Rozpočet PřF 2005

RKD, 11.4.2005

Rozpočet 2005 – přehled výnosů

Dotace na vzdělávací činnost

131 430 tis. Kč (2004: 128 568 tis. Kč) 102,2 %

Dotace na tvůrčí výkon

43 916 tis. Kč (2004: 43 444 tis. Kč) 101,1 %

Režie z VZ

14 500 tis. Kč (2004: 12 900 tis. Kč) 112,4 %

Rozpočet 2005 – přístup MU vs. PřF

DV: 10% programy, 10% obory, 80% kredity DT: 50% úspěšnost v získání instit. zdrojů, 50% další par.

(zejména počet Ph.D. studentů, výsledky v RIVu) příspěvek centru: 20% studenti, 40% zaměstnanci, 40% plochy

DV: 6% programy, 6% obory, 48% kredity, 4% prez. Ph.D., 16% abs. Ph.D., 20% abs. Mgr.

DT: 50% úspěšnost v získávání účelových zdrojů (2 roky), 5% prez. Ph.D.,20% abs. Ph.D., 25% abs. Mgr.

příspěvek centru: poměrně, 55% energií dle plochy

Rozpočet 2005 – bilance VZ

2005 2004

režie z VZ 14 500 12 900

dofinancování -7900 0

úspora os. nákl. 25 000 13 400

celkem 31 600 26 300

Rozpočet 2005 – přehled parametrů

dotace celkem 175 346 tis. Kč, další příjmy centra 10 567 tis. Kč, 14 500 „režie“ VZ

min. zabezpečení výuky– 20 akad. prac. na sekci, os. náklady 45 705 Kč/měs.– Ma : Fy : Ch : Bi : VoZ = 0,50 : 0,85 : 1,00 : 1,00 : 0,60 – celkem 43 328 tis. Kč (2004: 37 498 tis. Kč)

centrální náklady (bez odpisů) 72 166 tis. Kč – os. nákl. (25849),rozvojový fond děkana (10660),VZ B (7862), 45%

energie (6500), hospodářský výsledek (3990), celofak. náklady (12520), provoz děkanátu a fak. zař. (4600)

2004: 54 680 tis. Kč (bez VZ B nárůst 17,6%) dle výkonu (IV/1c) se dělí 83 352 tis. Kč

Rozpočet 2005 – centrální náklady

centr. Náklady 04 Děkanát Bot. zahr. Ústř. knih.roz. neinv.roz. inv. celkemprovoz.náklady 3500 300 800 4600mzdy-škola 12500 1975 2330 1750 18555pojištění 4375 691 816 612 6494OON visiting,postdoc.. 800 800odpisy 49393 49393celofak. náklady 12520 7862 20382rezerva 660 10000 10660výuka UK 185 185na energie 6500 6500hospodářský výsledek 3990 3990N celk. vč. režií 40195 2966 4791 24214 49393 121559

Rozpočet – min. zabezpečení výuky

Ma Fy Ch Bi VoZ celkem

0,5 0,85 1,0 1,0 0,6

5485 9324 10969 10969 6582 43328

Rozpočet – dotace na vzdělávání

Ma Fy Ch Bi VoZ NCBR celkem

rel. podíl 15,1 13,9 25,5 29,5 15,3 0,7 100

výnos DV

9 426 8 656 15 908 18 457 9 581 448 62 476

rel. podíl 2004

16,4 13,1 25,9 28,6 14,7 1,3 100

poměr 05/04 0,94 1,08 1,00 1,06 1,07 0,54 1,02

Rozpočet – dotace na tvůrčí výkon

Ma Fy Ch Bi VoZ NCBR celkem

rel. podíl 9,1 13,5 26,9 32,5 14,6 3,5 100

výnos DT

1 891 2 814 5 614 6 785 3 040 732 20 876

rel. podíl 2004

7,5 14,2 28,7 30,7 13,3 5,5 100

poměr 05/04 1,22 0,96 0,95 1,07 1,10 0,64 1,01

Rozpočet - sumarizace

Ma Fy Ch Bi VoZ NCBR celkem

rozpočet 2005 19 047 21 399 33 498 37 491 19 703 1 221 132 358

DV 2005 9 426 8 656 15 908 18 457 9 581 448 62 476

DT 2005 1 891 2 814 5 614 6 785 3 040 732 20 876

poměr 05/04 0,90 0,92 0,85 0,89 0,92 0,52 0,88

poměr 05/04

na prac.1,00 1,08 0,92 0,97 1,02 0,82 0,98