santa marina ospitalea - osakidetza · 2019-05-23 · incidencias prescripciÓn 3.718 5.341 5.115....
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SANTA MARINA OSPITALEA 2017EKO ITXIERA
HOSPITAL SANTA MARINA CIERRE 2017
Actividad y resultados 2017:
• asistenciales • en pacientes • en personas • económicos
JARDUERA-EMAITZAK
ACTIVIDAD Y RESULTADOS
ASISTENCIALES
ACTIVIDAD HOSPITAL 2017 2016 2015Nº CAMAS DISPONIBLES 172 172 184
Nº DE INGRESOS 4.755 5.006 5.268
Nº DE ALTAS 4.736 4.981 5.276
ESTANCIAS 50.928 52.987 57.128
ESTANCIA MEDIA 10,61 10,58 10,84
% EXITUS 28,23% 28,61% 25,40%
% OCUPACIÓN 81,06% 83,05% 84,35%
ACTIVIDAD URGENCIAS 2017 2016 2015URGENCIAS ATENDIDAS 5.664 5.975 6.304
URGENCIAS INGRESADAS 4.198 4.434 4.727
% DE URGENCIAS INGRESADAS 74,1% 74,2% 75,0%
PRESIÓN DE URGENCIA 88,3% 88,6% 89,7%
ACTIVIDAD CONSULTAS 2017 2016 2015CONSULTAS PRIMERAS 2.128 1.973 1.922
CONSULTAS SUCESIVAS 3.260 3.123 3.285
TOTAL CONSULTAS 5.388 5.096 5.207
REHABILITACÍÓN 2017 2016 2015Nº DE ASISTENCIAS 17.760 17.378 17.426
Nº DE PRESTACIONES 65.025 62.445 61.702
PP CARDIACAS 2017 2016 2015Nº DE ERGONOMETRIAS 486 520 514
Nº DE ECOCARDIOGRAMA 1.845 1.753 1.823
Nº DE HOLTER 451 440 440
FARMACIA 2017 2016 2015Nº DE UNIDADES DISPENSADAS 1.028.029 1.042.877 1.120.286
INCIDENCIAS PRESCRIPCIÓN 3.718 5.341 5.115
REHABILITACIÓN 2017 2016 2015ALTAS 1 2 3
ESTANCIA MEDIA 24,00 8,50 38
ESTANCIAS 24 17 76
Nº CONSULTAS 4.099 3.698 3.678
CARDIOLOGÍA 2017 2016 2015ALTAS 249 264 233
ESTANCIA MEDIA 8,38 8,02 8,15
ESTANCIAS 2.188 2.229 2.044
Nº CONSULTAS 156 205 204
CUIDADOS PALIATIVOS 2017 2016 2015ALTAS 635 641 616
ESTANCIA MEDIA 14,36 14,40 15,64
ESTANCIAS 9.069 9.256 9.683
MEDICINA INTERNA 2017 2016 2015ALTAS 2.296 2.124 2.446
ESTANCIA MEDIA 10,33 9,98 10,13
ESTANCIAS 24.340 21.688 25.468
Nº CONSULTAS 209 198 206
NEUMOLOGÍA 2017 2016 2015ALTAS 1.555 1.950 1.978
ESTANCIA MEDIA 9,49 10,01 9,95
ESTANCIAS 15.307 19.797 19.870
Nº CONSULTAS GENERALES 591 725 735
Nº CONSULTAS TBC 333 270 384
RETO 1: Referentes en la atención integral e integrada.
• Implantación ESTRATEGIA del DOLOR en hospitalización y servicio de Urgencias.
• PLAN DE SEGURIDAD: • proyecto Flebitis zero • Implantación Gricode • UPP • implantación de estrategia Eroriko ez (creación equipo de trabajo caídas) • despliegue APPS • proyecto conciliación de la medicación • proyecto PROA
• PROYECTO DE DESINVERSIÓN:
• adecuación de gasometrías
RETO 1: Referentes en la atención integral e integrada.
• Implantación y revisión del plan de FORMACIÓN A CUIDADORES
• Elaboración y difusión del plan de COORDINACIÓN SOCIOSANITARIO HSM
• Participación en las COMISIONES SOCIOSANITARIAS de las OSI Bilbao- Basurto y
Barrualde- Galdakao • Detección y prevención MALOS TRATOS en el anciano. • Reflexión, consolidación y continuidad PROYECTO VOLUNTARIADO
RETO 3: Conocimiento compartido, Investigación e Innovación
PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION: PROYECTOS CORPORATIVOS , IDEAS E INICIATIVAS PROPIAS
Grupo interno H. SANTA MARINA: • Proyecto de investigación sobre ADECUACIÓN farmacológica en el paciente
anciano institucionalizado STOPP-START
• CONCILIACIÓN de la medicación del paciente pluripatológico en las transiciones asistenciales
• Proyecto de la adaptación e implantación del procedimiento de prevención y detección de MALOS TRATOS físicos y económicos a personas mayores en la CAPV, en el Hospital Santa Marina
• Implantación de la estrategia del DOLOR
Reto 3 : Conocimiento compartido, Investigación e Innovación
Grupos CORPORATIVOS/COLABORATIVOS/ PARTICIPATIVOS Proyecto europeos: Carewell, Scirocco Proyecto Integrasarea: prototipados Grupo de cuidados al final de la vida. OSI Barrualde-Galdakao y OSI Bilbao-Basurto Grupo de Salud de EUSKALIT OSAGUNE Referentes Organizaciones de Servicios Grupo de Seguridad del Paciente Grupo de calidad y gestión avanzada Grupo de referentes de ulceras por Presión (UPP Adi) Grupo de referentes de caídas Grupo de cuidados de enfermería ante el dolor Plan de apoyo a cuidadores de pacientes dependientes Empoderamiento del paciente pluripatológico Proyecto FUNCIPLUR Otros grupos de trabajo: Sociedades científicas nacionales y autonómicas
24 COMUNICACIONES EN JORNADAS Y CONGRESOS: - Jornada de Osakidetza de Buenas Prácticas Clínicas - Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico - Congreso Nacional de Urgencias y Emergencias - Congreso Nacional de SEPAR - Conferencia anual de la Asociación europea de centros de Ética
Médica - Congreso de la Sociedad Vasca de Calidad Asistencial - Cursos de verano de la UPV 2 PREMIADOS: - XIX Congreso Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología - Jornada de Ekalme (Urgencias y Emergencias de Euskadi)
1 ARTÍCULO: - Respir. Med
Reto 3 : Conocimiento compartido, Investigación e Innovación
RETO 3: : Conocimiento compartido, Investigación e Innovación
DOCENCIA PREGRADO
• Farmacia UPV • Trabajo Social UD • Psicología UD • Enfermería UPV
CICLOS FORMATIVOS
• Farmacia • Auxiliar de enfermería
DOCENCIA POSTGRADO
• EIR Enfermería • MIR Familia • Sesiones formativas a profesionales de AP de la OSI
BILBAO-BASURTO (RHB)
EMAITZAK. II. ERANSKINA PROGRAMA-KONTRATUA
RESULTADOS ANEXO II CONTRATO PROGRAMA
CP Resultados Anexo II HSM 2014 HSM 2015 HSM 2016 HSM 2017 MEDIA
OSAKIDETZA 2017
1. RECURSOS 2,4 3,8 4,0 4 2,37
2. SERVICIOS 1,73 2,4 2,8 2,81 3,15
3. ATENCIÓN INTEGRADA 8,99 9,6 15,9 15,17 12,50
4. SEGURIDAD 13,37 11,7 10,9 13,59 12,23
5. EFECTIVIDAD 5,9 4,8 7,4 8,75 10,64
6. EQUIDAD 4,37 5,7 5,7 5,11 4,81
7. CENTRADA EN LOS/LAS PACIENTES 4,05 4,0 4,5 4,62 5,13
8. ACCESIBILIDAD Y LISTAS DE ESPERA 6,8 7,0 7,0 7 5,55
9. EFICIENCIA 6,83 6,3 4,6 5,33 5,53
PUNTUACIÓN FINAL Manual 54.44 55,2 62,7 66,39 61,91
PUNTUACIÓN FINAL B-Up/Top-Down 13,8 13,4 14,3 8,8 12
PUNTUACION TOTAL 68,2 68,6 77,0 75,19 73,91
EMAITZAK-PAZIENTEENGAN
ACTIVIDAD Y RESULTADOS EN
PACIENTES
PAZIENTEEN ASEBETETZE INKESTA
ENCUESTA SATISFACCIÓN PACIENTES
2017 2016 2015
97,8% 97,3% 98,4%
95,7% 94,1% 93,5%
97,3% 97,8% 93,5%
97,7% 98,3% 98,9%
91,6% 95,5% 91,4%
98,9% 98,4% 100,0%
96,0% 98,4% 98,9%
98,3% 98,9% 98,9%
96,7% 98,4% 98,4%
99,5% 97,8% 99,5%
97,8% 97,3% 98,4%
89,5% 96,4% 91,7%
93,9% 96,8% 92,2%
REPOSO NOCTURNO
DIMENSIONES
VALORACIÓN GLOBAL DE ATENCIÓN RECIBIDA
COMODIDAD DE LAS HABITACIONES
LIMPIEZA DE LA HABITACIÓN Y BAÑO
CALIDAD DE LA COMIDA
EL PERSONAL MÉDICO Y ENFERMERIA SE PREOCUPABA SIEMPRE POR SU DOLOR
RESPETO POR SU INTIMIDAD
INFORMACIÓN DADA POR EL PERSONAL MÉDICO
INFORMACIÓN DADA POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA
COMPETENCIA MÉDICA
COMPETENCIA ENFERMERÍA
TRATO Y RESPETO MÉDICO
TRATO Y RESPETO ENFERMERÍA
PAZIENTEEN ASEBETETZE INKESTA
ENCUESTA SATISFACCIÓN PACIENTES
2.016 Volvería a SantaMarina
Preferiría otro centro
SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA DE 0 A 10: AÑO 2.016 : 9,2 AÑO 2.017: 9
SI TUVIERA QUE VOLVER A REHABILITACIÓN Y PUDIERA ELEGIR:
2.017
Volvería a Santa Marina
Preferiría otro centro
Esker-emateak, kexak eta erreklamazioak
Agradecimientos, Quejas y Reclamaciones
QUEJAS Y RECLAMACIONES 2017 2016 2015ASISTENCIAL 16 9 16
HOSTELERIA / INSTALACIONES 6 12 7
INFORMACION 2 5 6
ORGANIZACIÓN /COORDINACIÓN 14 4 8
PERTENENCIAS 5 2 5
TRATO 10 15 6
LISTAS DE ESPERA 18 3 0
OTROS 1 0 3
TIPO 2017 2016 2015AGRADECIMIENTOS 69 74 49
QUEJAS Y RECLAMACIONES 72 50 51
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE
PERTSONEN EMAITZAK
ACTIVIDAD Y RESULTADOS PERSONAS
DOTACION TOTAL POR CATEGORIAS
A1 FACULTATIVO MED-TECN 41
A2 TECNICOS SUPERIORES 5
B1 DIPLOMADO SANITARIOS 96
B2 TECNICOS MEDIOS 3
C1 TEC.ESPEC.SANITARIOS 3
C2 TEC.ESPEC.ADMINISTR. 11
C3 TEC.ESPEC.PROFESIONA 5
D1 TEC.AUXILIAR.SANITAR 82
D2 TEC.AUX. ADMINISTRAC 16
D3 TEC.AUX.PROFESIONAL 6
E1 SUBALTERNO.OPERARIOS 63
PD PERSONAL DIRECTIVO 5
336TOTAL
ABSENTISMO MOTIVOS 2017 2016 Dif. Ejer. 2016 2015 Dif. Ejer. 2015 2014 Dif. Ejer.
GENERAL 15,82 15,80 0,02 15,80 14,32 1,48 14,32 13,68 0,64
PD - DIRECTIVOS 2,92 8,97 -6,05 8,97 0,76 8,21 0,76 1,14 -0,38
A1 - FACULTATIVOS 6,66 6,64 0,01 6,64 11,33 -4,69 11,33 10,26 1,08
B1 - ENFERMERIA 14,79 12,78 2,01 12,78 13,00 -0,22 13,00 10,41 2,59
C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 3,18 6,39 -3,21 6,39 9,16 -2,77 9,16 15,45 -6,29
D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 17,09 19,61 -2,51 19,61 15,40 4,21 15,40 15,55 -0,16
PROF. NO SANITARIOS 19,10 18,50 0,60 18,50 16,18 2,32 16,18 16,28 -0,10
IT AGRUPACION PROFESIONAL 9,87 10,43 -0,56 10,43 8,81 1,62 8,81 8,60 0,21
PD - DIRECTIVOS 6,02 -6,02 6,02 0,11 5,91 0,11 0,11
A1 - FACULTATIVOS 0,52 1,75 -1,22 1,75 2,08 -0,33 2,08 2,74 -0,66
B1 - ENFERMERIA 6,82 6,37 0,45 6,37 7,09 -0,72 7,09 5,23 1,87
C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 2,68 -2,68 2,68 6,14 -3,46 6,14 0,20 5,94
D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 12,02 14,63 -2,61 14,63 10,71 3,92 10,71 11,08 -0,37
PROF. NO SANITARIOS 13,95 13,37 0,57 13,37 11,35 2,03 11,35 11,99 -0,64
MATERNIDAD/PATERNIDAD AGRUPACION PROFESIONAL 0,93 0,44 0,49 0,44 1,07 -0,63 1,07 1,10 -0,03
PD - DIRECTIVOS
A1 - FACULTATIVOS 2,47 1,69 0,78 1,69 4,28 -2,59 4,28 3,50 0,78
B1 - ENFERMERIA 2,26 0,85 1,40 0,85 1,19 -0,34 1,19 0,94 0,25
C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 0,31 0,31 1,22 -1,22 1,22 12,11 -10,89
D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 0,25 0,14 0,11 0,14 0,45 -0,31 0,45 0,53 -0,08
PROF. NO SANITARIOS 0,41 -0,41 0,41 0,40 0,01
LICENCIAS/PERM.CONC.FAMILIAR AGRUPACION PROFESIONAL 1,02 0,98 0,04 0,98 1,13 -0,14 1,13 1,00 0,13
PD - DIRECTIVOS 0,11 -0,11 0,11 0,11
A1 - FACULTATIVOS 0,54 0,59 -0,05 0,59 2,17 -1,58 2,17 1,60 0,58
B1 - ENFERMERIA 1,03 1,09 -0,06 1,09 1,22 -0,13 1,22 0,86 0,35
C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 0,20 0,44 -0,24 0,44 0,63 -0,20 0,63 1,33 -0,69
D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 1,17 1,08 0,08 1,08 0,96 0,12 0,96 1,06 -0,10
PROF. NO SANITARIOS 1,09 0,98 0,11 0,98 0,88 0,10 0,88 0,86 0,01
RESTO AUSENCIAS RETRIBUIDAS AGRUPACION PROFESIONAL 3,80 3,72 0,08 3,72 2,89 0,84 2,89 2,66 0,23
PD - DIRECTIVOS 2,92 2,84 0,07 2,84 0,65 2,19 0,65 1,14 -0,49
A1 - FACULTATIVOS 2,78 2,38 0,40 2,38 1,51 0,86 1,51 1,88 -0,37
B1 - ENFERMERIA 4,52 4,27 0,24 4,27 3,23 1,04 3,23 2,92 0,31
C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO 2,67 3,28 -0,60 3,28 1,16 2,11 1,16 1,82 -0,65
D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 3,45 3,40 0,05 3,40 2,72 0,68 2,72 2,66 0,07
PROF. NO SANITARIOS 3,87 4,01 -0,14 4,01 3,34 0,67 3,34 2,80 0,54
AUSENCIAS NO RETRIBUIDAS AGRUPACION PROFESIONAL 0,20 0,22 -0,02 0,22 0,43 -0,21 0,43 0,32 0,11
PD - DIRECTIVOS
A1 - FACULTATIVOS 0,34 0,24 0,10 0,24 1,29 -1,05 1,29 0,55 0,74
B1 - ENFERMERIA 0,17 0,19 -0,02 0,19 0,26 -0,07 0,26 0,46 -0,20
C1 - TCO. ESPECIALISTA SANITARIO
D1 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 0,20 0,36 -0,16 0,36 0,55 -0,20 0,55 0,23 0,32
PROF. NO SANITARIOS 0,20 0,14 0,06 0,14 0,21 -0,07 0,21 0,23 -0,02
AGRUPACION PROFESIONAL
Indice
Ausencia
Indice
Ausencia
Indice
Ausencia
TABLA DE SEGUIMIENTO INDICE DE ABSENTISMO POR DISTINTOS MOTIVOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017
SALUD LABORAL
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL 2017 2016 2015
REUNIONES 4 5 4
PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS 2017 2016 2015
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 82,05% 76,00% 80,25%
COMITÉ DE TRASLADOS POR MOTIVOS
DE SALUD2017 2016 2015
SOLICITUDES 2 2 4
CONSOLIDADAS/ADAPTACION 1 2 2
VIGILANCIA DE LA SALUD 2017 2016 2015
RECONOCIMIENTOS MEDICOS 177 229 108
VACUNACIONES 177 129 130
ACCIDENTES DE TRABAJO 107+ 96 99
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AURREIK.
PREVISTO
EGINA
REALIZADO
OB 01-17
AURRERA EGIN LANEKO ARRISKUEN
PREBENTZIOAREKIKO LANGILEEK DUTEN
INPLIKAZIOAN BERARIAZKO PRESTAKUNTZA
ETA INFORMAZIOAREN BIDEZ
AVANZAR EN LA IMPLICACION DE LOS
TRABAJADORES EN LA PRL A TRAVES DE LA
FORMACION-INFORMACION ESPECIFICA
25% 100% 20%
OB 02-17
ARRISKUAREN KONTROLA HOBETU
MEJORAR EL CONTROL DEL RIESGO
20% 100% 18%
OB 03-17
GURE PROFESIONALEN OSASUNAREN
ZAINTZA HOBETU
MEJORAR LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE
NUESTROS PROFESIONALES
25% 100% 15%
OB 04-17
SANTA MARINA OSPITALEKO EMERGENTZIA-
PLANAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA MARINA
25% 100% 25%
OB 05-17
KONTRATATUTAKO ENPRESEKIN JARDUERAK
KOORDINATZEKO PROZEDURAREN
EZARPENAREN KONTROLA HOBETU
MEJORAR EL CONTROL DE IMPLANTACION
DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACION DE
ACTIVIDADES CON EMPRESAS CONTRATADAS.
5% 100% 4%
82,05%PREBENTZIOKO URTEKO PLANAREN BETETZE-MAILA
CUMPLIMENTACIÓN PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN
BETETZE-AURREIKUSPENA PREVISIÓN DE LA
CUMPLIMENTACIÓN66,00% 100,00%
100% 100%
86,65% 94,75% 82,05%
Laneko Arriskuen Prebentzioko 2017ko Helburu eta Xedeen Programa -
Santa Marina Ospitalea
Programa de Objetivos y Metas de PRL 2017- Hospital Santa Marina
ZK. Nº IZENBURUA TITULO
LAUHILEKOAK
CUATRIMESTRESPISUA
(%)
PESO
(%)
URTEA AÑO 2017
OHARRAK
OBSERVACIONES1
Laneko Arriskuak Prebenitzeko Helburu eta Xedeen Programaren betetze-mailaren Jarraipena
Seguimiento cumplimentación del Programa de Objetivos y Metas de PRL
58% 94% 88%
2 3
93% 92% 81%
36% 84% 84%
33,00%
100% 95% 60%
100% 100% 100%
PLANPERMISO REGULARIZACION VERTIDOSPERMISO TRASLADAPROBACION FORMACIONADECUACIONGESTORES IMPLANTMEMORIA MINIMIZACIONAPROBACIONADECUACIONGESTO MEMORIAAPROBACIONADECUACIONGESTO
NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA
II PLAN DE EUSKERA (2013-2019)
NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA
NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA
CURSOS/TALLERESSESIONES CLÍNICAS CURSOS/TALLERESSESIONES CLÍNICAS
P.
administración398,00 125,00 2,00 525,00 30 16 2 48
Aux.
enfermeria748,00 334,00 0,00 1.082,00 48 99 0 147
Celadores 197,00 377,50 1,00 575,50 13 89 1 103
Directivos 43,75 2,25 1,00 47,00 5 1 1 7
Enfermeria 1.440,50 743,50 18,00 2.202,00 116 161 18 295
Facultativos 189,00 254,00 496,00 939,00 16 61 496 573
Fisioterapéuta
s84,00 155,00 3,00 242,00 6 11 3 20
Mantenimient
o28,00 122,25 0,00 150,25 2 16 0 18
Servicios
generales584,00 273,00 0,00 857,00 37 118 0 155
Técnicos
especialistas28,00 2,00 0,00 30,00 2 2 0 4
TOTALES 3.740,25 2.388,50 521,00 6.649,75 275 574 521 1.370
2.017OSAKIDETZA
2017
INTERNA 20172.017
HORAS FORMACIÓN PERSONAS
OSAKIDETZA
2017
INTERNA 2017
FORMACIÓN FORMAKUNTZA
COMPARATIVA PERSONAS/ HORAS 2016 2017 Variación
Formación Interna 889 1095 18,81
Formación Externa 219 275 20,36
Formación Total 1108 1370 19,12
Formación Interna 2971,25 2909,5 -2,12
Formación Externa 3139,5 3740,25 16,06
Formación Total 6110,75 6649,75 8,11
Personas
Horas
LOGROS: Participación e implicación de las personas.
• Mantenimiento de un buen nivel en nuestro SGPRL, acreditado en la 1ª Visita de Seguimiento,
Certificación OHSAS 18001:2017.
• Desarrollo de la Evaluación de Riesgos psicosociales y presentación resultados en el Comité
de Seguridad y Salud Laboral.
• Obtención de un nivel AVANZADO (superior al 60%) en la evaluación Intermedia del II Plan de
Normalización Lingüística.
• Creación del servicio de Euskera en el Hospital, con dotación de estructura propia e incremento
de la dedicación (del 25% al 60%)
• Existencia de facultativos con el perfil lingüístico correspondiente a su plaza acreditado en
todas las especialidades.
• Desarrollo en su totalidad del Plan de Formación del año 2017.
• Implantación de la plataforma Jakinsarea en el Hospital para el acceso a las actividades
formativas corporativas.
• Desarrollo de los itinerarios formativos en varios perfiles profesionales: Enfermería, Auxiliares
de Enfermería y Celadores.
EMAITZAK EKONOMIKOAK
ACTIVIDAD Y RESULTADOS ECONÓMICOS
2017 2016 2015
INGRESOS 23.890.120 23.490.462 23.416.915 1,70%
GASTOS 24.216.564 23.431.566 23.467.654 3,35%
RESULTADO DEL EJERCICIO -326.444 58.896 -50.739
2017 2016 2015
CONTRATO PROGRAMA 24.184.002 23.432.971 23.365.606 3,21%
INGRESOS DE TERCEROS 24.869 11.605 9.792
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION 22.306 45.886 41.517
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 24.231.177 23.490.462 23.416.915
CORTE DE OPERACIONES -341.057 0 0
TOTAL INGRESOS 23.890.120 23.490.462 23.416.915
2017 2016 2015
GASTOS DE PERSONAL 21.252.774 20.559.249 20.433.893 3,37%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.963.790 2.872.318 3.033.761 3,18%
TOTAL GASTOS 24.216.564 23.431.566 23.467.654 3,35%
GASTOS HOSPITAL SANTA MARINA
RESULTADOS HOSPITAL SANTA MARINA
INGRESOS HOSPITAL SANTA MARINA
2017 2016 2015
FARMACIA 517.044 539.765 597.071
MATERIAL SANITARIO 620.603 606.516 622.715
OTROS APROVISIONAMIENTOS 209.501 225.076 198.840
EMPRESAS EXTERNAS 641.943 670.591 705.727
SERVCIOS EXTERIORES 974.013 830.370 908.368
PROVISIONES 686 0 1.040
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.963.790 2.872.318 3.033.761
2017 2016 2015
SUELDOS Y SALARIOS 16.577.635 16.019.744 15.935.252
CARGAS SOCIALES 12.452 15.226 12.078
INDEMNIZACIONES 1.623
SEGURIDAD SOCIAL 4.649.652 4.506.970 4.468.480
PENSIONISTAS 12.000 11.970 11.940
ITZARRI 1.035 5.339 4.520
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 21.252.774 20.559.249 20.433.893
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HSM
GASTOS DE PERSONAL HSM
LOGROS: Organización socialmente responsable
• Obras de remodelación: Tercera planta (botiquín, techos, suelos, doble cajón de farmacia e instalaciones
eléctricas Y de ACS).
Sustitución de dos ascensores.
Nueva cafetería
Sustitución de las dos calderas.
Instalación de caldera biomasa.
Mejora en circuito de ACS en segunda planta.
Modificación a 380 kw de instalación eléctrica.
Reforma baños y sala informática en planta baja.
Remodelación zona Administrativos de Planta.
• Cumplimiento del objetivo de gasto de Osakidetza: Equilibrio presupuestario.
Pago a proveedores en poco más de 30 días.
Contabilidad de costes completamente revisada y preparada para servir de
herramienta de gestión.
• Proyecto de monetización del valor social.
BIBLIOTECA DE PROYECTOS
1. Reforma planta segunda (en fases)
2. Ampliación Parking y acceso por -1
3. Ampliación / traslado de urgencias
4. Pruebas funcionales de cardiología
5. Reforma de cocina y friegaplatos
6. Deslizamiento de ladera y cuarto calderas