaporan hasil monev - 120.000.000,00

Seminar Kesenian

Tradisional

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

012.

Kab.Ciamis 90.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan

workshop seni teater di

masyarakat

- 90.000.000,00

Helaran/Lomba-Lom

ba Kesenian Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

014.

Kab.Ciamis 120.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanLomba empat belas

kelompok seni

- 120.000.000,00

Pendataan dan

Pendokumentasian

Sejarah dan Nilai

Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

015.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenDokumentasi sejarah dan

nilai budaya

- 200.000.000,00

Penyusunan dan

Publikasi Objek

Kebudayaan

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

016.

Kab. Ciamis 135.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah booklet informasi

objek kebudayaan yang ada

di kabupaten ciamis

- 135.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 18 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembinaan dan

Pengembangan

Pakain, Kuliner dan

Kerajinan Tradisional

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

017.

Kab.Ciamis 135.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanBerkembangnya keragaman

pakaian, kuliner dan kerajinan

tradisional

- 135.000.000,00

Pengadaan Alat

Kesenian

Daerah/Tradisional

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

018.

Kab.Ciamis - - 2.000.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketTerfasilitasinya kegiatan

kesenian yang memadai

- 2.000.000.000,00

Sarana dan

Prasarana Gedung

Kesenian

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

019.

Kab.Ciamis - - 540.555.000,00 - 1 Paket 1 PaketTerwujudnya gedung

kesenian yang

refresentatif/memadai

- 540.555.000,00

Pelestarian,

Pengembangan dan

Pemanfaatan

Warisan Sejarah

Galuh Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

020.

Kab.Ciamis 160.000.000,00 200.000.000,00 - - 3 Dokumen 3 DokumenTerselenggaranya kegiatan

pelestarian pengembangan

dan pemanfaatan warisan

sejarah galuh ciamis

- 160.000.000,00

Pelestarian Kampung

Adat Kuta

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

021.

Kab.Ciamis 600.000.000,00 625.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlaksananya upaya-upaya

dalam rangka melestarikan

tradisi kampung adat kuta

- 600.000.000,00

Penelitian dan

Pengkajian Situs Batu

Panjang Sukamantri

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

022.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 525.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenTeridentifikasinya situs batu

panjang sukamantri

- 500.000.000,00

Komparasi Seni

Tradisional Luar

Daerah

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

023.

Kab.Ciamis 110.000.000,00 135.000.000,00 - - 4 Lokasi 4 LokasiBerkembangnya dan

lestarinya kesenian

tradisional

- 110.000.000,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kesenian

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

024.

Kab.Ciamis 650.000.000,00 650.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpeliharanya gedung

kesenian dengan baik

- 650.000.000,00

Monitoring dan

Evaluasi Sejarah dan

Nilai Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

025.

Kab.Ciamis 90.000.000,00 90.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenTertampungnya aspirasi

dalam pengelolaan sejarah

dan nilai budaya

- 90.000.000,00

Pelestarian Seni

Tradisional

Kabupaten Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

026.

Kab. Ciamis 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketTerlaksananya upaya-upaya

dalam rangka melestarikan

seni tradisional di Kabupaten

Ciamis

- 1.500.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 19 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kebudayaan

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

027.

Kab.Ciamis 1.290.555.000,00 1.290.555.000,00 - - 1 Paket 1 PaketTerwujudnya gedung

kesenian yang refresentatif

dan memadai

- 1.290.555.000,00

Lawatan Sejarah dan

Nilai Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

028.

Kab. Ciamis 125.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanAdanya dokumen hasil

lawatan sejarah dan nilai

budaya

- 125.000.000,00

Pameran

Kebudayaan

Kabupaten Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

029.

Kab. Ciamis 250.000.000,00 275.000.000,00 - - 1 Kali 1 KaliPameran seni tradisional,

cagar budaya, sejarah dan

nilai budaya

- 250.000.000,00

Pembangunan Pusat

Budaya

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

031.

Kab. Ciamis - - 11.651.191.640,00 - 1 Paket 1 PaketMeningkatnya pelestarian dan

pengembangan budaya

kabupaten ciamis

- 11.651.191.640,00

Pemeliharaan


dan Prasarana

Kebudayaan

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

032.

Kab. Ciamis 600.000.000,00 600.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpeliharanya sarana dan

prasarana kebudayaan

dengan baik

- 600.000.000,00

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Kebudayaan

(Pembangunan

Ekomuseum

Kerajaan Galuh di

depan Situs Astana

Gede Kawali)

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

033.


Ekomuseum

- 81.854.750.000,00

Penataan Situs/Cagar

Budaya Sanghyang

Cipta Pramana

Prabudi Galuh

Salawe Kecamatan

Cimaragas

Kabupaten Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

034.

Kab. Ciamis - - 3.000.000.000,00 - 20% 20%Meningkatnya persentase

jumlah situs dalam kondisi

baik

- 3.000.000.000,00

Revitalisasi Museum

Kecamatan

Tambaksari

Kabupaten Ciamis

1.02.16.1.0

2.16.01.17.

035.

Kab. Ciamis - - 5.000.000.000,00 - 1 Unit 1 UnitAdanya Museum Kecamatan

Tambaksari yang refresentatif

dan memadai

- 5.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 20 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


TOTAL 32.349.055.000,00 31.640.055.000,00

ERWAN DARMAWAN, S.STP, M.Si

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NIP. 19780922 199711 1 001

297.287.597.890,00 - 328.927.652.890,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 1.02.17.01. -DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


7 8


PELAYANAN DASAR

1.316.225.000,00 1.382.576.726,00 1.316.225.000,00



Perkantoran

1.02.1.02.1

7.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

562.532.120,00 573.460.468,00 100% 562.532.120,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

1.02.1.02.1

7.01.01.00

1.

Kab.Ciamis 204.000,00 208.080,00 - - 10 kali 10 kaliJumlah surat yang terkirim - 204.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


1.02.1.02.1

7.01.01.00

2.

Kantor Dinas

Perpustakaan


rekening air, telepon, listrik,

dan internet yang disediakan

- 140.760.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1.02.1.02.1

7.01.01.00

8.

Kantor Dinas

Perpustakaan



- 57.834.000,00


kantor

1.02.1.02.1

7.01.01.01

0.

Kantor Dinas

Perpustakaan


alat tulis kantor

- 21.142.560,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1.02.1.02.1

7.01.01.011

.

Kabupaten

Ciamis


barang cetakan dan

penggandaan

- 15.563.160,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1.02.1.02.1

7.01.01.01

2.

Kantor Dinas

Perpustakaan

10.200.000,00 10.404.000,00 - - 7 jenis alat

listrik

7 jenis alat

listrik

Jumlah jenis penyediaan

komponen instalasi



- 10.200.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

1.02.1.02.1

7.01.01.01

5.

Kantor Dinas

Perpustakaan


bahan bacaan,


iklan media massa

- 15.300.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

1.02.1.02.1

7.01.01.01

7.

Kantor Dinas

Perpustakaan




- 32.063.700,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1.02.1.02.1

7.01.01.01

8.

dalam dan

luar

Kabupaten

Ciamis


anggaran dan rapat-rapat


luar daerah

- 225.433.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

1.02.1.02.1

7.01.01.01

9.


anggaran dan rapat-rapat

koordinasi di dalam daerah

- 44.031.700,00

Persentase Sarana

Prasarana Aparatur Yang

Terpelihara

1.02.1.02.1

7.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

693.490.880,00 749.750.698,00 100% 693.490.880,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

1.02.1.02.1

7.01.02.00

7.

Kab. Ciamis 28.160.000,00 38.323.200,00 - - 1 paket 1 paketJumlah perlengkapan gedung


- 28.160.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

1.02.1.02.1

7.01.02.00

9.

Kab. Ciamis 113.260.000,00 123.525.200,00 - - 8 jenis 8 jenisJumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

disediakan

- 113.260.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

1.02.1.02.1

7.01.02.011

.

Kab. Ciamis 45.500.000,00 50.000.000,00 - - 8 unit 8 unitJumlah unit peralatan kantor

yang disediakan

- 45.500.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

1.02.1.02.1

7.01.02.01

2.

Kab. Ciamis 28.160.000,00 28.323.200,00 - - 104 buah 104 buahJumlah unit perlengkapan


- 28.160.000,00

Pemeliharaan


kantor

1.02.1.02.1

7.01.02.02

2.

Kab. Ciamis 32.240.000,00 35.484.800,00 - - 1 paket 1 paketJumlah luas gedung kantor


rutin/berkala

- 32.240.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.1

7.01.02.02

4.

Kab. Ciamis 274.770.880,00 278.266.298,00 - - 20 unit 20 unitJumlah kendaraan dinas


rutin/berkala

- 274.770.880,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

1.02.1.02.1

7.01.02.02

8.

Kantor Dinas

Perpustakaan

20.200.000,00 21.404.000,00 - - 1 jenis 1 jenisJumlah peralatan gedung


rutin/berkala

- 20.200.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

1.02.1.02.1

7.01.02.03

0.

Kantor Dinas

Perpustakaan

50.200.000,00 52.404.000,00 - - 3 jenis 3 jenisJumlah peralatan kantor yang

dipelihara

- 50.200.000,00

Peningkatan Sarana


1.02.1.02.1

7.01.02.05

3.

Kantor Dinas

Perpustakaan

101.000.000,00 122.020.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah interior ruangan

kantor yang refresentatif

- 101.000.000,00



Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.1

7.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1.020.000,00 - 100% 1.020.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

1.02.1.02.1

7.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 1.020.000,00 - - - 1 orang 1 orangJumlah peserta terdidik dan

terlatih yang telah mengikuti


formal

- 1.020.000,00



Barang sesuai SAP

1.02.1.02.1

7.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

5.754.000,00 5.909.000,00 100% 5.754.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1.02.1.02.1

7.01.06.00

1.

Kab. Ciamis 1.714.000,00 1.828.200,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah LKIP Perangkat

daerah

- 1.714.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

1.02.1.02.1

7.01.06.00

2.


keuangan semesteran

- 2.020.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

1.02.1.02.1

7.01.06.00

4.



- 2.020.000,00




1.02.1.02.1

7.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

53.428.000,00 53.456.560,00 100% 53.428.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan rencana

strategis

1.02.1.02.1

7.01.07.00

1.

dinas

perpustakaan

dan kearsipan

50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Renstra yang disusun - 50.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

1.02.1.02.1

7.01.07.00

2.

Kab. Ciamis 1.714.000,00 1.728.280,00 - - 2 dokumen 2 dokumenJumlah Renja perangkat

daerah

- 1.714.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

1.02.1.02.1

7.01.07.00

3.

Kab. Ciamis 1.714.000,00 1.728.280,00 - - 4 dokumen 4 dokumenJumlah RKA dan DPA - 1.714.000,00

1.02.17. PERPUSTAKAAN 567.828.500,00 578.185.070,00 10.567.828.500,00

Persentase Perpustakaan

yang dibina

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

Pengembangan

budaya baca dan

pembinaan

perpustakaan

129.126.500,00 130.709.030,00 16,87% 4.129.126.500,00

Publikasi dan

Sosialisasi Minat dan

Budaya Baca

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

001.

Kab. Ciamis

dan Desa

Sukaraja Kec.

Sindangkasih

61.995.200,00 62.235.104,00 - - 50 orang 50 orangJumlah pustakawan dan

pengelola perpustakaan yang

ditingkatkan kompetensinya

- 61.995.200,00

Inovasi 15 Menit

Rindu Membaca

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

003.

Kab. Ciamis 36.006.000,00 36.726.120,00 - - 35 sekolah

dasar

35 sekolah

dasar

Jumlah sekolah yang menjadi

sasaran kegiatan 15 menit

rindu membaca

- 36.006.000,00

Workshop

Pengembangan

Budaya Baca

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

005.

Kab. Ciamis 5.625.300,00 5.737.806,00 - - 100 peserta 100 pesertaJumlah masyarakat yang

diberikan keterampilan

berbasis buku

- 5.625.300,00

Pengembangan Dan

Pembinaan

Perpustakaan

Pondok Pesantren

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

006.


Pengembangan Dan

Pembinaan

Perpustakaan Rumah

Ibadah

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

007.


Pengembangan Dan

Pembinaan Taman

Bacaan Masyarakat

Di Kabupaten Ciamis

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

008.

Kab.Ciamis - - 2.000.000.000,00 - - 2.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan dan

Pembinaan

Perpustakaan

Desa/Kelurahan

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

009.

Kab.Ciamis - - 1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00

Pengembangan

Kepustakaan

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

010.

Kab. Ciamis 25.500.000,00 26.010.000,00 - - 50 orang 50 orangJumlah pengelola

perpustakaan desa, pontren,

TBM dan sekolah yang

diberikan pengetahuan

tentang pengelolaan

perpustakaan

- 25.500.000,00

Pengadaan Bahan

Pustaka dan Sarana

Perpustakaan

Komunitas Baca

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

013.

Kantor Dinas

Perpustakaan

- - 1.000.000.000,00 - 13 paket 13 paketTerlaksananya penyediaan

bahan pustaka dan sarana

untuk perpustakaan

Komunitas Baca

- 1.000.000.000,00

Pembinaan dan

Pengembangan

Perpustakaan PKK

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

014.

dinas

perpustakaan

dan kearsipan

- - - - 28

perpustakaan

28

perpustakaa

n

Jumlah perpustakaan PKK di

Kab. Ciamis Yang terbina dan

berkembang

- -

Penyediaan Bahan

Pustaka Penunjang

Kotak Literasi Cerdas

(KOLECER)

1.02.17.1.0

2.17.01.21.

015.

dinas

perpustakaan

dan kearsipan

- - - - 30000

eksemplar

30000

eksemplar

Jumlah penyediaan bahan

pustaka untuk penunjang

KOLECER

- -

Jumlah pengunjung

pertahun

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

Program Pelayanan

Perpustakaan

438.702.000,00 447.476.040,00 49.125 orang 6.438.702.000,00

Pemasyarakatan

Minat dan Budaya

Baca

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

001.

Kab. Ciamis 255.000.000,00 260.100.000,00 - - 30 titik layanan 30 titik

layanan

Jumlah titik layanan MUPK

dan silang layan

- 255.000.000,00

Penyediaan Bahan

Pustaka dan Sarana

Perpustakaan Umum

Daerah

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

002.

Kab. Ciamis 51.000.000,00 52.020.000,00 - - 2.000

eksemplar

2.000

eksemplar

Jumlah buku bacaan anak,

remaja dan dewasa

- 51.000.000,00

Penyediaan Bahan

Pustaka

Perpustakaan Umum

Daerah

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

002.

Kab. Ciamis 51.000.000,00 52.020.000,00 - - 2.000

eksemplar

2.000

eksemplar

Jumlah buku bacaan anak,

remaja dan dewasa

- 51.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

Layanan Otomasi dan

Multimedia

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

004.

Kab. Ciamis 15.300.000,00 15.606.000,00 - - 1 paket 1 paketJaringan online perpustakaan

daerah yang dipelihara

- 15.300.000,00

Fumigasi Bahan

Pustaka

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

005.

Kab. Ciamis 15.402.000,00 15.710.040,00 - - 4 ruangan 4 ruanganJumlah ruangan yang di

fumigasi

- 15.402.000,00

Penyediaan Bahan

Pustaka 15 Menit

Rindu Membaca

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

008.

Kab.Ciamis 51.000.000,00 52.020.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanPenyediaan bahan pustaka

15 menit rindu membaca

- 51.000.000,00

Penyediaan Bahan

Pustaka dan Sarana

Perpustakaan Umum

Daerah Kabupaten

Ciamis

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

010.

Kab.Ciamis - - 1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00

Otomasi Layanan

MUPK (Mobil Unit

Perpustakaan

Keliling)

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

011.


Integrasi Kartu

Layanan Anggota

Perpustakaan

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

012.


Pengadaan Buku

Perpustakaan

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

013.

Kantor Dinas

Perpustakaan

- - - - 30.000

eksemplar

30.000

eksemplar

Terlaksananya penyediaan

bahan pustaka di

perpustakaan umum daerah

Kabupaten Ciamis

- -

Peningkatan

Prasarana Penunjang

Perpustakaan

1.02.17.1.0

2.17.01.22.

014.

Kantor Dinas

Perpustakaan

- - 5.000.000.000,00 - 5 jenis 5 jenisTerlaksananya pengadaan

prasarana penunjang

perpustakaan di

perpustakaan umum daerah

Kabupaten Ciamis

- 5.000.000.000,00

1.02.18. KEARSIPAN 63.561.300,00 73.632.526,00 9.563.561.300,00

Persentase arsip daerah

yang terpelihara

1.02.18.1.0

2.17.01.16.

Program

Penyelamatan dan

pelestarian arsip

daerah

63.561.300,00 73.632.526,00 20,66% 9.563.561.300,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan Layanan

Informasi dan Alih

Media Arsip

1.02.18.1.0

2.17.01.16.

004.

Kab. Ciamis 3.121.200,00 3.183.624,00 - - 4 jenis 4 jenisJumlah peralatan pendukung

layanan informasi dan alih

media arsip

- 3.121.200,00

Penelusuran Arsip

Sejarah

1.02.18.1.0

2.17.01.16.

006.

Kab. Ciamis 14.172.900,00 14.456.358,00 - - 1 dokumen 1 dokumenjumlah dokumen sejarah

yang diperbaharui

- 14.172.900,00

Sosialisasi/Penyuluh

an Kearsipan di

Lingkungan Instansi

Pemerintah/Swasta

1.02.18.1.0

2.17.01.16.

007.

Kab. Ciamis 18.207.000,00 18.571.140,00 - - 82 orang 82 orangjumlah pengelola kearsipan

desa yang mengikuti

sosialisasi kearsipan

- 18.207.000,00

Evaluasi Tata

Pengelolaan

Kearsipan

1.02.18.1.0

2.17.01.16.

008.

Kab. Ciamis 20.060.200,00 28.621.404,00 - - 28 SKPD, 27

kec, 7 Kel, 54

Desa

28 SKPD, 27

kec, 7 Kel,

54 Desa

jumlah perangkat daerah dan

desa yang dibina dan

dievaluasi tata kelola

kearsipan nya

- 20.060.200,00

Sarana Penunjang

Kearsipan

1.02.18.1.0

2.17.01.16.

009.

Kantor Dinas

Perpustakaan

- - - - 1 paket 1 paketTersedianya Penyediaan

Sarana Penunjang Kearsipan

- -

Pembangunan Depo

Arsip

1.02.18.1.0

2.17.01.16.

010.

Kantor Dinas

Perpustakaan

- - 9.500.000.000,00 - 759,46 m2 759,46 m2Terlaksananya pembangunan

depo arsip

- 9.500.000.000,00

Penyusutan/Pemusn

ahan Arsip

1.02.18.1.0

2.17.01.16.

011.

Kab. Ciamis 8.000.000,00 8.800.000,00 - - 1 Paket -Daftar Arsip Musnah - 8.000.000,00


TOTAL 2.034.394.322,00 1.947.614.800,00

Hj. TINI NURMASARI, S.Sos, MM

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NIP. 19690504 198903 2 006

19.500.000.000,00 - 21.447.614.800,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 2.01.02.01. -DINAS PARIWISATA


7 8

2.01. URUSAN PILIHAN 4.370.000.000,00 4.568.500.000,00 4.370.000.000,00



Perkantoran

2.01.2.01.0

2.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

847.000.000,00 1.747.000.000,00 100 % 847.000.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

2.01.2.01.0

2.01.01.00

1.

Kabupaten

Ciamis

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


2.01.2.01.0

2.01.01.00

2.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 108 rekening 108

rekening

Terlaksananya rekening - 250.000.000,00

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

2.01.2.01.0

2.01.01.00

7.

Kabupaten

Ciamis

5.000.000,00 5.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya jasa

administrasi keuangan

- 5.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

2.01.2.01.0

2.01.01.00

8.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 12 bulan 12 BulanTersedianya Dana

Kebersihan Kantor

- 50.000.000,00


kantor

2.01.2.01.0

2.01.01.01

0.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya Alat tulis kantor

untuk administrasi

perkantoran

- 100.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

2.01.2.01.0

2.01.01.011

.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya Barang Cetakan

dan biaya penggandaan

- 100.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

2.01.2.01.0

2.01.01.01

2.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 15.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya alat listrik yang

diperlukan

- 15.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

2.01.2.01.0

2.01.01.01

5.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 15 Media 15 MediaTersedianya bahan

bacaan/Media pemberitaan

- 50.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

2.01.2.01.0

2.01.01.01

7.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 75.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya Makanan dan

Minuman Harian dan Tamu

- 75.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

2.01.2.01.0

2.01.01.01

8.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersediannya dana

Konsultasi dan Koordinasi ke

luar daerah

- 200.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

2.01.2.01.0

2.01.01.01

9.

Kab. Ciamis - - - - - -

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

2.01.2.01.0

2.01.01.02

0.


Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

2.01.2.01.0

2.01.01.02

1.

- - - - - - -



aparatur

2.01.2.01.0

2.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.470.000.000,00 2.821.500.000,00 100 % 3.470.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

2.01.2.01.0

2.01.02.00

7.

Kab.Ciamis 35.000.000,00 - - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya perlengkapan

kantor yang memadai

- 35.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

2.01.2.01.0

2.01.02.00

9.

Kab.Ciamis 35.000.000,00 - - - 12 Bulan 12 BulanTerfasilitasinya peralatan

gedung kantor yang memadai

- 35.000.000,00


2.01.02.01

0.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 - - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya peralatan

mebeler yang memadai

- 50.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

2.01.2.01.0

2.01.02.011

.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 - - - 12 Bulan 12 BulanTerfasilitasinya Peralatan

kantor yang memadai

- 25.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

2.01.2.01.0

2.01.02.01

2.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 - - - 12 Bulan 12 BulanTerfasilitasinya peralatan

kantor yang memadai

- 25.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan


kantor

2.01.2.01.0

2.01.02.02

2.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 - - - 12 Bulan 12 BulanTerpeliharanya gedung kantor

dinas dan UPTD

- 50.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

2.01.2.01.0

2.01.02.02

4.

Kab.Ciamis 300.000.000,00 - - - 12 Bulan 12 BulanTerfasilitasinya pemeliharaan

kendaraan dinas dan

operasional

- 300.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

2.01.2.01.0

2.01.02.02

6.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 55.000.000,00 - - - 50.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

2.01.2.01.0

2.01.02.02

8.

Kab.Ciamis 35.000.000,00 - - - - 35.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebeleur

2.01.2.01.0

2.01.02.02

9.

Kab. Ciamis 15.000.000,00 16.500.000,00 - - - 15.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

2.01.2.01.0

2.01.02.04

2.

Kab.Ciamis 350.000.000,00 - - - 1 Paket 1 paketTerbangunnya gedung kantor - 350.000.000,00


2.01.02.05

5.

Kab. Ciamis 2.500.000.000,00 2.750.000.000,00 - - 2 Bidang 2 BidangTersedianya Tanah - 2.500.000.000,00



kapasitas aparatur

2.01.2.01.0

2.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

20.000.000,00 80 % 20.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

2.01.2.01.0

2.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 - - 10.000.000,00

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

2.01.2.01.0

2.01.05.00

3.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 - - 10.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8



Barang sesuai SAP

2.01.2.01.0

2.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

24.500.000,00 - 100 % 24.500.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2.01.2.01.0

2.01.06.00

1.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenTersedianya laporan capaian

kinerja dan kegiatan

- 5.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

2.01.2.01.0

2.01.06.00

2.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenTersedianya laporan

keuangan semesteran

- 5.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

2.01.2.01.0

2.01.06.00

4.

Kab. Ciamis 3.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenTersedianya laporan


- 3.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

2.01.2.01.0

2.01.06.00

5.

Kab.Ciamis 5.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenTersedianya laporan barang

perangkat daerah

- 5.000.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

2.01.2.01.0

2.01.06.00

6.

Kab.Ciamis 3.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenTersedianya data dan


- 3.000.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

2.01.2.01.0

2.01.06.00

7.

Kab.Ciamis 3.500.000,00 - - 3.500.000,00



Keerja Perangkat Daerah

2.01.2.01.0

2.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

8.500.000,00 - 100 % 8.500.000,00

Penyusunan rencana

strategis

2.01.2.01.0

2.01.07.00

1.


Penyusunan rencana

kerja

2.01.2.01.0

2.01.07.00

2.

Kab. Ciamis 3.500.000,00 - - - 2 dokumen 2 dokumenTersedianya dokumen

perencanaan PD

- 3.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan rencana

kerja anggaran

2.01.2.01.0

2.01.07.00

3.

Dinas

Pariwisata

5.000.000,00 - - - 4 dokumen 4 dokumenTersedianya dokumen

perencanaan anggarab

- 5.000.000,00

2.01.02. PARIWISATA 92.015.000.000,00 - 296.901.000.000,00

Jumlah Kunjungan

Wisatawan, Jumlah Event

yang dilaksanakan

2.01.02.2.0

1.02.01.15.

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

1.285.000.000,00 - 750.000

orang, 15 kali

1.285.000.000,00

Peningkatan

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

dalam Pemasaran

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

2.01.02.2.0

1.02.01.15.

001.

Kab.Ciamis - - - -

Pelaksanaan

Promosi Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

Nusantara di Dalam

dan Luar Negeri

2.01.02.2.0

1.02.01.15.

002.

Kab.Ciamis 650.000.000,00 - - - 750.000 orang

dan 15 event

750.000

orang dan

15 event

Jumlah Kunjungan

Wisatawan dan jumlah event

yang dilaksanakan

- 650.000.000,00

Pembuatan Data

Informasi Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

2.01.02.2.0

1.02.01.15.

003.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 - - - 3.000

eksemplar

3.000

eksemplar

Tersedianya media promosi - 200.000.000,00

Pengembangan dan

Penguatan Informasi

Data Base Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

2.01.02.2.0

1.02.01.15.

004.

Kab. Ciamis 135.000.000,00 - - - 4 dokumen 4 dokumenTersedianya database

kepariwisataan

- 135.000.000,00

Pengembangan

Kreatifitas Sub Sektor

Seni Pertunjukan

2.01.02.2.0

1.02.01.15.

005.

Kab.Ciamis 300.000.000,00 - - - 6 kali 6 kaliJumlah event yang

dilaksanakan

- 300.000.000,00

Persentase obyek wisata

yang dikembangkan

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

88.960.000.000,00 - 100 % 293.846.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan dan

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Obyek

Wisata

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

001.

Kab.Ciamis 5.000.000.000,00 - - - 10 Lokasi 10 LokasiBerkembangnya Obyek

wisata

- 5.000.000.000,00

Pengelolaan dan

Pemeliharaan

Fasilitas Obyek

Wisata

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

002.

Kab.Ciamis 350.000.000,00 - - - 4 Obyek

wisata

4 obyek

wisata

Jumlah Obyek wisata yang

dipelihara

- 350.000.000,00

Pemantauan dan

Evaluasi Pengelolaan

Obyek Wisata

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

003.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 - - - 4 Obyek

wisata

4 obyek

wisata

Obyek wisata yang di pantau - 10.000.000,00

Penyelenggaraan

Atraksi Wisata

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

004.

Kab.Ciamis 1.000.000.000,00 - - - 21 Event 21 eventTerselenggaranya atraksi

wisata

- 1.000.000.000,00

Pengembangan

Destinasi Wisata di

Situ Wangi

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

005.

Kab.Ciamis - - - -

Pembangunan Atraksi

(Daya Tarik)

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

006.

Kab.Ciamis 1.500.000.000,00 - - - - 1.500.000.000,00

Pengembangan

Destinasi Wisata Air

Panas Cikupa

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

007.

Kab.Ciamis - - - -

Pariwisata Type 12.01.02.2.0

1.02.01.16.

014.

- - - 15.000.000.000,00 - 1 paket 1 paketTerlaksananya

Pengembangan Destinasi

Wisata

- 15.000.000.000,00

Pariwisata Type 22.01.02.2.0

1.02.01.16.

015.

OW

Tirtawinaya

25.000.000.000,00 - 97.386.000.000,00 - 1 Lokasi 1 lokasiTerlaksananya

pengembangan destinasi

wisata

- 122.386.000.000,00

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

016.

Desa Wisata,

Arung

Jeram,TIC

50.750.000.000,00 - 66.750.000.000,00 - 4 obyek wisata 4 obyek

wisata

Terlsaksananya

pengembangan destinasi

wisata

- 117.500.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

Destinasi Wisata

(Pengadaan Mobil

Promosi Pariwisata)

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

017.

Ciamis 350.000.000,00 - 750.000.000,00 - 1 unit 1 unitTersedianya mobil promosi

pariwisata

- 1.100.000.000,00

Pengembangan

Destinasi Wisata

(Agrowisata Techno

Park)

2.01.02.2.0

1.02.01.16.

018.

Desa

Cintanagara,

Kecamatan

Jatingara

5.000.000.000,00 - 25.000.000.000,00 - 1 lokasi 1 lokasiBerkembangnya agrowisata

technopark kelapa

- 30.000.000.000,00

SDM Kepariwisataan dan

Ekonomi Kreatif yang

mendapat pelatihan

2.01.02.2.0

1.02.01.17.

Program

Pengembangan

Kemitraan

1.770.000.000,00 - 500 orang 1.770.000.000,00

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Industri

Kepariwisataan

2.01.02.2.0

1.02.01.17.

001.

Kab.Ciamis 1.000.000.000,00 - - - 160 orang 160 orangTerlatihnya SDM pengelola

kepariwisataan

- 1.000.000.000,00

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

dalam

Pengembangan

Kemitraan Sektor

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

2.01.02.2.0

1.02.01.17.

002.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 - - - 200 orang 200 orangMeningkatnya kemitraan dan

peran serta masyarakat

- 200.000.000,00

Penyediaan Sarana

dan Prasarana

Ekonomi Kreatif

2.01.02.2.0

1.02.01.17.

003.

Kab.Ciamis 370.000.000,00 - - - 12 Lokasi 12 lokasiTerselenggaranya Festival

Ekonomi kreatif

- 370.000.000,00

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Jasa

Ekonomi Kreatif

2.01.02.2.0

1.02.01.17.

004.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 - - - 140 orang 140 orangTerlatihnya pengelola jasa

ekonomi kreatif

- 200.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 8

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


TOTAL 4.568.500.000,00 96.385.000.000,00

Dr. H.WASDI, M.Si

Kepala Dinas Pariwisata

NIP. 19641011 198903 1 003

204.886.000.000,00 - 301.271.000.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 2.01.03.01. -DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN


7 8

2.01. URUSAN PILIHAN 2.499.000.000,00 2.559.000.000,00 2.499.000.000,00

persentase kelengkapan


perkantoran

2.01.2.01.0

3.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

812.000.000,00 722.000.000,00 100 % 812.000.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

2.01.2.01.0

3.01.01.00

1.

Kab.Ciamis 1.000.000,00 1.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTerlaksananya penyediaan

surat menyurat

- 1.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


2.01.2.01.0

3.01.01.00

2.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanjumlah waktu penyediaan

jasa telepon, air, listrik, dan


- 200.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

2.01.2.01.0

3.01.01.00

8.

Kab. Ciamis 70.000.000,00 70.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanjumlah waktu penyediaan


- 70.000.000,00


kantor

2.01.2.01.0

3.01.01.01

0.

Kab.Ciamis 90.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanjumlah waktu penyediaan alat

tulis kantor

- 90.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

2.01.2.01.0

3.01.01.011

.


barang cetakan dan

penggandaan

- 30.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

2.01.2.01.0

3.01.01.01

2.


komponen instalasi


kantor

- 15.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

2.01.2.01.0

3.01.01.01

5.


bahan bacaan,


iklan media masa

- 15.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

2.01.2.01.0

3.01.01.01

7.




- 50.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

2.01.2.01.0

3.01.01.01

8.

luar Kab.

Ciamis

200.000.000,00 200.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanjumlah waktu penyediaan



keluar daerah

- 200.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

2.01.2.01.0

3.01.01.01

9.




- 45.000.000,00

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

2.01.2.01.0

3.01.01.02

0.


jasa pengamanan kantor

- 36.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

2.01.2.01.0

3.01.01.02

1.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 60.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanjumlah bulan penyediaan jsa

administrasi / teknis

perkantoran

- 60.000.000,00

persentase ketersediaan


aparatur

2.01.2.01.0

3.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.555.000.000,00 1.705.000.000,00 100 % 1.555.000.000,00

Pembangunan

gedung kantor

2.01.2.01.0

3.01.02.00

3.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 unit 1 unitjumlah unit gedung kantor

yang di bangun

- 200.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

2.01.2.01.0

3.01.02.00

5.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 unit 1 unitjumlah unit kendaraan


disediakan

- 250.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

2.01.2.01.0

3.01.02.00

7.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 20.000.000,00 - - 25 unit 25 unitjumlah unit perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

- 20.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

2.01.2.01.0

3.01.02.00

9.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 80.000.000,00 - - 40 unit 40 unitjumlah unit peralatan gedung


- 80.000.000,00


3.01.02.01

0.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 250.000.000,00 - - 27 unit 27 unitjumlah mebeleur yang

disediakan

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan peralatan

kantor

2.01.2.01.0

3.01.02.011

.

Kab.Ciamis 90.000.000,00 90.000.000,00 - - 50 unit 50 unitjumlah unit peralatan kantor

yang disediakan

- 90.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

2.01.2.01.0

3.01.02.01

2.

Kab.Ciamis 85.000.000,00 85.000.000,00 - - 40 unit 40 unitjumlah unit perlengkapan


- 85.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

2.01.2.01.0

3.01.02.02

2.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 5400 m2 5400 m2jumlah luas gedung kantor

yang dipelihara secara rutin /

berkala

- 100.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

2.01.2.01.0

3.01.02.02

4.

Kab.Ciamis 400.000.000,00 400.000.000,00 - - 60 unit 60 unitjumlah unit kendaraan


dipelihara secara

rutin/berkala

- 400.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

2.01.2.01.0

3.01.02.04

2.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 M2 1 M2jumlah luas gedung kantor

yang di rehabilitasi

sedang/berat

- 150.000.000,00

Penyewaan

Tanah/Bangunan

untuk Kantor

2.01.2.01.0

3.01.02.04

7.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 27 lokasi 27 lokasijumlah lokasi

Tanah/bangungan yang

disewa untuk gedung kantor

- 50.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan/DED

Gedung Kantor

2.01.2.01.0

3.01.02.05

0.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 30.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenjumlah dokumen perecanaan

/ DED gedung kantor

- 30.000.000,00

Prosetase apartur yang


kapasitas

2.01.2.01.0

3.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000,00 10.000.000,00 80% 10.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

2.01.2.01.0

3.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 2 orang 2 orangjumlah peserta pendidikan


- 10.000.000,00



barang sesuai SAP

2.01.2.01.0

3.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

47.000.000,00 47.000.000,00 100 % 47.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2.01.2.01.0

3.01.06.00

1.

Kab.Ciamis 12.000.000,00 12.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenjumlah laporan akuntabilitas

kinerja intansi pemerintah

perangkat daerah

- 12.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

2.01.2.01.0

3.01.06.00

2.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenjumlah dokumen laporan

keuangan semesteran

- 10.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

2.01.2.01.0

3.01.06.00

4.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenjumlah dokumen pelaporan

akhir tahun

- 10.000.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

2.01.2.01.0

3.01.06.00

6.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 15.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenjumlah dokumen hasil



- 15.000.000,00




2.01.2.01.0

3.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

75.000.000,00 75.000.000,00 90 % 75.000.000,00

Penyusunan rencana

strategis

2.01.2.01.0

3.01.07.00

1.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 15.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenjumlah rencana strategis

perangkat daerah tahun

2024-2029 yang disusun

- 15.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

2.01.2.01.0

3.01.07.00

2.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 25.000.000,00 - - 30 dokumen 30 dokumenjumlah rencana kerja (renja)

PD yang disusun

- 25.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

2.01.2.01.0

3.01.07.00

3.

Kab.Ciamis 35.000.000,00 35.000.000,00 - - 4 dokumen 4 dokumenjumlah rencana kerja

anggaran (RKA) dan

dokumen pelaksanaan


- 35.000.000,00

1.02.03. PANGAN 2.704.500.000,00 1.819.500.000,00 6.584.500.000,00

Ketersediaan pangan utama1.02.03.2.0

1.03.01.16.

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

2.704.500.000,00 1.819.500.000,00 472.220 ton 5.584.500.000,00

Pemantauan dan

analisis Harga

Pangan Pokok

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

001.

Kab.Ciamis 74.500.000,00 74.500.000,00 - - 3 dok 3 dokjumlah hasil analisis harga

pangan pokok

- 74.500.000,00

Peningkatan Mutu

dan Keamanan

pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

002.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 60.000.000,00 - - 2 dok 2 dokhasil sampel uji kelayakan

pangan

- 60.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan kinerja

Dewan Ketahanan

Pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

003.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 2 2RTL kinerja Dewan

Ketahanan pangan

- 100.000.000,00

Peningkatan Motivasi

dan Apresiasi

Ketahanan

panganMasyarakat

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

004.

Kab.Ciamis 120.000.000,00 120.000.000,00 - - 3 3Jumlah partisipasi event

pangan daerah

- 120.000.000,00

Penyediaan

Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

005.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 3 3Jumlah cadangan pangan

pemerintah daerah

- 100.000.000,00

Analisis ketersediaan

dan kerawanan

pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

006.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 5 dok 5 dokdeskripsi pemetaan kondisi

pangan daerah

- 100.000.000,00

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

ketahanan pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

007.

Kab.Ciamis 120.000.000,00 120.000.000,00 - - 3 lokasi 3 lokasilokasi wilayah cakupan

lembaga

- 120.000.000,00

Peningkatan kinerja

distribusi dan usaha

penunjang ketahanan

pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

008.

Kab.Ciamis 57.500.000,00 57.500.000,00 - - 60 orang 60 orangJumlah peserta terlibat - 57.500.000,00

Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

dan Peningkatan

Keamanan Pangan

Segar

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

010.

Kab.Ciamis 132.500.000,00 132.500.000,00 - - 3 3Jumlah kelompok yang

difasilitasi untuk

pengembangan pangan

berkualitas

- 132.500.000,00

pembangunan/perbai

kan lumbung pangan

masyarakat dan

penyediaan sarana

pendukungnya

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

011.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 - - - 1 1jumlah lumbung pangan

dibangun

- 500.000.000,00

Analisis Jumlah

Rasio Penduduk

Terhadap Jumlah

kebutuhan Pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

012.

Kab.Ciamis 40.000.000,00 40.000.000,00 - 40.000.000,00 5 dok 5 dokjumlah data hasil analisis - 80.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

Desa Mandiri Pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

013.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100.000.000,00 3 lokasi 3 lokasijumlah desa mandiri pangan

sesuai standar

- 200.000.000,00

Pengembangan

lumbung pangan

masyarakat

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

014.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 - 450.000.000,00 - 10 ton 10 tonjumlah kontribusi cadangan

pangan masyarakat

- 950.000.000,00

Pengembangan

Usaha Pengolahan

tanaman pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

015.

Kab.Ciamis 300.000.000,00 300.000.000,00 - - 4 jenis 4 jenisjumlah jenis kontribusi

produk olahan

- 300.000.000,00

Penanganan Daerah

Rawan Pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

016.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 200.000.000,00 - 200.000.000,00 10% 10%persentase penanganan

rawan pangan

- 300.000.000,00

Analisis Konsumsi

dan Suplai Pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

017.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 5 dok 5 dokjumlah dokumen pola

konsumsi dan suplay pangan

- 50.000.000,00

Pengembangan

Lembaga distribusi

pangan masyarakat

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

020.

kab. ciamis - - - 100.000.000,00 4 lokasi 4 lokasijumlah lokasi wilayah

distribusi

- 100.000.000,00

Pekarangan Pangan

Lestari

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

021.

kab ciamis 150.000.000,00 165.000.000,00 150.000.000,00 - 3 unit 3 unitJumlah Pekarangan dikelola - 300.000.000,00

Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan

Masyarakat

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

022.

Kab. ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - 4 lokasi 4 lokasiJumlah lokasi wilayah

distribusi

- 200.000.000,00

Pengadaan Mobil

Keamanan Pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

023.

kab. ciamis - - 800.000.000,00 - 1 unit 1 unitjumlah unit - 800.000.000,00

Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan

Masyarakat

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

024.

kab. ciamis - - - 100.000.000,00 4 lokasi 4 lokasiJumlah lokasi wilayah

distribusi

- 100.000.000,00

Pengembangan

lumbung pangan

masyarakat

1.02.03.2.0

1.03.01.16.

025.

kab. ciamis - - - 840.000.000,00 10 ton 10 tonjumlah kontribusi cadangan

pangan masyarakat

- 840.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Jumlah pengembangan

pangan masyarakat

1.02.03.2.0

1.03.01.18.

Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan

Masyarakat

- - 4 unit 1.000.000.000,00

Pengembangan

Ketersediaan dan

Penanganan Rawan

Pangan

1.02.03.2.0

1.03.01.18.

001.

Kab.Ciamis - - - 300.000.000,00 1 keg 1 kegjumlah lokasi kegiatan 0 300.000.000,00

Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

dan Peningkatan

Keamanan Pangan

Segar

1.02.03.2.0

1.03.01.18.

002.

Kab.Ciamis - - 200.000.000,00 - 2 2jumlah lokasi kegiatan

kegiatan

0 200.000.000,00

Pengembangan

Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga

Pangan.

1.02.03.2.0

1.03.01.18.

003.

Kab.Ciamis - - - 400.000.000,00 1 keg 1 kegjumlah lokasi kegiatan - 400.000.000,00

Manajemen dan

Administrasi

Kelembagaan

Ketahanan Pangan

Daerah

1.02.03.2.0

1.03.01.18.

004.


2.01.03. PERTANIAN 37.413.314.000,00 7.149.364.000,00 111.820.450.000,00

Persentase kelompok tani

yang meningkat kelas

kemampuannya

2.01.03.2.0

1.03.01.15.

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

900.000.000,00 900.000.000,00 3,00 % 1.700.000.000,00

Peningkatan

informasi dan

teknologi penyuluhan

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.15.

001.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - 700.000.000,00 200 orang 200 orangJumlah petani yang terlibat - 800.000.000,00

Pelaksanaan Hari

Krida Pertanian (HKP)

Tingkat Kabupaten ,

Propinsi dan

Nasional

2.01.03.2.0

1.03.01.15.

002.

Kab.Ciamis 550.000.000,00 550.000.000,00 - 100.000.000,00 2 even 2 evenJumlah even yang

dilaksanakan

- 650.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

penyusunan

programa

/RDK/RDKK dan data

penyuluhan pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.15.

003.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 2 jenis 2 jenisJumlah panduan

pelaksanaan penyuluhan

pertanian

- 250.000.000,00

Persentase produk yang

ditangani pada aspek

pemasaran

2.01.03.2.0

1.03.01.17.

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebuna

n

785.000.000,00 585.000.000,00 8 % 785.000.000,00

Promosi atas hasil

produksi

pertanian/perkebunan

unggul daerah

2.01.03.2.0

1.03.01.17.

001.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 150.000.000,00 - - 6 jenis 6 jenisjumlah produk dipromosikan - 150.000.000,00

Peningkatan

kapasitas kinerja

Pemasaran Hasil

Pertanian Tanaman

Pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.17.

002.

Kab.Ciamis 55.000.000,00 55.000.000,00 - - 30 orang 30 orangjumlah sdm terlibat - 55.000.000,00

Peningkatan

Kapasitas Kinerja

Pemasaran Hasil

Pertanian Hortikultura

dan perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.17.

003.

Kab.Ciamis 380.000.000,00 380.000.000,00 - - 2 2Jumlah produk yang ditangani - 380.000.000,00

Pengembangan

Sistem Informasi

Pasar

2.01.03.2.0

1.03.01.17.

005.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - - 4 4jumlah dokumen informasi

pasar hasil pertanian

- 100.000.000,00

Pengembangan STA

Panumbangan

2.01.03.2.0

1.03.01.17.

006.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - - 13,33% 13,33%persentase produk yang

ditangani pada aspek

pemasaran

- 100.000.000,00

Jumlah produksi pertanian;

jumlah produksi

perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

Program Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebuna

n

5.425.000.000,00 1.705.000.000,00 572.220 ton;

21.848 ton

5.425.000.000,00

Peningkatan

kapasitas

pengembangan

perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

001.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 75.000.000,00 - - 2 lokasi 2 lokasijumlah lokasi pengembangan - 75.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan Instalasi

Hortikultura dan Balai

Pembibitan

Perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

002.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 - - - 2 lokasi 2 lokasijumlah lokasi pengembangan - 200.000.000,00

Pengembangan

produksi perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

003.


Pengembangan bibit

unggul

pertanian/perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

004.


Pengembangan

Komoditas Jagung

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

005.


Pemberdayaan

Penangkaran Benih

Padi

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

006.


Pengembangan

tanaman hias

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

007.


Pengembangan

kelapa

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

008.


Rehabilitasi

komoditas kelapa

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

009.


Peningkatan produksi

kopi

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

010.


Peningkatan

kelembagaan

perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

011.


Pengembangan

instalasi

perbenihan/pembibita

n perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

012.


RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

teknologi perbenihan

tanaman cengkeh

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

013.


Pengembangan

teknologi perbenihan

tanaman kelapa

dalam

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

014.


Pengolahan hasil

kopi

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

015.


Penerapan teknologi

pemanfaatan limbah

tembakau penunjang

bahan pestisida

nabati

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

016.


Budidaya Tembakau

dengan Kadar Nikotin

Rendah melalui

Demplot Tembakau

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

017.


Penyusunan data

base potensi produk

pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

018.

Kab. Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 12 dokumen 12 dokumenjumlah dokumen evaluasi

produksi pertanian

- 250.000.000,00

Peningkatan

produksi, produktifitas

dan mutu produk

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

019.

Kab.Ciamis 120.000.000,00 120.000.000,00 - - 4 teknologi 4 teknologijumlah teknologi diterapkan - 120.000.000,00

Pengembangan

Buah-buahan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

020.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 - - 2 lokasi 2 lokasijumlah lokasi pengembangan

buah-buahan

- 200.000.000,00

Kajian /penelitian

pengembangan

kawasan /produk

pertanian unggulan

daerah

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

021.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 - - - 1 dok 1 dokjumlah dokumen produk

pertanian unggulan

- 200.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

komoditas palawija

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

022.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 250 ton 250 tonjumlah kontribusi produksi

aneka kacang dan umbi

- 100.000.000,00

Pengembangan data

dan informasi

perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

023.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 - - - 2 dok 2 dokdokumen hasil data produksi

perkebunan

- 75.000.000,00

Pengembangan

perbenihan/perbibitan

tanaman pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

024.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 60.000.000,00 - - 2 ton 2 tonjumlah kontribusi produksi

benih padi

- 60.000.000,00

Survey susut

kehilangan hasil

panen

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

025.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 - - - 10 dok 10 dokjumlah sampel survay

kehilangan hasil panen

- 75.000.000,00

Pengembangan

Usaha Tani Lahan

Terpadu

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

026.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 - - - 1 lokasi 1 lokasijumlah lokasi penanganan

usaha tani terpadu

- 150.000.000,00

Penanganan pasca

panen dan

pengolahan hasil

pertanian tanaman

pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

027.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 - - - - -jumlah penerapan teknologi - 50.000.000,00

Penanganan panen

hasil produksi

tanaman pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

028.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - - 3 unit 3 unitjumlah penerapan teknologi - 100.000.000,00

Peningkatan

sinkronisasi

pembangunan

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

029.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 10 dokumen 10 dokumenjumlah RTL hasil sinkronisasi - 250.000.000,00

Penanganan pasca

panen dan

pengolahan hasil

pertanian hortikultura

dan perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

030.

Kab.Ciamis 350.000.000,00 350.000.000,00 - - 3 unit 3 unitjumlah penerapan teknologi - 350.000.000,00

Pengembangan

pertanian pada lahan

kering

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

031.


RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

Komoditas Pisang

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

032.


Pengembangan

Komoditas Jamur

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

033.


Pengembangan

Komoditas

Biofarmaka

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

034.


Pengembangan

penangkaran

benih/bibit tanaman

pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

035.


Pengembangan

perbenihan/perbibitan

hortikultura

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

036.


Penyediaan

sarana/prasarana

pasca panen dan

pengolahan hasil

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

037.


Pengembangan

kawasan pertanian

terpadu

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

038.


Penanganan Panen

Hasil Produksi

Hortikultura dan

perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

039.


Pengembangan

pertanian ramah

lingkungan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

040.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - - 4 sub keg 4 sub kegjumlah faasilitasi teknologi

hortikultura

- 100.000.000,00

Peningkatan panen,

pasca panen,

pengolahan hasil

hortikultura dan

perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

041.

Kab.Ciamis 65.000.000,00 - - - 3 lokasi 3 lokasijumlah faasilitasi teknologi

perkebunan

- 65.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

database produk

tanaman pangan dan

hortikultura

2.01.03.2.0

1.03.01.19.

042.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 - - - 2 jenis 2 jenisjumlah produk - 150.000.000,00

Persentase SDM Aparatur

berprestasi

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebuna

n Lapangan

11.133.314.000,00 1.929.364.000,00 3,5 % 28.075.450.000,00

Peningkatan

kapasitas kinerja


2.01.03.2.0

1.03.01.20.

001.

Kab.Ciamis 160.000.000,00 - - - 200 org 200 orgJumlah sdm pertanian yang

dilatih

- 160.000.000,00

Peningkatan

Penyuluhan Pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

002.

Kab.Ciamis 179.364.000,00 179.364.000,00 - - 400 materi 400 materijumlah materi penyuluhan

pertanian

- 179.364.000,00

Biaya operasional

penyuluh

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

003.

Kab.Ciamis 380.000.000,00 - 450.000.000,00 - 27 Kecamatan 27

kecamatan

Jumlah lokasi penyuluh yang

difasilitas

- 830.000.000,00

peningkatan

sarana/prasarana

pendukung


2.01.03.2.0

1.03.01.20.

004.

Kab.Ciamis 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 4 jenis 4 jenisjumlah fasilitasi sarana

latgab/laku

- 3.000.000.000,00

Pengembangan /

Pembangunan

/Rehabilitasi Balai


2.01.03.2.0

1.03.01.20.

005.

Kab.Ciamis 1.050.000.000,00 - - 2.000.000.000,00 27 Kecamatan 27

Kecamatan

Jumlah sebaran lokasi - 3.050.000.000,00

Tenaga Harian

Lapangan (THL)

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

007.

Kab.Ciamis 1.613.950.000,00 - 3.147.636.000,00 - 67 org

THL-TBBPD

67 org

THL-TBBPD

Meningkatnya pelayanan

penyuluhan terhadap petani

- 4.761.586.000,00

Peningkatan

Kapasitas

Ketenagakerjaan

Penyuluhan

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

009.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 - - - 104 orang 104 orangmeningkatkan penunjang

opersional THL TBPP dan

THL TBPPD untuk

meningkatkan kinerjanya

- 200.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 14 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan/Perbai

kan Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) di

Kecamatan dan

Sarana

Pendukungnya

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

010.

Kab.Ciamis 750.000.000,00 - - 2.000.000.000,00 4 lokasi 4 lokasijumlah sebaran lokasi - 2.750.000.000,00

Pembangunan Balai


(BPP) Baru di

Kecamatan

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

011.

Kab.Ciamis 1.000.000.000,00 - - - 3 unit 3 unitjumlah sarana penyusuluhan - 1.000.000.000,00

Renovasi Balai


(BPP) di Kecamatan

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

012.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 - - - 1 unit 1 unitjumlah sarana penyusuluhan - 250.000.000,00

Sarana Pendukung

Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP)

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

013.

Kab.Ciamis 2.500.000.000,00 - - 2.500.000.000,00 5 lokasi 5 lokasijumlah sebaran lokasi - 5.000.000.000,00

Peningkatan Sarana

Prasarana

Pendukung


2.01.03.2.0

1.03.01.20.

014.

Kab.Ciamis 900.000.000,00 - - - 27 kec 27 kecjumlah sarana penyusuluhan - 900.000.000,00

Tenaga Harian

Lapangan (THL)

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

016.

Kab. Ciamis - - - 1.650.000.000,00 67 orang

THL-TBBPD

67 orang

THL-TBBPD

meningkatnya pelayanan

penyuluhan terhadap pertani

- 1.650.000.000,00

Bantuan Operasional

Penyuluh (BOP)

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

017.

kab. ciamis 450.000.000,00 50.000.000,00 870.000.000,00 - 167 rang 167 orangjumlah penyuluh yang di

fasilitasi

- 1.320.000.000,00

Pengembangan

Kelembagaan

Posluhdes

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

018.

kab. ciamis - - - 1.000.000.000,00 27 kec 27 kecjumlah sebaran lokasi - 1.000.000.000,00

Pengembangan

Kelembagaan

Posluhdes

2.01.03.2.0

1.03.01.20.

020.

kab. ciamis 200.000.000,00 200.000.000,00 954.500.000,00 - 27 kec 27 kecjumlah sebaran lokasi - 1.154.500.000,00

Peningkatan Sarana


2.01.03.2.0

1.03.01.20.

021.

kab. ciamis - - 870.000.000,00 - 29 unit 29 unitjumlah sarana penyuluhan - 870.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 15 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Jumlah Produksi Ternak

Unggulan

- Ayam BUras

- Jumlah kelahiran anak

sapi hasil IB

2.01.03.2.0

1.03.01.22.

Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

Produktivitas hasil

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

Program Penyediaan

dan Pengembangan

Prasarana dan

Sarana

Pertanian/Perkebuna

n

600.000.000,00 600.000.000,00 66 kw/ha 24.850.000.000,00

Perluasan areal dan

pengelolaan lahan

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

001.


Pengelolaan air

irigasi untuk

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

002.

Kab.Ciamis - - - 15.000.000.000,00 1 keg 1 kegjumlah lokasi kegiatan - 15.000.000.000,00

Penyaluran pupuk

bersubsidi

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

003.


Pengelolaan sistem

penyediaan dan

pengawasan alat

mesin pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

004.

Kab.Ciamis - - - 7.500.000.000,00 1 keg 1 kegjumlah lokasi kegiatan - 7.500.000.000,00

Pelayanan

Pembiayaan

Pertanian,

Pengembangan

Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP)

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

005.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 150.000.000,00 - 200.000.000,00 1 keg 1 kegjumlah lokasi kegiatan - 350.000.000,00

Fasilitasi

Pembiayaan

Pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

006.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 keg 1 kegjumlah lokasi kegiatan - 100.000.000,00

Asuransi Usaha Tani

Padi (AUTP)

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

007.


RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 16 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemberdayaan dan

Penguatan LKMA

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

008.


Penerapan teknologi

pemanfaatan limbah

tembakau penunjang

bahan pestisida

nabati

2.01.03.2.0

1.03.01.26.

009.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - 2 lokasi 2 lokasimeningkatkan nilai manfaat

limbah tembakau

- 200.000.000,00

Produktivitas hasil

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.34.

Program Penyediaan

dan Pengembangan

Prasarana dan

Sarana Pertanian

- - 66 kw/ha 4.535.000.000,00

Perluasan areal dan

pengelolaan lahan

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.34.

001.

Kab.Ciamis - - - 500.000.000,00 4 lok 4 lokjumlah lokasi kegiatan - 500.000.000,00

Pengelolaan air

irigasi untuk

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.34.

002.

Kab.Ciamis - - - 1.200.000.000,00 10 lok 10 lokjumlah lokasi kegiatan - 1.200.000.000,00

Penyaluran pupuk

bersubsidi

2.01.03.2.0

1.03.01.34.

003.


Pengelolaan sistem

penyediaan dan

pengawasan alat

mesin pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.34.

004.


Fasilitasi

Pembiayaan

Pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.34.

006.


Asuransi Usaha Tani

Padi (AUTP)

2.01.03.2.0

1.03.01.34.

007.


Pemberdayaan dan

Penguatan LKMA

2.01.03.2.0

1.03.01.34.

008.


RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 17 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Jumlah sentra produksi

hortikultura yang difasilitasi

2.01.03.2.0

1.03.01.35.

Program Peningkatan

Produksi

Produktivitas

Hortikultura Ramah

Lingkungan

- - 4 lokasi 3.350.000.000,00

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas dan

Mutu Produk

Tanaman Buah

Berkelanjutan

2.01.03.2.0

1.03.01.35.

001.

Kab.Ciamis - - - 1.500.000.000,00 3 lok 3 lokJumlah sentra produksi


= 1.500.000.000,00

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas dan

Mutu Produk

Tanaman Sayuran

dan Tanaman Obat

Berkelanjutan

2.01.03.2.0

1.03.01.35.

002.

Kab.Ciamis - - - 1.250.000.000,00 3 lok 3 lokJumlah sentra produksi


- 1.250.000.000,00

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas dan

Mutu Produk

Florikultura

Berkelanjutan

2.01.03.2.0

1.03.01.35.

003.

Kab.Ciamis - - - 200.000.000,00 3 lok 3 lokJumlah sentra produksi


- 200.000.000,00

Pengembangan

Sistem Perbenihan

Hortikultura

2.01.03.2.0

1.03.01.35.

004.



- 200.000.000,00

Pengembangan

Perlindungan

Tanaman Hortikultura

2.01.03.2.0

1.03.01.35.

005.



- 200.000.000,00


terfasilitasi

2.01.03.2.0

1.03.01.36.

Program Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

- - 4 lokasi 1.100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 18 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan Produksi

dan Produktivitas

Tanaman Rempah

dan Penyegar

2.01.03.2.0

1.03.01.36.

001.


terfasilitasi

0 220.000.000,00


dan Produktivitas

Tanaman Semusim

2.01.03.2.0

1.03.01.36.

002.


terfasilitasi

- 220.000.000,00


dan Produktivitas

Tanaman Tahunan

2.01.03.2.0

1.03.01.36.

003.


terfasilitasi

- 220.000.000,00

Dukungan Pasca

Panen dan

Pembinaan Usaha

2.01.03.2.0

1.03.01.36.

004.


terfasilitasi

- 220.000.000,00

Dukungan

Perlindungan

Perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.36.

005.


terfasilitasi

- 220.000.000,00

Jumlah failitasi peningkatan

kinerja pemasaran

2.01.03.2.0

1.03.01.37.

Program Peningkatan

Nilai Tambah , Daya

Saing Mutu

Pemasaran dan

Investasi Pertanian

440.000.000,00 - 6 unit 440.000.000,00

Pengembangan

Pengolahan Hasil

Pertanian dan

Bioindustri

2.01.03.2.0

1.03.01.37.

001.

Kab.Ciamis 220.000.000,00 - - - 1 unit 1 unitJumlah fasilitasi peningkatan

kinerja pemasaran

- 220.000.000,00

Pengembangan Mutu

dan Standarisasi

Hasil Pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.37.

002.

Kab.Ciamis 220.000.000,00 - - - 1 unit 1 unitJumlah fasilitasi peningkatan

kinerja pemasaran

- 220.000.000,00

Jumlah Penerapan

teknologi dan inovasi

2.01.03.2.0

1.03.01.38.

Program Penciptaan

Teknologi dan Inovasi

Pertanian Bioindustri

Berkelanjutan

- - 6 unit 1.925.000.000,00

Penelitian dan

pengembangan

pasca panen

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.38.

001.

Kab.Ciamis - - - 275.000.000,00 1 unit 1 unitJumlah penerapan teknologi

dan inovasi

- 275.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 19 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penelitian dan

pengembangan

sumberdaya lahan

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.38.

002.


dan inovasi

- 275.000.000,00

Penelitian/perekayas

aan dan

pengembangan

mekanisasi pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.38.

003.


dan inovasi

- 275.000.000,00

Penelitian/analisis

sosial ekonomi dan

kebijakan pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.38.

004.


dan inovasi

- 275.000.000,00

Penelitian dan

pengembangan

tanaman hortikultura

2.01.03.2.0

1.03.01.38.

005.


dan inovasi

- 275.000.000,00

Penelitian dan

pengembangan

tanaman perkebunan

2.01.03.2.0

1.03.01.38.

006.


dan inovasi

- 275.000.000,00

Penelitian dan

pengembangan

tanaman pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.38.

007.


dan inovasi

- 275.000.000,00

Jumlah SDM Pertanian

terfasilitasi

2.01.03.2.0

1.03.01.39.

Program Peningkatan

Penyuluhan

Pendidikan dan

Pelatihan Pertanian

1.650.000.000,00 - 35 orang 2.750.000.000,00

Pemantapan Sistem


2.01.03.2.0

1.03.01.39.

001.

Kab.Ciamis - - - 275.000.000,00 1 unit 1 unitjumlah lokasi kegiatan - 275.000.000,00

Peningkatan kinerja

penyuluh pertanian -

Fasilitasi Honor

THL-TBPP SLTA

2.01.03.2.0

1.03.01.39.

002.

Kab.Ciamis - - - 275.000.000,00 5 unit 5 unitjumlah lokasi kegiatan - 275.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 20 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan petani -

Pemberdayaan

Kelompok Tani di

Sentra Produksi

Pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.39.

003.

Kab.Ciamis - - - 275.000.000,00 4 4jumlah lokasi kegiatan - 275.000.000,00

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan petani -

Penguatan

Kelembagaan

Ekonomi Petani

(KEP)/ Korporasi

Petani

2.01.03.2.0

1.03.01.39.

004.

Kab.Ciamis - - - 275.000.000,00 4 4jumlah lokasi kegiatan - 275.000.000,00

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan


- Penguatan Balai


2.01.03.2.0

1.03.01.39.

006.

Kab.Ciamis 275.000.000,00 - - - 3 3jumlah lokasi kegiatan - 275.000.000,00

Peningkatan kinerja


Fasilitasi BOP

Penyuluh PNS

Wilayah Barat

2.01.03.2.0

1.03.01.39.

007.

Kab.Ciamis 275.000.000,00 - - - 3 bulan 3 bulanjumlah bulan terfasilitasi

kegiatan

= 275.000.000,00

Peningkatan kinerja


Fasilitasi BOP

THL-TBPP Wilayah

Barat

2.01.03.2.0

1.03.01.39.

008.

Kab.Ciamis 275.000.000,00 - - - 3 bulan 3 bulanjumlah bulan terfasilitasi

kegiatan

- 275.000.000,00

Peningkatan kinerja


Penguatan Penyuluh

Swadaya/Swasta

2.01.03.2.0

1.03.01.39.

009.

Kab.Ciamis 275.000.000,00 - - - 3 org 3 orgjumlah orang terfasilitasi

kegiatan

- 275.000.000,00

Peningkatan kinerja


Fasilitasi Honor

THL-TBPP S1/D4

2.01.03.2.0

1.03.01.39.

010.

Kab.Ciamis 275.000.000,00 - - - 3 orang 3 orangjumlah orang terfasilitasi

kegiatan

- 275.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 21 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan kinerja


Fasilitasi Honor

THL-TBPP D3

2.01.03.2.0

1.03.01.39.

011.

Kab.Ciamis 275.000.000,00 - - - - -jumlah bulan terfasilitasi

kegiatan

- 275.000.000,00

Jumlah produksi

pertanian/perkebunan pada

kawasan agropolitan

2.01.03.2.0

1.03.01.40.

Program

Pengembangan

Kawasan Agropolitan

600.000.000,00 - 66.150 ton 600.000.000,00

pengembangan

produksi hortikultura

di kawasan agroplitan

2.01.03.2.0

1.03.01.40.

001.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 - - - 4.050 ton 4.050 tonJumlah produksi komoditi

yang dikembangkan pada

kawasan agropolitan

200.000.000,00

pengembangan

produksi tanaman

pangan di kawasan

agroplitan

2.01.03.2.0

1.03.01.40.

002.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 - - - ton tonmeningkatnya produksi

tanaman pangan

200.000.000,00

pengembangan

produksi perkebunan

di kawasan agroplitan

2.01.03.2.0

1.03.01.40.

003.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 - - - 80 ton 80 tonJumlah produksi komoditi


kawasan agropolitan

100.000.000,00

pengembangan

pekarangan di

kawasan agroplitan

2.01.03.2.0

1.03.01.40.

004.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 - - - 2 unit 2 unitJumlah produksi komoditi


kawasan agropolitan

- 100.000.000,00


tanaman pangan yang

difasilitasi

2.01.03.2.0

1.03.01.41.

Program peningkatan

produksi,

produktivitas dan

mutu hasil tanaman

pangan

- - 27 lokasi 5.805.000.000,00

Pengelolaan

Produksi Serelia

2.01.03.2.0

1.03.01.41.

001.


Pengelolaan

Produksi Aneka

Kacang dan umbi

2.01.03.2.0

1.03.01.41.

002.

Kab.Ciamis - - - 1.650.000.000,00 5 lokasi 5 lokasijumlah lokasi kegiatan - 1.650.000.000,00

Pengelolaan Sistem

Penyediaan Benih

Tanaman Pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.41.

003.

Kab.Ciamis - - - 275.000.000,00 2 lokasi 2 lokasijumlah lokasi kegiatan - 275.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 22 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penguatan

Perlindungan

Tanaman Pangan

Dari Gangguan OPT

dan DPI

2.01.03.2.0

1.03.01.41.

004.

Kab.Ciamis - - - 275.000.000,00 10 lokasi 10 lokasijumlah lokasi kegiatan - 275.000.000,00

Penanganan Pasca

Panen Tanaman

Pangan

2.01.03.2.0

1.03.01.41.

005.

Kab.Ciamis - - - 105.000.000,00 3 teknologi 3 teknologijumlah teknologi yang

diterapkan

- 105.000.000,00

Indeks Pertanaman2.01.03.2.0

1.03.01.42.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Pertanian

15.880.000.000,00 1.430.000.000,00 1,9 IP 30.480.000.000,00

Zonasi Tanaman dan

Ground cek Lahan

Pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

002.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 500.000.000,00 - 1.000.000.000,00 27 dok 27 dokjumlah dokumen data by

name by address lahan

sawah

- 1.500.000.000,00

Peningkatan

antisipasi Organisme

pengganggu

Tanaman /OPT dan

Dampak Perubahan

Iklim

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

003.

Kab.Ciamis 300.000.000,00 300.000.000,00 - 500.000.000,00 15 kali 15 kalijumlah penanganan

serangan OPT dan DFI

- 800.000.000,00

Peningkatan

kapasitas

pengelolaan lahan

dan irigasi pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

004.

Kab.Ciamis 4.100.000.000,00 - - - 100 orang 100 orangjumlah peserta penerapan

teknologi pengelolaan lahan

dan air

- 4.100.000.000,00

Pengembangan

pembiayaan dan

investasi pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

005.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 100.000.000,00 - - 2 unit 2 unitjumlah fasilitasi pembiayaan

dan investasi

- 100.000.000,00

Pengadaan

Alat/Mesin Panen dan

Pasca Panen

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

006.

Kab.Ciamis 400.000.000,00 - - - 4 unit 4 unitjumlah unit - 400.000.000,00

Pengembangan

infrastruktur pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

007.

Kab.Ciamis 5.000.000.000,00 - - - - -jumlah unit - 5.000.000.000,00

Pengembangan dan

Rehabilitasi

Infrastruktur Pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

008.

Kab.Ciamis 5.330.000.000,00 530.000.000,00 2.000.000.000,00 - 10 kecamatan 10

kecamatan

jumlah lokasi terfasilitasi - 7.330.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 23 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

kapasitas pendukung

sumber daya

pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

009.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 - - - 4 sub keg 4 sub kegjumlah aktivitas penunjang

sumber daya pertanian

- 150.000.000,00

Pengembangan/Perb

aikan Long

Storage/saluran air

untuk pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

010.

Kab.Ciamis - - - 1.000.000.000,00 5 unit 5 unitjumlah unit terbangun - 1.000.000.000,00

Pembangunan

Embung

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

012.

Kab.Ciamis - - - 1.250.000.000,00 4 unit 4 unitjumlah embung - 1.250.000.000,00

Pembangunan

Damparit

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

013.

Kab.Ciamis - - - 1.100.000.000,00 5 unit 5 unitjumlah dam parit - 1.100.000.000,00

Pipanisasi/pompanis

asi

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

014.

Kab.Ciamis - - - 800.000.000,00 8 unit 8 unitjumlah

pipanisasi/pompanisasi

- 800.000.000,00

Penyediaan Sarana

Produksi Pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

015.

Kab.Ciamis - - - 250.000.000,00 1 unit 1 unitjumlah unit - 250.000.000,00

Pembangunan

Sumber-Sumber Air

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

016.

Kab.Ciamis - - - 2.000.000.000,00 10 unit 10 unitjumlah unit terbangun - 2.000.000.000,00

Pembangunan Pintu

Air

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

017.

Kab.Ciamis - - - 500.000.000,00 2 unit 2 unitjumlah unit terbangun - 500.000.000,00

Pengembangan/Perb

aikan Air Irigasi Untuk

Pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

018.

kab. ciamis - - 1.100.000.000,00 - 5 unit 5 unitjumlah unit - 1.100.000.000,00

Pengembangan/Perb

aikan Jalan Usaha

Tani

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

020.

kab. ciamis - - 1.100.000.000,00 - 7 unit 7 unitjumlah jalan usaha tani - 1.100.000.000,00

Pengembangan/Perb

aikan Jalan Usaha

Tani

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

021.

kab. ciamis - - - 1.000.000.000,00 7 unit 7 unitjumlah jalan usaha tani - 1.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 24 dari 24

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan,

Penyediaan dan

Pengawasan Alat dan

Mesin Pertanian

2.01.03.2.0

1.03.01.42.

022.

kab. ciamis - - 1.000.000.000,00 - 49 unit 49 unitjumlah unit - 1.000.000.000,00


TOTAL 11.527.864.000,00 42.616.814.000,00

SLAMET BUDI WIBOWO, SP, M.Si

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NIP. 19670204 199603 1 004

13.292.136.000,00 64.995.000.000,00 120.903.950.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 2.01.03.02. -DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN


7 8

2.01. URUSAN PILIHAN 9.092.600.000,00 9.547.230.000,00 9.092.600.000,00

Presentase Kelengkapan


Perkantoran

2.01.2.01.0

3.02.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

487.600.000,00 511.980.000,00 100% 487.600.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

2.01.2.01.0

3.02.01.00

1.

Kantor Dinas

Peternakan

dan Perikanan

600.000,00 630.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu penyediaan

jasa surat menyurat

- 600.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


2.01.2.01.0

3.02.01.00

2.




- 150.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

2.01.2.01.0

3.02.01.00

8.



- 50.000.000,00


kantor

2.01.2.01.0

3.02.01.01

0.

Kantor Dinas

Peternakan

dan Perikanan

20.000.000,00 21.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Alat Tulis


- 20.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

2.01.2.01.0

3.02.01.011

.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 15.750.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Barang


yang disediakan

- 15.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

2.01.2.01.0

3.02.01.01

2.

Kab.Ciamis 5.000.000,00 5.250.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Komponen



disediakan

- 5.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

2.01.2.01.0

3.02.01.01

5.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 5.250.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu bahan bacaan,



disediakan

- 5.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

2.01.2.01.0

3.02.01.01

7.

Kab. Ciamis 15.000.000,00 15.750.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Penyediaan

Makan dan Minuman harian,


- 15.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

2.01.2.01.0

3.02.01.01

8.




- 100.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

2.01.2.01.0

3.02.01.01

9.




Luar Daerah

- 75.000.000,00

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

2.01.2.01.0

3.02.01.02

0.


Jasa Pengamanan Kantor

- 20.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

2.01.2.01.0

3.02.01.02

1.

Kab.Ciamis 32.000.000,00 33.600.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah waktu Penyediaan

Jasa Administrasi/Teknis

Perkantoran

- 32.000.000,00

Presentase Sarana


Terpelihara

2.01.2.01.0

3.02.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

8.435.000.000,00 8.856.750.000,00 100% 8.435.000.000,00

Pembangunan

gedung kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.00

3.

Kab.Ciamis 6.000.000.000,00 6.300.000.000,00 - - 1 Unit -Jumlah unit gedung kantor

yang dibangun

- 6.000.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

2.01.2.01.0

3.02.02.00

5.



- 600.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.00

7.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 5 Unit 5 UnitJumlah unit perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

- 100.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.00

9.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 78.750.000,00 - - 10 Unit 10 UnitJumlah unit peralatan gedung


- 75.000.000,00


3.02.02.01

0.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 15 Unit 15 UnitJumlah unit peralatan

mebeleur yang disediakan

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan peralatan

kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.011

.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 52.500.000,00 - - 10 Unit 10 UnitJumlah Unit Peralatan Kantor

yang disediakan

- 50.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.01

2.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 31.500.000,00 - - 36 Unit 36 UnitJumlah Unit Perlengkapan


- 30.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.02

2.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 1000 m2 1000 m2Jumlah Luas Gedung yang


berkala

- 100.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

2.01.2.01.0

3.02.02.02

4.




- 850.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.02

8.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 52.500.000,00 - - 15 Unit 15 UnitJumlah unit peralatan gedung


rutin/berkala

- 50.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.03

0.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 31.500.000,00 - - 25 Unit 25 UnitJumlah unit peralatan kantor


rutin/berkala

- 30.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasional

2.01.2.01.0

3.02.02.04

4.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 1 Unit 1 UnitJumlah unit kendaraan Dinas

/ operasional yang

direhabilitasi sedang/berat

- 100.000.000,00

Penyewaan

Tanah/Bangunan

untuk Kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.04

7.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 1 Lokasi 1 LokasiJumlah lokasi

Tanah/Bangunan yang

disewakan untuk Gedung

Kantor

- 100.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan/DED

Gedung Kantor

2.01.2.01.0

3.02.02.05

0.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 157.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen

Perencanaan/DED Gedung

Kantor

- 150.000.000,00

Peningkatan Sarana


2.01.2.01.0

3.02.02.05

3.

dinas

peternakan

50.000.000,00 52.500.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor

yang ditingkatkan

- 50.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rehabilitasi

Sedang/Berat Mobil

Jabatan

2.01.2.01.0

3.02.02.06

1.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 52.500.000,00 - - 1 Unit 1 UnitJumlah unit mobil jabatan

yang di rehabilitasi

sedang/berat

- 50.000.000,00

Presentase Aparatur yang

mengikuti Peningkatan

Kapasitas

2.01.2.01.0

3.02.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

50.000.000,00 52.500.000,00 80% 50.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

2.01.2.01.0

3.02.05.00

1.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 26.250.000,00 - - 5 Orang 5 OrangJumlah peserta didik dan

terlatih

- 25.000.000,00

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

2.01.2.01.0

3.02.05.00

3.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 26.250.000,00 - - 10 Orang 10 OrangJumlah peserta bimbingan

teknis implementasi

peraturan

perundang-undangan

- 25.000.000,00

Presentase Penyusunan


Barang sesuai SAP

2.01.2.01.0

3.02.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

75.000.000,00 78.750.000,00 100% 75.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2.01.2.01.0

3.02.06.00

1.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 15.750.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah laporan akuntabilitas


perangkat daerah

- 15.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

2.01.2.01.0

3.02.06.00

2.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 10.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah pelaporan keuangan

semesteran sesuai SAP

- 10.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

2.01.2.01.0

3.02.06.00

4.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 10.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah pelaporan keuangan

akhir tahun sesuai SAP

- 10.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

2.01.2.01.0

3.02.06.00

5.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 15.750.000,00 - - 1 Laporan 1 LaporanJumlah pelaporan barang

bulanan aset BMD Lingkup

Perangkat Daerah

- 15.000.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

2.01.2.01.0

3.02.06.00

6.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 10.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen hasil



- 10.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

2.01.2.01.0

3.02.06.00

7.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 15.750.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen hasil


- 15.000.000,00

Presentase Keselarasan



2.01.2.01.0

3.02.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

45.000.000,00 47.250.000,00 90% 45.000.000,00

Penyusunan rencana

strategis

2.01.2.01.0

3.02.07.00

1.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 15.750.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Rencana Strategis

perangkat daerah tahun

2024-2029 yang disusun

- 15.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

2.01.2.01.0

3.02.07.00

2.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 15.750.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenTerfasilitasinya Penyusunan

Perencanaan Program dan

Kegiatan

- 15.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

2.01.2.01.0

3.02.07.00

3.


Anggaran dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran yang

disusun

- 15.000.000,00

2.01.01. KELAUTAN DAN

PERIKANAN

9.558.000.000,00 17.254.650.000,00 16.433.000.000,00

Jumlah Produksi Benih dan

Calon Induk

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

Program

Pengembangan

Budidaya Perikanan

5.433.000.000,00 11.243.400.000,00 811.233.500

ekor

10.708.000.000,00

Pembinaan dan

Pengembangan

Perikanan Budidaya

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

001.

Kec. Kawali,

Sukamantri,

Pamarican,

Rajadesa,

Ciamis,

Banjarsari,

Lakbok,

Cidolog

100.000.000,00 105.000.000,00 - - 27 kecamatan 27

Kecamatan

Jumlah Sosialisasi dan

pelatihan

- 100.000.000,00

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Perikanan

Budidaya

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

002.

Kec.

Baregbeg

483.000.000,00 1.557.150.000,00 1.000.000.000,00 - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan

prasarana perikanan

- 1.483.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Restocking Perairan

Umum

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

003.

Kec.

Lumbung,

Purwadadi,

Kawali

350.000.000,00 787.500.000,00 400.000.000,00 - 5 lokasi 5 lokasiJumlah perairan umum yang

direstocking

- 750.000.000,00

Pengawasan dan

Pengendalian

Perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

004.

Kec.

Lumbung,

Purwadadi,

Kawali

75.000.000,00 78.750.000,00 - - 5 kelompok 5 kelompokJumlah kelompok masyarakat

pengawas/pokmaswas

- 75.000.000,00

Optimalisasi Data

Perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

006.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 78.750.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen data

perikanan

- 75.000.000,00

Pengadaan Bibit Ikan

Unggul (Nila)

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

007.

Kec.

Pamarican,

Rancah,

Banjaranyar,

Panumbanga

n, Cijeungjing,

Kawali,

Cipaku,

Sadananya,

Cisaga,

Banjarsari,

Panjalu,

Cihaurbeuti,

Ciamis,

Sindangkasih

250.000.000,00 787.500.000,00 500.000.000,00 - 12 bulan 12 bulanJumlah produksi bibit - 750.000.000,00

Pembinaan Teknis

Perikanan Budi daya

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

008.

27 Kecamatan 75.000.000,00 78.750.000,00 - - 10 kelompok 10

kelompok

Pembinaan teknis perikanan

budidaya

- 75.000.000,00

Revitalisasi Kegiatan

Budidaya Perikanan

Air Tawar

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

009.

Kec. Ciamis,

Cihaurbeuti,

Sadananya,

Kawali,

Panumbanga

n,

Sindangkasih,

Baregbeg,

Lumbung

250.000.000,00 787.500.000,00 500.000.000,00 - 25 paket 25 paketJumlah sarana dan

prasarana ikan

- 750.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Kawasan Andalan

Produksi Perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

010.

Kec. Ciamis,

Pamarican,

Sindangkasih,

Sadananya,

Panumbanga

n

250.000.000,00 262.500.000,00 - - 27 kelompok 27

kelompok

Jumlah kelompok

pengembangan kawasan

perikanan

- 250.000.000,00

Mina Padi2.01.01.2.0

1.03.02.20.

011.

Kec.

Panumbanga

n,

Sindangkasih,

Cihaurbeuti,

Sukamantri,

Panjalu,

Lumbung,

Kawali

75.000.000,00 78.750.000,00 - - 7 kelompok 7 kelompokJumlah benih ikan - 75.000.000,00

Penebaran ikan di

perairan umum

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

012.

Kec. Lakbok,

Banjarsari,

Panjalu,

Cisaga,

Rancah,

Sukamantri

375.000.000,00 787.500.000,00 375.000.000,00 - 6 ekor 6 ekorJumlah benih ikan - 750.000.000,00

Bimbingan teknis

pengawasan dan

pengendalian

perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

013.

Kec.

Lumbung,

Purwadadi,

Kawali,

Baregbeg

75.000.000,00 78.750.000,00 - - 1 kali 1 kaliJumlah bimbingan teknis

pengawasan dan

pengendalian perikanan

- 75.000.000,00

Pemuliaan dan

pengembangan ikan

langka

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

014.

Kec.

Baregbeg,

Purwadadi

75.000.000,00 78.750.000,00 - - 2 kelompok 2 kelompokJumlah pemuliaan dan

pengembangan ikan langka

- 75.000.000,00

Kaji terap

pembudidaya ikan

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

015.

Kec. Ciamis,

Kawali,

Panumbanga

n, Banjarsari,

Rancah

100.000.000,00 105.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen kajian

pembudidaya ikan

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

Produksi Perikanan

Budidaya

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

016.

Kec.

Panawangan,

Jatinagara,

Sindangkasih,

Sukamantri,

Panumbanga

n, Cipaku,

Baregbeg,

Sadananya

250.000.000,00 787.500.000,00 500.000.000,00 - 6 paket 6 paketJumlah sarana dan

prasarana produksi

perikanan

- 750.000.000,00

Rehabilitasi Balai

Benih Ikan

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

017.

Kec.

Baregbeg,

Cijeungjing,

Purwadadi,

Rancah,

Sukamantri,

Sindangkasih,

Ciamis,

Panumbanga

n, Banjarsari

250.000.000,00 1.312.500.000,00 1.000.000.000,00 - 1 unit 1 unitJumlah BBI yang

direhabilitasi

- 1.250.000.000,00

Pengadaan Bibit dan

Benih Ikan Unggul

serta Sarana

Pendukungnya

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

018.

Kec.

Baregbeg,

Cijeungjing,

Purwadadi,

Rancah,

Sukamantri,

Sindangkasih,

Ciamis,

Panumbanga

n, Banjarsari

600.000.000,00 630.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah bibit ikan unggul dan

sarana pendukungnya

- 600.000.000,00

Pembangunan/Reha

bilitasi Sarana dan

Prasarana Pokok Unit

Pembenihan UPTD

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

019.

Kec.

Baregbeg,

Pamarican

500.000.000,00 525.000.000,00 - - 4 paket 4 paketJumlah unit pembenihan ikan - 500.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Percontohan

Budidaya Perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

020.

Kec. Ciamis,

Panumbanga

n, Kawali,

Rancah,

Banjarsari,

Pamarican,

Sadananya,

Sindangkasih,

Sukamantri

250.000.000,00 1.312.500.000,00 1.000.000.000,00 - 5 paket 5 paketJumlah percontohan

perikanan

- 1.250.000.000,00

Pembangunan/Raha

bilitasi Sarana dan

Prasarana Pokok Unit

Perbenihan (UPTD

Kabupaten/Kota)

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

021.

Kec.

Baregbeg,

Purwadadi,

Pamarican

500.000.000,00 525.000.000,00 - - 3 unit 3 unitJumlah BBI yang

direhabilitasi

- 500.000.000,00

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Pemberdayaan

Usaha Pembudidaya

Ikan Skala Kecil

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

022.

Kec.

Cimaragas,

Cijeungjing,

Baregbeg,

Sukamantri,

Pamarican


prasarana UPR

- 300.000.000,00

Kajian

Pengembangan

Kawasan Perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

023.

Kec. Kawali,

Sukamantri,

Pamarican,

Rajadesa,

Ciamis,

Banjarsari

100.000.000,00 105.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah kajian


perikanan

- 100.000.000,00

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Perikanan

Budidaya

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

024.

kab. ciamis - - - - - -

Pemeliharaan

Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit

Ikan

2.01.01.2.0

1.03.02.20.

025.

kab. ciamis 75.000.000,00 78.750.000,00 - - 27 kecamatan 27

kecamatan

Jumlah sarana dan

operasional kegiatan

pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit ikan

- 75.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Jumlah Even Promosi

Perikanan,

Jumlah sarana pengolahan

dan pemasaran hasil

perikanan yang

terevitalisasi

2.01.01.2.0

1.03.02.23.

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi

Perikanan

2.575.000.000,00 4.383.750.000,00 5 even,

1 Unit

4.175.000.000,00

Promosi atas Hasil

Produksi Perikanan

Unggulan Daerah

2.01.01.2.0

1.03.02.23.

001.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 5 Event 5 EventJumlah Event Promosi

Perikanan

- 100.000.000,00

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Pengelolaan,

Peningkatan Mutu

dan Pemasaran Hasil

Perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.23.

002.

Kec.

Pamarican,

Ciamis,

Sadananya,

Sindangkasih,

Panumbanga

n, Rajadesa

1.400.000.000,00 2.310.000.000,00 800.000.000,00 - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan

prasarana pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan

- 2.200.000.000,00

Bimbingan Teknis

Pengolahan Hasil

Perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.23.

003.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 78.750.000,00 - - 1 kali 1 kaliJumlah bimbingan teknis

pengolahan hasil perikanan

- 75.000.000,00

Penyediaan Sarana

dan Prasarana

Pengelolaan Mutu

dan Pemasaran Hasil

Perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.23.

004.

Kec.

Pamarican,

Ciamis,

Sadananya,

Sindangkasih,

Panumbanga

n

750.000.000,00 1.627.500.000,00 800.000.000,00 - 1 paket 1 paketJumlah saran dan prasarana

pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan

- 1.550.000.000,00

Pengadaan Sarana

dan Prasarana serta

Rehabilitasi Pasar

Ikan

2.01.01.2.0

1.03.02.23.

005.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 262.500.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan

prasarana serta rehabilitasi

pasar ikan

- 250.000.000,00

Jumlah Produksi Perikanan

di Kawasan Agropolitan

2.01.01.2.0

1.03.02.24.

Pengembangan

Agropolitan Bidang

Perikanan

1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 13.719 ton 1.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

Budidaya Nila

2.01.01.2.0

1.03.02.24.

001.

Kec.

Lumbung,

Ciamis,

Baregbeg,

Cimaragas,

Rancah,

Banjaranyar,

Sindangkasih,

Banjarsari,

Sadananya,

Rajadesa

500.000.000,00 525.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah pelatihan serta benih

dan bibit ikan

- 500.000.000,00

Penguatan Daya

Saing Produksi

Perikanan

2.01.01.2.0

1.03.02.24.

002.

Kec.

Sukamantri

500.000.000,00 525.000.000,00 - - 1 kali 1 kaliJumlah pelatihan penguatan

daya saing

- 500.000.000,00

Jumlah Kejadian Penyakit

Ikan

2.01.01.2.0

1.03.02.25.

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Ikan

550.000.000,00 577.500.000,00 3 kasus 550.000.000,00

Pemeliharaan

Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit

Ikan

2.01.01.2.0

1.03.02.25.

001.

27 Kecamatan 550.000.000,00 577.500.000,00 - - 27 kecamatan 27

kecamata

Jumlah sarana dan



pencegahan penyakit ikan

- 550.000.000,00

2.01.03. PERTANIAN 15.305.000.000,00 20.164.620.000,00 19.104.400.000,00

Jumlah Kejadian Penyakit

Hewan Menular Strategis

yang Bersifat zoonosis

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Hewan

6.000.000.000,00 7.318.500.000,00 3 kasus 6.970.000.000,00

Pemeliharaan

kesehatan dan

pencegahan penyakit

menular ternak

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

001.


kecamatan

Jumlah sarana da



pencegahan penyakit ternak

- 150.000.000,00

Peningkatan

kesehatan

masyarakat veteriner

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

002.


kecamatan

Jumlah pelayanan kesehatan

masyarakat veteriner

- 100.000.000,00

Pemeriksaan hewan

kurban

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

003.


kecamatan

Jumlah hewan Qurban yang

diperiksa

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengendalian PHMS2.01.03.2.0

1.03.02.21.

004.


Kecamatan

Jumlah sarana dan

operasional pengendalian

PHMS

- 100.000.000,00

Rehabilitasi Sarana

Penunjang RPH-R

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

005.

Kec.Ciamis,

Banjarsari,

Cihaurbeuti

150.000.000,00 315.000.000,00 150.000.000,00 - 1 paket 1 paketJumlah rehabilitasi sarana

penunjang RPH-R

- 300.000.000,00

Penguatan

Poskeswan

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

006.

Kec. Kawali,

Rancah,

Banjarsari,

Panjalu,

Ciamis

200.000.000,00 210.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah pengadaan sarana

dan prasarana puskeswan

- 200.000.000,00

Bimbingan Teknis

Juru Sembelih

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

007.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 1 kali 1 kaliJumlah bimbingan teknis

untuk juru sembelih

- 100.000.000,00

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Veteriner

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

008.


prasarana veteriner yang

tersedia

- 200.000.000,00

Pengadaan

Perlengkapan Sarana

dan Prasarana

RPH-U

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

009.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 1.050.000.000,00 500.000.000,00 - 1 paket 1 paketJumlah sarana danprasarana

RPH-U yang tersedia

- 1.000.000.000,00

Peningkatan

Pemenuhan

Persyaratan Produk

Hewan yang ASUH

(Aman, Sehat, Utuh

dan Halal)

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

010.

Kab.Ciamis 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan

prasarana serta operasional

pengujian produk hewan

- 1.000.000.000,00

Peningkatan

Pengamanan Hewan

dan Daging Qurban

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

011.

Kab.Ciamis 205.000.000,00 451.500.000,00 225.000.000,00 - 1 paket 1 paketJumlah operasional

pengamanan hewan qurban

- 430.000.000,00

Pengendalian

Pemotongan

Sapi/Kerbau Betina

Produktif

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

012.

Kec.

Banjarsari

45.000.000,00 94.500.000,00 45.000.000,00 - 1 paket 1 paketJumlah operasional

pengenalian sapi betina

produktif

- 90.000.000,00

Peningkatan

Pemeriksaan Post

Mortem di RPH-R

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

013.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 105.000.000,00 50.000.000,00 - 1 paket 1 paketJumlah operasional

pemeriksaan post modern

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan

Rumah Potong

Hewan (RPH)

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

014.

Kec. Ciamis 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah RPH yang dibangun - 1.000.000.000,00

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Rumah Potong

Hewan (RPH)

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

015.

Kec.

Banjarsari


prasarana Rumah Potong

Hewan (RPH)

- 500.000.000,00

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

RPH-R

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

016.

Kec.

Banjarsari


prasarana RPH

- 600.000.000,00

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

RPH-U

2.01.03.2.0

1.03.02.21.

017.

Kec.

Baregbeg

1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan

prasarana RPH-U

- 1.000.000.000,00

Jumlah Populasi Ternak

- Sapi Potong

- Ayam Buras

- Ayam Ras Pedaging

- Ayam Ras Petelur

- Jumlah Kelahiran Anak

Sapi Hasil IB

- Jumlah DOC Ayam Buras

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

3.990.000.000,00 7.265.370.000,00 - 10.308 ekor

- 1.518.897

ekor

- 91.587.725

ekor

- 1.281.795

ekor

- 888 ekor

- 94.800 ekor

6.819.400.000,00

Pembibitan dan

Perawatan Ternak

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

001.

Kec.

Cimaragas,

Lakbok,

Tambaksari

100.000.000,00 105.000.000,00 - - 27 Kecamatan 27

Kecamatan

Jumlah Operasional

Pelayanan IB

- 100.000.000,00


dan Pelaporan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

002.

Kantor Dinas

Peternakan

dan Perikanan

Kab. Ciamis

30.000.000,00 31.500.000,00 - - 4 Triwulan 4 TriwulanJumlah Dokumen Monev - 30.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 14 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelestarian Plasma

Nutfah Kabupaten

Ciamis Melalui

Pengembangan Sapi

Rancah

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

003.

Kec. Ciamis,

Sukamantri,

Rancah,

Tambaksari

175.000.000,00 183.750.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Bantuan Operasional

Balai Perbibitan Sapi Rancah

- 175.000.000,00

Pengembangan

Prasarana dan

Sarana Peternakan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

004.

Kec.

Sukamantri

75.000.000,00 78.750.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Prasarana dan

Sarana Peternakan

- 75.000.000,00

Pengembangan

Prasarana dan

Saluran Air

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

005.

Kec.

Tambaksari

25.000.000,00 26.250.000,00 - - 1 Unit 1 UnitJumlah Prasarana Air Irigasi

Lahan Peternakan

- 25.000.000,00

Pengembangan

Kawasan Unggas

Lokal Pedesaan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

006.

Kec.

Purwadadi,

Cijeungjing,

Baregbeg,

Lakbok,

Jatinagara,

Rajadesa

30.000.000,00 31.500.000,00 - - 2.000 ekor 2.000 ekorJumlah Ternak Unggas yang

Tersedia

- 30.000.000,00

Pembibitan dan

Perawatan Ternak

Domba

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

007.

Kec. Panjalu,

Kawali,

Cijeungjing,

Purwadadi,

Lakbok,

Jatinagara,

Rajadesa,

Ciamis

250.000.000,00 262.500.000,00 - - 60 ekor 60 ekorJumlah Ternak Domba yang

Tersedia

- 250.000.000,00

Pengembangan

UPPO

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

008.

Kec. Panjalu,

Panawangan,

Rancah,

Tambaksari,

Banjaranyar

200.000.000,00 210.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah UPPO - 200.000.000,00

Pembangunan/Reha

bilitasi/Renovasi

Balai Perbibitan

ternak Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Balai

Perbibitan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

009.

Kec. Cipaku,

Sukamantri

600.000.000,00 630.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah instalasi Perbibitan

Sapi Pasundan yang

diperbaiki

- 600.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 15 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan Dinas

Peternakan dan

Perikanan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

010.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 78.750.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen Sinergitas

Pembangunan

- 75.000.000,00

Pembibitan dan

Perawatan Ternak

Kambing

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

011.

Kec. Panjalu,

Lumbung,

Rajadesa,

Cimaragas,

Banjarsari,

Pamarican,

Panawangan,

Cihaurbeuti,

Cidolog,

Lakbok,

Sukadana

60.000.000,00 63.000.000,00 - - 60 Ekor 60 EkorJumlah Ternak Kambing - 60.000.000,00

Pegembangan

Budidaya Ternak

Puyuh

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

012.

Kec. Cisaga,

Pamarican,

Cipaku,

Banjarsari,

Banjaranyar,

Purwadadi,

Lumbung,

Ciamis,

Jatinagara

75.000.000,00 78.750.000,00 - - 2.000 Ekor 2.000 EkorJumlah Ternak Puyuh - 75.000.000,00

Optimalisasi

Pelayanan

Inseminasi Buatan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

013.

Kec.

Panumbanga

n, Panjalu,

Sukamantri,

Rancah,

Tambaksari,

Pamarican,

Sadananya

200.000.000,00 210.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Sarana dan

Prasarana IB

- 200.000.000,00

Pembangunan Mini

Ranch Sapi

Pasundan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

014.

Kec.

Sukamantri,

Cipaku,

Banjaranyar,

Banjarasari

500.000.000,00 1.575.000.000,00 1.000.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketJumlah Mini Ranch Sapi

Rancah

- 1.500.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 16 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Dukungan

Opersasional Balai

Pembibitan Ternak

Unggas/Plasma

Nutfah Ayam Sentul

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

015.

Kec.

Baregbeg

175.000.000,00 183.750.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Operasional Balai

Perbibitan Ternak

Unggas/Ayam

Sentul

- 175.000.000,00

Restrukturisasi

Perunggasan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

016.

Kec. Ciamis,

Cipaku,

Cijeungjing,

Cikoneng,

Sindangkasih,

Baregbeg,

Rancah,

Cisaga,

Sukadana,

Kawali,

Panawangan,

Lumbung,

Jatinagara,

Rajadesa,

Panjalu,

Sukamantri,

Panumbanga

n, Cihaurbeuti

50.000.000,00 52.500.000,00 - - 5 Kelompok 5 KelompokJumlah Kelompok yang

Terestrukuturisasi

- 50.000.000,00

Penyempurnan

Prasarana dan

Sarana Balai

Perbibitan Ayam

Buras (Ayam Sentul)

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

017.

Kec.

Baregbeg

500.000.000,00 2.205.000.000,00 1.500.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketJumlah Sarana dan

Prasarana balai Perbibitan

Ayam Buras

- 2.000.000.000,00

Perbaikan Balai

Perbibitan dan

Hijauan Makanan

Ternak

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

018.

Kec. Ciamis

dan Kec.

Sukamantri

200.000.000,00 210.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Balai Perbibitan dan

Hijauan Pakan Ternak

- 200.000.000,00

Peningkatan

swasembada daging

sapi dan kerbau

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

019.

Kec.

Panumbanga

n, Panjalu,

Sukamantri,

Rancah,

Tambaksari,

Pamarican,

Sadananya

100.000.000,00 105.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Operasional

Peningkatan Swasembada

Daging Sapi dan Kerbau

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 17 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


Pakan Ternak

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

020.

Kec. Cipaku,

Baregbeg,

Ciamis,

Sadananya,

Cikoneng,

Cihaurbeuti,

Banjarsari,

CIjeungjing,

Panjalu,

Kawali,

Sindangkasih,

Panumbanga

n, Sukamantri,

Panawangan

200.000.000,00 210.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Sarana Peningkatan

Produksi Pakan Ternak

- 200.000.000,00

Penyediaaan Benih

dan Bibit serta


Ternak

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

021.

Kec.

Lumbung,

Purwadadi,

Lakbok,

Sadananya

100.000.000,00 105.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Benih dan Bibit

Ternak

- 100.000.000,00

Pembangunan/Perbai

kan Balai/Instalasi

Perbibitan dan

Hijauan Pakan

Ternak, Pusat

Kesehatan Hewan,

Rumah Potong

Hewan Ruminansia

dan Penyediaan

Sarana

Pendukungnya

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

022.

Kec.

Baregbeg,

Cipaku,

Ciamis,

Sukamantri,

Kawali,

Rancah,

Banjarsari,

Rajadesa,

Panjalu,

Panumbanga

n, Lakbok

170.000.000,00 524.370.000,00 329.400.000,00 - 1 Paket 1 PaketJumlah Balai Perbibitan

Ternak

- 499.400.000,00

Kajian

Pengembangan

Kawasan Peternakan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

023.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen Kajian

Pengembangan Kawasan

Peternakan

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 18 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembangunan/Reha

bilitasi/Renovasi

Balai Perbibitan

ternak Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Balai

Perbibitan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

024.

kab. ciamis - - - - 1 paket 1 paketJumlah instalasi perbibitan

sapi pasundan yang

diperbaiki

- -

Pembangunan Mini

Ranch Sapi

Pasundan

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

025.

kab. ciamis - - - - 1 paket 1 paketJumlah mini ranch sapi

rancah

- -

Penyempurnan

Prasarana dan

Sarana Balai

Perbibitan Ayam

Buras (Ayam Sentul)

2.01.03.2.0

1.03.02.22.

026.

kab. ciamis - - - - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan

prasarana balai perbibitan

ayam buras

- -

Jumlah Even Promosi

Peternakan

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

2.465.000.000,00 2.588.250.000,00 5 even 2.465.000.000,00

Promosi atas Hasil

Produksi Peternakan

Unggulan Daerah

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

001.

Kab.Ciamis 300.000.000,00 315.000.000,00 - - 5 even 5 evenJumlah pameran promosi

peternakan

- 300.000.000,00

Optimalisasi Data

Peternakan

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

002.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 26.250.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen pendataan

peternakan

- 25.000.000,00

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pasar

Hasil Produksi

Peternakan

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

003.

Kec. Ciamis,

Banjarasari,

Pamarican,

Lakbok,

Rancah

1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 - - 1 paket 1 paketJumlah sarana dan

prasarana produksi hasil

peternakan

- 1.000.000.000,00

Fasilitasi kemasan,

PIRT dan halal bagi

pelaku hasil

pengolahan

peternakan

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

004.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah izin kemasan, PIRT

dan sertifikat halal

- 100.000.000,00

Festival Ternak2.01.03.2.0

1.03.02.23.

005.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 1 even 1 evenJumlah even festival ternak - 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 19 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengembangan

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Ternak

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

006.


prasarana pengolahan dan

pemasaran hasil ternak

- 800.000.000,00

Operasional dan

Pengembangan

UPTD Wilayah 1

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

007.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 21.000.000,00 - - 1 UPTD 1 UPTDJumlah operasional UPTD

Wilayah 1

- 20.000.000,00

Operasional dan

Pengembangan

UPTD Wilayah 2

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

008.


Wilayah 2

- 20.000.000,00

Operasional dan

Pengembangan

UPTD Wilayah 3

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

009.


Wilayah 3

- 20.000.000,00

Operasional dan

Pengembangan

UPTD Wilayah 4

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

010.


Wilayah 4

- 20.000.000,00

Operasional dan

Pengembangan

UPTD Wilayah 5

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

011.


Wilayah 5

- 20.000.000,00

Operasional dan

Pengembangan

UPTD Pasar Hewan

dan Ikan

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

012.


pasar hewan dan ikan

- 20.000.000,00

Operasional dan

Pengembangan

UPTD Perbibitan

Ternak dan Ikan

2.01.03.2.0

1.03.02.23.

013.


balai perbibitan ternak dan

ikan

- 20.000.000,00

Jumlah Penerapan

Teknologi Peternakan di

Kelompok

2.01.03.2.0

1.03.02.24.

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Peternakan

250.000.000,00 262.500.000,00 30 orang 250.000.000,00

Pengadaan sarana

dan prasarana

teknologi tepat guna

2.01.03.2.0

1.03.02.24.

001.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 157.500.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Sarana dan

Prasarana tepat guna

- 150.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 20 dari 20

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Bimbingan teknis

pengelolaan dan

pemasaran hasil

peternakan

2.01.03.2.0

1.03.02.24.

002.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 105.000.000,00 - - 10 kelompok 10

kelompok

Jumlah bimbingan teknis

bagi kelompok

- 100.000.000,00

Jumlah Produksi

Peternakan di Kawasan

Agropolitan

- Ayam Pedaging

- Ayam Buras

- Sapi

2.01.03.2.0

1.03.02.25.

Pengembangan

Agropolitan Bidang

Peternakan

2.600.000.000,00 2.730.000.000,00 - 24.423.846

ekor

- 373.720 ekor

- 2.449 ekor

2.600.000.000,00

Pengembangan

Agribisnis Ayam Ras /

Ayam Buras

2.01.03.2.0

1.03.02.25.

001.

Kec. Panjalu,

Lumbung

700.000.000,00 735.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Pengembangan

Agribisnis Ayam Ras

- 700.000.000,00

Pengembangan

Breeding Farm dalam

Mendukung Program

Bekerja

2.01.03.2.0

1.03.02.25.

002.

Kec.

Panumbanga

n

1.200.000.000,00 1.260.000.000,00 - - 1 Paket 1 PaketJumlah Pengembangan

Breeding Farm

- 1.200.000.000,00

Pengembangan Mini

Ranch

2.01.03.2.0

1.03.02.25.

003.

Kec. Panjalu,

Sukamantri

700.000.000,00 735.000.000,00 - - 5 % 5 %Jumlah populasi sapi potong

di kawasan agropolitan

- 700.000.000,00


TOTAL 46.966.500.000,00 33.955.600.000,00

Drs. SYARIEF NURHIDAYAT, M.Si

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

NIP. 19640920 199503 1 001

10.674.400.000,00 - 44.630.000.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 3.01.01.01. -INSPEKTORAT


7 8

3.01. PENUNJANG URUSAN 2.488.500.000,00 - 2.488.500.000,00


pelayanan adiministrasi

perkantoran

3.01.3.01.0

1.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.106.500.000,00 - 100 % 1.106.500.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

3.01.3.01.0

1.01.01.00

1.

Kab.Ciamis 5.000.000,00 - - 400 surat 400 suratJumlah surat terkirim 5.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


3.01.3.01.0

1.01.01.00

2.

Kab. Ciamis 120.000.000,00 - - - 48 rekening 48 rekeningJumlah tagihan rekening

komunikasi, air dan listrik

yang terpenuhi

120.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

3.01.3.01.0

1.01.01.00

8.

Kantor

Inspektorat

181.500.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanJumlah tenaga kebersihan

yang tersedia

181.500.000,00


kantor

3.01.3.01.0

1.01.01.01

0.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanJumlah ATK yang tersedia 100.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

3.01.3.01.0

1.01.01.011

.

Kab.Ciamis 40.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia

40.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

3.01.3.01.0

1.01.01.01

2.

Kab. Ciamis 10.000.000,00 - - - 141 buah 141 buahJumlah alat listrik dan

elektronik yang terpenuhi

10.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

3.01.3.01.0

1.01.01.01

5.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanJumlah bahan bacaan yang

disediakan

20.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

3.01.3.01.0

1.01.01.01

7.

Kab. Ciamis 60.000.000,00 - - - 4 jenis (air

galon, air

minum

kemasan, nasi

dus, snack)

4 jenis (air

galon, air

minum

kemasan,

nasi dus,

snack)

Jumlah makanan dan

minuman yang tersedia

60.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

3.01.3.01.0

1.01.01.01

8.

Luar Kab.

Ciamis

500.000.000,00 - - - 350 OH 350 OHJumlah perjalanan dinas luar

daerah yang terlayani

500.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

3.01.3.01.0

1.01.01.01

9.

Kab.Ciamis 70.000.000,00 - - 110 OH 110 OHJumlah perjalanan dinas

dalam daerah yang terlayani

70.000.000,00

Prosentase ketersediaan


aparatur

3.01.3.01.0

1.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.334.000.000,00 - 100 % 1.334.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

3.01.3.01.0

1.01.02.00

5.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 - - 500.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

3.01.3.01.0

1.01.02.00

7.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJenis perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

15.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

3.01.3.01.0

1.01.02.011

.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 - - - 6 jenis 6 jenisJumlah peralatan kantor yang

terpenuhi

100.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

3.01.3.01.0

1.01.02.01

2.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 - - - tinta, printer,

mouse, FD,

charger laptop

tinta, printer,

mouse, FD,

charger

laptop

Jumlah perlengkapan kantor

yang terpenuhi

50.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

3.01.3.01.0

1.01.02.02

2.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah gedung dan halaman

kantor yang terpelihara

30.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

3.01.3.01.0

1.01.02.02

4.

Kab.Ciamis 300.000.000,00 - - - 9 roda empat,

22 roda dua

9 roda

empat, 22

roda dua

Jumlah kendaraan dinas

yang terpelihara secara fisik

dan administrasi

300.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

3.01.3.01.0

1.01.02.02

8.

Kab.Ciamis 12.000.000,00 - - - 12 unit AC 12 unit ACJumlah peralatan gedung

Kantor yang terpelihara

12.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

3.01.3.01.0

1.01.02.03

0.

Kab.Ciamis 27.000.000,00 - - - 20 unit

komputer, 7

unit printer

20 unit

komputer, 7

unit printer

Jumlah peralatan Kantor yang

terpelihara

27.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

3.01.3.01.0

1.01.02.04

2.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 - - 200.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan/DED

Gedung Kantor

3.01.3.01.0

1.01.02.05

0.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - 100.000.000,00



kapasitas

3.01.3.01.0

1.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000,00 80 % 10.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

3.01.3.01.0

1.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 - - 10.000.000,00



barang sesuai SAP

3.01.3.01.0

1.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

38.000.000,00 - 100 % 38.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

3.01.3.01.0

1.01.06.00

1.

Kabupaten

Ciamis

5.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Dokumen LKIP 5.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

3.01.3.01.0

1.01.06.00

2.

Kabupaten

Ciamis

5.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Dokumen laporan

keuangan semesteran

5.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

3.01.3.01.0

1.01.06.00

4.

Kabupaten

Ciamis

5.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen Laporan

Keuangan

5.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

3.01.3.01.0

1.01.06.00

5.

Kabupaten

Ciamis

13.000.000,00 - - - 1 laporan 1 laporanJumlah Laporan aset 13.000.000,00

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

3.01.3.01.0

1.01.06.00

6.

Kabupaten

Ciamis

5.000.000,00 - - - 5.000.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

3.01.3.01.0

1.01.06.00

7.

Kabupaten

Ciamis

5.000.000,00 - - - 5.000.000,00




3.01.3.01.0

1.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

100 %

3.01.01. INSPEKTORAT 6.338.578.500,00 - 6.538.578.500,00

Jumlah objek pengawasan3.01.01.3.0

1.01.01.20.

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

5.850.685.500,00 - 350 Laporan 6.050.685.500,00

Pelaksanaan

pengawasan internal

secara berkala

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

001.

Kab. Ciamis 4.208.242.500,00 - - - 140 LHP 140 LHPJumlah entitas yang diaudit - 4.208.242.500,00

Penanganan Kasus

pengaduan di

lingkungan

pemerintah daerah

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

002.

Kab. Ciamis 271.315.000,00 - - - 100% 100%Prosentase penanganan

kasus pengaduan

- 271.315.000,00

Tindak lanjut hasil

temuan pengawasan

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

006.

Kab.Ciamis 287.100.000,00 - - - 93% 93%Jumlah Event/Pelaksanaan

TLHP

- 287.100.000,00

Evaluasi

Implementasi SAKIP

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

009.

Kab.Ciamis 143.825.000,00 - - - - 143.825.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengawasan Berkala

Disiplin Pegawai

(GDN)

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

010.

Kab.Ciamis 19.503.000,00 - - - 12 kali 12 kaliJumlah pelaksanaan sidak

disiplin PNS

- 19.503.000,00

Review Laporan

Keuangan

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

011.

Kab.Ciamis 143.825.000,00 - - - - 143.825.000,00

Review Rencana

Kerja Anggaran

Satuan Kerja

Perangkat Daerah

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

012.

Kab.Ciamis 143.825.000,00 - - - - 143.825.000,00

Evaluasi Penerapan

Sistem Pengendalian

Internal (SPIP)

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

014.

Kab.Ciamis 192.500.000,00 - - - 4 wilayah 4 wilayahJumlah laporan hasil evaluasi

implementasi SPIP

- 192.500.000,00

Asistensi Strategi

Nasional

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi Jangka

Panjang

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

015.

Kab.Ciamis 132.000.000,00 - - - - 132.000.000,00

Evaluasi atas Peran

Inspektorat

Kabupaten sebagai

quality assurance dan

consulting

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

017.

Kab.Ciamis 12.100.000,00 - - - - 12.100.000,00

Sinergitas

Pengawasan

Pembangunan

Kabupaten/Kota

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

023.

Kab.Ciamis - - 200.000.000,00 - - 200.000.000,00

Reviu dan atau

Evaluasi Dokumen

Perencanaan dan

atau Pelaporan

Pemerintah Daerah

dan SOPD

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

024.

Kab.Ciamis 151.250.000,00 - - - - 151.250.000,00

Peningkatan

Kapabilitas APIP

3.01.01.3.0

1.01.01.20.

025.

Kab.Ciamis 145.200.000,00 - - - - 145.200.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Prosentase Auditor dan

P2UPD bersertifikat

3.01.01.3.0

1.01.01.21.

Program Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan

475.893.000,00 - 100 % 475.893.000,00

Pelatihan

pengembangan

tenaga pemeriksa

dan aparatur

pengawasan

3.01.01.3.0

1.01.01.21.

001.

Kab. Ciamis 475.893.000,00 - - - 40 orang 40 orangJumlah tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

yang mengikuti

sertifikasi/diklat

- 475.893.000,00

3.01.01.3.0

1.01.01.22.

Program Penataan

dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan

Prosedur

Pengawasan

12.000.000,00 - 12.000.000,00

Penyusunan

Kebijakan Sistem dan

Prosedur

Pengawasan

3.01.01.3.0

1.01.01.22.

001.

Kab.Ciamis 12.000.000,00 - - - - 12.000.000,00


TOTAL - 8.827.078.500,00

H. DEDEN WAHIDIN, SE, MM

Inspektur Kabupaten Ciamis

NIP. 19610807 198703 1 015

200.000.000,00 - 9.027.078.500,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 3.01.02.01. -BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


7 8

3.01. PENUNJANG URUSAN 3.174.632.000,00 2.101.003.700,00 3.174.632.000,00



Perkantoran

3.01.3.01.0

2.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.283.144.800,00 1.218.500.000,00 100% 1.283.144.800,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

3.01.3.01.0

2.01.01.00

1.

Bappeda

Kab.Ciamis

4.060.000,00 3.100.000,00 - - 350 Buah 350 BuahJumlah prangko untuk jasa

surat menyurat

- 4.060.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


3.01.3.01.0

2.01.01.00

2.

Bappeda Kab.

Ciamis

185.350.000,00 190.000.000,00 - - 84 Rekening 84 RekeningJumlah rekening pembayaran

air, litrik, internet dan telp

- 185.350.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

3.01.3.01.0

2.01.01.00

8.

Bappeda Kab.

Ciamis

169.000.000,00 169.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah bulan pelaksanaan

kebersihan kantor

- 169.000.000,00


kantor

3.01.3.01.0

2.01.01.01

0.

Bappeda

Kab.Ciamis

85.000.000,00 85.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah bulan penyediaan alat

tulis kantor

. 85.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

3.01.3.01.0

2.01.01.011

.

Bappeda Kab.

Ciamis

60.000.000,00 65.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah bulan penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

- 60.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

3.01.3.01.0

2.01.01.01

2.

Bappeda

Kab.Ciamis

31.077.000,00 30.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah bulan pada

penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

- 31.077.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

3.01.3.01.0

2.01.01.01

5.

Bappeda

Kab.Ciamis

30.022.800,00 30.000.000,00 - - 15 Surat Kabar 15 Surat

Kabar

Jumlah surat kabar dan

Peraturan

perundang-undangan

- 30.022.800,00

Penyediaan makanan

dan minuman

3.01.3.01.0

2.01.01.01

7.

Bappeda

Kab.Ciamis

54.077.000,00 54.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah bulan pada

penyediaan makanan dan

Minuman

- 54.077.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

3.01.3.01.0

2.01.01.01

8.

Bappeda Kab.

Ciamis

297.628.000,00 200.000.000,00 - - 240 kali 240 kaliJumlah pelaksanaan

Rapat-rapat Koordinasi keluar

daerah

- 297.628.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

3.01.3.01.0

2.01.01.01

9.

Bappeda

Kab.Ciamis

9.930.000,00 15.000.000,00 - - 45 kali 45 kaliJumlah pelaksanaan

Rapat-rapat Koordinasi

dalam daerah

- 9.930.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

3.01.3.01.0

2.01.01.02

1.

Bappeda

Kab.Ciamis

357.000.000,00 377.400.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah bulan penyediaan

jasa Administrasi/Teknis

Perkantoran

- 357.000.000,00



aparatur

3.01.3.01.0

2.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.846.487.200,00 842.503.700,00 100% 1.846.487.200,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

3.01.3.01.0

2.01.02.00

5.

Bappeda

Kab.Ciamis

100.000.000,00 - - - 5 Unit 5 UnitJumlah Pengadaan

Kendaraan Dinas /

Operasional

- 100.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

3.01.3.01.0

2.01.02.00

7.

Bappeda

Kab.Ciamis

62.560.000,00 60.000.000,00 - - 4 Jenis 4 JenisJumlah jenis perlengkapan

gedung kantor

- 62.560.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

3.01.3.01.0

2.01.02.00

9.

Bappeda

Kab.Ciamis

100.498.500,00 100.000.000,00 - - 5 Jenis 5 JenisJumlah jenis peralatan

gedung kantor

- 100.498.500,00

Pengadaan peralatan

kantor

3.01.3.01.0

2.01.02.011

.

Bappeda

Kab.Ciamis

33.003.700,00 33.003.700,00 - - 5 Jenis 5 JenisJumlah jenis peralatan kantor - 33.003.700,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

3.01.3.01.0

2.01.02.01

2.

Bappeda Kab.

Ciamis

12.500.000,00 13.500.000,00 - - 8 Jenis 8 JenisJumlah jenis perlengkapan

kantor

- 12.500.000,00

Pemeliharaan


kantor

3.01.3.01.0

2.01.02.02

2.

Bappeda Kab.

Ciamis

51.666.500,00 60.000.000,00 - - 1200 M2 1200 M2Jumlah luas gedung yang

dipelihara

- 51.666.500,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

3.01.3.01.0

2.01.02.02

4.

Bappeda

Kab.Ciamis

268.398.500,00 190.000.000,00 - - 34 Unit (Roda

2 dan Roda 4)

34 Unit

(Roda 2 dan

Roda 4)

Jumlah kendaraan roda 2 dan

roda 4 yang dipelihara

- 268.398.500,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

3.01.3.01.0

2.01.02.02

8.

Bappeda

Kab.Ciamis

30.360.000,00 30.500.000,00 - - 50 Jenis 50 JenisJumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

dipelihara

- 30.360.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

3.01.3.01.0

2.01.02.03

0.

Bappeda

Kab.Ciamis

5.500.000,00 5.500.000,00 - - 10 Jenis 10 JenisJumlah Jenis peralatan

kantor yang dipelihara

- 5.500.000,00

Peningkatan Sarana


3.01.3.01.0

2.01.02.05

3.

Bappeda

Kab.Ciamis

1.182.000.000,00 350.000.000,00 - - 2 Paket 2 PaketJumlah Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kantor

- 1.182.000.000,00

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.01.3.01.0

2.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

15.000.000,00 15.000.000,00 80% 15.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

3.01.3.01.0

2.01.05.00

1.

Bappeda

Kab.Ciamis

15.000.000,00 15.000.000,00 - - 4 Orang 4 OrangJumlah aparatur perencana

yang terdidik dan terlatih

- 15.000.000,00



Barang sesuai SAP

3.01.3.01.0

2.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

13.000.000,00 13.000.000,00 100% 13.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

3.01.3.01.0

2.01.06.00

1.

Bappeda

Kab.Ciamis

5.000.000,00 5.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen Laporan

Kinerja SKPD

- 5.000.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

3.01.3.01.0

2.01.06.00

2.

Bappeda

Kab.Ciamis


Keuangan semesteran

- 4.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

3.01.3.01.0

2.01.06.00

4.

Bappeda

Kab.Ciamis



- 4.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8




3.01.3.01.0

2.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

17.000.000,00 12.000.000,00 90% 17.000.000,00

Penyusunan rencana

strategis

3.01.3.01.0

2.01.07.00

1.

Bappeda Kab.

Ciamis

2.000.000,00 2.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen Renstra

SKPD (Revisi)

- 2.000.000,00

Tersusunnya

dokumen Rencana

Strategis (Renstra)

Bappeda Kab.

Ciamis Tahun

2019-2024

001. 1.500.000,00 BAppeda Kab.

Ciamis

Penyusunan rencana

kerja anggaran

3.01.3.01.0

2.01.07.00

3.

Bappeda Kab.

Ciamis

12.000.000,00 5.000.000,00 - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah dokumen DPA dan

DPPA, RKA Perubahan

- 12.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Kegiatan SKPD

3.01.3.01.0

2.01.07.00

5.

Bappeda Kab.

Ciamis


Perencanaan Program

Kegiatan SKPD

- 3.000.000,00

3.01.02. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

6.330.000.000,00 4.895.000.000,00 6.330.000.000,00

Persentase Kesesuaian

Jumlah Kegiatan APBD

Tahun Berkenaan Terhadap

Program RKPD Yang Harus

Dilaksanakan Tahun

Berkenaan

3.01.02.3.0

1.02.01.21.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

2.000.000.000,00 1.180.000.000,00 90% 2.000.000.000,00

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

3.01.02.3.0

1.02.01.21.

001.

Kab.Ciamis 450.000.000,00 230.000.000,00 - - 3 dokumen 3 dokumenDokumen Hasil Musrenbang

di Kecamatan, Forum OPD

dan Musrebang Kanupaten

- 450.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Monitoring dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan

Daerah dan

Penyusunan Laporan

Kinerja Pelaksanaan

Pembangunan

Daerah

3.01.02.3.0

1.02.01.21.

002.

Kab. Ciamis 320.000.000,00 210.000.000,00 - - 4 dokumen 4 dokumenJumlah dokumen Laporan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Daerah, dan Laporan Kinerja

Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

- 320.000.000,00

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten Ciamis

3.01.02.3.0

1.02.01.21.

003.

Kab.Ciamis 140.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen kesesuian

program pada

dokumen-dokumen

perencanaan Pembangunan

Daerah

- 140.000.000,00

Penyusunan

Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

(RKPD)

3.01.02.3.0

1.02.01.21.

004.

Kab. Ciamis 240.000.000,00 250.000.000,00 - - 6 dokumen 6 dokumenJumlah Dokumen

Perencanaan pembangunan

daerah tahunan

- 240.000.000,00

Penyusunan LKPJ

Bupati Ciamis dan

Perjanjian Kinerja

Pemerintah

Kabupaten Ciamis

3.01.02.3.0

1.02.01.21.

005.

Kab.Ciamis 350.000.000,00 240.000.000,00 - - 2 dokumen 2 dokumenJumlah dokumen LKPJ

Bupati Ciamis, Perjanjian

Kinerja Pemerintah

Kabupaten Ciamis

- 350.000.000,00

Penyusunan data dan

informasi

perencanaan

pembangunan

3.01.02.3.0

1.02.01.21.

006.

Kab.Ciamis 300.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Profil Daerah dan

dokumen data perencanaan

- 300.000.000,00

Revisi RPJMD Tahun

2019-2024

3.01.02.3.0

1.02.01.21.

09.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 - - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen RPJMD

yang telah Revisi

- 200.000.000,00


jumlah kegiatan APBD tahun

berkenaan terhadap

kegiatan RKPD yg harus

dilaksanakan tahun

berkenaan lingkup Bidang

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam pada tahun

berkenaan

3.01.02.3.0

1.02.01.22.

Program

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Perekonomian

1.870.000.000,00 1.395.000.000,00 90% 1.870.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Perekonomian dan

Sumber Daya Alam

3.01.02.3.0

1.02.01.22.

001.

Kab.Ciamis 510.000.000,00 500.000.000,00 - - 6 dokumen 6 dokumenJumlah dokumen kesesuaian

program pada

dokumen-dokumen

perencanaan pembangunan

Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam

- 510.000.000,00

Monitoring dan

Evaluasi bidang

Perekonomian dan

Sumber Daya Alam

3.01.02.3.0

1.02.01.22.

002.

Kab.Ciamis 160.000.000,00 120.000.000,00 - - 2 dokumen 2 dokumenJumlah dokumen Monitoring

dan Evaluasi Bidang

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam

- 160.000.000,00

Penguatan

kelembagaan

pengembangan

kawasan agropolitan,

lumbung padi, dan

minapolitan

3.01.02.3.0

1.02.01.22.

004.

Kab.Ciamis 400.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 dokumen 1 dokumenDokumen Penguatan

kelembagaan


agropolitan, lumbung padi,

dan minapolitan

- 400.000.000,00

Kajian pembangunan

pertanian,

peternakan, dan

perikanan

3.01.02.3.0

1.02.01.22.

007.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 100.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen Kajian

pembangunan pertanian,

peternakan, dan perikanan

- 200.000.000,00

Sinergitas

perencanaan CSR

3.01.02.3.0

1.02.01.22.

009.

Kab. Ciamis 600.000.000,00 575.000.000,00 - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah dokumen

perencanaan CSR

- 600.000.000,00




Kegiatan RKPD Yang Harus

dilaksanakan Tahun

Berkenaan Lingkup Bidang

Pembangunan Sumber Daya

Manusian dan Sosial

Budaya

3.01.02.3.0

1.02.01.23.

Program

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia dan Sosial

Budaya

1.160.000.000,00 1.280.000.000,00 90% 1.160.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Pembangunan

Sumber Daya

Manusia, Kesehatan,

Kesra,

Penanggulangan

Kemiskinan,

Keamanan dan

Ketertiban

3.01.02.3.0

1.02.01.23.

001.

Kab. Ciamis 850.000.000,00 800.000.000,00 - - 6 dokumen 6 dokumenJumlah dokumen kesesuaian


bidang pembangunan

sumber daya manusia,

kesehatan, kesra,

penanggulangan kemiskinan,

keamanan dan ketertiban

- 850.000.000,00

Monitoring dan

Evaluasi bidang

Pembangunan

Sumber Daya

Manusia dan Sosial

Budaya

3.01.02.3.0

1.02.01.23.

002.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 360.000.000,00 - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah dokumen hasil

monitoring evaluasi

pembangunan sumber daya

manusia dan sosial budaya

- 200.000.000,00

Penyusunan Kajian

Pengembangan dan

Peningkatan

Kompetensi ASN di

Kabupaten Ciamis

3.01.02.3.0

1.02.01.23.

003.

Bappeda Kab.

Ciamis

50.000.000,00 50.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen Kajian

Pengembangan dan

Peningkatan Kompetensi ASN

di Kabupaten Ciamis

- 50.000.000,00

Penguatan

kelembagaan Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

3.01.02.3.0

1.02.01.23.

004.

Kab. Ciamis 60.000.000,00 70.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen hasil

pelaksanaan koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

- 60.000.000,00




Kegiatan RKPD Yang Harus

Dilaksanakan Tahun

Berkenaan Lingkup Bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

3.01.02.3.0

1.02.01.24.

Program

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

1.300.000.000,00 1.040.000.000,00 90% 1.300.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Sinergitas

Perencanaan Bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

3.01.02.3.0

1.02.01.24.

001.

Kab. Ciamis 970.000.000,00 810.000.000,00 - - 6 dokumen 6 dokumenJumlah dokumen kesesuaian


Bidang Infrastruktur dan


- 970.000.000,00

Monitoring dan

Evaluasi Bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

3.01.02.3.0

1.02.01.24.

002.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 80.000.000,00 - - 4 dokumen 4 dokumenJumlah Dokumen Hasil


Bidang Infrastruktur dan


- 80.000.000,00

Penyusunan Indeks

Kepuasan Layanan

Infrastruktur di

Kabupaten Ciamis

3.01.02.3.0

1.02.01.24.

004.

Kabupaten

Ciamis

250.000.000,00 150.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen Indeks

Kepuasan Layanan

Infrastruktur Kab. Ciamis

- 250.000.000,00

3.01.06. PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

360.000.000,00 110.000.000,00 360.000.000,00


Jumlah Kegiatan

Kelitbangan APBD Tahun

Berkenaan Terhadap

Kegiatan Kelitbangan RKPD

Yang Harus Dilaksanakan

Tahun Berkenaan

3.01.06.3.0

1.02.01.01.

Program Penelitan

Pengembangan dan

Inovasi daerah

360.000.000,00 110.000.000,00 20% 360.000.000,00

Koordinasi kegiatan

kelitbangan

3.01.06.3.0

1.02.01.01.

001.

Kab. Ciamis 360.000.000,00 110.000.000,00 - - 2 dokumen

dan 2

pemenang

lomba inovasi

2 dokumen

dan 2

pemenang

lomba

inovasi

Jumlah dokumen hasil

koordinasi kegiatan

kelitbangan

- 360.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


TOTAL 7.106.003.700,00 9.864.632.000,00

Drs. H. ANDANG FIRMAN TRIYADI, MT

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NIP. 19740919 199311 1 001

- - 9.864.632.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 3.01.03.01. -BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


7 8




Perkantoran

3.01.3.01.0

3.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

4.210.992.200,00 3.891.000.000,00 100% 4.210.992.200,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


3.01.3.01.0

3.01.01.00

2.

Kab. Ciamis 1.032.486.000,00 1.100.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya Fasilitas

Komunikasi air, listrik dan

Telepon

- 1.032.486.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

3.01.3.01.0

3.01.01.00

8.

Kab. Ciamis 400.000.000,00 400.000.000,00 - - 12 Orang 12 OrangTersedianya fasilitas

kebersihan kantor

- 400.000.000,00


kantor

3.01.3.01.0

3.01.01.01

0.

Kab. Ciamis 230.000.000,00 280.000.000,00 - - 66 Item 66 ItemTersedianya alat tulis Kantor - 230.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

3.01.3.01.0

3.01.01.011

.

Kab. Ciamis 290.006.200,00 300.000.000,00 - - 7 Item 7 ItemTersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan

- 290.006.200,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

3.01.3.01.0

3.01.01.01

2.

Kab. Ciamis 73.000.000,00 48.000.000,00 - - 7 Item 7 ItemTersedianya peralatan listrik

untuk penerangan

bangunan/gedung kantor

- 73.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

3.01.3.01.0

3.01.01.01

5.

Kab. Ciamis 31.000.000,00 32.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTersedianya bahan bacaan

dan perundang-undangan

- 31.000.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

3.01.3.01.0

3.01.01.01

7.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 160.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTersedianya makan dan

minum untuk tamu dan

pegawai

- 150.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

3.01.3.01.0

3.01.01.01

8.

Kab. Ciamis 400.000.000,00 410.000.000,00 - - 294 orang 294 orangJumlah pelaksanaan

konsultasi dan koordinasi

- 400.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

3.01.3.01.0

3.01.01.01

9.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 31.000.000,00 - - 104 Orang 104 OrangJumlah Rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam daerah

- 50.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

3.01.3.01.0

3.01.01.02

1.

Kab. Ciamis 1.554.500.000,00 1.130.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTersedianya jasa tenaga

pendukung administrasi

/teknis perkantoran

- 1.554.500.000,00

Persentase Sarana


Terpelihara

3.01.3.01.0

3.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.044.905.600,00 3.135.000.000,00 100% 4.044.905.600,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

3.01.3.01.0

3.01.02.00

5.

Kab. Ciamis 1.000.000.000,00 550.000.000,00 - - 31 unit 31 unitTersedianya pengadaan

kendaraan dinas operasional

dan hadiah

Pengada

an

Kendaraa

n untuk

Operasio

nal dan

Hibah

penerima

Pengharg

aan

1.000.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

3.01.3.01.0

3.01.02.00

7.

Kab. Ciamis 160.000.000,00 65.000.000,00 - - 44 item 44 itemTersedianya perlengkapan

gedung kantor

- 160.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

3.01.3.01.0

3.01.02.00

9.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 160.000.000,00 - - 9 item 9 itemTersedianya peralatan

gedung kantor

- 150.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

3.01.3.01.0

3.01.02.011

.

Kab. Ciamis 524.996.300,00 500.000.000,00 - - 6 item 6 itemTersedianya peralatan kantor - 524.996.300,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

3.01.3.01.0

3.01.02.01

2.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 13 item 13 itemTersedianya perlengkapan

kantor

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan


kantor

3.01.3.01.0

3.01.02.02

2.

Kab. Ciamis 400.000.000,00 260.000.000,00 - - 3.310 M2 3.310 M2Terpeliharanya gedung kantor - 400.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

3.01.3.01.0

3.01.02.02

4.

Kab. Ciamis 599.997.100,00 500.000.000,00 - - 74 unit 74 unitPemeliharaan kendaraan

dinas operasional

- 599.997.100,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

3.01.3.01.0

3.01.02.02

8.

Kab. Ciamis 300.000.000,00 210.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTerpeliharanya peralatan

gedung kantor

- 300.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

3.01.3.01.0

3.01.02.03

0.

Kab. Ciamis 400.000.000,00 410.000.000,00 - - 14 unit 14 unitTersedianya peralatan kantor

yang memadai

- 400.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

3.01.3.01.0

3.01.02.04

2.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 110.000.000,00 - - 2 gedung 2 gedungTerpeliharanya bangunan

gedung kantor

- 100.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan

dinas/operasional

3.01.3.01.0

3.01.02.04

4.

Kab. Ciamis 129.912.200,00 70.000.000,00 - - 6 unit 6 unitTerlaksananya perbaikan

kendaraan dinas

- 129.912.200,00

Peningkatan Sarana


3.01.3.01.0

3.01.02.05

3.

Kab. Ciamis 180.000.000,00 190.000.000,00 - - 4 item 4 itemTersedianya sarana dan

prasarana kantor

- 180.000.000,00

Pembangunan

Gedung Arsip

Keuangan Daerah

3.01.3.01.0

3.01.02.07

1.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 1 gedung 1 gedungTersedianya gedung arsip Pembang

unan

Gedung

Arsip

-

Presentase Pemenuhan


3.01.3.01.0

3.01.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

330.750.000,00 - 100% 330.750.000,00

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

3.01.3.01.0

3.01.03.00

3.

Kab.Ciamis 330.750.000,00 - - - 1 Paket 1 PaketTerlaksananya pengadaan

Pakaian Dinas Lingkup BPKD

- 330.750.000,00



Kapasitas

3.01.3.01.0

3.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

450.000.000,00 370.000.000,00 80% 450.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pendidikan dan

pelatihan formal

3.01.3.01.0

3.01.05.00

1.

Kab. Ciamis 250.000.000,00 160.000.000,00 - - 75 orang 75 orangTerkirimnya peserta

sosialisasi dan bimtek

pengelolaan keuangan

- 250.000.000,00


Aparatur Pengelola

Keuangan Daerah

3.01.3.01.0

3.01.05.02

1.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 210.000.000,00 - - 93 orang 93 orangMeningkatnya kualitas


- 200.000.000,00



Barang sesuai SAP

3.01.3.01.0

3.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

1.172.100.000,00 1.035.900.000,00 100% 1.172.100.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

3.01.3.01.0

3.01.06.00

1.

Kab. Ciamis 7.100.000,00 7.100.000,00 - - 1 Laporan 1 LaporanTersedianya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

- 7.100.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

3.01.3.01.0

3.01.06.00

2.

Kab. Ciamis 25.000.000,00 6.900.000,00 - - 1 Laporan 1 LaporanTersusunya laporan

keuangan

- 25.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

3.01.3.01.0

3.01.06.00

4.

Kab. Ciamis 25.000.000,00 6.900.000,00 - - 1 Laporan 1 LaporanTersusunya laporan akhir

tahun

- 25.000.000,00

Pelaporan

Administrasi

Kepegawaian dan

Kearsipan

3.01.3.01.0

3.01.06.00

8.

Kab. Ciamis - - - - - -

Penyediaan

Adminisatrasi

Pengelolaan

Keuangan

3.01.3.01.0

3.01.06.00

9.

Kab. Ciamis - - - - 100% 100%Terlaksananya adminsitrasi


- -

Evaluasi Kinerja

Program dan

Kegiatan SKPD

3.01.3.01.0

3.01.06.01

4.

Kab. Ciamis 15.000.000,00 15.000.000,00 - - 4 Kegiatan 4 KegiatanMeningkatnya kinerja program

dan kegiatan skpd melalui

kegiatan evaluasi kinerja

program dan kegiatan SKPD

- 15.000.000,00

Kajian Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.01.3.01.0

3.01.06.01

6.

Kab. Ciamis 350.000.000,00 200.000.000,00 - - 3 kajian 3 kajianTersusunya kajian


daerah

- 350.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

Infrastruktur Jaringan

dan Sarana

Prasarana

Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.01.3.01.0

3.01.06.01

7.

Kab. Ciamis 400.000.000,00 400.000.000,00 - - 66 tower 66 towerTerlaksananya pemeliharaan

infrastruktur jaringan dan

sarana prasaran pengelolaan

keuangan daerah

- 400.000.000,00

Penyediaan Data dan

Informasi Bidang

Pengelolaan

Keuangan

3.01.3.01.0

3.01.06.01

8.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 50.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTerlaksananya penyediaan

data dan informasi bidang


- 50.000.000,00

FGD Pengelolaan

Keuangan Daerah

Berbasis Akrual

3.01.3.01.0

3.01.06.01

9.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 150.000.000,00 - - 12 kali 12 kaliTerlaksananya FGD


daerah

- 150.000.000,00

Penilaian Kinerja

Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.01.3.01.0

3.01.06.02

0.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 200.000.000,00 - - 55 skpd 55 skpdTerlaksananya penilaian

kinerja pengelolaan

keuangan daerah dan desa

- 150.000.000,00




3.01.3.01.0

3.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

25.000.000,00 11.000.000,00 90% 25.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

3.01.3.01.0

3.01.07.00

2.

Kab. Ciamis 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenTerlaksananya penyusunan

rencana kerja SKPD

- 5.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

3.01.3.01.0

3.01.07.00

3.

Kab. Ciamis 20.000.000,00 6.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTersusunya perencanaan

kerja anggaran

- 20.000.000,00

3.01.03. KEUANGAN 22.080.897.600,00 13.629.320.000,00 22.080.897.600,00

Persentase SKPD yang

Menyusun RKA dan DPA

Tepat Waktu

3.01.03.3.0

1.03.01.28.

Program

Penganggaran

Keuangan Daerah

2.000.000.000,00 1.660.000.000,00 100% 2.000.000.000,00

Penyusunan

rancangan peraturan

daerah tentang APBD

3.01.03.3.0

1.03.01.28.

003.

Kabupaten

Ciamis

550.000.000,00 460.000.000,00 - - 1 Raperda 1 RaperdaTerlaksananya penyusunan

rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD

- 550.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Rancangan Peraturan

Daerah tentang

Perubahan APBD

3.01.03.3.0

1.03.01.28.

005.

Kabupaten

Ciamis

450.000.000,00 400.000.000,00 - - 1 Raperda 1 RaperdaTerlaksananya penyusunan

rancangan Perda tentang

Perubahan APBD

- 450.000.000,00

Evaluasi APBD3.01.03.3.0

1.03.01.28.

009.

Kab. Ciamis 550.000.000,00 450.000.000,00 - - 100% 100%Meningkatnya Evaluasi APBD - 550.000.000,00

Inventarisasi Data

Pendukung

Pendapatan dan

Pembiayaan Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.28.

015.

Kab. Ciamis 450.000.000,00 350.000.000,00 - - 10 Bulan 10 BulanTerlaksananya data

pendukung Pendapatan dan

Pembiayaan Daerah

- 450.000.000,00

Persentase SKPD yang

Menyampaikan Laporan

Keuangan Tepat Waktu

3.01.03.3.0

1.03.01.29.

Program Pelaporan

Keuangan Daerah

2.426.819.700,00 1.917.000.000,00 100% 2.426.819.700,00

Penyusunan

Rancangan Peraturan

Daerah tentang

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

3.01.03.3.0

1.03.01.29.

001.

Kab. Ciamis 425.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Raperda 1 RaperdaRancangan Peraturan daerah

tentang Pertanggungjawaban

APBD

- 425.000.000,00

Penatausahaan

Akuntansi

Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan

Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.29.

004.

Kab. Ciamis 113.619.700,00 70.000.000,00 - - 1 Raperda 1 RaperdaTerlaksananya

penatausahaan Akuntansi

Pendapatan Belanja dan

Pembiayaan Daerah

- 113.619.700,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.29.

005.

Kab. Ciamis 1.000.000.000,00 960.000.000,00 - - 76 SKPD 76 SKPDTersusunya laporan akhir

tahun pemerintah Kabupaten

Ciamis

- 1.000.000.000,00

Implementasi Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.29.

006.

Kab. Ciamis 412.000.000,00 420.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan

fasilitasi penatausahaan

keuangan

- 412.000.000,00

Penatausahaan dan

Rekonsiliasi Aset dan

Kewajiban Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.29.

007.

Kab. Ciamis 351.200.000,00 152.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlaksananya

penatausahaan dan

rekonsiliasi Aset dan

Kewajiban daerah

- 351.200.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelaksanaan

Rekonsiliasi Tugas

Pembantuan dan

Urusan

Pemerintahan

Lainnya

3.01.03.3.0

1.03.01.29.

008.

Kab. Ciamis 125.000.000,00 65.000.000,00 - - 1 SI-RKA 1 SI-RKATerlaksananya rekonsiliasi

Tugas Pembantuan dan

urusan Pemerintahan lainnya

- 125.000.000,00


Surat Ketetapan Pajak

Daerah yang di terbitkan

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

Program Pengelolaan

Pendapatan Asli

Daerah

6.858.007.800,00 4.267.320.000,00 100% 6.858.007.800,00

Pemutakhiran Data

Obyek dan Subjek

PBB

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

002.

Kab.Ciamis 350.000.000,00 350.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 kegiatanTerlaksananya pendataan

objek dan subjek pajak

- 350.000.000,00

Pendataan dan

Pendaftaran Pajak

Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

003.

Ciamis 731.687.800,00 125.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlaksananya pendataan

dan pendaftaran Pajak

Daerah

- 731.687.800,00

Optimalisasi

Pelayanan Pajak

Daerah satu Tempat

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

004.

Ciamis 400.000.000,00 210.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan

pelayanan Pajak

- 400.000.000,00

Penelitian Data Pajak

Daerah dan Retribusi

Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

005.

Ciamis 500.000.000,00 310.000.000,00 - - 7 Dokumen 7 DokumenTerlaksananya kegiatan

penelitian pajak daerah

- 500.000.000,00

Pengolahan Data

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

(PDRD)

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

007.

Ciamis 650.000.000,00 310.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTerlaksananya pengolahan

data pajak daerah dan

retribusi daerah (PDRD)

- 650.000.000,00

Pengelolaan

Teknologi Informasi

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

008.

Kab. Ciamis 500.000.000,00 500.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlaksananya pengelolaan

teknologi Informasi Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

- 500.000.000,00

Penetapan Dokumen

Ketetapan Pajak


Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

010.

ciamis 560.000.000,00 570.000.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanTerlaksananya penetapan

dokumen ketetapan pajak

daerah dan retribusi daerah

- 560.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Peningkatan

Penerimaan dan

Penyelesaian Piutang

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

012.

Ciamis 1.216.320.000,00 1.216.320.000,00 - - 100% 100%Terlaksananya monitoring

dan penagihan pajak daerah

- 1.216.320.000,00

Penyusunan Bagi

Hasil Pajak dan

Retibusi Daerah

kepada Desa

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

015.

Ciamis 400.000.000,00 50.000.000,00 - - 100% 100%Ditetapkannya bagi hasil

pajak dan retribusi daerah

kepada desa

- 400.000.000,00

Pengendalian,

Pengawasan dan

Pemeriksaan Pajak

Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

016.

Ciamis 400.000.000,00 65.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTerlaksananya pengendalian

pengawasan dan

pemeriksaan Pajak daerah

- 400.000.000,00

Rekonsiliasi,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pendapatan Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

020.

Kab.Ciamis 800.000.000,00 201.000.000,00 - - 12 bulan 12 bulanTerlaksananya rekonsiliasi

evaluasi dan pelaporan

pendapatan daerah

- 800.000.000,00

Penyusunan

Kebijakan Pajak


Saerah (PDRD)

3.01.03.3.0

1.03.01.30.

023.

Kab. Ciamis 350.000.000,00 360.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTersusunya kebijakan pajak

daerah dan retribusi daerah

- 350.000.000,00

Persentase SKPD Yang

Melakukan Rekonsiliasi

Aset Tepat Waktu

3.01.03.3.0

1.03.01.31.

Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah

10.796.070.100,00 5.785.000.000,00 100% 10.796.070.100,00

Pengadaan Aset

Daerah Kabupaten

Ciamis

3.01.03.3.0

1.03.01.31.

004.

Kab. Ciamis 5.356.070.100,00 3.000.000.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanTersedianya fasilitasi

pengadaan asset milik

daerah

- 5.356.070.100,00

Pendataan/

Inventarisasi

Barang-barang

Kekayaan Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.31.

005.

Kab. Ciamis 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - - 59 SKPD 59 SKPDTerlaksananya

pendataan/inventarisasi

barang-barang kekayaan

daerah

- 1.500.000.000,00

Pemanfaatan Barang

Milik Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.31.

006.

Kabupaten

Ciamis

500.000.000,00 300.000.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanBermanfaatnya

barang-barang milik daerah

- 500.000.000,00

Pengamanan Barang

Milik Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.31.

007.

Kab. Ciamis 750.000.000,00 700.000.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanTerlaksananya pengamanan

barang milik daerah

- 750.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengawasan dan

Pengendalian

Penatausahaan

Barang Milik Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.31.

008.

Kab. Ciamis 650.000.000,00 35.000.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanTerawasi dan terkendalinya

barang milik daerah

- 650.000.000,00

Penghapusan

Barang-barang Milik

Daerah

3.01.03.3.0

1.03.01.31.

011.

Kab. Ciamis 2.040.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 kegiatan 1 kegiatanTerlaksananya penghapusan

barang-barang milik daerah

- 2.040.000.000,00


TOTAL 22.072.220.000,00 32.314.645.400,00

NIP.

- - 32.314.645.400,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 3.01.04.01. -BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


7 8




perkantoran

3.01.3.01.0

4.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

944.000.000,00 630.000.000,00 100 % 944.000.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


3.01.3.01.0

4.01.01.00

2.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 250.000.000,00 - - 12 bulan -Jumlah waktu penyediaan



- 250.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

3.01.3.01.0

4.01.01.00

8.

Kab.Ciamis 260.000.000,00 260.000.000,00 - - 12 bulan -Jumlah waktu penyediaan


- 260.000.000,00


kantor

3.01.3.01.0

4.01.01.01

0.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 60.000.000,00 - - 12 bulan -Jumlah waktu alat tulis kantor

yang disediakan

- 60.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

3.01.3.01.0

4.01.01.011

.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 60.000.000,00 - - 12 bulan -Jumlah waktu Barang


yang disediakan

- 60.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

3.01.3.01.0

4.01.01.01

2.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - - 12 bulan -Jumlah waktu Komponen



disediakan

- 20.000.000,00


dan perlengkapan

kantor

3.01.3.01.0

4.01.01.01

3.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 - - - 12 bulan -Jumlah waktu penyediaan

peralatan dan perlengkapan


- 60.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

3.01.3.01.0

4.01.01.01

5.

Kab. Ciamis 18.000.000,00 - - - 12 bulan -Jumlah waktu bahan bacaan,



disediakan

- 18.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

3.01.3.01.0

4.01.01.01

7.




- 46.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

3.01.3.01.0

4.01.01.01

8.



koordinasi keluar daerah

- 160.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

3.01.3.01.0

4.01.01.01

9.




- 10.000.000,00

Persentase sarana


terpelihara

3.01.3.01.0

4.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

10.855.215.400,00 11.341.000.000,00 100 % 18.855.215.400,00

Pembangunan

gedung kantor

3.01.3.01.0

4.01.02.00

3.

Kab. Ciamis 8.000.000.000,00 11.000.000.000,00 - - 1 paket -Jumlah unit gedung kantor

yang dibangun

- 8.000.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

3.01.3.01.0

4.01.02.00

5.

Kab. Ciamis 260.000.000,00 286.000.000,00 - - 1 unit -Jumlah unit kendaraan dinas


- 260.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

3.01.3.01.0

4.01.02.00

7.

Kab.Ciamis 40.000.000,00 - - - 29 unit -Jumlah unit perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

- 40.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

3.01.3.01.0

4.01.02.00

9.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 - - - 10 unit -Jumlah unit peralatan gedung


- 60.000.000,00


4.01.02.01

0.

Kab. Ciamis 35.000.000,00 55.000.000,00 - - 4 unit -Jumlah unit meubeuleur yang

disediakan

- 35.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

3.01.3.01.0

4.01.02.011

.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 - - - 20 unit -Jumlah unit peralatan kantor

yang disediakan

- 50.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

3.01.3.01.0

4.01.02.01

2.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 - - - 20 unit -Jumlah unit perlengkapan


- 60.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan


kantor

3.01.3.01.0

4.01.02.02

2.

Kab.Ciamis 55.000.000,00 - - - 1.375 m2 -Jumlah luas gedung yang


berkala

- 55.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

3.01.3.01.0

4.01.02.02

4.

Kab.Ciamis 200.000.000,00 - - - 22 unit -Jumlah unit kendaraan dinas



- 200.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

3.01.3.01.0

4.01.02.02

8.

Kab.Ciamis 40.000.000,00 - - - 19 unit -Jumlah unit peralatan gedung


berkala

- 40.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

3.01.3.01.0

4.01.02.03

0.

Kab. Ciamis 10.000.000,00 - - - 4 unit -Jumlah unit peralatan kantor


berkala

- 10.000.000,00

Peningkatan Sarana


3.01.3.01.0

4.01.02.05

3.

Kab.Ciamis 2.045.215.400,00 - - - 2 paket -Jumlah sarana dan


ditingkatkan

- 2.045.215.400,00

Pembangunan

Gedung Pemerintah

3.01.3.01.0

4.01.02.07

6.

BKPSDM

Kab.Ciamis

- - 8.000.000.000,00 - 1 paket -Jumlah gedung serbaguna

yang dibangun

Gedung

Serba

Guna

8.000.000.000,00



kapasitas

3.01.3.01.0

4.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000,00 100 % 10.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

3.01.3.01.0

4.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 - - 2 orang -Jumlah PNS yang mengikuti


formal

10.000.000,00



barang sesuai SAP

3.01.3.01.0

4.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

19.600.000,00 7.700.000,00 100 % 19.600.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

3.01.3.01.0

4.01.06.00

1.

Kab.Ciamis 4.600.000,00 - - - 1 dokumen -Jumlah laporan akuntabilitas


Perangkat Daerah

- 4.600.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

3.01.3.01.0

4.01.06.00

2.

Kab.Ciamis 4.000.000,00 - - - 1 dokumen -Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran

- 4.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

3.01.3.01.0

4.01.06.00

4.

Kab.Ciamis 4.000.000,00 - - - 1 dokumen -Jumlah dokumen pelaporan


- 4.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Barang

Perangkat Daerah

3.01.3.01.0

4.01.06.02

5.

Kabupaten

Ciamis

7.000.000,00 7.700.000,00 - - 2 dokumen -Jumlah pelaporan barang

semesteran dan akhir tahun

aset BMD

- 7.000.000,00



3.01.3.01.0

4.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

40.100.000,00 20.900.000,00 100 % 40.100.000,00

Penyusunan rencana

kerja

3.01.3.01.0

4.01.07.00

2.

Kab. Ciamis 10.100.000,00 4.400.000,00 - - 1 dokumen -Jumlah Rencana Kerja


yang disusun

- 10.100.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

3.01.3.01.0

4.01.07.00

3.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 - - - 4 dokumen -Jumlah Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan


- 15.000.000,00

Penyusunan

Perencanaan

Program dan

Kegiatan SKPD

3.01.3.01.0

4.01.07.00

5.

Kab. Ciamis 15.000.000,00 16.500.000,00 - - 7 dokumen -Jumlah dokumen

perencanaan program dan

kegiatan

- 15.000.000,00

3.01.04. KEPEGAWAIAN 1.962.000.000,00 14.300.000,00 1.962.000.000,00

1. Persentse jumlah

pengembangan karier ASN

dalam jabatan

2. Persentase jumlah ASN

yang ditetapkan kenaikan

pangkatnya

3.01.04.3.0

1.04.01.18.

Program

Pengembangan

Karier, Mutasi dan

Kepangkatan

656.000.000,00 - 1. 99 %

2. 97 %

656.000.000,00

Penataan Sistem

Administrasi

Kenaikan Pangkat

Otomatis ASN

3.01.04.3.0

1.04.01.18.

001.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 - - - 1.500

dokumen

-Jumlah dokumen Surat

Keputusan kenaikan pangkat

yang diterbitkan

- 150.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelaksanaan Ujian

Dinas dan Ujian

Penyesuaian

Kenaikan Pangkat

3.01.04.3.0

1.04.01.18.

002.

Kab.Ciamis 132.000.000,00 - - - 80 orang -Jumlah ASN yang mengikuti

Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Kenaikan

Pangkat

- 132.000.000,00

Penataan Sistem

Administrasi PAK

Fungsional

3.01.04.3.0

1.04.01.18.

003.

Kab.Ciamis 27.500.000,00 - - - 800 orang -Jumlah ASN Fungsional yang

terfasilitasi dokumen PAK nya

- 27.500.000,00

Seleksi Terbuka

Jabatan Pimpinan

Tinggi

3.01.04.3.0

1.04.01.18.

005.

Kab.Ciamis 165.000.000,00 - - - 2 kali kegiatan -Jumlah pelaksanaan seleksi

terbuka jabatan pimpinan

tinggi

- 165.000.000,00

Penyusunan

Rencana Pembinaan

Karier ASN

3.01.04.3.0

1.04.01.18.

006.

Kab. Ciamis 110.000.000,00 - - - 2 dokumen -Jumlah Surat Keputusan

pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian jabatan yang

diterbitkan

- 110.000.000,00

Pemindahan Tugas

ASN

3.01.04.3.0

1.04.01.18.

007.

Kab.Ciamis 55.000.000,00 - - - 50 dokumen -Jumlah rekomendasi pindah

tugas yang diterbitkan

- 55.000.000,00

Pelantikan Jabatan3.01.04.3.0

1.04.01.18.

008.

Kab. Ciamis 16.500.000,00 - - - 4 Kali

Pelantikan

-Jumlah Pelaksanaan

Pelantikan

- 16.500.000,00

1. Persentase jumlah ASN

yang melaksanakan

penyusunan dan penilaian

prestasi kerja pegawai 2.

Persentase jumlah ASN

yang disiplin

3.01.04.3.0

1.04.01.19.

Program Penilaian

Kinerja dan

Pembinaan Disiplin

Aparatur

344.000.000,00 - 1. 100 %

2. 99,89 %

344.000.000,00

Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

3.01.04.3.0

1.04.01.19.

001.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 - - - 620 berkas -Jumlah dokumen

rekomendasi penilaian

kinerja aparatur

- 30.000.000,00

Evaluasi dan

Pelaporan Hasil

Penilaian Kinerja

Aparatur

3.01.04.3.0

1.04.01.19.

002.

Kab. Ciamis 65.000.000,00 - - - 2 dokumen -Jumlah dokumen evaluasi

penilaian kinerja aparatur

- 65.000.000,00

Pengelolaan Sistem

E-Kinerja

3.01.04.3.0

1.04.01.19.

003.

Kab.Ciamis 65.000.000,00 - - - 1 aplikasi -Jumlah aplikasi E-Kinerja

yang dibangun dan

dikembangkan

- 65.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan Cuti ASN3.01.04.3.0

1.04.01.19.

004.

Kab. Ciamis 35.000.000,00 - - - 350 orang -Jumlah ASN yang terfasilitasi

hak cutinya

- 35.000.000,00

Proses Penanganan

Kasus - Kasus

Pelanggaran Disiplin

Pegawai

3.01.04.3.0

1.04.01.19.

005.

Kab. Ciamis 30.000.000,00 - - - 10 kasus -Jumlah kasus pelanggaran

disiplin ASN yang

terselesaikan

- 30.000.000,00

Pembinaan Disiplin

Aparatur

3.01.04.3.0

1.04.01.19.

006.

Kab. Ciamis 45.000.000,00 - - - 300 orang -Jumlah peserta pembinaan

disiplin aparatur dalam

meminimalisir pelanggaran

disiplin

- 45.000.000,00

Pemberian Ijin

Perceraian Bagi ASN

Di Lingkungan

Pemkab Ciamis

3.01.04.3.0

1.04.01.19.

007.

Kab.Ciamis 35.000.000,00 - - - 50 keputusan -Jumlah rekomendasi ijin /

penolakan perceraian ASN

Kab. Ciamis

- 35.000.000,00

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan Disiplin

Aparatur Pemerintah

3.01.04.3.0

1.04.01.19.

008.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 - - - 26 OPD -Jumlah perangkat daerah /

unit kerja yang dimonitoring

dan dievaluasi

- 25.000.000,00

Pemberian

Penghargaan Bagi

ASN yang Berprestasi

3.01.04.3.0

1.04.01.19.

009.

Kab.Ciamis 14.000.000,00 - - - 500 orang -Jumlah ASN yang menerima

penghargaan Satya Lancana

Karya Satya

- 14.000.000,00

1. Persentase data pegawai

yang diupdate, 2.

Persentase pemenuhan

kebutuhan formasi pegawai

3.01.04.3.0

1.04.01.20.

Program Pengadaan,

Pemberhentian dan

Informasi

Kepegawaian

962.000.000,00 14.300.000,00 1. 23 %

2. 82 %

962.000.000,00

Formasi ASN3.01.04.3.0

1.04.01.20.

001.

Kab.Ciamis 45.000.000,00 - - - 1 Dokumen -Jumlah dokumen laporan

formasi pegawai

- 45.000.000,00

Pengadaan Pegawai3.01.04.3.0

1.04.01.20.

002.

Kab.Ciamis 550.000.000,00 - - - 400 Orang -Jumlah formasi Calon ASN

yang terisi dari pengadaan

pegawai

- 550.000.000,00

Pengelolaan Pensiun

Pegawai

3.01.04.3.0

1.04.01.20.

003.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 - - - 782 Orang -Jumlah surat keputusan

pemberhentian yang

diterbitkan

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelayanan

administrasi

kesejahteraan

pegawai

3.01.04.3.0

1.04.01.20.

004.

Kab.Ciamis 45.000.000,00 - - - 5 jenis -Jumlah dokumen

administrasi kesejahteraan

pegawai yang diterbitkan

- 45.000.000,00

Pengumpulan Data /

Informasi atau

Pendataan

3.01.04.3.0

1.04.01.20.

005.

Kab. Ciamis 50.000.000,00 - - - 8.654 Data -Jumlah data pegawai yang

terupdate dalam website

kepegawaian

- 50.000.000,00

Pembangunan /

Pengembangan

Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

3.01.04.3.0

1.04.01.20.

006.

Kab. Ciamis 100.000.000,00 - - - 1 Aplikasi -Jumlah Aplikasi SIMPEG yang

dibangun dan dikembangkan

- 100.000.000,00

Penataan dan

Pengolahan Sistem

Tata Naskah Pegawai

ASN

3.01.04.3.0

1.04.01.20.

007.

Kab. Ciamis 13.000.000,00 14.300.000,00 - - 3000 tata

naskah

-Jumlah dokumen pegawai

yang terupdate di Tata

Naskah

- 13.000.000,00

Pengembangan

Media Informasi

Kepegawaian

3.01.04.3.0

1.04.01.20.

008.

Kab.Ciamis 14.000.000,00 - - - 8654 data -Jumlah data pegawai yang

terupdate dalam website

kepegawaian

- 14.000.000,00

Lembaga Profesi ASN3.01.04.3.0

1.04.01.20.

009.

Kab.Ciamis 45.000.000,00 - - - 5 lembaga -Jumlah lembaga ASN yang

terfasilitasi

- 45.000.000,00

3.01.05. PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

4.438.155.000,00 - 4.438.155.000,00

1. Persentase ASN yang

menyelesaikan Diklat

2. Presentase ASN yang

berhasil mendapatkan

sertifikat kompeten

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

Program

Pengembangan

Kompetensi Aparatur

4.438.155.000,00 - 1. 100 %

2. 100 %

4.438.155.000,00

Pendidikan dan

pelatihan prajabatan

bagi calon ASN

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

001.

Kab.Ciamis 1.860.000.000,00 - - - 200 orang -Jumlah ASN yang mengikuti

diklat pelatihan dasar (Latsar)

- 1.860.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Struktural

bagi ASN

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

002.

Kab.Ciamis 1.506.755.000,00 - - - 68 orang -Jumlah ASN yang mengikuti

Diklatpim II, III, IV dan Diklat

Pimpemdagri

- 1.506.755.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Diklat Manajerial3.01.05.3.0

1.04.01.15.

003.


diklat Manajerial

- 300.000.000,00

Uji Kompetensi

Aparatur

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

004.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 - - - 250 orang -Jumlah ASN yang terfasilitasi

mengikuti Uji Kompetensi

- 150.000.000,00

Diklat Teknis Tugas

dan Fungsi Bagi ASN

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

005.


Diklat Teknis dan Fungsional

- 330.000.000,00

Perencanaan

Pengembangan

kompetensi aparatur

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

006.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 - - - 1 dokumen -Jumlah dokumen rencana

pengembangan kompetensi

aparatur

- 25.000.000,00

Pemberian Bantuan

Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

007.

Kab.Ciamis 130.000.000,00 - - - 10 orang -Jumlah ASN yang diberikan

bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

- 130.000.000,00

Pengelolaan Ijin

Belajar dan Tugas

Belajar

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

008.

Kab.Ciamis 30.900.000,00 - - - 52 keputusan -Jumlah surat keputusan

Tugas Belajar dan Ijin Belajar

yang diterbitkan

- 30.900.000,00

Pengelolaan

Penawaran Diklat dan

Beasiswa Bagi ASN

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

009.

Kab.Ciamis 48.000.000,00 - - - 12 orang -Jumlah ASN yang terfasilitasi

dalam pengusulan Beasiswa

atau diklat

- 48.000.000,00

Sosialisasi

Perundang-undangan

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

010.

Kab.Ciamis 7.500.000,00 - - - 2 kegiatan -Jumlah kegiatan sosialisasi

perundang-undangan yang

mengatur tentang

pengembangan kompetensi

aparatur

- 7.500.000,00

Koordinasi

Penyelenggaraan

Diklat

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

011.

Kab.Ciamis 15.000.000,00 - - - 12 lembaga -Jumlah lembaga diklat yang

terkoordinasikan dalam

penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan

- 15.000.000,00


dan Pelaporan

3.01.05.3.0

1.04.01.15.

012.

Kab.Ciamis 35.000.000,00 - - - 95 orang -Jumlah ASN eks peserta

diklat yang dimonitoring

- 35.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 9

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


TOTAL 12.013.900.000,00 18.269.070.400,00

Dra. Hj. YEYET TRISNAYATI TRISNO

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NIP. 19611228 198703 2 003

8.000.000.000,00 - 26.269.070.400,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 4.01.01.01. -SEKRETARIAT DAERAH


7 8

4.01. PENDUKUNG 30.078.244.305,00 - 30.078.244.305,00


Pelayanan Admimnistrasi

Perkantoran

4.01.4.01.0

1.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

9.369.357.819,00 - 100 % 9.369.357.819,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


4.01.4.01.0

1.01.01.00

2.

Kab.Ciamis 931.643.349,00 - - - 32 Telp, 12

Listrik, 9 Air

32 Telp, 12

Listrik, 9 Air

Terbayarnya rekening listrik,

air, telepon dan internet

lingkup Setda

- 931.643.349,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

4.01.4.01.0

1.01.01.00

8.

Kab. Ciamis 1.547.717.500,00 - - - 100 % 100 %Terpeliharanya/tertatanya

kebersihan kantor lingkup

Setda

- 1.547.717.500,00


kantor

4.01.4.01.0

1.01.01.01

0.

Kab.Ciamis 200.583.570,00 - - - 48 item 48 itemTersedinya barang ATK - 200.583.570,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

4.01.4.01.0

1.01.01.011

.

Kab.Ciamis 661.763.800,00 - - - 27 item 27 itemTersedianya barang cetakan

dan penggandaan

- 661.763.800,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

4.01.4.01.0

1.01.01.01

2.

Kab.Ciamis 49.649.600,00 - - - 16 item 16 itemTersedianya komponen

instalasi listrik

- 49.649.600,00

Penyediaan makanan

dan minuman

4.01.4.01.0

1.01.01.01

7.

Kab.Ciamis 4.238.000.000,00 - - - 100 % 100 %Tersedianya makan minum

rapat dan tamu

- 4.238.000.000,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

4.01.4.01.0

1.01.01.01

8.

Kab.Ciamis 700.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanTerselenggaranya rapat-rapat

koordinasi dan konsuktasi di

luar daerah

- 700.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

4.01.4.01.0

1.01.01.01

9.

Kab.Ciamis 350.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanTerselenggaranya koordinasi

antar semua lini di Kabupaten

- 350.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

4.01.4.01.0

1.01.01.02

1.

Kab.Ciamis 620.000.000,00 - - - 12 bulan 12 bulanTersedianya jasa


- 620.000.000,00

Biaya Perawatan dan

Pengobatan

KDH/WKDH

4.01.4.01.0

1.01.01.05

8.

Kab.Ciamis 70.000.000,00 - - - 100 % 100 %Terpenuhinya biaya

perawatan dan pengobatan

KDH/WKDH

- 70.000.000,00



aparatur

4.01.4.01.0

1.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

18.452.886.486,00 - 100 % 18.452.886.486,00

Pengadaan

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

4.01.4.01.0

1.01.02.00

2.

Kab.Ciamis 850.000.000,00 - - - - 850.000.000,00

Pembangunan

gedung kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.00

3.

Kab.Ciamis 1.055.000.000,00 - - - - 1.055.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

4.01.4.01.0

1.01.02.00

5.

Kab.Ciamis 3.100.000.000,00 - - - - 3.100.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.00

7.

Kab.Ciamis 870.000.000,00 - - - - 870.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.00

9.

Kab.Ciamis 810.000.000,00 - - - - 810.000.000,00


1.01.02.01

0.

Kab.Ciamis 560.000.000,00 - - - - 560.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.011

.

Kab.Ciamis 544.500.000,00 - - 3 item 3 itemTerlaksananya pengadaan

peralatan kantor

544.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan

perlengkapan kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.01

2.

Kab.Ciamis 242.000.000,00 - - 100 % 100 %Terlaksananya pengadaan

perlengkapan kantor

242.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.02

2.

Kab.Ciamis 605.000.000,00 - - 1 Gedung 1 GedungTerpeliharanya gedung kantor

Setda

605.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

4.01.4.01.0

1.01.02.02

4.

Kab.Ciamis 800.000.000,00 - - - 65 unit 65 unitTerpeliharanya kendaraan

dinas operasional

- 800.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.02

6.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 - - - - 250.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.02

8.

Kab.Ciamis 450.000.000,00 - - - - 450.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.03

0.

Kabupaten

Ciamis

250.000.000,00 - - - 100 % 100 %Terpeliharanya perlatan

kantor

- 250.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala rumah

jabatan

4.01.4.01.0

1.01.02.04

0.

Kab.Ciamis 580.000.000,00 - - - 2 rumah 2 rumahTerlaksananya pemeliharaan

rumah jabatan

- 580.000.000,00

Peningkatan Sarana


4.01.4.01.0

1.01.02.05

3.

Kab.Ciamis 126.500.000,00 - - - - 126.500.000,00

Rehab Gedung

Kantor

4.01.4.01.0

1.01.02.05

7.

Kab. Ciamis 2.204.886.486,00 - - - 100 % 100 %Terlaksananya rehab gedung

kantor

- 2.204.886.486,00

Pengadaan mobil

jabatan

4.01.4.01.0

1.01.02.06

0.

Kab.Ciamis 1.000.000.000,00 - - - - 1.000.000.000,00

Pengadaan peralatan

rumah jabatan/dinas

4.01.4.01.0

1.01.02.06

3.

Kab.Ciamis 755.000.000,00 - - - 7 item 7 itemTerlaksananya pengadaan

peralatan rumah

jabatan/dinas

- 755.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

4.01.4.01.0

1.01.02.06

6.

Kab.Ciamis 700.000.000,00 - - - 1 paket 1 paketTerpeliharanya perlengkapan

rumah jabatan/dinas

- 700.000.000,00

Rehabilitasi

sedang/berat rumah

jabatan

4.01.4.01.0

1.01.02.06

7.

Kab.Ciamis 1.500.000.000,00 - - - - 1.500.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

4.01.4.01.0

1.01.02.06

9.

Kab.Ciamis 1.200.000.000,00 - - - 16 unit 16 unitTerpeliharanya mobil jabatan - 1.200.000.000,00


Prasarana Kedisiplinan

Pegawai

4.01.4.01.0

1.01.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

800.000.000,00 - 100 % 800.000.000,00

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

4.01.4.01.0

1.01.03.00

2.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 - - - 1 paket 1 paketTerlaksananya pengadaan

pakaian khusus hari-hari

tertentu

- 100.000.000,00

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

4.01.4.01.0

1.01.03.00

3.

Kab.Ciamis 700.000.000,00 - - - 1 paket 1 paketTerlaksananya pengadaan

pakaian dinas beserta

pelengkapnya

- 700.000.000,00



Kapasitas

4.01.4.01.0

1.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

61.000.000,00 - 80 % 61.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

4.01.4.01.0

1.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 61.000.000,00 - - - 2 orang 2 orangJumlah pelaksanaan


formal bagi pegawai setda

- 61.000.000,00



Barang sesuai SAP

4.01.4.01.0

1.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

318.000.000,00 - 100 % 318.000.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

4.01.4.01.0

1.01.06.00

1.

Kab.Ciamis 25.000.000,00 - - - 100 % 100 %Tersusunya lakip setda tahun

2020 dan PKsetda tahun

2021

- 25.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

4.01.4.01.0

1.01.06.00

2.

Kab.Ciamis 20.000.000,00 - - - 100 % 100 %Tersusunya laporan

keuangan semester I tahun

2021

- 20.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

4.01.4.01.0

1.01.06.00

4.

Kab.Ciamis 18.000.000,00 - - - 100 % 100 %Tersusunya laporan

keuangan akhir tahun 2020

- 18.000.000,00

Rekonsiliasi Laporan

Keuangan Lingkup

Setda

4.01.4.01.0

1.01.06.02

2.

Kab.Ciamis - - - -

Sinergitas

Peningkatan

Pengelolaan

Penatausahaan

Keuangan

4.01.4.01.0

1.01.06.02

3.

Kab.Ciamis 190.000.000,00 - - - 100 % 100 %Terselesaikannya tindaklanjut

rekomendasi temuan

pemeriksaan dan

terkoordinasi peningkatan


- 190.000.000,00

Inventarisasi dan

Verifikasi

Kelengkapan Surat

Pertanggungjawaban

dan Administrasi

Keuangan

4.01.4.01.0

1.01.06.02

4.

Kab.Ciamis 65.000.000,00 - - - - 65.000.000,00




4.01.4.01.0

1.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

77.000.000,00 90 % 77.000.000,00

Penyusunan rencana

strategis

4.01.4.01.0

1.01.07.00

1.

Kab.Ciamis - - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah rencana kerja (renja)

perangkat daerah yang

disusun

-

Penyusunan rencana

kerja

4.01.4.01.0

1.01.07.00

2.

Kab.Ciamis 50.000.000,00 - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah rencana kerja (renja)

perangkat daerah yang

disusun

50.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

4.01.4.01.0

1.01.07.00

3.

Kab.Ciamis 27.000.000,00 - - 100 % 100 %Tersusunya RKA/DPA setda 27.000.000,00

Persentase Cakupan

Pelayanan KDH/WKDH

4.01.4.01.0

1.01.08.

Program Pelayanan

Fasilitasi KDH/WKDH

1.000.000.000,00 - 100 % 1.000.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pelayanan Fasilitasi

KDH/WKDH

4.01.4.01.0

1.01.08.00

1.

Kab. Ciamis 1.000.000.000,00 - - - 2 orang 2 orangTerlaksananya pelayanan

fasilitasi KDH/WKDH

1.000.000.000,00

4.01.01. SEKRETARIAT

DAERAH

15.243.200.495,00 121.000.000,00 15.243.200.495,00

Prosentase Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang

Tepat Waktu

4.01.01.4.0

1.01.01.16.

Program Peningkatan

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

545.545.095,00 121.000.000,00 100 % 545.545.095,00

Penyusunan LPPD,

IKK dan RLPPD

4.01.01.4.0

1.01.01.16.

001.

Kab.Ciamis 215.076.290,00 - - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah dokumen LPPD, IKK,

RLPPD yang tersusun

- 215.076.290,00

Sinergitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.16.

002.

Kab.Ciamis 100.468.805,00 - - - - 100.468.805,00

Penataan Urusan

Pemerintahan

4.01.01.4.0

1.01.01.16.

008.

- 110.000.000,00 121.000.000,00 - - - 110.000.000,00


dan Pelaporan

Penerapan Standar

Pelayanan Minimal

4.01.01.4.0

1.01.01.16.

009.

Kab.Ciamis 120.000.000,00 - - - - 120.000.000,00

Jumlah Kecamatan

Berkinerja Baik

4.01.01.4.0

1.01.01.17.

Program

Penyelenggaraan

Administrasi

Pemerintahan dan

Kewilayahan

310.000.000,00 - 27 Kecamatan 310.000.000,00

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan dan

Pelaksanaan Tugas

Umum Pemerintahan

4.01.01.4.0

1.01.01.17.

001.

Kab.Ciamis 120.000.000,00 - - - - 120.000.000,00

Sinergitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

4.01.01.4.0

1.01.01.17.

003.

Kab. Ciamis 115.000.000,00 - - - 100 % 100 %Terlaksananya koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa

- 115.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penerapan

Pelayanan

Administrasi terpadu

Kecamatan

4.01.01.4.0

1.01.01.17.

004.

Kab.Ciamis 75.000.000,00 - - - 3 Kecamatan 3

Kecamatan

Jumlah kecamatan yang

melaksanakan paten

- 75.000.000,00

Jumlah dokumen fasilitasi

pembinaan dan


kabupaten/ kota

4.01.01.4.0

1.01.01.18.

Program pembinaan

dan fasilitasi

pengelolaan

keuangan kabupaten/

kota

1.855.000.000,00 - 301 Dokumen 1.855.000.000,00

Perumusan

Kebijakan

Penyelesaian Piutang

Macet Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.18.

002.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 - - - 100 % 100 %Terlaksananya penyelesaian

urusan piutang yang macet

- 500.000.000,00

Pengelolaan

Kesekretariatan

Islamic Centre

Kabupaten Ciamis

4.01.01.4.0

1.01.01.18.

005.

Kab.Ciamis 1.355.000.000,00 - - - 48 kali 48 kaliTerkelolanya Islamic Center

dengan baik

- 1.355.000.000,00

Persentase Pemanfaatan

Teknologi Informasi untuk

Layanan Publik

4.01.01.4.0

1.01.01.23.

Program Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

904.636.250,00 - 25 % 904.636.250,00

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.23.

003.

Kab.Ciamis 692.466.250,00 - - - Iklan : 20

media;

Advertorial : 1

paket

Iklan : 20

media;

Advertorial :

1 paket

Jumlah media informasi

pembangunan

- 692.466.250,00

Penyelenggaraan

Dokumentasi dan

Publikasi

4.01.01.4.0

1.01.01.23.

005.

Kabupaten

Ciamis

212.170.000,00 - - - Kalender:

1300

eksemplar

Kalender:

1300

eksemplar

Jumlah media informasi

pembangunan

- 212.170.000,00

Persentase Kerjasama Aktif

yang Direalisasikan

4.01.01.4.0

1.01.01.25.

Program Peningkatan

Kerjasama Daerah

320.000.000,00 - 10 % 320.000.000,00


dan Pelaporan

Kerjasama Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.25.

003.

Kab.Ciamis 70.000.000,00 - - - 2 dokumen 2 dokumenDokumen evaluasi dan

pelaporan kerjasama daerah

- 70.000.000,00

Kerjasama Daerah

dengan Daerah Lain

4.01.01.4.0

1.01.01.25.

004.

Kabupaten

Ciamis

175.000.000,00 - - - 2 kali; 5

kegiatan

2 kali; 5

kegiatan

Terlaksananya fasilitasi

kerjasama daerah

Kabu[paten Ciamis dengan

daerah lain

- 175.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Kerjasama Daerah

dengan Pihak Ketiga

4.01.01.4.0

1.01.01.25.

005.

Kabupaten

Ciamis

75.000.000,00 - - - 2 kali; 5

kegiatan

2 kali; 5

kegiatan

Terlaksanaya fasilitasi

kerjasama daerah Kabupaten

Ciamis dengan pihak ketiga

- 75.000.000,00

Persentase Agenda

Pemerintahan yang

difasilitasi dengan

Keprotokolan

4.01.01.4.0

1.01.01.26.

Program Fasilitisai

Kegiatan

Keprotokolan

395.363.750,00 - 100 % 395.363.750,00

Pelaksanaan

Kegiatan

Keprotokolan

4.01.01.4.0

1.01.01.26.

001.

Kab.Ciamis 395.363.750,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenLaporan kegiatan

keprotokolan/upacara

- 395.363.750,00

Persentase Pengadaan

Barang/Jasa Memenuhi

Standar Ketepatan Waktu

4.01.01.4.0

1.01.01.27.

Program Pembinaan

dan Fasilitasi

Pengelolaan

Administrasi

Pengadaan

Barang/Jasa

741.763.200,00 - 100 % 741.763.200,00

Pengelolaan

Pengadaan

Barang/Jasa

4.01.01.4.0

1.01.01.27.

001.

Kab.Ciamis 311.763.200,00 - - - 600 paket 600 paketJumlah pengadaan paket

barang/jasa

- 311.763.200,00

Pengelolaan LPSE4.01.01.4.0

1.01.01.27.

002.

Kab.Ciamis 220.000.000,00 - - - 600 paket 600 paketJumlah paket pengadaan

barang/jasa yang terfasilitasi

secara elektronik

- 220.000.000,00

Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan

Barang/Jasa

4.01.01.4.0

1.01.01.27.

004.

Kab.Ciamis 210.000.000,00 - - - 2 kegiatan; 1

dokumen

2 kegiatan; 1

dokumen

Tersosialisasinya regulasi

pengadaan barang dan jasa

- 210.000.000,00

Persentase Produk Hukum

Daerah yang Harmonis dan

Sinkron

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

Program Penataan

Peraturan

Perundang-undangan

4.467.872.200,00 - 13 % 4.467.872.200,00

Kerjasama

Penyelesaian

Permasalahan

Peraturan

Perundang-undangan

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

001.

Kab.Ciamis 371.872.200,00 - - - 5 orang; 500

orang

5 orang; 500

orang

Terlaksanay bantuan hukum

bagi Pemda dan masyarakat

tidak mampu; terlaksanaya

penyuluhan hukum

- 371.872.200,00

Legislasi Rancangan

Peraturan Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

002.

Kab.Ciamis 445.000.000,00 - - - 10 buah

rancangan

PERDA

10 buah

rancangan

PERDA

Tersusunya peraturan daerah - 445.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


perundang-undangan

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

003.

Kabupaten

Ciamis

150.000.000,00 - - - - 150.000.000,00

Publikasi peraturan

perundang-undangan

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

004.

Kab.Ciamis 160.000.000,00 - - - 3030 buku 530

upload 40

peraturan

3030 buku

530 upload

40 peraturan

Tersedianya dan

terlaksananya publikasi dan

peraturan

perundang-undangan

- 160.000.000,00

Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi

Manusia

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

006.

Kab.Ciamis 130.000.000,00 - - - 200 0rang; 2

kali

200 0rang; 2

kali

Meningkatnya pemahaman

aparat tentang HAM

Meningkatnya kesadaran

masyarakat tentang HAM

- 130.000.000,00

Jaringan

Dokumentasi dan

Informasi Hukum

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

007.

Kab.Ciamis 116.000.000,00 - - - - 116.000.000,00

Asistensi

penyusunan

perumusan Peraturan

Bupati dan

Keputusan Bupati

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

008.

Kab.Ciamis 2.115.000.000,00 - - - 60 Perbup dan

400 SK

60 Perbup

dan 400 SK

Tersusunya peraturan daerah - 2.115.000.000,00

Sinergitas

Pengawalan,

Pengamanan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

010.

Kab.Ciamis 320.000.000,00 - - - 2 kali; 200

orang

2 kali; 200

orang

Terlaksananya desiminasi

peraturan


terlaksananya rakor

- 320.000.000,00

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah Yang Bebas

Dari Resiko

Terjadinya Pungli

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

011.

Kab.Ciamis 500.000.000,00 - - - - 500.000.000,00

Pembinaan Desa

Sadar Hukum

4.01.01.4.0

1.01.01.28.

012.

Kab.Ciamis 160.000.000,00 - - - 200 orang 200 orangTerlaksananya kegiatan

pembinaan desa sadar

hukum

- 160.000.000,00

Persentase Organisasi

Perangkat Daerah yang

Tepat Struktur Tepat Fungsi

4.01.01.4.0

1.01.01.56.

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

1.118.020.000,00 - 14 % 1.118.020.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Monitoring dan

Evaluasi Pelaporan

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

4.01.01.4.0

1.01.01.56.

001.

- 125.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen laporan

hasil survei kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

publik

- 125.000.000,00

Perumusan,

Penyusunan dan

Evaluasi Standar

Pelayanan

4.01.01.4.0

1.01.01.56.

003.

Kab.Ciamis 125.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen evaluasi

standar pelayanan

- 125.000.000,00

Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP)

4.01.01.4.0

1.01.01.56.

005.

Kab. Ciamis 230.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenDokumen Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

- 230.000.000,00

Analisa Jabatan

(Anjab), Analisis

Beban Kerja (ABK)

dan Evaluasi Jabatan

(Evjab)

4.01.01.4.0

1.01.01.56.

006.

Kab.Ciamis 245.235.000,00 - - - 3 dokumen 3 dokumenDokumen analisis jabatan,

analisis beban kerja dan

evaluasi jabatan perangkat

daerah

- 245.235.000,00

Perumusan,

Penyusunan dan

Evaluasi Kebijakan

Ketatalaksanaan

4.01.01.4.0

1.01.01.56.

008.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah dokumen bahan

perumusan, penyusunan dan

evaluasi kebijakan

ketatalaksanaan

- 80.000.000,00

Perumusan,

Penyusunan dan

Evaluasi

Kelembagaan dan

Tugas Fungsi

Perangkat Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.56.

009.

Kab.Ciamis 312.785.000,00 - - - 1 dokumen 1 dokumenDokumen evaluasi

kelembagaan perangkat

daerah

- 312.785.000,00

Jumlah Dokumen Kajian

Bidang Perekonomian yang

Ditindaklanjuti Menjadi

Rumusan Kebijakan

4.01.01.4.0

1.01.01.59.

Program Fasilitasi

dan Pengembangan

Kebijakan

Perekonomian dan

SDA

935.000.000,00 - 9 Dokumen 935.000.000,00

Pengelolaan

Pengembangan

Sarana

Perekonomian

4.01.01.4.0

1.01.01.59.

001.

Kab.Ciamis 320.000.000,00 - - - 12

laporan/bulan/

hasil

koordinasi

12

laporan/bula

n/hasil

koordinasi

Tersusunya laporan

koordinasi, monitoring dan

fasilitasi pengelolaan

pengembangan sarana

perekonomian

- 320.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan

Pengendalian Inflasi

Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.59.

002.

Kab. Ciamis 90.000.000,00 - - - 100 % 100 %Tersusunya laporan semester

penegndalian inflasi daerah

- 90.000.000,00

Tindak Lanjut

Pengelolaan Aset PD

BPR/BKPD Likuidasi

4.01.01.4.0

1.01.01.59.

003.

Kab.Ciamis 110.000.000,00 - - - - 110.000.000,00

Penyusunan Bahan

Perumusan

Kebijakan

Pengembangan

Sumber Daya Alam

4.01.01.4.0

1.01.01.59.

004.

Kab.Ciamis 95.000.000,00 - - - 2 laporan 2 laporanTersusunnya laporan

semesteran

pengkoordinasian dan

fasilitasi pengembangan

sarana produksi

- 95.000.000,00

Peningkatan

Pelaksanaan Kredit

Usaha Rakyat

4.01.01.4.0

1.01.01.59.

005.

Kab.Ciamis 125.000.000,00 - - - 1000 orang 1000 orangData calon debitur dalam

SIKP yang potensial dibiayai

KUR berdasarkan usulan

Pemda

- 125.000.000,00

Pembinaan dan

Pemantauan

Pengelolaan BUMD

dan BLUD

4.01.01.4.0

1.01.01.59.

006.

Kab.Ciamis 135.000.000,00 - - - 2 dokumen 2 dokumenTersusunya dokumen

pembinaan, monitoringt dan

evaluasi BUMD

- 135.000.000,00

Penyusunan Bahan

Perumusan

Kebijakan

Pengelolaan BUMD

dan BLUD

4.01.01.4.0

1.01.01.59.

007.

Kabupaten

Ciamis

60.000.000,00 - - - 2 dokumen 2 dokumenTersusunya bahan

perumusan kebijakann

pengelolaan BUMD

- 60.000.000,00

Jumlah Rumusan Kebijakan

yang menjadi Kebijakan

Bidang Kesejahteraan

Rakyat

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

Program Koordinasi

dan Fasilitasi

Kesejahteraan Rakyat

dan Keagamaan

2.310.000.000,00 - 3 Dokumen 2.310.000.000,00

Penyelenggaraan

MTQ, MQK, STQ,

Pospeda dan

Porsadin

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

001.

Kab.Ciamis 390.000.000,00 - - - 5 kegiatan 5 kegiatanJumlah penyelenggaran MTQ,

MQK, STQ, Pospeda dan

Porsadin Tingkat Kabupaten

Ciamis,Propinsi dan

Nasional

- 390.000.000,00

Pembinaan Mental

Spiritual Aparatur

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

002.

Kab.Ciamis 160.000.000,00 - - - - 160.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan Hibah

Keagamaan

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

003.

Kab.Ciamis 380.000.000,00 - - - 1500 sasaran 1500

sasaran

Jumlah pelaksanaan

sosialisasi, survei, verifikasi

dan monitoring evaluasi

pengelolaan hibah

keagamaan

- 380.000.000,00


Bidang Bina

Masyarakat

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

004.

Kab.Ciamis - - - -

Sinergitas Pelayanan

Sosial di Kabupaten

Ciamis

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

005.

Kab. Ciamis - - - - -

Penguatan

Kelembagaan TP

UKS Kabupaten

Ciamis

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

006.

Kab.Ciamis 170.000.000,00 - - - - 170.000.000,00

Penyelenggaraan

Kegiatan Amaliah

Romadhan dan Hari

Besar Islam

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

007.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 - - - 27 kegiatan 27 kegiatanJumlah pelaksanaan rakor

dalam penyelenggaraan

kegiatan amaliyah ramadhan

dan Hari Besar Islam

- 150.000.000,00

Penguatan

Kelembagaan Komisi

Penanggulangan

AIDS HIV Kabupaten

Ciamis

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

008.

Kab.Ciamis - - - -

Sinergitas

Pengembangan

Sosial di Kabupaten

Ciamis

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

009.

Kab.Ciamis 150.000.000,00 - - - 8 kegiatan 8 kegiatanTerlaksananya koordinasi dan

fasilitasi kebijakan mengenai

Pengembangan sosial,

Pendidikan, Kebudayaan dan

TP UKS

- 150.000.000,00

Sinergitas

Pembinaan

Masyarakat

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

010.

Kab. Ciamis 670.000.000,00 - - - 8 kali 8 kaliTerfasilitasinya kegiatan

sosialisasi kebijakan bidang

kepemudaan, kesehatan,

remaja, olah raga dan

pemberdayaan perempuan

dan senam pagi lingkup

Setda

- 670.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Monitoring dan

Evaluasi Hibah

Keagamaan

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

012.

Kab.Ciamis - - - -

pengelolaan

Perumusan

Kebijakan Bidang

Kepemudaan,

Remaja, Olah Raga,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

013.

Kab.Ciamis - - - -

Perumusan

Kebijakan Bidang

Sosial, Keagamaan

dan Kemasyarakatan

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

014.

kab. CIamis 70.000.000,00 - - - 100 % 100 %Terumuskanya kebijakan

Bidang Sosial, Keagamaan

dan Kemasayrakatan

- 70.000.000,00

Monitoring dan

Pendampingan

Penyelenggaraan

Pemberangkatan dan

Pemulangan Ibadah

Haji

4.01.01.4.0

1.01.01.60.

015.

Kab.Ciamis 170.000.000,00 - - - 1 kegiatan 1 kegiatanJumlah kegiatan

pemberangkatan dan

pemulangan ibadah haji

Kabupaten Ciamis

- 170.000.000,00

Persentase Ketepatan

Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan

4.01.01.4.0

1.01.01.61.

Program Fasilitasi

dan Koordinasi

Pembangunan

Daerah

790.000.000,00 - 40 % 790.000.000,00

Evaluasi dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.61.

001.

Kab.Ciamis 290.000.000,00 - - - 2 jenis laporan 2 jenis

laporan

Jumlah laporan bulanan

kegaitan pembangunan

daerah

- 290.000.000,00

Pengendalian

Program

Pembangunan

Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.61.

002.

Kab.Ciamis 270.000.000,00 - - - 10 kegiatan 10 kegiatanJumlah kegiatan monitoring

dan pengendalian

pembangunan

- 270.000.000,00

Rumusan Kebijakan

dan Sinergitas

Pembangunan

Daerah

4.01.01.4.0

1.01.01.61.

003.

Kab.Ciamis 230.000.000,00 - - - 1 dokumen/5

laporan

1

dokumen/5

laporan

Jumlahn dokumen/laporan

sinergitas pembangunan

daerah

- 230.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 14 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Persentase Batas Wilayah

yang Tertata

4.01.01.4.0

1.01.01.63.

Program Penegasan

Batas Daerah

200.000.000,00 - 12 % 200.000.000,00

Fasilitasi Penegasan

Batas Daerah antar

Kabupaten/Kota

dalam Provinsi

4.01.01.4.0

1.01.01.63.

001.

Kab. Ciamis 200.000.000,00 - - - 100 % 100 %Terpeliharanya penegasan

batas daerah Kabupaten

Ciamis

200.000.000,00

Jumlah data rupa bumi

Kabupaten Ciamis

4.01.01.4.0

1.01.01.65.

Program Pembakuan

Nama Rupa bumi

30.000.000,00 - 27 Kecamatan 30.000.000,00

Penyusunan Nama

Rupa Bumi

Kabupaten Ciamis

4.01.01.4.0

1.01.01.65.

001.

Kab.Ciamis 30.000.000,00 - - - 1 laporan 1 laporanJumlah dokumen laporan

nama unsur rupa bumi

- 30.000.000,00

Presentase capaian

roadmap reformasi

birokrasi

4.01.01.4.0

1.01.01.66.

Program Peningkatan

Kinerja Akuntabilitas

Kinerja Birokrasi

320.000.000,00 - 35 % 320.000.000,00

Kegiatan Perumusan,

Penyusunan dan

Pengendalian

Kebijakan

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

4.01.01.4.0

1.01.01.66.

001.

Kabupaten

Ciamis

320.000.000,00 - - - - 320.000.000,00


TOTAL 121.000.000,00 45.321.444.800,00

Drs. H. ASEP SUDARMAN, M.Pd

Sekretaris Daerah

NIP. 19620510 198903 1 007

- - 45.321.444.800,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 4.01.02.01. -SEKRETARIAT DPRD


7 8

4.01. PENDUKUNG 17.881.203.500,50 18.525.000.000,00 17.881.203.500,50



Perkantoran

4.01.4.01.0

2.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

11.172.233.500,50 11.297.000.000,00 100% 11.172.233.500,50

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


4.01.4.01.0

2.01.01.00

2.

Kab. Ciamis 410.000.000,00 420.000.000,00 - - 48 Rekening 48 RekeningJumlah Rekening Jasa

Komunikasi, Sumnber Daya

Air dan Listrik yang

dibayarkan

- 410.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

4.01.4.01.0

2.01.01.00

8.

Kab. Ciamis 657.607.871,50 660.000.000,00 - - 265 Orang 265 OrangMeningkatnya tata kelola

keuangan dan kinerja

perangkat daerah

- 657.607.871,50

Jamuan Makan

Kunjungan Kerja

4.01.4.01.0

2.01.01.00

9.

Kab. Ciamis 59.627.500,00 62.000.000,00 - - 1650 Snak

/1650 Nasi

Dus/1450

Keranjang

1650 Snak

/1650 Nasi

Dus/1450

Keranjang

Jumlah Jamuan Makan dan

Minum Kunker

- 59.627.500,00


kantor

4.01.4.01.0

2.01.01.01

0.

Kab. Ciamis 145.000.000,00 150.000.000,00 - - 60 Jenis / 600

Buah

60 Jenis /

600 Buah

Terpenuhinya Alat Tulis

Kantor dan Materai

- 145.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

4.01.4.01.0

2.01.01.011

.

Kab. Ciamis 209.000.000,00 210.000.000,00 - - 22 Cetak/

175000

Lembar / 125

Buah

22 Cetak/

175000

Lembar /

125 Buah

Terpenuhinya Alat Tulis

Kantor dan Materai

- 209.000.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

4.01.4.01.0

2.01.01.01

2.

Kab. Ciamis 132.000.000,00 135.000.000,00 - - 17 Jenis/500

Meter /70 Unit'

17

Jenis/500

Meter /70

Unit'

Terpuhinya Alat Listrik dan

Elektronik

- 132.000.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

4.01.4.01.0

2.01.01.01

5.

Kab. Ciamis 291.000.000,00 300.000.000,00 - - 3 Jenis/ 36

Tagihan/ 14

Buah

3 Jenis/ 36

Tagihan/ 14

Buah

Jumlah Surat Kabar dan

Buku Perundang-undangan

yang disediakan

- 291.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan makanan

dan minuman

4.01.4.01.0

2.01.01.01

7.

Kab. Ciamis 396.122.500,00 400.000.000,00 - - 1100 Gelas

Dus/ 1000

Botol Dus /

750 Galon

/250 Porsi

1100 Gelas

Dus/ 1000

Botol Dus /

750 Galon

/250 Porsi

Terpenuhinya Jamuan dan

Minum Harian dan Jamuan

Tamu

- 396.122.500,00

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

4.01.4.01.0

2.01.01.01

8.

Kab. Ciamis 6.566.566.000,00 6.600.000.000,00 - - 225 Kali 225 Kali Jumlah Perjalana Dinas

keluar Daerah

- 6.566.566.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

4.01.4.01.0

2.01.01.01

9.

Kab. Ciamis 912.117.500,00 950.000.000,00 - - 200 Kali 200 Kali Jumlah Perjalanan dinas

dalam daerah

- 912.117.500,00

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

4.01.4.01.0

2.01.01.02

0.

Kab. Ciamis 842.392.129,00 850.000.000,00 - - 265 Orang 265 Orang Jumlah Orang Tenaga Jasa

Pengamanan Kantor

- 842.392.129,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

4.01.4.01.0

2.01.01.02

1.

Kab. Ciamis 550.800.000,00 560.000.000,00 - - 28 Orang 28 OrangJumlah Jasa Tenaga

Pendukung Adminstrasi

- 550.800.000,00



Aparatur

4.01.4.01.0

2.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

6.026.000.000,00 6.485.000.000,00 100 % 6.026.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

4.01.4.01.0

2.01.02.00

2.

Kab. Ciamis 25.000.000,00 30.000.000,00 - - 4 Paket/ 4

Jenis

4 Paket/ 4

Jenis

Terpenuhinya perlengkapan

rumah Dinas

- 25.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

4.01.4.01.0

2.01.02.00

7.

Kab. Ciamis 150.000.000,00 160.000.000,00 - - 7 Jenis 7 JenisTerpenuhinya perlengkapan

gedung kantor

- 150.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

4.01.4.01.0

2.01.02.00

9.

Kab. Ciamis 600.000.000,00 650.000.000,00 - - 5 Paket/ 25

Unit

5 Paket/ 25

Unit

Jumlah Gedung Kantor - 600.000.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

4.01.4.01.0

2.01.02.011

.

Kab. Ciamis 80.000.000,00 100.000.000,00 - - 4 Unit 4 UnitTerfasilitasinya Peralatan

Kantor

- 80.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengadaan

perlengkapan kantor

4.01.4.01.0

2.01.02.01

2.

Kab. Ciamis 480.000.000,00 490.000.000,00 - - 5 Paket / 144

Jenis

5 Paket /

144 Jenis

Tersedianya Tinta Printer,

Perlengkapan Printer,

Perlengkapan Komputer dan

Kalkulator

- 480.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

4.01.4.01.0

2.01.02.02

2.

Kab. Ciamis 425.000.000,00 440.000.000,00 - - 12390 M2/5

Paket

12390 M2/5

Paket

Terpeliharnya Bangunan

Gedung Kantor dan Halaman

Gedung DPRD

-- 425.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

4.01.4.01.0

2.01.02.02

4.

Kab. Ciamis 1.740.000.000,00 1.850.000.000,00 - - R4 10, R2 19/

R4 2,R2 4/ R4

2,R2 2

R4 10, R2

19/ R4 2,R2

4/ R4 2,R2 2

Kendaraan Dinas

Operasional yang dipelihara

- 1.740.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

4.01.4.01.0

2.01.02.02

8.

Kab. Ciamis 115.000.000,00 120.000.000,00 - - 6 Jenis/ 87

Unit

6 Jenis/ 87

Unit

Terpeliharanya Jumlah

Peralatan Kantor

- 115.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

4.01.4.01.0

2.01.02.03

0.

Kab. Ciamis 213.000.000,00 250.000.000,00 - - 110 M2,420

Buah, 1 Paket/

5 Paket/5

Paket

110 M2,420

Buah, 1

Paket/ 5

Paket/5

Paket

Terpeliharanya Jumlah

Peralatan Kantor

- 213.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala rumah

jabatan

4.01.4.01.0

2.01.02.04

0.

Kab. Ciamis 350.000.000,00 400.000.000,00 - - 2900,2 M2/ 12

Buah,1 Paket/

4 Paket,4

Jenis/96 M2

2900,2 M2/

12 Buah,1

Paket/ 4

Paket,4

Jenis/96 M2

Rumah Dinas yang

terpelihara

- 350.000.000,00

Belanja Rumah

Tangga Pimpinan

DPRD

4.01.4.01.0

2.01.02.06

2.

Kab.Ciamis 335.000.000,00 400.000.000,00 - - 16 Jenis/ 5

Paket/7

Jenis/53 Buah

16 Jenis/ 5

Paket/7

Jenis/53

Buah

Terpenuhinya kebutuhan

Rumah Tangga Pimpinan

DPRD

- 335.000.000,00

Pengadaan peralatan

rumah jabatan/dinas

4.01.4.01.0

2.01.02.06

3.

Kab. Ciamis 24.000.000,00 25.000.000,00 - - 4 Jenis 4 JenisTersedianya Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas

- 24.000.000,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Baligho

4.01.4.01.0

2.01.02.06

4.

Kab. Ciamis 115.000.000,00 120.000.000,00 - - 35 Unit 35 UnitJumlah Baligho yang

dipelihara

- 115.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Publikasi dan

Informasi

4.01.4.01.0

2.01.02.06

8.

Kab. Ciamis 105.000.000,00 120.000.000,00 - - 35 Unit 35 UnitTerbangunya Kontruksi

Pemasangan bilbord/Baligho

- 105.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

4.01.4.01.0

2.01.02.06

9.

Kab. Ciamis 1.149.000.000,00 1.200.000.000,00 - - R4 4/R4 1/R4

1/ 4 Unit

R4 4/R4

1/R4 1/ 4

Unit

Kendaraan Dinas/Jabatan

yang dipelihara

- 1.149.000.000,00

Kajian Penentuan

Tunjangan

Transportasi dan

Perumahan Anggota

DPRD

4.01.4.01.0

2.01.02.07

0.

Kab. Ciamis 120.000.000,00 130.000.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenTersedianya Standar Harga

tunjangan Perumahan dan

Transportasi

- 120.000.000,00



4.01.4.01.0

2.01.03.

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

420.000.000,00 450.000.000,00 100 % 420.000.000,00

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

4.01.4.01.0

2.01.03.00

3.

Kab. Ciamis 420.000.000,00 450.000.000,00 - - 300 Stel/ 1

Kegiatan

300 Stel/ 1

Kegiatan

Tersedianya pakaian dinas

Anggota DPRD

kelengkapanya Jumlah

Pakaian Dinas Anggota

DPRD

- 420.000.000,00



Kapasitas

4.01.4.01.0

2.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

220.950.000,00 250.000.000,00 80 % 220.950.000,00

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

4.01.4.01.0

2.01.05.00

3.

Kab. Ciamis 220.950.000,00 250.000.000,00 - - 1 Unit, 53

Buah / 53 Stel/

53 Stel/53

Stel/26 Orang

1 Unit, 53

Buah / 53

Stel/ 53

Stel/53

Stel/26

Orang

Terselenggaranya Peserta

sosialisasi dan Bintek

- 220.950.000,00



Barang Sesuai SAP

4.01.4.01.0

2.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

42.020.000,00 43.000.000,00 100 % 42.020.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

4.01.4.01.0

2.01.06.00

1.

Kab. Ciamis 27.670.000,00 30.000.000,00 - - 12 Dok/12

Dok/2 Dok/8

Dok

12 Dok/12

Dok/2 Dok/8

Dok

Tercapainya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhitas realisasi

SKPD

- 27.670.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

4.01.4.01.0

2.01.06.00

2.

Kab. Ciamis 8.000.000,00 3.000.000,00 - - 13 Dokumen 13

Dokumen

Jumlah Laporan Keuangan - 8.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

4.01.4.01.0

2.01.06.00

4.

Kab. Ciamis 6.350.000,00 10.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun

- 6.350.000,00

4.01.02. SEKRETARIAT DPRD 7.807.541.500,00 8.680.000.000,00 7.807.541.500,00

1. Jumlah Perda Yang

Disetujui

2. Jumlah Raperda Inisiatif

DPRD

3. Jumlah Rapat - Rapat

DPRD

4.01.02.4.0

1.02.01.15.

Program Peningkatan

Kapasitas lembaga

perwakilan Rakyat

Daerah

7.807.541.500,00 8.680.000.000,00 1. 10 Perda

2. 10 Raperda

3. 50 Kali

7.807.541.500,00

Pembahasan

Rancangan Peraturan

Daerah

4.01.02.4.0

1.02.01.15.

001.

Kab. Ciamis 1.114.215.000,00 1.200.000.000,00 - - 3 Kali/50

Kali/10

Dokumen/5

Kali

3 Kali/50

Kali/10

Dokumen/5

Kali

Tersedianya Hasil

Pembahasan Raperda

- 1.114.215.000,00

Hearing /Dialog dan

koordinasi Dengan

Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh

Agama

4.01.02.4.0

1.02.01.15.

002.

Kab. Ciamis 80.000.000,00 100.000.000,00 - - 12 Kegiatan 12 KegiatanTersedianya Hearing/Dialog

Dengan Masyarakat

- 80.000.000,00

Rapat Rapat Alat

Kelengkapan Dewan

4.01.02.4.0

1.02.01.15.

003.

Kab. Ciamis 372.720.000,00 400.000.000,00 - - 12 Kali, 1

Dokumen/ 96

OJ,3 Dok/15

Kali/6 Kali/20

Kali/11 Kali/2

Kali/10 Kali/24

Kali/2 Kali, 1

Dokumen/2

Kali/5 Kali

12 Kali, 1

Dokumen/

96 OJ,3

Dok/15

Kali/6

Kali/20

Kali/11

Kali/2

Kali/10

Kali/24

Kali/2 Kali, 1

Dokumen/2

Kali/5 Kali

Tersusunya Laporan Hasil

Rapat-rapat alat kelengkapan

Dewan

- 372.720.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat Rapat

Paripurna

4.01.02.4.0

1.02.01.15.

004.

Kab. Ciamis 242.390.000,00 280.000.000,00 - - 36 Kali 36 KaliLaporan Hasil Rapat Rapat

Paripurna

- 242.390.000,00

Kegiatan Reses4.01.02.4.0

1.02.01.15.

005.

Kab. Ciamis 3.105.000.000,00 3.500.000.000,00 - - 5 Dok/3

Kali/225 Kali

5 Dok/3

Kali/225 Kali

Laporan Hasil Kegiatan

Reses

- 3.105.000.000,00

Kunjungan Kerja

Pimpinan dan

anggota DPRD dalam

Daerah

4.01.02.4.0

1.02.01.15.

006.

Kab. Ciamis 70.000.000,00 100.000.000,00 - - 140 Kali 140 KaliLaporan hasil kunjungan

kerja pimpinan dan anggtota

DPRD

- 70.000.000,00

Peningkatan

Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

4.01.02.4.0

1.02.01.15.

007.

Kab. Ciamis 2.585.334.000,00 2.800.000.000,00 - - 300 Kali 300 KaliJumlah Anggota DPRD yang

dilatih/dibimbing

- 2.585.334.000,00

Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undanga

n

4.01.02.4.0

1.02.01.15.

009.

Kab. Ciamis 237.882.500,00 300.000.000,00 - - 50 Kali 50 KaliMeningkatnya pengetahuan

Masyarakat tentang

perundang-undangan

- 237.882.500,00


TOTAL 27.205.000.000,00 25.688.745.000,50

UGA YUGASWARA, S.Sos, M.Si

Sekretaris DPRD

NIP. 19680110 199010 1 001

- - 25.688.745.000,50

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 5.01.01.01. -KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


7 8

5.01. URUSAN KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

2.135.912.000,00 2.470.586.000,00 9.635.912.000,00



Perantoran

5.01.5.01.0

1.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.041.453.000,00 1.253.627.000,00 100% 1.041.453.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


5.01.5.01.0

1.01.01.00

2.

Kabupaten

Ciamis

124.920.000,00 125.000.000,00 - - 6 Rekening X

12 Bulan

6 Rekening

X 12 Bulan

Jumlah Rekening Jasa


Listrik

- 124.920.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

5.01.5.01.0

1.01.01.00

8.

Kabupaten

Ciamis

166.820.000,00 170.000.000,00 - - 1656 HOK dan

12 Rekening

1656 HOK

dan 12

Rekening

Jumlah 6 Orang Penyediaan


- 166.820.000,00


kantor

5.01.5.01.0

1.01.01.01

0.

Kabupaten

Ciamis

42.586.000,00 50.000.000,00 - - 45 X 12 = 540

Buah

45 X 12 =

540 Buah

Jumlah Waktu Penyediaan

Alat Tulis Kantor

- 42.586.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

5.01.5.01.0

1.01.01.011

.

Kabupaten

Ciamis

84.460.000,00 85.460.000,00 - - 200.000

Lembar dan

16 X 12 = 192

Buah

200.000

Lembar dan

16 X 12 =

192 Buah

Jumlah Penyediaan Barang

Cetak dan Penggandaan

- 84.460.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

5.01.5.01.0

1.01.01.01

2.

Kabupaten

Ciamis

4.500.000,00 5.000.000,00 - - 200 Buah 200 BuahJumlah Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

- 4.500.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

5.01.5.01.0

1.01.01.01

5.

Kabupaten

Ciamis

9.240.000,00 9.240.000,00 - - 5 Jenis X 12 5 Jenis X 12Jumlah Penyediaan Bahan

Bacaan,

Perundang-undangan dan

Iklan Media Masa

- 9.240.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

5.01.5.01.0

1.01.01.01

7.

Kabupaten

Ciamis

11.000.000,00 11.000.000,00 - - 3 Jenis X 12 3 Jenis X 12Jumlah Jenis Penyediaan

Makan dan Minum Harian,

Rapat dan Jamuan Tamu

- 11.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

5.01.5.01.0

1.01.01.01

8.

Luar Kab.

Ciamis

328.722.000,00 428.722.000,00 - - 235 Kali 235 KaliJumlah Penyediaan Anggaran

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

- 328.722.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

5.01.5.01.0

1.01.01.01

9.

Kabupaten

Ciamis

269.205.000,00 369.205.000,00 - - 423 Kali 423 KaliJumlah Penyediaan Anggaran

Rapat-rapat Koordinasi ke

Dalam Daerah

- 269.205.000,00



Aparatur

5.01.5.01.0

1.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.035.959.000,00 1.152.959.000,00 100% 8.535.959.000,00

Pembangunan

gedung kantor

5.01.5.01.0

1.01.02.00

3.

Kabupaten

Ciamis

- - 7.500.000.000,00 - 1 Paket 1 PaketJumlah Sarana dan

Prasarana Kantor Yang

Dibangun

- 7.500.000.000,00

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

5.01.5.01.0

1.01.02.00

5.

Kabupaten

Ciamis

750.000.000,00 850.000.000,00 - - 5 Unit 5 UnitJumlah Unit Kendaran

Dinas/Opersional yang

disediakan

- 750.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

5.01.5.01.0

1.01.02.00

7.

Kabupaten

Ciamis

2.200.000,00 3.200.000,00 - - 100 Buah 100 BuahJumlah Perlengkapan

Gedung Kantor Yang

disediakan

- 2.200.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

5.01.5.01.0

1.01.02.00

9.

Kabupaten

Ciamis


Gedung Kantor yang

Disediakan

- 16.500.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

5.01.5.01.0

1.01.02.011

.

Kabupaten

Ciamis

38.500.000,00 39.500.000,00 - - 5 Unit 5 UnitJumlah Peralatan Kantor yang

Disediakan

- 38.500.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

5.01.5.01.0

1.01.02.01

2.

Kabupaten

Ciamis

16.500.000,00 17.500.000,00 - - 90 Buah 90 BuahJumlah Perlengkapan Kantor

yang Disediakan

- 16.500.000,00

Pemeliharaan


kantor

5.01.5.01.0

1.01.02.02

2.

Kabupaten

Ciamis

33.264.000,00 34.264.000,00 - - 252 M2 dan

671 M2

252 M2 dan

671 M2

Jumlah Luas Gedung Kantor

yang Dipelihara Secara

Rutin/Berkala

- 33.264.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

5.01.5.01.0

1.01.02.02

4.

Kabupaten

Ciamis

163.870.000,00 173.870.000,00 - - 12 Bulan (13

Unit Roda 2

dan 2 Unit

Roda 4)

12 Bulan (13

Unit Roda 2

dan 2 Unit

Roda 4)

Jumlah Unit Kendaraan

Dinas/Opersional yang

Dipelihara

- 163.870.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

5.01.5.01.0

1.01.02.02

8.

Kabupaten

Ciamis


Gedung Kantor yang

Dipelihara Secara

Rutin/Berkala

- 4.125.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

5.01.5.01.0

1.01.02.03

0.

Kabupaten

Ciamis

11.000.000,00 12.000.000,00 - - 3 Unit X 12 =

36 Unit

3 Unit X 12 =

36 Unit

Jumlah Unit Peralatan kantor

yang Dipelihara Secara

Ruti/Berkala

- 11.000.000,00

Pesentase Aparatur Yang


Kapasitas

5.01.5.01.0

1.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000,00 10.000.000,00 100% 10.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

5.01.5.01.0

1.01.05.00

1.

Kab.Ciamis 10.000.000,00 10.000.000,00 - - 2 Orang 2 OrangJumlah Peserta Terdidik dan

Terlatih yang Telah Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

- 10.000.000,00

Pesentase Penyusunan


Barang Sesuai SAP

5.01.5.01.0

1.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

26.500.000,00 30.000.000,00 100% 26.500.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

5.01.5.01.0

1.01.06.00

1.

Kabupaten

Ciamis

5.500.000,00 6.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Penyusunan Laporan

Kinerja Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

- 5.500.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

5.01.5.01.0

1.01.06.00

2.

Kabupaten

Ciamis

10.000.000,00 11.000.000,00 - - 2 Dokumen 2 DokumenJumlah Laporan Keuangan

Semesteran

- 10.000.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

5.01.5.01.0

1.01.06.00

4.

Kabupaten

Ciamis

5.500.000,00 6.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Pengelola Keuangan

Akhir Tahun

- 5.500.000,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

5.01.5.01.0

1.01.06.00

5.

Kab.Ciamis 5.500.000,00 6.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Aset Barang Milik

Daerah

- 5.500.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyediaan

Adminisatrasi

Pengelolaan

Keuangan

5.01.5.01.0

1.01.06.00

9.





5.01.5.01.0

1.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

22.000.000,00 24.000.000,00 100% 22.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

5.01.5.01.0

1.01.07.00

2.

Kabupaten

Ciamis

11.000.000,00 12.000.000,00 - - 3 Dokumen 3 DokumenJumlah Rencana Kerja


Yang Disusun

- 11.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

5.01.5.01.0

1.01.07.00

3.

Kabupaten

Ciamis

11.000.000,00 12.000.000,00 - - 3 Dokumen 3 DokumenJumlah Rencana Kerja

Anggaran (RKA dan Dokumen

Pelaksanan Anggaran Yang

Disusun)

- 11.000.000,00

5.01.01. KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

2.598.748.000,00 3.728.748.000,00 2.598.748.000,00

Terpeliharanya Kantibmas5.01.01.5.0

1.01.01.22.

Program

Pemeliharaan

Kantibmas dan

Pencegahan Konflik

806.581.000,00 1.206.581.000,00 12 Bulan 806.581.000,00

Penguatan Deteksi

Dini dan Cegah Dini

di Daerah

5.01.01.5.0

1.01.01.22.

001.

Kabupaten

Ciamis

275.000.000,00 375.000.000,00 - - 1 kali 1 kaliJumlah Pembinaan

Penguatan Deteksi Dini dan

Cegah di Daerah bagi

Aparatur Pemerintah dan

Masyarakat

- 275.000.000,00

Penguatan

Kelembagaan

Pencegahan dan

Penanganan Konflik

Sosial

5.01.01.5.0

1.01.01.22.

002.

Kabupaten

Ciamis

200.000.000,00 300.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah Penguatan

Kelembagaan Pencegahan

dan Penanganan Konflik

Sosial

- 200.000.000,00

Rencana Aksi

Penanganan

Gangguan Dalam

Negeri

5.01.01.5.0

1.01.01.22.

003.

Kab.Ciamis 100.000.000,00 200.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah Penanganan

Gangguan Dalam Negeri

- 100.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Evaluasi dan

Pemantauan

Kewaspadaan Dini

Masyarakat

5.01.01.5.0

1.01.01.22.

004.

Kabupaten

Ciamis

231.581.000,00 331.581.000,00 - - 12 Bulan dan

26%

12 Bulan

dan 26%

Terlaksananya Lapor Cepat

Tentang Deteksi Dini dan

Cegah Dini Situasi kantibmas

di Wilayah Kabupaten Ciamis

dan Persentase

Pembentukan FKDM di

Tingkat Kecamatan

- 231.581.000,00

Terfasilitasinya Kegiatan

Forum-forum Penguatan

Persatuan Bangsa

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

Program Peningkatan

Ideologi, Wawasan

Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional

(Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Agama)

725.000.000,00 1.045.000.000,00 12 Bulan 725.000.000,00

Optimalisasi

Pembinaaan dan

Pengembangan

Ideologi Bangsa

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

001.

Kabupaten

Ciamis

60.000.000,00 210.000.000,00 - - 50 Orang 50 OrangJumlah Orang Yang

Mendapatkan Pembinaan dan

Pengembangan Ideologi

bangsa

- 60.000.000,00

Pemantapan Ideologi

Bangsa dan

Nilai-Nilai Pancasila

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

002.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 - - - 50 Orang -Jumlah Sosialisasi

Pemantapan Ideologi Bangsa

dan Nilai-nilai Pancasila

- 60.000.000,00

Peningkatan Ideologi

dan Wawasan

Kebangsaan

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

003.


Peningkatan Idelogi dan

Wawasan Kebangsaan

- 60.000.000,00

Pendidikan Wawasan

Kebangsaan dan

Bela Negara

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

004.


Pendidikan Wawasan

Kebangsaan dan Bela

Negara

- 70.000.000,00

Pendidikan

Kesadaran Bela

Negara Bagi Pelajar

dan Mahasiswa

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

005.

Kab.Ciamis 65.000.000,00 160.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah Kegiatan Bela

Negara

- 65.000.000,00

Optimalisasi Pusat

Pendidikan Wawasan

Kebangsaan (PPWK)

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

006.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 - - - 50 Orang -Jumlah Sosialisasi Pusat

Pendidikan Wawasan

Kebangsaan

- 60.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pembinaan

Ketahanan

Ekonomi,Sosial

Budaya dan Agama

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

007.


Pembinaan Ketahanan

Ekonomi,Sosial Budaya dan

Agama

- 60.000.000,00

Peningkatan

Toleransi dan

Kerukunan Umat

Dalam Kehidupan

Beragama

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

008.

Kabupaten

Ciamis

80.000.000,00 265.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Kegiatan Peningkatan

Toleransi dan Kerukunan

Umat Dalam Kehidupan

Beragama

- 80.000.000,00

Peningkatan Rasa

Solidaritas dan Ikatan

Sosial di Kalangan

Masyarakat

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

009.

Kabupaten

Ciamis

70.000.000,00 250.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah Kegiatan Peningkatan

rasa Solidaritas dan Ikatan

sosial dikalangan masyarakat

- 70.000.000,00

Pencegahan

Penyalahgunaan

Narkotika Bagi

Generasi Muda

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

010.

Kab.Ciamis 60.000.000,00 - - - 50 Orang -Jumlah Sosialiasi

Pencegahan Penyalah

Gunaan Narkoba

- 60.000.000,00

Penguatan

Pembauran

Kebangsaan

5.01.01.5.0

1.01.01.23.

011.

Kab.Ciamis 80.000.000,00 160.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Kegiatan Pembauran

Kebangsaan

- 80.000.000,00

Jumlah Ormas Yang

Diberdayakan

5.01.01.5.0

1.01.01.24.

Program

Pemberdayaan

Organisasi

Masyarakat untuk

Mewujudkan

Kondusifitas Daerah

418.882.000,00 518.882.000,00 Ormas 418.882.000,00

Penguatan

Kelembagaan dan

Peningkatan Peran

Fungsi serta

Pendataan Ormas

5.01.01.5.0

1.01.01.24.

001.

Kabupaten

Ciamis

418.882.000,00 518.882.000,00 - - 4 Kali 4 KaliCakupan Penguatan

Kelembagaan dan

Peningkatan Peran Fungsi

serta pendataan Ormas

- 418.882.000,00

Terfasilitasinya Kegiatan

Partai Politik

5.01.01.5.0

1.01.01.25.

Program Pendidikan

Politik Masyarakat

648.285.000,00 958.285.000,00 6 Bulan 648.285.000,00

Forum-Forum Diskusi

Politik

5.01.01.5.0

1.01.01.25.

001.

Kabupaten

Ciamis

110.000.000,00 210.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanJumlah Forum-forum Diskusi

Politik

- 110.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 7

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemantauan,

Pelaporan dan

Evaluasi

Perkembangan Politik

Daerah

5.01.01.5.0

1.01.01.25.

002.

Kabupaten

Ciamis

38.285.000,00 48.285.000,00 - - 1 Kegiaatan 1 KegiatanPelaporan Evaluasi

Perkembanagan Politik

Daerah

- 38.285.000,00

Bimbingan Teknis

Bantuan Keuangan

Bagi Pengurus Partai

Politik

5.01.01.5.0

1.01.01.25.

004.

Kabupaten

Ciamis

250.000.000,00 350.000.000,00 - - 1 Kegiatan 1 KegiatanTerlakasananya Bimbingan

Teknis Bantuan Keuangan

Partai Politik

- 250.000.000,00

Penguatan

Demokrasi dan

Pendidikan Politik

Masyarakat

5.01.01.5.0

1.01.01.25.

005.

Kab.Ciamis 250.000.000,00 350.000.000,00 - - 2 Kegiatan 2 KegiatanMeningkatnya Indeks

Demokrasi dan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

- 250.000.000,00


TOTAL 6.199.334.000,00 4.734.660.000,00

Drs. H. SUKENDAR, M.Si

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NIP. 19640618 198903 1 006

7.500.000.000,00 - 12.234.660.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 6.01.01.01. -KECAMATAN CIAMIS


7 8

6.01. KEWILAYAHAN 758.431.000,00 834.314.080,00 758.431.000,00



Perkantoran

6.01.6.01.0

1.01.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

558.221.900,00 614.084.090,00 100 % 558.221.900,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


6.01.6.01.0

1.01.01.00

2.

Kecamatan

Ciamis

87.906.500,00 96.697.150,00 - - 4 jenis 4 jenisJumlah rekening Jasa


dan Listrik yang dibayarkan

- 87.906.500,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

6.01.6.01.0

1.01.01.00

8.

Kecamatan

Ciamis



- 85.111.400,00


kantor

6.01.6.01.0

1.01.01.01

0.

Kecamatan

Ciamis

156.256.600,00 171.882.260,00 - - 35 jenis 35 jenisJumlah Alat Tulis Kantor yang

tersedia

- 156.256.600,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

6.01.6.01.0

1.01.01.011

.

Kecamatan

Ciamis

62.058.900,00 68.264.790,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu Barang


yang

disediakan

- 62.058.900,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

6.01.6.01.0

1.01.01.01

2.

Kecamatan

Ciamis

31.383.700,00 34.522.070,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan


disediakan

- 31.383.700,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

6.01.6.01.0

1.01.01.01

5.

Kecamatan

Ciamis

21.634.800,00 23.798.280,00 - - 12 bulan 12 bulanSurat Kabar/Majalah yang

disediakan

- 21.634.800,00

Penyediaan makanan

dan minuman

6.01.6.01.0

1.01.01.01

7.

Kecamatan

Ciamis

95.720.000,00 105.292.000,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu Penyediaan

Makan dan Minuman harian

dan rapat

- 95.720.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

6.01.6.01.0

1.01.01.01

8.

Kecamatan

Ciamis



koordinasi ke luar daerah

- 18.150.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

6.01.6.01.0

1.01.01.01

9.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu penyediaan



- -

Persentase Sarana


Terpelihara

6.01.6.01.0

1.01.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

183.033.500,00 201.336.850,00 100 % 183.033.500,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

6.01.6.01.0

1.01.02.00

7.

Kecamatan

Ciamis

37.367.800,00 41.104.580,00 - - 22 jenis 22 jenisTerpenuhinya Kebutuhan

Perlengkapan Gedung Kantor

- 37.367.800,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

6.01.6.01.0

1.01.02.00

9.

Kecamatan

Ciamis

10.470.100,00 11.517.110,00 - - 7 Jenis 7 JenisTerpenuhinya Peralatan

Gedung Kantor

- 10.470.100,00

Pengadaan peralatan

kantor

6.01.6.01.0

1.01.02.011

.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 2 jenis 2 jenisTerpenuhinya Kebutuhan

Peralatan Kantor

- -

Pengadaan

perlengkapan kantor

6.01.6.01.0

1.01.02.01

2.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 8 jenis 8 jenisTerpenuhinya Kebutuhan

Perlengkapan Kantor

- -

Pemeliharaan


kantor

6.01.6.01.0

1.01.02.02

2.

Kecamatan

Ciamis

80.152.800,00 88.168.080,00 - - 1830 m2 1830 m2Gedung dan Halaman Kantor

yang dipelihara

- 80.152.800,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

6.01.6.01.0

1.01.02.02

4.

Kecamatan

Ciamis

51.812.100,00 56.993.310,00 - - 29 unit 29 unitKendaraan


dipelihara

- 51.812.100,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

6.01.6.01.0

1.01.02.02

8.

Kecamatan

Ciamis

3.230.700,00 3.553.770,00 - - 1 jenis 1 jenisPeralatan Gedung Kantor

yang dipelihara

- 3.230.700,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

6.01.6.01.0

1.01.02.03

0.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 3 jenis 3 jenisJumlah Peralatan Kantor yang

dipelihara

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8



Kapasitas

6.01.6.01.0

1.01.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

12.100.000,00 13.310.000,00 100 % 12.100.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

6.01.6.01.0

1.01.05.00

1.

Kecamatan

Ciamis

12.100.000,00 13.310.000,00 - - 2 orang 2 orangJumlah aparatur - 12.100.000,00



Barang sesuai SAP

6.01.6.01.0

1.01.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

5.075.600,00 5.583.140,00 100 % 5.075.600,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

6.01.6.01.0

1.01.06.00

1.

Kecamatan

Ciamis

1.391.400,00 1.530.540,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenLaporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD

- 1.391.400,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

6.01.6.01.0

1.01.06.00

2.

Kecamatan

Ciamis


Semesteran

- 1.796.700,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

6.01.6.01.0

1.01.06.00

4.

Kecamatan

Ciamis


Akhir Tahun

- 1.887.500,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

6.01.6.01.0

1.01.06.00

5.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 12 bulan 12 bulanLaporan Pengelolaan BMD - -

Pengelolaan Data

dan Informasi

Perangkat Daerah

6.01.6.01.0

1.01.06.00

6.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah pelaporan Data dan


- -

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

6.01.6.01.0

1.01.06.00

7.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Dokumen Laporan

Penyelenggaraan SPIP

- -

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8



Kerja Perangkat

6.01.6.01.0

1.01.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

- - 100 % -

Penyusunan rencana

strategis

6.01.6.01.0

1.01.07.00

1.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 1 dokumen 1 dokumenJumlah Rencana Strategis


disusun

- -

Penyusunan rencana

kerja

6.01.6.01.0

1.01.07.00

2.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 4 dokumen 4 dokumenJumlah Rencana Kerja - -

Penyusunan rencana

kerja anggaran

6.01.6.01.0

1.01.07.00

3.

Kecamatan

Ciamis

- - - - 4 dokumen 4 dokumenJumlah RKA Murni dan

Perubahan

- -

6.01.01. KECAMATAN 6.805.810.600,00 7.486.391.660,00 6.805.810.600,00

Persentase pemohon

layanan yang terlayani

6.01.01.6.0

1.01.01.15.

Program Peningkatan

Pelayanan

Pemerintah

Kecamatan

12.051.600,00 13.256.760,00 100 % 12.051.600,00

Pelaksanaan PATEN6.01.01.6.0

1.01.01.15.

001.

Kecamatan

Ciamis

12.051.600,00 13.256.760,00 - - 12 bulan 12 bulanJumlah waktu

penyelenggaraan

administrasi terpadu

kecamatan

- 12.051.600,00

Rata-rata nilai

perkembangan Desa

6.01.01.6.0

1.01.01.16.

Program Penguatan

Otonomi Desa

737.442.300,00 811.186.530,00 >400 Poin 737.442.300,00

Pembinaan

administrasi

pemerintahan desa

6.01.01.6.0

1.01.01.16.

001.

Kecamatan

Ciamis

7.229.750,00 7.952.725,00 - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah dokumen hasil

pembinaan administrasi

Pemerintahan Desa yang

dilaksanakan

- 7.229.750,00

Penilaian kinerja

pemerintahan desa

6.01.01.6.0

1.01.01.16.

002.

Kecamatan

Ciamis

7.229.750,00 7.952.725,00 - - 5 Dokumen 5 DokumenJumlah dokumen hasil

Penilaian Kinerja

Pemerintahan Desa

- 7.229.750,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Koordinasi

pembangunan

bidang

pemberdayaan

masyarakat dan desa

di wilayah kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.01.16.

003.

Kecamatan

Ciamis

722.982.800,00 795.281.080,00 - - 3 dokumen 3 dokumenJumlah Laporan

Pembangunan Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

- 722.982.800,00

Persentase program hasil

Musrenbang Kecamatan

terhadap program dalam

RKPD

6.01.01.6.0

1.01.01.17.

Program Peningkatan

Koordinasi

Pembangunan

Kewilayahan

358.906.400,00 394.797.040,00 100 % 358.906.400,00

Pelaksanaan

Musyarawah

Perencanaan

Pembangunan di

Wilayah Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.01.17.

001.

Kecamatan

Ciamis


musrenbang RKPD di

Kecamatan

- 21.806.600,00

Koordinasi

Pembangunan

Bidang Infrastruktur di

Wilayah Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.01.17.

002.

Kecamatan

Ciamis


Fasilitasi, Koordinasi,

pembinaan dan Evaluasi


Kecamatan

- 21.806.600,00

Koordinasi

Pembangunan

Bidang Ketentraman

dan Ketertiban Umum

di Wilayah

Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.01.17.

003.

Kecamatan

Ciamis

157.021.600,00 172.723.760,00 - - 3 Dokumen 3 DokumenJumlah dokumen hasil


Pembinaan dan

Evaluasi Pembangunan

Bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum di

Kecamatan

- 157.021.600,00

Koordinasi

Pembangunan

Bidang

Perekonomian di

Wilayah Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.01.17.

004.

Kecamatan

Ciamis



Pembinaan dan Evaluasi

Pembangunan Bidang

Perekonomian di Kecamatan

- 61.471.600,00

Koordinasi

penanggulangan

kemiskinan di

Wilayah Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.01.17.

005.

Kecamatan

Ciamis

96.800.000,00 106.480.000,00 - - 3 kegiatan 3 kegiatanJumlah kegiatan/koordinasi

penanggulangan kemiskinan

yang dilaksanakan di

Kecamatan

- 96.800.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rata-rata nilai

perkembangan Kelurahan

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

Program Peningkatan

Pembangunan

Kelurahan

5.697.410.300,00 6.267.151.330,00 100 % 5.697.410.300,00

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Benteng

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

014.

Kecamatan

Ciamis

327.830.950,00 360.614.045,00 - - 1 paket 1 paketTerwujudnya pembangunan


Kelurahan

- 327.830.950,00

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Linggasari

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

015.

Kecamatan

Ciamis

327.830.950,00 360.614.045,00 - - 1 paket 1 paketTerwujudnya Pembangunan


Kelurahan

- 327.830.950,00

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Ciamis

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

016.

Kecamatan

Ciamis



Kelurahan

- 327.831.000,00

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Sindangrasa

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

017.

Kecamatan

Ciamis



Kelurahan

- 327.830.950,00

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Maleber

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

018.

Kecamatan

Ciamis



Kelurahan

- 327.830.950,00

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Cigembor

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

019.

Kecamatan

Ciamis



Kelurahan

- 327.830.950,00

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kelurahan

Kertasari

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

020.

Kecamatan

Ciamis



Kelurahan

- 327.830.950,00

Pengelolaan

Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat di

Kelurahan Benteng

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

021.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerlaksananya kegiatan

pelatihan

- 44.285.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 7 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan

Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat di


6.01.01.6.0

1.01.01.24.

022.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerealisasinya pelatihan

kader

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat di

Kelurahan Ciamis

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

023.

Kecamatan

Ciamis

44.323.600,00 48.755.960,00 - - 1 paket 1 paketTerealisasinya Sosialisasi

Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat serta Pelatihan Kader

Kesehatan Masyarakat

- 44.323.600,00

Pengelolaan

Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat di

Kelurahan

Sindangrasa

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

024.

Kecamatan

Ciamis


kader

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat di

Kelurahan Maleber

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

025.

Kecamatan

Ciamis


kader

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat di

Kelurahan Cigembor

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

026.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerlaksananya pelatihan

kader kesehatan

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat di

Kelurahan Kertasari

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

027.

Kecamatan

Ciamis


kader

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pelayananan

Pendidikan dan

Kebudayaan di

Kelurahan Benteng

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

028.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerlaksananya pembinaan

tenaga pendidikan

- 44.285.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 8 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan

Kegiatan Pelayanan

Pendidikan dan

Kebudayaan di


6.01.01.6.0

1.01.01.24.

029.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerealisasinya pelatihan dan

pembinaan pendidikan dan

kebudayaan

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pelayananan

Pendidikan dan

Kebudayaan di

Kelurahan Ciamis

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

030.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerealisasinya Pelatihan

Otomotif, Pertanian, Tata

Boga Serta Sosialisasi Situs

dan Cagar Budaya

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pelayananan

Pendidikan dan

Kebudayaan di

Kelurahan

Sindangrasa

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

031.

Kecamatan

Ciamis



kebudayaan

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pelayananan

Pendidikan dan

Kebudayaan di

Kelurahan Maleber

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

032.

Kecamatan

Ciamis



kebudayaan

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Pelayanan

Pendidikan dan

Kebudayaan di

Kelurahan Cigembor

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

033.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerlaksananya pembinaan

tenaga pendidik masyarakat

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pelayananan

Pendidikan dan

Kebudayaan di

Kelurahan Kertasari

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

034.

Kecamatan

Ciamis



kebudayaan

- 44.285.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 9 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan

Kegiatan

Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah di

Kelurahan Benteng

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

035.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerselenggaranya kegiatan

pelatihan bagi pelaku usaha

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah di


6.01.01.6.0

1.01.01.24.

036.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerealisasinya kegiatan

pelatihan pelaku usaha

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah di

Kelurahan Ciamis

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

037.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerlaksananya Kegiatan

Pelatihan Marketing Pelaku

Usaha, Pelatihan Usaha Kecil

dan Menengah Serta

Pembinaan Pedagang Kaki

Lima

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah di

Kelurahan

Sindangrasa

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

038.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerselenggaranya Kegiatan

Pembinaan Petani

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah di

Kelurahan Maleber

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

039.

Kecamatan

Ciamis



- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah di

Kelurahan Cigembor

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

040.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerselenggaranya pelatihan

pelaku usaha

- 44.285.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 10 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan

Kegiatan

Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah di

Kelurahan Kertasari

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

041.

Kecamatan

Ciamis



- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Lembaga

Kemasyarakatan di


6.01.01.6.0

1.01.01.24.

042.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerlasananya pelatihan

pengelolaan lembaga

kemasyarakatan

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Lembaga

Kemasyarakatan di

Kelurahan Benteng

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

043.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerselenggaranya pelatihan

LPM,Karang Taruna dan

RT/RW

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Lembaga

Kemasyarakatan di

Kelurahan Ciamis

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

044.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerlaksananya kegiatan

Pelatihan LPM, PKK, Karang

Taruna, RT, RW dan BKMM

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Lembaga

Kemasyarakatan di

Kelurahan

Sindangrasa

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

045.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerselenggaranya Pelatihan

Pengelolaan Kegiatan

Lembaga Kemasyarakatan

(LPM, Karang Taruna, dan

PKK)

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Lembaga

Kemasyarakatan di

Kelurahan Maleber

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

046.

Kecamatan

Ciamis


pengelolaan lembaga

kemasyarakatan

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan Lembaga

Kemasyarakatan di

Kelurahan Cigembor

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

047.

Kecamatan

Ciamis


lembaga kemasyarakatan di

kelurahan

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Ketentraman,

Ketertiban Umum,

Dan Perlindungan

Masyarakat di

Kelurahan Benteng

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

048.

Kecamatan

Ciamis


lembaga kemasyarakatan di

kelurahan

- 44.285.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 11 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan

Kegiatan Lembaga

Kemasyarakatan di

Kelurahan Kertasari

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

049.

Kecamatan

Ciamis


lembaga kemasyarakatan

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Ketentraman,

Ketertiban Umum,

Dan Perlindungan

Masyarakat di


6.01.01.6.0

1.01.01.24.

050.

Kecamatan

Ciamis

44.285.000,00 48.713.500,00 - - 1 paket 1 paketTerealisasinya Kegiatan

Pelatihan Linmas

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Ketentraman,

Ketertiban Umum,

Dan Perlindungan

Masyarakat di

Kelurahan Ciamis

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

051.

Kecamatan

Ciamis


Pelatihan Linmas

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Ketentraman,

Ketertiban Umum,

Dan Perlindungan

Masyarakat di

Kelurahan Maleber

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

052.

Kecamatan

Ciamis


Pelatihan Linmas

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Ketentraman,

Ketertiban Umum,

dan Perlindungan

Masyarakat di

Kelurahan

Sindangrasa

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

053.

Kecamatan

Ciamis



Ketentraman dan Ketertiban

Umum

- 44.285.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 12 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pengelolaan

Kegiatan

Ketentraman,

Ketertiban Umum,

Dan Perlindungan

Masyarakat di

Kelurahan Cigembor

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

054.

Kecamatan

Ciamis


Pelatihan Linmas

- 44.285.000,00

Pengelolaan

Kegiatan

Ketentraman,

Ketertiban Umum,

Dan Perlindungan

Masyarakat di

Kelurahan Kertasari

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

055.

Kecamatan

Ciamis



Ketentraman dan Ketertiban

Umum

- 44.285.000,00

Penguatan

Kesiapsiagaan

Masyarakat Dalam

Menghadapi Bencana

Serta Kejadian Luar

Biasa Lainnya di

Kelurahan Benteng

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

056.

Kecamatan

Ciamis


penguatan kesiapsiagaan

bencana luar biasa

- 44.285.000,00

Penguatan

Kesiapsiagaan

Masyarakat Dalam

Menghadapi Bencana

Serta Kejadian Luar

Biasa Lainnya di


6.01.01.6.0

1.01.01.24.

057.

Kecamatan

Ciamis



bencana luar biasa

- 44.285.000,00

Penguatan

Kesiapsiagaan

Masyarakat Dalam

Menghadapi Bencana

Serta Kejadian Luar

Biasa Lainnya di

Kelurahan Ciamis

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

058.

Kecamatan

Ciamis


Pelatihan dan Pembinaan

Tenaga

Sukarelawan untuk

Penanganan Bencana

- 44.285.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 13 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penguatan

Kesiapsiagaan

Masyarakat Dalam

Menghadapi Bencana

Serta Kejadian Luar

Biasa Lainnya di

Kelurahan

Sindangrasa

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

059.

Kecamatan

Ciamis


Pelatihan dan Pembinaan

Tenaga

Sukarelawan untuk

Penanganan Bencana

- 44.285.000,00

Penguatan

Kesiapsiagaan

Masyarakat Dalam

Menghadapi Bencana

Serta Kejadian Luar

Biasa Lainnya di

Kelurahan Maleber

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

060.

Kecamatan

Ciamis



bencana luar biasa

- 44.285.000,00

Penguatan

Kesiapsiagaan

Masyarakat Dalam

Menghadapi Bencana

Serta Kejadian Luar

Biasa Lainnya di

Kelurahan Cigembor

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

061.

Kecamatan

Ciamis



- 44.285.000,00

Penguatan

Kesiapsiagaan

Masyarakat Dalam

Menghadapi Bencana

Serta Kejadian Luar

Biasa Lainnya di

Kelurahan Kertasari

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

062.

Kecamatan

Ciamis



bencana luar biasa

- 44.285.000,00

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kelurahan

6.01.01.6.0

1.01.01.24.

063.

Kecamatan

Ciamis

1.542.585.000,00 1.696.843.500,00 - - 1 Paket 1 PaketTerealisasinya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

- 1.542.585.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 14 dari 14

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


TOTAL 8.320.705.740,00 7.564.241.600,00

Drs. H. DEDE HERMAWAN, MM

Camat Ciamis

NIP. 19650517 198610 1 004

- - 7.564.241.600,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 6.01.01.02. -KECAMATAN BAREGBEG


7 8

6.01. KEWILAYAHAN 253.420.000,00 377.000.000,00 253.420.000,00



Perkantoran

6.01.6.01.0

1.02.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

86.820.000,00 137.450.000,00 100 % 86.820.000,00

Penyediaan jasa

surat menyurat

6.01.6.01.0

1.02.01.00

1.

Kec.

Baregbeg

1.400.000,00 1.600.000,00 - - 300 400Jumlah surat yang dibuat - 1.400.000,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


6.01.6.01.0

1.02.01.00

2.

Kec.

Baregbeg

7.000.000,00 13.600.000,00 - - 3 Rekening 3 RekeningJumlah Rekening yang

dibayarkan

- 7.000.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

6.01.6.01.0

1.02.01.00

8.

Kec.

Baregbeg

15.520.000,00 16.700.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanSatu orang tenaga jasa

kebersihan kantor

- 15.520.000,00


kantor

6.01.6.01.0

1.02.01.01

0.

Kec.

Baregbeg

15.000.000,00 28.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya Alat Tulis Kantor - 15.000.000,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

6.01.6.01.0

1.02.01.011

.

Kec.

Baregbeg

8.100.000,00 9.450.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan

- 8.100.000,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

6.01.6.01.0

1.02.01.01

2.

Kec.

Baregbeg

8.500.000,00 9.500.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya alat listrik dan

elektronik

- 8.500.000,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

6.01.6.01.0

1.02.01.01

5.

Kec.

Baregbeg

2.300.000,00 3.100.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanSurat Kabar/Majalah yang

disediakan

- 2.300.000,00

Penyediaan makanan

dan minuman

6.01.6.01.0

1.02.01.01

7.

Kec.

Baregbeg

15.000.000,00 30.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya jamuan makan

dan minuman rapat

- 15.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

6.01.6.01.0

1.02.01.01

8.

Kec.

Baregbeg

3.500.000,00 4.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah perjalanan dinas di

dalam daerah

- 3.500.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

6.01.6.01.0

1.02.01.01

9.

Kec.

Baregbeg


dalam daerah

- 2.000.000,00

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

6.01.6.01.0

1.02.01.02

0.

Kec.

Baregbeg

5.000.000,00 15.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah petuga keamanan - 5.000.000,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

6.01.6.01.0

1.02.01.02

1.

Kec.

Baregbeg

3.500.000,00 4.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenunginya Administrasi

yang tertib

- 3.500.000,00

Persentase Sarana


terpelihara

6.01.6.01.0

1.02.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

138.100.000,00 194.400.000,00 100 % 138.100.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

6.01.6.01.0

1.02.02.00

7.

Kec.

Baregbeg

12.000.000,00 15.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya perlengkapan

gedung kantor

- 12.000.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

6.01.6.01.0

1.02.02.00

9.

Kec.

Baregbeg

15.181.100,00 25.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Peralatan kantor - 15.181.100,00

Pengadaan peralatan

kantor

6.01.6.01.0

1.02.02.011

.

Kec.

Baregbeg

4.818.900,00 25.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Peralatan kantor - 4.818.900,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

6.01.6.01.0

1.02.02.01

2.

Kec.

Baregbeg

2.000.000,00 2.500.000,00 - - 24 Tube 24 TubeJumlah perlengkapan kantor - 2.000.000,00

Pemeliharaan


kantor

6.01.6.01.0

1.02.02.02

2.

Kec.

Baregbeg

30.000.000,00 35.000.000,00 - - 3 Bangunan

Gedung

3 Bangunan

Gedung

Gedung kantor yang

dipelihara

- 30.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

6.01.6.01.0

1.02.02.02

4.

Kec.

Baregbeg

51.600.000,00 65.000.000,00 - - 1 Unit Mobil, 8

unit Motor

1 Unit Mobil,

8 unit Motor

Kendaraan dinas yang

dipelihara

- 51.600.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

6.01.6.01.0

1.02.02.02

8.

Kec.

Baregbeg

3.000.000,00 3.500.000,00 - - 7 unit

Komputer dan

printer

7 unit

Komputer

dan printer

Jumlah peralatan kantor yang

dipelihara

- 3.000.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

6.01.6.01.0

1.02.02.03

0.

Kec.

Baregbeg

12.000.000,00 13.400.000,00 - - 7 Unit

Komputer dan

7 unit Printer

7 Unit

Komputer

dan 7 unit

Printer

Jumlah peralatan kantor yang

dipelihara

- 12.000.000,00

Peningkatan Sarana


6.01.6.01.0

1.02.02.05

3.

Kec.

Baregbeg

7.500.000,00 10.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah sarana yang

dilengkapi

- 7.500.000,00



Kapasitas

6.01.6.01.0

1.02.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

15.000.000,00 25.000.000,00 100 % 15.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

6.01.6.01.0

1.02.05.00

1.

Kec.

Baregbeg

15.000.000,00 25.000.000,00 - - 2 Orang 2 OrangJumlah aparatur yang dilatih - 15.000.000,00

Persentasi Penyusunan


Barang sesuai SAP

6.01.6.01.0

1.02.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

9.600.000,00 12.850.000,00 100 % 9.600.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

6.01.6.01.0

1.02.06.00

1.

Kec.

Baregbeg

4.500.000,00 5.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenLaporan Capaian Kinerja dan

Ihtisar realisasi Kinerja SKPD

- 4.500.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

6.01.6.01.0

1.02.06.00

2.

Kec.

Baregbeg

800.000,00 1.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Laporan Keuangan

Semesteran

- 800.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

6.01.6.01.0

1.02.06.00

4.

Kec.

Baregbeg

800.000,00 1.500.000,00 - - 1 Laporan 1 LaporanJumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun

- 800.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

6.01.6.01.0

1.02.06.00

5.

Kec.

Baregbeg

1.750.000,00 2.350.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanLaporan Pengelolaan BMD - 1.750.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

6.01.6.01.0

1.02.06.00

7.

Kec.

Baregbeg



- 1.750.000,00



Kerja Perangkat

6.01.6.01.0

1.02.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

3.900.000,00 7.300.000,00 100 % 3.900.000,00

Penyusunan rencana

strategis

6.01.6.01.0

1.02.07.00

1.

Kec.

Baregbeg

1.400.000,00 2.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Rencana Strategis


disusun

- 1.400.000,00

Penyusunan rencana

kerja

6.01.6.01.0

1.02.07.00

2.

Kec.

Baregbeg

1.250.000,00 2.450.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Rencana Kerja - 1.250.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

6.01.6.01.0

1.02.07.00

3.

Kec.

Baregbeg

1.250.000,00 2.350.000,00 - - 4 Dokumen 4 DokumenJumlah RKA murni dan

Perubahan

- 1.250.000,00

6.01.01. KECAMATAN 74.750.000,00 104.059.000,00 74.750.000,00

Persentase Pemohon

Layanan Yang Terlayani

6.01.01.6.0

1.01.02.15.

Program Peningkatan

Pelayanan

Pemerintah

Kecamatan

12.725.000,00 25.000.000,00 100 % 12.725.000,00


1.01.02.15.

001.

Kec.

Baregbeg

12.725.000,00 25.000.000,00 - - 5 Jenis

Pelayanan

5 Jenis

Pelayanan

Pelayanan yang dikelola - 12.725.000,00

Rata-rata nilai

Perkembangan Desa

6.01.01.6.0

1.01.02.16.

Program Penguatan

Otonomi Desa

20.870.000,00 27.149.000,00 > 400 Poin 20.870.000,00

Pembinaan

administrasi

pemerintahan desa

6.01.01.6.0

1.01.02.16.

001.

Kec.

Baregbeg

8.350.000,00 12.889.000,00 - - 4 Laporan 4 LaporanTerbinanya pengelola

keuangan desa

- 8.350.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 5 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penilaian kinerja

pemerintahan desa

6.01.01.6.0

1.01.02.16.

002.

Kec.

Baregbeg

3.100.000,00 3.500.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenLaporan penilaian kinerja

desa

- 3.100.000,00

Koordinasi

pembangunan

bidang

pemberdayaan

masyarakat dan desa


6.01.01.6.0

1.01.02.16.

003.

Kec.

Baregbeg

9.420.000,00 10.760.000,00 - - 4 Laporan 4 LaporanLaporan pembinaan bidang


dan

Desa

- 9.420.000,00

Persentase Program Hasil

Musrenbang Kecamatan

Terhadap Program Dalam

RKPD

6.01.01.6.0

1.01.02.17.

Program Peningkatan

Koordinasi

Pembangunan

Kewilayahan

41.155.000,00 51.910.000,00 100 % 41.155.000,00

Pelaksanaan

Musyarawah

Perencanaan

Pembangunan di

Wilayah Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.02.17.

001.

Kec.

Baregbeg

10.000.000,00 13.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenDokumen Rencana

Pembangunan Kecamatan

- 10.000.000,00

Koordinasi

Pembangunan


Wilayah Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.02.17.

002.

Kec.

Baregbeg

10.540.000,00 12.780.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenLaporan Kegiatan Monitoring

Pembangunan Bidang

Infrastruktur di Wilayah

Kecamatan

- 10.540.000,00

Koordinasi

Pembangunan

Bidang Ketentraman

dan Ketertiban Umum

di Wilayah

Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.02.17.

003.

Kec.

Baregbeg

10.340.000,00 11.200.000,00 - - 3 Laporan 3 LaporanLaporan Pembinaan

Pembangunan bidang

Ketentraman dan

Ketertiban umum di Wilayah

Kecamatan

- 10.340.000,00

Koordinasi

Pembangunan

Bidang

Perekonomian di

Wilayah Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.02.17.

004.

Kec.

Baregbeg

7.275.000,00 11.430.000,00 - - 3 Laporan 3 LaporanTerlaksananya Pembangunan

bidang perekonomian di

Wilayah

Kecamatan

- 7.275.000,00

Koordinasi

penanggulangan

kemiskinan di

Wilayah Kecamatan

6.01.01.6.0

1.01.02.17.

005.

Kec.

Baregbeg

3.000.000,00 3.500.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanLaporan Penanggulangan

Kemiskinan di Wilayah

Kecamatan

- 3.000.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 6 dari 6

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8


TOTAL 481.059.000,00 328.170.000,00

H. IGN EDY YULIANTO, A.Td, MM

Camat Baregbeg

NIP. 19670731 199003 1 003

- - 328.170.000,00

RKPD-PPAS



3 4 6 12

Halaman 1 dari 5

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)

Perangkat Daerah : 6.01.01.03. -KECAMATAN SADANANYA


7 8

6.01. KEWILAYAHAN 153.542.400,00 167.945.976,00 153.542.400,00



6.01.6.01.0

1.03.01.

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

81.056.400,00 89.715.268,00 100% 81.056.400,00

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


6.01.6.01.0

1.03.01.00

2.

Kec.

Sadananya

12.342.000,00 14.193.300,00 - - 2 Rekening 3 RekeningJumalh rekening yang

dibayarkan

- 12.342.000,00

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

6.01.6.01.0

1.03.01.00

8.

Kec.

Sadananya

15.960.000,00 17.569.000,00 - - 12 Bulan 12 Bulan1 Orang tenaga jasa

kebersihan Kantor

- 15.960.000,00


kantor

6.01.6.01.0

1.03.01.01

0.

Kec.

Sadananya

11.129.900,00 12.242.538,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya alat tulis Kantor - 11.129.900,00

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

6.01.6.01.0

1.03.01.011

.

Kec.

Sadananya

4.997.300,00 5.497.000,00 - - 12 bulan 12 BulanTerpenuhinya barang cetak

dan penggandaan

- 4.997.300,00

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

6.01.6.01.0

1.03.01.01

2.

Kec.

Sadananya

1.745.600,00 1.920.270,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya alat listrik dan

elektronik

- 1.745.600,00

Penyediaan bahan


perundang-undangan

6.01.6.01.0

1.03.01.01

5.

Kec.

Sadananya

2.613.600,00 2.874.960,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah surat kabar /majalah

yang disediakan

- 2.613.600,00

Penyediaan makanan

dan minuman

6.01.6.01.0

1.03.01.01

7.

Kec.

Sadananya

12.399.000,00 13.500.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya jamuan makan

dan minum rapat

- 12.399.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 2 dari 5

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

6.01.6.01.0

1.03.01.01

8.

Kec.Sadanany

a


dalma Daerah

- 11.157.000,00

Rapat-rapat

koordinasi di dalam

daerah

6.01.6.01.0

1.03.01.01

9.

Kec.

Sadananya

8.712.000,00 9.583.200,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah perjalanan dinas

didalam Daerah

- 8.712.000,00

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparur yang

terpelihara

6.01.6.01.0

1.03.02.

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

51.146.000,00 59.890.708,00 100% 51.146.000,00

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

6.01.6.01.0

1.03.02.00

7.

Kec.

Sadananya

2.279.000,00 2.507.604,00 - - 12 Bulan 12 BulanTerpenuhinya perlengkapan

gedung Kantor

- 2.279.000,00

Pengadaan peralatan

gedung kantor

6.01.6.01.0

1.03.02.00

9.

Kec.

Sadananya

4.191.000,00 9.680.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah peralatan Gedung

Kantor

- 4.191.000,00

Pengadaan peralatan

kantor

6.01.6.01.0

1.03.02.011

.

Kec.

Sadananya

4.000.000,00 4.500.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah Peralatan Kantor - 4.000.000,00

Pengadaan

perlengkapan kantor

6.01.6.01.0

1.03.02.01

2.

Kec.

Sadananya

2.279.000,00 2.507.604,00 - - 12 Bulan 12 BulanJumlah perlengkapan Kantor - 2.279.000,00

Pemeliharaan


kantor

6.01.6.01.0

1.03.02.02

2.

Kec.

Sadananya

4.500.000,00 5.000.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanGedung Kantor yang

dipelihara

- 4.500.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

6.01.6.01.0

1.03.02.02

4.

Kec.

Sadananya

27.000.000,00 28.008.800,00 - - 1 Unit Mobil, 5

Unit Motor

1 Unit Mobil,

5 Unit Motor

Kendaraan dinas yang

dipelihara

- 27.000.000,00

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

6.01.6.01.0

1.03.02.02

8.

Kec.

Sadananya

968.000,00 1.064.800,00 - - 3 Unit 3 UnitPeralatan gedung Kantor

yang dipelihara

- 968.000,00

Pemeliharan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

6.01.6.01.0

1.03.02.03

0.

Kec.

Sadananya

5.929.000,00 6.621.900,00 - - 6 Unit 6 UnitPeralatan Kantor yang

dipelihara

- 5.929.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 3 dari 5

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8



kapasitas

6.01.6.01.0

1.03.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

10.000.000,00 10.000.000,00 100% 10.000.000,00

Pendidikan dan

pelatihan formal

6.01.6.01.0

1.03.05.00

1.

Kec.Sadanany

a

10.000.000,00 10.000.000,00 - - 2 Orang 2 OrangJumlah aparatur yang dilatih - 10.000.000,00


laporan keuangan dan

barang sesuai SAP

6.01.6.01.0

1.03.06.

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

6.400.000,00 6.400.000,00 100% 6.400.000,00

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

6.01.6.01.0

1.03.06.00

1.

Kec.

Sadananya

800.000,00 800.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenLaporan capaian kinerja dan

Ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD

- 800.000,00

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

6.01.6.01.0

1.03.06.00

2.

Kec.

Sadananya


Semestran

- 1.600.000,00

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

6.01.6.01.0

1.03.06.00

4.

Kec.

Sadananya

1.600.000,00 1.600.000,00 - - 1 Laporan 1 LaporanJumlah laporan keuangan

Akhir Tahun

- 1.600.000,00

Penyusunan

Pelaporan Aset

Barang Milik Daerah

lingkup Perangkat

Daerah

6.01.6.01.0

1.03.06.00

5.

Kec.

Sadananya

1.600.000,00 1.600.000,00 - - 12 Bulan 12 BulanLaporan pengelolaan BMD - 1.600.000,00

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

6.01.6.01.0

1.03.06.00

7.

Kec.

Sadananya

800.000,00 800.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah dokumen laporan

SPIP

- 800.000,00



Kerja Perangkat

6.01.6.01.0

1.03.07.

Program

Perencanaan dan

Penganggaran

Perangkat Daerah

4.940.000,00 1.940.000,00 100 % 4.940.000,00

RKPD-PPAS

3 4 6 12

Halaman 4 dari 5

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja


APBD

10 11

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan



(Output)


Sumber Dana

Lokasi

9 = (6 + 7 + 8)


7 8

Penyusunan rencana

strategis

6.01.6.01.0

1.03.07.00

1.

Kec.

Sadananya

3.000.000,00 - - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah rancangan strategi


tersusun

- 3.000.000,00

Penyusunan rencana

kerja

6.01.6.01.0

1.03.07.00

2.

Kec.

Sadananya

800.000,00 800.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Rencana Kerja - 800.000,00

Penyusunan rencana

kerja anggaran

6.01.6.01.0

1.03.07.00

3.

Kec.

Sadananya

1.140.000,00 1.140.000,00 - - 4 Dokumen 4 DokumenJumlah RKA Murni dan RKA

Perubahan

- 1.140.000,00

6.01.01. KECAMATAN 45.000.000,00 57.000.000,00 45.000.000,00

Persentase pemohon

layanan yang terlayani

6.01.01.6.0

1.01.03.15.

Program Peningkatan

Pelayanan

Pemerintah

Kecamatan

5.000.000,00 6.000.000,00 100 % 5.000.000,00


1.01.03.15.

001.

Kec.

Sadananya

5.000.000,00 6.000.000,00 - - 5 Jenis

Pelayanan

5 Jenis

Pelayanan

Pelayanan yang dikelola - 5.000.000,00

Rata-rata Nilai

perkembangan Desa

6.01.01.6.0

1.01.03.16.

Program Penguatan

Otonomi Desa

15.000.000,00 21.000.000,00 >400 Poin 15.000.000,00

Pembinaan

administrasi

pemerintahan desa

6.01.01.6.0

1.01.03.16.

001.

Kec.

Sadananya

5.000.000,00 7.000.000,00 - - 3 Laporan 3 LaporanTerbinanya pengelolaan

keuangan Desa

- 5.000.000,00

Penilaian kinerja

pemerintahan desa

6.01.01.6.0

1.01.03.16.

002.

Kec.

Sadananya

5.000.000,00 7.000.000,00 - - 1 Dokumen 1 DokumenLaporan penilaian kinerja

Desa

- 5.000.000,00

Koordinasi

pembangunan

bidang

pemberdayaan

masyarakat dan desa


6.01.01.6.0

1.01.03.16.

003.

Kec.

Sadananya

5.000.000,00 7.000.000,00 - - 3 Laporan 3 LaporanLaporan pembinaan bidang


dan Desa

- 5.000.000,00

Persentase program hasil

musrenbang Kecamatan

terhadap Program dalam

RKPD

6.01.01.6.0

1.01.03.17.

Program Peningkatan

Koordinasi

Pembangunan

Kewilayahan

25.000.000,00 30.000.000,00 100 % 25.000.000,00

RKPD-PPAS

rkpdrkpd - ciamiskab

Documents