sakip dinas pu 2014

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………... i DAFTAR ISI ………………………………………………………................ ii IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………….. iii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………......

1 A. Latar Belakang ……………………………………………... 2 B. Tugas dan Fungsi ………………………………………….. 2 C. Sturktur Organisasi ………………………………………… 3 D. Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi....... 9 E. Sistematikan Penyajian ……………………………………. 11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ……………………………………

13 A. Rencana Strategis ………………………………. 13 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran……………………………... 13 2. Program dan Kegiatan …………………………………. 16 B. Rencana Kerja Tahun 2014 ………………………………. 19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………..

21 A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014………. 22 B. Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014…. 26 C. Perkembangan Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2014 .........................................................................

28

D. Analisa Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014..............

28

E. Rencana Perbaikan Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 .................................................................................

29

BAB IV

PENUTUP ………………………………………………………..

31

LAMPIRAN : 1. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2015


iii

IHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor : 022 Tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan mempunyai :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang

Pekerjaan Umum serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

2. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Bina

Marga, Pengairan, Cipta Karya, dan Perumahan.

3. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengelolaan perijinan

di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tupoksi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan guna

pemenuhan sarana dan prasarana dasar ke PU-an dalam rangka

mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Kab. Hulu Sungai

Selatan sesuai dengan Visi Dinas Pekerjaan Umum yaitu “Terwujudnya

Infrastruktur Prasarana Dasar Yang Terpadu Dan Berkelanjutan.”

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

tertuang dalam Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan tahun anggaran 2014 dibandingkan dengan capaian tahun

sebelumnya mengalami peningkatan melebihi 85% walaupun dibeberapa

bidang masih dibawah standar pelayanan minimum (SPM) dan dibawah


iv

capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan realisasi anggaran

tahun 2014 sebesar Rp. 142.807.200.893,00 atau 91,67% dari alokasi

dana yang tersedia sebesar Rp. 155.789.730.234,00.

LAPORAN KINERJA DPUTAHUN ANGGARAN 2014

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat

rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga “Laporan Kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014” dapat

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi

yang dipercayakan serta dokumen perencanaan yang ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Dinas Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Strategis Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2014 - 2018.

Hal ini menunjukkan bahwa, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 sesuai dengan

prinsip transparansi dan akuntabilitas dan disampaikan setiap tahun

kepada yang berkepentingan terutama bagian yang terpisahkan dengan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014.

Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan, untuk itu

diharapkan saran dan kritik pada semua pihak sebagai penyempurnaan,

akhirnya semoga Laporan Kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban

serta peningkatan kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan di tahun mendatang.

Kandangan, Pebruari 2015

Kepala DPU KAB. HSS,

Ir. TARJIDIN NOOR, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19580103 198603 1 019

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga,

bidang Cipta Karya, bidang Pengairan dan Bidang Perumahan serta tugas-tugas

lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku, dengan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Cipta Karya,

Pengairan dan Bidang Perumahan berdasarkan kebijakan umum

yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang

Bina Marga.


Cipta Karya.


Pengairan.


Perumahan.

6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Pengelolaan urusan kesekretariatan.


Sebagai salah satu instansi pemerintah, keberadaan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban setiap tahun untuk

menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan

Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis sebagaimana

ditetapkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014–

2018.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 022

Tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS mempunyai :

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang

Pekerjaan Umum Kab. HSS serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang Bina

Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Perumahan.

c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan

perijinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai

perangkat organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri

dari Kepala Dinas / Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang Bina Marga,

Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Bidang Pengairan setingkat


Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan.

Perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub

bagian keuangan dan sub bagian Perencanaan. Bidang Bina Marga terdiri

dari Seksi Jalan, Seksi Jembatan dan seksi Penyusunan program,

pelaporan dan evaluasi, Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi Gedung,

Seksi Sanitasi dan Air Bersih dan seksi Penyusunan program, pelaporan

dan evaluasi, Bidang Perumahan terdiri seksi Bangunan, seksi

Permukiman dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi

serta Bidang Pengairan terdiri dari Seksi Irigasi, Seksi Rawa dan Sungai

dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi. Untuk jelasnya

dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan rumah

tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan

kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian

dan ketatalaksanaan

b. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan penyusunan program dan

rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas

c. Sub Bagian keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana

anggaran, pengelolaan administrasi keuangan,

pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan

program kerja.

2. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengawasan, pengendalian pembangunan, pemeliharaan jalan dan

jembatan.


Bidang Bina Marga terdiri dari :

a. Seksi Jalan, mempunyai tugas menyiapkan bahan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan

pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan jalan dan

jembatan beserta utilitasnya serta penanggulanganakibat

bencana alam.

b. Seksi Jembatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan


pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan

c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, Mempunyai

tugas menyusun program, merencanakan, mengevaluasi

serta membuat laporan kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan.

3. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian pembangunan, dan Pembangunan

gedung pemerintah, rumah dinas, bangunan fasilitas umum yang

menggunakan jasa konstruksi, sanitasi dan air bersih.

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

a. Seksi Gedung, mempunyai tugas perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung

pemerintah, rumah dinas dan bangunan fasilitas umum yang

menggunakan jasa konstruksi.

b. Seksi Sanitasi dan Air Bersih, mempunyai tugas

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan sanitasi dan air bersih.

c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai

tugas menyusun program, merencanakan, mengevaluasi

serta membuat laporan kegiatan pembangunan gedung

pemerintah dan kegiatan sanitasi dan air bersih.


4. Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian pembangunan/rehabilitasi,

peningkatan dan pengembangan serta pemeliharaan, pemanfaatan

sarana dan prasarana pengairan.

Bidang pengairan terdiri dari :

a. Seksi Irigasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan

pengendalian kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan

pemanfaatan irigasi.

b. Seksi Rawa dan Sungai, mempunyai tugas menyiapkan bahan


pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan rawa dan sungai.

c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas

menyusun program, merencanakan, mengevaluasi serta membuat

laporan kegiatan irigasi, rawa dan sungai..

5. Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan menyusun

program, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pembangunan dan pemeliharaan perumahan dan lingkungan

perumahan.

Bidang Perumahan terdiri dari :

a. Seksi Bangunan, mempunyai tugas perencanaan, pelasanaan

pemeliharaan dan pengendalian kegiatan bangunan perumahan.

b. Seksi Pemukiman, Mempunyai tugas perencanaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan lingkungan pemukiman perumahan.

c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas

menyusun program, merencanakan, mengevaluasi serta membuat

laporan kegiatan bangunan dan pemukiman.

6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan

mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas di bidang


pengelolaan peralatan dan perbekalan serta tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu

Sungai Selatan No. 181 Tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan

tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Peralatan dan

Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung oleh sumber daya

aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1

Sumber Daya Aparatur di Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS

Kualifikasi Pendidikan

SD SLTP SLTA D I /D

III D IV S-1 S-2 S-3 Jumlah

5 0 33 2 0 18 7 0 65

Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah

0 15 46 4 65

Struktural

Fungsional Jumlah Eselon

I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV Jumlah

- 1 5 15 21 0 21

Di rinci lebih lanjut sumber daya aparatur di masing-masing bidang

seperti tabel berikut :

Tabel .2

Sumber Daya Aparatur Pada SEKRETARIAT

(Termasuk Kepala SKPD)


SD SLTP SLTA D I /D

III

D IV S-1 S-2 S-3 Jumlah

0 0 9 0 0 3 2 0 14



Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah

1 2 10 2 15

Struktural


I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV Jumlah

0 1 1 3 5 0 5

Tabel .3

Sumber Daya Aparatur pada Bidang Bina Marga


SD SLTP SLTA D I /D

III


0 0 6 0 0 6 2 0 14


Golongan I Golongan II Golongan III Golongan

IV Jumlah

0 2 12 0 14

Struktural


I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV Jumlah

0 0 1 3 4 0 4

Tabel .4

Sumber Daya Aparatur pada Bidang Cipta Karya


SD SLTP SLTA D I /D

III


0 0 4 0 0 3 3 0 10



0 1 8 1 10

Struktural


I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Jumlah

0 0 1 3 4 0 4


Tabel.5

Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pengairan


SD SLTP SLTA D I /D

III


3 0 7 0 0 3 1 0 14



0 3 10 1 14

Struktural


I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Jumlah

0 0 1 3 4 0 4

Tabel .6

Sumber Daya Aparatur Pada Bidang Perumahan


SD SLTP SLTA D I /D

III


2 0 3 0 0 2 0 0 7



0 3 3 1 7

Struktural


I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Jumlah

0 0 1 2 3 0 3

Tabel .7

Sumber Daya Aparatur Pada UPTD Peralatan dan Perbekalan


SD SLTP SLTA D I /D

III


0 0 3 2 0 0 0 0 5



Golongan I Golongan II Golongan III Golongan

IV

Jumlah

0 4 1 0 5

Struktural


I

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Jumlah

0 0 0 1 1 0 1

D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai

dinas pelaksana teknis sesuai dengan tupoksinya mempunyai fungsi

strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan sesuai dengan RPJMD Kab. HSS 2014-2018.

Dalam pelaksanaan tupoksinya DPU Kab. HSS dihadapkan dengan

beberapa kendala dalam pemenuhannya, secara lengkap dapat dilihat

pada tabel berikut :

No Aspek Strategis Permasalahan

(1) (2) (3)

1 Meningkatnya layanan jaringan Irigasi

dan Rawa

1) Kurang tersedianya fasilitas infrastruktur

sosial ekonomi yang memadai di masyarakat.

2) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan

pembangunan infrastruktur

3) Lemahnya system pengawasan dan

pengendalian terhadap kualitas bangunan

infrastruktur

4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain

dari Pemerintah Pusat.

5) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan belum optimal

2. Meningkatnya keberlanjutan dan

ketersediaan air untuk memenuhi

berbagai kebutuhan


yang memadai di masyarakat.





(1) (2) (3)



infrastruktur





3 Mengurangi dampak banjir 1) Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan

pengembangan wilayah yang sesuai dengan

rencana tata ruang



infrastruktur





4 Meningkatnya Fasilitasi

penyelenggaraan jalan daerah untuk

mencapai 60% kondidi mantap


yang memadai di masyarakat.





infrastruktur





5 Meningkatnya kualitas layanan air

minum dan sanitasi permukiman

perkotaan

1) Kurangnya fasilitas prasarana umum, tata

lingkungan dan perumahan yang memadai









(1) (2) (3)

6 Meningkatnya kualitas kawasan

permukiman dan penataan ruang

1) Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan


rencana tata ruang









7 Meningkatnya kualitas infrastruktur

permukiman perdesaan/kumuh/nelayan

dengan pola pemberdayaan

masyarakat

1) Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan


rencana tata ruang









8 Cakupan ketersediaan Rumah layak

huni


pembangunan rumah layak huni.





E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adapun


sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014

sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara umum togas pokok dan fungsi

serta uraian aspek strategis dan permasalahan utama yang di hadapi

Dinas Pekerjaan Umum;

Bab II – Perencanaan Kinerja merupakan uraian dari perjanjian

kinerja/dokumen penetapan kinerja pada tahun anggaran 2014 yang

merupakan bagian tak terpisahan dengan Rencana Strategis Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja terdiri dari capaian kinerja dan realisasi

anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun

anggaran 2014 ;

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja serta

upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 s/d

2018 yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program

selama 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan visi dan misi serta

tujuan dan beberapa kegiatan dan sasaran yang secara keseluruhan

diuraikan sebagai berikut :

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tahun 2014–2018 yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor

25 Tahun 2013 adalah “Terwujudnya Infrastruktur Prasarana Dasar

Yang Terpadu Dan Berkelanjutan.”

Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dalam mewujudkan visi yang ditetapkan diatas adalah:

1. Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan.

2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air yang

berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan pembangunan fasilitas umum, penyediaan fasilitas

air bersih dan sanitasi yang layak.

Sedangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2014-2018 dapat

dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018

VISI : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PRASARANA DASAR YANG TERPADU DAN

BERKELANJUTAN

MISI I : Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tersedianya

infrastruktur

prasarana

dasar yang

berkualitas,

terpadu dan

berkelanjutan

Meningkatnya

infrastruktur

prasarana dasar

yang berkualitas,

terpadu dan

berkelanjutan

Mempertahankan

kondisi mantap agar

pelayanan tetap

optimal,

meningkatkan

kualitas terhadap

kondisi yang ada

serta melengkapi

jaringan jalan dan

jembatan yang ada

dengan

pembangunan baru

Melaksanakan

pembangunan,

peningkatan jalan dan

jembatan, rehabilitasi

jalan dan jembatan

MISI II : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air yang

berwawasan lingkungan.


Terpenuhinya

infrastruktur

yang

mendorong

peningkatan

produksi

pertanian,

perikanan,

peternakan

dan

perkebunan

Meningkatnya

pemenuhan

infrastruktur yang

mendorong

peningkatan

produksi pertanian

Mengembangkan

pengelolaan dan

pemanfaatan

Sumber Daya Air

Melaksanakan

koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi

kerjasama dalam

melaksanakan

pengelolaan dan

pemanfaatan Sumber

Daya Air sehingga

tersedianya air irigasi

untuk pertanian rakyat

pada sistem irigasi yang

sudah ada dan


terrehabilitasinya

dampak akibat daya

rusak air pada DAS di

Kab. HSS

MISI III : Meningkatkan pembangunan fasilitas umum, dan ketersediaan rumah layak

huni, terjangkau yang dilengkapi dengan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak


Meningkatnya

pemenuhan

sarana dan

prasarana

permukiman

Meningkatnya

pemenuhan sarana

dan prasarana

permukiman

Peningkatan jumlah

penduduk yang

mendapatkan akses

air minum yang

aman

Peningkatan jumlah

penduduk yang

terlayani sistem air

limbah yang

memadai

Peningkatan luas

kawasan yang

terlayani sistem

jaringan drainase

skala kota

Berkurangnya

luasan permukiman

kumuh di kawasan

perkotaan

Melaksanakan

Pembangunan

Prasarana dan Sarana

Air Minum di

Perkotaan dan di

Perdesaan dan

perluasan jaringan

distribusi

Pembangunan

prasarana sarana air

limbah skala

komunitas berbasis

masyarakat pada

kawasan kumuh

perkotaan dan

perdesaan, masyarakat

pendapatan rendah

dan rawan sanitasi

Menyelenggarakan

pemugaran rumah

layak huni


2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berkaitan dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Hulu Sungai Selatan diuraikan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu guna mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah ditetapkan.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran

dan tujuan tertentu sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Rencana

Strategis ini, diuraikan dalam bentuk matrik pada sub bab berikut :

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

-

Penyidiaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

Kegiatan penyedian jasa tanaga pendukung

Administrasi/Teknis lainnya

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

Pemelihaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

-

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Program pembangunan jalan dan jembatan

- Pembangunan Jalan

- Pembangunan Jembatan

- Rehabilitasi jalan berbasis pemberdayaan masyarakat

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

- Pemeliharaan rutin jalan

- Pemeliharaan rutin jembatan

Program pembangunan sistem informasi . data base jalan dan

jembatan

- Penyusunan sistem informasi/data base jalan

- Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

- Keg. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

- Keg. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

- Keg. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

- Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi


- Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

- Keg. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah

Dibangun

Program Pengendalian Banjir

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali

- Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Bantaran dan Tanggul Sungai

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Pengembangan sistem distribusi air minum

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Penetaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis

Masyarakat

Program Pengembangan Perumahan

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang Mampu

Pembangunan Sarana Dan Prasaran Rumah Sederhana Sehat

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2014

Adapun yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan kegiatan dan

program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) yang

digambarkan sebagai berikut :

SASARAN TARGET

KINERJA

URAIAN INDIKATOR SASARAN 2014

Meningkatnya

jangkauan dan

kualitas infrastruktur

perhubungan

1. Peningkatan persentase jalan

dalam kondisi baik 60,50

2. Peningkatan persentase

konektivitas wilayah 90,00


SASARAN TARGET

KINERJA

URAIAN INDIKATOR SASARAN 2014

Terpenuhinya

infrastruktur yang

mendorong

peningkatan produksi

pertanian, perikanan, peternakan dan

perkebunan

1. Peningkatan Kinerja Sistem

Irigasi

52,25

2. Peningkatan persentase

penanganan daya rusak air 30,00

Meningkatnya

pemenuhan sarana

dan prasarana

permukiman

1.

Peningkatan persentase

penduduk yang mendapatkan

akses air minum yang aman

53,73

2.


penduduk yang terlayani sistem

air limbah yang memadai

48,21

3.

Peningkatan persentase kawasan

yang terlayani sistem jaringan

drainase skala kota sehingga

tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2

kali setahun

33,60

4.

Berkurangnya persentase luasan

permukiman kumuh di kawasan

perkotaan

16,46


21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan sistematika penyajian Laporan Kinerja di bagian ini

terbagi 2 (dua) bagian yakni : capaian kinerja dan realisasi anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014

Analisis yang dilaksanakan merupakan hasil dari suatu penilaian

yang sistematik dengan didasarkan pada indikator kinerja (masukan dan

keluaran) secara akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten tanpa

meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi

dan efektivitas.

A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tahun 2014

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai

capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses

yang merupakan kegiatan mengolah inputs menjadi outputs, atau proses

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun dari hasil perhitungan Nilai Kinerja dengan menggunakan rumus :

== = x 100 %

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, adapun Indikator Kinerja

Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun 2014 masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Realisasi Rencana


22

1. Meningkatnya Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur

perhubungan

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. HSS

2014-2018 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum khususnya di Bidang

Bina Marga melalui Program pembangunan jalan dan jembatan, Program

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Penanganan

Insfrastruktur Keadaan Darurat/Keadaan Mendesak dapat diuraikan

sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kinerja Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnya

jangkauan dan

kualitas

infrastruktur

perhubungan

Peningkatan

persentase jalan

dalam kondisi

baik 514,59 Km

60,5% Jalan dengan

kondisi baik

592,57 Km

(71,02%)

115,15 %

Peningkatan

persentase

konektivitas

wilayah (148

desa/kelurahan

terhubung sarana

jalan)

100%

Jumlah

kumulatif

panjang jalan

penghubung

pusat

kegiatan dan

produksi

yang

terbangun

100%

100%

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990,

jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1. Jalan dengan kondisi

yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk


23

dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya

sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan. 2. Jalan

dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan

untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama kondisinya

rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi,

perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat

dilewati kendaraan roda 4.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi jalan baik dan

sedang (kondisi mantap) ditargetkan 60% harus terpenuhi tahun 2019,

dengan Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan

produksi yang terbangun harus 100%.

Capaian Indikator Persentase Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dalam kondisi mantap pada tahun 2014 teralisasi jumlah panjang jalan

592,57 Km dari total 834,273 Km panjang jalan kabupaten atau sebesar

71,02 %. Hal ini dimana lebih besar dari target SPM sebesar 60% yang

telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

Tabel Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 s/d 2014

01020304050607080

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indikator Persentase Jalan Kabupaten Hulu Sungai SelatanDalam Kondisi Mantap


24

Sedangkan kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan

produksi yang terbangun 100% sesuai dengan target SPM sebesar 100%.

Dengan terhubungnya semua kota kecamatan dan desa yang ada di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat mempercepat

pertumbuhan ekonomi.

2. Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan

produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan



Pengairan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Pengendalian

Banjir dapat diuraikan sebagai berikut :


Kinerja Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Terpenuhinya

infrastruktur yang

mendorong

peningkatan

produksi pertanian,

perikanan,

peternakan dan

perkebunan

Peningkatan

Kinerja Sistem

Irigasi

6.330 Ha

dapat terairi

(50,34%)

Luas lahan

dalam dapat

diairi 7.204,32

Ha (57,30%)

113,81%

Peningkatan

persentase

penanganan daya

rusak air

perbaikan

tanggul

penahan

sepanjang

250 m

perbaikan

tanggul

penahan

sepanjang

911,34 m

364,5%

Standar Pelayanan Minimum di bidang Pengairan sesuai dengan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM


25

DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi sistem irigasi baik

ditargetkan 70% harus terpenuhi tahun 2019.

Capaian Indikator Persentase sistem irigasi di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dalam kondisi baik pada tahun 2014 baru teralisasi sebesar

57,30% lebih rendah dari target SPM sebesar 70% hal ini disebabkan

karena :

1. Adanya perubahan luasan daerah irigasi berdasarkan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah

Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan

Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menjadi wewenang

dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan sebesar dari 2.003 Ha menjadi 12.573,00 Ha.

2. Belum selesainya pembangunan saluran Primer dan

Sekunder Irigasi Amandit.

Tabel Persentase Kondisi Sistem Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kondisi Sistem Irigasi Baik SPM


26

Sedangkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam penanganan daya

rusak air dilaksanakan secara maksimal dalam arti kerusakan tanggul atau

antaran sungai yang tergerus air dilaksanakan secara menyeluruh.

3. Meningkatnya Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana

permukiman



Cipta Karya melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target Kinerja Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkat

nya

pemenuhan

sarana dan

prasarana

permukiman

Peningkatan

persentase

penduduk yang

mendapatkan

akses air bersih

yang aman

akses air

bersih yang

aman 31.353

KK dari total

59.425 KK di

Kab. HSS

(53,76%)

akses air bersih

yang aman

35.284 KK

(59,37%)

112,53%

Peningkatan

persentase

penduduk yang

terlayani sistem

air limbah yang

memadai

penduduk

yang terlayani

sistem air

limbah yang

memadai

28.649 KK

(48,21% )

penduduk yang

terlayani sistem

air limbah yang

memadai

32.868 KK

(55,31%)

114%


27

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target Kinerja Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan

persentase

kawasan yang

terlayani sistem

jaringan

drainase skala

kota sehingga

tidak terjadi

genangan (lebih

dari 30 cm,

selama 2 jam)

lebih dari 2 kali

setahun

Persentase

kawasan yang

terlayani

sistem jaringan

drainase skala

kota 33,6%

(3.320 Ha)

Luas kawasan

rawan

tergenang

tertangani

451,52 Ha

(13,6%)

40,48%

Berkurangnya

persentase

luasan

permukiman

kumuh di

kawasan

perkotaan

Persentase

berkurangnya

luasan

permukiman

kumuh di

kawasan

perkotaan

16,47% (2,6

Ha) dari 15,79

Ha

luasan

permukiman

kumuh di

kawasan

perkotaan yang

berkurang 2,6

Ha

100,00%

Kinerja penyediaan air bersih Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS pada

tahun 2014 sebesar 59,37% lebih besar dari tahun 2013 yang berasa

pada 52,76%. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan

realisasi Rumah Tangga yang dilayani air bersih di Propinsi Kalimantan

Selatan sebesar 62,7% (sumber : Dokumen Laporan Lakip Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014).


28

Di sektor air limbah kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS Tahun

2014 sebesar 55,31% jumlah KK memiliki akses sanitasi yang memadai.

Kinerja ini mengalami kenaikan dari capaian tahun 2013 yang berada

pada angka 48,21%. Tetapi jika dibandingkan dengan capaian pelayanan

di Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 62,7% (sumber : http://stbm-

indonesia.org) kinerja sektor air limbah di Kab. HSS masih lebih rendah.

Penanganan genangan yang terjadi di wilayah pemukiman yang

bebas genangan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 34% pada tahun

2014, hal ini lebih tinggi dari kenerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS

yang cenderung sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 13,6%.

Sedangkan pananganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum di bidang Pengairan sesuai

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014

tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG, pada tahun 2019 harus tertanganai

seluruhnya, sedangkan pada tahun 2014 di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan kawasan permukiman kumuh yang ada sesuai penetapan Bupati

tahun 2012 seluas 15,79 Ha baru tertangani 2,6 Ha (16,47%) naik

dibandingkan capaian pada tahun 2013 yang berada pada angka 7,6%.

B. Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Tahun 2014

Senada dengan penilaian capaian kinerja, penilaian kinerja anggaran juga

tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah inputs

menjadi output, atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan

yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran

dan tujuan.

Adapun dari hasil perhitungan Nilai Kinerja Anggaran dengan

menggunakan rumus :

http://stbm-indonesia.org/

http://stbm-indonesia.org/


29

== = x 100 %

Adapun realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Tahun 2014 sebesar Rp. 142.807.200.893,00 atau

91,67% dimana alokasi dana yang tersedia sebesar Rp.

155.789.730.234,00 dengan 15 (lima belas) program dengan uraian

sebagai berikut ini :

Total Realisasi Anggaran Total Alokasi Dana

Realisasi Pagu


30

No Program Anggaran Realisasi %

A. BIDANG ADMINISTRASI UMUM 11.937.073.850 6.967.701.707 58,37

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.659.850 943.023.317 78,54

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.725.114.000 6.023.703.390 56,16

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.300.000 975.000 8,63

B. BIDANG PERUMAHAN 728.660.000 501.871.250 68,88

Program Pengembangan Perumahan 728.660.000 501.871.250 68,88

C. BIDANG CIPTA KARYA 36.621.608.000 34.447.693.943 94,06


Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 443.385.000 435.738.000 98,28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 16.951.585.000 16.389.570.000 96,68

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.707.895.000 1.795.207.400 66,30

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3.496.646.500 3.241.709.093 92,71

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.793.381.000 5.580.553.100 96,33

D. BIDANG PENGAIRAN 17.505.002.000 14.599.291.092 83,40

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 8.825.702.000 7.605.588.592 86,18

Program Pengendalian Banjir 8.679.300.000 6.993.702.500 80,58

E. BIDANG BINA MARGA 88.997.386.384 86.290.642.901 96,96

Program pembangunan jalan dan jembatan 58.937.406.150 56.757.707.117 96,30

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 28.059.980.234 27.556.494.284 98,21

Program Penanganan Insfrastruktur Keadaan Darurat/Keadaan Mendesak 2.000.000.000 1.976.441.500 98,82

JUMLAH 155.789.730.234 142.807.200.893 91,67


31

Capaian serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014

sebagaimana diuraikan diatas jika dilihat dari realisasinya rata-rata

mencapai 91,67%.

C. Perkembangan Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2014

Pada Tahun Anggaran 2014 kinerja dan realisasi anggaran Dinas

Pekerjaan umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa sejak tahun 2010 total anggaran

Dinas Pekerjaan Umum terus mengalami peningkatan yang cukup

signifikan dari Rp 71.182.430.235,- pada tahun 2010 meningkat menjadi

Rp 155.789.730.234,- pada tahun 2014 atau naik 218,8% dengan kinerja

serapan anggaran mencapai 91,67% pada tahun 2014.

D. Analisa Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2014

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan

walaupun dibeberapa bidang masih dibawah standar pelayanan minimum

(SPM) dan dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini

disebabkan antara lain karena :

2010 2011 2012 2013 2014

1 Kinerja Sasaran Strategis 100 100 100 100 135,35

2 Kinerja Anggaran

Pagu Anggaran 71.182.430.235 79.410.142.336 139.864.968.628 130.580.432.121 155.789.730.234

Realisasi Anggaran 64.908.939.739 76.847.368.771 134.893.952.538 122.040.195.246 142.807.200.893

% 91,19 96,77 96,45 93,46 91,67

Tahun Anggaran

UraianNo


32

1. Adanya perubahan target capaian seiring dengan penetapan RPJMD

2014-2018

2. Adanya perubahan indikator capaian sektoral yang disesuaikan

dengan target SPM Kementerian Pekerjaan Umum

Persentase realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum pada tahun

2014 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya tetapi masih dalam kategori SANGAT BAIK, hal ini terjadi

karena :

1. Adanya sisa tender dari kegiatan-kegiatan yang dilelangkan.

2. Adanya perubahan pekerjaan mengikuti kondisi lapangan, sehingga

sebagian kecil dana tidak terserap.

3. Deviasi yang terjadi pada Bidang Perumahan karena dalam

persyaratan penyaluran dana harus dilengkapi dengan administrasi

legal seperti IMB dan Sertifikat Tanah, sedangkan kondisi rumah yang

diusulkan banyak terletak di DAS dan tidak memeiliki IMB dan

Sertifikat, sehingga tidak semua rumah tidak layak huni yang diusulkan

dapat didanai.

E. Rencana Perbaikan Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

Dari analisa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, selain

masalah administrasi, masalah teknis di lapangan menjadi kendala utama

dalam realisasi program dan kegiatan oleh karena itu untuk pelaksanaan

di tahun 2015 ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu ;

1. Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kebutuhan organisasi, dengan

berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah;

2. Penetapan PPK, PPBJ, Bendahara dan kelengkapan lainnya di awal

tahun agar proses pengadaan segera dapat dilaksanakan;


33

3. Melakukan koordinasi untuk pemantapan lokasi pelaksanaan kegiatan

dengan pihak terkait di awal tahun anggaran agar saat pelaksanaan

fisik tidak terkendala;

4. Melakukan evaluasi kelengkapan administrasi khususnya untuk

belanja barang/jasa yang diserahkan ke masyarakat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.


BAB IV PENUTUP

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

tahun anggaran 2014 melebihi 85%. Sedangkan realisasi anggaran tahun

2014 sebesar Rp. 142.807.200.893,00 atau 91,67% dari alokasi dana

yang tersedia sebesar Rp. 155.789.730.234,00.

Pada tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya

mengalami peningkatan walaupun dibeberapa bidang masih dibawah

standar pelayanan minimum (SPM) dan dibawah capaian Provinsi

Kalimantan Selatan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

(1) (2) (3)

Meningkatnya jangkauan dan

kualitas infrastruktur perhubungan

Peningkatan persentase jalan

dalam kondisi baik 514,59 Km

60,5%


konektivitas wilayah (148

desa/kelurahan terhubung

sarana jalan)

100%


(1) (2) (3)

Terpenuhinya infrastruktur yang

mendorong peningkatan produksi


perkebunan

Peningkatan Kinerja Sistem

Irigasi

6.330 Ha dapat

terairi (50,34%)


penanganan daya rusak air

perbaikan

tanggul

penahan

sepanjang 250

m


(1) (2) (3)

Meningkat nya pemenuhan sarana

dan prasarana permukiman


penduduk yang mendapatkan

akses air bersih yang aman

akses air bersih

yang aman

22,722 KK dari

total 59.425 KK

di Kab. HSS


penduduk yang terlayani sistem

air limbah yang memadai

penduduk yang

terlayani sistem

air limbah yang

memadai

19.799 KK

(33,32%


(1) (2) (3)

memiliki akses

JSP/JSSP)

Peningkatan persentase kawasan

yang terlayani sistem jaringan

drainase skala kota sehingga

tidak terjadi genangan (lebih dari

30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2

kali setahun

Persentase

kawasan yang

terlayani sistem

jaringan

drainase skala

kota 33,6%

(3.320 Ha)

Berkurangnya persentase luasan

permukiman kumuh di kawasan

perkotaan

Persentase

berkurangnya

luasan

permukiman

kumuh di

kawasan

perkotaan

16,47% (2,6 Ha)

dari 15,79 Ha

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM


Pembina Utama Muda NIP.19580103 198603 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


Kinerja

(1) (2) (3)

Meningkatnya jangkauan dan

kualitas infrastruktur perhubungan


jalan dalam kondisi baik

514,59 Km

60,5%


konektivitas wilayah (148

desa/kelurahan terhubung

sarana jalan)

100%


Kinerja

(1) (2) (3)

Terpenuhinya infrastruktur yang

mendorong peningkatan produksi


perkebunan

Peningkatan Kinerja Sistem

Irigasi

6.330 Ha

dapat terairi

(50,34%)


penanganan daya rusak air

perbaikan

tanggul

penahan

sepanjang

250 m


Kinerja

(1) (2) (3)

Meningkat nya pemenuhan sarana

dan prasarana permukiman


penduduk yang

mendapatkan akses air

bersih yang aman

akses air

bersih yang

aman 22,722

KK dari total

59.425 KK di

Kab. HSS


Kinerja

(1) (2) (3)


penduduk yang terlayani

sistem air limbah yang

memadai

penduduk

yang

terlayani

sistem air

limbah yang

memadai

19.799 KK

(33,32%

memiliki

akses

JSP/JSSP)


kawasan yang terlayani

sistem jaringan drainase

skala kota sehingga tidak

terjadi genangan (lebih dari

30 cm, selama 2 jam) lebih

dari 2 kali setahun

Persentase

kawasan

yang

terlayani

sistem

jaringan

drainase

skala kota

33,6% (3.320

Ha)

Berkurangnya persentase

luasan permukiman

kumuh di kawasan

perkotaan

Persentase

berkurangny

a luasan

permukiman

kumuh di

kawasan

perkotaan

16,47% (2,6

Ha) dari

15,79 Ha

No Program Anggaran Realisasi %

A. BIDANG ADMINISTRASI UMUM 11.937.073.850 6.967.701.707 58,37

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.659.850 943.023.317 78,54


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.300.000 975.000 8,63

B. BIDANG PERUMAHAN 728.660.000 501.871.250 68,88

Program Pengembangan Perumahan 728.660.000 501.871.250 68,88

C. BIDANG CIPTA KARYA 36.621.608.000 34.447.693.943 94,06


Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 443.385.000 435.738.000 98,28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 16.951.585.000 16.389.570.000 96,68

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.707.895.000 1.795.207.400 66,30

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3.496.646.500 3.241.709.093 92,71

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.793.381.000 5.580.553.100 96,33

D. BIDANG PENGAIRAN 17.505.002.000 14.599.291.092 83,40

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 8.825.702.000 7.605.588.592 86,18

Program Pengendalian Banjir 8.679.300.000 6.993.702.500 80,58

E. BIDANG BINA MARGA 88.997.386.384 86.290.642.901 96,96

Program pembangunan jalan dan jembatan 58.937.406.150 56.757.707.117 96,30

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 28.059.980.234 27.556.494.284 98,21

Program Penanganan Insfrastruktur Keadaan Darurat/Keadaan Mendesak 2.000.000.000 1.976.441.500 98,82

JUMLAH 155.789.730.234 142.807.200.893 91,67

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM


Pembina Utama Muda

NIP.19580103 198603 1 019

sakip dinas pu 2014

Documents