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Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
PUBLICADO IA) NO JORNAL
~~~º~ -~~~)~i.(â;J?. L E I N°. 8558/11
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
Institui o Programa Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial, que consiste na concessão de benefício eventual com o objetivo de atender necessidades de pessoas físicas advindas de situações de vulnerabilidade temporária, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São José dos Campos, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1°. Fica criado e instituído o Programa Municipal de Auxílio-Moradia Emergencial , o qual consiste na concessão de benefício eventual com o objetivo de atender necessidades de pessoas físicas advindas de situações de vulnerabilidade temporária decorrentes de:
I - acidentes da natureza;
11 - remoções em áreas de interferência urbana ou áreas públicas invadidas e objeto de reintegração judicial ou por Termo de Ajuste de CondutaTAC, pactuado junto ao Ministério Público.
Art. 2°. A concessão do benefício do Programa Municipal de Auxílio-Moradia consiste em repasse de apoio financeiro suplementar e provisório às pessoas e/ou famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade temporária, nos termos previstos no artigo 1° desta lei, como direito relativo à moradia.
Art. 3°. O valor mensal do benefício do Programa AuxílioMoradia Emergencial fica fixado em R$ 500,00 (Quinhentos reais), que poderá ser repassado aos beneficiários do programa por um período de 12 meses, prorrogáveis, no máximo, por igual período.
Art. 4°. São requisitos, cujo atendimento é obrigatório, para o ( J 1
recebimento do benefício do Programa Auxílio-Moradia Emergencial: '{]/
I - laudo da Defesa Civil para os casos de acidentes da natureza;
11 - laudo da Secretaria responsável pela obra para os casos de remoções em áreas de interferência urbana ou áreas públicas invadidas e objeto de reintegração judicial ou por Termo de Ajuste de Conduta - TAC, pactuado junto ao Ministério Público;
L. 8558/1 1 Pl 70847-2/11
GAB006
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Pauto -
111 -que o beneficiário tenha renda familiar de até 05 salários mínimos, comprovados por laudo socioeconômico, em caso de acidentes da natureza, ou de até 1 O salários mínimos, em caso de remoções em áreas de interferência urbana ou áreas públicas invadidas e objeto de reintegração judicial ou por Termo de Ajuste de Conduta- TAC, pactuado junto ao Ministério Público;
IV- residir no imóvel atingido.
Art. 5°. Será suspenso o pagamento do benefício do Programa Auxílio-Moradia Emergencial, a qualquer tempo, mediante manifestação circunstanciada e fundamentada, se:
I - for dada solução habitacional definitiva por qualquer das esferas de Governo para a pessoa e/ou família beneficiada;
11 - a pessoa e/ou família conquistar autonomia financeira;
111 - por qualquer outra forma a pessoa e/ou família beneficiada retornar a moradia que motivou a concessão do benefício ou para moradia que esteja na situação da anterior.
Art. 6°. As despesas do Município com a execução desta lei para o exercício de 2011 estão estimadas em R$ 100.000,00 (Cem mil reais) e para o exercício de 2012 em R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalizando R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais) , que correrão a conta do crédito especial autorizado no artigo 7° desta lei, suplementado em até 20%, se necessário.
Parágrafo único. Para os exercícios seguintes as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias a serem consignadas nos respectivos orçamentos.
Art. 7°. Para atender às despesas criadas no "caput" do artigo 6° desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial à ~-Secretaria de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais), com validade até 31 de dezembro de 2012, suplementado em até 20%, se necessário, criando a seguinte dotação no orçamento vigente:
SECRETARIA SOCIAL
50.1 O Secretaria Geral
DE DESENVOLVIMENTO
50.10-082440003.211 O Auxílio-Moradia Emergencial 50.10-339048 Outros Auxílios Financeiros às Pessoas Físicas 1.300.000,00
Art. 8°. O crédito adicional especial autorizado no artigo 7° desta lei, corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:
L. 8558/11 Pl 70847-2/11 2
Prefeitura Mumcipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 85.1 O SECRETARIA GERAL 85.10-185410006.1055 Programação de Estruturação Urbana 85.10-449061 Aquisição de Imóveis 1.300.000,00
Art. 9°. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos 11, 111 e 111-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Desenvolvimento Social, da Lei n° 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, a Ação e o Indicador constantes dos Anexos 11, 111 e 111-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.
Art. 10. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Desenvolvimento Social, da Lei n° 8.154, de 20 de julho de 2010, com suas alterações, a Ação e o Indicador constantes dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.
Art. 11 . Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Desenvolvimento Social, da Lei n° 8.430, de 05 de julho de 2011 , com suas alterações, a Ação e o Indicador constantes dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.
Art. 12. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos 111 e 111-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Meio Ambiente, da Lei n° 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, a Ação constante dos Anexos 111 e 111-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.
Art. 13. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos VI e VI-A, relativos à Unidade Executora Secretaria de Meio Ambiente, da Lei no 8.154, de 20 de julho de 201 O, com suas alterações, a Ação constante dos Anexos VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
dezembro de 2011 .
L. 8558/11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 20 de
Eduardo Prefeito Mun cipal
(~Pevk~/ Erica Silva Penha
Resp. Consultoria Legislativa
Pl 70847-2111 3
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
0) João Har;icisêb-s~~aya de uma
Secretarie-'déDe~oiv.· e to Social
i c os
Registr9~a na Assessoria Técnico Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze.
L. 8558/11
GA8006
~PeJ-JtlJ Erica Silva Penha
Assessora Técnico Legislativa
(Projeto de Lei n° 648/11 , de autoria do Poder Executivo)
Pl 70847-2/11 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2011
Unidade Executora : 01.50.1 O SECRETAR IA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETAR IA GERAL
Programa 0003 ASSIST~NCIA
Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNlCIPIO.
METAS
Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
NOS CURSOS DE Nu PESSOAS 6.000,00 46.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 I 2011 l 2012 L 2013 16000.00 I 26.000,00 I 36.000,00 I 46.000,00
Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
AUXILIO EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS AREAS DE RISCO
RESIDENTES EM NO FAMfLIAS 0,00 300,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 l 2011 I 2012 I 2013 0,00 I 300,00 I 0,00 I 0,00
Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM No PESSOAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA
0,00 200.00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 I 2011 I 2012 I 2013 0,00 I 200,00 I 200,00 I 200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES
Ano Movimentação Nu da Lei Data da Lei NO Processo Quantidade
Justificativa
2011 AUMENTO 200,00
PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N • 7084 7 ·212011
2012 AUMENTO 200.00
PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N•70847·212011 .
2013 AUMENTO 200.00
PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N • 70847·2/2011 .
Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N• UNIDADES 0,00 4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCfCIO
2010 I 2011 I 2012 I 2013 1,00 I 2,00 I 3,00 I 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2011
Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL
Programa 0003 ASSIST~NCIA
Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇ0ES DE ASSISTENCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.
METAS
Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO UNIDADES 1,00 4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 I 2011 I 2012 I 2013 2.00 I 3,00 I 4,00 I 0.00
Indicador Unidade de Índice lndlce Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS UNIDADES PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1,00 4 ,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 l 2011 I 2012 I 2013 1.00 I 2,00 I 3,00 I 4,00
Indicador Unidade de Índlcé Índice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E MANTER CENTROS ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE REFER~NCIA DA UNIDADES 4,00 12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 I 2011 I 2012 I 2013 6.00 I 8,00 I 10.00 I 12,00
Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A N" UNIDADES 0,00 1.00 POPULAÇÃO IDOSA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCfCIO
2010 I 2011 I 2012 I 2013 0,00 I 0,00 I 1,00 1 1,00
Indicador Unidade de indlce lndice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS N•UNIDADES o.oo 3,00 PARA GERAÇÃO DE RENDA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 I 2011 I 2012 I 2013 1,00 I 2,00 I 3,00 l 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2011
Unidade Executora : 01 .50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL
Programa 0003 ASSISTÊNCIA
Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.
METAS
Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA N" UNIDADES 0,00 2,00 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 I 2011 l 2012 l 2013 0,00 I 1,00 I 2,00 I 3,00
Indicador Unidade de Índice fndlce Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA N• UNIDADES 0,00 3,00 ESPECIALIZADO DA ASSISTt NCIA SOCIAL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 I 2011 I 2012 I 2013 1,00 I 1,00 I 1,00 _l 1,00
Indicador Unidade de Índice lndlce Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR os ABRIGOS PARA N• UNIDADES 0,00 2,00 ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 I 2011 I 2012 I 2013 0,00 I 1,00 I 2,00 l 2,00
Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LiNGUAS PARA NO PESSOAS 0,00 12.000.00 QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
2010 I 2011 _l 2012 l 2013 3.000,00 I 6.000,00 I 9.000,00 I 12.000,00
Indicador Unidade de Índice fndlce Medida Recente Futuro
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PAR.A ATEND. Ã Ng PESSOAS 3.000,00 5.000,00 FAMÍLIAS CARENTES
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
2010 l 2011 I 2012 I 2013 5 000.00 I 8.000,00 I 10.000,00 l 13.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2011
Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL
Programa 0003 ASSISTÊNCIA
Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST~NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICiPIO
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.
METAS
Indicador Unidade de Medida
Índice Recente
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES ViTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
NR PESSOAS 30,00
2010 60,00
Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
I 2011 I 2012 I 1 9o.oo 1 12o.oo 1
Unidade de Medida
Índice Recente
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS
N° PESSOAS 0,00
2010 1 000,00
Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
I 2011 I 2012 1 1 2.ooo.oo 1 3.ooo.oo 1
Unidade de Medida
Índice Recente
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)
CONVÊNIOS FIRMADOS
46,00
2010 48,00
Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
L 2011 L 2012 J 1 so.oo 1 s1 ,oo 1
Unidade de Medida
Índice Recente
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO
N° PESSOAS 169.317,00
2010 180.000,00
Indicador
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
I 2011 I 2012 I 1 185.ooo.oo 1 190.ooo.oo 1
Unidade de Medida
fndlce Recente
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO NR PESSOAS 2.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010 l 2011 I 2012 I 2.100,00 1 2.3oo.oo 1 2.5oo.oo I
2013 150.00
2013
lndice Futuro
150,00
lndlce Futuro
5.000,00
5.000.00
2013 53,00
lndlce Futuro
53,00
lndice Futuro
200.000,00
2013 200.000,00
2013
lndice Futuro
3.000.00
3.000,00
GIAP I OF790151 - 23/11/2011 - 17:12:43 Versão : 06/10/2011 11 :06 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2011
Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL
Programa 0003 ASSISTÊNCIA
Objetivo MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE ASSISTÉNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.
METAS
Indicador Unidade de Medida
MANTER E AMPLIAR o PROGRAMA ATENDIMENTO AS N° FAMÍLIAS FAMÍLIAS CARENTES • PROGRAMA RENDA MÍNIMA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
2010 J 2011 I 2012 1.000,00 J 1.100,00 l 1.300,00
Indicador Unidade de Medida
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A N° PESSOAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
2010 J 2011 l 201 2 1.000,00 I 2.000,00 I 3.000,00
Indicador Unidade de Medida
MANTER E AMPLIAR o PROGRAMA DE ATENDIMENTO À NO PESSOAS POPULAÇÃO IDOSA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
2010 I 2011 I 2012 10.000,00 I 12.000,00 l 14.000,00
Indicador Unidade de Medida
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET DE DESENVOLV SOCIAL PERCENTUAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
2010 I 2011 I 2012 100.00 I 100.00 I 100,00
Indicador Unidade de Medida
PROVIMENTO, ADMINISTR DE REC HUMANOS E REESTRUT. PERCENTUAL DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
2010 I 2011 100,00 l 100,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária
I 2012
I 100,00
fndice Recente
1.000,00
I 1
fndice Recente
1.000.00
J I
fndice Rec,ente
9.000,00
I I
fndice Recente
100,00
I I
fndice Recente
100,00
I I
lndlce Futuro
1.000.00
2013 1.500,00
Índice Futuro
4.000,00
2013 4.000,00
Índice Futuro
25.000,00
2013 15.000,00
Índice Futuro
100,00
2013 100,00
Índice Futuro
100,00
2013 100,00
174.833.000,00
200.358.000,00
238.802.000,00
GIAP I OF790151 - 23/11/2011 - 17:12:43 Versão : 06110/2011 11 :06 5
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 11- PLANO PLURJANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENT AlS I METAS I CUSTOS
Exercício 2011
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária
Custo Financeiro Total Original do Órgão
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão
GIAP / OF790151 - 23/11/2011-17:12:43 Versão : 06/10/2011 11 :06
265.551.500,00
6.139.780.470,75
6.184.174.1 76,86
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL- PPA • 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011
Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL
Função : Subfunção:
Programa :
ATIVIDADE
2110
2010
o
I
08 ASSIST~NCIA SOCIAL
244 ASSIST~NCIA COMUNITÁRIA
0003 ASSIST~NCIA
I AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL I I
META FfSICA ATUALIZADA POR EXERCICIO
2011 2012
4 47
Meta Física I Unidade de Medida
100 I PERCENTUAL
2013
49
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCICIO
2010 2011 2012 2013
0,00 100.000,00 1.200.000,00 1.272.000,00
CUSTO ANANCEIRO TOTAL ORIGINAl: 0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.572.000,00
Justlflcatlvll Das Modificações =:=1 Ano Movimentação N1 Lei Data da Lei N1 Processo Valor Quantidade
Justificativa
2011 AUMENTO 100.000,00 4
PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70847-212011.
2012 AUMENTO 1.200.000.00 PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70847-212011
2013 AUMENTO 1.272.000,00
PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70847-212011.
Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora:
Custo Anancelro Total Atualizado da Unidade Executora:
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária:
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária:
Custo Financeiro Total Original do Órgão
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão
GIAP I OF790201 - 23/ 11 /2011 - 17:13:28 Versão : 04110/2011 09:27
47
49
17 4.833.000,00
200.358.000,00
174.833.000,00
200.358.000,00
6.139.780.470,75
6.184.174.176,86
10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 111- A- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FfSICO E FINANCEIRO
EXERCICIO 2011
Unidad e Executora: 01. 50 . 10 - SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO SOCIA.L- SECRETARIA GERAL -------------------------------------------------------------------------------Programa : 0003 • ASSISTÊNCIA
ObJetivo :
Justificativa :
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST~NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICiPiO.
Público Alvo : MUNICiPES CARENTES.
Unidade de lndice lndlce Indicador
Medida Recente Ref erência
Futuro
~MPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAQAO PROFISSIONAL N' PESSOAS 6.000,00 6.000 o 46.000,0( ~UXILIO EMERGENCIAL PARA FAMIUAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO NQ FAMIUAS 0,00 0,0< 300,0( ~UXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FISICAS EM SITUAÇOES DE N' PESSOAS
ULNERABIUDADE TEMPORÁRIA 0,00 0 ,0( 200,0(
ONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N"UNIDADES 0.00 O,OQ 4,00 X)NSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICfPIO UNIDADES 1.00 1.0< 4.0C ~NSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS DEFICI~NCIA
PESSOAS COM UNIDADES 1,00 1,()( 4 ,0C
C.ONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFER!:NCIA DA ASSIST!:NCIA SOCIAL UNIDADES 4,00 4,0( 12,00 ONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULACÀO IDOSA N'UNIDADES - 0,00 o 0( 1,00
~.-ONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇAO DE N"UNIDADES 0,00 0,0( 3,00 RENDA . CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO N•UNIDADES 0,00 o.oc 2,00 DOSA ~.-ONSTRUIR E OPERACIONALI~R O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA N•UNIDADES ASSIST~NCIA SOCIAL
0,00 ooc 3,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR os ABRIGOS PARA ATENDIMENTO ~DOLESCENTES
AOS N" UNIDADES 0,00 0,0< 2,0C
r--AIAR CURSOS GRATUITOS DE LINGUAS PARA OUALIFICAÇAO AO MERCADO DE N' PESSOAS ~RABALHO
0,00 0,0 12.000 oc
~_AlAR PROGRAMAS DE GERAÇAO DE RENDA PARA ATEND. À FAMILIAS CARENTES N' PESSOAS 3.000,00 3.000,0 5.000 00 FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE N' PESSOAS ~IOL~NCIA DOMÉSTICA
30,00 30.0( 150,00
MPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS N' PESSOAS ~VENS E ADULTOS
0,00 o.oc 5.000,0C
f\-IANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS) CONVENIOS 46.00 o46,0C 53,0C FIRMADOS
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULACAO N' PESSOAS 169.317,00 169.317,()( 200.000 00 MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXILIO QUALIFICACAO N' PESSOAS 2.000.00 2.000 0( 3.000,00 ~ANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES • N• FAMIUAS 1.000,00 1.000,0( 1.000,00 PROGRAMA RENDA MINIMA MÂNTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICI!:NCIA N' PESSOAS 1.000,00 1.0000( 4.000,00 MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTOAPOPULAÇAO IOOSA N' PESSOAS 9.000.00 9.000.0C 25.000,00 ~ANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ~POCA DA ELABORACAO DESTE PLANO
PERCENTUAL 100,00 100,0C 100,00
t'ROVIMENTO. AOMINISTR. DE REC. HUMANOS E AEESTRUT. DO PLANO DE PERCENTUAL I 100,00 100.00 100,00
GIAP / OF790991 23/11/2011-17:14:39
Metas
2010 2011 2012 2013
16.000.00 26.00000 36.000.00 46.000.0( 0.00 30000 0,00 ~ 0,00 200.00 200,00 200PQ
1.00 200 3.00 4,00 2.00 3 .00 4,00 o.oo. 1.00 2,00 3 ,00 4,~ 6,00 800 10.00 12,0~ 0,00 000 1,00 1,0( 1,00 2,00 3,00 4,0(
0,00 1,00 2,00 3,0<
1,00 1.00 1.00 1,()(
0 ,00 1,00 2,00 2.0C
3.000.00 6.000,00 9.000,00 12.000,0(
5 .000,00 8.00000 10.000 00 13.000,0( 60.00 90.00 120,00 150,0(
, 000.00 2.000.00 3.000,00 sooo.oc
48,00 50,00 51,00 53()(
180.000,00 185.00000 190.000,00 200.000.0< 2.100,00 2.30000 2.500,00 3.000.0< 1.000,00 1 100.00 1.300,00 1.500,0(
1.000,00 2000 00 3.000,00 4.000,0( 10.000,00 12.000 00 14.000,00 15.000.0C
100,00 100,00 100,00 IOO,OC
100.00 10000 100.00 100,0C
Versão 30/0912011 09:37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 111· A· PLANO PLURIANUAL · PPA -2010 a 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FrSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 201 1
Unidade Executora: 01, 50. 10 • SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SECRETARIA GERAL
!CARREIRA DA SECRET DE DESENV SOCIAL
2010 2011 2012
Código Ação Unidade de Medida
1040 CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE CENTROS DE PERCENTUAL ATENDIMENTOS SOCIAIS
1061 CONSTRU AO E OPERACIONAUZACAO DA CASA 00 IDOSO PERCENTUAL 2018 PROGRAMA DE RENDAM NIMA FAMiliAR PERCENTUAL 2019 MANUTEtiÇ~() DAS ATIVIDADES DA SDS PERCENTUAL 2050 LOCA AO OE IMõVEIS PERCENTUAL 2069 BOLSA AUXILIO -OUALIFlCA AO PERCENTUAL 2095 ADIANTAMENTOS PERCENTUAL -~103 AUXILIO EMERGENCIAL PERCENTUAL
2110 AUX LJO MORADIA EMERGENCIAL PERCENTUAL
Total do Programa:
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
Custo Financeiro Total do Órgio :
Meta Fislca
20
24 21 22 19 23 o o o
Custo Estimado
67.000,00
5.000.000,00 5.874.000 00
12.568.000 00 278.000 00
20.153.000 00 000 000 000
43.940.000,00 43.940.000,00 43.940.000,00
1.311.347.111,26
Meta Ffs l ca
23
11 22 24 16 24 o
100 4
çusto Estimado
nooo.oo 2.392.000 00 6.222.000, 00
13.821.000 00 24000000
21.233.000 00 000
720.000.00 100.000.00
44.805.000,00 44.805.000,00 44.805.000,00
1.500.209.065,60
Meta Física
27
49 28 26 32 26 47 o 47
çusto Es1lmado
89.000,00
10.391.000.00 7.912.000.00
14.9 13.000 00 474.000 00
23 090.000,00 223.00000
000 1.200.000 00
58.292.000,00 58.292.000,00 58.292.000,00
1.618.188.000,00
Meta Fisica
30
16 29 28 33 27 53 o 49
GIAP I OF790991 23111/2011 • 17:14:39 Versão 30/09/2011 09:37
2013 çusto
Estimado
99.000,0(
3.480.000.0 8.425.000 o
15.645.000 o 497.000 o
23.649.000 o 254.000,01
0,01 1.272.000.01
53.321.000,00 53.321.000,00 53.321.000,00
1.754.430.000,00
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO V • LEJ DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2011
Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA
Objetivo: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.
METAS DO EXERCICIO
Indicador Unidade de indice lndice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N"UNIDADES 1,00 2.00
Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO UNIDADES 2,00 3.00
Indicador Unidade de fndice lndlce Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICitNCIA
UNIDADES 1,00 2,00
Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERt:NCIA DA ASSISTt:NCIA UNIDADES 6,00 8,00 SOCIAL
Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVeNIOS 48,00 50,00 CONVENIADAS (SIAS) FIRMADOS
Indicador Unidade de fndice fndice Medida Recente Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL PERCENTUAL 100,00 100,00 EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
Indicador Unidade de lndice lndíce Medida Recente Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMiLIAS N• FAMfLIAS 1.000,00 1.100,00 CARENTES · PROGRAMA RENDA MiNIMA
Indicador Unidade de lndice fndice Medida Recente Futuro
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXiLIO QUALIFICAÇÃO N• PESSOAS 2.100,00 2.300,00
Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NO PESSOAS 1.000,00 2.000,00 DEFICIENCIA
GIAP I OF790801 - 23111/2011 - 17.15:50 Versão: 30/09/2011 10:48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2011
Unidade Executora : 01.50.1 O SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA
Objetivo: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST~NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.
METAS DO EXERCÍCIO
Indicador Unidade de fndice lndice Medida Recente Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO Â POPULAÇÃO ~PESSOAS 10.000,00 12.000,00 IDOSA
Indicador Unidade de Índice fndice Medida Recente Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA N' PESSOAS 180.000,00 185.000,00 POPULAÇÃO
Indicador Unidade de Índice Indica Medida Recente Futuro
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO N' PESSOAS 3.000,00 6.000,00 MERCADO DE TRABALHO
Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO N' PESSOAS 16.000,00 26.000,00 PROFISSIONAL
Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS No PESSOAS 5.000,00 8.000,00 CARENTES
Indicador Unidade de fndice lndice Medida Recente Futuro
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES N' PESSOAS 60.00 90,00 VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Indicador Unidade de fndlce lndice Medida Recente Futuro
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA N' PESSOAS 1.000,00 2.000,00 ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS
Indicador Unidade de fndice Indica Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA N°UNIDAOES 1,00 1,00 ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Indicador Unidade de lndice Índice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À N"UNIOAOES 0,00 1,00 POPULAÇÃO IDOSA
GIAP I OF79080 1- 23/11/2011 - 17:15·50 Versão: 30/09/2011 10:48 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO V • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I UET AS I CUSTOS
Exercício 2011
Unidade Executora : 01 .50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA
Objetivo: MANUTENÇÃO E _IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.
METAS DO EXERCICIO
Indicador Unidade de lndice Medida Recente
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO N"UNIDADES 0,00 AOS ADOLESCENTES
Indicador Unidade de fndice Medida Recente
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA N"UNIDADES 1,00 GERAÇÃO DE RENDA
Indicador Unidade de lndice Medida Recente
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO PERCENTUAL 100,00 DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV SOCIAL
Indicador Unidade de fndice Medida Recente
AUXILIO EMERGENCIAL PARA FAMILIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE N' FAMILIAS o.oo RISCO
Indicador Unidade de lndice Medida Recente
AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FISICAS EM N' PESSOAS 0,00 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA
Justificativa Das Modificações
Ano Movimentação Nº da Lei Data da Lei Nº Processo
Justíflcatlva
2011 AUMENTO PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL CONFORME PROCESSO INTERNO N" 70847-2/2011 .
Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária
Custo Financeiro Total Original do Órgão
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão
GIAP / OF790801- 23111/2011 - 17.15:50 Versão: 30/0912011 10:48
lndice Futuro
1,00
lndice Futuro
2,00
lndice Futuro
'100,00
l ndice Futuro
300,00
fndice Futuro
200,00
Quantidade
200.00
41 .830.000,00
44.805.000.00
41.830.000,00
44.805.000,00
1.486.683.000,00
1.500.209.065,60
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO VI- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011
Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL
Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA
AÇAO
Atividade Meta Flslca
2110 AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL 4
CUSTO ANANCEIRO ORIGINAL:
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO:
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Ano Movimentação N2 da Lei Data da Lei N' Processo Valor
Justlflcat.iva
2011 AUMENTO 100.000,00 PARA ATENDER PROJETO DE LEI PARA AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N-70847·2/2011.
GIAP / OF790701 2311112011 ·17·16:47 Versão 30/09/2011 15.13
Unidade de Medida
PERCENTUAL
0,00
100.000,00
Quantidade
4
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO VI • A- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE · FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCfCIO 2011
Unidade Executora: 01.50.10 .SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL
Programa: 0003 · ASSISTÊNCIA
Objetivo:
Justificativa :
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÓES DE ASSISTtNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.
Público Alvo : MUNfCIPES CARENTES.
Unidade de Indicador Medida
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE OUALIFICAÇÁO PROFISSIONAL N• PESSOAS
AUXILIO EMERGENCIAL PARA FAMILIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO Nt FAMILIAS
AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FISICAS EM SITUAÇOES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA N' PESSOAS
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N• UNIDADES
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICIPIO UNIDADES
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICII:NCIA UNIDADES
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADES
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇAO DE RENDA N • UNIDADES
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO IDOSA N • UNIDADES
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE AEFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL N • UNIDADES
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES N"UNIDADES
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE UNGUAS PARA OUAUFICAÇAO AO MERCADO DE TRABALHO N• PESSOAS
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. A FAMILIAS CARENTES N° PESSOAS
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOI.ENCIA DOMESTICA N' PESSOAS
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS W PESSOAS
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS) CONVIÕNIOS FIRMA
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇAO N• PESSOAS
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXILIO OUALIFICAÇAO N° PESSOAS
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES • PROGRAMA RENDA MINIMA N' FAMIUAS
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA N• PESSOAS
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇAO IDOSA N° PESSOAS
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA EPOCA DA ELABORAÇAO DESTE PLANO PERCENTUAL
PROVIMENTO. ADMINISTR. DE REG. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL PERCENTUAL
Índice Recente
16.000,00
0.00
0 ,00
1,00
2.00
1,00
6 ,00
1,00
0,00
1,00
0,00
3.000,00
5 ,000,00
60,00
1.000,00
48,00
180.000,00
2.100,00
1.000.00
1.000,00
10.000,00
100,00
100,00
Meta
Referência
6.000,00
0.00
0 ,00
0 ,00
1,00
1.00
4,00
0,00
0,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00
3.000,00
30,00
0,00
46,00
16931 7,00
2.000.00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
100,00
100,00
Código Ação Unidade de Medida Física
Custo
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS PERCENTUAL 23
Índice Futuro
26.000.00
300.00
200,00
2,00
3,00
2,00
8,00
2.00
1,00
1,00
1,00
6000,00
8 .000,00
90,00
2.000,00
50,00
185.000,00
2.300,00
1.100,00
2.000,00
12.000,00
'100,00
100,00
Estimado
77.000,00
GIAP / OF791121-23/1112011 -17:18.10 Versão 15/09/201115.12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO VI • A· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE • FISICO E FINANCEIRO
EXERCfCIO 2011
Unidade Executora: 01 .50.1 O -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SECRETARIA GERAL
Programa : 0003 -ASSIST~NCIA
Objetivo:
Justificativa :
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.
Público Alvo : MUNfCIPES CARENTES.
1061 CONSTRUÇÃO E OPERACIONAlllAÇÃO DA CASA DO IDOSO
2018 PROGRAMA DE RENDA MfNIMA FAMILIAR
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2069 BOLSA AUXILIO QUALIFICAÇÃO
2103 AUXÍLIO EMERGENCIAL
2110 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
11
22
24
16
24
100
4
Total do Programa :
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
Custo Financeiro Total do Órgão :
2.392.000,00
6.222000,00
13.821.000,00
2<40.000,00
21.233.000 00
720.000.00
100000.00
44.805.000,00
44.805.000,00
44.805.000,00
1.500.209.065,60
GIAP I OF791121 - 23/11/2011 - 17:18:10 Versão 15109/2011 15:12 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2012
Unidade Executora : 01.50.1 O SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL· SECRETARIA GERAL
Programa: 0003 ASSISTÊNCIA
Objetivo: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.
METAS DO EXERCfCIO
Indicador
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS
Indicador
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICIPIO
Indicador
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Indicador
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTtNCIA SOCIAL
Indicador
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)
Indicador
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
Indicador
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAM(UAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA
Indicador
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO
Indicador
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
GIAP f OF790801- 23/ 11/2011 - 17:50:28
Unidade de lndice lndice Medida Recente Futuro
WUNIDADES 2,00 3.00
Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
UNIDADES 3,00 4,00
Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
UNIDADES 2,00 3.00
Unidade de Índice indice Medida Recente Futuro
UNIDADES 8,00 10,00
Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
CONV~NIOS 50.00 51 ,00 FIRMADOS
Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
PERCENTUAL 100,00 100,00
Unidade de fndice fndice Medida Recente Futuro
N' FAMlLIAS 1.100,00 1.300,00
Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
N• PESSOAS 2.300,00 2.500,00
Unidade de lndice fndice Medida Recente Futuro
N• PESSOAS 2.000.00 3 000,00
Versão. 30/09/2011 10.48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO V • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2012
Unidade Executora : 01 .50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL
Programa: 0003 ASSISTÊNCIA
Objetivo: MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST~NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.
METAS DO EXERCÍCIO
Indicador Unidade de Índice fndice Medida Recente Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO N' PESSOAS 12.000,00 14.000,00 IDOSA
Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA N° PESSOAS POPULAÇÃO
185.000,00 190.000,00
Indicador Unidade de lndice Índice Medida Recente Futuro
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO N9 PESSOAS 6.000,00 9.000,00 MERCADO DE TRABALHO
Indicador Unidade de fndice Índice Medida Recente Futuro
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO N° PESSOAS 26.000,00 36.000,00 PROFISSIONAL
Indicador Unidade de lndice índice Medida Recente Futuro
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS N° PESSOAS 8.000.00 10.000,00 CARENTES
Indicador Unidade de Índice Índice Medida Recente Futuro
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES N' PESSOAS 90,00 120,00 VÍTIMAS DE VIOL~NCIA DOMÉSTICA
Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ~PESSOAS 2.000,00 3.000,00 ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS
Indicador Unidade de Índice lndice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR o CENTRO DE REFERÊNCIA N• UNIDAOES 1,00 1,00 ESPECIALIZADO DA ASSIST~NCIA SOCIAL
Indicador Unidade de lndíce Índice Medida Recente Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA N"UNIOAOES 0,00 1,00
GIAP I OF790801- 23/11/2011 - 17:50:28 Versão: 30.109/2011 10:48 2
•
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO V- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 2012
Unidade Executora : 01 .50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA
Objetivo: MANUTENÇÃO E _IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.
Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.
METAS DO EXERCÍCIO
Indicador Unidade de Índice Medida Recente
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À N+ UNIDADES 1,00 POPULAÇÃO IDOSA
Indicador Unidade de Índice Medida Recente
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO WUNIDADES 1,00 AOS ADOLESCENTES
Indicador Unidade de lndice Medida Recente
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA N"UNIDADES 2,00 GERAÇÃO DE RENDA
Indicador Unidade de Índice Medida Recente
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO PERCENTUAL 100,00 DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL
Indicador Unidade de indice Medida Recente
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM NO PESSOAS 200,00 SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA
Justificativa Das Modificações
Ano Movimentação N2da Lei Data da Lei N2 Processo
Justificativa
2012 AUMENTO PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N" 70.847-212011.
Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Exe~utora
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária
Custo Financeiro Total Original do Órgão
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão
GIAP I OF790801 - 23/11/2011 - 17:50:28 Versão: 30/09/201 1 1 0:48
Índice Futuro
2,00
Índice Futuro
2,00
l ndice Futuro
3,00
Índice Futuro
100,00
Índice Futuro
200,00
Quantidade
200,00
57.092.000,00
58.292.000,00
57.092.000,00
58.292.000,00
1.616.988.000,00
1.618.188.000,00
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO VI- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOL TACAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2012
Unidade Executora : 01 .50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL
Função: 08 ASSJSTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSIST~NCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA
AÇAO
Atividade Meta Física
2110 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL 47
CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL:
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO:
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES
Ano Movimentação Ni da Lei Data da Lei Ni Processo Valor
Justificativa
2012 AUMENTO 1.200.000.00 PROJETO DE LEI PARA AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70.847-212011
Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária
Custo Financeiro Total Original do Órgão
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão
\/orc:ii,-,~nlnot?l'l11 11::;•1-t
Unidade de Medida
PERCENTUAL
0,00
1.200.000,00
Quantidade
47
0.00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.616.988 000,00
1.618.188.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO VI· A· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012
Unidade Executora: 01.50.10 -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SECRETARIA GERAL
Programa : 0003 ·ASSISTÊNCIA
ObJetivo :
Justificativa :
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTêNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICfPIO.
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNiCIPIO.
Público Alvo : MUNfCIPES CARENTES.
Unidade de
Indicador Medida
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL N• PESSOAS
AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FISICAS EM SJTUAÇOES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA N' PESSOAS
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N •UNIDADES
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICIPIO UNIDADES
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA UNIDADES
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADES
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇAO IDOSA N"UNIDADES
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇAO DE RENDA N•UNIDADES
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇAO IDOSA N"UNIDADES
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL N"UNIDADES
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES N"UNIDADES
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE UNGUAS PARA OUALIFICAÇAO AO MERCADO DE TRABALHO N° PESSOAS
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇAO DE RENDA PARA ATEND. A FAMILIAS CARENTES N1 PESSOAS
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA N' PESSOAS
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS N° PESSOAS
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS) CONVENtOS FIRMA
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPUL.AÇAO N° PESSOAS
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXILIO OUALIFICAÇAO N1 PESSOAS
MANTER E .&.MPUAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMIUAS CARENTES· PROGRAMA RENDA MINIMA N• FAMILIAS
M.&.NTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM OEFICIENCIA NO PESSOAS
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇAO IDOSA N9 PESSOAS
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA EPOCA DA ELABORAÇAO OESTE PLANO PERCENTUAL
PROVIMENTO, AOMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET DE DESENV. SOCIAL PERCENTUAL
Indica Recente
26 000,00
200,00
2.00
3,00
2,00
8.00
0 ,00
2,00
1,00
1,00
1.00
6.000,00
8.000,00
90,00
2.000.00
50.00
185.000,00
2300,00
1.100,00
2.000,00
12.000,00
100,00
100.00
fndlce
Referência Futuro
6.000,00 36.000,00
o.oo 200.00
0,00 3.00
1,00 4,00
1,00 3,00
4,00 10,00
0,00 1,00
0.00 3,00
0,00 2,00
0,00 1.00
0.00 2,00
0.00 9.000.00
3.000.00 10.000,00
30,00 120,00
0 ,00 3.000,00
46,00 51 ,00
169.317,00 190.000,00
2.000,00 2.500,00
1.000,00 1.300,00
1.000.00 3.000.00
9.000.00 14.000,00
100,00 100,00
100.00 100,00
Código Açào Unidade de Medi da Meta Custo Estimado F1sfca
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS PERCENTUAL 27 89.000,00
GIAP I OF791121 -23/ 11/2011 • 17:53:33 Versão 15f09/2011 15:12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO VI - A- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2012
Unidade Executora: 01 .50.10 -SECRETAR IA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL • SECRETAR IA GERA.L
Programa : 0003 • ASSISTENCIA
Objetivo :
Justi ficativa :
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTJ:NCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNiCíPIO.
Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.
1061 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO PERCENTUAL 49
2018 PROGRAMA DE RENDA MlNIMA FAMILIAR PERCENTUAL 28
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS PERCENTUAL 26
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PERCENTUAL 32
2069 BOLSA AUXILIO QUALIFICAÇÃO PERCENTUAL 26
2095 ADIANTAMENTOS PERCENTUAL 47
21 10 AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL PERCENTUAL 47
Total do Programa :
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
Custo Financeiro Total do Órgão :
10.391 .000,00
7.912.000,00
14.913.000.00
474.000,00
23.090.000,00
223.000.00
1.200.000,00
58.292.000,00
58.292.000,00
58.292.000,00
1.618.188.000,00
GIAP I OF791121 - 23/1112011 - I 7:53:33 Versão 15/0912011 15'12 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Unidade Executora:
Função :
Subfunção:
Programa :
Exercício 2011
01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL
18 GESTÃO AMBIENTAL
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
AÇAO
PROJETO I I Meta Física I Unidade de Medida
1055 I PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA I 100 I PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
7 37 39 17
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
818.000,00 4.432.000,00 4.556.000,00 2.030.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:
Justificativa Das Modificações
14.815.000,00
11.836.000,00
Ano Movimentação Nt Lei Data da Lei Nt Processo Valor Quantidade
Justificativa
2010 AUMENTO o.oo 1 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N • 70.847 ·212011 .
2010 DIMINUIÇÃO 8231 2311112010 2.143.000,00 14 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013. LDO 2010, LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
2011 DIMINUIÇÃO 1.300 000.00 7 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70 847-21201 1.
2011 AUMENTO 8231 23111/2010 0.00 8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010. LDO 2011
2011 DIMINUIÇÃO 0,00 8 PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
2011 DIMINUIÇÃO 1.688.000.00 6 PROJETO DE LEI PARA CELEBRAÇÃO DE CONVtNIO COM O TRT DA 151 REGIÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. Pl N° 86 062·2/11
2012 AUMENTO 0.00 3 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N• 70 847-2/201 1
2012 AUMENTO 0,00 1
PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO INTERNO N" 70.84 7-2/2011 .
2012 AUMENTO 8231 23111/2010 0.00 3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013 LDO 2010, LDO 2011
2012 AUMENTO 2.008.000.00 11 PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012
2012 AUMENTO 0,00 4
PROJETO DE LEI PARA CELEBRAÇÃO DE CONvtNIO COM O TRT DA 1 5' REGIÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF Pl Nt 86.062·211 1.
2013 AUMENTO 0,00 2 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N" 70 847·212011.
2013 AUMENTO 8231 2311112010 o.oo 3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL2010 A2013, LD02010, LDO 2011 .
GiAP I OF790201 · 23/11/2011 · 19:43:19 Versão : 04/10/2011 09:27
..
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 111- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011
Unídade Executora: 01.85.1 O SECRETA RIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETA RIA GERAL
Função :
Subfunção:
Programa :
2013
18 GESTÃO AMBIENTAL
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
AUMENTO PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012
2013 DIMINUIÇÃO PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012
2013 AUMENTO
144.000,00
0,00
0,00
PROJETO DE LEI PARA CELEBRAÇÃO DE CONV~NIO COM O TRT DA 15• REGIÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. Pl N° 86.062·2111.
Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora:
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora:
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária:
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária:
Custo Financeiro Total Original do Órgão
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão
GiAP I OF790201 · 23111/2011 • 19:43:19 Versão : 04110/2011 09:27
o
3
2
14.815.000,00
11 .836.000,00
14.815.000,00
11.836.000,00
6.139.780.470,75
6.182.974.176,86
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 111 · A· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE · FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2011
U nidade Executora: 01, 85. 10 • SECR ETARIA DE M E IO AMBIENTE • SECR ETARIA GERAL
Program a: 0006 • PROTEÇÃO AO MEIO A.MBIENTE
O bJetivo: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES. PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.
J ustificativ a : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.
Público Alvo : MUNICIPES EM GERAL
Unidade de l nd lce lndice Metas Indicad o r
Medida Recente Ref erência
Futuro I 2010 2011 2012 201 3
AMPLIAR A ARBORIZAÇAO DE AREAS DEGRADADAS· MUDAS PLANTADAS MUDAS PlANTADAS
15.575,00 15.575,0( 35.000.00 20.000,00 25,000,00 30.000.00 35.000,0<
i"OUISIÇAO, OESA~ROPRIAÇAO. CONSTRUÇAO EiOU REFORMA DE BENS IMÓVEIS N• IMÓVEIS 1,00 1,0< PARA PRESERVAÇAO
15.00 8 ,00 15,00 15,00 15,()(
vONSERIIAÇAO . DE AREAS PERMANENTE PUBLICAS
DEGRADADAS EM AREAS DE PRESERVAÇAO M2 200.000,00 200.000,0< 328.000,00 253 000.00 278000,00 303 000.00 328.000.0<
DESAPROPRIACAO DE AREA REMANESCENTE DO PAROUE DA CIDADE. PERCENTUAL 0.00 o oc 100,00 52,00 6800 84,00 100,0< DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇAO AMBIENTAL. N• PROJETOS 5.00 5,0( 12,00 7,00 900 11,00 12.0< MPLANTAÇAO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL)· PROJETOS. PERCENTUAL 20,00 20.0< 100,00 50.00 100,00 100,00 100.0< $ERVIÇOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS MPlANTAÇAO DO PAROUE ITAPUÃ PERCENTUAL 0,00 0 ,()( 100,0C 25,00 , 2500 100,00 1 oo.oc: MPLANTAÇAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHAOO-AQUISIÇAO DE PERCENTUAL 20.00 20,()( 100.00 50,00 50,00 100,00 100.0< MA TERIAS, SERVICOS OBRAS, PROJETOS MPLANTAC,AO DO PROGRAMA DE GESTAO DA QUALIDADE DO AR PERCENTUAL 0.00 o.o 100.00 85,00 90,00 95.00 100.0< MPlANTAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIOUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E N" POSTOS 3,00 3,0 B_ESIDUOS VOLUMOSOS.
21,00 15,00 21,00 21,00 21 ,0<
!viPlANTAÇAO, REVITALIZAÇAO, RECUPERAÇAO E PROTEÇAO DE PARQUES E N• AREAS 0.00 0.0( 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,0C ÁREAS VERDES. MPLANTAR AÇOES VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DO ATERRO SANITARIO PERCENTUAL 20.00 20.0< 100,00 40.00 60,00 80,00 1~ MPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SAO FRANCISCO XAVIER PERCENTUAL 000 0,0< 100.00 40,00 6000 80,00 100.0< MPLANTAR REVIT ALIZA<: AO DE lAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES PERCENTUAL 40,00 40.0( 100,00 55,00 7000 85,00 100,0< ~ANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA PERCENTUAL '=LABORAÇÃO OESTE PlANO
100,00 100,0( 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0(
h,4ANUTENÇAO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS PERCENTUAL 10.00 10,0( 100,00 25,00 5000 75,00 100,0(
MANUTENÇAO E APRIMORAMENTO TECNICQ.ADMINISTRATIVO . PERCENTUAL 25,00 25,0< 100,00 50,00 70,00 90,00 100,()( Q_ESENVOL VIMENTO ORGANIZACIONAL MONITORAMENTO DE AREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 20.00 20,0C 100.00 50,00 100,00 100,00 100,00 PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIORO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA N• PROJETOS 0,00 O,OC 1,00 0,00 1,00 1,00 1,()( PROJETOS AMBIENTAIS ~AOVIMENTO, AOMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT DO PLANO DE PERCENTUAL 100,00 100,0C 100.00 100,00 100,00 100,00 100.0< r.ARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE flECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIOES DO MUNICIPIO N"AREAS 0,00 o.oc 4,00 2,00 400 4,00 4,0( ~ECUPERAÇ AO E REVITALIZACAO DE AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL PERCENTUAL 10,00 10,0< 100,00 25,00 5000 75,00 100,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO 111· A· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO f FINANCEIRO
EXERC(CJO 2011
Unidade Executora: 01, 85, 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- SECRETARIA GERAL
Código Ação Unidade de Medida
1048 PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS PERCENTUAL 1055 PROGRAMA DE ESTRUTURA AO URBANA PERCENTUAL 2008 MANUTEN AO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE PERCENTUAL 2095 ADIANTAMENTOS PERCENTUAL
Total do Programa : Custo Financeiro Total da Unidade Executora :
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : Custo Financeiro Total do Órgão :
Meta Física
28 7
23 o
2010
custo Estimado
8.885.000 00 818.000,00
5.216.000,00 o 00
14.921.000,00 14.921.000,00 14.921.000,00
1.311.347.111,26
Meta Física
35 37 30 o
2011
custo Estimado
10.790.000 00 4.432.000 00 6.632.000,00
000
22.054.000,00 22.054.000,00 22.054.000,00
1.499.009.065,60
2012
Meta Física
35 39 27 46
custo Estimado
11.196.000,00 4,556.000,00 6.016.000 00
141.000 00
21.909.000,00 21.909.000,00 21.909.000,00
1.618.188.000,00
Meta Física
2 17 20 54
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2013
Custo Estimado
734.000,00 2 .030.000,00 4.589.000,00
165 .000 00
7.518.000,00 7.518.000,00 7.518.000,00
1. 754.430.000,00
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO VI • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOL TACAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exerclcio 2011
Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Subfunçào: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
AÇAO
Projeto Meta
Flslca
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 37
CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL:
CUSTO ANANCEIRO ATUALIZADO:
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES
Ano Movime ntação Wda Lei Data da Lei N9 Processo Valor
Justificativa
2011 DIMINUIÇÃO 0.00 PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
201 1 DIMINUIÇÃO 1.300.000,00 PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXiLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N•70.847·212011.
2011 DIMINUIÇÃO 1.688.000,00
Unidade de Medida
PERCENTUAL
7.420.000,00
4.432.000,00
Quantidade
8
7
6 PROJETO DE LEI PARA CELEBRAÇÃO DE CONV~NIO COM O TRT DA 151 REGIÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. Pl N° 86.062·2111
2011 AUMENTO 8231 23/11/2010 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LOO 2010, LOO 2011.
Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária
Custo Financeiro Total Original do Órgão
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão
r-1110 I f\1:"70/'1'71\1 !)'l /11 1?1\1 1 • 10•AA• I:;I\
0,00
1/o.c:~,... 'li\/1\Q/?1\11 1 <;· 1 ')
8
7.420.000,00
4.432.000,00
7.420.000,00
4 432.000,00
1.486.683.000,00
1.499.009.065,60
Unidade Executora:
Programa :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO VI- A· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2011
01.85.10 -SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE· SECRETARIA GERAL
0006 · PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.
Justificativa : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES
Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.
Unidade de lndice Índice Indicador Medida Recente Referência Futuro
AMPLIAR A ARBORIZAÇAO DE AREAS DEGRADADAS· MUDAS PLANTADAS MUDAS PLANTAO 20.000,00 15.575,00 25.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇAO, CONSTRUÇAO E/OU REFORMA DE BENS !MOVEIS PARA PRESERVAÇAO N• !MOVEIS 8,00 1,00 15,00
CONSERVAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS EM AREAS DE PRESERVAÇAO PERMANENTE PUBLICAS M' 253.000,00 200.000.00 278.000.00
DESAPROPRIAÇAO DE AREA REMANESCENTE DO PAROUE DA CIDADE. PERCENTUAL 52,00 0,00 68,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇAO AMBIENTAL N• PROJETOS 7,00 5,00 9.00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) · PROJETOS. SERVIÇOS MATERIAIS. EQUIPAMENTOS PERCENTUAL 50.00 20.00 100,00
IMPLANTAÇAO DO PARQUE ITAPUÃ PERCENTUAL 25.00 0,00 25.00
IMPLANTAÇAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AOUISIÇAO DE MA TERIAS, SERVIÇOS. OBRAS. PROJETOS PERCENTUAL 50,00 20,00 50,00
IMPLANT AÇAO DO PROGRAMA DE GESTA O DA QUALIDADE DO AR PERCENTUAL 85,00 0,00 90.00
IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESIDUOS VOLUMOSOS. N • POSTOS 15,00 3 ,00 21.00
IMPLANTAÇAO. REVITAUZAÇAO, RECUPERAÇAO E PROTEÇAO DE PARQUES E ÁREAS VERDES. N• AREAS 3,00 0 ,00 3.00
IMPLANTAR AÇOES VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DO ATERRO SANITÁRIO PERCENTUAL •o.oo 20,00 60,00
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SAO FRANCISCO XAVIER PERCENTUAL 40,00 0,00 60,00
IMPLANTAR REVITAUZAÇAO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES PERCENTUAL 55,00 40,00 70,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES A EPOCA DA ELABORAÇAO DESTE PLANO PERCENTUAL 100,00 100,00 100,00
MANUTENÇAO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS PERCENTUAL 25.00 1000 50.00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TIÕCNICO..ADMINISTRATIVO · DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PERCENTUAL 50,00 25,00 70,00
MONITORAMENTO DE AREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 50,00 20,00 100,00
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO ·PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS N• PROJETOS 0,00 o.oo 1,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET DE MEIO AMBIENTE PERCENTUAL 100,00 100,00 100,00
RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIOES DO MUNICIPIO. N • AREAS 2,00 0,00 4 ,00
RECUPERAÇAO E REVITALIZAÇAO DE ARE.AS DE INTERESSE AMBIENTAL PERCENTUAL 25,00 10,00 50,00
Código Ação Unidade de Medida Meta Custo Estimado Física
1048 PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS PERCENTUAL 35 1 o 790.000,00
GIAP I OF791121 - 23/11/2011 - 19:45:20 Versão 15/09/2011 15:12
Unidade Executora:
Programa:
Objetivo :
Justificativa :
Público Alvo :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ANEXO VI· A- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FrSICO E FINANCEIRO
EXERcrc1o 2011
01.85.10 -SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- SECRETARIA GERAL
0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL. DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÓES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÓES.
MUNÍCIPES EM GERAL.
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA PERCENTUAL 37 4.432.000,00
2008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE
GIAP I OF791121 - 23/ 1112011 - 19:45:20
PERCENTUAL 30
Total do Programa ;
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :
Custo Financeiro Total do Órgão :
6.832.000.00
22.054.000,00
22.054.000,00
22.054.000,00
1.499.009.065,60
Versão 15/09/2011 15:12 2