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Salvador Alemany Presidente de Saba
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1. CONTEXTO ECONÓMICO 2. BALANCE 2013 Y RETOS DE FUTURO 3. MOVILIDAD 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 5. ACUERDOS DESTACADOS DE LA JUNTA
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CONTEXTO ECONÓMICO
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2,8%
1,2%
2,3%
PREVISIONES CRECIMIENTO FMI 2014
PIB Mundial 2014 3,6 %
Fuente: FMI/Abril 2014
5
Estados Unidos
Zona Euro América del Sur
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CRECIMIENTO ASIMÉTRICO ZONA EURO
6
• Estimación PIB Zona Euro 2014: 1,2%
• Diferentes velocidades entre las principales economías • Alemania, líder de la
recuperación europea
• Francia e Italia, con dudas sobre
su crecimiento
• España, mejora generalizada
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MEDIDAS BCE
Depósitos Liquidez Créditos Rebaja tipos
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PREVISIÓN AUMENTO PIB
6 países
11
180.000 plazas de
aparcamiento
8
parques logísticos 1%
1,2%
0,6%
0,9%
3,6%
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BALANCE DEL 2013 Y RETOS DE FUTURO
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MARCOS DE ACTUACIÓN
Cooperación Administraciones Públicas
Transparencia y sensibilidad entorno social
Calidad y diferenciación en el servicio al cliente
Especialización y organización empleados Saba
Creación de valor para los
accionistas
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EJES DE ACTUACIÓN
TRANSFORMACIÓN INTERNA
INNOVACIÓN COMERCIAL
CRECIMIENTO
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NUEVOS CONTRATOS AENA I ADIF
12
52 ciudades
80.000 plazas
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2011 2013 Proforma (2013 + ADIF y AENA)
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Centros Plazas Vehículos rotación Ingresos EBITDA Margen EBITDA
327 180.000 61 M 223 M € 97 M € 43,5%
203 136.000 53 M 191 M € 76 M € 39,5%
16,8%
27,6%
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77 millones €
EBITDA
190 millones €
Ingresos explotación
14
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• Gestión activa del portafolio con desinversiones selectivas en función de su rendimiento y el encaje estratégico
• Fortalecimiento del balance frente nuevos proyectos • Protección del capital de los accionistas y herramienta de creación
de valor para el Grupo • Capital y prima de emisión inicial de 399 millones (precio
acciones) • Patrimonio inicial neto contable de 505 millones, para
aplicación de normas de consolidación
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• Incrementar la eficiencia operativa
• Gestión activa de los contratos: rotación del portafolio
• Ser referentes: nuevas tecnologías, fórmulas comerciales y calidad de
servicio
• Sistemas de información enfocados a la consecución de objectivos
• Identificar y desarrollar oportunidades de crecimiento
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BARCELONA
BAMSA
26 aparcamientos
12.000 plazas
25 años de concesión
17
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MOVILIDAD
18
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EL APARCAMIENTO, ELEMENTO CLAVE
Sostenibilidad
Ordenación del tráfico
Movilidad urbana
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• Centro de Atención al Cliente: gestión en red
• Reducción congestión y mejora
movilidad VIA T Sistemas de información dinámicos Dispositivos smartphone, GPS, Web
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• Intermodalidad
• Sistemas de pago/innovación
• Sostenibilidad
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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ESTRATEGIA SABA
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Innovación y calidad de servicio
Movilidad sostenible Buenas prácticas
ambientales
Creación de valor
Factor inherente toma decisiones
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INDICADORES MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN SOCIAL Y BUEN GOBIERNO
12.400
Integración laboral personas discapacitadas
Codigo Ético
puntos de luz (LEDs) -8%
Huella de carbono 2012 - 2013
3%
Difusión en todos los países Saba
plantilla Saba
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ACUERDOS DESTACADOS DE LA JUNTA
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Devolución reserva prima de emisión
0,0135 € brutos/acción
9,9 millones €
Fecha pago: 24 julio
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Josep Martínez Vila Consejero Delegado de Saba
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1. GESTIÓN 2013 2. EJERCICIO 2013 3. AVANCE EJERCICIO 2014 4. RETOS 2014
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GESTIÓN 2013
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EFICIENCIA ESTRATEGIA COMERCIAL CRECIMIENTO
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGÍA
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• Eficiéncia energética
• Extensión gestión unificada aparcamientos
• Simplificación y homogeneización herramientas de
soporte a nivel global
• Masa crítica: economías de escala en procesos de
compra y en la gestión en general
PRINCIPALES HITOS
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PLAN EFICIENCIA
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EBITDA 2011 2014
74% 2013
91% 2014 E
21% 2012
>20%
30millones €
Mejora EBITDA recurrente acumulado
Plan de implantación 2014 E
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.
Calidad de servicio
Instalaciones
VIA T
Descuentos y promociones
Nuevos productos
Diferenciación
Fidelización
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33 APARCAMIENTOS
30% Rotación y abonados Barcelona 1,2M Transacciones
con VIA T en 2013
800.000 transacciones hasta mayo 2014
Pioneros en el despliegue del VIA T
Previsiones transacciones 2014: más de 2,5 millones 35
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36
• Descuentos y productos
• Programa de descuentos vinculados a VIA T y consumo
• Reserva plazas
• Pago por móvil
8.000 altas programa descuentos (2013-2014)
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Geolocalización: red Saba
3.500 descargas Saba App (dede mayo 2013)
5.000 activaciones Vale Regalo (desde mayo 2013)
37
• Saba App. Disponible para iOS y Android
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• Marca de referencia y ubicación privilegiada
• Calidad de servicio Flexibilidad y adaptación Fidelización clientes actuales • Sinergias comerciales red de parques
Crecimiento ocupación
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40 clientes han ampliado contratos en espacio y/o tiempo, para una superficie de 175.000 m2
Blanes (Girona) Sevilla Cambrils (Tarragona) Sant Joan de Déu (Barcelona)
Vic (Barcelona) Assissi (Itàlia) Cremona (Itàlia) Verona Arsenale (Itàlia)
Aparcamientos
Parques logísticos
GESTIÓN DE CONTRATOS EXISTENTES
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NUEVOS CONTRATOS 2013
Gestión: • Universidad Católica (Xile)
• Parque Titanium (Xile)
• Porto Business School (Portugal)
• Hospital Vila Franca de Xira (Portugal)
Propiedad: • Carles III (Barcelona)
Aparcamientos
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NUEVOS CONTRATOS 2013
Concesión: • Castellar del Vallès
(Barcelona)
• La Seu d’Urgell (Lleida)
Aparcamientos
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Alquiler: • Clínica CIMA (Barcelona)
• Verona Università Polo Zanotto (Itàlia)
• Peruggia Via Pascoli (Itàlia)
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NUEVOS CONTRATOS 2013
Parques Logísticos
ocupación 84% Nuevos
contratos
30 m2
62.000
Mejora de la ocupación Destacan Airbus, Bimbo y Airfarm
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NUEVOS CONTRATOS AENA Y ADIF
43
Red Saba en España
Aparcamientos AENA
Aparcamientos ADIF
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NUEVO CONTRATO AENA
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• Adjudicación gestión integral de 73 centros operativos en 14 aeropuertos del Lote Mediterráneo, con 57.000 plazas
• Contrato de gestión 5 años e importe de
42,5 millones €. Posibilidad 2 prórrogas adicionales
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NUEVO CONTRATO ADIF
45
• Adjudicación gestión y explotación 72 centros operativos en 51 estaciones de ferrocarril con 22.700 plazas • Contrato de alquiler10 años y pago inicial de 141 millones € • Innovación tecnológica y operativa: gestión unificada y VIA T
• Transformación comercial y partenariado RENFE
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INTEGRACIÓN APARCAMIENTOS AENA y ADIF
140 Centros operativos adaptados tecnológicamente
120 Profesionales implicados en el proceso
Éxito de la integración en la red Saba
DICIEMBRE 2013-ABRIL 2014
46
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EJERCICIO 2013
47
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Nº abonados
2012 2013
APARCAMIENTOS
-1%
48
-1,7%
2012 2013
51 M 50 M 32.245 31.804
Nº vehículos (rotación)
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2013
PARQUES LOGÍSTICOS
m2 alquilados a final de año
49
% ocupación
2012 2013
82% 84% 451.482
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INGRESOS POR ACTIVIDAD Y POR PAÍS
Ingresos por actividad de negocio
España 63%
Italia 22%
Chile 8%
Portugal 4%
Francia 2%
Ingresos por ámbito geográfico
Aparcamientos 78%
Parques Logísticos 22%
190 M € ingresos
50
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RESULTADOS CONSOLIDADOS
Ingresos
Resultado Explotación
EBITDA
Resultado neto
4
36
77
190
0,1 Millones €
+ 3%
51
-1%
Variaciones calculadas sobre 2012 sin desinversión Chile
Resultado Antes impuestos
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INVERSIÓN 2013
76% expansión
37 millones €
Expansión aparcamientos 65%
Operativa aparcamientos 20%
Operativa logística 4%
Expansión logística 11%
52
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BALANCE 2013
53
Balance consolidado a 31 de diciembre de 2013 Millones €
Activo Pasivo
1.121 Activos
no corrientes
295 Otros pasivos
499 Deuda financiera bruta*
380 Deuda financiera neta
49 Otros
activos
119 Inversiones financieras
temporales, efectivo y
equivalentes
*Deuda financiera contable, sin pasivo por derivados
.
4,9x Deuda financiera
neta/EBITDA
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ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO
54
Tipo deuda
2018 vencimiento medio
96% deuda a largo plazo
4,5% tipo de interés medio
Tipo
Variable 49%
Tipo
Fijo 51%
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.
EQUIPO HUMANO
España 61%
Italia 24%
Chile 10%
Portugal 3%
Andorra 1%
Francia 1%
Plantilla media por ámbito geográfico
1.123 trabajadores
88% contratos
indefinidos
55
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AVANCE EJERCICIO 2014
56
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ROTACIÓN Y ABONADOS ENERO-MAYO 2014
24 millones vehículos
+17%
57
36.061 abonados
+15%
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EVOLUCIÓN ROTACIÓN 2011-2014
58
-5,2%
1,8%
-5,3%
16,7%
Var comparable perímetro Var. Total
mayo 2014 -5,2%
1,8%
-5,3%
16,7%
2011 2013 2012
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2014
OCUPACIÓN y m2 ALQUILADOS MAYO 2014
59
m2 alquilados a final de mes
2014
83% 452.770
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EBITDA 35 M €
Ingresos
explotación 84 M €
+9%
+12,6%
60
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RETOS 2014
61
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• Integración de Aena y Adif
• Obras relevantes
Barcelona y proyectos en Italia
Ampliación ZAL Toulouse
62
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• Continuar plan de eficiencia:
despliegue internacional
Implementación del VIAT en
Chile e Italia
Plan de eficiencia energética
aparcamientos: Italia
Gestión Remota Chile
• Centro de Atención al Cliente 63
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Gestión aparcamientos
Retos operativos internos
Retos comerciales
Proyectos de crecimiento
Tecnología
64
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• Nuevos canales comerciales
• Nuevos medios de pago
• Vehículos más eficientes y conectados
• Accesibilidad de la información
65
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Potenciar:
• Conocimiento aparcamientos, productos y servicios
• Presencia Internet: señalización virtual, canal
cliente y e-commerce
• Señalización física de aproximación
• Acción comercial directa
• Red territorial propia y externa
• Acuerdos globales colectivos y empresas 66
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Fidelización clientes: • Descuentos y bonificaciones • Nuevos productos • Más comodidad: VIA T y servicios adicionales
Optimización infraestructuras:
• Gestión de contratos • Utilización de espacios • Mejora ingresos: más servicios • Aparcamientos en gestión 67
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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AEROPUERTOS Y ESTACIONES FERROVIARIAS
68
Grandes cuentas: Aena, Adif y Renfe Implantación nuevas herramientas comerciales
• Venta productos cruzados • Sinergias en canales comerciales • Acciones conjuntas fidelización:
descuentos • Reserva electrónica: Aena • Mecanización procesos: Renfe
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APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE BARCELONA
60%
Adjudicatario
40%
BAMSA 100%
• Concurso en proceso y pendiente de decisión
• 26 aparcamientos • 15 BSM • 11 concesión privada (10 Saba y 1 Amesa)
• 12.555 plazas
• Contrato 25 años
69
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Consolidación de participaciones Rotación del portafolio Análisis de nuevas oportunidades Diversificación geográfica
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DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
71
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72
Eficientes
Mejoras Economías
Referentes
Innovación Tecnología Comercial
Más grandes
Crecimiento Diversificación Selectividad
Generar valor para el accionista
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