saskİ · proje bazında kaynak tahsislerimizi de yıllık amaç ve hedeflerimize, ... fatih yildiz...

SASKİ

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

( SASKİ )

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizevleri Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:8

Atakum / SAMSUN

TEL : 0 362 311 20 00

FAX :0 362 432 44 45

www.saski.gov.tr

[email protected]

http://www.saski.gov.tr/

mailto:[email protected]

Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün

tasavvurlarımın, kararlarımın her halde yerine getirebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle

inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum

vatanseverlik, fedakârlık, ümit ve tasavvurlarının müspet ve inanca götürmeye yeterli

olmuştur.

CUMHURBAŞKANIMIZ

Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

i

BAŞKANIMIZIN MESAJI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili,

ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali

saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri

doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına,

kalkınma planları ve yıllık programlar ile

teşkilat kanunları çerçevesinde geleceğe ilişkin

misyon ve vizyonlarını kapsayacak Stratejik

Plan ve programlar oluşturma yükümlülüğü

getirilmiştir.

Söz konusu Kanunun 9 uncu maddesi, kamu idarelerince yürütülecek faaliyetler ile

bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programlarının

hazırlanmasını öngörmektedir.

Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin Stratejik Planı doğrultusunda

yürütmesi gereken yatırım, proje, faaliyet ve hizmetlere yönelik olarak, bu yatırım, proje, faaliyet

ve hizmetlerin performans hedef ve göstergelerini ve kaynak ihtiyacını gösteren idare bütçesinin

ve idare Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Stratejik Plan’da

öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır.

Performans Programı hazırlanırken Kurumumuzun 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer

alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiştir. İdare Performans Programı,

Birim Performans Programında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu plan uzun vadeli ve geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır. Stratejik Plan

ve Performans Programı değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret etmekte ve

değişimi desteklemektedir. Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir şekilde kaliteli yönetimi ortaya

koymaktır.

Bu sayede bütçe, Kurumumuzun ulaşmayı hedeflediği stratejik amaçlar, bu amaçlar için

talep edilen ödenekler ile sonuçta ulaşılacak olan performans hedeflerinin ve stratejilerinin de yer

aldığı bir yapıya kavuşmuştur.

2020 Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma

arkadaşlarıma teşekkür eder, programın Samsun’umuza hayırlı olmasını ve başarıyla

uygulanmasını dilerim.

Mustafa DEMİR Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı


ii

GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve

verimli kullanılmasının yanı sıra saydamlık ve

hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu

kurum ve kuruluşlarına Stratejik Plan hazırlama

yükümlülüğü getirilmiştir.

Performans Programları ise beş yıllık

hazırlanan Stratejik Planın bir yıllık dilimini

oluşturmaktadır. Ayrıca bu program, kaynakların

kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda

tahsisini sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak, belirlenen hedeflere

ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçlarını raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

2020 Performans Programında belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmeye yönelik

faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak kaynaklara ayrıntılı olarak yer

verilmiştir. Bütçemiz doğrultusunda yatırım, hizmet ve faaliyetlerimizi planlı bir şekilde

sürdürmekteyiz. Proje bazında kaynak tahsislerimizi de yıllık amaç ve hedeflerimize,

performans göstergelerimize uygun olarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız.

SASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2020 - 2024 Yılı Stratejik Planında belirlediğimiz

stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimize ve

hangi projelerin ne kadar bütçe ile hayata geçireceğine dair bilgileri hazırlayıp 2020 Yılı

Performans Programını oluşturmuş bulunmaktayız. 2020 Yılı Performans Programının

hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bu programın

Samsun’umuza hayırlı olmasını temenni ederim.

Fatih YILDIZ

SASKİ Genel Müdürü


iii

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIMIZIN MESAJI i

GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI ii

1.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1

1.1 Misyon ve Vizyon 2

1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3

1.3 Teşkilat Yapısı 4

1.4 Fiziksel Kaynaklar 6

1.5 İnsan Kaynakları 9

2.BÖLÜM PERFORMANS BİLGİLERİ 14

2.1 Temel Politika ve Öncelikler 14

2.2 Amaç ve Hedefler 15

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 16

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 40

İLETİŞİM 41


1

Performans programı, kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda bir mali yılda

yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve

göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak

oluşturan programdır. Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri

belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirir. Hedef ve göstergelerin

doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile

performans değerlendirmesine temel oluşturduğundan önemli bir aşamadır. Bu aşamada

gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu

kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını sağlar.

Bu nedenle, faaliyet sonuçları üzerine yapılacak performans değerlendirmesi kadar,

program hazırlığında yapılacak ön değerlendirmeler de büyük önem arz eder. Performans

programının hazırlığı aşamasında kamu idareleri tarafından stratejik planlarında yer alan

amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenir. Daha sonra bu amaç ve hedefleri

gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve proje alternatifleri ön değerlendirme

yapılarak tespit edilir. Performans programları, harcama birimleri ve idare düzeyinde

hazırlanır. İdare performans programı, birim performans programlarında yer alan bilgiler de

dikkate alınarak oluşturulur. Performans Programı 5 yıllık Stratejik Planın yılık uygulama

dilimini oluşturur. Bu hükümler doğrultusunda birim performans programları esas alınarak

SASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Mali yıl Performans Programı hazırlanmıştır.


2

1.1 Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Suyu toplum yararına işlemek ve yönetmek.

VİZYONUMUZ

Suyun işlenmesi ve yönetilmesinde örnek ve öncü kuruluş olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Kalite Odaklı

Katilimci

Yenilikçi

Çevreci

Güvenilir

Etkin Olmak

Erişilebilirlik

Sürdürülebilirlik


3

1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2560 sayılı Kanun’un (değişik 309-23/05/1984) 2 . maddesi SASKİ Genel Müdürlüğü’nün

görev ve yetkilerini tanımlamıştır.

Madde 2: SASKİ’ nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından

sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar

her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak

veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak ve

yaptırmak,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve

zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması

için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her

türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak gerektiğinde bu projelere göre tesisleri

kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını

yapmak ve yaptırmak,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış

sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına

yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her

türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen

görevleri yürütmek ve konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç

ve gereçleri satmak, SASKİ’nin hizmetleri le ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu

ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek bu maksat ile kurulmuş veya kurulmakta

olan tesislere iştirak etmek, Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her

türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek,


4

f)Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı

kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

1.3 Teşkilat Yapısı

SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu; 2560 sayılı Kanun‘un (değişik 3009-

23/05/1984) 5.maddesine göre Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu

olarak görevli ve yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları

içindeki diğer belediyelerin başkanları SASKİ Genel Kurulunun doğal üyesidir.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak kanunda yazılı yetki ve

görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile

toplanır.

SASKİ Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı

Yönetim Kurulu‘nun başkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür

yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim

Kurulu‘nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi

Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.

Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. (2560 sayılı yasa Madde 8)


5


6

1.4 Fiziksel Kaynaklar

AÇIKLAMA ADET

Merkez Hizmet Binası Yerleşkesi 1

Merkez Şantiye Binası 1

İlçelerdeki hizmet binaları 13

İçme Suyu Deposu 1.876

İçme Suyu Terfi Merkezi 292

Sondaj Bina / Kuyu 255

İçme Suyu Arıtma Tesisi 21

Atıksu Arıtma Tesisi 22

Derin Deniz Deşarjı 5

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

1 Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi

2 Büyüklü İçme Suyu Arıtma Tesisi

3 Asarcık Yayla-Klavuzlu İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi

4 Ayvacık -Osmanlı Mah. İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi

5 Bafra Dedeli İçme Suyu Arıtma Tesisi

6 Bafra Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi

7 Bafra Kaynatma İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi

8 Bafra Sofdal İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi

9 Bafra Batı Sahası İçme Suyu Arıtma Tesisi

10 Çarşamba Durusu İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi

11 Çarşamba Sefalı İçme Suyu Arıtma Tesisi

12 Havza İçme Suyu Arıtma Tesisi

13 Kavak Güven Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi


7

14 Ondokuzmayıs İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi

15 Salıpazarı Çiftlik İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi

16 Terme Bazlamaç İçme Suyu Arıtma Tesisi

17 Terme Evci İçme Suyu Arıtma Tesisi

18 Terme Kocaman İçme Suyu Arıtma Tesisi

19 Terme Sakarlı İçme Suyu Arıtma Tesisi

20 Terme Emiryusuf İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi

21 Vezirköprü Başalan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

1 Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı

2 Alaçam Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

3 Ayvacık Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

4 Asarcık Paket Atıksu Arıtma Tesisi

5 Bafra Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

6 Çakmak Barajı Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Ağcagüney)

7 Çakmak Barajı Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Esençay)

8 Çakmak Barajı Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Su Alma Yapısı)

9 Havza Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

10 Terme Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı

11 Terme Evci Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

12 Terme Sakarlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi


8

13 Vezirköprü Kızılcaören Doğal Arıtma Sistemi

14 Vezirköprü Tepeören Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Biodisk)

15 Vezirköprü Göl Doğal Arıtma Sistemleri

16 Vezirköprü Narlısaray Doğal Arıtma Sistemleri

17 Vezirköprü Yürükçal Doğal Arıtma Sistemleri

18 Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı

19 Yakakent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Desarjı

20 Ondokuzmayıs İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı

21 Dikbıyık (Çarşamba) Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi

22 Hamamayağı (Ladik) Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi


9

1.5 İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğümüz insan kaynaklarının yapısı 657 sayılı Kanun kapsamındaki

memur, sürekli işçi, geçici işçi, 5393 sayılı Kanununun 49 uncu maddesine istinaden

çalıştırılan kadro karşılığı sözleşmeli personel ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı

sözleşmesi kapsamındaki şirket personellerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlüğümüz

personelinin 2019 yılı Mayıs ayı sonu itibari ile dağılımları aşağıdaki gibidir:

Memur Sözleşmeli Sürekli İşçi Geçici İşçi Şirket

Personeli Toplam

241 12 273 24 798 1.348

Genel Müdürlüğümüzdeki 241 memurun 147’si Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 83’ü

Teknik Hizmetler Sınıfında, 1’i Avukatlık Hizmetleri Sınıfında, 3’ü Sağlık Hizmetleri Sınıfında,

4’ü ise Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almaktadır.

273 sürekli işçimizin 5’i usta, 20’si şoför, 15’i operatör, 1’i yağcı ve 232’si işçi kadro

unvanındadır.

24 geçici işçimizin 5’i mühendis, 9’u tekniker ve 10’u teknisyendir.

12 sözleşmeli personelimizin ise 11’i mühendis ve 1’i teknikerdir.

Memur 18%

Sözleşmeli 1%

Sürekli İşçi 20%

Geçiçi İşçi 2%

Şirket Personeli 59%

PERSONELİN ORANSAL DAĞILIMI


10

Toplam 798 şirket personelinin 479’u vasıfsız, 107’si vasıflı, 76’sı şoför, 47’si iş

makinası operatörü, 32’si teknisyen, 35’i tekniker, 22’si mühendistir.

Personelin Eğitim Durumu

Öğrenim Memur Sözleşmeli Sürekli

İşçi Geçici İşçi Şirket İşçisi Toplam

İlkokul 6 - 162 - 274 442

Ortaokul 14 - 44 - 83 141

Lise 61 - 48 10 308 427

Ön Lisans 46 1 11 9 67 134

Lisans 98 10 8 5 64 185

Yük. Lisans 13 1 - - 2 16

Doktora 3 - - - - 3

TOPLAM 241 12 273 24 798 1.348

İlkokul %32,79

Ortaokul %10,46

Lise %31,68

Ön Lisans %9,94

Lisans %13,72

Yüksek Lisans %1,19

Doktora %0,22

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU (GENEL)


11

İlkokul %2,50

Ortaokul %5,81

Lise %25,31

Ön Lisans %19,09

Lisans %40,66


Doktora %1,24

MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU

Ön Lisans %8,33

Lisans %83,34


SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU


12

İlkokul %59,34

Ortaokul %16,12

Lise %17,58

Ön Lisans %4,03 Lisans

%2,93

SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU

Lise %41,67

Ön Lisans %37,50

Lisans %20,83

GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU

İlkokul %34,34

Ortaokul %10,40

Lise %38,60

Ön Lisans %8,40

Lisans %8,02

Yük.Lisans %0,24

ŞİRKET İŞÇİLERİNİN ÖĞRENİM DURUMU


13

Personelin cinsiyete göre dağılımı

Cinsiyet Memur Sözleşmeli Sürekli

İşçi

Geçici

İşçi

Şirket

Personeli Toplam

Erkek 199 10 262 22 738 1231

Kadın 42 2 11 2 60 117

Personelin yaş dağılımı

YAŞ ARALIĞI Memur Sözleşmeli Sürekli

İşçi

Geçici

İşçi

Şirket

İşçisi

Toplam

30 Yaş ve Altı 5 1 3 - 111 120

31-50 Yaş Arası 161 9 194 23 639 1026

51 Yaş ve Üzeri 75 2 76 1 48 202

Toplam 241 12 273 24 798 1348

Erkek %91,32

Kadın %8,68

CİNSİYET DAĞILIMI

30 YAŞ VE ALTI %8,90

31-50 YAŞ ARASI %76,11

51 YAŞ VE ÜZERİ %14,99

PERSONEL YAŞ DAĞILIMLARI

30 Yaş ve Altı

31-50 Yaş Arası

51 Yaş ve Üzeri


14

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

11.Kalkınma Planı (2019-2023)

11.Kalkınma Planında yer alan ve amaç ve hedeflerimizin oluşturulmasında bize ışık tutan bazı önemli maddeler şunlardır:

* Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.

* Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.

* Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

* İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.

* Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir

* Çevresel veri ve göstergelerin standartlara uygun bir şekilde düzenli olarak üretimi, kamuoyu ile paylaşımı ve karar alma süreçlerinde etkin kullanımı sağlanacaktır

* Toplama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile kalitesi açısından çevresel veri geliştirilecek ve kullanımına yönelik kapasite artırılacaktır.

* Kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi konusunda kapasiteleri güçlendirilecektir.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.

* Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının

oluşturulması ve düzenli olarak yürütülmesi sağlanacak ve her düzeydeki personele yönetim

becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim programları geliştirilecektir.

* e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi

bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak,

dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir.

* Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.


15

2.2 Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR 1 En kaliteli içmesuyunu sağlamak

2 Atıksuların etkili yönetimini sağlamak

3 Yönetsel sistemi geliştirmek

HEDEFLER

1.1 İçmesularının arıtılması ve sağlıklı içme suyunun arzı

1.2 İçmesuyu temini için şebeke ve isale hattı etüd proje ve fizibilite raporlarını hazırlamak

1.3 İçmesuyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

1.4 Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması

1.5 İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek

1.6 İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması

2.1 Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak

2.2 Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak

2.3 Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak

2.4 Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması

2.5 Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması

3.1 Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi

3.2 Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi

3.3 Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak

3.4 Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının temini

3.5 Mali disiplini sağlamak

3.6 Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması

3.7 Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek

3.8 Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

3.9 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak


16

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

AMAÇ 1 EN KALİTELİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK

Hedef 1.1 İçme suyu arıtma ve sağlıklı içme suyunun arzı

Perormans Hedefi İçme suyu arıtma ve sağlıklı içme suyunun arzı

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018

Gerçekleşen

2019 Yılsonu Toplam Mevcut

Tahmini

2020 Hedef

PG 1.1.1 Teknoloji ve sistemler açısından yenilenen su arıtma tesisi sayısı

Adet - 21 2

Sorumlu Birim Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

KAYNAK İHTİYACI

FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM

1.AR-GE çalışmalarının yapılarak , işletme maliyetlerinin azaltılmasına yönelik içme suyu arıtma tesislerine revizyon yapılması

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

TOPLAM 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Performans Hedefi İçme suyu arıtma ve sağlıklı içme suyunun arzı

Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

500.000,00

06 Sermaye Giderleri 2.000.000,00

TOPLAM 2.500.000,00


17

AMAÇ 1 EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK

Hedef 1.2 İçmesuyu temini için şebeke ve isale hattı etüd proje ve fizibilite raporlarını hazırlamak


Gerçekleşen 2019 Yılsonu

Tahmini 2020 Hedef

PG 1.2.1 Projelendirilen içmesuyu şebeke ve isale hattı uzunluğu

km 200 300 50

Sorumlu Birim Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı


KAYNAK İHTİYACI ( TL )


1.İçmesuyu şebeke ve isale hatları inşaatı projelerinin yapılması

147.500,00 0,00 147.500,00

TOPLAM 147.500,00 0,00 147.500,00

Performans Hedefi İçmesuyu temini için şebeke ve isale hattı etüd proje ve fizibilite

raporlarını hazırlamak



0,00

06 Sermaye Giderleri 147.500,00

TOPLAM 147.500,00


18


Hedef 1.3 İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

Performans Hedefi İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi 2018


Tahmini 2020 Hedef

PG 1.3.1 İnşaa edilen depo sayısı

Adet 82 30 35

PG 1.3.2 İnşaa edilen terfi merkezi sayısı

Adet 9 30 20

PG 1.3.3 Yeni yapılan ve yenilenen içme suyu hattı uzunluğu

km 1.239 300 200

PG 1.3.4 Temizlik, bakım ve onarımı yapılan içmesuyu tesislerinin sayısı

Adet

45 ad sondaj kuyusu-85 ad

depo temizliği

50 400

Sorumlu Birim İçmesuyu Dairesi Başkanlığı


KAYNAK İHTİYACI


1.Yeni içme suyu deposu inşa edilmesi

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

2.Yeni içme suyu terfi merkezi inşa edilmesi

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

3.Yeni yapılan ve yenilenen içme suyu hattı yapımı

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

4.İçme suyu tesislerinin temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması

640.000,00 0,00 640.000,00

TOPLAM 21.440.000,00 0,00 21.440.000,00

Performans Hedefi İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak



2.144.000,00


TOPLAM 21.440.000,00


19


Hedef 1.4 Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması

Performans Hedefi Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması



Tahmini 2020 Hedef

PG 1.4.1 Yeni bir gölet yapımı tamamlanma oranı (kümülatif)

Yüzde % - - 3%

PG 1.4.2 Tesis edilen sondaj kuyusu sayısı

Adet 53 - 8

PG 1.4.3 Tesis edilen su alma yapısı sayısı

Adet 9 - 3

PG 1.4.4 Kaptaj yapımı sayısı

Adet 13 - 3

PG 1.4.5 Kaynak etüdü sayısı

Adet 57 20 20

Sorumlu Birim İçmesuyu Dairesi Başkanlığı


KAYNAK İHTİYACI


1.Yeni gölet yapımı 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

2.Yeni sondaj kuyusu yapımı

555.000,00 0,00 555.000,00

3.Yeni su alma yapısı yapımı

300.000,00 0,00 300.000,00

4.Yeni kaptaj yapımı 175.000,00 0,00 175.000,00

5.Hidrojeolojik ve jeofizik etüd çalışması

180.000,00 0,00 180.000,00

TOPLAM 2.410.000,00 0,00 2.410.000,00

Performans Hedefi Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması



120.500,00


TOPLAM 2.410.000,00


20


Hedef 1.5 İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek

Performans Hedefi İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek



Tahmini 2020 Hedef

PG 1.5.1 Şebekeye verilen su miktarının ölçülme sayısı

Adet - - 30

Sorumlu Birim İçme Suyu Dairesi Başkanlığı


KAYNAK İHTİYACI


1.Terfi merkezi ve su deposu giriş çıkışlarına debimetre takılması

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2.İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması

150.000,00 0,00 150.000,00

TOPLAM 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

Performans Hedefi İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını

düşürmek



150.000,00


TOPLAM 1.150.000,00


21


Hedef 1.6 İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması

Performans Hedefi İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması



Tahmini 2020

Hedef

PG 1.6.1 Revizyonu yapılan içmesuyu terfi motopomp grubu sayısı

Adet 13 9 33

PG 1.6.2 Devreye alınması planlanan içmesuyu terfi merkezi sayısı

Adet 46 - 2

Sorumlu Birim Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı


KAYNAK İHTİYACI


1. Mevcut İçmesuyu terfi merkezlerinde motopomp değişimi

2.880.000,00 0,00 2.880.000,00

2. İçmesuyu terfi merkezlerine motopomp kurulumu

295.000,00 0,00 295.000,00

TOPLAM 3.175.000,00 0,00 3.175.000,00

Performans Hedefi İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut

tesislerin revizyonunun yapılması



795.000,00


TOPLAM 3.175.000,00


22

AMAÇ 2 ATIKSULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

Hedef 2.1 Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak

Performans Hedefi Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak



Tahmini 2020 Hedef

PG 2.1.1 Projelendirilen kanalizasyon şebeke hattı ve kollektör uzunluğu

km 200 40 50

PG 2.1.2 Islah projesi yapılan dere ıslahı uzunluğu

km 5 8 1





1.Kanalizasyon şebeke hattı ve kollektör hattı İnşaatı projelerinin hazırlanması

147.500,00 0,00 147.500,00

2.Dere Islahı İnşaatı projelerinin hazırlanması

93.643,00 0,00 93.643,00

TOPLAM 241.143,00 0,00 241.143,00

Performans Hedefi Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak



0,00


TOPLAM 241.143,00


23


Hedef 2.2 Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak

Performans Hedefi Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak



Tahmini 2020 Hedef

PG 2.2.1 Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu

km 126 40 40

PG 2.2.2 Yapılan bina bağlantısı sayısı

Adet 1.963 950 1.000

PG 2.2.3 Yapılan dere ıslahı uzunluğu

km 1,93 0,42 0,5

PG 2.2.4 Fosseptik yapımı sayısı

Adet 14 10 10

Sorumlu Birim Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı




1.Kanalizasyon hattı yapılması

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

2.Bina bağlantısı yapılması

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

3.Dere ıslahı yapılması 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4.Fosseptik yapımı 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

TOPLAM 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

Performans Hedefi Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak



0,00


TOPLAM 25.000.000,00


24


Hedef 2.3 Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak

Performans Hedefi Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak



Tahmini 2020 Hedef

PG 2.3.1 Projelendirilen ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi sayısı

Adet - 4 -

PG 2.3.2 Projelendirilen biyolojik atıksu arıtma tesisi sayısı

Adet - 6 -

PG 2.3.3 Projelendirilen paket atıksu arıtma tesisi sayısı

Adet 2 8 -





1.İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması

0,00 0,00 0,00

2.Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması

0,00 0,00 0,00

3.Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması

0,00 0,00 0,00

TOPLAM 0,00 0,00 0,00

Performans Hedefi Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak



0,00

06 Sermaye Giderleri 0,00

TOPLAM 0,00


25


Hedef 2.4 Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması

Performans Hedefi Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması



Tahmini 2020 Hedef

PG 2.4.1 Havza koruma planlarının hazırlanması

Adet 0 0 1

PG 2.4.2 Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak için alınacak polielektrolit miktarı

Ton 0 20 25

PG 2.4.3 AAT (Atıksu Arıtma Tesisleri) 'nin performans takibini sağlamak için kurulacak online izleme sistemi sayısı

Adet 1 2 1

Sorumlu Birim Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı


KAYNAK İHTİYACI


1.Havza Yönetim Planlarınının Oluşturulması

1.214.000,00 0,00 1.214.000,00

2.Kimyasal Madde Temini 450.000,00 0,00 450.000,00

3.Çev. ve Şeh. Bakanlığı tarafından kapasitesi 5000 m3/gün üstündeki tesisler için çıkış değerlerinin izlenmesi

236.000,00 0,00 236.000,00

TOPLAM 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

Performans Hedefi Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile

proses kontrollerinin yapılması



1.900.000,00

06 Sermaye Giderleri

TOPLAM 1.900.000,00


26


Hedef 2.5 Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması

Performans Hedefi Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması



Tahmini 2020 Hedef

PG 2.5.1 Devreye alınması planlanan atıksu terfi merkezi sayısı

Adet 8 - 5

PG 2.5.2 Revizyonu yapılan atıksu terfi dalgıç pompa grubu sayısı

Adet 232 15 335



KAYNAK İHTİYACI


1. Atıksu terfi merkezlerine motopomp kurulumu

1.090.000,00 0,00 1.090.000,00

2. Mevcut Atıksu terfi merkezlerinde motopomp değişimi

4.277.500,00 0,00 4.277.500,00

TOPLAM 5.367.500,00 0,00 5.367.500,00

Performans Hedefi Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin

revizyonunun yapılması



1.590.000,00


TOPLAM 5.367.500,00


27

Amaç 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK

Hedef 3.1 Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi

Performans Hedefi Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi



Tahmini 2020 Hedef

PG 3.1.1 Ağı oluşturan cihazların fiziksel ve mantıksal yerleşiminin tespiti, ağ güvenliği ve trafiğinin yönetimi oranı

% Yüzde 0% 20% 40%

PG 3.1.2 CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılım ve donanımlarının kurulması, işletilmesi ve sayısallaştırılan verilerin işlenmesi oranı

% Yüzde 0% 0% 70%

PG 3.1.3 Gerekli yazılım ve donanımların sağlanarak SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi ) merkez ile haberleştirilen istasyon sayısı

Adet 0 0 10

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


KAYNAK İHTİYACI


1.Kurumsal Ağın Efektif Olarak Yönetilmesi ve İzlenmesi

120.000,00 TL 0,00 TL 120.000,00 TL

2.CBS Kurulması ve İşletilmesi 280.000,00 TL 0,00 TL 280.000,00 TL

3.İstasyonların kurulumu yapılarak SCADA Merkez ile haberleştirilmesi

7.200.000,00 TL 0,00 TL 7.200.000,00 TL

TOPLAM 7.600.000,00 TL 0,00 TL 7.600.000,00 TL

Performans Hedefi Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi



0,00

06 Sermaye Giderleri 7.600.000,00 TL

TOPLAM 7.600.000,00 TL


28

AMAÇ 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK

Hedef 3.2 Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi

Performans Hedefi Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi



Tahmini 2020 Hedef

PG 3.2.1 SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) dahil edilmesi planlanan içmesuyu terfi merkezi sayısı

Adet - - 5

PG 3.2.2 SCADA'ya dahil edilmesi planlanan atıksu terfi merkezi sayısı

Adet - - 5

PG 3.2.3 SCADA'ya dahil edilmesi planlanan kuyu ve depoların sayısı

Adet - - 10

PG 3.2.4 Otomasyon sistemine dahil edilmesi planlanan elektrik sayacı sayısı

Adet - - 4



KAYNAK İHTİYACI

FAALİYETLER 2020 Bütçe Dışı TOPLAM

1. İçmesuyu terfi merkezlerinin SCADA'ya dahil edilmesi

1.652.000,00 0,00 1.652.000,00

2. Atıksu terfi merkezlerinin SCADA'ya dahil edilmesi

1.652.000,00 0,00 1.652.000,00

3. Kuyu ve depoların SCADA'ya dahil edilmesi

1.180.000,00 0,00 1.180.000,00

4. Elektrik sayaçlarının uzaktan izlenmesini sağlayacak otomasyon sisteminin kurulması

336.000,00 0,00 336.000,00

TOPLAM 4.820.000,00 0,00 4.820.000,00

Performans Hedefi Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi



0,00


TOPLAM 4.820.000,00


29


Hedef 3.3 Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak

Performans Hedefi Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak


Ölçü Birimi 2018


Tahmini 2020 Hedef

PG 3.3.1 TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ve e-devlet işlemlerinin abonelik bilgi yönetim sistemine entegrasyonunun tamamlanması

% Yüzde 0% 0% 100%

Sorumlu Birim Abone İşleri Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLER 2020 2021 2022 2023

1.1.TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ve e-devlet işlemlerinin abonelik bilgi yönetim sistemine entegrasyonunun tamamlanması

50.000,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Performans Hedefi Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün

sonuçlandırmak



0,00


50.000,00

TOPLAM 50.000,00


30


Hedef 3.4 Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının temini

Performans Hedefi Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının temini



Tahmini 2020 Hedef

PG 3.4.1 Değiştirilen sayaç sayısı

Adet 40.000 60.000 80.000

Sorumlu Birim Abone İşleri Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLER BÜTÇE (2020)

BÜTÇE DIŞI TOPLAM

1.Damga ömrünü doldurmuş ve ölçüm hassasiyetini yitirmiş sayaçları yenileri ile değiştirmek için su sayacı alımı

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

TOPLAM 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Performans Hedefi Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su

sayaçlarının temini



6.000.000,00


TOPLAM 6.000.000,00


31


Hedef 3.5 Mali disiplini sağlamak

Performans Hedefi Mali disiplini sağlamak



Tahmini 2020 Hedef

PG 3.5.1 Gider bütçesi gerçekleşme oranı (Bütçe Gideri / Tahmini Bütçe )

% Yüzde 90,79% 90% 95%

PG 3.5.2 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Tahsilat tutarı / Tahakkuk tutarı oranı)

% Yüzde 85,07% 85% 90%

PG 3.5.3 Hazırlanacak rapor sayısı ( Bütçe,

Stratejik Plan,Faaliyet raporu, performans raporu, kesin

hesap)

Adet 4 5 4

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı




1.Bütçenin mevzuata uygun şekilde kullanılması

0,00 0,00 0,00

2. Tahsilat/tahakkuk oranının artırılması

0,00 0,00 0,00

3.Yıllık Mali ve Kurumsal raporlamaların yayımlanması

100.000,00 0,00 100.000,00

TOPLAM 100.000,00 0,00 100.000,00

Performans Hedefi Mali disiplini sağlamak



100.000,00


TOPLAM 100.000,00


32


Hedef 3.6 Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması

Performans Hedefi Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması


Ölçü Birimi 2018


Tahmini 2020 Hedef

PG 3.6.1 Hizmet içi verilen eğitim sayısı

Adet 13 7 15

PG 3.6.2 Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı

Adet 428 150 350

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı


KAYNAK İHTİYACI


1.Hizmet içi eğitim düzenlenmesi

50.000,00 0,00 50.000,00

TOPLAM 50.000,00 0,00 50.000,00

Performans Hedefi Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin

sağlanması



50.000,00


TOPLAM 50.000,00


33


Hedef 3.7 Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek

Performans Hedefi Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek



Tahmini 2020 Hedef

PG 3.7.1 CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve dış kurumların talep ve şikayetlerine cevap verilme oranı

% Yüzde 100% 100% 100%

PG 3.7.2 Vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendirmek üzere talep ve şikayet masası kurulması

% Yüzde 0% 0 100%

Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü




1.CİMER ve dış kurumların talep ve şikayetlerine cevap verilmesi

0,00 0,00 0,00

2.Vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendirmek üzere talep ve şikayet masası kurulması

15.000,00 0,00 15.000,00

TOPLAM 15.000,00 0,00 15.000,00

Performans Hedefi Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde

cevap vermek



0,00


TOPLAM 15.000,00


34


Hedef 3.8 Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak



Tahmini 2020 Hedef

PG 3.8.1 Çekilen kurumsal tanıtım filmi sayısı

Adet 1 1 1

PG 3.8.2 Kurumsal tanıtım için yayımlanan broşür sayısı

Adet 0 0 6.000

PG 3.8.3 Suyun tasarrufu için yayımlanan basılı ve görsel yayın sayısı (afiş, bilboard vb.)

Adet 0 0 4.000

Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



FAALİYETLER BÜTÇE (2020)

BÜTÇE DIŞI TOPLAM

1.Kurumsal tanıtım filmi çekilmesi

30.000,00 0,00 30.000,00

2.Kurumsal tanıtım için broşür yayımlanması

2.500,00 0,00 2.500,00

3.Suyun tasarrufu hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi

16.500,00 0,00 16.500,00

TOPLAM 49.000,00 0,00 49.000,00

Performans Hedefi Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak



49.000,00


TOPLAM 49.000,00


35


Hedef 3.9 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak

Performans Hedefi İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak


Gerçekleşen 2019 Mevcut

Yılsonu Tahmini 2020 Hedef

PG 3.9.1 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenlik kameralarının sayısını arttırmak (kümülatif)

Adet 28 28 30

PG 3.9.2 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenlik koşullarının (klübeler, çevre peyzajı ve ışıklandırma vb.) iyileştirilme oranı (kümülatif)

% Yüzde 10% 10 60

Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


KAYNAK İHTİYACI


1.Güvenlik kameralarının sayısının arttırılması

1.000,00 0,00 1.000,00

2.Güvenlik koşullarının iyileştirilmesi

35.000,00 0,00 35.000,00

TOPLAM 36.000,00 0,00 36.000,00

Performans Hedefi İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini

sağlamak



36.000,00


TOPLAM 36.000,00


36

2.4 İdare Performans Tablosu

AMAÇ 1 : EN KALİTELİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK

Performans Hedefi (H)

Faaliyet (F)

Açıklama Kaynak

İhtiyacı (Bütçe İçi ) (TL)

Bütçedeki Payı %

H1.1 İçmesularının arıtılması ve sağlıklı içme suyunun arzı 2.500.000,00 0,50%

F1. AR-GE çalışmalarının yapılarak , işletme maliyetlerinin azaltılmasına yönelik içme suyu arıtma tesislerine revizyon yapılması

2.500.000,00 0,50%

H1.2 İçmesuyu temini için şebeke ve isale hattı etüd proje ve fizibilite raporlarını hazırlamak

147.500,00 0,03%

F1. Projelendirilen içmesuyu şebeke ve isale hattı uzunluğu 147.500,00 0,03%

H1.3 İçmesuyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak

21.440.000,00 4,29%

F1. Yeni içme suyu deposu inşa edilmesi 2.700.000,00 0,54%

F2. Yeni içme suyu terfi merkezi inşa edilmesi 1.100.000,00 0,22%

F3. Yeni yapılan ve yenilenen içme suyu hattı yapımı 17.000.000,00 3,40%

F4. İçme suyu tesislerinin temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması

640.000,00 0,13%

H1.4 Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması

2.410.000,00 0,48%

F1. Yeni gölet yapımı 1.200.000,00 0,24%

F2. Yeni sondaj kuyusu yapımı 555.000,00 0,11%

F3. Yeni su alma yapısı yapımı 300.000,00 0,06%

F4. Yeni kaptaj yapımı 175.000,00 0,04%

F5 Hidrojeolojik ve jeofizik etüd çalışması 180.000,00 0,04%

H1.5 İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek

1.150.000,00 0,23%

F1. Terfi merkezi ve su deposu giriş çıkışlarına debimetre takılması

1.000.000,00 0,20%

F2. İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması

150.000,00 0,03%

H1.6 İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması

3.175.000,00 0,64%

F1. Mevcut İçmesuyu terfi merkezlerinde motopomp değişimi

2.880.000,00 0,58%

F2. İçmesuyu terfi merkezlerine motopomp kurulumu 295.000,00 0,06%

AMAÇ 1 MALİYETLER TOPLAMI 30.822.500,00 6,16%


37

AMAÇ 2 : ATIKSULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK


Faaliyet (F)

Açıklama Kaynak

İhtiyacı (Bütçe İçi ) (TL)

Bütçedeki Payı %

H2.1 Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak 241.143,00 0,05%

F1. Kanalizasyon şebeke hattı ve kollektör hattı İnşaatı projelerinin hazırlanması

147.500,00 0,03%

F2. Dere Islahı İnşaatı projelerinin hazırlanması 93.643,00 0,02%

H2.2 Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak 25.000.000,00 5,00%

F1. Kanalizasyon hattı yapılması 17.000.000,00 3,40%

F2. Bina bağlantısı yapılması 2.000.000,00 0,40%

F3. Dere ıslahı yapılması 5.000.000,00 1,00%

F4. Fosseptik yapımı 1.000.000,00 0,20%

H2.3 Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak 0,00 0,00%

F1. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması

0,00 0,00%

F2. Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması

0,00 0,00%

F3. Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması

0,00 0,00%

H2.4 Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması

1.900.000,00 0,38%

F1. 1.Havza Yönetim Planlarınının Oluşturulması 1.214.000,00 0,24%

F2. Kimyasal Madde Temini 450.000,00 0,09%

F3. Çev. ve Şeh. Bakanlığı tarafından kapasitesi 5000 m3/gün üstündeki tesisler için çıkış değerlerinin izlenmesi

236.000,00 0,05%

H2.5 Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması

5.367.500,00 1,07%

F1. Atıksu terfi merkezlerine motopomp kurulumu 1.090.000,00 0,22%

F2. Mevcut Atıksu terfi merkezlerinde motopomp değişimi 4.277.500,00 0,86%



38

AMAÇ 3 : YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK


Faaliyet (F)

Açıklama Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi ) (TL)

Bütçedeki Payı %

H3.1 Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi 7.600.000,00 1,52%

F1. Kurumsal Ağın Efektif Olarak Yönetilmesi ve İzlenmesi 120.000,00 0,02%

F2. CBS Kurulması ve İşletilmesi 280.000,00 0,06%

F3. İstasyonların kurulumu yapılarak SCADA Merkez ile haberleştirilmesi

7.200.000,00 1,44%

H3.2 Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi 4.820.000,00 0,96%

F1. İçmesuyu terfi merkezlerinin SCADA'ya dahil edilmesi 1.652.000,00 0,33%

F2. Atıksu terfi merkezlerinin SCADA'ya dahil edilmesi 1.652.000,00 0,33%

F3. Kuyu ve depoların SCADA'ya dahil edilmesi 1.180.000,00 0,24%

F4 Elektrik sayaçlarının uzaktan izlenmesini sağlayacak otomasyon sisteminin kurulması

336.000,00 0,07%

H3.3 Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak

50.000,00 0,01%

F1. TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ve e-devlet işlemlerinin abonelik bilgi yönetim sistemine entegrasyonunun tamamlanması

50.000,00 0,01%

H3.4 Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının temini

6.000.000,00 1,20%

F1. Damga ömrünü doldurmuş ve ölçüm hassasiyetini yitirmiş sayaçları yenileri ile değiştirmek için su sayacı alımı

6.000.000,00 1,20%

H3.5 Mali disiplini sağlamak 100.000,00 0,02%

F1. Bütçenin mevzuata uygun şekilde kullanılması 0,00 0,00%

F2. Tahsilat/tahakkuk oranının artırılması 0,00 0,00%

F3. Yıllık Mali ve Kurumsal raporlamaların yayımlanması 100.000,00 0,02%

H3.6 Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması

50.000,00 0,01%

F1. Hizmet içi eğitim düzenlenmesi 50.000,00 0,01%

H3.7 Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek

15.000,00 0,00%

F1. CİMER ve dış kurumların talep ve şikayetlerine cevap verilmesi

0,00 0,00%

F2. Vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendirmek üzere talep ve şikayet masası kurulması

15.000,00 0,00%

H3.8 Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak 49.000,00 0,01%

F1. Kurumsal tanıtım filmi çekilmesi 30.000,00 0,01%

F2. Kurumsal tanıtım için broşür yayımlanması 2.500,00 0,00%

F3. Suyun tasarrufu hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi 16.500,00 0,00%

H3.9 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak

36.000,00 0,01%

F1. Güvenlik kameralarının sayısının arttırılması 1.000,00 0,00%

F2. Güvenlik koşullarının iyileştirilmesi 35.000,00 0,01%



39

Stratejik Amaçlar Maliyet Toplamı

EKONOMİK KOD

SASKİ Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Performans Programı Stratejik Amaçlar Mali Kaynak İhtiyacı(TL)

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.434.500,00


2020 Yılı Stratejik Amaç Kaynak İhtiyacı 82.051.143,00

2020 YILI TOPLAM MALİYETLER ( TL )

AÇIKLAMA TUTAR (TL)

AMAÇ 1 MALİYET TOPLAMI 30.822.500,00



Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 82.051.143,00

Diğer Faaliyetler ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (Personel Giderleri, SGK Giderleri, Enerji Giderleri, Bakım Onarım Giderleri,

Diğer Faaliyetler vb. ) 413.848.855,00

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 4.100.002,00

2020 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 500.000.000,00


40

2.5 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı : SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodlar

(I.Düzey)

Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali

Kaynak İhtiyacı(TL)

Diğer Faaliyetler ve Projeler İçin

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

(TL)

Diğer İdarelere Transfer Edilecek

Kaynaklar Toplamı (TL)

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

(TL)

BÜ

TÇE

KA

YN

AK

İHTİ

YA

CI

01 Personel Giderleri

0,00 61.214.007,00 0,00 61.214.007,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri

0,00 9.910.002,00 0,00 9.910.002,00


13.434.500,00 244.809.186,00 0,00 258.243.686,00

04 Faiz Giderleri 0,00 8.300.013,00 0,00 8.300.013,00

05 Cari Transferler 0,00 0,00 4.100.002,00 4.100.002,00


68.616.643,00 48.284.726,00 0,00 116.901.369,00

07 Sermaye Transferleri

0,00 0,00 0,00 0,00

08 Borç verme 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

09 Yedek Ödenek 0,00 41.320.921,00 0,00 41.320.921,00

Bütçe Ödeneği Toplamı 82.051.143,00 413.848.855,00 4.100.002,00 500.000.000,00


41

İLETİŞİM

SASKİ

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

( SASKİ )

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizevleri Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:8

Atakum / SAMSUN

TEL : 0 362 311 20 00

FAX :0362 432 44 45

www.saski.gov.tr

[email protected]

http://www.saski.gov.tr/

mailto:[email protected]

saskİ · proje bazında kaynak tahsislerimizi de yıllık amaç ve hedeflerimize, ... fatih yildiz...

Documents