sala civica rosina mazzieri 15 aprile 2010. bilancio di previsione 2010
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Sala Civica “Rosina Mazzieri” 15 aprile 2010
BILANCIO DI
PREVISIONE 2010
Bilancio 2010elementi di contesto
PROGRESSIVA RIDUZIONE ENTRATE E.L.
(trasferimenti statali , I.C.I., oneri di
urbanizazzione)
AUMENTO DEI BISOGNI DELLE PERSONE
PROBABILE NON RISPETTO DEL PATTO DI
STABILITA’ 2009
CONSUNTIVO 2008
PRE-CONSUNTIVO
2009
PREVISIONE 2010
Trasferimenti correnti dallo StatoFondo ordinario – consolidato - perequativo
723.141,72 653.023,33 630.701,53
Media per abitante 99,87 89,24 86,19
Diminuzione in % - 9,70% - 3,42%
Abitanti al 31.12.2008 n° 7.241
al 31.12.2009 n° 7.318
TRASFERIMENTI DALLO STATO
CONSUNTIVO2007
CONSUNTIVO2008
PRE-CONSUNTIVO 2009
PREVISIONE2010
Gettito complessivo dell’anno
1.736.211,88 1.380.323,72 1.358.010,54 1.320.000,00
Trasferimento dello Stato a copertura esenzione ICI sulla prima casa
0,00 398.045,00 398.045,00 398.045,00
TOTALI 1.736.211,88 1.778.368,72 1.756.065,54 1.718.045,00
Differenza in % + 2,43 % - 1,25 % - 2,15 %
IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (I.C.I.)
ANNI ACCERTATO DAL COMUNE DI POVIGLIO
ASSEGNATO DAL MINISTERO
RISCOSSO DAL COMUNE
ALL'11.03.2010
DA RISCUOTERE
2008 € 398.071,13 € 398.045,66 € 325.580,70 € 72.464,96
2009 € 398.071,13 € 398.045,66 € 306.442,98 € 91.602,68
2010 € 398.045,66 € 398.045,66 € 0,00 € 398.045,66
RIMBORSO I.C.I. DALLO STATO PER LA 1° CASA
ANNI Riscossione oneri bucalossi per la spesa
corrente
% di incidenza sul totale
Riscossione oneri bucalossi per gli
investimenti
% di incidenza sul totale
Totale
2004 € 165.036,63 15,98% € 867.814,55 84,02% € 1.032.851,18
2005 € 95.189,99 14,81% € 547.724,26 85,19% € 642.914,25
2006 € 252.985,62 38,55% € 403.245,46 61,45% € 656.231,08
2007 € 210.376,55 38,55% € 335.306,99 61,45% € 545.683,54
2008 € 175.585,29 39,13% € 273.123,33 60,87% € 448.708,62
2009 € 152.204,59 45,28% € 183.925,88 54,72% € 336.130,47
totale € 1.051.378,67 28,71% € 2.611.140,47 71,29% € 3.662.519,14
ONERI BUCALOSSI
SITUAZIONE CASSA INTEGRATI A POVIGLIO
AL 1 MARZO 2010
CASSA ORDINARIA 269 PERSONE
STIMA LAVORATORI CHE UTILIZZANO AMMORTIZZATORI
SOCIALI ORDINARI E STRAORDINARI IN SCADENZA NEL
PERIODO
DICEMBRE 2009 - LUGLIO 2010
152 PERSONE SU 2.541 IN TUTTO IL TERRITORIO
DELLA BASSA REGGIANA, PARI AL 6% CIRCA
Oggetto della misura attuata Numero Beneficiari
a.2009
Impegno a Consuntivo anno
2009
Stanziamento di Previsione anno
2010
Note
1 Inserimenti lavorativi (buoni lavoro con Coop. Bettolino + Voucher)
4 € 20.000,00 € 25.000,00 1 voucher + 3 borse lavoro dal 03/11/2009 di cui 1 dimissionario a dicembre per aver trovato lavoro c/o ditta privata
2 Riduzione di rette scolastiche del Comune di Poviglio - Fondo
16 € 502,93 € 4.000,00 Scuola dell'Infanzia + mensa scolastica + asilo
3 Riduzione di rette scolastiche della Parrocchia
5 € 92,41 € 500,00 Scuola dell'Infanzia parrocchiale
4 Contributi diretti a famiglie 16 € 4.304,45 € 25.000,00 Buoni Spesa e contributi diretti
5 Buoni erogati su Fondi ex- Agac 39 € 10.204,00 € 1.055,00 Enia non eroga più fondi
6 Buoni affitto con Contributo Regionale
73 € 40.266,91 € 47.000,00 finanziato con 35.000,00 €. dalla Regione e €. 12.000,00 fondi dell'Ente
7 Bonus Energia -contributo di Enel sgravio dalle bollette minimo €. 60,00 max €. 135,00
62 € -
€ -
n. 68 domande/ 6 respinte
8 Assegni per il Nucleo Familiare erogato direttamente dall'INPS
19 € -
€ -
9 Assegnazione buoni libro 50 € 7.838,78 € 8.742,00 Finanziamento della Provincia di R.E.
10 Bonus Gas A carico di Enia - verrà pubblicato il bando
11 Unione dei Comuni -Ufficio di Piano
6 Contributo da definire a favore delle famiglie con 4 o più figli
12 Stanziamento di Bilancio parte corrente per ACER
1 € 500,00 € 2.000,00 Convenzione per Fondo affitto agevolato
13 Comune di Poviglio applicazione aliquota agevolata I.C.I. 6 per mille per affitto concertato con Sunia
14 Comune di Poviglio conferma rette senza ISTAT
14 Intervento congiunto con Acer € 30.000,00 stanziamento parte investimenti per ripristini di alloggi edilizia agevolata
€ 83.709,48 € 143.297,00
AUMENTO BISOGNI DEI CITTADINI/MISURE ANTI-CRISI
Quale tipo di bilancio 2010?
Le scelte politiche
Sostegno alle famiglie e fasce deboli per
fronteggiare la crisi economica (di € 50.000 per inserimenti
lavorativi ed aiuti economici diretti, agevolazioni rette di
inserimento nido e materna per cassaintegrati e
dis0ccupati)
Mantenimento di tutti i servizi esistenti ai
cittadini
Rilancio commerciale centro storico
Nessun aumento di imposte e tariffe
SPESA CORRENTEFUNZIONI
2010 %
Funzione 01Funzioni di amm.ne, gestione e controllo
1.136.043,00 21,37 %
Funzione 02Funzioni relative alla giustizia
0,00
Funzione 03Funzioni di polizia locale e amministrativa
322.880,00 6,08 %
Funzione 04Funzioni di istruzione pubblica
926.953,31 17,44 %
Funzione 05Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
220.305,00 4,15 %
Funzioni 06Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
123.633,00 2,33 %
Funzione 07Funzione nel campo turistico
0,00
Funzioni 08Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
374.748,86 7,05 %
Funzioni 09Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.
208.880,49 3,93 %
Funzione 10Funzione nel settore sociale
1.953.285,34 36,74 %
Funzione 11Funzioni nel campo nello sviluppo
50.271,00 0,91%
TOTALE IN EURO (Aumento del 2% rispetto al 2009) 5.317.000,00
Entrate e spese correnti 2010
Totale entrate correnti
€ 5.396.930
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A GESTIONE DIRETTA
SERVIZIO PREVISIONE INIZIALE BILANCIO
2009PREVISIONE 2010
a regime
ricavi costi % ricavi costi %Casa di riposo-centro diurno assistenza domiciliare
939.200 1.359.839 69,07% 974.900 1.348.322 72,30%
Asili nido e micro-nido da settembre 2006
323.802 647.652 50,00% 349.000 688.585 50,68%
Mensa scolastica/Scuola dell'obbligo
30.000 40.250 74,53% 35.200 49.500 71,11%
Illuminazioni votive
41.000 44.886 91,34% 40.000 44.886 89,11%Scuola materna
259.000 673.254 38,47%Totale 1.334.002 2.092.627 63,75% 1.658.100 2.804.547 59,12%
Ampliamento Centro Diurno = € 50.000,00 (1° stralcio)
Manutenzione strade e Moderazione velocità = € 533.680,00
Attrezzatura area industriale Poviglio-Boretto = € 490.440,00 per rete idrica e fognature
TOTALE INVESTIMENTI 2010 = € 1.618.629,40
Investimenti 2010
COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010MANUTENZIONI E INVESTIMENTI VARI
Nuova rete distribuzione idrica cimitero Risistemazione interna centro diurno Manutenzione straordinaria alloggi popolari
Sistemazione tappetini vari Via Mattei
via di Fodico
Sovralzi e dissuasori via Grande
via Righi
via Volta
via Einstein
Località la Noce
Segnaletica Sfalci e potature Sistemazione strade bianche ( totale km. 44,00) Infissi esterni centro culturale Infissi casa protetta 1° lotto Infissi Caserma dei Carabinieri Nuovo punto video sorveglianza Punti luce campagna
COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010
PARCHI E VIABILITA‘, CICLOPEDONALE AMBIENTE
Nuovi giochi e parchi giochi Collegamento ciclo pedonale quartieri sud Sportello energia gratuito Erogatore acqua potabile gratuita Fotovoltaico su scuola elementare Fotovoltaico su illuminazione pubblica parcheggio + viali Ciclopedonale San Sisto
COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010VIABILITA' E SICUREZZA - CENTRO STORICO
Parcheggio via Dante Alighieri Asfaltature : via Paralupa
via Cantone
via Poggio
Rallentatori entrata e uscita San Sisto Rotatoria via Grande - via Romana Rotatoria S. Anna Riqualificazione via Nevicati 1° lotto Bando ristudio centro storico - viabilità - portici - commercio Sperimentazioni sistemazioni strade bianche ( km . 11,00 )
1 Avanzo di amministrazione
2 Alienazione aree cimiteriali/loculi 30.900,00
3 Urbanizzazione area ex Coopsette 133.000,00
4 Monetizzazione aree/polo produttivo Poviglio/Boretto 490.440,00
5 Oneri di urbanizzazione / Permessi a costruire 477.089,40
6 Dividendi straordinaria Enia spa 29.700,00
7 Alienazione area zona ex-PEEP
8 Dismissione dal patrimonio indisponibile di porzioni di aree pubbliche
90.500,00
9 Vendita quota parte azioni ENIA 367.000,00
10 Assunzione prestito a lungo termine
TOTALE ENTRATE 1.618.629,40
COME SI FINANZIANO GLI INVESTIMENTI
a) SCELTE OPZIONALI: UNIONE DEI COMUNI
b) SCELTE OBBLIGATE: RISPETTO DELLA NORMA
SERVIZI ASSOCIATI UNIONE BASSA REGGIANA Differenze sul
2010SERVIZI ANNO 2009 ANNO 2010 +/-
Servizio elaborazione Paghe Personale
11.447,12 7.345,00 -4.102,12
Nucleo Tecnico di Valutazione Personale
2.883,03 2.534,00 -349,03
Difensore Civico 2.478,96 1.750,00 -728,96
Nuovo Ufficio di Piano e Servizio Sociale Integrato di Zona
135.839,00 129.156,00 -6.683,00
Servizio di Protezione Civile
0 0 0
TOTALI 152.648,11 140.785,00 -11.863,11
Appalti € 1.500,00 € 6.700,00 € 5.200,00
1) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI (IN HOUSE)
- TRASFORMAZIONE PROGETTINFANZIA (ENTRO 31/12/2010)
- TRASFORMAZIONE SA.BA.R
1) SERVIZI AGLI ANZIANI
- INGRESSO IN ASP? - ACCREDITAMENTO
a) GESTIONE DEL TERRITORIO: APPROVAZIONE POC / APEA
b) ENERGIE RINNOVABILI
- PROGRAMMAZIONE SVILUPPO TERRITORIO- POSSIBILITA’ DI RISORSE
ENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILI
- SALVAGUARDIA AMBIENTE- POSSIBILITA’ DI RISORSE
Come affrontare la penale di riduzione
della spesa corrente di € 564.000,00?
A. Trasformazione di ProgettInfanzia in azienda speciale
A. Conferimento in ASP servizi ad anziani
Patto di stabilità: il cambiamento in corsa delle regole ed effetti prodotti
BILANCIO PREVISIONE APPROVATO 30 MARZO 2009 SECONDO NORMATIVA VIGENTE (ai sensi dell’art. 77 bis della legge n°133 del 6 agosto 2008)
APPROVAZIONE NUOVE REGOLE PATTO CON EFFETTO RETROATTIVO PER GLI ENTI CHE AVEVANO APPROVATO IL BILANCIO 2009 DOPO IL 10 MARZO 2009 (ai sensi dell’art. 7-quater della legge n°33 del 9 aprile 2009)
IMPOSSIBILITA’, CON NUOVE REGOLE, DI SCOMPUTARE UTILI DA PARTECIPATE E VENDITE DI AZIONI
NUOVO OBIETTIVO STABILITO + 832.000 Euro IMPOSSIBILE DA PERSEGUIRE