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SAP R/3 versão 4.6CSAP R/3 versão 4.6C
! OBRIGATOBRIGATÓÓRIO:RIO:
-- Experiência com ambiente Windows.Experiência com ambiente Windows.-- Conhecimento de negConhecimento de negóócios.cios.
RECOMENDRECOMENDÁÁVEL:VEL:
-- NoNoçções bões báásicas de contabilidade.sicas de contabilidade.
Pré Requisitos
Internet
Produção
Fornecedor
Cliente
ClienteProdução
Produção
Distribuição
Vendas
ProdutosProdutosInformaInformaççõesões
Ecossistema de Negócios
EstoqueProdução
Compras
VendaRemota
DistribuiçãoQualidade
Call Center
Fornecedor
Cliente
Internet
Vendas
Obs: Neste slide estão contidos apenas alguns exemplos de recursos
Recursos da Empresa
Internet
Fornecedor
Cliente
FI
HR LO
R/3 Core( ERP )
SAPSales
SAPService
SAPB2B
ProcurementSAPCRM
APO
KnowledgeMgmt.
BW
SEM
CFM
OutrosSoftwares
CIC
SAPB2B Selling
Soluções SAP
Contabilidade FinanceiraFIFI-GL: Contabilidade GeralFI-AP: Contas a PagarFI-AR: Contas a ReceberFI-AA: Gerenciamento de AtivoFI-BL: Contabilidade BancáriaFI-TM: Gerenciamento de ViagensFI-FM: Orçamento
CO-OM: Custos IndiretosCO-PC: Custo de ProdutoCO-CCA: Centro de CustoCO-PA: Análise de Rentabilidade
Contabilidade de CustosCO
EC-EIS: Executive Information SystemEC-BP: Planejamento de NegócioEC-CS: ConsolidaçãoEC-PCA: Centro de Lucro
Controle EmpresarialEC
TR-CM: Fluxo de CaixaTR-TM: Gerenciamento de TesourariaTR-CB: Orçamento de Caixa
TesourariaTR
Administração de ProjetosPS
Administração de InvestimentosIM
FI
HR LO
R/3 Core( ERP )
SAP R/3 versão 4.6C Core
HR
R/3 Core( ERP )
Vendas e DistribuiçãoSD
FI
LO
Execução LogísticaLE
LE-WM: Administração de DepósitoLE-TM: Transporte
Planejamento da ProduçãoPPPP-SOP: Plano de Vendas e OperacionalPP-MP: Plano MestrePP-PI: Produção para Indústria de Processos
Administração de MateriaisMMMM-IM: Administração de InventárioMM-IV: Revisão de Faturas
ServiçosCS
CS-CIC: Customer Interaction CenterCS-CCS: Customer Care System
Administração AmbientalEHS
ManutençãoPMPM-SM: Administração de Serviços
QualidadeQM
Logística GeralLO
SAP R/3 versão 4.6C Core
Demonstrar a IntegraDemonstrar a Integraçção do Sistemaão do SistemaSAP R/3SAP R/3
Objetivo do Treinamento “Boot Camp”
FI
HR LO
R/3 Core( ERP )
Contabilidade FinanceiraFIFI-GL: Contabilidade GeralFI-AP: Contas a PagarFI-AR: Contas a Receber
CO-OM: Custos IndiretosCO-PC: Custo de ProdutoCO-CCA: Centro de Custo
Contabilidade de CustosCO
Vendas e DistribuiçãoSD
Planejamento da ProduçãoPPPP-SOP: Plano de Vendas e OperacionalPP-MP: Plano Mestre
Administração de MateriaisMMMM-IM: Administração de InventárioMM-IV: Revisão de Faturas
Logística GeralLO
Escopo do Treinamento de Integração “Boot Camp”
Navegando com o Sistema SAP R/3 versão 4.6C
Versão 4.6C
Logon
Ambiente do Sistema ( Mandante )Ambiente do Sistema ( Mandante )
UsuUsuááriorio
SenhaSenha
IdiomaIdioma
SAP Easy Access
Aqui Aqui éé posspossíível listar meus favoritos !vel listar meus favoritos !
Aqui Aqui éé o menu padrão do SAP R/3 !o menu padrão do SAP R/3 !
TambTambéém posso navegar usando cm posso navegar usando cóódigo de transadigo de transaçção !ão !
Ícones
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CCóódigo dedigo detransatransaççãoão
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Continuar aContinuar aprocuraprocura
PaginarPaginarpara cimapara cima
PaginarPaginarpara baixopara baixo
Paginar tudoPaginar tudopara cimapara cima
Paginar tudoPaginar tudopara baixopara baixo
Criar novaCriar novajanelajanela
AjudaAjuda
OpOpççõesões
Atalho noAtalho nodesktopdesktop
RRéégua principalgua principal
RRéégua auxiliargua auxiliar
Menu principalMenu principal
Nome da transaNome da transaççãoão
Códigos de Transação
FS03
/NFS03
/OFS03
Exemplo: Para acessar cadastro de conta contExemplo: Para acessar cadastro de conta contáábil, a transabil, a transaçção ão éé FS03 !FS03 !
Para abrir outra tela e acessar aPara abrir outra tela e acessar atransatransaçção, sem fechar a tela anterior.ão, sem fechar a tela anterior.
A partir de qualquer outra tela do R/3A partir de qualquer outra tela do R/3
A partir da tela principal do R/3A partir da tela principal do R/3
Ajuda do Sistema ( Para Cada Campo da Tela )
BotãoBotãoF1F1
ÍÍconecone??
BotãoBotãoDireitoDireitoouou ouou
Ajuda do Sistema ( Para a Transação )
Caminho do Menu: Ajuda > Ajuda para a aplicaCaminho do Menu: Ajuda > Ajuda para a aplicaççãoão
Múltiplas Janelas
Janela 1Janela 1
Janela 2Janela 2
Janela 3Janela 3
Janela 4Janela 4
Janela 5Janela 5
Janela 6Janela 6
Matchcode
BotãoBotãoF4F4
Revendedor e fabricante de equipamentos esportivos.Revendedor e fabricante de equipamentos esportivos.
Falta Fôlego Ltda.Falta Fôlego Ltda.
Rua Guararapes, 2064Rua Guararapes, 2064São Paulo São Paulo -- SPSPBrasilBrasilCEP: 01000CEP: 01000--000000
A Empresa
Bola de FutebolBola de Futebol
Luva de BeisebolLuva de Beisebol
Tênis para CorridaTênis para Corrida
Patins Patins InIn--LineLine
Produzidos InternamenteProduzidos InternamenteComprados e RevendidosComprados e Revendidos
Falta Fôlego Ltda.Falta Fôlego Ltda.
Produtos Comercializados
Falta Fôlego Ltda.Falta Fôlego Ltda.
Revenda Ltda.Revenda Ltda.Santo AndrSanto Andréé -- SPSP
Prima Ltda.Prima Ltda.Osasco Osasco -- SPSP
Consumo Ltda.Consumo Ltda.São Paulo São Paulo -- SPSP
Tem de tudo Ltda.Tem de tudo Ltda.São Paulo São Paulo -- SPSP
Ao sedentAo sedentáário Ltda.rio Ltda.São Paulo São Paulo -- SPSP
ClientesClientesFornecedoresFornecedores
Parceiros de Negócio
Falta Fôlego Ltda.Falta Fôlego Ltda.
EmpresaEmpresa
Departamento de VendasDepartamento de Vendas
Departamento de ComprasDepartamento de Compras
FFáábricabricaDepDepóósito 0001sito 0001
( Para mat( Para matééria prima )ria prima )
DepDepóósito 0002sito 0002( Outros materiais )( Outros materiais )
Estrutura Física da Empresa
EmpresaEM00
Plano de ContasPC00
Área Contab.CustosEM00
CentroCE00
FilialFI00
Depósito0001
Depósito0002
Org. ComprasOC00
Grupo ComprasG00
Org. VendasOV00
Canal Distribuição00
Setor Atividade00
Local ExpediçãoLE00
Agência VendasAV00
Grupo VendedoresG00
ÁÁrea de rea de VendasVendas
MM
CO
SD
FIFI
FIMM
MM MM
MM
SD
SD
SD
SD
SD
Centro deTrabalho
CT00 PP
Estrutura Lógica da Empresa no R/3
Plano de VendasPlano de Vendas PPPP
Plano de ProduPlano de Produççãoão PPPP
MRPMRP PPPP
GerenciadorGerenciadorde Demandade Demanda PPPP
Plano MestrePlano Mestrede Produde Produççãoão PPPP
CRPCRP PPPP
OrdemOrdemPlanejadaPlanejada PPPP
RequisiRequisiççãoãode Comprade Compra MMMM
PedidoPedidode Comprade Compra MMMM
RecebimentoRecebimentoFFíísicosico MMMM
RecebimentoRecebimentoFiscalFiscal MMMM
Ordem deOrdem deVendasVendas SDSD
EntregaEntrega SDSD
Fatura e NFFatura e NF SDSD
Ordem deOrdem deProduProduççãoão PPPP
ConfirmaConfirmaççãoão PPPP
MovimentaMovimentaççãoãoMercadoriaMercadoria PPPP
AtualizaAtualizaççãoãoEstoqueEstoque MMMM
Custo deCusto deProdutoProduto
CO
ContabilidadeContabilidadede Custosde Custos
FI
Contas aContas aReceberReceber
FI
Contas aContas aPagarPagar
FI
ContabilidadeContabilidadede Custosde Custos
FI
DisponDisponíívelvelATPATP
LO
AtualizaAtualizaççãoãoEstoqueEstoque MMMM
ContabilidadeContabilidadede Custosde Custos
FI
Processo deProcesso dePlanejamentoPlanejamentode Produde Produççãoão
Processo deProcesso deExecuExecuççãoão
de Produde Produççãoão
Processo deProcesso deVendasVendas
Processo deProcesso deComprasCompras
MMCO SDFI PP
Processos Integrados na Produção
Plano de VendasPlano de Vendas PPPP
Plano de OfertaPlano de Oferta PPPP
MRPMRP PPPP
GerenciadorGerenciadorde Demandade Demanda PPPP
Plano MestrePlano Mestrede Ofertasde Ofertas PPPP
OrdemOrdemPlanejadaPlanejada PPPP
RequisiRequisiççãoãode Comprade Compra MMMMPedidoPedido
de Comprade Compra MMMM
RecebimentoRecebimentoFFíísicosico MMMM
RecebimentoRecebimentoFiscalFiscal MMMM
Ordem deOrdem deVendasVendas SDSD
EntregaEntrega SDSD
Fatura e NFFatura e NF SDSDAtualizaAtualizaççãoão
EstoqueEstoque MMMM
Contas aContas aReceberReceber
FI
Contas aContas aPagarPagar
FI
ContabilidadeContabilidadede Custosde Custos
FI
AtualizaAtualizaççãoãoEstoqueEstoque MMMM
ContabilidadeContabilidadede Custosde Custos
FI
Processo deProcesso deVendasVendas
DisponDisponíívelvelATPATP
LO Processo deProcesso dePlanejamentoPlanejamento
Processo deProcesso deComprasCompras
MMCO SDFI PP
Processos Integrados na Revenda
MMMMRequisiRequisiççãoãode Comprasde Compras
MRP
Compras
MMMMPedido dePedido deComprasCompras
Estoque
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMRecebimentoRecebimento
FFíísicosico
MMMMNF EntradaNF Entrada
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMRecebimentoRecebimento
FiscalFiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
O MRP gera a requisiO MRP gera a requisiççãoãode compras de compras automatiautomati--camentecamente, determinado, determinadoquanto e quando osquanto e quando osmateriais devem sermateriais devem sercomprados.comprados.
O comprador determinaO comprador determinaa fonte de suprimentoa fonte de suprimentoe entra em contatoe entra em contatocom o fornecedor,com o fornecedor,estabelecendo prazosestabelecendo prazose pree preçços.os.
O setor de recebimentoO setor de recebimentoregistra a quantidaderegistra a quantidadede material recebidode material recebidoe compara com oe compara com opedido de compras.pedido de compras.
O setor de recebimentoO setor de recebimentofiscal verifica o valorfiscal verifica o valorque consta na NF doque consta na NF dofornecedor e comparafornecedor e comparacom o pedido de com o pedido de compras.compras.
O setor de contas a O setor de contas a pagar pagar éé informado informado sobre a compra esobre a compra eentão processa o então processa o pagamento aopagamento aofornecedorfornecedor
MMFI
O Processo de Compras
EstoqueEstoque
XX
EM/EFEM/EF
XXXX
FornecedorFornecedor
XXXX
BancoBanco
XX FIFIICMS a recuperarICMS a recuperar
XX
IPI a recuperarIPI a recuperar
XX
MM
MMMMRequisiRequisiççãoãode Comprasde Compras
MMMMPedido dePedido deComprasCompras
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMRecebimentoRecebimento
FFíísicosico
MMMMNF EntradaNF Entrada
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMRecebimentoRecebimento
FiscalFiscal
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
Livros Fiscais eLivros Fiscais e
ContContáábeisbeis
FIFIMMMM
Saldo de EstoqueSaldo de Estoque
Lista de Necessidadede Materiais
Entradas ATPSaídas
DisponibilidadeDisponibilidade
MMMMPPPPSDSD
FI
Integração dos Módulos
EstoqueFIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMRetiradaRetirada
de Materialde MaterialPPPP
Ordem Ordem PlanejadaPlanejada
MRP
PPPPConfirmaConfirmaççãoãoda Produda Produççãoão
Produção
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMEntradaEntrada
de Materialde Material
Estoque
PPPPOrdem deOrdem deProduProduççãoão
PCP
O MRP gera a ordemO MRP gera a ordemplanejada.planejada.
O programador de produO programador de produççãoãoconverte a ordem planejada converte a ordem planejada em ordem de produem ordem de produçção, ão, definindo datas, tamanho dedefinindo datas, tamanho delote de produlote de produçção, etc.ão, etc.
ApApóós finalizada a produs finalizada a produçção,ão,éé efetuada a confirmaefetuada a confirmaççãoãoatravatravéés do apontamentos do apontamentodos tempos reais, quantidadedos tempos reais, quantidadeproduzida, refugo, etc.produzida, refugo, etc.
Para iniciar a produPara iniciar a produçção,ão,o material necesso material necessáário rio ééretirado do estoque.retirado do estoque.
ApApóós finalizada a produs finalizada a produçção,ão,o produto produzido o produto produzido éé colocadocolocadono estoque disponno estoque disponíível para vel para outras etapas da produoutras etapas da produçção ouão oupara vendas.para vendas.
MMFI CO PP
O Processo de Execução da Produção
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMRetiradaRetirada
de Materialde MaterialPPPP
Ordem Ordem PlanejadaPlanejada
PPPPConfirmaConfirmaççãoãoda Produda Produççãoão
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMEntradaEntrada
de Materialde Material
PPPPOrdem deOrdem deProduProduççãoão
Lista de Necessidadede Materiais
Entradas ATPSaídas
DisponibilidadeDisponibilidade
MMMMPPPPSDSD
MMMM
Saldo de EstoqueSaldo de Estoque
( Mat( Matééria Prima )ria Prima )
MMMM
Saldo de EstoqueSaldo de Estoque
( Produto Acabado )( Produto Acabado )
Custo de ProdutoCusto de Produto
COCO M.AcabadoM.Acabado
XX
Cons. Cons. ProdProd..
XX
M.PrimaM.Prima
XX
FIFI
MMFI CO PP
SaSaíída da ProdProd..
XX
Integração dos Módulos
SDSDOrdemOrdem
de Vendasde Vendas
NF NF impressaimpressa
SDSD
NF SaNF Saíídada
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
SDSDFaturaFatura
O pedido de vendas O pedido de vendas éécriado conforme criado conforme solicitasolicitaçção do cliente.ão do cliente.
A A áárea de expedirea de expediçção determinaão determinaa mercadoria que sera mercadoria que seráá fornecida ao fornecida ao cliente com base na disponibilidade. cliente com base na disponibilidade. Uma vez que o estoque Uma vez que o estoque éé separado e separado e embalado, embalado, éé processada a baixa de processada a baixa de estoque e contabilizaestoque e contabilizaçção de custos.ão de custos.
ApApóós registrar a baixa de estoque,s registrar a baixa de estoque,a mercadoria a mercadoria éé faturada, atualizandofaturada, atualizandoa contabilidade geral e o contas a a contabilidade geral e o contas a receber, alreceber, aléém de gerar e imprimir a m de gerar e imprimir a Nota Fiscal.Nota Fiscal.
Uma vez que o cliente pagou Uma vez que o cliente pagou pela mercadoria, o contas a pela mercadoria, o contas a receber registra um documento receber registra um documento contcontáábil quitando a fatura.bil quitando a fatura.
Vendas
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMMovimentoMovimento
MaterialMaterial
SDSDEntregaEntrega
Expedição e Estoque Faturamento
Contas a Receber
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMFI SD
O Processo de Vendas do Estoque
SDSDOrdemOrdem
de Vendasde Vendas
NF NF impressaimpressa
SDSD
NF SaNF Saíídada
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
SDSDFaturaFatura
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
MMMMMovimentoMovimento
MaterialMaterial
SDSDEntregaEntrega
FIFIDocumentoDocumento
ContContáábilbil
Livros Fiscais eLivros Fiscais e
ContContáábeisbeis
FIFIMMMM
Saldo de EstoqueSaldo de Estoque
Lista de Necessidadede Materiais
Entradas ATPSaídas
DisponibilidadeDisponibilidade
MMMMPPPPSDSD
CPVCPV
XXEstoqueEstoque
XX
FIFI
ICMS a pagarICMS a pagar
XX
ClienteCliente
XXXX
ReceitaReceita
XX
BancoBanco
XX
IPI a pagarIPI a pagar
XX
Despesa Despesa c/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS
XX
FIFI
MMFI SD
Integração dos Módulos
�Lembretes
• Lay-out de relatórios
• Apostilas Intranet
• Procura de telas (search_sap_menu)
• Exibir detalhes técnicos da tela
• Troca de senha
• Barra informativa no canto direito
• Opções de client para usuário (último ícone da barra de ferramentas)