s p r Á v a - liptovský mikuláš568 ostatné fin. náklady 14 810 3 459 18 269 25 120 591...

Číslo poradia :

S P R Á V A

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 11.9.2014

_______________________________________________________________

K bodu programu : Výsledky hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš k 30.6.2014

Predkladá : Materiál obsahuje:

Ing. Jozef Klepáč 1. Návrh na uznesenie riaditeľ VPS 2. Dôvodová správa 3. Správa k výsledkom hospodárenia Vypracoval: M. Poljaková

Podpis predkladateľa:

Počet strán : 34

Počet výtlačkov : 42

V Liptovskom Mikuláši dňa 4.9..2014

2

Návrh na uznesenie

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 11.9.2014

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K bodu: Výsledky hospodárenia VPS Liptovský Mikuláš k 30.6.2014

Mestské zastupiteľstvo

I. Berie na vedomie:

Správu k výsledkom hospodárenia VPS Liptovský Mikuláš k 30.6.2014

II. Konštatuje, že

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš dosiahli k 30.6.2014

a) Výnosy :

v hlavnej činnosti 1.750,186,52 €

v podnikateľskej činnosti 446.199,29 €

výnosy spolu 2.196.385,81 b) Náklady:

v hlavnej činnosti 1.775.608,69 €

v podnikateľskej činnosti 396.185,72 €

náklady spolu 2.171.794,41 € c) Výsledok hospodárenia:

v hlavnej činnosti pasívny hospodársky výsledok 25.422,17

v podnikateľskej činnosti zisk 50.013,57 €

celkový hospodársky výsledok zisk 24.591,40 €

3

Dôvodová správa

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš predkladajú správu o plnení

rozpočtu a výsledkoch hospodárenia za obdobie 1. polroka 2014 na základe

plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva a plánovaného programu jednotlivých

zasadnutí v roku 2014.

VPS LM v sledovanom období splnili vecné úlohy vyplývajúce z rámcovej

zmluvy a ďalšie mimoriadne úlohy podľa požiadaviek zriaďovateľa.

VPS LM dosiahli k 30.6.2014 zisk vo výške 24.591,40 €.

4

Výsledky hospodárenia VPS Liptovský Mikuláš k 30.6.2014

Plán výnosov a nákladov pre VPS na rok 2014 bol schválený 12.12.2013 uznesením mestského zastupiteľstva číslo 107/2013, súčasne rozpisom rozpočtu boli schválené finančné vzťahy k zriaďovateľovi.

Pre rok 2014 bol na základe podielu výnosov podnikateľskej a hlavnej činnosti na celkových výnosoch určený podiel hlavnej (80 %) a podnikateľskej činnosti (20 %) pre rozúčtovanie skupiny spoločných nákladov do hlavnej a podnikateľskej činnosti.

VPS zabezpečovali širokú oblasť verejnoprospešných služieb pre zriaďovateľa na základe rámcovej zmluvy a zmluvy o zvoze a likvidácií odpadov na rok 2014. Služby vykonávané pre mesto L.Mikuláš predstavujú hlavnú činnosť organizácie a sú v rozpočte a pláne výnosov finančne zabezpečené formou transferu od zriaďovateľa.

Výnosy z nájmu, zo vstupného na športoviská a z činností vykonávaných na základe živnostenského oprávnenia pre fyzické a právnické osoby sú súčasťou podnikateľskej časti hospodárenia VPS.

Dosiahnutý účtovný výsledok hospodárenia organizácie k 30.6.2014 predstavuje 24.591,40 €.

Počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.6.2014 bol 165 na trvalý pracovný pomer a 5 na dohodu, k 30.6.2013 bol stav 187a piati dohodári.

V sledovanom období došlo k udalostiam v činnosti VPS, ktoré ovplyvnili celkovú činnosť a štruktúru VPS. Išlo predovšetkým o ukončenie správy Liptov arény a ukončenie správy zimného štadióna. Na druhej strane vznikli nové strediská: projekt separácia, projekt CMZ, futbalový štadión MFK a relaxačné centrum.

Vývoj počtu zamestnancov

K 30.6.2013 K 31.12.2013 K 30.6.2014

TPP DOVP TPP DOVP TPP DOVP

Správa 21 18 0 16

MK a verejné priestranstvá 62 1 48 2 56 1

Vývoz 34 37 0 34

Skládka 8 8 0 9

Separácia – zberné dvory 18 20 0 8

Separačná hala (projekt)

17

Cintoríny 9 8 0 7

Parkovanie 3 3 0 2

KP 11 4 12 11 9 4

ZŠ 12 13 0 0

MĽP 4 5 0

UT 2 2 0 2

LA 7 7 0 0

Futbalový štadión Okoličné

1

Centrálna mest. zóna - projekt

2

Relaxačné centrum

2

Spolu 187 5 180 18 165 5

5

V priebehu polroka z dôvodu rušenia prevádzok ( aréna Liptov, zimný štadión) bol ukončený pracovný pomer s 10 zamestnancami, 6 boli preradení na inú prácu. Z dôvodu ukončenia prevádzky skládky sa očakáva v 2. polroku ukončenie pracovného pomeru z dôvodu organizačnej zmeny so zamestnancami skládky. Náklady na odstupné zamestnancov skládky budú predstavovať 37.500 €. V prípade odňatia parkoviska a tržnice zo správy VPS v súvislosti s predajom domu služieb VPS ukončia z organizačných dôvodov pracovný pomer so 4 zamestnancami. Plnenie plánu nákladov a výnosov

VPS za sledované obdobie ako celok dosiahli aktívny výsledok hospodárenia 24.591,40 €, z toho v hlavnej činnosti pasívny výsledok 25.422,17 € a v podnikateľskej činnosti aktívny výsledok 50.013,57 €.

Skutočné celkové výnosy boli dosiahnuté vo výške 2.196.385,81 € (bez vnútropodnikového účtovníctva), skutočné celkové náklady boli realizované vo výške 2.171.794,41 € (bez vnútropodnikového účtovníctva). Zúčtovanie vnútropodnikových nákladov a výnosov predstavovalo za obdobie 1. polroka objem 131.655,85 €. Plnenie nákladov predstavuje k 30.6.2014 v percentách 48 %, plnenie výnosov 48,5 %.

Prehľad o nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia:

Náklady Plán Skutočnosť Výnosy Plán Skutočnosť Zisk/strata

Hlavná činnosť 3 785 710 1 775 608,69 Hlavná činnosť 3 785 710 1750 186,52 -25 422,17

Podnik.činnosť 739 288 396 185,72 Podnik.činnosť 739 712 446 199,29 50 013,57

Spolu 4 524 998 2 171 794,41 Spolu 4 525 422 2 196 385,81 24 591,40

Prehľad o celkovom obrate nákladov a výnosov vrátane vnútropodnikových:

Náklady Plán Skutočnosť Výnosy Plán Skutočnosť

Hlavná činnosť Z toho: vnútropodnikové

3 920 865

135 155

1 892 930,76

117 322,07

Hlavná činnosť Z toho: vnútropodnikové

3 920 865

135 155

1 867 508,59

117 322,07

Podnikateľská činnosť Z toho: vnútropodnikové

823 288

84 000

410 519,50

14 333,78

Podnikateľská činnosť Z toho: vnútropodnikové

823 712

84 000

460 533,07

14 333,78

Spolu Z toho: vnútropodnikové

4 744 153

219 155

2 303 450,26

131 655,85

Spolu Z toho: vnútropodnikové

4 744 577

84 000

2 328 041,66

131 655,85

Výnosy z bežného transferu tvorili 54 % z celkových výnosov, výnosy zo zúčtovania

kapitálových transferov od zriaďovateľa 21 %, výnosy z predaja služieb a tovaru spolu 15 %. Najväčší podiel na celkových nákladoch majú mzdy 26 %, odvody 9 %, materiálové

náklady 7 %, náklady na energie 9 %, náklady na opravy 4 %, náklady za služby 12 %, náklady na odpisy 24 %, náklady na tvorbu rezervy na skládku 3 %.

V rámci materiálových nákladov náklady na PHM tvorili 87.786,42.€. Náklady na

tvorbu rezerv spolu vo výške 62.909,36 € predstavuje tvorba rezervy na uzavretie skládky za uložené množstvo odpadu. Z celkových ostatných finančných nákladov 18.269 € poistenie vozidiel bolo vo výške 14.103,19 € a poistenie majetku 2.983,72 €. Poplatok za uloženie odpadu obciam spolu predstavoval 30.677,67 €. Náklady na úroky 2.420 € tvoria úroky zo splácania lízingov. V prvom polroku boli realizované náklady na uzavretie a rekultiváciu skládky vo výške 67.308,82 €.

6

Náklady a výnosy podľa jednotlivých činností bez vnútropodnikového účtovníctva:

Účet Názov HČ

30.6.2014 PČ

30.6.2014 Spolu

30.6.2014 Predch.obd. 31.12.2013

501 Spotreba materiálu 138 938 22 526 161 464 420 634

502 Spotreba energie 158 408 41 751 200 159 474 595

504 Náklady na predaný tovar 8 767 8 767 24 468

511 Opravy a udržiavanie 85 737 5 623 91 360 224 628

512 Cestovné 142 36 178 534

513 Náklady na reprezentáciu 113 28 141 344

518 Ostatné služby 143 471 114 845 258 316 692 539

521 Mzdové náklady 458 372 97 579 555 951 1 242 739

524 Zákonné soc. poistenie 162 327 34 314 196 641 436 507

527 Zákonné sociálne náklady 51 373 3 048 54 421 106 847

531 Daň z motorových vozidiel 0 6 514

532 Daň z nehnuteľností 0 204

538 Ostatné dane a poplatky 27 483 10 459 37 942 71 430

541 Zost.cena predaného majetku 1139 625 1 764 199

542 Predaný materiál 0 0

545 Ostatné pokuty a penále 0 30

546 Odpis pohľadávky 0 4 654

548 Ostatné náklady na prev.čin. 996 90 1 086 2 561

549 Manká a škody 0 33

551 Odpisy 485 387 30 497 515 884 853 628

552 Tvorba zákonných rezerv 19 815 19 815 53 821

553 Tvorba ost.rezerv z prev.čin. 43 095 43 095 156 948

557 Tvorba zák.opr.položiek k pohľ. 0 4 327

558 Tvorba ost.opr.položiek k pohľ. 0 143

562 Úroky 521 1 899 2 420 6 332

563 Kurzové straty 0 2

568 Ostatné fin. náklady 14 810 3 459 18 269 25 120

591 Splatná daň z príjmov 3 297 824 4 121 7 383

Náklady spolu 1 775 609 396 185 2 171 794 4 817 164

Plán nákladov 3 920 865 823 288 4 555 380

7

Účet Názov HČ

30.6.2014 PČ

30.6.2014 Spolu

30.6.2014 Predch.obd. 31.12.2013

602 Tržby z predaja služieb 425 271 295 271 720 474 600

604 Tržby za tovar 62 160 62 160 134 817

621 Aktivácia materiálu 38 38

641 Tržby z predaja majetku 6 825 6 825 1 500

642 Tržby z predaja materiálu 57 17 74 178

644 Zmluvné pokuty, penále 20 20 221

646 Výnosy z odpísaných pohľ. 0 0

648 Ostatné výnosy z prev.čin. 29 185 87 308 116 493 222 626

652 Zúčtovanie zákonných rezerv 13 396 13 396 72 627

653 Zúčtovanie ostatných rezerv 57 480 57 480 308 245

657 Zúčtovanie zákon. opr.položiek 45 45 4 844

662 Úroky 17 354 4 338 21 692 38 862

663 Kurzové zisky 0 0

672 Náhrady škôd 0 0

691 Výnosy z bež. transferov 1 176 258 1 176 258 2 628 116

692 Výnosy z kap.transf. z MsÚ 461 527 461 527 722 942

698 Výnosy z kap.transf. Rec.f. 7 863 795 8 658 13 291

Výnosy spolu 1 750 187 446 199 2 196 386 4 622 869

Plán výnosov 3 920 865 823 712 4 556 197

VH -25 422 50 014 24 592 -194 295

Finančné vzťahy k zriaďovateľovi

Schválený finančný vzťah pre rok 2014 v bežnom rozpočte predstavoval 2.536.409 €, po zmenách rozpočtu 2.586.398 €, skutočnosť k 30.6. bola 1.013.411 € (39 %). V kapitálovom rozpočte bol schválený transfer 646.000 €, po zmenách k 30.6. 781.458 €. Plnenie predstavovalo 107.535,80 €. Spolu bolo vykonaných 46 zmien rozpočtu, z toho 19 z podnetu zriaďovateľa a 26 vlastných.

Rekapitulácia vzťahu v € Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť 30.6.2014

%

Zaúčt.transfer vo výnosoch k 30.6.2014

Pohľadávka

transf. k 30.6.2014

Bežný transfer 2014 2 536 409 2 586 398 1 013 411,11 39 1 176 257,68 162 846,57

Dopl. bež.transf. z roku 2013 4 847,85

Kapitálový transfer 2014 646 000 781 458 107 535,80 14

Kapit.transfer vo výške odpisov 461 527,35

Splátka pohľ. za bežný transf.z r.2010 200 455,85 43 146,65 22 157 309,20

8

Prijaté bežné transfery podľa účelu:

rozpočet názov SR UR Skutočnosť % Skutočnosť

progr.zdroj,položka 2014 2014 30.6.2014 30.6.2013

02 6 46 312007 2 Propagácia a prezent.mesta 11 000,00 11 895 894,12 8 554,17

Stoličné dni, Mikulášsky jarmok 11 000 11 895 894,12 8 554,17

4 4 Služby poskytované občanom 190 700 190 700 82 764,63 43 78 292,15

4 4 1 46 312007 4 Prevádzka cintorínov 60 000 60 000 18 410,63 31 13 938,15

Dom smútku - prevádzka 34 700 34 700 17 352,00 50 17 352,00

01 1 41 312007 4 Revízie a údržba majetku spr. 2 000 2 000 0,00 0 0,00

14 3 46 312007 4 Verejné WC, podchody 94 000 94 000 47 002,00 50 47 002,00

06 3 46 312007 5 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 500 1 500 139,00 9 0,00

Čistenie protipovod. objektov 1 500 1 500 139,00 9 0,00

06 1 1 46 312007 6 Odpadové hospodárstvo 924 000 1 060 401 389 373,28 37 386 030,29

Odpadkové koše 1 000 1 000 0,00 0 0,00

Odvoz zeleného odpadu 52 000 52 000 15 041,24 29 10 443,93

Drvenie konárov, uhrňanie zel.odp. 20 000 20 000 9 623,11 48 0,00

Oprava nadstavby Press 10 000 10 000 0,00 0 0,00

Škol. a psychotesty vodičov 30x350 10 500 10 500 6 535,00 62 0,00

Odvoz odpadu 260 000 273 318 112 318,09 41 122 337,36

06 1 2 Separácia odpadu 80 000 107 237 32 704,77 30 38 254,32

Prevádzka zber.dvorov 55 000 55 000 27 502,00 50 25 002,00

Revízie aut z projektu separ. 8 000 8 000 0,00 0 0,00

Plochy pod kontajnery a prístr. 3 000 3 000 0,00 0 0,00

Projekt - separ.zber 3.etapa 0 1 108 1 108,00 100 0,00

06 2 Poplatok za uloženie odp.obciam 45 000 38 500 17 878,83 46 18 671,45

Uloženie odpadu 330 000 390 703 143 658,24 37 147 414,33

Odpadová voda 46 000 46 000 23 004,00 50 23 004,00

Búracie práce objektov skládky 0 40 535 0,00 0 0,00

06 3 Prevádzka ČOV Podbreziny 3 500 3 500 0,00 0 902,90

8 8 Miestne komunikácie 580 000 558 333 173 499,63 31 204 907,42

08 1 1 46 312007 Údržba MK 330 000 323 333 94 344,42 29 90 560,92

08 1 2 46 312007 Čistenie MK 145 000 145 000 51 005,10 35 39 605,12

08 1 3 46 312007 Zimná údržba 90 000 75 000 25 536,90 34 72 093,33

Svetelná signalizácia 15 000 15 000 2 613,21 17 2 648,05

09 1 46 312007 9 Prostredie pre život 223 000 223 000 77 193,45 35 42 304,97

Údržba zelene 200 000 200 000 67 798,36 34 31 803,15

Odstraňovanie zelene 15 000 15 000 3 100,72 21 8 620,23

Čistenie zelene 8 000 8 000 6 294,37 79 1 881,59

10 1 46 312007 10 Osvetlenie 25 600 25 600 10 508,12 41 10 165,56

Prev.vianoč. osvetlenia 4 000 4 000 1 508,12 38 1 865,56

Údržba VO 21 600 21 600 9 000,00 42 8 300,00

12 12 Šport 576 109 510 469 278 011,20 54 352 529,61

12 6 1 46 312007 Plaváreň prevádzka 205 000 205 000 104 000,00 51 104 000,00

Oprava strechy 50 000 50 000 0,00 0 0,00

Oprava budovy 4 000 4 000 0,00 0 0,00

12 6 2 46 312007 Zimný štadión prevádzka 116 790 116 790 106 290,67 91 156 111,00

Nákup korčúľ 2 600 2 600 2 592,00 100 2 500,00

12 6 3 46 312007 Mobilná ľadová plocha prevádzka 29 000 29 000 22 500,00 78 22 500,00

Oprava kompresorov 7 500 7 500 0,00 0 0,00

12 6 4 46 312007 Umelý trávnik prevádzka 27 000 27 000 13 500,00 50 13 500,00

Prevádzka objektov (MFK) 30 000 30 000 13 638,00 45 0,00

12 6 4 46 312007 Údržba 2x nórske ihriská s UT 4 219 4 219 466,97 11 918,61

Údržba verej.športových ihrísk 0 2 289 1 155,65 50 0,00

12 6 5 46 312007 Aréna Liptov 100 000 32 071 13 867,91 43 53 000,00

13 4 46 312007 13 Kultúra 4 500 4 500 1 027,68 23 370,09

14 4 46 312007 14 Zabezpečenie kult. podujatí 3 500 3 500 1 027,68 29 370,09

15 4 46 312007 15 Vlajková výzdoba 1 000 1 000 0,00 0 0,00

Bežný transfer od zriaďovateľa 2 536 409 2 586 398 1 013 411,11 39 1 075 154,26

Doplatok z r.2010 200 458 200 458 47 994,50 24

9

Investičná činnosť

Celý objem prijatých zdrojov na investície vo výške 219.785,80 € pozostával z transferov: vo výške 112.250 € z Recyklačného fondu a 107.535,8 € od zriaďovateľa.

Položka Názov položky SR UR Plnenie %

322005 Kompostáreň 196 000 196 000 0,00 0

322005 Cyklochodník 50 000 0 0,00 0

322005 Rekonštrukcia - odst.plochy Podbreziny 170 000 170 000 48 655,00 29

322005 Cintorín Ondrášová 30 000 30 000 0,00 0

322005 Kontajnery 30 000 29 681 29 680,80 100

322005 Separačná hala - soc.zariadenia 0 18 577 0,00 0

322005 Protipovodňové opatrenia 170 000 170 000 0,00 0

322005 Protipovodňové opatrenia - Ondrášová 0 4 000 0,00 0

322005 Sadové a terénne úpravy ul. E.Penkalu 0 7 000 0,00 0

322005 Mostová váha 0 40 000 0,00 0

322005 Chodník Swedwood 0 30 000 0,00 0

322005 Odstavné polochy ul. Brezová 0 45 000 0,00 0

322005 Projekt - Separ. zber 3. etapa 0 29 200 29 200,00 100

322005 Plochy pod kontajnery 0 12 000 0,00 0

321 Projekt RF - Separ.zber 3.etapa 0 112 250 112 250,00 100

Kapitálové transfery spolu 646 000 893 708 219 785,80 25

V rámci investícií boli v prvom polroku realizované kapitálové výdavky vo výške 257.124,77 €. Z uvedenej čiastky bolo 171.130 € použitých na obstaranie hnuteľného majetku (kontajnery a nakladač pre separovaný zber) a 85.995 € na realizáciu stavieb. Odstavné plochy Podbreziny V rámci akcie „odstavné plochy Podbreziny“ pokračovali práce na Ul. Opavskej, a to v rozsahu realizácie chodníkov, dažďovej kanalizácie, vonkajšieho osvetlenia a živičnej podkladnej a vrchnej vrstvy stredového cestného telesa, ktorá bola realizovaná v prvých júlových dňoch. Odovzdanie stavby je plánované do konca augusta. Následne budú môcť začať práce na Ul. Agátovej. Kompostáreň Prebehlo výberové konanie na zhotoviteľa betónovej plochy. Realizácia je plánovaná do konca septembra. Separačná hala – sociálne zariadenie Prebiehajú dokončovacie práce, stavba bude ukončená do konca augusta Cintorín Ondrašová V mesiaci jún boli zahájené práce na cintoríne Ondrašová, kde sa pokračuje v realizácii chodníkov. Ukončenie podľa zmluvy je dohodnuté na september. Chodník Kláštorná (Sweedwood) Realizácia je plánovaná na mesiace august – september. Plochy pod kontajnery Realizácia bude prebiehať od konca augusta do konca septembra. Sadové a terénne úpravy Ul.Penkalu Do konca augusta bude zhotovená projektová dokumentácia. Odstavné plochy Brezová

10

Realizácia sa predpokladá do konca októbra. Protipovodňové opatrenia Ondrašová Realizácia bude prebiehať v októbri. Mostová váha Obstarávanie bolo zrealizované, dodávka bude realizovaná v septembri.

Položka Názov SR UR Plnenie %

717001 Chodník Kláštorná (Swedwood) 0 30 000 0,00 0

717001 Plochy pod kontajnery 0 12 000 0,00 0

713004 Mostová váha 0 40 000 0,00 0

717001 Sadové a terénne úpravy ul. E.Penkalu 0 7 000 0,00 0

717001 Kompostáreň 196 000 177 040 23 371,97 13

716 Proj.dokumentácia kompostáreň 0 18 960 18 960,00 100

717002 Odstavné plochy Podbreziny ( Opavská, Agátová) 170 000 170 000 38 497,54 23

717001 Odstavné plochy Brezová 0 45 000 0,00 0

717001 Cyklochodník 50 000 0 0,00 0

717001 Protipovodňové opatrenia Ondrášová 0 4 000 0,00 0

713004 Špeciálny nakladač pre separáciu 0 141 450 141 450,00 100

713004 Kontajnery 30 000 29 681 29 680,80 100

717001 Protipovodňové opatrenia 170 000 170 000 0,00 0

717002 Rekonštrukcia cintorín Ondrášová 30 000 30 000 0,00 0

717002 Rekonštr. separač.haly - šatne a soc.zar. 0 18 577 5 164,46 28

Kapitálové výdavky spolu 646 000 893 708 257 124,77 29

Stredisko verejných priestranstiev a komunikácií

Plán 2014 Skutočnosť 30.6.2014

Náklady hlavnej činnosti 1 450 399 651 254,19

Výnosy hlavnej činnosti 1 451 293 660 771,31

Rozdiel 894 9 517,12

Stredisko verejných priestranstiev a miestnych komunikácií tvorili aj v prvej polovici roka 2014 dva úseky a to úsek miestnych komunikácií a úsek verejnej zelene. Stredisko zabezpečovalo v prvom polroku činnosti súvisiace so správou mestských chodníkov a ciest, signalizačných zariadení križovatiek a priechodov pre chodcov, správou a údržbou verejného osvetlenia, činnosti súvisiace so starostlivosťou o verejnú zeleň, o funkčnosť športovísk, Nórskych ihrísk, detských ihrísk a niektorých mestských objektov, tiež technickým zabezpečovaním podujatí mesta, vlajkovou a vianočnou výzdobou mesta a realizáciou investičných akcií a protipovodňových opatrení. V zimných mesiacoch zabezpečovalo stredisko odstraňovanie snehu z chodníkov, plôch autobusových zastávok a funkčnosť cestných vpustí v prvom rade v okolí zastávok MHD.

11

V rámci úseku miestnych komunikácií boli v priebehu prvej polovice roka vykonávané práce :

- oprava miestnych komunikácií Starého Mesta, Podbrezín, Nábrežia a prímestských častí vyspravením výtlkov asfaltovou zmesou (lokálne opravy)

- opravy dlažieb a odvodňovacích žľabov v pešej zóne - oprava zábranových stĺpkov a montáž nových stĺpkov pešej zóny - realizácia priechodu pre chodcov na Palúčanskej ul. pri nemocnici vrátane realizácie

svetelnej signalizácie - realizácia priechodov pre chodcov na Podbrezinách - prevoz židovských náhrobných kameňov z Revolučnej ul. na skleníky Okoličné - nátery čiar na parkovisku pri železničnej stanici v jarných mesiacoch - likvidácia šatní z unimo buniek pri zimnom štadióne - terénne úpravy vnútrobloku Stavoindustrie - vykonané bolo umytie všetkých zastávok MHD vrátane prímestských častí - vykonaný bol udržiavací náter všetkých zastávok MHD - vykonané bolo obmurovanie elektrických rozvodných skríň v správe VPS a to

v Okoličnom, na Nábreží a pri OC Hypernova 2x - očistenie pamätníka v Ploštíne od machu a iných nečistôt vrátane ošetrenia povrchu proti

vplyvom poveternosti a zamedzenia rastu machov - čistenie a údržba chodníkov a krajníc, odstraňovanie buriny ručne a chemickým

postrekom - čistenie a údržba odvodňovacích zariadení v Hlbokom, na Podbrezinách, v Ondrašovej

vrátane zabezpečenia potrebnej techniky (priekopy, rigoly, uličné vpusty ) - údržba objektov (mosty, priepusty, lávky, podchody, nadchody) - údržba dopravných značiek, vodorovné dopravné značenie - ošetrovanie cestnej zelene - prevádzka a údržba informačných zariadení mesta, plagátovacích a volebných plôch - prevádzka a údržba informačného systému - zabezpečenie zimnej služby - čistenie miestnych komunikácií a ich súčastí ( ručné, strojové, mimoriadne) - prevádzka a údržba zabezpečovacích a parkovacích zariadení, vianočnej a

vlajkovej výzdoby - prevádzka a údržba verejných WC, parkovísk a trhovísk - opravy a údržba detských ihrísk v Palúdzke, Ondrašovej, na Nábreží a Podbrezinách

vrátane opráv oplotenia - oprava, údržba a nátery lavičiek - obnova vodorovného dopravného značenia - odstraňovanie porúch VO

Sumár skutočných výkonov pri údržbe VO

mesiac: náklady transfer

január 2 846,65 1 800,00

február 2 631,86 1 800,00

marec 3 809,16 1 800,00

apríl 2 441,93 1 800,00

máj 2 505,54 1 800,00

jún 2 455,39 1 800,00

Spolu 16 690,53 10 800,00

rozdiel -5 890,53

- demontáž a odvoz drevených stánkov z námestia a spätná montáž pre potreby jarmokov - technické zabezpečenie viacerých kultúrnych akcií - osadenie lavičiek a smetných košov v parkoch M.R. Martákovej a v Rohonciho záhrade

12

- vysypanie chodníkov drťou v parku M.R.Martákovej - kompletná výmena piesku na všetkých oplotených detských ihriskách “ DI ”v správe VPS - rozsiahla oprava detského ihriska v Okoličnom na ul. Pobrežnej - bežná údržba nórskch ihrísk a oprava Nórskeho ihriska J. Kráľa Podbreziny po veternej

smršti:

Pravidelné mechanické čistenie ihrísk sa vykonávalo týždenne, každý deň sa odstraňoval tuhý komunálny odpad (plasty, papiere, fľaše). 15.5.2014 bolo následkom živelnej udalosti poškodené ihrisko na ZŠ Janka Kráľa v rozsahu: spadnutá kovová konštrukcia na severnej časti oplotenia tenisového ihriska, potrhanie siete a pletiva. Odstránenie škody bolo realizované vo výške 3.152,15 €. Na ihrisku ZŠ J.Kráľa bola vykonaná tiež oprava severnej siete futbalového ihriska, v rámci údržby bol zapracovaný gumový granulát. Z dôvodu mechanického poškodenia trávnika ihriska ZŠ Čsľ. Brigády sa uskutočnilo stretnutie s dodávateľom umelého trávnika a bol dohodnutý spôsob opravy do realizácie rekonštrukcie celej plochy. V druhom polroku budú osadené ochranné siete na futbalové brány ihriska ZŠ J. Kráľa.

V rámci úseku verejnej zelene boli realizované úlohy týkajúce sa údržby a čistoty zelene na verejných priestranstvách. Bola odstraňovaná život a zdravie ohrozujúca zeleň, vykonávali sa výruby stromov na základe súhlasu MsÚ. V neposlednom rade sa vykonávala aj údržba kvetinových záhonov, živých plotov a mobilnej zelene.

Hlavná činnosť strediska verejná zeleň spadajúca pod údržbu verejnej zelene je kosenie trávnatých plôch mesta. S kosením sa začalo v centrálnej mestskej zóne tzv. “prioritné lokality” v 16 týždni. Počas I. kosby bolo pokosených cca 67 ha trávnatých plôch. Cena jednej kosby predstavuje cca 55 000€. Práve prebieha II. kosba. Na stredisko boli pred sezónou zakúpené 2 nové krovinorezy čo stredisku veľmi pomohlo.

Záhradníčky verejnej zelene sa starajú o letničkové, trvalkové a drevinové záhony v centrálnej mestskej zóne a ostatných častiach mesta. V 24. až 27. týždni bola postupne rušená výsadba dvojročiek a nahrádzaná letničkovou výsadbou. Do letničkových záhonov a mís mobilnej zelene bolo vysadených 13 000 ks letničiek. Starostlivosť o 26 letničkových záhonov a 65 ks mís mobilnej zelene si vyžaduje pravidelnejšiu údržbu a častejšie polievanie. Osadené boli aj okrasné muškáty na stĺpy verejného osvetlenia v centrálnej mestskej zóne.

V rámci obnovy verejnej zelene bolo vysadených 71 vzrastlých stromov, 142 m živého plota a 23 ks okrasných kríkov. Výsadba bola realizovaná v lokalitách:

- ul. Penkalu,Palúdzka: 9 ks stromov, 21 ks kríkov - ul. Štefánikova: 9 ks stromov, 2 ks kríkov - ul. Vrlíkova: 14 ks stromov - Nábrežie Dr. A. Stodolu: 18 ks stromov - ul. Žiarska: 8 ks stromov - ul. Jefremovská: 10 ks stromov - centrálna mestská zóna: 3 ks stromov - ul. Školská: 96 m živého plota - ul. Guothova: 46 m živého plota

13

Mimo vegetačného obdobia sú práce na stredisku obmedzené počasím a spiacou vegetáciou. Stredisko sa zameriava na práce súvisiace s odstraňovaním verejnej zelene t.j. výruby drevín na základe rozhodnutí útvaru životného prostredia, alebo sú pracovníci VZ zaradení do zimnej údržby. Výruby suchých a poškodených drevín sa vykonávajú počas celého roka. Presvetľovanie korún stromov, zabezpečovanie prechodovej a podjazdovej výšky, orezávanie suchých konárov sa vykonáva vo vegetačnom období. Hlavné práce v druhom polroku:

- priebežné odstraňovanie pňov a koreňov po výruboch ( ul. Brezová, mesto, Nábrežie) - pravidelné opilovanie a presvetľovanie korún stromov 1-2 dni v týždni z dôvodu väčšieho

množstva požiadaviek od občanov. - dokončenie naplánovaných výsadieb drevín a živých plotov podľa rozhodnutí z MsÚ v

jesennom období - úspešné dokončenie II. a III. kosby v meste a mestských častiach - kosenie a kontrola stavu detských zariadení.

V predošlom roku neboli vykonané tri kompletné kosby mesta a mestských častí. Leto bolo suchšie a trávnaté porasty nerástli takým tempom ako teraz. Z tohoto dôvodu neboli vyčerpané všetky prostriedky z transferu. Práve sa dokončuje II. kosba a v lokalite staré mesto začína III. kosba. Teplé a daždivé leto pokračuje a je dosť možné, že niektoré lokality sa budú kosiť aj 4. krát. V takomto prípade nebude plánovaný transfer na údržbu verejnej zelene postačovať. V rámci strediska verejná zeleň boli vykonané aj nasledovné práce:

- v rámci čistenia VZ bolo na jar strojovo vyzbierané neprehnité lístie z trávnatých plôch a okrajov chodníkov

- údržba pamätníkov pred výročnými oslavami - v rámci podnikateľskej činnosti údržba NKP Háj Nicovô - strihanie živých plotov a presvetľovanie kríkov

Stredisko v rámci podnikateľskej činnosti pokračovala realizácia stavby 12.b.j. Hlboké. V prvom polroku bolo realizované dokončovanie bytového domu v rozsahu osadenia okien, vnútorných a vonkajších omietok, podláh, zateplenia strechy, montáže sadrokartónového podhľadu, zdravotechniky a odvetrania. Na základe externej objednávky bola tiež vykonaná asanácia starého rodinného domu za Kult. domom v Beniciach. Stredisko na zneškodňovanie odpadov Skládka odpadov je prevádzkovaná v súlade s platným integrovaným povolením vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina a schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia.


Náklady hlavnej činnosti 941 260 240 557,46

Výnosy hlavnej činnosti 972 600 280 975,04

Rozdiel 31 340 40 417,58

Na skládke odpadov v prvom polroku 2014 bolo uložených 7 375,07 t odpadov. Z mesta

Liptovský Mikuláš na skládke odpadov bolo zneškodnené 5 052,12 t odpadov. Pôvodcom

14

zvyšného množstva odpadu 2 322,95 t sú firmy pôsobiace na území mesta Liptovský Mikuláš (IKEA Industry Slovakia s.r.o., OZ Jasná, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.), stavebné firmy, obce (Bobrovec, Važec, Východná, Žiar, Smrečany). Množstvá jednotlivých druhov odpadov uložených na skládke odpadov v prvom polroku 2014 sú uvedené v tabuľke1:

Katalógové číslo odpadu

Názov odpadu Množstvo uloženého odpadu v t

Mesto Cudzí Spolu

1. 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy

0,00 49,18 49,18

2. 10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov 0,00 81,02 81,02

3. 10 01 03 popolček z rašeliny a dreva 0,00 105,86 105,86

4. 12 01 17 popolček zo spaľovania odpadov 0,00 7,88 7,88

5. 12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály

0,00 33,10 33,10

6. 15 01 06 zmiešané obaly 0,00 78,06 78,06

7. 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

458,76 377,18 835,94

8. 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

185,66 298,94 484,60

9. 19 08 01 zhrabky z hrablíc 0,00 49,30 49,30

10. 19 08 02 odpad z lapačov piesku 0,00 37,68 37,68

11. 20 01 38 drevo 17,79 3,92 21,71

12. 20 03 01 zmesový komunálny odpad 4026,35 1191,27 5217,62

13. 20 03 03 odpad z čistenia ulíc 206,84 0,00 206,84

14. 20 03 07 objemný odpad 156,72 9,56 166,28

Spolu 5052,12 2322,95 7375,07

Porovnanie množstva uloženého odpadu na skládke odpadov s predchádzajúcimi rokmi je uvedené v tabuľke:

Rok: Množstvo zneškodnených odpadov v t

Spolu: Z toho mesto:

2011 15 465,70 9 741,90

2012 17 024,09 11 642,21

2013 15 835,77 11 294,81

2014 I. polrok 7 375,07 5 052,12

Uzatváranie a rekultivácia skládky odpadov

V prvom polroku 2014 boli realizované práce na objekte „SO-104 zakrytie a rekultivácia“ v súlade s projektovou dokumentáciou „ Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“. Ukončenie skládkovania bolo rozdelené do štyroch etáp. Skladba uzatvorenia skládky je nasledovná:

- Úprava povrchu odpadu do požadovanej výšky - Drenáž pre odvádzanie plynu – drenážny geokompozit s drenážnou mriežkou - Minerálna tesniaca vrstva – ílové tesnenie 2 x 250 mm - Drenáž na odvádzanie vody - drenážny geokompozit s drenážnou mriežkou - Zemina hrúbky 800 mm - Humózna zemina hrúbky 200 mm - Zatrávnenie

15

Práce na IV. Etape začali už v roku 2013. Tieto boli ukončené v mesiaci január 2014. Na ich realizáciu boli vynaložené finančné prostriedky z účelovej finančnej rezervy vo výške 396 435,63 €. Následne boli zahájené práce na uzatváraní I. etapy v súlade s rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina č. 611-28291/2013/Koz/770140103/Z10 zo dňa 28.10.2013, ktorým bol daný súhlas na jej uzatvorenie. Potvrdenie o oprávnenosti čerpania účelovej finančnej rezervy bolo vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina dňa 28.11.2013 v celkovej výške 257 633,11 € (bez DPH). Práce sú ukončené na 80 %. K 30.06.2014 bolo na uzatvorenie I. etapy vynaložených 155 132,24 €.

Zároveň Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš požiadali Slovenskú inšpekciu životného prostredia Žilina o súhlas na uzatvorenie II. a III. etapy. Konanie vo veci uzatvorenie II. etapy je ukončené vydaním rozhodnutia č. 4330-17741/2014/Chy/770140103/Z11 zo dňa 04.07.2014. Žiadosť o súhlas na uzatvorenie III. etapy bola podaná dňa 30.06.2014. Rozhodnutím č. 4330-17741/2014/Chy/770140103/Z11 zo dňa 04.07.2014 bola schválená zmena projektovej dokumentácie „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“ a to „Prepočet nákladov na monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí“ z 371 000 € na 104 000 €. Z dôvodu nesprávneho zaradenia položky zneškodňovanie priesakovej kvapaliny na ČOV do monitoringu skládky.

V súlade so Správou o bežnej environmentálnej kontrole č. 59/2014/Chy/Z vykonanou Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina bola podaná žiadosť o vypracovania projektovej dokumentácie na odstránenie stavieb, ktorá bude podkladom pre žiadosť o vydanie stavebného povolenia na odstránenie tých stavebných objektov na skládke odpadov, ktoré po ukončení prevádzky stratia svoj účel. Nakladanie s priesakovou s odpadovou vodou

Prevádzkovateľ za hodnotené obdobie zo skládky odpadov zachytil a prečerpal 3 567 m3 priesakovej kvapaliny do kanalizácie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš. Poplatok za uloženie odpadov

V súlade so zákonom č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov za prvý polrok 2014 bol vybraný poplatok za uloženie odpadov na skládke odpadov vo výške 30 677,67 €, ktorý následne bol prerozdelený a zaslaný na účet obcí Veterná Poruba (80,504%) a Smrečany (19,496%). Finančná rezerva

V súlade so Smernicou č. 2/2013 sa účelová rezerva na uzavretie skládky tvorí vo výške 8,53 € za 1 tonu. V prvom polroku 2014 bola tvorba vo výške 62 909,36 €. Použitie rezervy bolo vo výške 67.308,82 €. Stav rezervy k 30.6. bol 804.283,01 €. V mesiaci január bola v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov doúčtovaná tvorba finančnej rezervy na uzatvorenie a monitorovanie skládky odpadov z dôvodu 1,4 % inflácie za rok 2012 stanovenej Štatistickým úradom SR vo výške 2 002,57 €. Separácia odpadov




Rozdiel -33 513 22 472,89

Stredisko separácie v roku 2014 pozostáva z prevádzok:

- Zberný dvor, Okoličné, Liptovský Mikuláš - Zberný dvor, Podtatranského ul., Liptovský Mikuláš

16

- Kompostáreň, Okoličné, Liptovský Mikuláš.

Zberné dvory

Do zberného dvora môže občan mesta Liptovský Mikuláš priniesť akúkoľvek vyseparovanú zložku komunálneho odpadu. Limitovaný je iba drobný stavebný odpad množstvom 1 m3 na obyvateľa.

Odpad zo zberných nádob umiestnených na území Mesta Liptovský Mikuláš a obcí, s ktorými má Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na túto činnosť podpísanú zmluvu, sa dotrieďuje a upravuje lisovaním do prepravných balíkov v triediacej hale na Žiarskej ul., Liptovský Mikuláš. Množstvo jednotlivých zložiek komunálneho odpadu prinesených občanmi v prvom polroku 2014 do Zberného dvora Podtatranského ul., Liptovský Mikuláš je uvedené v tabuľke:

Názov odpadu Katalógové číslo

Množstvo odpadu v tonách

Obchodné meno, sídlo prevádzky odberateľa

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 06 0,77 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami


kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál vrátane prázdnych tlakových nádob


pneumatiky 16 01 03 23,54 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš - Zberný dvor Okoličné

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

17 01 07 383,90 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, skládka odpadov

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

17 09 04 129,58 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš skládka odpadov

železo a oceľ 17 04 05 2,06 Zberné suroviny a.s. , Kragujevská 3, Žilina

papier a lepenka 20 01 01 21,995 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš – triediaca hala

sklo 20 01 02 264,714 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš – Zberný dvor Okoličné

šatstvo 20 01 10 13,850 Pomocný anjel , Podbiel 436

rozpúšťadlá 20 01 13 0,315 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica

pesticídy 20 01 19 0,106 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica

17




žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 21 0,056 ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky


2,961 V.O.D.S., a.s., Jarmočná 2, Košice

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky


batérie a akumulátory 20 01 33 0,790 MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., Sereď

batérie a akumulátory – monočlánky

20 01 34 0,023 ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Robotnícka 10 Banská Bystrica

vyradené elektrické a elektronické zariadenia s NL



vyradené elektrické a elektronické zariadenia

20 01 36 10,681 ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Robotnícka 10 Banská Bystrica


drevo iné ako uvedené v 20 01 37


19,5 Zamestnanci Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

plasty 20 01 39 6,95 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš – triediaca hala

kovy 20 01 40 7,71 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš – triediaca hala

zmesový komunálny odpad 20 03 01 291,32 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, Skládka odpadov

objemný odpad 20 03 07 457,14 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, Skládka odpadov

Množstvo jednotlivých zložiek komunálneho odpadu prinesených občanmi v prvom polroku 2014 do Zberného dvora Okoličné, Liptovský Mikuláš je uvedené v tabuľke:




sklo 15 01 07 314,460 A.V.Trade, Záhumnice 138, Jarok

122,800 Vetropack Nemšová s.r.o., Nemšová

18




opotrebované pneumatiky 16 01 03 23,540 V.O.D.S., a.s., Jarmočná 2, Košice

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

17 01 07 69,480 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, skládka odpadov

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií


papier a lepenka 20 01 01 2,510 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš – triediaca hala

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť


vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky



vyradené elektrické a elektronické zariadenia s nebezpečnými látkami



vyradené elektrické a elektronické zariadenia



drevo 20 01 38 8,05 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš – zamestnanci

plasty 20 01 39 1,425 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš – triediaca hala

kovy

20 01 40 0,670 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš – triediaca hala

zmesový komunálny odpad 20 03 01 73,72 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, Skládka odpadov

objemný odpad 20 03 07 7,58 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, Skládka odpadov

V hodnotenom období došlo k výmene 7 starých veľkoobjemových kontajnerov za 2

kontajnery 20 m3 na papier a plasty a 5 kontajnerov 12,5m3 zakúpených z prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš. Zvýšený objem kontajnerov:

- znížil náklady na prepravu týchto odpadov, - zvýšila sa možnosť využívania motorových vozidiel získaných realizáciou projektu - skvalitnili sa podmienky zhromažďovania odpadov z papiera a plastov, vzhľadom na ich

konštrukčné riešenie.

19

Kompostáreň

V zariadení na zhodnocovanie odpadov kompostovaním sa prevádzkuje v súlade s rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši. Jedná sa o kompostovanie ambulantným spôsobom. Zhodnocuje sa tu biologicky rozložiteľný odpad. Jedná sa o odpad zo záhrad – tráva a lístie z domácností ako i z verejných priestranstiev. Odpady sú uložené do trojuholníkových hroblí, ktoré sú prehŕňané a privezený odpad sa do nich priebežne zapracováva. Vykonané úkony sa zaznamenávajú do prevádzkového denníka zariadenia. Vyrobený kompost bude použitý ako humózna zemina na rekultiváciu povrchu skládky odpadov Veterná Poruba. Množstvo privezeného spracovaného odpadu do zariadenia je uvedené v tabuľke:




biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie)

20 02 01 380,19 Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš kompostovisko

biologicky rozložiteľný odpad (konáre)

20 02 01 146,27 IZZARD, s.r.o., Palúčanska 54/371, Liptovský Mikuláš

Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) spracováva spoločnosť IZZARD, s.r.o., so sídlom

Palúčanská 54/371, Liptovský Mikuláš, na štiepku. Množstvo do spoločnosti dovezeného a spracovaného tohto odpadu v hodnotenom období je uvedené v tabuľke č. 5.

Separačná hala


Náklady hlavnej činnosti 0 232 385,75

Výnosy hlavnej činnosti 0 178 564,10

Rozdiel 0 -53 821,65

Ide o novovytvorené stredisko z dôvodu povinnosti osobitného sledovania v súlade s povinnosťami projektu. V januári roku 2014 bola uvedená do prevádzky nová triediaca hala. S jej sprevádzkovaním sa ukončilo triedenie odpadu na starej triediacej linke. Táto hala v súčasnosti slúži ako sklad vytriedeného materiálu a časť z nej zaberá sociálne zariadenie a miestnosť pre zamestnancov zariadenia a pracovníkov na VPP. Do triediacej haly sa zváža odpad zo zberných nádob a vriec umiestnených:

- na území Mesta Liptovský Mikuláš, - na území obcí, ktoré majú s Verejnoprospešnými službami na túto činnosť podpísanú

zmluvu, - v zberných dvoroch mesta Liptovský Mikuláš.

Do triediacej haly sa robí zvoz: - odpadu z papiera - odpadu z plastov spolu s viackombinovanými materiálmi a obalmi kovov.

Odpady sa ďalej triedia podľa požiadaviek odberateľov. Odpad z plastu sa triedi podľa druhu plastu (PET, HDPE ... ), podľa farebnosti (PET flaše), odpad z papiera na papier a kartón. Množstvo dovezeného odpadu do triediacej haly za prvý polrok 2014 je uvedené v tabuľke:

20

Komodita Zberové miesto Množstvo t

Papier Mesto Liptovský Mikuláš 271,735

Obce 0,300

Plasty * Mesto Liptovský Mikuláš 253,797

Obce 101,793

* v kontajnery na plast sa zbierajú aj kovy a viackombinované materiály (tzv. tetrapaky) Problémom je pomerne veľké znečistenie triedeného odpadu inými druhmi odpadov. V mesiaci jún bola vykonaná analýza privezeného odpadu z plastov z jednotlivých zvozových oblastí. Priemerný obsah odpadu, ktorý nie je možné zhodnotiť, je 40,75 %. Pre mesto Liptovský Mikuláš a jeho prímestské časti je to 35,53 %. Tento odpad sa zneškodňuje na skládke odpadov. Za prvý polrok 2014 na skládku odpadov bolo zo separačnej haly zneškodnené 196,99 t tohto odpadu. Vyseparované množstvo jednotlivých zložiek v triediacej hale v prvom polroku 2014 ako i ich odberateľ je uvedené v tabuľke:

Množstvo vytriedeného odpadu v triediacej hale za I. polrok 2014

názov odpadu

katalógové číslo

množstvo v t

Množstvo v t

cena v € odberateľ spolu Z toho mesto

Sklo

150107

314,46

437,26 289,432 6871,33

A. V.Trade, Záhumnice138, Jarok

122,8 VETROPACK Nemšová, s.r.o., Nemšová

Plasty

150102

34,147

110,279 110,279 20428,71

Ekolumi s.r.o., Kremnička 111, Banská Bystrica

1,8 Strojmast, s.r.o., Lúky

39,594 ENWASTE s.r.o., M. R. Štefánika 7845/53, Zvolen

26,508 Ľupčianka s.r.o., Lipt. Mikuláš

8,43

Ekotrim, s.r.o., Trieda 1. Mája 2308/2, Spišská Nová Ves

Papier

2010101

53,47

202,864* 202,864 20785,85

Zberné suroviny, a.s., Žilina

37,56 ECOPAK Slovakia, spol. s r.o. Žilina

150101

45,85 Zberné suroviny, a.s., Žilina

7,82 DREI – METAL, s.r.o., Školská ul. 92/8, Trstená

4,694 Ľupčianka s.r.o., Lipt. Mikuláš

43,78 ECOPAK Slovakia, spol. s r.o. Žilina

191201 9,69 Zberné suroviny, a.s., Žilina

Kovy 150104 24,300 24,300 24,300 3 307,00 Zberné suroviny, a.s., Žilina

Tetrapaky 150105 12,64 12,64 12,64 0 KURUC-company spol. s r.o. Veľké Lovce

*Z tohto množstva vytriedeného papiera základné a materské školy vyzbierali 64,195 t papiera. Za čo im bola vyplatená suma 2 451,0 €.

21

Výnos z predaja vytriedených zložiek komunálneho odpadu z prevádzky zberných dvorov a separačnej haly spolu Celková výška finančných prostriedkov získaná ich predajom vyseparovaných odpadov je v tabuľke. Pre porovnanie v tabuľke je uvedený údaj o výnose z predaja v roku 2013.

Komodita Výnos z predaja za I. polrok 2014 v €

Výnos z predaja v roku 2013 v €

Papier Obaly z papiera

20 785,85 19 738,74 Papier a lepenka

Plasty

PET nápojové**

20 428,71 45 711,00

PET drogéria

HDPE+PP

LDPE fólia farebná

Polystyrén

PET olejové

Viackombinované materiály (tzv. tetrapaky)

0,00 57,78

Kovy 3 307,00 6 870,00

Sklo 6 871,33 11 811,62

Batérie a akumulátory 242,00 708,23

Elektronický odpad 4 860,72 15 051,02

Odpadový olej 0,00 213,94

Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) 0,00 0,00

Pneumatiky 0,00 0,00

Spolu: 56 495,61 100 162,33

** PET fľaše nápojové sa triedia aj podľa farebnosti, pretože cena je rozdielna. Zvýšené náklady na prevádzku novej triediacej haly sú spojené s jej :

- technickým vybavením, ktoré pozostáva: 1. zberného a vynášacieho reťazového dopravníka 2. lamelového reťazového dopravníka zásobníkového 3. triediacej linky umiestnenej v triediacej kabíne s príslušnými dopravníkovými pásmi a

so 14 šachtami pre vytriedený materiál 4. plnouautomatického balíkovacieho lisu

- prevádzkou piatich motorových vozidiel - energetickou náročnosťou spôsobenou:

1. nutnosťou osvetlenia počas celej pracovnej doby vzhľadom na možnosti využitia prírodného osvetlenia

2. vykurovaním triediacej kabíny 3. technológiou zariadenia

- mzdové náklady vzhľadom na zvýšený počet zamestnancov prijatých so zahájením prevádzky v súlade s podmienkami projektu

- prevádzkou počítačového programu, ktorým je zariadenie vybavené. V súčasnosti prebiehajú práce na napĺňaní databázy údajmi, ktoré sú potrebné, aby daný program mohol byť plne využívaný, najmä jeho výstupy, ktoré sú potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa zariadenia vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Kvalita pracovných podmienok v triediacej hale sa zlepší dobudovaním sociálneho zariadenia, ktorého oprava v súčasnosti prebieha. Jeho dokončenie sa plánuje v mesiaci august 2014. Nutnosť opravy zariadenia vyplynula z jeho stavu, zvýšeného počtu zamestnancov a pretože v projekte sa s vybudovaním sociálneho zázemia nepočítalo.

22

Pre porovnanie sú uvedené rozdiely medzi technologickým vybavením novej a starej haly a v počte zamestnancov.

Nová hala Stará hala

Zamestnanci

Počet zamestnancov 17* 13

Technológia

Motor dopravníky 10 ks 2 ks

Vykurenie triediacej kabínky – radiator elektrický

6 ks 0 ks

Vzduchová technika – vetranie, kúrenie, odsávanie...

1 ks 0 ks

Elektrická energia – mesačné náklady

514,51 € 187,51 €

PC program

Servis 860,0 €/mes. 0 €

Motorové vozidlá

Náklady na prevádzku nových

5 ks 0 ks

Nákup nových kontajnerov

2 ks 0 ks

Kolesový nakladač KTO

0 ks 1 ks

Vysokozdvižný vozík 1 ks 1 ks

Podľa projektu bolo prijatých k 31.12.2013 šesť nových zamestnancov. K 01.03.2014 odišli do starobného dôchodku 2 zamestnanci z pôvodných zamestnancov. Náklady a výnosy za prvý polrok 2014 na triediacej hale ako aj predpokladané náklady a výnosy k 31.12.2014 sú uvedené v tabuľke:

Projekt"separačné stredisko" str. 25 skutočnosť

k 30.06.2014 Predpokladaná výška

k 31.12.2014

Náklady:

Spotreba materiálu (nafta, náhradné diely)

12014,63 24000,00

Spotreba energie 3799,87 8000,00

Opravy a udržiavanie (softvér, dopravné prostriedky)

7482,43 15000,00

Ostatné služby (stočné, telefón, mýto) 2172,92 4500,00

Mzdové náklady 43627,36 88000,00

Zákonné sociálne poistenie 15355,22 30800,00

Zákonné sociálne náklady (prídel do SF, stravné, OOP, DNP)

5350,46 10800,00

Ostatné dane a poplatky (kolky) 24 50,00

Ostatné finančné náklady (poistenie áut) 3947,12 8000,00

Odpisy kryté transferom 129528 258912,00

Vnútroorganizačné účtovníctvo: (výkony iných stredísk pre stredisko separácie)

29907,34 59800,00

Správna réžia 2228,34 4400,00

Náklady spolu: 255 435,69 512 262,00

23

Výnosy:

Tržby z predaja služieb 12 002,06 20 000,00

Tržby za tovar 33 542,06 74 240,00

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (poistná udalosť)

687,39 687,39

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce: (plasty, papier, kovy, tetrapaky)

21 874,72 35 760,00

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu: (vo výške odpisov majetku)

129 528,00 258 912,00

Vnútroorganizačné účtovníctvo: (služby pre iné strediská – výkony vozidiel pre iné strediská)

26 576,50 37 287,00

Výnosy spolu: 224 210,73 426 886,39

Výsledok hospodárenia (záporný): -31 224,96 -85 375,61

Zneškodnenie nebezpečného odpadu: (obaly s obsahom nebezpečných látok, rozpúšťadlá, pesticídy, farby), zhromaždeného v zberných dvoroch, je zabezpečené prostredníctvom spoločnosti Detox, s.r.o., Banská Bystrica. Za zneškodnenie nebezpečného odpadu v prvom polroku 2014 bolo vynaložených 2 431,24 €. V roku 2013 to bolo 8 755,66 €.

Uložením na skládke odpadov Veterná Poruba bol zneškodnený ostatný odpad zo: - Zberného dvora Okoličné Liptovský Mikuláš 149,78 t odpadov - Zberného dvora Podtatranského ul. Liptovský Mikuláš: 834,01 t odpadu - Triediacej haly 196,99 t odpadu - Spolu 1 180,78 t odpadu V roku 2013 to bolo 2 237,68 t odpadov zo zberných dvorov. Boli to drobné stavebné odpady, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, plastové obaly znečistené nie nebezpečnými látkami.

Stredisko vývozu zabezpečovalo odvoz komunálneho odpadu, separovaného zberu a zeleného odpadu, ktorý sa realizuje v zmysle schváleného plánu. Ďalej zabezpečovalo dopravné výkony pre ostatné strediská, opravy techniky a realizáciu zimnej údržby.

Plán Skutočnosť



Rozdiel 12 680 24 659,42

V oblasti prevádzky pretrvávajú problémy s čiernymi skládkami, neporiadkom pri nádobách na odpad, tiež bránenie vývozu stojacimi autami. Jedná sa hlavne o Podbreziny (Jefremovská, Hradišská, Senická).

24

Plaváreň




Rozdiel -9 257 -15 037,67

Programové ciele:

Cieľ Merateľný Ukazovateľ

Cieľová hodnota

2014

Dosiahnutá hodnota

k 30.06.2014

% plnenia

Vytvoriť primerané podmienky pre plavecké športové kluby a aj pre verejnosť

- počet plavcov v plaveckom bazéne /zahŕňa aj verejnosť aj kluby/ za rok

36 200 25 108 69

- prevádzkový počet hodín plavárne denne

10

10 100

Umožniť malým deťom oboznámiť sa s vodným prostredím za prítomnosti rodiča, učiteľa

- počet detí v neplaveckom bazéne za rok

3 200 5 243 164

Udržať stálu klientelu v telocvični

- počet športovcov v telocvični

15 000 7 586 51

Udržiavať využiteľnosť telocvične na primeranej úrovni

- počet hodín využitia TVČ denne

8 8 100,00

Dosahovanie primeraných tržieb

- tržby za služby a prenájom

70 000 36 942,48 53

Bazény využívajú základné školy, stredné školy a materské školy na plavecké výcviky,

športové kluby na tréningy, regeneráciu, tak isto aj organizácie a verejnosť. O plavecké kurzy detí v predškolskom veku ( materské školy) je veľký záujem, o čom svedčí aj neustály nárast detí v neplaveckom bazéne. KP je celoročne štandardne obsadená – prenajatá na základe zmlúv športových klubov – Mestský plavecký klub Delfín, ŠK Grafon, plavecká škola Kaprík, CVČ. Dopoludňajšie hodiny sú obsadené plaveckými výcvikmi škôl a verejnosťou. Popoludňajšie hodiny navštevuje verejnosť spolu so ŠK, ktoré majú vyhradené dráhy v utorok a štvrtok od 14,00 hod do 16,00 hod. MPK Delfín si denne prenajíma celý bazén od 16,00 do 17,00 hod. Za 1 polrok sme mali 1186 voľných vstupov.

Telocvičňa sa prenajíma v dopoludňajších hodinách cez celý školský rok Strednej odbornej škole stavebnej na vyučovanie telesnej výchovy, na základe objednávky zo strany školy. V popoludňajších hodinách je telocvičňa prenajímaná Združením športových klubov Jasná, Horolezeckým klubom, Interšport Player s.r.o., Klubom krasokorčuľovania L.Mikuláš a občanmi okresu Liptovský Mikuláš.

25

Plážový kurt sa začal využívať v júni. Objednáva sa formou objednávky a mennej súpisky hráčov a na základe telefonickej alebo osobnej objednávky. Podujatia:

- V KP sa konali plavecké preteky s medzinárodnou účasťou organizované MPK Delfín 26.-27.4.2014 a ŠK Grafon 27.4.2014,

- 22.6.2013 sa konali talentové prijímacie skúšky Strednej zdravotnej školy Liptovský Mikuláš,

- 4.6.2014 sa konal medzinárodný turnaj v plážovom volejbale G.M.M.Hodžu – Projekt For Health and Green Planet,

- 23.6.2014 sa konal beh olympijského dňa. V prvom polroku bola realizovaná výmena radiátorov na veľkom bazéne – severná strana, namontovali sa vetracie okná na južnej strane z dôvodu zlej funkčnosti vzduchotechniky. Vykonala sa kompletná údržba plážového ihriska – výmena piesku, uloženie priepustnej fólie pod piesok na ihrisku, vymaľovanie oplotenia a oprava sprchy a sedačiek okolo plážového ihriska. Dňa 2.6.2014 sa začala čiastočná oprava strechy a to nad telocvičňou a šatňami. Dokončenie je plánované do konca mesiaca júl a pri nepriaznivom počasí do 15.8.2014. Pre naplnenie a spríjemnenie KP, by prispelo aj obnovenie alebo výmena opotrebovaných súčastí interiéru: skriniek v šatniach, ako aj prijímací pult na recepcii (pokladňa), tiež zmena úpravy vody za ozónový, oprava spŕch v šatniach z dôvodu veľkej spotreby vody. V telocvični by bolo potrebné namontovanie kamerového systému s elektrickým vrátnikom z dôvodu, že vstup do telocvične je samostatný a kontrola návštevníkov personálom plavárne je dosť obmedzená. Tak isto je potrebná výmena palubovky. Potrebná je aj výmena okien na celom objekte krytej plavárne. Zákon č. 74/2013 Z. z. § 19 ods. 9 písmeno n) určuje počet plavčíkov na KP. To znamená, že pri dvoch bazénoch musia byť 2 plavčíci počas zmeny. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši dňa 15.7.2014 vykonaná kontrola v súlade so žiadosťou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave č. OHŽP – 5391/2014 zo dňa 3.7.2014 o vykonanie cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na preverenie stavu sezónnych prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2014. Záverom kontroly bola povinnosť zabezpečiť dozor dostatočným množstvom plavčíkov nad bazénmi, z čoho vyplynula potreba prijatia ďalšieho plavčíka.

Zimný štadión




Rozdiel 3 580 4 892,87

Prevádzka bola oproti minulým rokom skrátená, trvala od 1.1.2014 do 23.3.2014 v prvom polroku 2013 to bolo do 6.4.2013). Od tohto dátumu VPS pripravovali zariadenie na odovzdanie späť mestu a novému prevádzkovateľovi JL aréna s.r.o. Verejnoprospešné služby L.Mikuláš v sledovanom období prenajali ľadovú plochu za komerčnú cenu v rozsahu 22 hodín, Mestský hokejový klub prenajal 165 hodín (MHK 32 a.s. a MHK 32 o.z.). Zariadenie k 31.3.2014 bolo odovzdané novému prevádzkovateľovi.

26

Programové ciele:


Cieľová hodnota

2014

Dosiahnutá hodnota

k 30.06.2014

% plnenia

Efektívne využitie ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou

- celkový počet hodín využitia ľadovej plochy za rok (8 mesiacov prevádzky)

3 750 1 302 35

Zvýšenie korčuliarskej gramotnosti detí

- počet hodín pre korčuľovanie detí materských a základných škôl v rámci školského vyučovania za rok

105 62 59

Vytvárať priestor pre verejné korčuľovanie

- počet hodín pre verejné korčuľovanie

50 19 38

Zvyšovanie efekt. prevádzky získaním tržieb z prenájmu

- dosiahnuté tržby za služby a nájom za rok

16 500 4 746 28,76

Mobilná ľadová plocha




Rozdiel -7 212 - 9 579,59

Náklady a celkový výsledok strediska negatívne ovplyvnili zvýšené materiálové náklady a náklady na údržbu na odstránenie opakujúcich sa porúch zariadenia. Programové ciele:


Cieľová hodnota

2014

Dosiahnutá hodnota

k 30.06.2014

% plnenia

Efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy, predovšetkým deťmi a mládežou

- počet návštevníkov mobilnej ľadovej plochy za obdobie prevádzky – 4 mesiace

7 500 3 500 47

- dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky

3 000 1 462 49

- počet hodín aktívneho využitia mob. ľadovej plochy

650 450 69

27

Prevádzka zariadenia bola zabezpečená od 1.1.2014 do 10.3.2014, denne bola v prevádzke 8 hodín. Po ukončení prevádzky technické zariadenie bolo demontované a uskladnené v objekte býv. kotolne na Podbrezinách. Dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky: ukazovateľ bol prekročený, z dôvodu vyššieho počtu platiacich návštevníkov. V tržbách sú aj príjmy z prenájmu korčúľ.

Multifunkčná hala Ráztoky – Liptov aréna

Plán Skutočnosť



Rozdiel 2 452 -39,60

V mesiaci január bola aréna ako celok prenajatá spoločnosti TMR. K 31.1.2014 Verejnoprospešné služby ukončili správu arény.


Cieľová hodnota

2014

Dosiahnutá hodnota

k 30.06.2014

% plnenia

Zabezpečiť podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste a celoročný priestor pre športové a spoločenské využitie občanov mesta

- počet aktívnych športovcov využívajúcich služby multifunkčnej šport. haly za rok

10 100 0

- počet hodín poskytnutých na športovú činnosť v multifunkčnej šport. hale za rok

4 700 0

- celkový počet návštevníkov využívajúcich služby multifunkčnej haly za rok

20 100 0

- počet športových klubov využívajúcich LA

5 0

Zabezpečiť žánrovo rôznorodé aktivity

- počet kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v LA

4 0

- tržby za služby za rok 42 000 4 175 10

28

Umelý trávnik




- 1 171 1 378,01

Programové ciele:


Cieľová hodnota

2014

Dosiahnutá hodnota

k 30.06.2014

% plnenia

Efektívne využitie umelého trávnika, predovšetkým deťmi a mládežou

- počet žiakov futbalových tried využívajúcich umelý trávnik za rok

165 165 100 %

- počet tréningových hodín futbalových družstiev za rok

1 400 850 61 %

- počet hodín využitia umelého trávnika za rok

1 450 910 63 %

- dosahovanie tržieb za prenájom trávnika

2 000 2 140,83 107 %

Najviac bola plocha využívaná v zimných mesiacoch k tréningovej činnosti a zabezpečeniu prípravných a majstrovských futbalových zápasov. Pravidelné činnosti organizované na umelom trávniku:

tréningová činnosť družstiev mládeže MFK,

odohratie prípravných zápasov v zimných mesiacoch,

odohratie majstrovských zápasov v zimných mesiacoch,

odohratie prípravných zápasov prímestských klubov v zimných mesiacoch,

olympiáda materských škôl mesta Liptovský Mikuláš.

Futbalový štadión MFK


Plán Skutočnosť



Rozdiel - 2 515 - 3 163,40

Náklady predstavujú náklady na údržbu ihriska a mzdu so súvisiacimi zákonnými nákladmi na 1 zamestnanca.

29

Cintoríny




Rozdiel 2 722 4 336,91

Pod správu VPS spadajú cintoríny: Vrbica, Okoličné , Vitálišovce, Ondrašová, Palúdzka –Dem.cesta, Palúdzka –starý cintorín, Andice- Benice, Pod Jablonkou, Demänová, Bodice, Iľanovo ,Ploštín ,Stošice.

V prvom polroku bola zrealizovaná 1. kosba na všetkých cintorínoch, 2. kosba nebola ukončená a bude prebiehať aj v júli. Pracovníci vykonávali tiež odstraňovanie nevhodných častí drevín, zabezpečovali čistotu zelene, parkoviska, prístupových chodníkov, údržbu záhonov a hrobových miest významných osobností na Vrbickom cintoríne. Popri zabezpečovaní údržby cintorínov pracovníci zabezpečovali prevádzku domu smútku a pohrebné obrady. Za prvý polrok 2014 bolo v dome smútku 115 (v prvom polroku 2013 90) pietnych obradov, z toho 80 kremácií a 35 výkopových prác. 40 obradov bolo zrealizovaných vlastnou pohrebnou službou. V predchádzajúcich obdobiach bola zrealizovaná pasportizácia hrobov na cintorínoch. Aby mohli byť plány cintorínov aj vyvesené, je potrebné zabezpečiť zdroje na obstaranie vitrín. V rámci digitalizácie a povinnosti zverejnenia plánu cintorínov sa začalo na Vrbickom cintoríne s označovaním jednotlivých blokov a radov. Prvoradou potrebou na Vrbickom cintoríne je úprava terénu v novej časti na pochovávanie. Centrálna mestská zóna – projekt mesta

Stredisko bolo vytvorené na základe požiadavky zriaďovateľa a poskytovateľa transferu na projekt a pre potreby sledovania a monitorovania projektu. VPS v zmysle projektu VPS prijalo dvoch nových zamestnancov. V rámci strediska sú účtované náklady na 2 zamestnancov a odpisy z majetku. Vo výnosoch sú zaúčtované len výnosy zo zúčtovania kapitálového transferu vo výške odpisov.


Náklady hlavnej činnosti 30 683,28

Výnosy hlavnej činnosti 24 174,00

Rozdiel -6 509,28

30

Aktíva a pasíva K 30.6.2014 bola výška:

a) dlhodobého hmotného majetku - v obstarávacích cenách 34.945.207,09 €, - v zostatkovej cene 18.644.801,13 €

b) dlhodobého nehmotného majetku - v obstarávacej cene 89.420,12 € - v zostatkovej cene 62.179,93 €

c) zásob 82.876,87 € d) pohľadávok na účte odberateľov 218.945,04 €

Pohľadávky brutto (bez opravných položiek) k 30.6.2014

účet 311 odberatelia 218 945,04

účet 315 ostatné pohľadávky 1 271,00

Spolu 220 216,04

Z toho:

- po splatnosti 58.130,49

- v dobe splatnosti 162 085,55

Pohľadávky po splatnosti k 30.06.2014 (nad 300 €) Odberateľ suma Poznámka

Baláž Ján, LM 688 DESTAV s.r.o., Nesluša 711 zapl. v 7/2014

DOM+K, s.r.o., Poprad 2 435 DREI-METAL, s.r.o., Terchová 563 Drevodomy Rajec, Rajec 681 Duo Creative, Hlohovec 4 283 zapl. v 7/2014

Dvorský Boris, LM 371 ECOPAK Slovakia, Žilina 2 112 zapl. v 7/2014

ENWASTE s.r.o., Zvolen 2 499 zapl. v 7/2014

FIAM, s.r.o., Prešov 794 Gregor Slavomír, LM 452 GROTY - RELAX, s.r.o., LM 666 Chlisteková Erika, Podtúreň 381 I&G Ivan Gašpar, Dolný Kubín 2 988 IKEA Industry Slovakia s.r.o.,Malacky 2 090 zapl. v 7/2014

IMPA LM, s.r.o. 598 zapl. v 7/2014

Ing. Ľudevít Kurpas - K.R.T., LM 349 zapl. v 7/2014

ISO & spol, s.r.o., LM 467 Ivan Zelina DAN - ZEL, LM 549 zapl. v 7/2014

Jamox, s.r.o., LM 378 zapl. v 7/2014

Kontrakting stavebné montáže, s.r.o., ZA 403

31

Korček Ján, Žemberovce 395 Košo Ľubomír, Svätý Kríž 420 zapl. v 7/2014

Kubelová Dagmar, LM 331 Letino s.r.o., Bratislava 311 Likavec František, Bešeňová 527 Lipt.regionálna rozvoj.agentúra, LM 3 043 2 043 € zapl. 7/2014

Ľupčianka, s.r.o., LM 1 883 zapl. v 7/2014

Marko Ondrej, Bobrovec 359 Mestský plavecký klub Delfín, LM 750 Mikytová Anna, LM 473 My Tran Dinh, Ružomberok 486 zapl. v 8/2014

OZO, a.s., LM 2 769 zapl. v 7/2014

Plachá Elena, LM 1 040 Pohoda services s.r.o., SNV 355 137 € zapl. v 7/2014

Rabaka reklamné panely, s.r.o., KE 797 zapl. v 7/2014

REMASTAV, Heľpa 4 938 Stavoindustria LM, a.s. 884 Tran Dinhová Alena, Ružomberok 486 Unimont Slovakia, LM 2 259 VISIBLE WAY s.r.o., Bratislava 1 785 Xsport, s.r.o., LM 302 Zberné suroviny a.s., Žilina 3 135 zapl. v 7/2014

52 186

Z uvedených pohľadávok po splatnosti bolo v júli uhradené 26.239 €

e) pohľadávok voči zriaďovateľovi 162.846,57 € zo súpisov prác 2014 a pohľadávky z roku 2010 vo výške157.309,20 €

f) záväzky voči dodávateľom 69.210,08 € g) záväzky z nájmu 66.280,97€ h) záväzky voči zamestnancom 71.064,28 €, voči poisťovniam 64.636,18 € i) rezervy na uzavretie skládky 804.283,01 €

Položka rezerv Výška v € k 1.1.2014

Tvorba k 30.6.2014

Použitie k 30.6.2014

Stav k 30.6.2014

Rezerva na uzavretie skládky 808 682,47 62 909,36 67 308,82 804 283,01

Zákonný rezervný fond

.

Výška v € k 31.12.2013

čerpanie 2014

Tvorba 2014

Stav k 30.6.2014

116.791,17 117.545,68 754,51 0

Tvorba predstavovala tvorbu z výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti za rok 2013 a čerpanie predstavovalo použitie celého zostatku fondu na krytie záporného výsledku hospodárenia hlavnej činnosti za rok 2013.

32

Zoznam skratiek : SR UR HČ PČ

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť

TKO MK a VP LA UT MĽP KP ZŠ DPH VKM

Tuhý komunálny odpad Miestne komunikácie a verejné priestranstvá Liptov aréna Umelý trávnik Mobilná ľadová plocha Krytá plaváreň Zimný štadión Daň z pridanej hodnoty Viacvrstvové kombinované materiály

PHM Pohonné hmoty Rec.f. Recyklačný fond VH Výsledok hospodárenia VO Verejné osvetlenie SSZ Svetelné signalizačné zariadenia TPP Trvalý pracovný pomer DOVP Dohoda o vykonaní práce

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Hospodárenie podľa stredískHlavná činnosť 11 20 26 12 13 14 15 24 16 17 18 25 19 21

30.06.2014 Správa MK a VP Projekt CMZ KP ZŠ MĽP UT MFK LA Vývoz Separácia Projekt sep. Skládka Cintoríny

501 Spotreba materiálu 4 427 64 377 4 388 4 170 1 478 77 1 186 4 29 902 2 845 9 672 14 320 2 092 138 938

502 Spotreba energie 12 284 14 781 60 610 41 591 14 607 632 2 305 2 237 3 145 2 918 3 298 158 408

511 Opravy a udržiavanie 3 232 60 234 4 503 21 3 862 447 628 1 344 1 173 6 528 3 231 534 85 737

512 Cestovné 123 13 6 142

513 Náklady na reprezentáciu 113 113

518 Ostatné služby 10 914 18 729 8 666 2 790 45 10 839 189 7 407 4 861 1 455 76 303 1 273 143 471

521 Mzdové náklady 64 178 138 116 4 472 23 936 25 270 5 876 6 562 2 000 3 486 85 052 23 520 34 902 21 991 19 011 458 372

524 Zákonné soc. poistenie 22 491 48 483 1 574 8 454 9 720 2 068 2 326 704 1 743 29 882 8 161 12 284 7 746 6 691 162 327

527 Zákonné sociálne náklady 4 514 13 682 463 2 510 4 920 771 665 30 2 820 9 576 1 994 5 049 2 352 2 027 51 373

532 Daň z nehnuteľností 0

538 Ostatné dane a poplatky 1 215 1 044 217 36 2 217 461 19 22 148 126 27 483

541 Zost.cena predaného majet. 1 139 1 139

546 Odpis pohľadávky 0

548 Ost. náklady na prev. čin. 996 996

549 Manká a škody 0

551 Odpisy 5 669 223 268 24 174 15 750 8 108 12 593 16 315 145 317 16 665 129 528 23 728 9 127 485 387

553 Tvorba ost.rezerv z prev.čin. 43 095 43 095

558 Tvorba ost.opr.položiek k pohľ. 0

562 Úroky 521 521

563 Kurzové straty 0

568 Ostatné fin. náklady 3 168 4 049 4 179 43 3 255 34 82 14 810

591 Splatná daň z príjmov 3 297 3 297

801 Vnútroorganizačné účt. -118 560 64 478 12 676 19 086 3 373 1 377 1 414 3 361 36 182 36 143 26 549 22 692 8 551 117 322

Náklady spolu 18 582 651 254 30 683 141 710 115 676 44 673 28 437 16 801 15 192 206 058 98 103 232 386 240 558 52 818 1 892 931

Plán nákladov 4 732 1 450 399 299 757 126 672 57 995 60 004 32 515 97 896 432 820 286 721 941 260 130 094 3 920 865

602 Tržby z predaja služieb 425 425

621 Aktivácia materiálu 38 38

642 Predaj materiálu 57 57

648 Ostatné výnosy z prev. čin. 262 5 482 6 922 725 66 676 687 14 365 29 185

653 Zúčtovanie ost. rezerv 2 853 54 627 57 480

662 Úroky 17 354 17 354

672 Náhrady škôd 0

691 Výnosy z bež. transferov 428 663 104 000 108 883 22 500 13 500 13 638 13 868 153 029 56 521 21 875 203 549 36 232 1 176 258

692 Výnosy z kap.transf. z MsÚ 966 215 311 24 174 15 750 8 108 12 593 16 315 1 284 8 140 129 528 22 800 6 558 461 527

698 Výnosy z kap.transf.Rec.fond 7 863 7 863

901 Vnútroorganizačné účt. 10 795 77 623 2 430 26 474 117 322

Výnosy spolu 18 582 660 771 24 174 126 672 120 569 35 093 29 815 13 638 15 152 230 718 75 630 178 564 280 976 57 155 1 867 509

Plán výnosov 4 732 1 451 293 290 500 130 252 50 783 58 833 30 000 100 348 445 500 253 208 972 600 132 816 3 920 865

VH 0 9 517 -6 509 -15 038 4 893 -9 580 1 378 -3 163 -40 24 660 -22 473 -53 822 40 418 4 337 -25 422

Spolu k

30.6.2014Účet

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Hospodárenie podľa stredísk

Podnikateľská činnosť 11 20 12 13 14 15 16 17 18 25 19 21 22 23

30.06.2014 Správa MK a VP KP ZŠ MĽP UT LA Vývoz Separácia Projekt sep. Skládka Pohreb.sl. Park.sl. Relax.cen.

501 Spotreba materiálu 766 4 749 1 102 392 342 18 1 7 422 693 2 342 3 343 858 163 335 22 526

502 Spotreba energie 2 559 487 12 627 8 665 3 314 132 9 847 466 655 608 687 619 1 085 41 751

504 Predaný tovar 3 006 2 451 3 269 41 8 767

511 Opravy a udržiavanie 731 530 1 045 56 830 93 280 141 955 673 104 35 150 5 623

512 Cestovné 32 3 1 36

513 Náklady na reprezentáciu 28 28

518 Ostatné služby 2 359 81 840 1 810 613 1 472 162 922 4 314 718 17 202 3 128 1 304 114 845

521 Mzdové náklady 15 799 8 931 5 984 720 1 469 1 641 871 21 430 6 507 8 726 4 871 8 137 5 976 6 517 97 579

524 Zákonné sociálne poistenie 5 537 3 147 2 114 277 517 582 436 7 531 2 261 3 071 1 716 2 728 2 103 2 294 34 314

527 Zákonné sociálne náklady 227 236 81 103 20 23 660 677 120 301 181 181 82 156 3 048

531 Daň z motorových vozidiel 0

532 Dan z nehnuteľností 0

538 Ostatné dane a poplatky 304 287 54 9 183 115 5 9 376 31 45 50 10 459

541 Zostatková cena pred.majetku 625 625

545 Ostatné pokuty a penále 0

546 Odpis pohľadávky 0

548 Ost. náklady na prev.činnosť 90 90

551 Odpisy 409 785 120 27 811 961 232 179 30 497

552 Tvorba zákonných rezerv 19 815 19 815

557 Tvorba zák.opr.pol. k pohľad. 0

562 Úroky 1 899 1 899

568 Ostatné finančné náklady 703 670 54 1 045 132 692 8 20 125 10 3 459

591 Splatná daň z príjmov 824 824

801 Vnútroogranizačné účt. -19 174 5 716 2 358 322 295 114 563 1 639 9 435 5 585 3 413 2 411 1 218 439 14 334

Náklady spolu 11 194 107 381 27 229 11 148 8 259 2 612 13 285 73 845 27 596 23 050 61 438 21 734 10 367 11 381 410 519

Plán nákladov 200 94 219 69 351 9 680 10 048 41 126 152 602 130 815 218 354 57 257 39 636 823 288

602 Tržby z predaja služieb 107 005 33 813 1 937 9 496 26 401 1 955 12 002 57 148 18 507 3 031 271 295

604 Tržby za tovar 178 4 426 16 955 33 542 7 005 54 62 160

641 Tržby z predaja dlhod.majetku 6 825 6 825

642 Tržby z predaja materiálu 17 17

644 Zmluvné pokuty, penále 3 17 20

648 Ostatné výnosy z prev.čin. 31 38 575 6 497 3 398 2 924 2 141 4 175 17 862 9 083 11 19 594 87 308

652 Zúčtovanie zákon.rezerv 713 12 683 13 396

657 Zúčt.zákon.opr.položiek 29 16 45

662 Úroky 4 338 4 338

698 Výnosy z kap.transf.Rec.fond 795 795

901 Vnútroogranizačné účt. 1 490 12 741 103 14 334

Výnosy spolu 11 194 147 090 40 310 6 255 2 924 2 141 13 671 43 585 20 567 45 647 78 931 25 539 19 594 3 085 460 533

Plán výnosov 200 94 300 70 000 6 100 3 000 0 42 000 155 000 131 112 222 000 60 000 40 000 823 712

VH 0 39 709 13 081 -4 893 -5 335 -471 386 -30 260 -7 029 22 597 17 493 3 805 9 227 -8 296 50 014

Spolu k

30.6.2014Účet

34

s p r Á v a - liptovský mikuláš568 ostatné fin. náklady 14 810 3 459 18 269 25 120 591...

Documents