sỔ tay chẤt lƢỢng mã số: stcl cÔng ty tnhh xi mĂng...

SỔ TAY CHẤT LƢỢNG Mã số: STCL

CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN Lần soạn

1

Trang

1/34

SOẠN KIỂM TRA DUYỆT

HỌ VÀ TÊN Đinh Khắc Thủy Phùng Văn Dƣơng Đỗ Trƣờng

CHỨC DANH QMR Phó Tổng giám đốc Tổng giám đốc

KÝ

BM-01-03 HT1 Ngày ban hành: 08/4/2014

1. Những ngƣời có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện đúng nội dung của tài liệu này.

2. Các bản sao tài liệu có mã số và lần soạn khác với tài liệu này phải đƣợc loại bỏ, tuyệt đối không đƣợc sử dụng.

THEO DÕI THAY ĐỔI

Lần

soạn Mục Nội dung Ngày



1

Trang

2/34

BM-01-03 HT2

MỤC LỤC

Chƣơng ST-00 ................................................................................................................................ 4

GIỚI THIỆU CHUNG .................................................................................................................. 4

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN ...................................................... 4

1. Khái quát về Công ty ................................................................................................................... 4

2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty ................................................................................. 4

3. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty ................................................................................. 5

4. Định hƣớng phát triển đến năm 2018 .......................................................................................... 5

5. Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn ....................................................................... 5

II. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG ...................................................... 5

1. Mục đích: ..................................................................................................................................... 5

2. Phạm vi áp dụng: ......................................................................................................................... 6

3. Tài liệu tham khảo / viện dẫn: ..................................................................................................... 6

4. Thuật ngữ - Định nghĩa: .............................................................................................................. 6

5. Nội dung: ..................................................................................................................................... 6

5.1. Khái quát: ................................................................................................................................. 6

5.2. Cấu trúc Sổ tay chất lƣợng........................................................................................................ 7

5.3. Quản lý Sổ tay chất lƣợng......................................................................................................... 8

Chƣơng ST-01 ................................................................................................................................ 9

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG .................................................................................... 9

1. Yêu cầu chung ............................................................................................................................. 9

2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu ...................................................................................................... 10

Chƣơng ST-02 .............................................................................................................................. 13

TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO .......................................................................................... 13

1. Khái quát.................................................................................................................................... 13

2. Cam kết của lãnh đạo ................................................................................................................. 13

3. Hƣớng vào khách hàng .............................................................................................................. 13

4. Chính sách chất lƣợng ............................................................................................................... 14

5. Hoạch định ................................................................................................................................. 14

6. Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin .......................................................................... 15

7. Xem xét của lãnh đạo ............................................................................................................... 17

Chƣơng ST-03 .............................................................................................................................. 18

QUẢN LÝ NGUỒN LỰC ........................................................................................................... 18

1. Cung cấp nguồn lực ............................................................................................................... 18

2. Nguồn nhân lực...................................................................................................................... 18

3. Cơ sở hạ tầng ......................................................................................................................... 19

4. Môi trƣờng làm việc .............................................................................................................. 19



1

Trang

3/34

BM-01-03 HT2

Chƣơng ST-04 .............................................................................................................................. 21

TẠO SẢN PHẨM ........................................................................................................................ 21

1. Hoạch định việc tạo sản phẩm ................................................................................................... 21

2. Các quá trình liên quan đến khách hàng .................................................................................... 21

3. Mua hàng ................................................................................................................................... 23

4. Sản xuất và cung cấp dịch vụ .................................................................................................... 24

4.1. Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ ............................................................................ 24

4.2. Nhận biết và xác định nguồn gốc ....................................................................................... 25

4.3. Tài sản của khách hàng ...................................................................................................... 26

4.4. Bảo toàn sản phẩm ............................................................................................................. 26

4.5. Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lƣờng ............................................................................. 26

Chƣơng ST-05 .............................................................................................................................. 28

ĐO LƢỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN ............................................................................... 28

1. Khái quát.................................................................................................................................... 28

2. Theo dõi và đo lƣờng ................................................................................................................. 28

2.1. Theo dõi và đo lƣờng sự thỏa mãn của khách hàng ........................................................... 28

2.2. Đánh giá nội bộ .................................................................................................................. 28

2.3. Theo dõi và đo lƣờng các quá trình ................................................................................... 29

2.4. Theo dõi và đo lƣờng sản phẩm ......................................................................................... 29

3. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp .......................................................................................... 30

4. Phân tích dữ liệu và cải tiến ....................................................................................................... 30

PHỤ LỤC 1 .................................................................................................................................. 32

Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn ......................................................................... 32

PHỤ LỤC 2 .................................................................................................................................. 33

Danh mục tài liệu STCL, TCCS và các quy trình HTQLCL ......................................................... 33

PHỤ LỤC 3 .................................................................................................................................. 34

Chính sách chất lƣợng Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn ...........................................................34



1

Trang

4/34

BM-01-03 HT2

Chƣơng ST-00

GIỚI THIỆU CHUNG

Sổ tay chất lƣợng là tài liệu tổng quát, đƣa ra một hệ thống các văn bản quản lý

đáp ứng các yêu cầu theo TCVN IS0 9001:2008 áp dụng đối với toàn bộ các hoạt

động trong quá trình sản xuất kinh doanh, liên quan đến hệ thống quản lý chất

lƣợng của Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn.

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XI MĂNG VĨNH SƠN

1. Khái quát về Công ty

Tên công ty: Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn

Địa ch : Xã Trung Sơn, huyện Lƣơng Sơn, t nh H a Bình

Điện thoại: 02183822175

Fax: 0433714433

Website: ximangvinhson.com

Email: [email protected]

Giấy CN ĐKKD số:

Nơi cấp:

5400208756

Sở Kế hoạch và đầu tƣ t nh H a Bình

2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty

- Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn là doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh

nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế số:

5400208756 do Sở kế hoạch và đầu tƣ t nh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 29

tháng 7 năm 2002 và cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 27 tháng 12 năm 2013.

- Từ khi thành lập đến nay Công ty không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và

năng lực sản xuất kinh doanh. Tiền thân là nhà máy xi măng Xuân Mai l đứng

với công suất 8,8 vạn tấn xi măng/năm. Năm 2006 Công ty đƣợc Chính phủ,

Bộ Xây Dựng, UBND t nh H a Bình cho phép đầu tƣ dự án xi măng l quay

1500 tấn clanhke/ngày. Dự án đƣợc khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2009,

hoàn thành và đƣa vào vận hành tháng 11 năm 2011. Sản phẩm của Công ty

đƣợc phân phối tại các t nh thành: H a Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà

Nội, Bắc Ninh… và các t nh lân cận. Đến nay sản phẩm xi măng của Công ty

đã khẳng định đƣợc uy tín và thƣơng hiệu trên thị trƣờng.

- Hạng mục đầu tƣ chính của Công ty là:

Xây dựng Nhà máy xi măng H a Bình giai đoạn I với công suất 1500 tấn clanhke/ngày, tƣơng đƣơng 650.000 tấn xi măng/năm. Dự án này do Viện

nghiên cứu và thiết kế xi măng Hợp Phì thiết kế và thi công, với công nghệ

và thiết bị tiên tiến nhất hiện nay.



1

Trang

5/34

BM-01-03 HT2

Thời gian tới sẽ xây dựng nhà máy xi măng giai đoạn II với công suất 5.000 tấn clanhke/ngày, tƣơng đƣơng 2,15 triệu tấn xi măng/năm.

- Để thuận tiện trong khâu giao dịch với các cơ quan hữu quan và các đối tác bên

ngoài, Công ty mở Văn ph ng đại diện tại các t nh thành.

3. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh rất đa dạng, bao gồm các lĩnh vực:

- Sản xuất xi măng, clanhke, vôi, thạch cao, sản xuất vật liệu xây dựng…

- Khai thác: quặng sắt, đá, cát sỏi, đất sét.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: Giao thông, công nghiệp.

- Vận tải hàng hóa: đƣờng bộ, đƣờng thủy nội địa.

- Kho bãi và hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đƣờng bộ. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đƣờng thủy. Kho bãi và lƣu giữ hàng hóa. Bốc xếp hàng hóa.

- Hoạt động kiến trúc và tƣ vấn kỹ thuật có liên quan:

Giám sát thi công công trình nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng: giao

thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

Tƣ vấn và quản lý dự án. Tƣ vấn đấu thầu định giá xây dựng.

- Lắp đặt, sửa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp.

- Bán buôn, bán lẻ: Nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan…

4. Định hƣớng phát triển đến năm 2018

- Tiếp tục đầu tƣ hoàn thiện giai đoạn II công suất 5.000 tấn Clanhke/ngày. Nâng

tổng công suất nhà máy lên 2,6 triệu tấn xi măng / năm.

- Cung cấp các sản phẩm xi măng, clanhke đạt chất lƣợng cao ra thị trƣờng.

- Đứng trong tốp các công ty xi măng hàng đầu Việt Nam.

- Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm tiên tiến, chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm vật liệu xây dựng và các sản phẩm dịch

vụ hỗ trợ cho ngành xi măng.

5. Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn

Xem Phụ lục 1.

II. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG

1. Mục đích:

Công ty xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng phù hợp tiêu chuẩn ISO

9001: 2008 để:



1

Trang

6/34

BM-01-03 HT2

- Quy định các nguyên tắc thực hiện đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN

ISO 9001:2008.

- Chứng minh khả năng cung cấp ổn định các sản phẩm có chất lƣợng thỏa mãn

yêu cầu khách hàng và yêu cầu của luật định.

- Nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu

lực HTQLCL phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Quản lý chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ và cải tiến liên tục hệ thống, đảm bảo sự

phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu chế định của Nhà nƣớc

Việt Nam đối với sản phẩm.

2. Phạm vi áp dụng:

- Hệ thống quản lý chất lƣợng của Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn đƣợc xây

dựng và áp dụng cho các đơn vị trực tiếp tham gia sản xuất, cung ứng clanhke

và xi măng pooclăng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:

2008.

- Loại trừ: Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng của Công ty không bao gồm các yêu cầu sau:

7.3: Thiết kế và phát triển (Do sản phẩm đƣợc sản xuất tại Công ty theo các tiêu

chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn quốc tế liên quan nên Công ty không có hoạt

động thiết kế. Việc triển khai và phát triển sản phẩm đƣợc áp dụng tại các bộ

phận sản xuất đƣợc kiểm soát trong Hệ thống chất lƣợng).

7.5.2: Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ

(Mọi quá trình hoạt động trong Công ty đều đƣợc kiểm soát, kết quả đầu ra đều

đƣợc kiểm tra xác nhận bằng cách theo dõi và đo lƣờng trong quá trình).

3. Tài liệu tham khảo / viện dẫn:

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2007

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

4. Thuật ngữ - Định nghĩa:

Công ty Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn

HTQLCL Hệ thống quản lý chất lƣợng

STCL Sổ tay chất lƣợng

QT Quy trình

CSCL Chính sách chất lƣợng

MTCL Mục tiêu chất lƣợng

5. Nội dung:

5.1. Khái quát:

- Sổ tay chất lƣợng là tài liệu quy định HTQLCL của Công ty TNHH Xi măng

Vĩnh Sơn. STCL tập hợp các quan điểm về HTQLCL của Công ty đƣợc thể hiện



1

Trang

7/34

BM-01-03 HT2

dƣới dạng các quy trình, hƣớng dẫn, áp dụng cho mọi hoạt động của Công ty

phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

- STCL là cẩm nang, định hƣớng mọi hoạt động của Công ty trong quản lý, tổ

chức điều hành sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện và duy trì HTQLCL trong

tất cả các đơn vị của Công ty.

- STCL thể hiện ý thức, trách nhiệm và sự cam kết lâu dài của lãnh đạo Công ty

với phƣơng pháp quản lý khoa học, chặt chẽ, thực tiễn nhằm đảm bảo lợi ích

của Công ty và thúc đẩy Công ty phát triển liên tục.

5.2. Cấu trúc Sổ tay chất lƣợng

TÊN CHƢƠNG Chƣơng TƢƠNG ĐƢƠNG

ISO 9001:2008

Giới thiệu chung ST-00 -

- Giới thiệu về Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn

- Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lƣợng

Hệ thống quản lý chất lƣợng ST-01 4

- Yêu cầu chung 4.1

- Yêu cầu về hệ thống tài liệu 4.2

Trách nhiệm của lãnh đạo ST-02 5

- Cam kết của lãnh đạo 5.1

- Hƣớng vào khách hàng 5.2

- Chính sách chất lƣợng 5.3

- Hoạch định 5.4

- Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin 5.5

- Xem xét của lãnh đạo 5.6

Quản lý nguồn lực ST-03 6

- Cung cấp nguồn lực 6.1

- Nguồn nhân lực 6.2

- Cơ sở hạ tầng 6.3

- Môi trƣờng làm việc 6.4

Tạo sản phẩm ST-04 7

- Hoạch định việc tạo sản phẩm 7.1

- Các quá trình liên quan đến khách hàng 7.2

- Mua hàng 7.4



1

Trang

8/34

BM-01-03 HT2

TÊN CHƢƠNG Chƣơng TƢƠNG ĐƢƠNG

ISO 9001:2008

- Sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5

Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ 7.5.1

Nhận biết và xác định nguồn gốc 7.5.3

Tài sản của khách hàng 7.5.4

Bảo toàn sản phẩm 7.5.5

- Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lƣờng 7.6

Đo lƣờng phân tích và cải tiến ST-05 8

- Khái quát 8.1

- Theo dõi và đo lƣờng 8.2

Sự thỏa mãn của khách hàng 8.2.1

Đánh giá nội bộ 8.2.2

Theo dõi và đo lường các quá trình 8.2.3

Theo dõi và đo lường sản phẩm 8.2.4

- Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 8.3

- Phân tích dữ liệu 8.4

- Cải tiến 8.5

5.3. Quản lý Sổ tay chất lƣợng

a) Kiểm soát Sổ tay chất lƣợng

Việc kiểm soát Sổ tay chất lƣợng (soạn, sửa đổi, phân phối, sử dụng, quản lý)

đƣợc quy định tại quy trình Kiểm soát tài liệu (QT-01) và quy trình Kiểm soát hồ

sơ (QT-02).

b) Đối tƣợng sử dụng

- Đối tƣợng sử dụng Sổ tay chất lƣợng là Lãnh đạo Công ty, Đại diện lãnh đạo

về chất lƣợng và Trƣởng các đơn vị liên quan trong Công ty.

- Sổ tay chất lƣợng ch đƣợc phân phối tới khách hàng, tổ chức chứng nhận, các

cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các tổ chức, cá nhân bên ngoài khi đƣợc

Tổng giám đốc hoặc Đại diện lãnh đạo về chất lƣợng Công ty chấp thuận.



1

Trang

9/34

BM-01-03 HT2

Chƣơng ST-01

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG

1. Yêu cầu chung

- Tất cả các quá trình liên quan đến HTQLCL của Công ty đều đƣợc kiểm soát

theo các văn bản của HTQLCL.

- Hệ thống tài liệu quản lý chất lƣợng của Công ty là công cụ cung cấp những chuẩn mực cho các hoạt động của Công ty, giúp cho cán bộ quản lý, điều

hành sản xuất và kinh doanh, kiểm soát công việc một cách nhất quán, hệ

thống.

Cấu trúc hệ thống văn bản Hệ thống quản lý chất lƣợng của Công ty

Tài liệu tầng 1

Sổ tay chất lƣợng


Quy trình (quản lý, kiểm soát, kiểm tra)


Hƣớng dẫn (quy trình công nghệ)


Hồ sơ / Biểu mẫu

- Sổ tay chất lƣợng: Quy định HTQLCL của Công ty. STCL cũng nêu lên

phƣơng pháp Công ty đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN IS0

9001:2008

- Quy trình: Mô tả cách thức tiến hành các quá trình hoạt động của Công ty.

- Hƣớng dẫn: Quy định cách thực hiện một công việc cụ thể của các quá trình

chính của Công ty.

- Hồ sơ: Tài liệu công bố các kết quả đạt đƣợc hay cung cấp bằng chứng về các

hoạt động đƣợc thực hiện, thông qua các Biểu mẫu (là các mẫu soạn sẵn để sử

dụng ghi chép trong quá trình thực hiện công việc).

Diễn giải

- Tài liệu tầng 1: Sổ tay chất lƣợng



1

Trang

10/34

BM-01-03 HT2

STCL là tài liệu mô tả toàn bộ HTQLCL của Công ty; là công bố các cam kết

của lãnh đạo Công ty nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng; là tài liệu

giới thiệu các quy trình và quan hệ giữa chúng trong toàn bộ hệ thống; là chuẩn

mực trong việc kiểm soát hoạt động của các quá trình.

Đối tƣợng sử dụng STCL là các cán bộ quản lý, điều hành tổ chức sản xuất và kinh doanh của Công ty.

- Tài liệu tầng 2:

Bao gồm các quy trình của HTQLCL; quy trình kiểm soát, kiểm tra trong các

đơn vị của Công ty.

Đối tƣợng sử dụng tài liệu là các cán bộ quản lý, điều hành, các nhân viên có

liên quan trong mọi hoạt động của các đơn vị trong Công ty.


Bao gồm chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty; tài liệu kỹ thuật,

quy trình công nghệ, quy trình an toàn và hƣớng dẫn công việc. Phạm vi phân

cấp quản lý giữa các phòng ban, phân xƣởng của Công ty. Các tài liệu này

nhằm cung cấp phƣơng pháp thực hiện những công việc cụ thể ở các công

đoạn; với những đối tƣợng cụ thể, đảm bảo chất lƣợng cho sản phẩm của Công

ty.

Đối tƣợng sử dụng tài liệu là cán bộ, nhân viên và công nhân trực tiếp thực hiện các bƣớc công việc cụ thể trong quản lý, sản xuất và kinh doanh.


Hồ sơ chất lƣợng: là bằng chứng ghi nhận việc thực hiện, kết quả thực hiện

công việc theo các quy trình và hƣớng dẫn công việc (thông qua các biểu mẫu,

biên bản).

Ngoài các văn bản trên c n các loại tài liệu khác nhƣ các văn bản pháp quy, quy

định, tiêu chuẩn, quy chuẩn... của Nhà nƣớc, của Công ty.

Văn bản pháp quy là những tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài, từ cấp trên đƣợc Công ty lƣu giữ, áp dụng nhằm làm cho các hoạt động của Công ty luôn

phù hợp với yêu cầu của pháp luật, các định chế có liên quan của nhà nƣớc.

Quy định nội bộ là các nội quy, quy chế của Công ty.

2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu

Lãnh đạo công bố Chính sách chất lƣợng và Mục tiêu chất lƣợng của Công ty.

Tất cả các hoạt động của Công ty đều đƣợc kiểm soát bằng văn bản (xem 1. Các

yêu cầu chung), bao gồm Sổ tay chất lƣợng, các Quy trình, Hƣớng dẫn, Biểu mẫu

và các hồ sơ liên quan.



1

Trang

11/34

BM-01-03 HT2

a) Sổ tay chất lƣợng

- Mục đích, phạm vi áp dụng, cấu trúc và cách quản lý STCL quy định ở chƣơng

ST-00.

- Các thủ tục dạng văn bản đƣợc thiết lập cho HTQLCL Công ty: Tài liệu quy

trình, hƣớng dẫn, biểu mẫu cần thiết của HTQLCL đƣợc liệt kê trong các danh

mục tƣơng ứng:

Danh mục tài liệu QLCL Công ty HD-ĐC-01

Danh mục quy trình HTQLCL HD-ĐC-02

Danh mục hƣớng dẫn HTQLCL HD-ĐC-03

Danh mục tài liệu QLCL các đơn vị HD-ĐC-04

Danh mục biểu mẫu QLCL chung HD-ĐC-05

và các danh mục tài liệu tƣơng ứng của các đơn vị.

- Danh mục tài liệu STCL, TCCS và các quy trình HTQLCL Công ty TNHH xi

măng Vĩnh Sơn, xem Phụ lục 2.

- Mối tƣơng tác giữa các quá trình của HTQLCL Công ty đƣợc mô tả thông qua

STCL, các quy trình, hƣớng dẫn và liên kết với nhau (xem mô hình dƣới đây).

MỐI TƢƠNG TÁC GIỮA CÁC Q Á TRÌNH CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNGu

Trách nhiệm của lãnh ạo ST-02đ

Đải tiến ST-05

o lƣờng, phân tích, c

Qu n lý ngu n

l c ST-03

ả ồ

ự

Dòng thông tin

Tạo sản phẩm

ST-04

Đầu vào

Đầu ra

Cam kếtST-02

Đ-

ịnh hướngST 02

Chính sáchST-02

Hoạch -

địnhST 02

Trách nhiệm và quyền hạn QT-03

Thông tinQT-04

- Con người QT-05- Cơ sở hạ tầng QT-06- Môi trường QT-07

Theo dõi và đo lƣờng:

- Quá trình QT-08- Sự thỏa mãn của KH QT-15- ội bộ QT-16- Chất lượng SP QT-17- SP không phù hợp QT-18

Đánh giá n

Thống kê, phân tích QT-20

Khắc phục, phòng ngừa,cải tiến QT-19

Sản phẩm

Hoạt động gia tăng giá trị

Bán hàngQT-09

Quá trìnhQT-08

Mua hàngQT-10

Sản xuấtQT-11

Bảo toàn SPQT-13

Dịch vụ sau bánQT-15

Kiểm soát thiết bị -14đo QT

SỰ

HÀ

I LÒ

NG

KH

ÁC

H H

ÀN

G

- Nhận biết SP QT-12

Hệ thống quản lý chất lƣợng ST-01 - Kiểm soát tài liệu QT-01 - Kiểm soát hồ sơ QT-02

YÊ

U C

ẦU

KH

ÁC

H H

ÀN

G



1

Trang

12/34

BM-01-03 HT2

b) Kiểm soát tài liệu

- Tất cả các tài liệu liên quan đến HTQLCL của Công ty đều đƣợc kiểm soát

theo quy trình Kiểm soát tài liệu (QT-01).

- Mọi tài liệu HTQLCL của Công ty đều đƣợc nhận biết thông qua: tên, mã số,

lần soạn, số trang và ngày.

- Tất cả tài liệu HTQLCL trƣớc khi đƣợc phân phối tới các cá nhân, đơn vị liên

quan trong Công ty đều đƣợc ngƣời có thẩm quyền phê duyệt và đƣợc đóng

dấu Tài liệu đã đƣợc kiểm soát màu đỏ ở trang 1 của tài liệu.

- Việc kiểm soát các tài liệu thông qua các Danh mục tài liệu hoặc Sổ theo dõi

cập nhật tài liệu và Sổ phát hành tài liệu.

- Các tài liệu bên ngoài đều đƣợc định kỳ xem xét, bổ sung, cập nhật (nếu cần).

- HTQLCL của Công ty đƣợc lãnh đạo xem xét định kỳ 6 tháng một lần để đảm

bảo luôn phù hợp với thực tế sản xuất, quản lý, kinh doanh của Công ty.

- Mọi tài liệu của HTQLCL đều có thể sửa đổi để phù hợp với thực tế quản lý,

sản xuất của Công ty và của đơn vị. Tài liệu mới đƣợc cập nhật và ban hành

kịp thời; tài liệu hết hiệu lực đƣợc thu hồi, hủy ngay để tránh nhầm lẫn.

c) Kiểm soát hồ sơ

- Tất cả các loại hồ sơ liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện HTQLCL

đều đƣợc kiểm soát theo quy trình Kiểm soát hồ sơ (QT-02).

- Việc kiểm soát các loại hồ sơ đƣợc thực hiện thông qua Danh mục hồ sơ, trong

đó nêu rõ: trách nhiệm quản lý, phƣơng pháp, thời gian và địa điểm lƣu trữ.

- Các loại hồ sơ hết hiệu lực đều đƣợc quy định rõ trách nhiệm và cách thức thu

hồi và hủy bỏ.

Tài liệu tham chiếu:

Quy trình Kiểm soát tài liệu QT-01

Quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-02



1

Trang

13/34

BM-01-03 HT2

Chƣơng ST-02

TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO

1. Khái quát

- Mục đích: Đề ra chính sách chất lƣợng, mục tiêu chất lƣợng, hệ thống tổ chức,

chức năng nhiệm vụ của cán bộ chủ chốt, phƣơng pháp thực hiện và cách đánh

giá, xem xét HTQLCL.

- Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc và Trƣởng các đơn vị là lãnh đạo

cao nhất của Công ty và của các đơn vị, có vai tr quyết định trong quản lý chất

lƣợng, thể hiện qua việc hoạch định, cung cấp các nguồn lực cần thiết để xây

dựng và duy trì HTQLCL.

2. Cam kết của lãnh đạo

Lãnh đạo Công ty cam kết xây dựng, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến

HTQLCL thông qua việc:

- Truyền đạt cho toàn thể CBCNV hiểu rõ vai tr , nghĩa vụ thực hiện đúng các

yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm đƣợc xác định, các yêu cầu của

pháp luật và chế định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh (trong các tài liệu,

chƣơng trình đào tạo và trong các cuộc họp liên quan đến sản xuất, kinh doanh

của Công ty);

- Thiết lập chính sách chất lƣợng, mục tiêu chất lƣợng của Công ty;

- Định hƣớng theo khách hàng. Hoạch định biện pháp thực hiện;

- Ch đạo các cấp quản lý xây dựng Mục tiêu chất lƣợng phù hợp với Chính sách

chất lƣợng;

- Định kỳ xem xét và quyết định ch đạo kịp thời, đảm bảo HTQLCL đƣợc duy

trì có hiệu quả và liên tục đƣợc cải tiến;

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy

trì, cải tiến hệ thống và thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

3. Hƣớng vào khách hàng

- Ban Tổng giám đốc định hƣớng hoạt động của Công ty vào khách hàng thông

qua các hoạt động kiểm soát quá trình sản xuất, kinh doanh, đo lƣờng sự thỏa

mãn, qua thu thập và sử dụng các thông tin theo dõi sự đáp ứng yêu cầu của

Khách hàng.

- Công ty luôn đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng và cố gắng nâng cao sự hài

l ng của khách hàng, thông qua:

Các yêu cầu của Tiêu chuẩn, Luật pháp đƣợc cập nhật kịp thời theo quy

trình Kiểm soát tài liệu (QT-01).



1

Trang

14/34

BM-01-03 HT2

Tất cả các yêu cầu, các thông tin phản hồi của khách hàng đều đƣợc tập hợp, theo dõi và xem xét, xử lý theo đúng quy định đã đề ra.

Khả năng sản xuất và các catalo, quảng cáo của Công ty là phƣơng tiện để khách hàng có thể lựa chọn chính xác các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

Mọi yêu cầu của khách hàng đều đƣợc Công ty hiểu rõ, thực hiện theo quy

trình Các quá trình liên quan đến khách hàng (QT-09).

Tất cả các ý kiến phản hồi của khách hàng (bao gồm cả sự hài l ng và khiếu nại) đƣợc tiếp nhận, xem xét, xử lý kịp thời (dịch vụ sau bán hàng) khi

khách hàng có yêu cầu đƣợc thực hiện theo quy trình Theo dõi và đo lƣờng

sự thỏa mãn của khách hàng (QT-15).

4. Chính sách chất lƣợng

- Chính sách chất lƣợng của Công ty (xem Phụ lục 3) đƣợc thiết lập và xem xét

để luôn thích hợp, thể hiện sự cam kết của lãnh đạo trong việc đảm bảo:

Sự phù hợp với mục đích của tổ chức. Thực hiện cam kết của lãnh đạo trong toàn bộ tổ chức. Cải tiến liên tục hiệu lực của HTQLCL nhằm đảm bảo sự phù hợp với các

yêu cầu của Khách hàng và các bên quan tâm, các yêu cầu chế định của Nhà

nƣớc Việt Nam đối với sản phẩm.

Là cơ sở cho việc thiết lập và xem xét các mục tiêu chất lƣợng. Đƣợc truyền đạt thấu hiểu trong tổ chức.

- Chính sách chất lƣợng ch thay đổi nếu không c n phù hợp với mục đích của

Công ty hoặc với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Định kỳ mỗi năm, Tổng giám đốc Công ty xem xét và đánh giá việc thực hiện

chính sách chất lƣợng, mục tiêu chất lƣợng để quyết định mục tiêu chất lƣợng

mới.

5. Hoạch định

a) Mục tiêu chất lƣợng

- Mục tiêu chất lƣợng cụ thể của Công ty (nhất quán với chính sách chất lƣợng)

đƣợc lập hàng năm hoặc qua đánh giá thực hiện mục tiêu chất lƣợng trong từng

giai đoạn cần phải xác định và đặt lại mục tiêu chất lƣợng phù hợp với tình

hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đƣợc Tổng giám đốc duyệt

(nêu trong biên bản họp xem xét của lãnh đạo).

- Căn cứ vào mục tiêu chất lƣợng và kế hoạch thực hiện của Công ty, trƣởng các

đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện Mục tiêu chất lƣợng

và kế hoạch thực hiện của đơn vị (QMR phê duyệt).

- Nội dung của mục tiêu chất lƣợng thể hiện qua các ch tiêu đo lƣờng đƣợc:



1

Trang

15/34

BM-01-03 HT2

Nhằm chứng minh quyết tâm thực hiện chính sách chất lƣợng và cam kết của lãnh đạo thành hiện thực.

Là cơ sở phấn đấu cải tiến HTQLCL, đảm bảo sự phù hợp với sự phát triển của Công ty trong từng lĩnh vực hoạt động.

Bao gồm những điều cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm.

- Mục tiêu chất lƣợng đƣợc theo dõi, đo lƣờng, xem xét và đánh giá hiệu lực

thực hiện trong từng giai đoạn, làm cơ sở đặt ra các yêu cầu phấn đấu, cải tiến,

nâng cao hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL.

- Tất cả hồ sơ liên quan thực hiện mục tiêu chất lƣợng đƣợc lƣu trữ tại các đơn

vị, phục vụ cho cuộc họp xem xét của lãnh đạo.

Mục tiêu chất lượng chung của Công ty:

Tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng.

Hệ thống quản lý chất lượng được cập nhật, áp dụng hiệu lực, hiệu quả phù

hợp tiêu chuẩn ISO9001:2008.

Duy trì vận hành ổn định dây chuyền thiết bị sản xuất, đảm bảo an toàn, đạt

năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Sản phẩm đưa ra thị trường đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn quy định.

Các vấn đề của các quá trình liên quan khách hàng bên ngoài và nội bộ

được khắc phục kịp thời, hiệu lực (đúng thời hạn) và hạn chế thấp nhất các

vấn đề lặp lại.

Giảm khiếu nại của khách hàng, giảm sản phẩm không phù hợp trong quá

trình mua hàng, sản xuất, dịch vụ.

Những số liệu liên quan cụ thể sẽ được ban lãnh đạo Công ty xem xét, quyết

định cho từng thời kỳ.

b) Hoạch định chất lƣợng

- Nhất quán với CSCL của Công ty đã đề ra. Đƣợc thực hiện trong quá trình xây

dựng, thực hiện, duy trì HTQLCL Công ty.

- Công ty và các đơn vị đề ra kế hoạch, mục tiêu cụ thể, sát thực, các giải pháp

thực hiện; xác định các công việc và nguồn lực cần thiết, đƣợc kiểm tra, xem

xét trong các kỳ họp hàng tháng, quý, năm của lãnh đạo để có những quyết

định, hành động kịp thời.

- Trên cơ sở phân tích khoa học các dữ liệu thống kê, tình hình quản lý, điều

hành sản xuất, kinh doanh, xác định rõ ràng các nguồn lực cần thiết và tìm mọi

cách bổ sung các nguồn lực đó.

6. Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin

a) Trách nhiệm và quyền hạn



1

Trang

16/34

BM-01-03 HT2

- Tổng giám đốc đảm bảo các trách nhiệm, quyền hạn các chức danh quản lý -

điều hành - nghiệp vụ và mối quan hệ các vị trí đƣợc xác định, truyền đạt, thấu

hiểu trong toàn bộ tổ chức và thực hiện đúng.

- Trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, từng chức danh công việc cụ thể đƣợc

quy định trong các tài liệu Sổ tay chất lƣợng, quy trình, chức năng và nhiệm vụ,

mô tả công việc và các tài liệu liên quan khác của Công ty.

- Việc thay đổi hệ thống tổ chức Công ty, quy định lại các chức năng và nhiệm

vụ của các vị trí công việc đƣợc Ban Tổng giám đốc xem xét và quyết định căn

cứ trên nhu cầu cải tiến đổi mới, nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của

Công ty trong từng giai đoạn.

- Sơ đồ tổ chức điều hành hoạt động Công ty, phân công trách nhiệm các cấp

quản lý - điều hành hoạt động HTQLCL, trách nhiệm - quyền hạn các chức

danh đƣợc thể hiện trong các tài liệu.

b) Đại diện lãnh đạo về chất lƣợng (QMR)

- Đại diện lãnh đạo về chất lƣợng (QMR) do Tổng giám đốc bổ nhiệm, trực tiếp

điều hành và chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc về HTQLCL của Công ty.

- Ngoài trách nhiệm khác trong Ban lãnh đạo Công ty, QMR có trách nhiệm và

quyền hạn sau:

Đảm bảo các quá trình cần thiết của HTQLCL đƣợc thiết lập, thực hiện và duy trì; Báo cáo cho Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của HTQLCL và về mọi nhu

cầu cải tiến;

Đảm bảo thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức đƣợc các yêu cầu của khách hàng; Quan hệ với bên ngoài về các vấn đề có liên quan đến HTQLCL; Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lƣợng và kinh phí của quá trình thiết lập và áp

dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

c) Trao đổi thông tin nội bộ (xem quy trình Quản lý thông tin QT-04)

- Các trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất, trong quá trình đƣợc thực hiện theo quy

định và mối quan hệ trong các tài liệu của HTQLCL (Sổ tay chất lƣợng, các quy

trình và hƣớng dẫn tƣơng ứng bằng văn bản, biểu mẫu thống kê, tổng hợp, xử

lý, báo cáo, giao, nhận, lƣu trữ thông tin) của Công ty.

- Quá trình thông tin với khách hàng, các ngƣời cung ứng liên quan đến các yêu

cầu, hợp đồng, mua hàng, các ý kiến phản hồi đƣợc các đơn vị chức năng liên

quan thực hiện theo các quy trình tƣơng ứng.

- Tại các cuộc họp giao ban, sản xuất, các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan đến việc thực hiện HTQLCL cũng đƣợc báo cáo,

thông tin kịp thời đến các cấp liên quan (xem hƣớng dẫn Họp HD-04-01).

- Trao đổi thông tin văn bản văn thƣ thực hiện theo Hƣớng dẫn Quản lý văn bản

đến và văn bản đi (HD-04-03).



1

Trang

17/34

BM-01-03 HT2

- Tất cả các dữ liệu thống kê đƣợc thực hiện qua các biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo cần đƣợc thƣờng xuyên xem xét, phân tích, bổ sung, hiệu ch nh cho phù hợp với

thực tế quản lý, sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng giám đốc và Trƣởng các đơn vị sẽ lựa chọn các thông tin cần thiết và hình thức thông tin phù hợp để thông báo cho các cấp

có liên quan trong Công ty.

7. Xem xét của lãnh đạo

- Ban lãnh đạo Công ty tiến hành việc xem xét, đánh giá tính hiệu lực vận hành

của HTQLCL theo định kỳ hoặc đột xuất và có các quyết định và hành động

liên quan đến:

Cải tiến tính hiệu lực của HTQLCL và các quá trình hoạt động. Cải tiến sản phẩm liên quan đến yêu cầu của khách hàng. Các nhu cầu về nguồn lực, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

- Mục đích của việc xem xét của lãnh đạo để kiểm điểm tình hình thực hiện,

đánh giá kết quả thực hiện chính sách, mục tiêu chất lƣợng đã đề ra và đề ra

các mục tiêu chất lƣợng mới, chính sách chất lƣợng mới (nếu cần), các biện

pháp hành động khắc phục, ph ng ngừa, cải tiến cần thiết tiếp theo nhằm đáp

ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Công ty, của từng đơn vị.

- Thông qua quyết định của lãnh đạo cũng đồng thời phân công trách nhiệm thực

hiện cụ thể đến các cấp điều hành, quản lý có liên quan, thời hạn hoàn tất và

phân công kiểm tra đánh giá hiệu quả thực hiện.

- Các kết quả xem xét của lãnh đạo đƣợc ghi nhận thành hồ sơ.


Chính sách chất lƣợng CSCL

Mục tiêu chất lƣợng (hàng năm) MTCL

Quy trình Trách nhiệm và quyền hạn QT-03

Quy trình Quản lý thông tin QT-04

Hƣớng dẫn Họp HD-04-01

Hƣớng dẫn Họp xem xét của lãnh đạo HD-04-02

Hƣớng dẫn Quản lý văn bản đến và văn bản đi HD-04-03



1

Trang

18/34

BM-01-03 HT2

Chƣơng ST-03

QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

1. Cung cấp nguồn lực

Để thực hiện, duy trì và nâng cao hiệu lực của HTQLCL, thực hiện chính sách

chất lƣợng và mục tiêu chất lƣợng của Công ty, của đơn vị, Lãnh đạo luôn xem

xét, xác định và cung cấp kịp thời các nguồn lực cần thiết bao gồm:

- Nguồn nhân lực;

- Cơ sở hạ tầng (nhà xƣởng, máy móc, thiết bị sản xuất, thiết bị đo lƣờng,

phƣơng tiện làm việc);

- Môi trƣờng làm việc (Điều kiện, môi trƣờng làm việc trật tự, ngăn nắp, an toàn

vệ sinh lao động).

2. Nguồn nhân lực

- Công tác quản lý nguồn nhân lực của Công ty thực hiện theo Quy trình Quản

lý nguồn nhân lực (QT-05) với mục đích tuyển dụng, đào tạo, bố trí phù hợp

với nghề đƣợc đào tạo, với kỹ năng, hiểu biết và kinh nghiệm của từng ngƣời

để làm việc có hiệu quả và năng suất cao, và thực hiện các chế độ chính sách

đối với ngƣời lao động, nhằm đạt các mục tiêu:

Sử dụng có hiệu quả năng lực làm việc của mọi thành viên trong Công ty,

làm tăng năng suất lao động, chất lƣợng, hiệu quả công việc.

Bồi dƣ ng kịp thời và thƣờng xuyên năng lực làm việc của mọi thành viên trên tất cả các mặt.

- Ban Tổng giám đốc Công ty ch đạo thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo và các

quyết định trong bố trí, điều chuyển nhân sự thích hợp trên cơ sở:

Xác định năng lực cần thiết của những ngƣời thực hiện các công việc ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm.

Xác định nhu cầu nhân lực tại từng vị trí công việc (năng lực của CBCNV, số nhân sự cần) theo yêu cầu của hoạch định HTQLCL.

Đảm bảo việc đáp ứng nhân lực có đủ năng lực cần thiết cho yêu cầu hoạt động hệ thống sản xuất - kinh doanh, định hƣớng phát triển Công ty đƣợc

thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

Thực hiện tuyển dụng, đào tạo hoặc có những quyết định bổ nhiệm, bố trí nhân sự thích hợp cho các vị trí công việc theo quyết định của Ban lãnh đạo

Công ty.

- Dựa vào yêu cầu công việc đối với từng vị trí công tác, nhu cầu đào tạo và định

hƣớng phát triển của Công ty, Kế hoạch đào tạo (hàng năm hoặc đột xuất) đƣợc

lập và thực hiện cho tất cả CBCNV bao gồm: về trình độ chuyên môn nghiệp



1

Trang

19/34

BM-01-03 HT2

vụ, HTQLCL, chức năng nhiệm vụ và phƣơng pháp thực hiện CSCL, MTCL để

đóng góp vào việc thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến HTQLCL.

- Việc đánh giá hiệu quả đào tạo đƣợc thực hiện thông qua hoạt động theo dõi,

đánh giá nhân viên theo quy định của Công ty.


Quy trình Quản lý nguồn nhân lực QT-05

Hƣớng dẫn Tuyển dụng nhân sự HD-05-01

Hƣớng dẫn Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực HD-05-03

3. Cơ sở hạ tầng

- Cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ tổ chức sản xuất bao gồm:

Nhà xƣởng, không gian, mặt bằng làm việc và các phƣơng tiện kèm theo;

Trang thiết bị quá trình (cả phần cứng và phần mềm);

Các dịch vụ hỗ trợ (Hệ thống thông tin, vận chuyển...). - Tùy theo nhu cầu phát triển của Công ty, yêu cầu của khách hàng Công ty c n

có những kế hoạch về cung cấp trang thiết bị, phƣơng tiện làm việc thích hợp.

- Cơ sở hạ tầng cần đƣợc kiểm soát thông qua danh mục, theo lý lịch, mã số và

sổ theo dõi quá trình vận hành, sử dụng, bảo dƣ ng, sửa chữa định kỳ hoặc đột

xuất nhằm phát huy tối đa công suất, năng suất, độ chính xác và hiệu quả sử

dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và quản lý.

- Chƣơng trình bảo dƣ ng định kỳ hàng năm đƣợc thiết lập dựa trên tần suất sử

dụng, quy định của nhà sản xuất để đảm bảo duy trì khả năng sản xuất. Sau mỗi

lần sửa chữa, bảo dƣ ng đều cập nhật vào hồ sơ theo dõi của từng thiết bị.


Quy trình Quản lý tài sản QT-06

Hƣớng dẫn Quản lý thiết bị sản xuất HD-06-01

Hƣớng dẫn Quản lý thiết bị văn ph ng HD-06-02

4. Môi trƣờng làm việc

- Các điều kiện về môi trƣờng làm việc bao gồm:

Tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thời tiết; Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng.

- Nội dung chi tiết đƣợc nêu trong quy trình Kiểm soát môi trƣờng làm việc

(QT-07).



1

Trang

20/34

BM-01-03 HT2

- Môi trƣờng làm việc đƣợc quan tâm thích đáng trong HTQLCL, đảm bảo cho

ngƣời lao động làm việc an toàn, vệ sinh, đủ ánh sáng, chống nóng, chống ồn,

chống dột, chống độc hại; làm việc trong không gian trật tự, ngăn nắp, dễ tìm,

dễ kiểm tra, phù hợp với đặc điểm sản xuất và sức khỏe của ngƣời lao động.

- Tại các vị trí làm việc quan trọng của Công ty đều có quy định về môi trƣờng

làm việc thích hợp để đảm bảo các sản phẩm làm ra đáp ứng đầy đủ các yêu

cầu của sản phẩm.

- Công ty luôn có các biện pháp khắc phục, ph ng ngừa những tồn tại, yếu kém

về môi trƣờng làm việc vệ sinh và an toàn lao động.


Quy trình Kiểm soát môi trƣờng làm việc QT-07



1

Trang

21/34

BM-01-03 HT2

Chƣơng ST-04

TẠO SẢN PHẨM

1. Hoạch định việc tạo sản phẩm

- Các quá trình để tạo sản phẩm của Công ty bao gồm: xem xét các yêu cầu của

khách hàng, mua hàng, tổ chức sản xuất và cung cấp cho khách hàng. Tất cả

các quá trình trên đều đƣợc kiểm soát bằng văn bản.

- Mọi quá trình cần thiết đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều

đƣợc xác định và lập kế hoạch cụ thể, triển khai đến các đơn vị thực hiện phù

hợp với yêu cầu của việc tạo sản phẩm, trình độ và công nghệ sản xuất của

Công ty. Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các quá trình

tạo ra sản phẩm, các bƣớc thực hiện, cách thức đáp ứng các yêu cầu về chất

lƣợng đƣợc quy định cụ thể trong các quy trình hệ thống, tác nghiệp, các quy

trình công nghệ và các hƣớng dẫn công việc.

- Ở những công đoạn cần thiết các hƣớng dẫn liên quan, các ch tiêu chất lƣợng

đƣợc xây dựng trên cơ sở các yêu cầu về chất lƣợng đƣợc thể hiện trên các yêu

cầu trong tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, cũng nhƣ yêu cầu của khách hàng...

là chuẩn mực để chấp nhận sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Với những yêu cầu đặc biệt về sản phẩm của khách hàng kế hoạch chất lƣợng

sẽ đƣợc xây dựng và thực hiện, nếu cần sẽ cập nhật vào HTQLCL.

- Các quá trình sản xuất đƣợc theo dõi, đo lƣờng, kiểm tra, phân tích một cách

chặt chẽ trong các giai đoạn thích hợp nhằm đảm bảo sản phẩm dịch vụ của

Công ty cung cấp đúng yêu cầu của khách hàng, quy định của Công ty cũng

nhƣ các quy định của Nhà nƣớc.

- Đối với yêu cầu về nguồn lực nhƣ cần trang bị thêm nhà xƣởng, máy móc thiết

bị, kỹ thuật công nghệ, yêu cầu nhân lực, trình độ quản lý, … cho việc tạo sản

phẩm đƣợc Ban Tổng giám đốc xem xét và cung cấp.

- Mọi hoạt động trong các quá trình triển khai công việc đều phải có các hồ sơ

tƣơng ứng để cung cấp bằng chứng cho việc thực hiện và xác nhận kết quả thực

hiện đáp ứng các quy định cụ thể đã đƣợc xác định.

2. Các quá trình liên quan đến khách hàng

- Các quá trình liên quan đến khách hàng đƣợc mô tả và diễn giải chi tiết trong

quy trình Các quá trình liên quan đến khách hàng (QT-09).

- Việc tiếp nhận yêu cầu của khách hàng mua sản phẩm đƣợc thực hiện thông

qua điện thoại, Fax, ...hoặc giao dịch trực tiếp với khách hàng và chào hàng.

Thông tin về các khách hàng đƣợc thu thập thông qua việc đi khảo sát thực tế,

các kênh thông tin cá nhân và các mối quan hệ của Công ty...



1

Trang

22/34

BM-01-03 HT2

2.1. Xác định các yêu cầu liên quan đến sản phẩm:

Khi có yêu cầu của Khách hàng về sản phẩm, các đơn vị hoặc bộ phận chức năng

có trách nhiệm xem xét xác định rõ các nội dung sau:

- Yêu cầu về sản phẩm, về hoạt động giao hàng và sau giao hàng.

- Các yêu cầu không đƣợc khách hàng công bố nhƣng cần thiết cho việc sử dụng

(nếu có).

- Yêu cầu chế định và pháp luật liên quan đến sản phẩm (nếu có).

- Các yêu cầu khác do Công ty quy định (nếu có).

Tất cả các yêu cầu liên quan đến sản phẩm của Công ty đều đƣợc xác định rõ ràng,

chính xác và lập thành văn bản (giới thiệu năng lực sản xuất sản phẩm trên

website, catalo và quảng cáo...).

2.2. Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm và trao đổi thông tin với

khách hàng:

- Trƣớc khi tiến hành ký kết, thực hiện hợp đồng, mọi thông tin có đƣợc trong

quá trình thu thập và tiếp nhận đều đƣợc xem xét, đánh giá cẩn thận nhằm đảm

bảo các thông tin cần thiết của khách hàng, của sản phẩm yêu cầu đã đƣợc thu

thập đầy đủ và Công ty có đầy đủ năng lực cần thiết để cung cấp sản phẩm đáp

ứng yêu cầu của khách hàng.

- Tất cả những yêu cầu thay đổi có liên quan đến sản phẩm của Công ty đều

đƣợc xem xét nhƣ một yêu cầu mới trƣớc khi Công ty chấp nhận cam kết cung

cấp sản phẩm cho khách hàng. Nếu Công ty không có đủ năng lực đáp ứng, sẽ

thông báo cho khách hàng biết.

- Kết quả của việc xem xét thể hiện Đơn đặt hàng / Hợp đồng đƣợc xác nhận

giữa hai bên nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:

Yêu cầu về sản phẩm đƣợc định rõ. Các yêu cầu trong đơn đặt hàng hoặc hợp đồng khác với những gì đã nêu

trƣớc đó phải đƣợc giải quyết và thống nhất với khách hàng và đƣợc ghi

nhận lại bằng văn bản.

Công ty đảm bảo đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu đã định cho việc thực hiện đơn hàng / hợp đồng.

- Mọi sự khác biệt so với hợp đồng hoặc đơn hàng đã ký kết đều phải đƣợc giải

quyết thỏa đáng trƣớc khi thực hiện.

- Các thông tin liên quan đến các dịch vụ sau bán hàng (hƣớng dẫn sử dụng, tiếp

nhận các ý kiến phản hồi hoặc khiếu nại của khách hàng) đƣợc xem xét, xử lý

thoả đáng và thông tin đầy đủ cho khách hàng nhằm không ngừng cải tiến dịch

vụ, sản phẩm của Công ty và nâng cao sự thỏa mãn khách hàng theo quy trình

Theo dõi và đo lƣờng sự thỏa mãn của khách hàng (QT-15).



1

Trang

23/34

BM-01-03 HT2

- Tất cả hồ sơ các kết quả của quá trình xem xét và trao đổi thông tin với khách

hàng đƣợc lƣu tại các đơn vị chức năng liên quan làm bằng chứng chứng minh

và đảm bảo tính đầy đủ, chính xác khi hợp đồng / đơn đặt hàng đƣợc Công ty

và khách hàng ký thực hiện.


Quy trình Các quá trình liên quan đến khách hàng QT-09

3. Mua hàng

3.1. Quá trình mua hàng:

- Công ty thiết lập thủ tục kiểm soát quá trình mua hàng bao gồm:

Sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu mua đã xác định. Vật tƣ sử dụng cho sản xuất sản phẩm.

- Cách thức và mức độ kiểm soát áp dụng cho nhà cung cấp và sản phẩm mua

tùy thuộc vào sự tác động của sản phẩm mua vào đối với việc tạo ra sản phẩm

tiếp theo hay thành phẩm.

- Đối với các sản phẩm mua là dịch vụ đào tạo đƣợc thực hiện theo cách thức

quy định trong quy trình Quản lý nguồn nhân lực.

3.2. Thông tin mua hàng:

- Các thông tin mua hàng đƣợc xác định rõ ràng, cụ thể thông qua nhu cầu mua

vật tƣ của các đơn vị, số lƣợng vật tƣ tồn kho và tình hình các hợp đồng đã ký.

Tất cả các đơn hàng đều đƣợc cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trƣớc khi

gửi đi cho nhà cung cấp.

- Mọi điều khoản trong hợp đồng phải rõ ràng. Các dữ liệu về hàng hóa phải mô

tả chính xác, đầy đủ, dẫn chiếu đến quy cách kỹ thuật, đơn vị đo lƣờng, tiêu

chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn quốc gia, hoặc những yêu cầu cụ thể. Trong

trƣờng hợp cần thiết phải quy định rõ phƣơng pháp kiểm tra, giám định chất

lƣợng hàng hóa.

3.3. Đánh giá nhà cung cấp (lựa chọn, theo dõi):

- Công ty đảm bảo các sản phẩm mua đƣợc thực hiện bởi các nhà cung cấp đƣợc

xem xét, đánh giá chọn đáp ứng đƣợc yêu cầu mua do các nhân viên nghiệp vụ

liên quan thực hiện và đƣợc phê duyệt của Ban Tổng giám đốc.

- Công tác đánh giá chọn nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đƣợc thực hiện

phù hợp với quy định của Công ty. Từng nhà cung cấp đều đƣợc theo dõi quá

trình cung cấp vật tƣ cho Công ty. Định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện để xem

xét sự tiếp tục duy trì quan hệ hoặc loại bỏ khỏi danh sách nhà cung cấp.

3.4. Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào:



1

Trang

24/34

BM-01-03 HT2

- Công ty lập và thực hiện các hoạt động kiểm tra chất lƣợng phù hợp sản phẩm

mua để đảm bảo rằng sản phẩm mua vào đáp ứng các yêu cầu mua đã quy định

mới đƣợc nhập kho Công ty, hoặc đƣa vào lắp đặt sử dụng.

- Tùy thuộc vào mức độ quan trọng của hàng hóa mua vào, sự tác động của sản

phẩm mua vào đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp

dịch vụ và sự uy tín của các nhà cung cấp trên thị trƣờng mà Công ty áp dụng

các cách thức và mức độ kiểm soát khác nhau đối với các nhà cung cấp khác

nhau.

- Việc thực hiện kiểm tra chất lƣợng và xác nhận sản phẩm mua đƣợc thực hiện

thông qua 2 hình thức:

Kiểm tra tại nhà cung cấp vật tƣ trong quá trình thực hiện (nếu cần).

Kiểm tra chất lƣợng các loại sản phẩm mua nhập vào Công ty.

- Công ty có thể tự kiểm tra theo các quy định tƣơng ứng hoặc thuê cơ quan giám

định nếu thấy cần thiết. Tất cả các vật tƣ trƣớc khi đƣợc nhập vào kho của

Công ty đều phải phù hợp với các yêu cầu đã đặt ra và có giấy chứng nhận chất

lƣợng (nếu cần).

- Tùy theo loại sản phẩm mua, trách nhiệm kiểm tra chất lƣợng và xác nhận sản

phẩm mua đáp ứng yêu cầu mua đã quy định đƣợc phân cấp trách nhiệm cho

các đơn vị liên quan và đƣợc thực hiện theo các quy trình hoặc quy định công

việc tƣơng ứng.


Quy trình Mua hàng QT-10

4. Sản xuất và cung cấp dịch vụ

4.1. Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ

Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đều đƣợc lập kế hoạch và thực

hiện trong các điều kiện đƣợc kiểm soát bao gồm:

a) Bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm trong việc:

- Cung cấp những thông tin cần thiết về yêu cầu của Khách hàng liên quan số

lƣợng, quy cách, tiến độ … cho đơn hàng đƣợc quy định ở kế hoạch giao hàng.

- Các văn bản thông báo khi có sự thay đổi cần thiết nhằm đáp ứng đúng yêu cầu

khách hàng trong quá trình thực hiện sản xuất sản phẩm.

b) Bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm trong việc:

- Cung cấp các tài liệu kỹ thuật, và tài liệu tiêu chuẩn chất lƣợng.

- Hƣớng dẫn kỹ thuật, quy trình công nghệ sản xuất và kiểm tra.

c) Bộ phận điều hành sản xuất chịu trách nhiệm trong việc:

- Điều hành công tác sản xuất đúng theo kế hoạch.

- Điều hành nhân sự, hƣớng dẫn cách thức thực hiện sản xuất.



1

Trang

25/34

BM-01-03 HT2

- Cung cấp kế hoạch vật tƣ cho bộ phận cung ứng.

d) Các đơn vị sản xuất, thực hiện sản xuất sản phẩm và kiểm soát chất lƣợng sản

phẩm ở từng công đoạn sản xuất, đảm bảo đúng yêu cầu quy trình công nghệ và

các tài liệu hƣớng dẫn liên quan đến việc sản xuất các đơn hàng đúng yêu cầu

khách hàng.

e) Kiểm soát tiến độ sản xuất thông qua công tác thống kê báo cáo hàng ngày, tuần

đƣợc triển khai tại các đơn vị, đảm bảo thời hạn giao hàng các đơn hàng thực hiện.

f) Thiết bị, phƣơng tiện sản xuất: Đƣợc tiến hành kiểm tra mỗi ngày, thực hiện chế

độ bảo trì bảo dƣ ng tại các đơn vị liên quan đảm bảo hoạt động và duy trì đƣợc

năng lực sản xuất.

g) Công tác quản lý hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị và dụng cụ đo để duy trì độ

chính xác đo lƣờng chất lƣợng sản phẩm và an toàn lao động.

h) Kiểm soát trong quá trình giao hàng và sau giao hàng.


Quy trình Kiểm soát quá trình QT-08

Hƣớng dẫn Kiểm soát quá trình sản xuất và cung cấp

dịch vụ

HD-08-02

Quy trình Sản xuất xi măng QT-11


Quy trình Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lƣờng QT-14

Quy trình Quản lý chất lƣợng sản phẩm QT-17

4.2. Nhận biết và xác định nguồn gốc

- Công ty thực hiện việc nhận biết sản phẩm bằng các biện pháp thích hợp trong

suốt quá trình tạo sản phẩm nhƣ: Nhãn vật tƣ - thiết bị, các nguyên nhiên vật

liệu, vật tƣ, bán thành phẩm và thành phẩm, vị trí tập kết, biển báo... hoặc các

thông tin ghi trực tiếp trên sản phẩm, sổ sách.

- Các lô hàng xuất xƣởng đều có số lô rõ ràng, tháng năm sản xuất và hồ sơ là

phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm, sổ theo dõi xuất hàng để truy tìm nguồn

gốc khi cần thiết


Quy trình Nhận biết và xác định nguồn gốc QT-12



1

Trang

26/34

BM-01-03 HT2

4.3. Tài sản của khách hàng

- Trƣờng hợp đặc biệt khi khách hàng đƣợc cho phép gửi tài sản tại Công ty thì:

Tài sản của khách hàng đƣợc Công ty bảo quản tại các kho vật tƣ, tại khu vực xƣởng sản xuất của Công ty.

Biên bản giao nhận tài sản của khách hàng là một loại hồ sơ đƣợc quy định lƣu giữ.

- Việc kiểm soát các tài sản của khách hàng: lƣu kho, bảo quản, sử dụng đƣợc

thực hiện chặt chẽ. Trong quá trình kiểm soát, nếu phát hiện tài sản của khách

hàng có vấn đề không phù hợp (mất mát, hƣ hỏng hoặc phát hiện không phù

hợp với mục đích sử dụng) phải lập biên bản ghi nhận tình trạng và thông báo

cho khách hàng và có những biện pháp giải quyết thỏa đáng.

4.4. Bảo toàn sản phẩm

- Tất cả các loại nguyên vật liệu, bán sản phẩm trong quá trình sản xuất và sản

phẩm cuối cùng đều đƣợc nhận biết một cách thống nhất thông qua nhãn, biển

báo.

- Việc bảo toàn sản phẩm đƣợc thực hiện trong suốt quá trình thông qua quy

định về việc xếp d , lƣu kho, bao gói, vận chuyển để đảm bảo rằng mọi sản

phẩm từ lúc nhận vào đến lúc xuất ra luôn luôn đảm bảo chất lƣợng.

- Đối với xi măng bột và clanke đều đƣợc bảo quản trong các silô chứa có điều

kiện và môi trƣờng đảm bảo nhằm tránh suy giảm về chất lƣợng. Việc sản xuất

clanke phải phối hợp chặt chẽ với việc tiêu thụ sản phẩm nhằm hạn chế tối đa

lƣợng clanke phải chứa ngoài silô. Trƣờng hợp bất khả kháng, clanke đƣa ra

chứa ngoài silô phải đƣợc đổ trên nền bê tông, đƣợc che bạt chắn mƣa gió và

trƣớc khi sử dụng chúng sẽ đƣợc kiểm tra lại chất lƣợng.

- Hƣớng dẫn bảo quản và sử dụng từng loại xi măng đƣợc ghi trên vỏ bao xi

măng.


Quy trình Bảo toàn sản phẩm QT-13

4.5. Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lƣờng

Công ty thực hiện việc kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lƣờng để cung cấp bằng

chứng về sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu đã xác định, cụ thể:

- Tiến hành lập danh sách, đánh mã số các thiết bị đo lƣờng, thử nghiệm và tiến

hành:

Hàng năm lập chƣơng trình, đăng ký, kiểm định hoặc hiệu chuẩn tất cả các thiết bị, dụng cụ đo có ảnh hƣởng đến chất lƣợng của sản phẩm hoặc do yêu



1

Trang

27/34

BM-01-03 HT2

cầu luật định về an toàn lao động của nhà nƣớc Việt Nam tại các đơn vị bên

ngoài có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn theo định kỳ hoặc đột xuất.

Công ty thực hiện việc tự hiệu chuẩn đối với các loại dụng cụ đo đƣợc xác định hiệu chuẩn nội bộ.

- Các thiết bị đo sau khi đƣợc kiểm định, hiệu chuẩn đều đƣợc dán tem kiểm

định, hiệu chuẩn, ghi rõ thời gian có hiệu lực và đƣợc cập nhật vào hồ sơ theo

dõi.

- Tất cả các thiết bị đo lƣờng thử nghiệm đều phải có hƣớng dẫn sử dụng, đƣợc

sử dụng, bảo quản trong môi trƣờng nhiệt độ, ánh sáng, độ rung, độ ẩm thích

hợp để đảm bảo độ chính xác của các kết quả đo.

- Trƣờng hợp phát hiện thiết bị đo lƣờng thử nghiệm không đạt yêu cầu sử dụng

(quá thời hạn kiểm định, hiệu chuẩn; nghi ngờ độ chính xác thiết bị), Công ty

tiến hành:

Đánh giá tính phù hợp của kết quả đo trong quá khứ và tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp (lập thành văn bản, kiểm tra lại bằng những thiết bị đo

có độ chính xác phù hợp, kiểm định hoặc hiệu ch nh lại thiết bị đo).

Nếu sản phẩm đã đƣợc giao hàng, Lãnh đạo Công ty sẽ lựa chọn và đƣa ra biện pháp xử lý thích hợp.

- Hồ sơ kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lƣờng và hồ sơ liên quan công tác hiệu

ch nh, kiểm định thiết bị đo lƣờng thử nghiệm đƣợc lƣu giữ tại ph ng QC và

các đơn vị liên quan.





1

Trang

28/34

BM-01-03 HT2

Chƣơng ST-05

ĐO LƢỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN

1. Khái quát

Công ty thƣờng xuyên hoạch định và tiến hành theo dõi, đo lƣờng, phân tích và

liên tục cải tiến các quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ nhằm:

- Đảm bảo cung cấp sản phẩm đúng yêu cầu quy định, đảm bảo chất lƣợng,

- Đảm bảo sự phù hợp của HTQLCL,

- Cải tiến liên tục hiệu lực của HTQLCL,

- Không ngừng nâng cao trình độ quản lý, cải tiến phƣơng thức phục vụ nhằm

ngày càng nâng cao sự thoả mãn của khách hàng với sản phẩm do Công ty

cung cấp.

2. Theo dõi và đo lƣờng

2.1. Theo dõi và đo lƣờng sự thỏa mãn của khách hàng

- Sự đáp ứng các yêu cầu của khách hàng là một trong những thƣớc đo mức độ

thực hiện HTQLCL.

- Công ty quy định việc thực hiện thu thập và xử lý những thông tin thỏa mãn

Khách hàng và kết quả đo lƣờng sự thỏa mãn Khách hàng làm cơ sở cho việc

nghiên cứu, các biện pháp, giải pháp cụ thể khắc phục, cải tiến các mặt hoạt

động của HTQLCL Công ty nhằm đảm bảo nâng cao sự thỏa mãn của Khách

hàng.


Quy trình Theo dõi và đo lƣờng sự thỏa mãn của khách hàng QT-15

2.2. Đánh giá nội bộ

- Công ty thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ hoặc đột xuất để xem xét hiệu lực

hoạt động và xác định cơ hội cải tiến HTQLCL nhằm đảm bảo:

Sự phù hợp với các hoạch định hệ thống (quá trình, HTQLCL… ) so với

yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của Công ty.

Các quy định của HTQLCL Công ty đƣợc áp dụng có hiệu lực và duy trì.

- Công ty đào tạo và duy trì lực lƣợng chuyên gia đánh giá nội bộ đảm nhận việc

đánh giá đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan và vô tƣ khi thực hiện một

cuộc đánh giá.

- Sự không phù hợp trong quá trình đánh giá đƣợc các đơn vị liên quan nghiêm

túc thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc ph ng ngừa để loại bỏ nguyên

nhân không phù hợp hoặc ngăn ngừa sự tái diễn đƣợc phát hiện trong quá trình

đánh giá.



1

Trang

29/34

BM-01-03 HT2

- Kết quả của cuộc đánh giá nội bộ là thông tin đầu vào cho việc xem xét của

lãnh đạo.


Quy trình Đánh giá nội bộ QT-16

2.3. Theo dõi và đo lƣờng các quá trình

- Mọi hoạt động, quá trình trong toàn bộ HTQLCL của Công ty đều đƣợc kiểm

soát chặt chẽ từ khâu đầu đến khâu cuối nhằm đảm bảo thoả mãn các yêu cầu

của khách hàng một cách tốt nhất. Phƣơng pháp giám sát, kiểm soát của từng

quá trình cụ thể đƣợc quy định trong các quy trình, hƣớng dẫn tƣơng ứng trong

HTQLCL và trong các hƣớng dẫn công việc ở các công đoạn.

- Hàng tuần các đơn vị có trách nhiệm lập, theo dõi đánh giá, báo cáo kết quả

thực hiện kế hoạch công tác tuần cho Lãnh đạo Công ty.

- Tại cuộc họp giao ban và họp xem xét của lãnh đạo, kết quả thực hiện của các

quá trình đƣợc xem xét, đánh giá tổng thể.

- Căn cứ vào kết quả theo dõi, nếu cần trƣởng các đơn vị có thể đƣa ra các biện

pháp thích hợp để đảm bảo rằng các quá trình thực hiện đúng theo quy định,

sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng, luật pháp.



Hƣớng dẫn Lập và thực hiện kế hoạch công tác tuần HD-08-01

Hƣớng dẫn Họp xem xét của lãnh đạo HD-04-02

2.4. Theo dõi và đo lƣờng sản phẩm

- Tất cả các loại vật tƣ, bán thành phẩm, thành phẩm đều đƣợc quy định rõ ch

tiêu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn cơ sở, hƣớng dẫn tƣơng ứng.

- Các vật tƣ mua về đƣợc tiến hành kiểm tra theo quy định của hợp đồng, đạt

chất lƣợng yêu cầu mới đƣa vào sản xuất.

- Mọi sản phẩm cung cấp cho khách hàng của Công ty đều đƣợc kiểm tra theo

dõi nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối. Các bƣớc

thực hiện đƣợc quy định trong quy trình Sản xuất xi măng, quy trình Quản lý

chất lƣợng sản phẩm.

- Các hồ sơ, biên bản, phiếu kết quả, các bằng chứng về sự phù hợp của các sản

phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối cùng đều đƣợc lƣu giữ đầy đủ.




1

Trang

30/34

BM-01-03 HT2



Quy trình Sản xuất xi măng QT-11


Quy trình Quản lý chất lƣợng sản phẩm QT-17

3. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

- Công ty thực hiện các biện pháp phù hợp và đảm bảo rằng các sản phẩm không

phù hợp với các yêu cầu, quy định của Công ty đƣợc nhận biết và phân biệt

nhằm tránh sử dụng sai mục đích và chuyển giao nhầm cho khách hàng.

- Mọi sản phẩm, vật tƣ, nguyên nhiên, vật liệu đầu vào từ nhà cung ứng hay sản

phẩm do Công ty sản xuất đều đƣợc kiểm tra và có hồ sơ phù hợp kèm theo để

xác định chất lƣợng của chúng.

- Tất cả các sản phẩm không phù hợp đƣợc phát hiện trong các công đoạn kiểm

tra, tiếp nhận, kiểm tra trong quá trình, kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm cuối

cùng đều đƣợc xử lý theo quy trình Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (QT-

18).

- Các biện pháp xử lý có thể là:

Điều ch nh, bổ sung cấp phối với nguyên liệu khai thác. Chấp nhận theo điều kiện bổ sung đối với nguyên, nhiên vật liệu nhập. Hạ mác, chuyển loại để thay đổi mục đích sử dụng đối với xi măng. Tái chế đối với xi măng quá thời hạn hoặc bị đóng cứng…

- Các sản phẩm sau xử lý đƣợc kiểm tra để xác nhận sự phù hợp của chúng trƣớc

khi thực hiện các công đoạn tiếp theo hoặc giao cho khách hàng.

- Các sản phẩm không phù hợp phát hiện sau khi đã giao cho khách hàng đều

đƣợc xem xét, có biện pháp khắc phục thích hợp và thông báo cho khách hàng.

- QMR và trƣởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm xem xét mức độ quan

trọng của những sản phẩm không phù hợp đƣợc phát hiện ra để thực hiện các

hành động khắc phục, ph ng ngừa cần thiết.

- Lƣu hồ sơ về việc xử lý, khắc phục các sản phẩm không phù hợp.


Quy trình Kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT-18

4. Phân tích dữ liệu và cải tiến



1

Trang

31/34

BM-01-03 HT2

- Công ty tiến hành xác định, thu thập và phân tích các dữ liệu tƣơng ứng trong

quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm của mình để xác định sự phù hợp, sự

cải tiến thƣờng xuyên và hiệu lực của HTQLCL, nhằm thoả mãn ngày càng cao

các nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

- Việc phân tích dữ liệu đƣợc thực hiện thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

Theo dõi, đánh giá sự thoả mãn của khách hàng.

Phân tích sự phù hợp của các sản phẩm, xu hƣớng của các quá trình, sản phẩm thông qua các kết quả kiểm tra và các báo cáo họp giao ban và đánh

giá nội bộ.

Đánh giá, theo dõi và phân tích các nhà cung cấp sản phẩm / dịch vụ cho

Công ty.

- Trên cơ sở các dữ liệu thu thập và kết quả thống kê, phân tích, Công ty xác

định:

Các hành động khắc phục, ph ng ngừa, kể cả việc giải quyết thỏa đáng các

khiếu nại của khách hàng.

Cơ hội cải tiến và biện pháp hành động cụ thể thực hiện cải tiến.

- Tất cả CBCNV Công ty đều có trách nhiệm cùng tham gia vào việc phát hiện

và khắc phục các điểm không phù hợp, các điểm bất hợp lý trong công việc,

trong HTQLCL.

- Công ty luôn khuyến khích các hoạt động phát hiện sự không phù hợp tiềm ẩn

của sản phẩm dịch vụ hoặc quá trình, ngăn chặn sự xuất hiện của chúng.

- Mọi điểm không phù hợp đƣợc phát hiện ra, các bộ phận có liên quan phải điều

tra, xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

- Việc thực hiện các hành động khắc phục, ph ng ngừa, cải tiến đều đƣợc tiến

hành kiểm tra, xác nhận và các bằng chứng, kết quả thực hiện đều đƣợc lƣu hồ

sơ và quản lý theo qui định.


Quy trình Theo dõi và đo lƣờng sự thỏa mãn của khách hàng QT-15

Quy trình Đánh giá nội bộ QT-16

Quy trình Kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT-18

Quy trình Hành động khắc phục, ph ng ngừa và cải tiến QT-19

Quy trình Kỹ thuật thống kê QT-20



1

Trang

32/34

BM-01-03 HT2

PHỤ LỤC 1

Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đối ngoại – Kinh tế

Phòng

Kinh doanh

P. Hành chính –

Nhân sự

Ph ng Kỹ thuật

công nghệ

Phòng

Mua hàng

Phòng

Cơ điện

PX Nguyên liệu –

Lò nung

Ban Điều hành

HTQLCL

Chú thích:

Tổ chức Hành chính

Tổ chức Chất lƣợng

QMR

Phòng

Tổng kho

Phòng

Mỏ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sản xuất – Nội chính

Phòng

Tài chính - Kế toán

Phân xƣởng

Thành phẩm

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



1

Trang

33/34

BM-01-03 HT2

PHỤ LỤC 2

Danh mục tài liệu STCL, TCCS và các quy trình HTQLCL

Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn

TT Ký hiệu Tên gọi

1 STCL Sổ tay chất lƣợng

2 TCCS Tiêu chuẩn cơ sở

3 QT-01 Kiểm soát tài liệu

4 QT-02 Kiểm soát hồ sơ

5 QT-03 Trách nhiệm và quyền hạn

6 QT-04 Quản lý thông tin

7 QT-05 Quản lý nguồn nhân lực

8 QT-06 Quản lý tài sản

9 QT-07 Kiểm soát môi trƣờng làm việc

10 QT-08 Kiểm soát quá trình

11 QT-09 Các quá trình liên quan đến khách hàng

12 QT-10 Mua hàng

13 QT-11 Sản xuất xi măng

14 QT-12 Nhận biết và xác định nguồn gốc

15 QT-13 Bảo toàn sản phẩm

16 QT-14 Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lƣờng

17 QT-15 Theo dõi và đo lƣờng sự thỏa mãn của khách hàng

18 QT-16 Đánh giá nội bộ

19 QT-17 Quản lý chất lƣợng sản phẩm

20 QT-18 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

21 QT-19 Hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

22 QT-20 Kỹ thuật thống kê



1

Trang

34/34

BM-01-03 HT2

PHỤ LỤC 3

CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn

CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG

Đảm bảo chất lượng sản phẩm và những điều đã cam kết với khách hàng là nền

tảng cho sự phát triển lâu dài của Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn.

NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG

1. Xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty; đào tạo nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCNV có kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật, nghiệp vụ, quản lý chất

lƣợng để nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của Công

ty.

2. Công nghệ, thiết bị sản xuất, thiết bị đo lƣờng thử nghiệm đƣợc định kỳ bảo trì, luôn đƣợc đổi mới để sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu chất lƣợng, phù

hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

3. Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống các đại lý tiêu thụ sản phẩm, khẳng định niềm tin với khách hàng về chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ, phƣơng

thức bán hàng thuận tiện, nhanh chóng, giá cả hợp lý.

4. Xây dựng và duy trì một hệ thống ngƣời cung ứng lâu dài, chuyên môn hóa cao. Thƣờng xuyên trao đổi thông tin giúp hệ thống ngƣời cung ứng hoàn

thiện, hiệu quả ngày càng cao, đáp ứng đúng yêu cầu của Công ty.

5. Duy trì, cải tiến và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, làm cơ sở bảo đảm năng suất, chất lƣợng và hiệu quả

sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lãnh đạo Công ty cam kết tạo mọi điều kiện về nguồn lực, môi trƣờng làm việc

tốt nhất để CBCNV phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lƣợng cao

để thực hiện chính sách chất lƣợng này.

Hòa Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Đỗ Trƣờng

sỔ tay chẤt lƢỢng mã số: stcl cÔng ty tnhh xi mĂng...

Documents