rpjmd kab.kutai kartanegara 2011 -...
TRANSCRIPT
1
RPJMD KAB.KUTAI KARTANEGARA
2011 - 2015
Disampaikan Pada:Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Kutai KartanegaraTahun 2010
2
Peran Stakeholders dalam penyusunan RPJMD1. Kepala Daerah
– Menyusun Visi, Misi dan Program Prioritas2. Bappeda
– Menyusun Rancangan Awal RPJMD– Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RPJMD– Memfinalisasi Rancangan Akhir RPJMD
3. SKPD– Menyusun Rancangan Renstra SKPD– Memutakhirkan Renstra SKPD– Mensyahkan Renstra SKPD
4. DPRD– Membahas Rancangan RPJMD – Melakukan Hearing Dengan Representasi Masyarakat– Mensyahkan Rancangan RPJMD menjadi Perda RPJMD
5. Swasta– Turut serta dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD untuk memberikan masukan
6. Masyarakat– Turut serta dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD untuk memberikan masukan
3
Outline RPJMD Berdasarkan PP No. 8 Tahun
2008
1. Pendahuluan2. Gambaran umum kondisi
daerah3. Gambaran pengelolaan
keuangan daerah serta kerangka pendanaan
4. Analisis isu-isu strategis;5. Visi, misi, tujuan dan sasaran6. Strategi dan arah kebijakan7. Kebijakan umum dan program
Pembangunan daerah8. Indikasi rencana program
prioritas9. Penetapan indikator kinerja
daerah10. Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Outline RPJMD Kab. Kutai Kartanegara
Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kukar
4
PP 39/2006PP 41/2007PP 38/2007RPJMN 2009-2014
Visi, MisiBupati Terpilih
PP 58/2005PP 8 /2008
Hasil EvaluasiRPJMD
Sebelumnya
UU 26/2007RPJPD Kukar
RPJPD/RPJMD Provinsi
Permendagri13/2006 dan 59/2007
UU 25/ 2004 SPPNUU17/ 2003 KN
UU 32/ 2004 Pemda
Gerbang Raja sebagai Grand Strategy
• Dalam lima tahun mendatang (2011-2015), pelaksanaan pembangunanmenempatkan “GERBANG RAJA” (Gerakan Pembangunan RakyatSejahtera) sebagai Grand Strategy Pembangunan di Kutai Kartanegara.
• Dalam konteks pembangunan daerah, GERBANG RAJA bersifat“inklusif” yang ditujukan untuk:• Mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil
dan merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara;• Mewujudkan pemerintah daerah yang handal, profesional dan
mengutamakan pelayanan publik;• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
• Selain itu, GERBANG RAJA diarahkan untuk lebih memantapkanpenataan kembali pembangunan di segala bidang dengan menekankanupaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraangender dan pemberdayaan perempuan.
6
Kerangka GERBANG RAJA Kab. Kutai Kartanegara
Misi 1Good Governance
VISI PEMBANGUNAN 20011-2015:Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berkeadilan
Mis
i3 :
Pere
kono
mia
nda
nPe
ngem
Bang
anU
saha
Rak
yat
Mis
i4:
Men
ingk
atka
nSu
mbe
rPen
dapa
tan
Misi 6Pembangunan Berwawasan Lingk
Misi 2Pengembangan SDM
Mis
i5
:Pe
mer
ataa
nIn
fras
truk
tur
Misi 7Peran dan Partisipasi Perempuan
12 Program Prioritas(lintas kebijakan)
12 Program Prioritas(lintas kebijakan)
Program Misi 1
12 Program Prioritas(lintas kebijakan)
12 Program Prioritas(lintas kebijakan)
Program Misi 2 Program Misi 3 Program Misi 4 Program Misi 5 Program Misi 6 Program Misi 7
Ger
bang
Raj
a
Ger
bang
Raj
a
Hubungan RPJMD dengan DokumenPerencanaan lainnya
7
RPJM Nasional 2010-2014
RPJM Daerah Prov. Kaltim2009-2013
RPJM Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara2011-2015
RKP Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara
Renstra -SKPD
Kabupaten Kutai
Kartanegara2011-2015
Renja - SKPDKabupaten
Kutai Kartanegara
Diserasikan
Pedoman Pedoman
Pedoman
Pedoman
8
Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Provinsi Kaltim dengan RPJM Kukar
RPJMD Kukar: Mendukung pencapaian11 prioritas nasional danmendukung pencapaian3 prioritas pembangunanProvinsi Kalimantan Timur
PrioritasPembangunan RPJMD Provinsi Kaltim 2009 -2013• Pembangunan
infrastruktur.• Pembangunan
pertanian dalam artiluas.
• Pembangunan sumber dayamanusia.
Prioritas Pembangunan RPJMN 2009 - 2014• Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola• Pendidikan• Kesehatan• Penanggulangan Kemiskinan• Ketahanan Pangan• Infrastruktur• Iklim Investasi dan Iklim
Usaha• Energi• Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana• Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, & Pasca-konflik• Kebudayaan, Kreativitas dan
Inovasi Teknologi• Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan• Bidang Perekonomian• Bidang Kesejahteraan
Rakyat
PrioritasPembangunan RPJMD Kukar• Good Governance• Sumber Daya
Manusia• Sentra
perekonomian danpengembanganusaha rakyat
• Pengembangansumberpendapatan dandaya saingagribisnis, industridan pariwisata
• Infrastruktur• Lingkungan hidup• Partisipasi
perempuan
Muatan Kunci RPJPD Kutai Kartanegara dengan RPJMD
9
RPJPD 2005-2025 RPJMD 2011-2015
SEJAHTERATercukupinya kebutuhan
lahiriah dan batiniah
MANDIRIKemampuan untuk
mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang
ada, serta mampu menyediakan yang belum
ada untuk dirinya dan daerahnya
MAJUMampu berkompetisi di
tingkat Regional, Nasional dan Internasional
BERKEADILANTidak adanya
diskriminasi serta adanya hak,
kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk
terlibat dalam berbagai bidang pembangunan
SEJAHTERATercukupinya
kebutuhan lahiriah dan batiniah
Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dgn menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan Good Governance
Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja
Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing Agribisnis, Industri dan Pariwisata
Peningkatan Pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas
Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
MISI RPJMD 2011-2015
Rencana Jangka Menengah DaerahKab. Kutai Kartanegara(RPJM-D untuk 5 tahun)
Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kab. Kutai Kartanegara(RTRW untuk 20 tahun)
Rencana Jangka Panjang Daerah Kab. Kutai Kartanegara(RPJP-D untuk 20 tahun)Kebijakan Dasar
PerencanaanPembangunan
RTRW Kawasan
Kawasan Andalan*)
Kawasan Strategis*)
Kawasan Perlindungan*)
Kawasan Lain*)
ElaborasiPerencanaanPembangunandalam Program dankegiatan
Penataan dan Pengembangan Kebijakan Daerah:
RPJM-D Kab
Renstra SKPD
Kawasan Lain*)integrasiperencanaan
danimplementasi
*) tergantung pada visi, misi dan sasaranpembangunan Kab. Kutai Kartanegara
Pola PikirIntegrasi Perencanaan dengan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan
Kab. Kutai Kartabegara
• Sektoral/ Bidang/ Fungsi
• Integrasi antar Sektor/ Bidang/ Fungsi atauCross-cutting
Visi, Misi, Tujuan, SasaranKab, Kutai Kartanegara
Strategi dan Arah KebijakanPembangunan Daerah
Gam
bara
nU
mum
Kon
disi
Dae
rah
Kab
. Kut
aiK
arta
nega
raG
amba
ran
Um
umPe
ngel
olaa
nK
euan
gan
Dae
rah
Pend
ahul
uan
Posi
siR
PJM
D d
alam
RPJ
PDK
ondi
sida
nIs
suSt
rate
gis
(SW
OT
Ana
lysi
s)
Kerangka EkonomiMakro
Kebijakan PengelolaanKeuangan
Program Pembangunan DaerahKab. Kutai Kartanegara
Indikator Kinerja Daerah
Pola Pikir Perencanaan Pembangunan Daerah
Referensi Muatan Substansi Perencanaan :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah4. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Bab IBab II Bab V
Bab VI
Bab VII
BabVIII
BAB IX
Bab III Bab IV
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program danTarget Kinerja Program
Lampiran
Kerangka Pikir RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2010-2015
Strategi-Kebijaka
n
Program-program
Strategi-Kebijaka
n
Strategi-Kebijaka
n
Strategi-Kebijaka
n
Strategi-Kebijaka
n
Strategi-Kebijaka
n
Strategi-Kebijaka
n
Sasaran-sasaran
Sasaran-sasaran
Sasaran-sasaran
Sasaran-sasaran
Sasaran-sasaran
Sasaran-sasaran
Sasaran-sasaran
Program Prioritas
VISI
Misi IIMisi I Misi III Misi IV Misi V Misi VI MisiVII
Program-program
Program-program
Program-program
Program-program
Program-program
Program-program
Jumlah Sasaran s.d Indikator Program
KomponenRPJMD
Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6 Misi 7 Total
Sasaran 3 3 4 8 8 3 3 32IndikatorKunciSasaran
3 4 3 6 6 4 3 29
Strategi 1 1 1 1 1 1 1 7Kebijakan 15 23 7 15 13 3 6 82Program Prioritas
1 5 1 2 1 1 1 12
ProgramMisi
25 23 9 18 18 5 5 103
IndikatorProgram
79 98 27 48 40 11 12 31513
1 VISI - 7 MISI
Analisis Isu StrategisKekuatan Daerah1) untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang
lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalampembangunan.
2) Kutai Kartanegara merupakan daerah yang memiliki potensisumberdaya alam yang sangat besar, khususnya sumberdayapertambangan dan pertanian termasuk sumberdaya air.
3) Pergeseran Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui keyang dapat diperbaharui dilakukan untuk mempercepatpembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, dilakukandengan mengembangkan beberapa kawasan industri denganpendekatan cluster sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
4) Kutai Kartanegara masih memiliki areal kawasan hutan yang baik,terutama dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan,yakni Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 2.904.988 ha,meliputi : hutan Lindung, 231.959 ha, hutan produksi tetap 788.005ha, hutan suaka alam dan wisata 71.268 ha, hutan pendidikan danpenelitian 64.811 ha. Hutan Konversi/Non Budidaya Kehutanan(KNBK) 1.073.009 ha
5) Kutai Kartanegara memiliki salah satu fungsi sebagai paru-parudunia dengan kawasan Heart of Borneo (HoB). Dari luas WilayahHoB di Kalimantan Timur seluas 8.894.650 ha, Kabupaten KutaiKertanegara dengan luas HoB : 713.546 ha (8,02%)
6) Kutai Kartanegara memiliki surplus produksi dari komoditas padi(12,71 persen/tahun), memberikan kontribusi produksi ± 45 persenterhadap produksi padi Kalimantan Timur. Sektor kelautan danperikanan cukup memberikan kontribusi pendapatan melalui eksporke beberapa Negara baik Asia maupun Europe Perikanan dengankomiditas unggulan Betutu, Udang dan kepiting
7) Kutai Kartanegara memiliki potensi budaya dan wisata yangbDesentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan danbagi pemerintah daerah eragam, antara lain; wisata sejarah danbudaya (peninggalan bersejarah kerajaan Hindu tertua di Indonesia,aneka budaya dan tradisi Melayu, Keraton dan desa budaya dayaklekaq kidau); wisata alam (danau semayang dan melintang), pantaitanah merah samboja, Canopy Bridge Bukit Bangkirai dan BukitSoeharto yang berisi beragam jenis tanaman hutan tropis; wisatapulau Parai Kumala dan Waduk Sukarame, serta Wisata pendidikan(Planetarium)
Kelemahan1) Belum optimalnya pengembangan mutu Sumberdaya Manusia SDM)
yang ditunjukkan masih tingginya angka kemiskinan 48.160 jiwa atau 8,3persen dari Jumlah Penduduk. Pengangguran tahun 2009 mencapai10.223 orang atau 4,21 persen dari angkatan kerja.
2) Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnyasarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan aksesdan pemerataan pendidikan, masih rendahnya kualitas dankesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan.
3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai akibatterbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan terutama di daerahperdesaan
4) Belum meratanya infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layananfasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. Masih terdapat 5(lima) Ibu Kota Kecamatan yang belum dapat diakses dengan prasaranajalan (Kec. Ma. Muntai, Ma. Wis, Kahala, Kembang Janggut danTabang).
5) Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik(PNS Kutai Kartanegara berjumlah 17.244 orang)
6) Rendahnya nilai investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja7) Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan
masyarakat
15
Peluang Daerah1) Posisi Geo Ekonomi Kutai Kartanegara berada di Selat
Makasar yang menghubungkan daerah Utara (Philipina)ke arah Selatan Samudera Hindia, merupakan titik kuatkoneksivitas sehingga dapat menjadi simpul jasadistribusi internasional yang strategis di masa depan.
2) Posisi Kutai Kartanegara dalam kerangka kerjasamaEkonomi Sub-Regional BIMP-EAGA (BruneiDarussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East ASEANGrowth Area) dan Sosek Malindo.
3) Dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEANtahun 2015, dan kerjasama internasional lainnya akanmendorong perubahan nilai, etos kerja dan budayakerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagimasyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara.
4) Perluasan kerjasama pariwisata lokal maupuninternasional akan menciptakan peluang bagiperluasan lapangan kerja, pengembangan parwisatabaik wisata alam, wisata sejarah maupun wisatabudaya.
5) Dengan kewenangan dan sumberdaya alam yang lebihbesar, mempunyai kesempatan yang lebih luas danterbuka untuk mengelola sumber daya secara lebihefisien, produktif dan efektif bagi peningkatankesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
Ancaman Daerah1) Peningkatan investasi berisifat ekstraktif akan
mendorong eksploitasi sumberdaya alam (tambang,hutan dan laut) secara berlebihan akan berdampaknegatif bagi kesinambungan pembangunan.
2) Krisis (ekonomi, energi dan pangan) yang berasal darigejolak pasar internasional akan membawa dampakbagi menurunnya investasi dan pendapatan daerah,serta akan meningkatkan angka pengangguran, danbertambahnya angka kemiskinan.
3) Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yangdisebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian,serta tingginya migrasi masuk dari luar KutaiKartanegara.
4) Kerusakan lingkungan hidup dan alih fungsi lahanpertanian yang dikonversi menjadi lahan pertambanganbatu bara (dari tahun 2008 – 2009 tercatat 5,2% lahanpertanian atau sekitar 1.950 ha dari 36.845 ha telah dikonversi menjadi kawasan pertambangan Batubara),disamping belum optimalnya penanggulangankerusakan lingkungan eks lahan tambang.
5) Masih rendahnya produktivitas pertanian sebagaiakibat terbatasnya jaringan irigasi, sulitnya mendapatbenih/bibit unggul, terbatasnya akses permodalan,kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi hargapasar, terbatasnya prasana jalan usaha tani danterbatasnya industri pengolahan hasil pertanian.
16
16
Visi Kab. Kutai Kartanegara 2011 - 2015Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan BerkeadilanMISI – 1 MISI – 2 MISI – 3
Meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan dengan menitikberatkan pada motivasi dan
pengawasan pelaksanaan good governance
Meningkatkan kualitas dan dayasaing menuju sumber daya
manusia yang unggul, beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa
Menumbuhkan sentra perekonomiandan pengembangan usaha rakyat
dengan tetap menjaga iklim investasidalam kerangka penciptaan
lapangan kerja.
TUJUAN PEMBANGUNAN
1. Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang demoktaris dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel.
2. Mewujudkan daerah dengan sistem pelayanan publik yang efektif dan efeisien.
1. Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasi ilmu pengetahuan danteknologi serta bertaqwa kepadaTuhan YME, berdasarkan falsafah Pancasila
1. Mendorong usaha mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terbaharui (unrenewable resources) ke SDA yang terbaharui (renewable resources)
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal
3. Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
SASARAN PEMBANGUNAN
1. Berkurangnya tindak pidanakorupsi
2. Semakin membaiknya integritaslayanan publik
3. Semakin membaiknya opini BPK terhadap pengelolaan keuangandaerah per SKPD
1. Meningkatnya indeks pembangunanmanusia.
2. Meningkatnya partisipasi angkatankerja dan menurunnyapengangguran terbuka.
3. Menurunnya persentase pendudukmiskin
1. Pertumbuhan ekonomi yang semakinmeningkat
2. Meningkatnya PDRB Migas dan tanpaMigas
3. Meningkatnya pendapatan perkapita4. Meningkatnya investasi
17
Visi Kab. Kutai Kartanegara 2011 - 2015Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan BerkeadilanMISI – 4 MISI – 5
Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembanganpotensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata
Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunanuntuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara
kualitas maupun kuantitas
TUJUAN PEMBANGUNAN
1. Mengembangkan industri yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan kehutanan secaraberkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis padapenguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budayamasyarakat lokal.
2. Mengembangkan kegiatan investasi diarahkan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan padakegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luasseperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dankelautan, industri pengolahan, agribisnis dan agroindustri.
1. Mewujudkan ketersedian dan kualitasinfrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat
SASARAN PEMBANGUNAN
1. Meningkatnya nilai tukar petani2. Meningkatnya produksi tanaman pangan3. Meningkatnya produksi perkebunan4. Pengembangan hutan tanaman industri5. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging6. Meningkatnya produksi perikanan tangkap7. Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan
kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata)8. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan
domestik
1. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalanyang semakin membaik.
2. Meningkatnya rasio jaringan irigasi.3. Meningkatnya rasio rumah layak huni4. Meningkatnya rasio permukiman layak huni5. Persentase ruang terbuka hijau di perumahan.6. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per
satuan luas wilayah ber HPL/HGB7. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas8. Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.
18
Visi Kab. Kutai Kartanegara 2011 - 2015Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan BerkeadilanMISI – 6 MISI – 7
Menetapkan penyelenggaraan pembangunanberwawasan lingkungan dan pelestarian
sumber daya alam
Meningkatkan peran dan partisipasiperempuan dalam berbagai aspek
kehidupan
TUJUAN PEMBANGUNAN
1. Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengembangkan kearipan lokal
2. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten
1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak
2. Menurunkan laju pertumbuhanpenduduk
SASARAN PEMBANGUNAN
1. Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadaplahan kritis.
2. Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau.3. Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
1. Membaiknya Gender EmpowermentMeasurement (GEM)
2. Membaiknya Gender-related Development Index (GDI)
3. Menurunnya laju pertumbuhan pendudukserta meningkatnya pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera
19
Sasaran:
1.Berkurangnyatindak pidanakorupsi
2.Semakinmembaiknyaintegritaslayanan publik
3.Semakinmembaiknyaopini BPK terhadappengelolaankeuangandaerah per SKPD
Strategi:Meningkatkanpengawasan untukmenjaminakuntablitas danMotivasi untukmeningkatkankinerja pelayananbirokrasipemerintahan dalammenciptakan tatapemerintahan yang baik, bersih danberwibawa (clean and good governance).
Misi I
Indikator Sasaran
1. PenerapanPakta Integritas
2. Penerapankode etik diSKPD
3. Penerapan e procurement
20
Sasaran:
1. Menurunnyapersentasependudukmiskin
2. Meningkatnyapartisipasiangkatankerja danmenurunnyapengangguranterbuka.
3. Meningkatnyaindekspembangunanmanusia.
Strategi:Meningkatkansumber dayamanusia yang produktif danberdaya saingmelaluipeningkatanakses masyarakatterhadappelayananpendidikan dankesehatan yang berkualitas
Misi 2
IndikatorSasaran
1. Angka harapan hidup
1. Angka melek huruf
2. Rata-rata lama sekolah
3. % penduduk miskin
4. % Pengangguran terbuka
21
Sasaran:
1. Pertumbuhanekonomi yang semakinmeningkat
2. MeningkatnyaPDRB Migasdan tanpaMigas
3. Meningkatnyapendapatanperkapita
4. Meningkatnyainvestasi
Strategi:Mengembangkan sentraperekonomiandalam upayameningkatkanproduktivitasdan nilia tambahyang berbasisusaha ekonomilokal (usahakerakyatan) danpeningkataninvestasi kearah terciptanyaperluasankesempatankerja
Misi 3
IndikatorSasaran
1. Pertumbuhan ekonomi
2.PDRB Migas
3.Investasi
22
Sasaran:1. Meningkatnya nilai
tukar petani2. Meningkatnya produksi
tanaman pangan3. Meningkatnya produksi
perkebunan4. Pengembangan hutan
tanaman industri5. Meningkatnya populasi
ternak dan produksidaging
6. Meningkatnya produksiperikanan tangkap
7. Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata)
8. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik
Strategi:Mengembangsektor-sektorberbasis renewable resources untuk meningkatkan daya saing dengan mengembangkan cluster yang berbasis agribisinis, industri dan pariwisata. Dengan kinerja di tiga sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Misi 4
IndikatorSasaran:
1.Produksi tanaman pangan
2.Nilai tukar petani
3.Produksi perkebunan
4.Produksi daging
5.Produksi perikanan tangkap
6.PDRB Pariwisata
23
Sasaran:
1. Meningkatnya proporsipanjang jaringan jalanyang semakinmembaik.
2. Meningkatnya rasiojaringan irigasi.
3. Meningkatnya rasiorumah layak huni
4. Meningkatnya rasiopermukiman layakhuni
5. Persentase ruangterbuka hijau diperumahan.
6. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
7. Menurunnya angkapelanggaran lalu lintas
8. Meningkatnya rasioketersediaan dayalistrik.
Strategi:Pembangunan infrastruktur untukmengintegrasikanperekonominan diKutai Kartanegaradalam upayapengurangankesenjanganpelayanan dansebagai pembukaketerisolasianantar wilayah. Sehingga setiapwilayah(kecamatan/desa) akan mempunyaikesempatan yang lebih baik untukikut serta dalamproses produksidan distribusi
Misi 5
Indikator Sasaran:
1. Panjang jaringan jalan dlm kondisi baik
2. Rasio rumah layak huni
3. Rasio jaringan irigasi
4. Rasio ruang terbuka hijau
5. Menurunnya pelanggaran lalu lintas
6. Rasio ketersediaan daya listrik
24
Sasaran:
Meningkatnyapersentaserehabilitasihutan terhadaplahan kritis.Meningkatnyapersentaseruang terbukahijau.Meningkatnyaketaatanterhadap hukumlingkungan
Strategi:Strategi ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan kelestarian alam, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Misi 6
IndikatorSasaran
1. % RehabilitasHutanterhadapLahan Kritis
2. % ruangTerbuka Hijau
3. Status LingkunganHidup Daerah (SLHD)
4. Meningkatnyaketaatanterhadaphukumlingkungan
25
Sasaran:
1. MembaiknyaGender EmpowermentMeasurement (GEM)
2. MembaiknyaGender-related Development Index (GDI)
3. Menurunkanlajupertumbuhanpenduduk sertameningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera
Strategi:Mengurangikesenjangan danmeningkatkanakses danpartisipasiperempuan dalampembangunanserta perlindungananak danmengurangi lajupertumbuhanpenduduk
Misi 7
IndikatorSasaran
1.GEM2.GDI3.Laju
pertumbuhan penduduk
PROGRAM PRIORITAS
• Program Prioritas adalah Program yang disampaikanlangsung oleh Bupati/Wakil Bupati pada pelaksanaanPemilukada
• Program Prioritas adalah program multi sektor danlintas kebijakan yang berdampak langsung padapeningkatan kesejahteraan rakyat.
26
27
MISI 1Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan Menitikberatkan pada Motivasi dan
Pengawasan Pelaksanaan Good Governance
Program PrioritasProgram Pembangunan Pemerintahan
Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015a. Meningkatnya Pengawasan Pelaksanaan good governance di
semua SKPD100% 100% 100% 100% 100%
b. Diterapkannya fakta integritas bagi pejabat esselon II, III dan IV 100% 100% 100% 100% 100%
c. Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dengan memberikan kesempatan Tugas Belajar, Izin Belajar kepada PNS
10% 10% 10% 10% 10%
d. Dilanjutkannya pemberantasan praktik korupsi v v v v v
e. Tersusunnya kemudahan Standar Pelayanan Publik dengan Sistem Intergrasi Layanan (SIL)
50% 100% 100% 100% 100%
f. Meningkatnya insentif Kepala Desa, RT, Linmas, Kepala Adat/Dusun, BPD dan LPM
5% 5% 5% 5% 5%
g. Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP gratis 100% 100% 100% 100% 100%
28
MISI 2Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Program Prioritas:1. Program Pengembangan Pendidikan
Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
a. “Satu Guru – Satu Laptop”. 100%
b. Alokasi Dana Pendidikan 20 % dari APBD 100% 100% 100% 100% 100%c. Insentif bagi guru dan dosen 5% 5% 5% 5% 5%d. Terlaksananya pemberantasan Buta Aksara Melalui Zona Bebas Buta Aksara (ZBBA)
100% 100% 100% 100% 100%
e. Terbangunnya Sekolah Unggulan di wilayah pantai dan hulu berbasis karakteristik daerah
100%
f. Terbangunnya sekolah bertaraf Internasional 100%g. Terpenuhinya Buku Pelajaran bagi siswa 50% 100% 100% 100% 100%h. Adanya bantuan Pendidikan bagi siswa miskin 100% 100% 100% 100% 100%i. Dikembangkannya Pesantren dan Madrasah Unggulan
100% 100% 100%
j. Dibangunnya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terpadu (SIMPENDU)
25% 50% 100% 100% 100%
k. Pengembangan Saluran Harapan, Pengaduan aspirasi Pendidikan (SAHADU SIDIK)
25% 50% 100% 100% 100%
29
MISI 2Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha EsaProgram Prioritas
2. Program Peningkatan Kesehatan MasyarakatIndikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015a. Adanya bantuan kelahiran, dan santunan kematian dan asuransi
kesehatan bagi masyarakat100% 100% 100% 100% 100%
b. Didirikannya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan berbagai Program D3 Kesehatan seperti kebidanan, lingkungan, gizi, analisis, dan lain-lain
50% 75% 100%
c. Adanya gerakan anak sehat Kutai Kartanegara melalui Satu Bidan Satu Desa
100% 100% 100% 100% 100%
d. Adanya Program Desa Sehat Mandiri 100% 100% 100% 100% 100%e. Meningkatnya program Jaminan Kesehatan Daerah
(JAMKESDA) sampai kesemua tingkatan75% 75% 100% 100% 100%
f. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Posyandu, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling termasuk Puskesmas terapung, renovasi dan perluasan Rumah Sakit Umum dan Pembangunan Rumah Sakit Unggulan
50% 75% 100% 100% 100%
g. Adanya percepatan pembangunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD)
25% 50% 100% 100% 100%
3. Program Ketenagakerjaan
a. Pengadaan Klinik Tenaga Kerja “Gerbang Raja” 50% 50% 100% 100% 100%b. Menguatnya program Link and Match (pendidikan berbasis kerja) 50% 50% 100% 100% 100%c. Pengadaan “Bursa Pencari Kerja” Kabupaten Kutai Kartanegara 3 kec 10 kec 18 kec 18 kec 18 kecd. Mempertahankan program Zona Bebas Pekerja Anak 100% 100% 100% 100% 100%
30
MISI 2Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha EsaProgram Prioritas
3. Program Pemuda dan Olah Raga
Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
a. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga disemua cabang olahraga
50% 50% 75% 100% 100%
b. Adanya program pembinaan dan pemberdayaan atlit lokal
50% 50% 75% 100% 100%
4. Program Pembinaan Kehidupan Beragama
a. Meningkatnya Insentif bagi Imam P3N, dan Dai Desa serta rohaniawan
5% 5% 5% 5% 5%
b. Membaiknya Sarana dan Prasarana Ibadah Keagamaan diseluruh Kecamatan dan Desa
50% 75% 100% 100% 100%
c. Adanya bantuan operasional Organisasi dan kelompok keagamaan
50% 50% 75% 100% 100%
31
MISI 3Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga
iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja
Program PrioritasMenumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga
iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja
Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015a. Mudahnya akses kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta kelompok usaha
100% 100% 100% 100% 100%
b. Adanya Program Kawasan Unggulan Ekonomi (KUE) per kecamatan
25% 50% 75% 100% 100%
c. Meningkatnya usaha BUMDes 50% 75% 100% 100% 100%
d. Meningkatnya usaha koperasi rakyat melalui penguatan manajemen, insentif permodalan dan pasar
25% 50% 100% 100% 100%
e. Meningkatnya program penyediaan Pasar Desa 10% 25% 50% 75% 100%
f. Mempertahankan Program Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM)
100% 100% 100% 100% 100%
g. Adanya kredit modal kelompok usaha bersama 100% 100% 100% 100% 100%
32
MISI 4Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing Agribisnis, Industri
dan PariwisataProgram Prioritas
1. Program Pembangunan PertanianIndikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015a. Menguatnya sektor Pertanian melalui pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan per desa (Pertanian, Peternakan dan Perikanan)
50% 75% 100% 100% 100%
b. Ditetapkannya Penetapan kawasan pertanian bebas pertambangan
50% 75% 100% 100% 100%
c. Adanya pengawasan pelaksanaan subsidi pertanian 100% 100% 100% 100% 100%d. Adanya revitalisasi dan optimalisasi Rice Processing Unit dalam upaya pasar beras di Kaltim
50% 75% 100% 100% 100%
e. Adanya Program Lumbung Kesejahteraan Desa (LKD) sebagai safety belt ekonomi desa
50% 75% 100% 100% 100%
f. Adanya Program pemuliaan tanaman local 50% 75% 100% 100% 100%g. Adanya Program percontohan pemanfaatan lahan eks tambang sebagai percontohan areal demplot pertanian dan perikanan serta peternakan
100% 100% 100% 100%
h. Adanya Program ekonomi Desa melalui Program penguatan jejaring ekonomi Desa dalam satu wadah GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai modal sosial
100% 100% 100% 100%
2. Program Pengembangan Pariwisataa. Adanya Program Desa Budaya sebagai daerah tujuan Wisata
50% 100% 100% 100% 100%
b. Adanya Gerakan SATU HarI Budaya Kutai Kartanegara 100% 100% 100% 100% 100%c. Adanya penelitian sejarah kebudayaan daerah Kutai Kartanegara
50% 100%
33
MISI 5Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan
fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas
Program PrioritasProgram Pembangunan Infrastruktur
Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
a. Meningkatnya akses interkoneksisitas melalui Peningkatan jalan dan jembatan tembus desa “Program Jalan dan Jembatan Masuk Desa” (PJJMD) Gerbang Raja
50% 75% 100% 100% 100%
b. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan listrik, pengadaan mesin pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi desa, pembangunan jaringan air bersih desa.
100%
c. Kemudahan kredit untuk perumahan rakyat miskin (program rumah murah)
100% 100% 100%
d. Meningkatnya sarana dan prasarana melalui bantuan peningkatan transportasi air bagi rakyat pesisir dan pedalaman
100% 100% 100%
34
MISI 6Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam
Program PrioritasProgram Pelestarian Lingkungan Hidup
Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
a. Adanya Pengadaan sistem deteksi dini bagi kerusakan lingkungan
b. SOP bagi pengelolaan sumberdaya alam khususnya dibidang pertambangan
100% 100% 100% 100% 100%
c. Diterapkannya 30% kawasan terbuka hijau 100% 100% 100%
d. Adanya Program Sekolah Hijau sebagai pendidikan lingkungan sekolah
100% 100% 100% 100%
e. Adanya perlindungan kawasan hutan mangrove pada kawasan pesisir
100% 100% 100% 100% 100%
f. Adanya percontohan system daur ulang (3R) melalui “Gerakan masyarakat yang berbasis daur ulang”
100% 100% 100% 100%
g. Lestarinya pembangunan desa yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan tambak dengan sistem Silfofishery dan sistem tendon
100% 100% 100% 100%
h. TertanamnyaPenanaman mangrove di Delta Mahakam 100% 100% 100% 100%
i. Adanya reboisasi pada kawasan hutan serta penghijauan pada kawasan budidaya
50% 75% 100% 100% 100%
35
MISI 7Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
Program PrioritasProgram Pemberdayaan Perempuan dan Gender
Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015a. Meningkatnya usaha perempuan melalui Kegiatan
Usaha Bersama Wanita (KUBW) Gerbang Raja 25% 50% 100% 100% 100%
b. Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di Bidang Reproduksi dan Kependudukan
100% 100% 100% 100% 100%
c. Adanya bantuan penunjang untuk Hari Anak dan Hari Ibu
100% 100% 100% 100%
d. Terbentuknya forum perempuan untuk kesehatan “Gerakan perempuan Kukar Sehat”
100%
PROGRAM MISI/SASARAN
Program Misi/Sasaran adalah program yang disusunberdasarkan misi dan terkait dengan program prioritas
untuk mendukung langsung terhadap pencapaiansasaran pembangunan Kab. Kutai Kartanegara
36
38
MISI 1Urusan: Pemerintahan Umum
Kebijakan: 1. Perbaikan budaya kerja, akuntablitas kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai Program Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan
75% 100% 100% 100% 100%
2) Program peningkatandisiplin aparatur
a. Meningkatnya Disiplin aparatur 75% 100% 100% 100% 100%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Meningkatnya kualitas aparatur daerah. 50% 75% 100% 100% 100%
b. Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan
c. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian.
75% 100% 100% 100% 100%
4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
75% 100% 100% 100% 100%
b. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat.
50% 75% 100% 100% 100%
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
a. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
75% 100% 100% 100% 100%
b. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD.
100% 100% 100% 100% 100%
c. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
75% 100% 100% 100% 100%
6) Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
- Pelaksanaan Pemberian Remunerasi
100% 100% 100%
- Perumahan/Taperum 100% 100% 100%
39
MISI 1Urusan: Pemerintahan Umum
Kebijakan: 2. Menata sistem produk hukum daerah Program Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151) Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
b. Meningkatnya kinerja DPRD yang akuntabel.
75%^ 100%100% 100% 100%
c. Meningkatnya peran Sekretariat DPRD. 75%^ 100%100% 100% 100%
2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
75%^ 100%100% 100% 100%
b. Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
75%^ 100%100% 100% 100%
Kebijakan: 3. Meningkatkan Pengawasan internal dan pengendalian pembangunan (SPIP) untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik
1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
a. Mendapatkan opini BPK (WDP, WTP) per SKPD
WDP WTP WTP WTP WTP
b. Meningkatnya pengawasan secara berkala.
100% 100%100% 100% 100%
c. Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat.
100% 100%100% 100% 100%
d. Pembinaan pengawasan melekat (Waskat).
100% 100%100% 100% 100%
40
MISI 1Urusan: Pemerintahan Umum
Kebijakan: 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem integrasi layanan (SIL)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1) Program peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sistem pelayanan
a. Meningkatnya pelayanan perijinan mudah dan cepat
50% 75% 100% 100% 100%
b. Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat 100% 100% 100%
c. Terlaksananya monitoring, evaluasi pelayanan publik
100% 100% 100% 100% 100%
d. Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP)
100% 100% 100% 100% 100%
Kebijakan: 5. Menigkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi.
50% 75% 100% 100% 100%
b. Optimalnya pengelolaan aset daerah. 50% 75% 100% 100% 100%
c. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel
75% 100% 100% 100% 100%
2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja pada SKPD
75% 100% 100% 100% 100%
b. Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi.
100% 100% 100% 100% 100%
41
MISI 1Urusan: Perencanaan Pembangunan
Kebijakan: 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan stakeholder untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran.
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Meningkatnya kualitas rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
100% 100%100% 100% 100%
b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Musrenbang
75% 100%100% 100% 100%
c. Pemantauan, analisis dan evaluasi rencanapembangunan daerah.
100% 100%100% 100% 100%
d. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
75% 100%100% 100% 100%
e. Meningkatnya Pengkajian Kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
75% 100%100% 100% 100%
f. Meningkatnya kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah (APBD)
75% 100%100% 100% 100%
g. Meningkatnya koordinasi penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD
75% 100%100% 100% 100%
h. Meningkatnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan.i. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penetapan kebijakan.
100% 100%100% 100% 100%
j. Pemantapan perencanaan program pemberdayaan.
100% 100%100% 100% 100%
42
MISI 1Urusan: Perencanaan Pembangunan
Kebijakan: 2. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi lembaga perencanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi dan mengembangkan perencanaan regional dan ekonomi kerakyatan.
100% 100% 100%
100% 100%
b. Tersedianya perencanaan makro dan sektoral bidang ekonomi.
100% 100% 100%
100% 100%
c. Meningkatnya koordinasi, pengendalian perencanaan dan peanggaran bidang ekonomi.
75% 100% 100%
100% 100%
2) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya dan mengembangkan perencanaan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
100% 100% 100%
100% 100%
b. Tersedianya perencanaan makro dan sektoral bidang sosial budaya.
100% 100% 100%
100% 100%
c. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran bidang sosial budaya serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan.
75% 100% 100%
100% 100%
43
MISI 1Urusan: Perencanaan PembangunanKebijakan: 2. (lanjutan kebijakan 2)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
3) ProgramPerencanaan Prasaranawilayah dan sumberdayaalam
a. Meningkatnya kualitas perencanaa sarana dan prasarana wilayah, ruang dan sumberdaya alam dan mengembangkan perencanaan wilayah perdesaan dan perkotaan.
100% 100% 100%
100% 100%
b. Tersedianya perencanaan makro dan sektoral bidang sarana dan prasaranawilayah.
100% 100% 100%
100% 100%
c. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran
75% 100% 100%
100% 100%
d. Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang sarana dan prasarana wilayah serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan.
75% 100% 100%
100% 100%
e. Meningkatnya Koordinasi penetapan rencana tata ruang
75% 100% 100%
100% 100%
4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur perencanaan
50% 75% 100%
100% 100%
b. Meningkatnya sosialisasi kebijakan dan Bimtek perencanaan
50% 75% 100%
100% 100%
44
MISI 1Urusan: Perencanaan Pembangunan
Kebijakan: 3. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah dan pemerintahan.Program Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20155) Program Pengembangan Data/Informasi/statistik daerah
a. Meningkatnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
75% 100% 100%
100% 100%
b. Tersedianya data pokok pembangunan daerah
100% 100% 100%
100% 100%
c. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
100% 100% 100%
100% 100%
d. Meningkatnya penyusunan, analisis dan data informasi perencanan bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana/prasaran wilayah
100% 100% 100%
100% 100%
45
MISI 1Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kebijakan: 1. Stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan ganguan dalam menjaga ketenraman dan ketertiban.)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
a. Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana.
50% 75% 100%
100% 100%
b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat.
75% 100% 100%
100% 100%
Kebijakan: 2. Meningkatkan etika berpolitik, budaya, demokrasi, jiwa nasionalisme
Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Terfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.
100% 100% 100%
100% 100%
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.
70%
c. Meningkatnya wawasan kebangsaan.
50% 75% 100%
100% 100%
46
MISI 1Urusan:Pemberdayaan masyarakat desaKebijakan:Mewujudkan DESA MANDIRI
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan
a. Tersusunnya standar desa mandiri 75% 100% 100%
100% 100%
b. Meningkatnya jumlah desa mandiri 20% 40% 60% 70%
Urusan: Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan:Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan,
a. Terlaksananya penertiban KK dan KTP
100% 100% 100%
100% 100%
b. Pencatatan dan penertiban aktacatatan sipil
100% 100% 100%
100% 100%
c. Meningkatnya pengoperasian SIAK secara terpadu
50% 75% 100%
100% 100%
d. Adanya pengembangan data base kependudukan
50% 75% 100%
100% 100%
47
MISI 1Urusan:Komunikasi dan informatika
Kebijakan: Penguatan komunikasi pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
a. Meningkatnya sarana dan prasaran dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan informasi
75% 100% 100%
100% 100%
b. Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan
75% 100% 100%
100% 100%
c. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat.
75% 100% 100%
100% 100%
2. Program Kerjasama Informasi dengan mas media
a. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab.
75% 100% 100%
100% 100%
Urursan:KearsipanKebijakan:Kearsipan
1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
a. Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah Daerah.
75% 100% 100%
100% 100%
49
MISI 2Urusan:Pendidikan
Kebijakan: 1.. Perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini (PAUD)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
Program PendidikanAnak Usia Dini
a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
57;43% 57;43%57;43
% 57;43% 69,12%b. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikanPAUD
c. Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD
Urursan:PendidikanKebijakan: 2.. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun.
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
a. Meningkatnya kelulusan SD/SMP/MTs Sederajat
b. Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
c. Meningkatnya sumber dan media belajar SMA/MA/SMK
d. Tersedianya buku teks pelajarane. Meningkatnya pendidikan agama dan budi pekertif. Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi Siswa SD/SMP/MTs
g. Meningkatnya jumlah dan kualitas SD berstandar Internasional(SBI)
h. Berkembangnya sekolah unggulan SMP berstandarInternasional (SBI)
i. Meningkatnya jumlah dan kualitas SD/SMP berstandar nasional(SSN)
j. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar(Gedung, Meubelair, alat laboratorium dan alat peraga)
k. Revitalisasi Gedung SD/SMP
l. Meningkatnya angka partispasi paket A, B
50
MISI 2Urusan:Pendidikan
Kebijakan: 2.. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun. (Lanjutan)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
2. Program PendidikanMenengah
• Meningkatnya angka melanjutkanSMP/MTs ke SMA/SMK 100% 100%
100% 100% 100%
• 80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
95,00%
• Terlaksananya bantuan beasiswa bagiSiswa SMA/MA/SMK
• Meningkatnya kelulusan SiswaSMA/MA/SMK
• Meningkatnya sumber dan mediabelajar SMA/MA/SMK
100% 100% 100%
100% 100%
• Tersedianya buku teks pelajaran
• Meningkatnya pendidikan agama danbudi pekerti
• Terlaksananya bantuan beasiswa bagimahasiswa berprestasi dan tidakmampu
• Berkembangnya SMA/SMKberstandar Internasional (SBI)
51
MISI 2Urusan:Pendidikan
Kebijakan: 2.. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun. (Lanjutan)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
2. Program PendidikanMenengah (lanjutan)
• Meningkatnya sekolah unggulanSMA/SMK
• Meningkatnya jumlah dan kualitasSMA/SMK berstandar nasional (SSN)
• Meningkatnya sarana dan prasaranapendidikan dasar (Gedung, Meubelair,alat laboratorium dan alat peraga)
• Revitalisasi Gedung SMA/SMK
• Meningkatnya angka partispasi paketC
• Meningkatnya SMK berbasis agribisnisdan kelautan serta Lingkungan hidup
• Meningkatnya ketersediaan sumberbelajar SMK
• Meningkatnya pemanfaatan TIK dalamSMK
52
MISI 2Urusan:Pendidikan
Kebijakan: 3. Pelaksanaan pendidikan non formal dan informalProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Program Pendidikan NonFormal
Berukurangnya buta aksara.
Urusan:PendidikanKebijakan: 4.. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan
Program ManajemenPelayanan Pendidikan
Meningkatnya jumlah tenaga pendidikdan kependidikan PAUDMeningkatnya kualifikasi guruberkualifikasi Diploma dan Sarjana (SD)
23,53%
28,53%
58,53%
68,58%
80,00%
SMA70% 75% 80% 90%
100%
Meningkatnya guru yang bersertifikasi(SD)
27,53%
38,65%
49,65%
60,65%
80%
SMA46,66%
59,99%
71,22%
82,55%
93,88%
Meningkatnya Kesejahteraan guru
Meningkatnya peran perpustakaan danlaboratorium sekolah
53
MISI 2Urusan:Perpustakaan
Kebijakan: 1.. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat melalui GERAKAN CINTA BACA (rumah buku dan perpustakaan keliling)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1. ProgramPengembangan budayabaca dan pembinaanperpustakaan
• Meningkatnya koleksi bahanperpustakaan
• Mengembangkan perpustakaan desa
• Meningkatnya perpustakaan keliling
• Meningkatnya kualitas pelayananperpustakaan berbasis teknologiinformasi (TI)
54
MISI 2Urusan: Kesehatan
Kebijakan: 1.. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anakProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151. Program PeningkatanKeselamatan Ibu melahirkandan Anak,
a. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong olehtenaga kesehatan
b. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dancakupan kunjungan neonatus (KN3) serta cakupan kunjunganbayi
2. Program upayakesehatan Masyarakat
a. Meningkatnya Posyandu Purnama dan Mandiri
b. Meningkatnya Desa Siaga dan Pos Kesehatan desa
c. Yankes rujukan bagi Gakin di Puskesmas
Urusan: KesehatanKebijakan: 2.. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan keberdayaan serta pemahaman dan
penerapan prilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)1. Program ManajemenPelayanan Kesehatan
a. Pelayanan kesehatan di setiap Rumah sakit, Puskesmasdan Jaringannya memenuhi standar mutu
b. Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit,Puskesmas dan Jaringannya
c. Meningkatnya cakupan rawat jalan, inap, puskesmas danrumah sakitd. Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
e. Meningkatnya ketersedian dan keterjangkauan obat sertaperbekalan
55
MISI 2Urusan: Kesehatan
Kebijakan: 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Mewujudkan
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1. Program SumberDaya Kesehatan
a. Meningkatnya jumlah, kualitas dan penyebarantenaga kesehatanb. Meningkatnya pendayagunaan aparaturkesehatan
Urusan: KesehatanKebijakan: 4.. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan (Posyandu, Polindes dan Puskesmas/Puskesmas
Terapung)
1. ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana PelayananKesehatan
a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasaranapelayanan kesehatan Rumah Sakit
b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsisarana dan prasarana pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya (Posyandu, Polindes danPuskesmas/Puskesmas Terapung)
56
MISI 2Urusan: Kesehatan
Kebijakan: 5. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
2. ProgramPencegahan danpenanggulanganPenyakit menular
a. Menurunya angka kesakitan dan kematian
b. Meningkatnya jumlah Desa mencapai UniversalChild Immunization (UCI)c. KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secaracepat dan tepat (<24 Jam)d. Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuaidengan standar kesehatane. Meningkatnya sistem kewaspadaan diniterhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibatsituasi global (Global Warming)f. Meningkatnya upaya pengendalian, penemuandan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria,penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakitmetabolisme (DM) dan penyakit jiwa
57
MISI 2Urusan: Kesehatan
Kebijakan: 6. Meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakatProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151. ProgramPerbaikan GiziMasyarakat
a. Penanggulangan KEP, anemia gizi besi,GAKY, kurang Vit A dan kekurangan zat besi
b. Meningkatnya kecamatan bebas rawangizic. Adanya pemberian tambahan makanandan vitamind. Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluarga sadar gizi
58
MISI 2Urusan: Pemuda dan Olah Raga
Kebijakan: 1.. Meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; pendidikan, keterampilan, kewiausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral.
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1. Program Peningkatanperan serta kepemudaan
a. Meningkatnya peran organisasikepemudaan untuk mengatisipasi masalah-masalah sosial generasi mudab. Meningkatnya peran pemuda dalamberbagai bidang keterampilan dankewirausahaan
Urusan: Pemuda dan Olah RagaKebijakan: 2. Mengembangkan pembinaan pemuda dan organisasi masyarakat
1. Program pembinaanpemasyarakatan danpengembangan olahraga
a. Meningkatnya peran lembagakeolahragaan untuk melakukan pemanduanbakat dan pembibitan olah raga.b. Meningkatnya apresiasi terhadappengembangan olahraga masyarakat danolahraga tradisional
Urusan: Pemuda dan Olah RagaKebijakan: 3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana olah raga serta prestasi olah raga
1. Program pembinaandan pemasyarakatan olahraga
a. Meningkatnya peran lembagakeolahragaan untuk meningkatkan prestasi olahragab. Meningkatnya sarana dan prasaran
59
MISI 2Urusan: Ketenagakerjaan
Kebijakan: 1.. Memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerjaProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151. Program Kesempatan Kerja a. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan
perluasan kerja
b. Terciptanya kegiatan yang produktif denganmendayagunakan potensi sumberdaya alam danteknologi tepat guna
2. Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
a. Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaiankasus hubungan industrial
b. Terfasilitasinya perlindungan tenaga kerja
c. Adanya Mmediasi dalam penyelesaian perselisihanhubungan industrial
Urusan: KetenagakerjaanKebijakan: 2. Meningkatkan daya saing, dan standar mutu tenaga kerja (KLINIK TENAGA KERJA).
1. Program PeningkatanKualitas dan Produktivitas TenagaKerja
a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tenagakerja
b. Pemantapan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA)
Urusan: KetenagakerjaanKebijakan: 3. Meningkatkan kerjasama penanganan transmigrasi
1. Program Pengembanganwilayah transmigrasi
a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangantransmigrasib. Meningkatnya kerjasama antar wilayah dalamrangka pengembangan wilayah transmigrasi
60
MISI 2Urusan: Sosial
Kebijakan: 1.. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
a. Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM)
b. Keterampilan wirausaha kepada parakeluarga pahlawan, perintis kemerdekaan danpejuangc. Pembinaan keterampilan dan kemampuanFakir Miskin, Komunitas Adat terpencil danPenyandang masalah Kesejahteraan
2. Program PembinaanAnak Terlantar
a. Meningkatnya kualitas perlindungan danpelayanan sosial anak terlantarb. Terbinanya Panti Asuhan Yatim Piatu
3. Program PemantapanKelembagaan PotensiSumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)
Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraam sosial (karang Taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial
62
MISI 3Urusan: Penanaman Modal
Kebijakan: 1.. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perijinan investasi (termasuk bagi UMKM)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
Program PeningkatanInvestasi
1.Meningkatnya iklim investasi danrealisasi investasi2.. Meningkat kualitas pelayanan perizinaninvestasi 100%
100% 100% 100%
Urusan: Penanaman ModalKebijakan: 2.. Meningkatkan data pontensi investasi dan promosi investasi
Program PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi
a. Meningkatnya kerjasama investasi
75% 100%100
% 100% 100%b. Fasilitasi pembangunan pusat perkantoran swasta dan bisnis
c. Meningkatnya promosi investasi 100% 100%100
% 100% 100%
63
MISI 3Urusan: Industri
Kebijakan: 1.. Meningkatkan daya saing industri dan mendorong optimalisasi penggunaan sumberdaya lokal untuk memperkokoh kemitraan hulu-hilir serta industri kecil, menengah dan besar
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
Program Pengembanganindustri Kecil danMenengah
a. Meningkatnya pelayanan terhadappelaku usaha IKM
50% 75%100
% 100% 100%b. Meningkatnya unit usaha industrikecil dan menegahc. Membangkitkan kembali kegiatanindustri mikro dan Kecil melalui penguatanmodal dan perluasan jaringan pemasaran 100% 100%
100% 100% 100%
Program KemampuanTeknologi Industri
a. Meningkatnya penyerapan tenagakerja industri kecil menengah dan besarb. Meningkatnya sinergitaspengembangan industri 100% 100%c. Berkembangnya agroindustriberskala kecil dan menengah sebagaibagian dari pembangunan industri terpadu 100% 100%
64
MISI 3Urusan: Perdagangan
Kebijakan: 1.. Mengembangkan manajemen usaha perdagangan, pemantauan standar kualitas barang dan jasa serta mengintensifkan pengendalian distribusi.
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
Program PengembanganPeningkatan EfsiensiPerdagangan DalamNegeri
a. Meningkatnya pengelolaan danpenataan pasar tradisional
25% 59% 75% 100% 100%b. Adanya promosi dan perluasanpasar komoditas unggulan daerah secaraterpadu
100% 100% 100%
Progran PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
1. Meningkatnya perlindungan terhadap prodesen dan konsumen
100% 100%100
% 100% 100%2. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa 100% 100%
100% 100% 100%
65
MISI 3Urusan:Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kebijakan: 1.. Menjadikan Kutai Kartanegara sebagai KABUPATEN KOPERASI.Program Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151. Program ProgramPeningkatan kualitaskelembagaan koperasi
a. Meningkatnya perencanaan pengembanganperkoperasian
100% 100% 100% 100% 100%b. Meningkatnya jaringan kerjasama usahakoperasi 100% 100% 100%
Urusan:Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKebijakan: 2.. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal inovasi
produk, kualitas hasil produk dan pemasaran hasil produk.
1. Program PengembanganSistem Pendukung Usaha bagiKoperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah
2. Meningkatnya akses teknologi bagi KUMKM
100% 100% 100%3. Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM
100% 100% 100% 100% 100%Urusan:Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kebijakan: 3.. Membangun kemitraan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (Kredit modal kelompok usaha bersama)
1. Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha KecilMenengah
a. Meningkatnya penumbuhan wirausaha serta peningkatan kesempatan kerja
100% 100% 100% 100%b. Mengembangkan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM 100% 100% 100% 100% 100%
67
MISI 4Urursan:Pertanian dan Peternakan
Kebijakan: 1.. Mengembangkan Pertanian/Peternakan berbasis komoditas unggulan per desaProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151. Program PeningkatanProduksi Pertanian danPeternakan
a. Meningkatnya produktivitas dan kualitasproduk pertanian
b. Meningkatnya swasembada beras sertamengembangkan bahan pangan, hortikultura,daging dan telurc. Meningkatnya kuantitas dan kualitas benihdan bibit dengan mengoptimalkan sumber dayalokald. Perluasan areal pertanian
e. Meningkatnya prasarana Jalan UsahaTani/Jalan Produksi serta pengendalian lahanf. Meningkatnya penanganan pasca panenhasil pertanian
Urursan:Pertanian dan PeternakanKebijakan: 2. Perluasan kesempatan kerja dan diversivikasi ekonomi pedesaan
1. Program PeningkatanKesejahetraan Petani
a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerjapertanianb. Meningkatnya diversifikasi produkpertanianc. Meningaktanya pendapatan usaha tani
68
MISI 4Urusan:Pertanian dan Peternakan
Kebijakan: 3. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian dan akses rumah tangga terhadap panganProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151. Program PeningkatanPemasaran Hasil ProduksiPertanian dan Peternakan
a. Meningkatnya usaha agribisnis pertanian danpeternakan
b. Meningkatnya kemampuan perankelembagaan usaha agribisnis
Urusan:Pertanian dan PeternakanKebijakan: 4. Mengembangkan Lumbung Kesejahteraan Desa (LKD), safety belt ekonomi desa
1. Program Pencegahan danPenenanggulangan PenyakitTanaman, dan Ternak
a. Terkendalinya hama tanaman dan penyakitternak
2. Program PeningkatanKetahanan Pangan Pertanian
a. Meningkatnya pemantapan ketersediaanpangan dan penanganan rawan panganb. Meningkatnya pemantapanpenganekaragaman konsumsi pangan dankeamanan pangan
Urusan:Pertanian dan PeternakanKebijakan: 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
1. Program PeningkatanPenerapan Teknologi Pertaniandan Peternakan
a. Meningakatnya sarana pengolahan hasilpertanian dan peternakan
Urusan:Pertanian dan PeternakanKebijakan: 6. Meningkatkan Penyuluh Pertanian dan Peternakan (SATU DESA – SATU PENYULUH)
1. Program PenyuluhanPertanian
a. Meningkatnya kapasitas penyuluh pertaniandan peternakanb. Meningkatnya penyuluhan dan pendampinganpetani dan peternak
69
MISI 4Urusan: Kelautan dan Perikanan
Kebijakan: 1.. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kaluatan dan perikananProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Program PengembanganBudi Daya Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
Meningkatnya pengolahan hasil perikanan dan kelautan
Mengoptimalkan peran Balai Benih Ikan (BBI)
Mengembangkan Tambak dengan sistem silfofishery,sistem tandon
Program optimalisasipengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan
Meningkatnya sarana pemasaran hasil perikanan dankelautan.Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor Perikanan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan dan usaha kelautan),
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor kelautandan perikanan.
Urusan: Kelautan dan PerikananKebijakan: 2.. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan
Program PengembanganPerikanan Tangkap
Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standarpelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitaspenunjang produksi dan pengolahanTerwujudnya kecukupan kapal perikanan yg laik laut, laiktangkap dan laik simpan, alat tangkap ikan (sesuai SNI)
Urusan: Kelautan dan PerikananKebijakan: 3. Meningkatkan sistem penyuluhan perikanan
Program pengembangansistem Penyuluhanperikanan
Meningkatnya Penyuluhan kelautan dan perikanan
70
MISI 4Urusan: Kehutanan
Kebijakan: 1.. Meningkatnya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya kehutananProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan,
a. Meningkatnya produksi dandiversifikasi hutan alam
b. Mengembangkan aneka usaha nonkayu sekitar hutan
Urusan: KehutananKebijakan: 2. Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan.
Program Perlindungandan konservasi sumberdaya hutan
a. Meningkatnya pencegahan danpengendalian kebakaran hutan dan lahan
b. Meningkatnya pengelolaan kawasanhutan dalam unit-unit pengelolaan, baikkawasan hutan konservasi, hutan produksimaupun hutan lindung.
71
MISI 4Urusan: Perkebunan
Kebijakan: 1.. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan serta dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis
lainnya.Program Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151. Program PeningkatanProduksi dan ProduktivitasPerkebunan
a. Terfasilitasi pengembangan budidayatanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet,jambu mete, jarak pagar)b. Meningkatnya luas areal pembinaan danpengembangan tanaman tahunan (intensifikasi,diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi)c. Mengembangan intergrasi Kebun - Ternak
2. ProgramPengembangan PerbenihanPerkebunan
a. Meningkatnya penyedian benih unggulbermutu dalam rangka mendukung peningkatanproduktivitas dan mutu tanaman perkebunanb. Meningkatnya pengamatan danpengendalian orgagasme pengganggutumbuhan (OPT)3. Program Peningkatan Prasarana danSarana Perkebunan,
a. Meningkatnya ketersediaan saranaproduksi perkebunan
72
MISI 4Urusan: Pariwisata
Kebijakan: 1.. Meningkatkan daya tarik, daya saing dan promosi pariwisata dengan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata.
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1. ProgramPengembangan destinasipariwisata
a. Meningkatnya kualitas objek dan daya tarikwisata
b. Meningkatnya sarana dan prasaranapariwisatac. Meningkatnya kualitas, pelayanan daninformasi pariwisata
2. ProgramPengembangan PemasaranPariwisata
a. Meningkatnya jumlah kunjunganwisatawan (Domestik dan Mancanegara)
Urusan: PariwisataKebijakan: 2.. Pelestarian nilai-nilia luhur warisan budaya sebagai pendukung obyek wisata daerah.
1. Program ProgramPengelolaan Kekayaan danKeragaman Budaya
a. Meningkatnya nilai-nilai tradisional,peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan danmuseum bagi pengembangan budaya daerahMeningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta
74
MISI 5Urusan: Pekerjaan Umum
Kebijakan: 1.. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan (Program Jalan Jembatan Masuk Desa/PJJMD Gerbang Raja)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
2. Program PembangunanJalan dan Jembatan,
a. Pembangunan jaringan jalan yang dapatmenyediakan kapasitas yang sesuai dengankebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baikb. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan(Preservasi dan pelebaran)c. Ketersediaan perencanaan teknispembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan: Pekerjaan UmumKebijakan: 2.. Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana jalan, jembatan dan pengairan
1. Program Inspeksi jalandan jembatan,
a. Terlaksananya monitoring/inspeksi jalan danjembatan 100% 100% 100% 100% 100%b. Meningkatnya ketersediaan data untuk sistemmanajemen pemeliharaan jalan dan jembatan
100% 100% 100% 100% 100%2. Program Tanggap DaruratJalan dan Jembatan,
a. Ketersedian pelayanan tanggap darurat jalandan jembatan keadaan force majure.
100% 100% 100% 100% 100%3. ProgramRehabilitas/Pemeliharaan Jalandan Jembatan,
a. Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatanagar dapat memberikan pelayanan yang optimalterhadap arus lalu lintas 50% 75% 100% 100% 100%
4. Program PembangunanTalud/Turap dan Bronjong,
a. Meningkatnya kondisi talud/turap dan brojong
5. Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan,
a. Tersedianya Sarana dan prasarana sosialekonomi pedesaan 100% 100% 100%
75
MISI 5Urusan: Pekerjaan Umum
Kebijakan: 3.. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, serta pendayagunaan sumber daya air
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1. ProgramPengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasidan rawa,
b. Tersedianya jaringan irigasi yang handal
100% 100% 100%c. Meningkatnya kondisi fungsi jaringanirigasi (tersier dan sekunder) 100% 100% 100%
3. Program Penyediaandan Pengelolaan Air Baku/AirTanah, dengan indikatorkinerja yang akan dicapai:
a. Meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana air bersih
75% 100%100% 100% 100%b. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai,waduk dan sumber daya air lainnya yang dapatmemenuhi kebutuhan air 75% 100%100% 100% 100%c. Meningkatkan ketersediaan air bersihdipedeasan 75% 100%100% 100% 100%
76
MISI 5Urusan: Perhubungan
Kebijakan: 1.. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1. Program ProgramPembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan,dengan indikator kinerjayang akan dicapai:
a. Terbangunnya sarana transportasiSungai, Danau & Penyeberangan
75% 100%100
% 100% 100%b. Meningkatnya ketersediaan prasaranadan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan,sungai, danua dan penyeberangan 100% 100%
100% 100% 100%
c. Terbangunnya prasarana (pelabuhan)darat, laut dan udara.
2. Program PeningkatanPelayanan Angkutan
a. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutanbarang dan penumpang 100%
100% 100% 100%
b. Tertibnya penyelenggaraan lalu lintasangkutan orang dan barang
100% 100% 100%
3. Program Peningkatankelaiakan pengoperasiankendaraan bermotor,
a. Meningkatnya kinerja pengujiankendaraan bermotor
77
MISI 5Urusan: Pertanahan
Kebijakan: 1.. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.Program Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151. Program Penataanpenguasaan, pemilikan,pengunaan danpemanfataan tanah,
a. Meningkatnya penataan danpengendalian administrasi pertanahan
100% 100% 100%
b. Terlaksananya pengaturan danpenataan penguasaan dan pemilikantanah, serta pemanfaatan danpenggunaan tanah secara optimal
100% 100% 100%
Urusan: PertanahanKebijakan: 2. Meningkatkan pengendalian pemanfataan lahan.
2. ProgramPenyelesaian konflik-konflik pertanahan,dengan indikator kinerjayang akan dicapai:
a. Terfasilitasinya penyelesaian konflikpertanahan
75% 100%100
% 100% 100%b. Konsolidasi kebijakan penanganandan pemanfaatan tanah untukkepentingan umum 50% 75%
100% 100% 100%
78
MISI 5Urusan: Tata Ruang
Kebijakan: 1.. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruangProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Program PerencanaanTata Ruang,
a. Meningkatnya Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW. 100%
100% 100% 100%
b. Tersusunnya kebijakan tentang tata ruang (RDTRK, RTRK) 100%
Program PemanfaatanRuang,
1. Sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. 100%
100% 100% 100%
2. Meningkatnya pengawasan danevaluasi pemanfaatan ruang 75% 100%
100% 100% 100%
79
MISI 5Urusan: Perumahan dan Permukiman
Kebijakan: 1.. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman.
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
Program PengembanganPerumahan,
a. Terpenuhinya kebutuhan rumahlayak huni
100% 100% 100%
b. Berkembangnya kawasanpemukiman baru yang lebih tertata.
100% 100% 100%
Urusan: Perumahan dan PermukimanKebijakan: 2. Meningkatkan penertiban kawasan kumuh
Program LingkunganSehat Perumahan,
a. Fasilitasi Pembangunan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahandan Permukiman
100% 100% 100%
b. Meningkatnya kualitas prasaranadan sarana lingkungan pemukiman danpelayanan umum 50% 75%
100% 100% 100%
80
MISI 5Urusan:Energi dan Sumber Daya Mineral
Kebijakan: 1.. Pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan (Teknologi solar, water, wind, gas, steam energy)
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
Program Pembinaan danPengembangan bidangketenagalistrikan,
a. Termanfaatkannya energiterbarukan yang berwawasan lingkungan(Teknologi solar, water, wind, gas, steamenergy)
100% 100% 100%
b. Adanya desa mandiri energi 100% 100% 100%
c. Terbangunnya jaringan listrik (PJU)
82
MISI 6Urusan: Lingkungan Hidup
Kebijakan: 1.. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
1. Program Pengendalianpencemaran dan Perusakanlingkungan hidup
a. Menurunnya pencemaran dan kerusakanlingkungan akibat kegiatan ekonomi yang tidakberwawasan lingkungan 100% 100%b. Meningkatnya upaya penegakan hukumsecara konsisten kepada pencemar lingkungan 50% 75%
100% 100% 100%
2. ProgramPengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
a. Meningkatnya cakupan pelayananpersampahan
100% 100%100
% 100% 100%b. Minimasi sampah yang tidak terangkut keTPS (tempat pengelolaan sampah sementara) 100% 100%
100% 100% 100%
Urusan: Lingkungan HidupKebijakan: 2.. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan.
1. Program Rehabilitasdan Pemulihan CadanganSumber daya alam,
a. Terkelolanya kawasan ekosistem terumbukarang, mangrove dan jenis biota perairan
75% 100%100
% 100% 100%b. Meningkatnya kemampuan masyarakatdalam pemanfaatan dan pengelolaanlingkungan yang berkelanjutan 50% 75%
100% 100% 100%
83
MISI 6Urusan:Energi dan Sumberdaya Mineral
Kebijakan: 1.. Meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkunganProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 20151. Program Pembinaandan Pengawasan bidangpertambangan, denganindikator kinerja yang akandicapai :
a. Meningkatnya Pembinaan danpengawasan kegiatan penambangan(Pengawasan Ex. Lahan Tambang)
50% 75%100
% 100% 100%b. Pengembangan kemitraan denganmasyarakat, LSM, dan dunia usaha dalamperlindungan dan pelestarian sumber daya alam 50% 75%
100% 100% 100%
2. Program Pengawasandan Penertiban kegiatanrakyat yang berpontensimerusak lingkungan, denganindikator yang akan dicapai :
a. Berkurangnya kegiatan pertambangantanpa ijin (PETI)
b. Pengawasan bagi perusahaan yangberindikasi merubah bentang alam 100% 100%
100% 100% 100%
85
MISI 7Urusan:Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Kebijakan: 1.. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusahaProgram Indikator Program Target Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan
a. Tingkat keterlibatan perempuan dalamproses politik dan jabatan publik
b. Meningkatnya pemberdayaan lembagaberbasis gender 100%100% 100% 100%c. Meningkatnya upaya perlindunganterhadap perempuan dan anak melaluipencegahan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT). 75% 100%100% 100% 100%
Urusan:Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakKebijakan: 2.. Memantapkan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) dan Kota Layak Anak (KLA)
Program keserasiankebijakan peningkatankualitas anak dan perempuan
a. Terlaksananya kebijakan dan peraturanperundang-undangan untuk menjamin danmelindungi hak-hak anak 75% 100%100% 100% 100%b. Tersusunnya mekanisme perencanaan,pemantauan, dan evaluasi pekerja anak.
100% 100%100% 100% 100%c. Meningkatnya upaya-upaya dalam rangkapemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaanruang bermain yang aman (Kabupaten LayakAnak) 10% 30% 60% 80% 100%
86
MISI 7Urusan: Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
Kebijakan: 1.. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk (angka kelahiran/TFR) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015
Program Keluarga Berencana g. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi
h. Meningkatnya pembinaan keluargaberencana
Urusan: Keluarga Berencana dan Kesejahteraan KeluargaKebijakan: 2. Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri.
Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri
a. Terbentuknya kelompok masyarakat peduliKB
b. Meningkatnya pelayanan konseling KB
Urusan: Keluarga Berencana dan Kesejahteraan KeluargaKebijakan: 3. Meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujdkan keluarga sejahtera
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok binaan keluarga
a. Pendampingan bina kelompok keluarga dikecamatan
b. Penyuluhan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/ AIDS