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Funzione Servizio ProcessoNum.

SettoreSettore

S01Settore Organizzazione e Controllo

S10U.O.C. Staff del Sindaco e della Giunta

P02 - Sviluppare lo Sportello Polifunzionale S02Settore Servizi ai Cittadini

P03 - Gestire la segreteria generale S09

Settore Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali

P05 - Gestire la stipula dei contratti S09


P07 - Supporto legale S09


S01Settore Organizzazione e Controllo

S06Settore Gestione Risorse

P08 - Gestire i rapporti con le aziende partecipate S01Settore Organizzazione e Controllo

P15 - Gestire la pianificazione, la rendicontazione economico-finanziaria


P16 - Controllo di gestione S01Settore Organizzazione e Controllo

P17 - Gestire l'acquisizione di beni, servizi e for niture - gestire il centro di riproduzione digitale

S09


P18 - Gestire la funzione amministrativa-contabile- fiscale dell'ente


GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

P19 - Gestire le entrate ed i tributi locali S06Settore Gestione Risorse

P22 - Progettare e gestire la manutenzione ordinari a e straordinaria del patrimonio e la sicurezza sul lav oro

S08Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

P26 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)


Schema Generale Processi 2015

P01 - Gestire la rappresentanza istituzionale, favo rire la partecipazione, garantire la trasparenza, assicurar e l'informazione e la comunicazione istituzionale e s trategica. Assicurare il presidio della legalità e il sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza

P12 - Gestire le risorse umane e supportare l'organ izzazione e il management

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI

GESTIONE E DI CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI

P29 - Progettare e gestire lavori riguardanti le re ti impiantistiche stradali


P30 - Gestire i progetti di riqualificazione urbana S03Settore Servizi Sociali ed Educativi

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

P09 - Gestire i servizi demografici S02Settore Servizi ai Cittadini

P10 - Gestire l'archivio e il protocollo S06Settore Gestione Risorse

P64 - Gestire i sistemi ICT garantendo la disponibi lità continua dei servizi (business continuity)


P65 - Sviluppo ICT in ambito hardware S06Settore Gestione Risorse

P67 - Sviluppo ICT in ambito software S06Settore Gestione Risorse

P68 - Open Data S06Settore Gestione Risorse

UFFICI GIUDIZIARI

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

POLIZIA LOCALE P54 - Sicurezza urbana S07Settore Polizia Locale e Protezione Civile

POLIZIA COMMERCIALE

POLIZIA AMMINISTRATIVA

SCUOLA MATERNA

ISTRUZIONE ELEMENTARE

ISTRUZIONE MEDIA

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

P39 - Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni i n ambito scolastico ed extrascolastico

S03Settore Servizi Sociali ed Educativi

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

P34 - Servizi bibliotecari e culturali S02Settore Servizi ai Cittadini

UFFICIO TECNICO

ALTRI SERVIZI GENERALI

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI

CULTURALI

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

PISCINE COMUNALI

STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SERVIZI TURISTICI

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

P20 - Progettare e gestire la manutenzione ordinari a e straordinaria delle strade e dell'arredo urbano


ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

P31 - Gestire la mobilità, la viabilità ed i traspo rti pubblici locali

S04Settore Servizi al Territorio

P32 - Gestire la pianificazione urbanistica S04Settore Servizi al Territorio

P33 - Gestire l''Edilizia Privata e il controllo de l territorio S04Settore Servizi al Territorio

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

P58 - Gestione dell'ambiente urbano: manutenzione d el verde pubblico, servizi al territorio per l'igiene e il decoro cittadino

S05Settore Ecologia e Attività Produttive

P60 - Prevenzione inquinamenti, tutela del territor io e risorse energetiche


P40 - Sostegno alle famiglie con minori 0-3 anni S03Settore Servizi Sociali ed Educativi

P41 - Prevenzione del disagio giovanile, tutela e s ostegno alle capacità genitoriali


SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

P27 - Gestire gli alloggi E.R.P. e sostegno all'aff itto S03Settore Servizi Sociali ed Educativi

P44 - Anziani (domiciliarità, residenzialità, aggre gazione) S03Settore Servizi Sociali ed Educativi

P48 - Disabili (disabilità minori scolastica ed ext rascolastica, domiciliarità, residenzialità, sostegno e accompagn amento all'autonomia)


ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI

TRASPORTI

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

S02Settore Servizi ai Cittadini

P37 - Sport

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

P49 - Protezione giuridica S03Settore Servizi Sociali ed Educativi

P50 - Sostegno e accompagnamento all'autonomia (adu lti e famiglie)


P51 - Progetti di rete S03Settore Servizi Sociali ed Educativi

P52 - Informazione, orientamento e segretariato soc iale S03Settore Servizi Sociali ed Educativi

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

P06 - Erogare servizi cimiteriali S02Settore Servizi ai Cittadini

AFFISSIONE E PUBBLICITA'

FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI

MATTATOTIO E SERVIZI CONNESSI

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

P13 - Regolamentare e controllare le attività comme rciali, fisse ed ambulanti


SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

DISTRIBUZIONE GAS

CENTRALE DEL LATTE

DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

TELERISCALDAMENTO

FARMACIE

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI

Anno 2015

PROCESSO 1

Strutture Interessate

Area Programma di Mandato e Organizzazione

Settore U.O.C. Servizio CdC

S3.604 - Controlli interni

S10.0 - Staff del Sindaco e della Giunta S10.0.0 - Staff del Sindaco e della Giunta

S10.1.3 - Servizio Reperimento Risorse A3.403 - Reperimento Risorse

Assessore Competente Dirigente Assessore

Trezzi Siria Che collabora Tutti

Altro

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Promuovere un'immagine più dinamica dell'ente e d elle sue attività

Stakeholders

Indici

Obiettivo di processoMisurazione della performance

Gestire la rappresentanza istituzionale, favorire l a partecipazione, garantire la trasparenza, assicur are l'informazione e la comunicazione istituzionale e strategica. Assicurare il presidio della legalità e il sostegno alle attività di preve nzione della corruzione e della trasparenza.

S01 - Settore Organizzazione e Controllo (Caruso Gianluca)

S01.1 - Organizzazione e Controllo (Caruso Gianluca) S01.1.4 - Controlli Interni (Anzaldi Maurizio)

S10 - U.O.C. Staff del Sindaco e della Giunta (Caruso Gianluca)

S4.700 - Ufficio Stampa, Comunicazione e Staff del Sindaco e della Giunta


S10.1 - Staff del Sindaco e della Giunta (Caruso Gianluca)

S10.1.1 - Rappresentanza Istituzionale, Trasparenza e Partecipazione

S4.702 - Rappresentanza istituzionale, trasparenza e partecipazione



S10.1.2 - Ufficio Stampa, Innovazione e Comunicazione dell'Ente (Cinquanta Paola)

S4.701 - Ufficio Stampa, Innovazione e Comunicazione dell'Ente



Far conoscere e comunicare i programmi e i proge tti dell'ente con una modalità di dialogo più int erattiva e con i social network, allo scopo di stimolare e favorire la partecipazione attiva della cittadinanza e la massima trasparenza. Promuovere la cultura della legalità.

STH.0120 - ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ** STH.0250 - CITTADINI ** STH.0450 - ENTI DI DIRITTO PRIVATO ** STH.0480 - FONDAZIONI ** STH.0550 - GIORNALISTI ** STH.0560 - GIOVANI ** STH .0780 - OPINION LEADER ** STH.0810 - PARROCCHIE ** STH.0910 - PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI ** STH.5010 - AMMINISTRATORI COMUNA LI ** STH.5080 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.005 - numero dipendenti dell'ente (compresi tempi determinati) 529,00 515,00 511,00 518,33 491,00

P01.003 - n. campagne di comunicazione promosse 7,00 12,00 26,00 15,00 25,00

P01.045 - n. dipendenti coinvolti nella formazione obbligatoria sull'Anticorruzione e Trasparenza 137,00 247,00 192,00 200,00

Indici di Efficienza

P01.054 - spese per manifestazioni organizzate con carattere di continuità 22.643,75 22.791,01 16.604,28 20.679,68 16.604,28

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e Cognome Categoria Tipo Spesa Nominativo

Bertola Michele PERS. DIRIG. 41,00

Caruso Gianluca PERS. DIRIG. 41,00

D'Arrigo Antonio PERS. DIRIG. 33,00

Anzaldi Maurizio D3 100,00

Bensi Silvia D3 10,00

Cinquanta Paola D 100,00

Gaiani Lorenzo D 100,00

Pantò Antonio D 100,00

Scandola Fabio D 100,00

Lamorte Amabile C 100,00

Morsiani Maria Linda C 100,00

Re Laura C 100,00

Mura Daniela B3 15,00

Savietto Teresa B3 100,00

Tot. Previsione Spesa personale: 414.024,80 Tot. Spes a collaboratori: 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente Performance attesa

Indicatori di Efficacia

P01.I026 - % dipendenti coinvolti nella formazione obbligatoria sull'Anticorruzione e Trasparenza 37,47 40,73

Indicatori di Efficienza Economica

P01.I024 - Spesa manifestazioni organizzate con carattere di continuità 20.679,68 16.604,28

Annotazioni

media triennio prec.

Atteso nell'anno

N ore o % tempo dedicate/o al

processo

Progetti PEG di riferimento: Settore S01, Progetto 1; Settore S10, Progetto 1, Progetto 2 (vedi schede allegate).

Anno 2015

PROCESSO 2

Sviluppare lo Sportello Polifunzionale




A1.101 - Sportello Polifunzionale


Bartolomeo Patrizia Che collabora Tutti

Altro



Mettere il cittadino al centro dell'organizzazione

Stakeholders

STH.0300 - CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI ** STH.5020 - CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P02.012 - n. accessi pagine visitate 664.673,00 615.836,00 751.744,00 677.417,67 752.000,00

P02.013 - n. visitatori sito internet 346.504,00 387.917,00 419.509,00 384.643,33 419.600,00

P02.023 - n° ore settimanali di accessibilità agli sportelli 53,00 57,00 57,00 55,67 57,00

P02.026 - n° richieste evase agli sportelli 4.900,00 62.006,00 64.868,00 43.924,67 64.900,00

P02.050 - n. dipendenti dedicati al processo 18,05 16,50 17,27 14,50


S02 - Settore Servizi ai Cittadini (Veronese Moreno)

S02.1 - U.O.C. Sportello Polifunzionale e Comunicazione (Veronese Moreno)

S02.1.1 - Front-Office Punto in Comune (Mainetti Massimiliano)

Comunicare le attività dell'Ente all'esterno. Assic urare l'accesso, la partecipazione e la trasparenza dell'attività amministrativa, nonché una corretta informazione sui servizi offerti dal Comune.Erogare ai cittadini i servizi previsti allo sportello


Atteso nell'anno

P02.052 - media degli sportelli aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 14 il martedì, giovedì, venerdì 10,00 10,00 10,00

P02.052A - media degli sportelli aperti al pubblico dalle ore 14 alle ore 19 il lunedì ed il mercoledì 4,00 4,00 4,00

P02.052B - media degli sportelli aperti al pubblico il sabato mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00 5,00 5,00 5,00

P02.052C - media degli sportelli aperti dalle ore 11 alle ore 14 il lunedì ed il mercoledì 10,00 10,00 10,00

P02.054 - media n. cittadini che accedono al servizio dalle ore 8 alle ore 14 il martedì, giovedì, venerdì. 183,00 183,00 183,00

P02.054A - media n. cittadini che accedono al servizio dalle ore 14 alle ore 19 il lunedì e il mercoledì 120,00 120,00 120,00

P02.054B - media n. cittadini che accedono al servizio il sabato mattina dalle ore 8 alle ore 13 174,00 174,00 174,00

P02.054C - media cittadini che accedono al servizio dalle ore 11 alle ore 14 il lunedì ed il mercoledì 240,00 240,00 240,00

Indici di Tempo

P02.053A - Tempo medio di attesa agli sportelli (minuti) 8,70 8,70 7,58

P02.053B - Tempo medio evasione richiesta agli sportelli (minuti) 10,90 10,90 10,58

Indici di Costo

614.184,56 649.139,31 587.172,66 616.832,18 540.037,00

P02.051 - spesa del personale allo sportello impegnato sui certificati 443.100,00 328.500,00 385.800,00 318.000,00

Indici di Qualità

P02.021 - % gradimento dei servizi di sportello da parte dell'utenza 91,40 91,05 81,22 87,89 90,00



Consulenti amministratori condominiali - -

Veronese Moreno PERS. DIRIG. 10,00

De Michele Teresa D3 7,00

Cavallini Daniela D 100,00

Dalla Valle Stefania D 100,00

D'Atri Rosalba D 100,00

Mainetti Massimiliano D 100,00

Bandera Anna C 100,00

Barone Alessandra C 100,00

Biuso Giuseppina C 100,00

Curci Maria C 100,00

D'Amico Bice C 100,00

Giolo Alessia C 100,00

Lillo Roberta C 100,00

Pizzi Loretta C 100,00

Borrelli Lucia B3 100,00

Fontanella Silvia B3 5,00

Marone Maria Carmina B3 100,00

P02.020 - Spese dirette relative alle attività di processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativo al processo) - Spese di personale più spese per collaboratori più altri impegni e spese correnti relative alle attività - Dedotte le entrate


processo

Vanini Francesca B3 100,00

Varsalona Maria B3 100,00

Ventura Nives B3 100,00

Rossi Memora B 7,00




P02.I002 - tasso di accessibilità agli sportelli (in ore settimanali) 55,67 57,00

Indicatori di Efficacia temporale

P02.I005 - Tempo medio evasione richieste agli sportelli (in minuti) 10,90 10,58

P02.I005A - Tempo medio di attesa agli sportelli (minuti) 8,70 7,58


P02.I024 - spesa media per certificato (certificazioni anagrafiche, di stato civile e carte di identità) 10,50 10,50

Indicatori di Qualità

P02.I008 - % gradimento dei servizi di sportello da parte dell'utenza 87,89 90,00

Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S02, Progetto 1 (vedi schede allegate).

Anno 2015

PROCESSO 3

Gestire la segreteria generale




S3.601 - Supporto Organi Istituzionali



Altro



Stakeholders

STH.0250 - CITTADINI ** STH.5010 - AMMINISTRATORI C OMUNALI ** STH.5080 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P03.001 - n. unità operative (dipendenti) del processo 11,23 4,95 4,00 6,73 4,00


S09 - Settore Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali (D'Arrigo Antonio *** Polenghi Stefano)

S09.0 - Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali

S09.0.0 - Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali

S3.600 - Settore Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali


S09.1 - Affari Legali e Supporto agli Organi Collegiali (D'Arrigo Antonio *** Polenghi Stefano)

S09.1.1 - Supporto agli Organi Collegiali (Sessa Eleonora)

Garantire il supporto agli organi istituzionali col legiali (Giunta comunale, Consiglio comunale e orga nismi di derivazione consiliare) nello svolgimento delle loro funzioni, compresa la gestio ne delle competenze economiche. Garantire supporto ai settori dell'ente nella predisposizione

degli atti deliberativi. Garantire la trasparenza t ramite costante aggiornamento delle apposite sezion i del sito comunale.


Atteso nell'anno

P03.007 - n. delibere (totale) 469,00 466,00 432,00 455,67 370,00

P03.011 - n. interrogazioni pubblicate sul sito 247,00 155,00 285,00 229,00 275,00

P03.024 - n. amministratori 38,00 32,00 32,00 34,00 32,00

P03.027 - N. totale atti prodotti (delibere CC, GC e interrogazioni) 717,00 717,00 645,00

33,00 33,00 35,00

Indici di Costo

I01.004 - Spesa del Personale dell'Ente 20.594.343,12 20.511.870,28 19.655.679,75 20.253.964,38 20.514.843,80

P03.019 - spesa amministratori 365.345,33 164.654,33 296.724,78 275.574,81 366.770,00

P03.020 - spesa funzionamento del Consiglio comunale 32.215,65 21.824,78 30.100,87 28.047,10 71.005,00

P03.023 - Totale spesa per la politica 397.560,98 186.479,11 326.846,83 303.628,97 437.775,00




Pazzi Roberta PERS. DIRIG. 30,00

Gelosa Rossella D 100,00

Sessa Eleonora D 100,00

Centonza Annapia C 100,00

Zaffarano Carolina C 100,00

Biscotti Leonardo B 100,00

De Salvo Maria Francesca B 100,00

Federico Giuseppe B 100,00

Lego Matilde Fulvia B 100,00

Lo Bianco Rosario B 100,00

Lusi Concetta B 100,00

Mariani Rina B 100,00

Perego Angela B 100,00

Taglietti Sergio Gabriele B 100,00

Terracciano Maria Grazia B 100,00

Verderame Antonella B 81,84




P03.I012 - Spesa media per amministratore (costo della politica/n. amministratori) 8.834,52 13.680,47

P03.029 - semplificazione e aggiornamento della sezione del sito comunale "Amministrazione trasparente - Organi politici" e pubblicazione delle spese dei Gruppi consiliari (PDM: trasparenza)


processo

Indicatori di Quantità

P03.I016 - numero aggiornamenti della sezione del sito comunale "Amministrazione trasparente - Organi politici" 33,00 35,00

Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S09.1, Progett o 1 (vedi schede allegate).

Anno 2015

PROCESSO 5

Gestire la stipula dei contratti




S09.1.2 - Stipula Contratti (Ciniero Valeria) S3.603 - Contratti



Altro


Supportare la struttura comunale nelle procedure di gara ed il Segretario Generale nella stipula dei c ontratti.


Stakeholders

STH.0250 - CITTADINI ** STH.0460 - ENTI ESTERNI ** STH.0610 - IMPRESE PRIVATE ** STH.5080 - RESPONSABI LI DEI SERVIZI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

P05.001 - N. contratti cartacei da stipularsi 46,00 147,00 43,00 78,67 7,00

P05.002 - N. pubblicazioni da effettuare 40,00 61,00 53,00 51,33 30,00

P05.003 - N. personale impiegato nel processo 7,23 2,40 3,30 4,31 3,00

P05.012 - N. contratti digitali da stipularsi 6,00 27,00 16,50 28,00






Atteso nell'anno



Polenghi Stefano PERS. DIRIG. 7,00

Ciniero Valeria D3 100,00

Torcasso Rita C 100,00

Bagnulo Maria Nadia B3 100,00

Garofalo Maria Sebastiana B3 2,00

Petroccione Annamaria B 2,00




P05.I012 - Percentuale contratti digitali stipulati su contratti cartacei stipulati 33,44 40,00

Annotazioni



processo

Anno 2015

PROCESSO 6

Erogare servizi cimiteriali




A1.405 - Cimiteri

A1.406 - Impianti di Cremazione



Altro



Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P06.001 - giorni di apertura annuale 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00

P06.002 - n. decessi 784,00 772,00 829,00 795,00 850,00



S02.3 - U.O.C. Servizi Demografici e Cimiteriali (Veronese Moreno)

S02.3.4 - Servizi Cimiteriali (Tuzio Maddalena)



S02.3.4 - Servizi Cimiteriali (Tuzio Maddalena)

Garantire la gestione dell' evento morte assicurand o l' erogazione dei servizi connessi con particolar e attenzione al miglioramento del servizio in termini di tempistica, modalità di accoglienza e ri tualità. Garantire la corretta gestione dell'impian to di cremazione e incrementare la concessione

delle aree e degli spazi cimiteriali al fine di aum entarne la redditività

STH.0060 - AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI ** STH.0190 - AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH.0350 - C OMUNI ** STH.0490 - FORNITORI ** STH.0610 - IMPRESE PRIVATE ** STH.0800 - PARENTI DEI DEFUNTI


Atteso nell'anno

P06.011 - n.aree cimiteriali concesse ( compresi rinnovi e prolungamenti) 104,00 111,00 136,00 117,00 100,00

P06.019 - n. cremazioni effettuate e relativa gestione amministrativa e contabile 3.014,00 2.969,00 2.860,00 2.947,67 2.900,00

P06.020a - n. cremazioni cittadini non residenti 2.440,00 2.440,00 2.500,00

P06.025 - n. dipendenti dedicati al processo 24,00 21,00 17,40 20,80 17,40

P06.050 - n. operazioni cimiteriali (inumazioni/tumulazioni/estumulazioni) 730,00 730,00 750,00

Indici di Qualità

0,00 0,00 103,00 34,33 80,00





Tuzio Maddalena D3 100,00

Ciussani Laura Maria C 100,00

Di Vara Concetta C 100,00

Marchetti Marisa C 100,00

Ribolini Ivano C 100,00

Ballarino Massimo B3 100,00

Cinti Cristina Silvia B3 100,00


Gasparello Moreno Stefano B3 100,00

Lucente Filomena B3 100,00

Barbera Carmelo B 100,00

Brancati Massimo B 100,00

Consiglio Ciro B 100,00

Gioia Antonio B 100,00

Hyka Sami B 100,00

Lo Bosco Pietro B 100,00

Premuni Marco B 100,00

Rossi Memora B 7,00

Spalluzzi Rocco B 100,00




P06.040 - grado di soddisfazione del servizio: n. questionari restituiti con valutazione pari o superiore all'80% (previsione di 150 somministrazioni e di 100 questionari restituiti complessivamente)


processo

P06.I001 - accessibilità del cimitero: giorni di apertura annuale 363,00 363,00


P06.I006A - tempo medio esecuzione operazioni cimiteriali e cremazioni (in giorni) 1,00 1,00


359,00 365,00


34,33 80,00

Annotazioni


P06.I007A - efficienza operazioni cimiteriali - media delle operazioni cimiteriali e delle cremazioni per ogni operatore (Totale operazioni/n. operatori cimiteriali)

P06.I015 - grado di soddisfazione del servizio: n. questionari restituiti con valutazione pari o superiore all'80%. (Previsione di 150 somministrazioni e di 100 restituiti complessivamente)

Anno 2015

PROCESSO 7

Supporto legale




S09.1.3 - Supporto Legale A3.206 - Supporto Legale


Ghezzi Luca Che collabora Tutti

Altro


Garantire la tutela legale dell'ente


Garantire il miglior utilizzo delle risorse umane e finanziarie nella gestione legale

Stakeholders

STH.5020 - CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

P07.001 - numero cause aperte nell'anno fino a 1 milione di euro (ordinarie) 12,00 15,00 14,00 13,67 14,00

P07.002 - numero cause gestite nell'anno oltre a 1 milione di euro (straordinarie) 3,00 3,00 4,00 3,33 3,00

P07.003 - numero cause gestite interamente da uffici interni (giudice di pace) 63,00 69,00 55,00 62,33 70,00

P07.004 - numero cause chiuse nell'anno 15,00 71,00 9,00 31,67 8,00

P07.005 - numero cause chiuse nell'anno con esito favorevole 14,00 67,00 9,00 30,00 4,00

P07.006 - numero pareri resi 74,00 76,00 80,00 76,67 90,00

P07.019 - N. unità operative dedicate al processo 1,93 2,00 1,97 2,48





Atteso nell'anno

P07.026 - Numero totale cause in carico al servizio 84,00 70,00 77,00 87,00

Indici di Costo

P07.013 - Proventi rimborso spese legali cause vinte o transazioni 20.000,00 45.693,31 0,00 21.897,77 20.000,00

P07.014 - Spesa totale contenziosi gestiti esternamente 163.316,00 168.721,84 163.370,00 165.135,95 160.000,00

P07.015 - Spesa contenziosi straordinari gestiti esternamente 50.000,00 68.706,47 73.370,00 64.025,49 65.000,00

P07.016 - Spesa contenziosi ordinari gestiti esternamente 113.316,00 100.015,37 90.000,00 101.110,46 95.000,00


P07.027 - Creazione della nuova struttura "Avvocatura Comunale" (SI=100) 0,00 100,00



5.000,00 ESTERNI



Turati Silvia D 100,00

Ludovici Cristina C 100,00

Tot. Previsione Spesa personale: 135.185,43 Tot. Spes a collaboratori: 5.000,00



P07.I020 - N.cause in carico al servizio 77,00 87,00

P07.I021 - N. cause aperte nell'anno 17,00 17,00

P07.I022 - N.cause definite nell'anno 31,67 8,00

P07.I023 - N.cause definite nell'anno con esito favorevole 30,00 4,00

Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S09.1, Progett o 2 (vedi schede allegate).


processo

Incarico per aggiornamento ed affiancamento al personale interno per avvio Avvocatura

Anno 2015

PROCESSO 8

Gestire i rapporti con le aziende partecipate






Altro



Governare il gruppo delle aziende partecipate dall' Ente Locale

Stakeholders

STH.3040 - SOCIETA' PARTECIPATE ** STH.5010 - AMMIN ISTRATORI COMUNALI ** STH.5020 - CENTRI DI RESPONSA BILITA' DELL'ENTE

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità


P08.009 - numero soggetti partecipati 14,00 14,00 12,00 13,33 12,00

P08.010 - numero rilievi formulati durante il controllo gestionale 34,00 34,00 42,00 36,67 40,00

P08.012 - numero rilievi formulati durante le modifiche societarie senza consulenti esterni 75,00 25,00 43,00 47,67 25,00

P08.023 - Rispetto dei tempi di approvazione dei bilanci degli enti partecipati 14,00 7,00 10,50 7,00

P08.024 - Numero bilanci analizzati 8,00 12,00 10,00 11,00

Indici di Costo



S01.1 - Organizzazione e Controllo (Caruso Gianluca)

S01.1.3 - Aziende Partecipate (Gentile Giuseppina)

A3.207 - Attività di Indirizzo e Controllo delle Aziende Partecipate

Esercitare un' azione di controllo, dal punto di vi sta normativo, sulle società partecipate. Garantire l'attività diretta al coordinamento e al supporto, dal punto di vista giuridico, delle attività dirett e a definire gli assetti societari e i temi legati alla governance secondo gli indirizzi espressi dagl i

organi politici.


Atteso nell'anno

P08.018 - Spesa del processo(personale) 243.395,46 124.739,16 98.800,80 155.645,14 106.491,18

P08.029 - Utili Aziernda Multiservi farmacie SPA 0,00 0,00 0,50 0,17 1,00


P08.027 - Numero rilievi su società in house formulati durante il controllo di gestione 22,00 32,00 27,00 25,00



10.000,00 Diversi .



Gentile Giuseppina D 100,00

Russo Maria C 100,00




P08.I003 - % efficacia dei controlli ( numero fattispecie controllate /rilievi formulati durante i controlli ) 2,79 3,33

P08.I016 - Rispetto dei tempi di approvazione dei bilanci degli enti partecipati 10,50 7,00


P08.I004 - periodicità controlli ( numero controlli/12 mesi) 3,06 2,08


P08.I012 - Numero società in liquidazione 3,50 1,00

P08.I015 - percentuali utili Azienda Multiservizi Farmacie rispetto anno precedente 2,00

Annotazioni



processo

Incarico esterno per consulenza nell'analisi dei bilanci delle società partecipate

Anno 2015

PROCESSO 9

Gestire i servizi demografici




S02.3.1 - Anagrafe A1.401 - Servizi Demografici

S02.3.2 - Stato Civile A1.402 - Stato Civile

S02.3.3 - Elettorale A1.403 - Consultazioni Elettorali

S02.3.3 - Elettorale



Altro



Stakeholders

STH.0290 - CITTADINI ITALIANI, COMUNITARI ED EXTRAC OMUNITARI ** STH.0910 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità




S02.3.0 - Servizi Demografici e Cimiteriali (De Michele Teresa)

A1.400 - U.O.C. Servizi Demografici e Cimiteriali









A1.403.PG - Consultazioni Elettorali Partite di Giro

Garantire lo svolgimento dell'attività ordinaria de i servizi demografici con la regolare tenuta dei re gistri di Stato civile e di Anagrafe, delle liste elettorali e di leva, studiando misure di semplific azione da attuare nei diversi procedimenti, garante ndo contemporaneamente il regolare

svolgimento delle attività connesse alle tornate el ettorali previste.


Atteso nell'anno

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00

I01.002 - Popolazione straniera residente al 31.12 12.945,00 13.409,00 12.943,00 13.099,00 8.350,00


P09.004 - N° dipendenti dedicati al processo 14,00 12,30 13,55 13,28 13,50

P09.005A - N° pratiche iscrizione anagrafica (compr esi nati) 3.307,00 3.791,00 2.777,00 3.291,67 2.700,00

P09.006A - N° pratiche cancellazione anagrafica (co mpresi morti) 2.528,00 2.814,00 3.140,00 2.827,33 2.500,00

P09.009 - N° certificati anagrafe (compresi storici ) 14.052,00 2.679,00 2.470,00 6.400,33 2.000,00

P09.013 - N° certificati stato civile 14.656,00 2.610,00 2.561,00 6.609,00 2.500,00

P09.014 - N° atti di stato civile (nati,matrimoni,p ubblicazioni,divorzi, annotazioni a margine) 1.580,00 1.355,00 2.361,00 1.765,33 2.000,00

P09.016 - Cittadinanze 158,00 238,00 548,00 314,67 450,00

2.160,00 2.022,00 2.091,00 1.900,00

P09.030 - n. pratiche AIRE (iscrizioni, cancellazioni, variazioni) 275,00 256,00 265,50 250,00

P09.036 - n. iscritti alle liste di leva 354,00 323,00 338,50 350,00

P09.038 - n. verifiche autocertificazioni e ricerche anagrafiche 2.905,00 3.110,00 3.007,50 3.000,00

P09.039 - n. attestazioni di regolare soggiorno per cittadini UE 226,00 89,00 157,50 50,00

P09.047 - n. convenzioni stipulate per accesso all'anagrafe web 5,00 3,00 4,00 1,00

P09.055 - TOTALE PRATICHE 31.475,00 31.475,00 28.441,00

P09.056 - totale iscrizioni registro unioni civili e albo testamento biologico 9,00 11,00 10,00 10,00 5,00

P09.11A - N°aggiornamenti liste elettorali+n.tesser e e certificati iscrizione liste elettorali rilasciati 12.213,00 13.638,00 10.317,00 12.056,00 10.700,00

38.745,00 21.035,00 29.890,00 17.113,00

Indici di Costo

P09.020 - Spesa del personale dedicato al processo 567.006,47 468.675,23 459.985,08 498.555,59 501.702,00

454.199,90 454.199,90 492.702,00

Indici di Qualità

P09.054A - grado di soddisfazione del servizio: valore medio emerso dalla custome satisfation 80,00





Cirinnà Paola D 100,00

Longo Salvatore D 100,00

Mauri Elisabetta D 100,00

Bravi Manuela C 100,00

Casarotto Laura C 100,00

Gaiotto Renata C 100,00

Putignano Maria Rosa C 100,00

P09.029A - Aggiornamenti anagrafici (n. cambi di indirizzo all'interno del Comune; n. rettifiche generalità anagrafiche -nome e stato civile-;n. iscritti registro temporaneamente presenti)

P09.56A - digitalizzazione archivio cartellini carte d'identità - (previsione 2014) - progetto complessivo di n. 97.000 cartellini avviato nel 2013 da concludersi entro il 2015

P09.024 - spese dirette relative alle attività di processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo). Spese di personale + altri impegni e spese correnti relative all'attività. Dedotti gli introiti


processo

Zani Nadia C 100,00

Botton Alessandro B3 100,00

Buompane Maria B3 100,00

Camon Elisa B3 100,00


Garofalo Antonietta B3 100,00


Geremia Paola B3 100,00

Monti Alberto B3 100,00

Pizzamiglio Milena B3 100,00


Rossi Memora B 20,00

Verderame Antonella B 18,16




P09.I003 - Media pratiche pro-capite ( somma di tutti i procedimenti/n. unità operative) 2.322,88 2.107,00

P09.I014 - n° cartellini carte d'identità digitaliz zati 29.890,00 17.113,00


P09.I008 - spesa pro capite del processo (spese del processo/popolazione) 6,05 6,60


P09.I013A - grado di soddisfazione del servizio: valore medio emerso dalla customer stusfation 80,00

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 10

Gestire l'archivio e il protocollo




A3.107 - Protocollo e Archivio



Altro



Stakeholders

STH.1120 - UTENTI SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO ** STH.5020 - CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

P10.002 - numero atti protocollati in uscita complessivamente 23.042,00 31.771,00 29.160,00 27.991,00 30.000,00

P10.003 - numero atti protocollati in entrata dal protocollo 50.791,00 36.434,00 50.430,00 45.885,00 50.000,00

P10.007 - numero comunicazioni ricevute e inviate da PEC 14.191,00 24.389,00 29.472,00 22.684,00 35.000,00

P10.008 - numero comunicazioni PEC (dato per destinatari) inviate dall'ufficio protocollo 10.740,00 14.687,00 21.313,00 15.580,00 18.000,00

P10.010 - numero cartelle d'archivio scartate 843,00 4.740,00 5.896,00 3.826,33 0,00

P10.011 - numero fascicoli riversati in archivio di deposito 21.798,00 15.349,00 16.269,00 17.805,33 30.000,00


S06 - Settore Gestione Risorse (Polenghi Stefano)

S06.1 - U.O.C. Risorse Informatiche (Caminada Giuseppe)

S06.1.2 - Protocollo e Archivio (Senatore Pasquale)

Garantire l' attività di regolare tenuta dell' arch ivio e del protocollo generale. Proseguire nel proc esso di dematerializzazione della gestione del protocollo e dell' archivio al fine di ottimizzare i tempi di gestione e le risorse impiegate.Migliora re il servizio di protocollazione all' utenza ester na.


Atteso nell'anno

P10.018 - numero raccomandate inviate 25.147,00 28.161,00 33.562,00 28.956,67 36.000,00

P10.028 - Dematerializzazione entrata 5.543,00 10.319,00 17.223,00 11.028,33 30.000,00

P10.029 - Dematerializzazione uscita 8.656,00 12.368,00 15.104,00 12.042,67 17.000,00




Caminada Giuseppe D3 25,00

Senatore Pasquale D 100,00

Meazza Patrizia C 100,00

Bonvissuto Gabriella B3 100,00

Borgonovo Giampiero B3 100,00


Neri Enza B3 100,00

Pasetti Chiara B3 100,00

Pulerà Sestina B3 100,00

Guiducci Andrea B 100,00





P10.I008 - % dematerializzazione rispetto al totale protocolli entrata 24,46 60,00

P10.I009 - % dematerializzazione rispetto al totale protocolli uscita 42,76 56,67

Annotazioni



processo

Anno 2015

PROCESSO 12

Gestire le risorse umane e supportare l'organizzazi one e il management




A3.302 - Formazione strategica

A3.304 - Organizzazione

S06.3.0 - U.O.C. Risorse Umane A3.300 - U.O.C. Risorse Umane


Villa Letizia Che collabora Tutti

Altro



Stakeholders

STH.5050 - GIUNTA COMUNALE ** STH.5060 - PERSONALE DIPENDENTE ** STH.5080 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

Indici

2012 2013 2014




S01.1.1 - Organizzazione e Formazione strategica (Bensi Silvia)



S01.1.1 - Organizzazione e Formazione strategica (Bensi Silvia)


S06.3 - U.O.C. Risorse Umane (Bensi Silvia)



S06.3.1 - Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (Bensi Silvia)

A3.301 - Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane



S06.3.2 - Gestione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane (Rosa Nadia)

A3.303 - Gestione Giuridica ed Economica del Personale

Garantire una gestione efficace ed efficiente e cos tantemente aggiornata degli aspetti giuridici, econ omici e contrattuali del personale. Garantire il funzionamento dell'organizzazione comunale attraver so l'implementazione degli strumenti manageriali ne cessari

Garantire il miglior utilizzo delle risorse umane a fronte di una contestuale diminuzione della spesa del personale in rapporto alle altre voci del bilancio. Realizzare azioni che tendano ad inserire modalità di organizzazione degli uffici nell'ottic a del sostegno del benesse organizzativo.

Sviluppare progetti di conciliazione di tempi di cu ra e di lavoro.


Atteso nell'anno

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P12.001 - N. unità dipendenti coinvolti nel processo 13,86 12,25 12,66 12,92 13,87

P12.003 - N. ore straordinario remunerate 16.926,00 16.103,00 15.726,50 16.251,83 15.083,00

P12.004 - Monte ore dovuto (dato base da conto annuale) 885.802,00 919.786,00 904.357,00 903.315,00 880.331,00

P12.007 - N. dipendenti di ruolo 513,00 507,00 505,00 508,33 485,00

P12.008 - N. ore di formazione organizzata dall'ufficio formazione 1.432,00 2.443,00 2.034,00 1.969,67 1.477,00

P12.009 - N. ore totali di formazione nell'ente 20.848,00 18.470,00 18.001,00 19.106,33 16.000,00

P12.010 - N. dipendenti che hanno partecipato a eventi formativi 488,00 481,00 483,00 484,00 453,33

P12.018 - n. assunzioni programmate-autorizzate (compreso tempi determinati e nidi) 67,00 58,00 42,00 55,67 50,00

P12.019 - n. assunzioni realizzate (compresi tempi determinati e nidi) 63,00 55,00 41,00 53,00 50,00

P12.025 - n. dipendenti inseriti in progetti di telelavoro 12,00 7,00 10,00 9,67 13,00

P12.026 - n. incontri del CUG (ex comitato pari opportunità) 11,00 9,00 7,00 9,00 7,00

P12.027 - n. iniziative di formazione/informazione del CUG (ex comitato pari opportunità) 2,00 6,00 5,00 4,33 3,00

P12.073 - N. PARTECIPAZIONI A CORSI PROMOSSI DALL'UFFICIO FORMAZIONE 488,00 549,00 492,00 509,67 464,00

P12.074 - N. CORSI PROMOSSI DALL'UFFICIO FORMAZIONE 14,00 38,00 18,00 23,33 13,00

P12.075 - N. ore di formazione interna nell'ente 9.641,00 9.985,00 12.989,00 10.871,67 9.616,00

P12.081 - N. partecipanti di altri enti a iniziative di formazione del Comune di Cinisello Balsamo 71,00 71,00 71,00

P12.085 - Indice nazionale di rapporto tra dipendenti comunali e popolazione (ogni 1000 abitanti) 7,21 7,21 7,21

P12.086 - Indice di Cinisello Balsamo rapporto dipendenti /popolazione (ogni 1000 abitanti) 6,81 6,81 6,53

Indici di Tempo

P12.034 - tempo medio per l'invio dei report sulle ore di lavoro straordinario ai responsabili dalla chiusura del mese 28,00 34,00 15,00 25,67 28,00

P12.035 - tempo medio per la pubblicazione sul sito dei report delle assenze dalla chiusura del mese 45,00 39,00 39,00 41,00 39,00

Indici di Costo

I01.004 - Spesa del Personale dell'Ente 20.594.343,12 20.511.870,28 19.655.679,75 20.253.964,38 20.514.843,80

P12.047 - Costo della formazione organizzata dall'ufficio formazione 10.183,33 17.108,52 24.591,04 17.294,30 24.151,56

P12.048 - Costo totale della formazione nell'ente 55.742,93 80.678,94 119.633,09 85.351,65 101.688,13

P12.049 - Costo totale della formazione interna 7.826,60 10.909,64 99.524,80 39.420,35 71.181,69

801.362,50 1.188.008,79 1.032.375,06 1.007.248,78 1.030.000,00

P12.082 - Risparmi (entrate e/o minori spese) da partecipazione di altri enti a iniziative di formazione 200,00 200,00 200,00

P12.083 - Risparmi (entrate o minori spese) per gestione di attività in collaborazione con altri enti 6.004,00 6.004,00 2.700,00

Indici di Qualità

P12.052 - N. dirigentiin servizio 7,00 8,00 7,00 7,33 7,00

P12.053 - N. posizioni organizzative 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

P12.054 - N. dipendenti a tempo determinato (su base annua) 16,00 8,00 6,00 10,00 6,00

P12.055 - Ore assenza (DA CONTO ANNUALE E SITO COMUNE compreso ferie) 194.666,00 190.462,00 189.274,00 191.467,33 189.274,00

P12.057 - % di soddisfazione delle iniziative di formazione 87,69 91,40 89,55 91,40

P12.076 - Anagrafe delle prestazioni - totale impegnato per incarichi anno in corso (collaborazione, consulenza, prestazione di servizi, progettazione, servizi di architettura e ingegneria, altro)

P12.060 - % gradimento dei servizi erogati 90,00 91,40 89,27 90,22 90,00

P12.062 - n. domande di modifica orario part-time 26,00 23,00 18,00 22,33 18,00

P12.068 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati di tutto l'Ente 98,43 98,30 98,36 98,42



968,00 SOFTCARE

10.307,78 INFOR

7.900,00 Consorzio medicina occupazionale

Nucleo di Valutazione 11.419,20 Cattini Elisabetta

Nucleo di Valutazione 10.980,00 Grimaldi Danilo

Nucleo di Valutazione 11.419,20 Pollina Chiara

medico del lavoro e sorveglianza sanitaria 15.000 CEDAM ITALIA




Bensi Silvia D3 90,00

Membrino Patrizia D3 100,00

Rosa Nadia D3 100,00

Cotzia Maria Laura D 100,00

Gobbi Nadia D 100,00

Arosio Daniela C 100,00

Parente Gaetana C 100,00

Raimondi Simona C 100,00

Santoro Angela Patrizia C 50,00

Santoro Anna C 100,00

Termine Debora C 100,00

Cuozzo Clelia B3 100,00


Ramundo Felicia B3 100,00

Ranieri Alessia B3 100,00






processo

assistenza tecnica utilizzo sofware anagrafe delle prestazioni in noleggio

assistenza tecnica modifiche e applicazione software gestione RU - COSTO ANNUO Consorzio per lo sviluppo della medicina

occupazionale e ambientale

P12.I047 - Risparmi (entrate e/o minori spese) da partecipazione di altri enti a iniziative di formazione 200,00 200,00


P12.I032 - % di gradimento sui servizi erogati 90,22 90,00

P12.I046 - Num. dipendenti con contratto di TELELAVORO 9,67 13,00

Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S01, Progetto 3, Progetto 4; Settore S06, Progetto 2 (vedi schede allegate).

Anno 2015

PROCESSO 13

Regolamentare e controllare le attività commerciali , fisse ed ambulanti




A2.208 - Commercio e Attività Produttive


Catania Andrea Che collabora Tutti

Altro


Gestione delle pratiche attività commerciali -SUAP - Predisposizione di regolamenti, attività di semp lificazione, di pianificazione e di controllo.


Stakeholders

STH.0250 - CITTADINI ** STH.0610 - IMPRESE PRIVATE

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

P13.013 - N. attività commerciali in sede fissa presenti sul territorio 1.100,00 1.030,00 969,00 1.033,00 950,00

P13.015 - N. esercizi di vicinato 800,00 638,00 643,00 693,67 625,00

P13.021 - N. posteggi mercato complessivi 500,00 500,00 555,00 518,33 555,00

P13.022 - N. titolari di concessioni e autorizzazioni mercati 460,00 460,00 508,00 476,00 498,00

P13.029 - N. totale manifestazioni ed eventi all'anno 64,00 92,00 99,00 85,00 92,00

P13.036 - N. accessi settimanali al portale SUAP 11,00 8,00 30,00 16,33 30,00

P13.053 - N. manifestazioni e eventi Bio-Km 0-tematiche all'anno 37,00 37,00 26,00


S05 - Settore Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)

S05.1 - Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)

S05.1.2 - Commercio Attività Produttive e Politiche del Lavoro (Lucchini Marina)

Promuovere lo sviluppo delle attività e della quali tà, con particolare riferimento agli esercizi di vi cinato, garantendo una corretta informazione e consulenza agli operatori, sfruttando le nuove pote nzialità offerte dal SUAP e dalle recenti norme sul la liberalizzazione delle attività produttive


Atteso nell'anno



Lucchini Marina PERS. DIRIG. 30,00

Palena Lucia D3 2,00

Vazzola Rossella D 1,00

Franchi Luca C 100,00

Freddo Carla C 100,00

Moretti Loredana C 100,00

Tripodi Pierguglielmo C 100,00

Cioci Mario B 7,25

Grillo Vito B 7,25

Sedan Antonia B 7,25




P13.I014 - Tutela e valorizzazione esercizi di vicinato (n. esercizi vicinato/n. totale esercizi commerciali) 67,01 65,50


P13.I013 - Numero manifestazioni BIO e Km 0 all'anno 37,00 26,00

Annotazioni



processo

Anno 2015

PROCESSO 15

Gestire la pianificazione, la rendicontazione econo mico-finanziaria




A3.202 - Bilancio e Rendiconto



Altro


Coordinare il processo di pianificazione contabile e rendicontazione delle risorse economiche e finanz iarie


Stakeholders

STH.5010 - AMMINISTRATORI COMUNALI ** STH.5020 - CE NTRI DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE ** STH.5080 - RES PONSABILI DEI SERVIZI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

P15.031 - NUMERO RICHIESTE PERVENUTE DOPO FORMAZIONE 47,00

95,00




S06.2 - U.O.C. Risorse Economico Finanziarie (Polenghi Stefano)

S06.2.0 - U.O.C. Risorse Economico Finanziarie

A3.200 - U.O.C. Risorse Economico Finanziarie



S06.2.1 - Bilancio e Rendiconto (Pontecorvo Raffaella)


Atteso nell'anno

P15.032 - NUMERO RICHIESTE ATTESE (UNA RICHIESTA CIASCUNO PER NUMERO LAVORATORI PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE)



Buzzi Mirella D3 100,00

Pontecorvo Raffaella D3 80,00

Taddeo Stefania D 100,00

Ardemagni Roberta C 100,00

Baldi Paola C 100,00

Bazza Barbara C 100,00

Canzoneri Anna C 100,00

Turano Anna C 100,00






P15.I004A - Nr. richieste pervenute dopo formazione/nr. richieste attese (%) 49,47

Annotazioni



processo

Anno 2015

PROCESSO 16

Controllo di gestione




A3.201 - Controllo di Gestione



Altro



Ottimizzazione delle risorse dell'ente

Stakeholders

STH.5010 - AMMINISTRATORI COMUNALI ** STH.5080 - RE SPONSABILI DEI SERVIZI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00

P16.001B - N° report controllo di gestione 2,00 4,00 2,00 2,67 2,00

P16.002B - N° indicatori di processo 660,00 723,00 235,00 539,33 161,00

P16.002D - N° indici di processo 1.561,00 1.651,00 444,00 1.218,67 548,00

P16.011A - Colleghi abilitati all'utilizzo di Prometeo web 51,00 51,00 51,00 50,00

P16.012 - N. unità operative dedicate al processo 2,61 2,55 2,38 2,51 2,89

P16.016 - N° centri di costo 125,00 122,00 126,00 124,33 125,00




S01.1.2 - Controllo di Gestione e Piano della Performance (Pontecorvo Raffaella *** Longo Pietro Santo)

Supportare il management nelle decisioni gestionali attraverso l'impiego di un idoneo sistema integrat o che consente di misurare la programmazione delle attività e degli obiettivi del l'ente e verificarne scostamenti e cause.


Atteso nell'anno

Indici di Costo

P16.003 - Spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo) 152.567,29 110.602,48 106.780,55 123.316,77 141.005,52






Pontecorvo Raffaella D3 20,00

Colombo Elena Maria D 100,00

Longo Pietro Santo D 100,00


Fasano Monica (1) B3 100,00






1,63 1,88

Annotazioni


processo

P16.I007 - Spese pro capite del processo:Spese dirette relative alle attività del processo / popolazione(solo personale direttamente coinvolto nel processo)

(1) La dipendente Fasano Monica è in posizione di c omando presso l'Agenzia delle Entrate fino al 03/05 /2015. A partire dal 04/05/2015 passa definitivamen te negli organici dell'Agenzia per mobilità intercompartimen tale.


Anno 2015

PROCESSO 17

Gestire l'acquisizione di beni, servizi e forniture - gestire il centro di riproduzione digitale




A3.203 - Economato e Provveditorato

A3.204 - Centro Stampa



Altro



Stakeholders

STH.5060 - PERSONALE DIPENDENTE ** STH.5080 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

P17.004A - dotazione veicoli dell'Ente (da Libro Matricola) 92,00 81,00 89,00 87,33 88,00

P17.006 - n. fotocopiatrici a noleggio in dotazione all'Ente 21,00 19,00 18,00 19,33 18,00




S09.1.5 - Economato e Provveditorato (Peraboni Alessia)



S09.1.5 - Economato e Provveditorato (Peraboni Alessia)

GARANTIRE L'APPROVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI A C ARATTERE GENERALE E RICORRENTE NEL RISPETTO DELLE M ANOVRE ECONOMICHE INDIRIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA - INCREMENTARE L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI ePROCUREM ENT - PROMUOVERE L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI "VERDI" - FORNIRE E REALIZZARE PRODOTTI A STAMPA DIGITALE - IMPLEMENT ARE IL PROGRAMMA WEB

PER L'ACCESSO ON-LINE AI SERVIZI DEL CENTRO DI RIPR ODUZIONE DIGITALE

Monitoraggio della spesa di funzionamento dell'Ente ai fini di una maggiore economicità di gestione. P romozione degli acquisti verdi e delle procedure telematiche di acquisizione.


Atteso nell'anno

P17.006A - spesa per noleggio e assistenza fotocopiatrici 36.335,54 32.988,81 31.200,00 33.508,12 31.200,00

P17.009A - n. risme di carta ecologica 3.455,00 3.170,00 2.770,00 3.131,67 2.650,00

P17.009B - n.risme carta complessive 3.455,00 3.170,00 2.770,00 3.131,67 2.650,00

P17.017A - importo spese cassa economale 122.917,31 43.834,69 24.859,18 63.870,39 24.000,00

P17.042A - n. fax in dotazione all'Ente 7,00 7,00 5,00

P17.043 - importo totale acquisti ( beni e servizi) effettuati da Economato 547.933,00 547.933,00 400.000,00

P17.044 - importo acquisti (beni e servizi) effettuati da Economato utilizzando CONSIP e/o SINTEL 496.478,00 496.478,00 340.000,00

P17.045 - importo acquisti verdi ( per le categorie merceologiche di cui al GPP) 19.874,50 19.874,50 18.000,00


P17.032 - limite di spesa per l'esercizio delle autovetture soggette a vincolo L.135/2012 18.229,12 10.851,07 14.540,09 10.937,47

P17.046 - n. richieste di lavori inoltrare al Centro Stampa Comunale 950,00 950,00 1.100,00

P17.047 - n. richieste di lavori soddisfatte dal Centro Stampa Comunale 950,00 950,00 1.100,00

100,00 100,00 100,00





Peraboni Alessia D3 100,00

Dindo Silvia D 100,00

Bortolamei Massimo C 100,00

Barresi Luca B3 100,00

Bruni Elisabetta B3 100,00


Lombardo Maria Grazia B3 100,00

Marazzi Moira B3 100,00

Marotta Domenico B3 100,00

Melone Patrizia B3 100,00





90,61 85,00

P17.048 - attivazione software web per accesso ai servizi del Centro Stampa Digitale fruibili dall'utenza esterna(SI=100%)


processo

P17.I030 - % di acquisti effettuati utilizzando CONSIP e/o SINTEL/ totale acquisti effettuati da Economato

P17.I032 - attivazione software web per accesso ai servizi del Centro Stampa Digitale fruibili dall'utenza esterna (SI=100%) 100,00 100,00

P17.I034 - % di richieste di lavori soddisfatte dal Centro stampa Comunale/ totale richieste di lavori inoltrate al Centro stampa Comunale 100,00 100,00


P17.I015 - importo spese cassa economale anno corrente (obiettivo performante: non oltre 24.000 Euro) si = 100% 63.870,39 24.000,00

P17.I020 - spesa per noleggio e assistenza fotocopiatrici (obiettivo performante se si conferma la spesa 2014) si = 100% 33.508,12 31.200,00

P17.I021 - rispetto limite di spesa per l'esercizio delle autovetture soggette a vincolo L 135/2012 (si = 100%) 14.540,09 10.937,47


P17.I013 - diminuzione numero veicoli comunali in dotazione al parco auto rispetto all'anno precedente 3,67 1,00

P17.I033 - diminuzione n. fax in dotazione all'Ente rispetto all'anno precedente 11,00 2,00

Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S09, Progetto 2, Progetto 3 (vedi schede allegate).

Anno 2015

PROCESSO 18

Gestire la funzione amministrativa-contabile-fiscal e dell'ente




A3.205 - Gestione Ordinaria



Altro


Garantire la regolarità contabile e fiscale


Ottimizzazione della gestione economico-finanziaria e fiscale dell'ente alla luce delle innovazioni e dei limiti normativi in materia

Stakeholders

STH.0490 - FORNITORI ** STH.5020 - CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

P18.004 - n. ore di formazione interna per la fatturazione elettronica 6,00

Indici di Qualità

P18.003 - Proposta linee guida per il rispetto del patto SI/NO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00







S06.2.2 - Gestione Ordinaria (Del Soldato Sonia)


Atteso nell'anno


processo

Del Soldato Sonia D3 100,00

Barrafato Brunella D 100,00

Onori Rita D 100,00

Bergamaschini Rosanna C 100,00

Conte Antonietta C 100,00

Monese Roberta C 100,00

Mussini Stefania C 100,00

Rizzi Guido C 100,00

Torelli Germana C 100,00

Dell'Orco Rosanna B3 100,00

Dones Giuseppina B3 100,00


Menelao Lucrezia B3 100,00

Mura Daniela B3 85,00




Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S06, Progetto 4, (vedi schede allegate).

Anno 2015

PROCESSO 19

Gestire le entrate ed i tributi locali




S06.4.0 - U.O.C. Entrate e Catasto A3.400 - U.O.C. Entrate e Catasto

A3.404 - TARES-TARI

A3.402 - Funzioni Catastali

A3.405 - Ingiunzioni Fiscali ed Audit



Altro


Garantire l'attività di contrasto all'evasione ed e lusione in materia di fiscalità locale e di tributi erariali.


Ripartire equamente il carico fiscale attraverso l' attivazione di un controllo sistematico.

Stakeholders

STH.0250 - CITTADINI ** STH.0400 - CONTRIBUENTI ** STH.5010 - AMMINISTRATORI COMUNALI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00



S06.4 - U.O.C. Entrate e Catasto (Lo Manto Giuseppe)



S06.4.1 - Servizio Entrate (Lo Manto Giuseppe)

A3.401 - Gestione Risorse da Entrate Proprie



S06.4.1 - Servizio Entrate (Lo Manto Giuseppe)



S06.4.2 - Servizio Funzioni Catastali (Sabatelli Cosimo)



S06.4.3 - Servizio Ingiunzioni Fiscali e Audit (Cazzanti Silvana)


Atteso nell'anno

P19.042 - Aliquota media IMU 5,62 5,62 5,62

P19.045 - N. Isee controllati 3.193,00 3.193,00 1.500,00

P19.048 - Recupero evasione ICI/IMU 600.000,00




Cazzanti Silvana D3 100,00

Lo Manto Giuseppe D3 100,00

Sabatelli Cosimo D3 100,00

Franci Fulvia D 100,00

Pistoia Claudia D 100,00

Sireci Calogero D 10,00

Adami Cristina C 100,00

Basis Lucia C 100,00

Bolognese Camilla C 100,00

Disabato Angelo C 35,00

Donzelli Marina C 100,00

Magno Maria Paola C 100,00

Milingi Antonello C 35,00

Montalti Francesco C 100,00

Pesce Caterina C 100,00

Rossato Oriana C 100,00

Fabiani Rosa B3 100,00

Fontana Barbara B3 100,00



Siena Annarita B 100,00




P19.I025 - Aliquota media IMU - (2.3 del PDM) 5,62 5,62

P19.I028 - N. ISEE controllati - (6.10 del PDM) 3.193,00 1.500,00


processo


P19.I031 - Recupero evasione ICI/IMU 600.000,00

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 20

Progettare e gestire la manutenzione ordinaria e st raordinaria delle strade e dell'arredo urbano




S2.502 - STRADE E PARCHEGGI

S2.503 - ARREDO URBANO


Ruffa Ivano Che collabora Tutti

Altro



Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità


S08 - Settore Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)

S08.1 - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)

S08.1.1 - Strade, Segnaletica Stradale, Arredo Urbano (Meneghetti Giancarlo)



S08.1.1 - Strade, Segnaletica Stradale, Arredo Urbano (Meneghetti Giancarlo)

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinari a sulle strade ed effettuare gli interventi di riqu alificazione urbana nel rispetto degli standard qualitativi e strutturali in relazione alle risorse economiche disponibili

Garantire una Gestione efficace, efficiente e costa nte delle attività di progettazione, direzione lavo ri, coordinamento della sicurezza e dei collaudi. Garantire gli interventi di emergenza volti al ripr istino della funzionalità delle strade. Garantire g li interventi necessari ad assicurare la viabilità a

seguito delle avversità atmosferiche del periodo in vernale. Garantire le comunicazioni agli Enti prepo sti e sovraintendenti le Opere Pubbliche. Garantire una Gestione efficace, efficiente e costa nte delle attività legate agli aspetti amministrati vi inerenti: le interrogazioni, le petizioni, gli

esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli ci ttadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ent e e le istruttorie derivanti da sinistri stradali.

STH.0540 - FRUITORI RETE STRADALE ** STH.3020 - NOR D MILANO AMBIENTE S.p.A. A SOCIO UNICO ** STH.5010 - AMMINISTRATORI COMUNALI ** STH.5070 - POLIZIA LOCALE


Atteso nell'anno

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P20.055 - KM rete stradale comunale 110,57 110,57 110,57 110,57 110,57

P20.056 - KM rete piste ciclo-pedonali interne al territorio comunale 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80

P20.057 - N. impianti semaforici comunali 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

P20.058 - Metri nuovi marciapiedi/percorsi pedonali rifatti con la manutenzione ordinaria (m./anno) 1.550,00 1.600,00 1.455,00 1.535,00 1.997,00

P20.059 - Metri nuove pavimentazioni stradali rifatte con la manutenzione ordinaria(mq./anno) 8.100,00 8.200,00 8.300,00 8.200,00 5.000,00

P20.060 - N. nuovi cartelli di segnaletica stradale verticale sostituiti (n./anno) 243,00 250,00 245,00 246,00 250,00

P20.061 - Km nuova segnaletica stradale orizzontale rifatta con la manutenzione ordinaria (Km./anno) 52,00 53,00 55,00 53,33 55,00

989,00 973,00 440,00 800,67 450,00

P20.067 - Rimozione di barriere architettoniche sui percorsi pedonali stradali (n./anno) 37,00 37,00 20,00

P20.073 - Totale pratiche sinistri istruite 68,00 80,00 43,00 63,67 43,00

P20.074 - N. sinistri di competenza comunale 46,00 41,00 40,00 42,33 40,00

P20.075 - N. sinistri di competenza di terzi 22,00 39,00 3,00 21,33 3,00

P20.076 - N. direzioni lavori per manutenzioni ordinarie 4,00

P20.077 - N. direzioni lavori per manutenzioni straordinarie 5,00

Indici di Tempo

6,00 5,00 5,00 5,33 5,00

Indici di Costo

776.312,45 1.467.687,80 1.122.000,12 797.920,57

249.156,26 197.383,02 223.269,64 280.610,53

Indici di Qualità

P20.053 - Risultato indagine di customer satisfaction per manutenzioni strade (% risposte giudizio sufficiente) 87,00 73,90 82,00 80,97 80,00



Papi Mauro PERS. DIRIG. 17,00

Meneghetti Giancarlo D3 100,00

Villa Antonia D3 10,00

Lorenzo Antonio D 100,00

Luci Stefania D 22,00

Spadaro Grazia D 22,00

Visco Gilardi Vladimiro D 100,00

Giugno Elena C 22,00

P20.065 - Interventi effettuati di manutenzione stradale, arredo urbano, segnaletica stradale e impianti semaforici (n./anno)

P20.062 - Tempo medio per interventi urgenti di manutenzione strade, arredo urbano, segnaletica stradale e impianti semaforici (giorni)

P20.063 - Spesa del processo per la manutenzione strade, arredo urbano e sgombero neve (importo di aggiudicazione IVA compresa)

P20.064 - Spesa del processo per la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale ed impianti semaforici (importo di aggiudicazione IVA compresa)


processo

Orlandi Simona C 22,00

Radice Federica C 22,00

Scozzari Vittorio C 100,00

Verdino Rosangela C 22,00

Colosimo Giuseppina B3 20,00

Pugliese Maria Anna B3 20,00

Cioci Mario B 6,00

Grillo Vito B 6,00

Proietti Gianfranco B 17,00





P20.I045 - Tempo medio per interventi urgenti di manutenzione strade, arredo urbano, segnaletica stradale e impianti semaforici (giorni) 5,33 5,00


P20.I033 - Risultato indagine di customer satisfaction per manutenzioni strade (% risposte giudizio sufficiente) 80,97 80,00


P20.I043 - Metri nuovi marciapiedi rifatti con la manutenzione ordinaria (m./anno) 1.535,00 1.997,00

P20.I048 - Richieste di danni accertati per anomalie stradali di competenza comunale 42,33 43,00

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 22

Progettare e gestire la manutenzione ordinaria e st raordinaria del patrimonio e la sicurezza sul lavor o




S2.508 - APPALTO CALORE

S2.509 - APPALTO PULIZIE

S2.510 - CIMITERO

S2.511 - MANUTENZIONE ORDINARIA

S2.513 - EDIFICI SCOLASTICI

S2.514 - EDIFICI PUBBLICI

S2.515 - OPERE IMPIANTI SPORTIVI

S2.516 - CASE COMUNALI

S2.523 - PROTEZIONE E PREVENZIONE



Altro





S08.1.3 - Servizio Impianti Edifici Pubblici (Migliorini Mario)



S08.1.3 - Servizio Impianti Edifici Pubblici (Migliorini Mario)



S08.1.4 - Nuove Opere e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Pubblici (Fanizzi Francesco Michele)







S2.512 - EROGAZIONE CONTRIBUTI E ORDINANZE DEMOLIZIONI D'UFFICIO















S08.1.7 - Sicurezza sul Lavoro (Migliorini Mario)


Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P22.100 - N. edifici scolastici 33,00 33,00 34,00 33,33 34,00

P22.101 - N. edifici comunali istituzionali 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

P22.102 - N. edifici comunali con presenza di lavoratori 15,00 15,00 15,00 15,00

P22.103 - N. edifici pubblici diversi 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00

P22.104 - Mq. di superficie patrimonio immobiliare soggetto a manutenzione 153.361,00 153.361,00 153.361,00

P22.105 - N. alloggi di edilizia residenziale 366,00 379,00 379,00 374,67 379,00

P22.106 - N. cimiteri esistenti 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

P22.107 - Mq. di superficie patrimonio cimiteriale 123.994,00 123.994,00 123.994,00 123.994,00 123.994,00

P22.108 - N. forni crematori 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

P22.109 - N. sedi interessate dal servizio di pulizia 20,00 20,00 20,00 20,00 21,00

Assicurare la manutenzione straordinaria e garantir e la corretta esecuzione delle nuove realizzazioni in relazione alle risorse economiche disponibili, salvaguardando la qualità, l'estetica, la riduzione dei costi di manutenzione futura e la fruibilità completa alle persone con disabilità.

Aumentare la progettazione interna delle opere. Att uare iniziative di partenariato pubblico privato pe r la realizzazione di lavori pubblici o di lavori d i pubblica utilità. Assicurare la manutenzione ordina ria programmata e su richiesta, nonché il corretto espletamento dei servizi correlati quali

riscaldamento e pulizia, al fine di garantire la co nservazione e la valorizzazione del patrimonio comu nale assicurandone funzionalità, fruibilità, sicurezza e riqualificazione tecnologica-ambiental e. Garantire la sicurezza ed il benessere psico-fis ico dei lavoratori negli ambienti a loro

assegnati. Favorire il superamento delle barriere a rchitettoniche negli edifici dei privati tramite l 'erogazione di contributi regionale. Verificare l'idoneità alloggiative degli extracomunitari final izzata al ricongiungimento familiare ed al rinnovo del permesso di soggiorno.

Garantire la conservazione nonché la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico, attraverso inter venti di manutenzione, ampliamenti ed opere nuove e con la gestione dei servizi correlati. Pre servare nel miglior modo possibile il patrimonio im mobiliare dell'Ente, garantendone la buona funzionalità e sicurezza . Soddisfare le nuove esig enze e bisogni della cittadinanza mediante la reali zzazione di nuove opere pubbliche anche

attraverso l'istituto del partenariato pubblico /pr ivato. Garantire il benessere psico-fisico dei lavo ri mediante una corretta valutazione dei rischi e l'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione. Contribuire con finanziamenti regionali , al superamento delle barriere architettoniche

nelle proprietà private con persone disabili. Verif icare l'idoneità alloggiative degli extracomunitari finalizzata al ricongiungimento familiare ed al rinnovo del permesso di soggiorno.

STH.0520 - FRUITORI DEI BENI IMMOBILI COMUNALI ** S TH.5010 - AMMINISTRATORI COMUNALI ** STH.5040 - DIR IGENTI IN QUALITA' DI DATORI DI LAVORO ** STH.5060 - PERSONALE DIPENDENTE


Atteso nell'anno

P22.110 - Mq. di superficie complessiva interessata dal servizio pulizia 30.125,00 30.125,00 30.125,00 30.125,00 28.573,00

P22.111 - N. centrali termiche, sottocentrali e caldaiette 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00

P22.112 - Mq. edifici riscaldati 127.341,00 127.341,00 127.341,00

P22.113 - N. stabili soggetti a CPI 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

P22.114 - N. edifici scolastici soggetti a CPI 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

P22.115 - N. rinnovi CPI (certificati prevenzione incendi) nelle scuole eseguiti 14,00 1,00 7,50 5,00

P22.121 - Cimiteri: N. manutenzioni ordinarie programmate 20,00 23,00 23,00 22,00 0,00

P22.122 - Cimiteri: N. manutenzioni ordinarie eseguite 25,00 23,00 23,00 23,67 0,00

1.400,00 1.400,00 1.100,00

P22.155 - Servizio calore: verifiche temperature locali in remoto (giorni) programmate 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

P22.156 - Servizio calore: verifiche temperature locali in remoto (giorni) eseguite 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

1,00

P22.210 - N. riqualificazione forni mediante ammodernamento dell'intero sistema filtrante 1,00

P22.211 - N. espletamento procedure di gara per nuovo appalto pulizie 1,00

P22.212 - Sicurezza sul lavoro: n. verifiche vibrazioni macchine e n. verifiche Radon 2,00

P22.217 - N. progetti e opere per aggiudicazione incarico medico del lavoro competente e sorveglianza sanitaria 1,00

P22.218 - Manutenzione ordinaria patrimonio in amministrazione diretta: N. richieste di intervento pervenute 1.490,00

P22.219 - Manutenzione ordinaria patrimonio in amministrazione diretta: N. richieste di intervento evase 1.200,00

P22.220 - Mq. di nuova pavimentazione interna in edifici scolastici 1.500,00

P22.221 - Manutenzione ordinaria patrimonio con ditte esterne: N. richieste di intervento pervenute 1.870,00

P22.222 - Manutenzione ordinaria patrimonio con ditte esterne: N. richieste di intervento evase 1.500,00

Indici di Tempo

P22.183 - Manutenzione: tempo medio di intervento con ditte esterne (giorni) 9,00 11,00 11,00 10,33 11,00

P22.184 - Manutenzione: tempo medio di intervento in amministrazione diretta (giorni) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

P22.185 - Cimiteri: tempo medio di intervento di manutenzione a seguito di segnalazione (giorni) 6,00 15,00 15,00 12,00 15,00

P22.186 - Cimiteri: tempo medio di sopralluogo per manutenzione (giorni) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Indici di Costo

P22.187 - Valore immobiliare edifici (euro) 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00

P22.188 - Valore immobiliare demanio cimiteriale (euro) 49.597.600,00 49.597.600,00 49.597.600,00 49.597.600,00 49.597.600,00

P22.190 - Manutenzione ordinaria: spesa sostenuta per interventi di manutenzione con ditte esterne (euro) 851.348,00 847.090,25 797.610,87 832.016,37 944.232,00

468.382,00 474.747,69 318.711,00 420.613,56 318.711,00

P22.193 - Forniture: spesa sostenuta per acquisto materiali per manutenzione (euro) 46.980,00 66.340,03 35.600,07 49.640,03 45.631,01

P22.195 - Impianti: spesa sostenuta per manutenzione impiantistica (euro) 128.300,00 240.000,00 123.345,78 163.881,93 230.488,75

P22.197 - Servizio calore: spesa sostenuta (euro) 1.126.770,00 1.126.770,00 1.194.000,00

P22.199 - Servizio pulizia: spesa sostenuta(euro) 586.760,00 620.000,00 585.343,00 597.367,67 583.103,43

P22.201 - Cimiteri: spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria (euro) 34.600,00 37.500,00 25.660,26 32.586,75 0,00

P22.144 - Mq. di superficie di edifici scolastici interessata dalla messa in sicurezza mediante interventi di antisfondellamento

P22.209 - N. studio per miglior soluzione per nuovo appalto calore: CONSIP, Project Financing, proroga D.Lgs 115/08 art. 6.2 lettera b) allegato II

P22.191 - Manutenzione ordinaria: spesa sostenuta per interventi di manutenzione con maestranze interne (costo orario operai, materiali, ammortamento magazzino, etc.) (euro)

P22.204 - Sicurezza sul lavoro: spesa sostenuta per redazione Documento di Valutazione Rischi (euro) 18.300,00 2.482,97 1.251,74 7.344,90 1.877,61

Indici di Qualità

76,60 74,10 81,70 77,47 75,00

P22.206 - Risultato indagine Custumer Satisfaction sicurezza sul lavoro 75,00 80,50 77,75 75,00

P22.207 - Risultato indagine Custumer Satisfaction finanziamenti privati e rilascio certificati di idoneità alloggiativa 90,30 84,60 91,80 88,90 84,00




Migliorini Mario D3 100,00


Barreca Roberto D 100,00

Celestini Roberto D 100,00

Chessa Manuel D 100,00

Fanizzi Francesco Michele D 100,00

Lucaccioni Sergio D 100,00


Marella Mirko D 100,00

Paravano Luigi D 100,00


Zorzella Vania D 100,00

Calderaro Claudio C 100,00

Colombi Cristiano C 100,00


Marzana Loris C 100,00


Pineri Luisa C 100,00

Priolo Maurizio C 100,00


Rognoni Barbara C 100,00


Anselmo Alberto B3 100,00


Cona Giuseppe B3 100,00

Cremone Alfonso B3 100,00

Di Caccamo Antonio M. B3 100,00

Di Fatta Pasquale B3 100,00

P22.205 - Risultato indagine di Custumer Satisfaction per Manutenzione Ordinaria, Straordinaria per edifici scolastici, impianti sportivi, ed edifici pubblici.


processo

Insito Vincenzo B3 100,00

La Montagna Cuono B3 100,00

Mussini Franco B3 100,00

Piccolo Roberto B3 100,00


Viggiano Giuseppe B3 100,00

Anzaldi Liborio B 100,00

Cioci Mario B 15,35

Graziosi Giovanni B 100,00

Grillo Vito B 15,35

Parisi Giuseppe B 100,00

Perone Luciano B 100,00



Tot. Previsione Spesa personale: 1.386.012,63 Tot. Sp esa collaboratori: 0,00



P22.I068 - % interventi di manutenzione ordinaria evasi con ditte / interventi richiesti 80,00


8,08 9,74

P22.I057 - Spesa media per il servizio di riscaldamento (euro/mq.) 8,85 9,38


77,47 80,00

P22.I062 - Risultato indagine Custumer Satisfaction sicurezza sul lavoro 77,75 80,00

P22.I063 - Risultato di Custumer Satisfaction finanziamenti privati e rilascio certificati di idoneità alloggiativa 88,90 84,00

Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S08, Progetto 2, Progetto 3, Progetto 4, Progetto 5, Progetto 6, Progetto 7 (vedi schede allegate).

P22.I056 - Spesa media per la manutenzione degli edifici (manutenzione ordinaria con ditte, maestranze comunali, forniture, manutenzione impianti)(euro/mq.)

P22.I061 - Risultato indagine di Custumer Satisfaction per Manutenzione Ordinaria, Straordinaria per edifici scolastici, impianti sportivi, ed edifici pubblici

Anno 2015

PROCESSO 26

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, conces sioni, locazioni e vendite)




S2.518 - PATRIMONIO E DEMANIO



Altro



Stakeholders

STH.0520 - FRUITORI DEI BENI IMMOBILI COMUNALI ** S TH.5010 - AMMINISTRATORI COMUNALI ** STH.5080 - RES PONSABILI DEI SERVIZI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità




S08.1.5 - Servizio Amministrativo (Villa Antonia)

S2.517 - SERVIZI GENERALI DEL SETTORE LL.PP.


S08.1 - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro) S08.1.6 - Servizio Patrimonio (Villa Antonia)

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale operando le alienazioni degli immobili non più str ettamente funzionali o verificando eventuali integrazioni patrimoniali alla luce delle esigenze e agli indirizzi proposti dall'Amministrazione. Per seguire il miglior utilizzo del patrimonio comunale

rispondendo in modo efficace alle richieste di util izzo spazi producendo nel contempo un incremento ec onomico della rendita degli stessi ed una riduzione delle spese.

Realizzare azioni volte ad assicurare tutta la ge stione ordinaria del patrimonio immobiliare non abi tativo inerente nuovi contratti di locazione/concessione e rinnovi di contratti in sca denza e riscossione dei relativi canoni. Monitoragg io della situazione contabile inerente i

pagamenti dei canoni ed azioni di intervento tempes tivo per il recupero di morosità. Sviluppare studi ed analisi mirati a valorizzare il patrimonio comunale, al fine di individuare gli immobili non s trettamente funzionali da alienare ed inoltre, per un miglior utilizzo degli spazi, realizzando nel

contempo un possibile incremento economico.


Atteso nell'anno

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P26.001 - Totale mq. fabbricati di proprietà (compreso scuole, impianti sportivi, sedi comunali, etc.) 160.563,71 161.225,71 161.271,91 161.020,44 161.097,61

P26.002 - Totale mq. fabbricati a disposizione (per concessioni e locazioni ) 22.260,84 22.342,84 24.406,04 23.003,24 25.101,96

P26.004 - Totale mq. suolo pubblico a disposizione per concessione in uso(chioschi, edicole, distributori) 89.189,30 89.189,30 80.788,94 86.389,18 80.570,94

P26.036 - Totale mq. fabbricati liberi da assegnare all'inizio anno 5.892,97 5.892,97 2.983,08

P26.039 - Terreni da acquisire al patrimonio 0,00 1,00

P26.040 - Terreni da alienare 2,00 2,00 1,00

P26.042 - Redazione Attestati di Certificazione Energetica per edifici pubblici 0,00 8,00

P26.047 - Totale mq. di fabbricati disponibili per l'assegnazione in concessione all'inizio del'anno 11.668,36 11.668,36 12.602,46

P26.048 - Totale mq. di fabbricati assegnati in concessione a fine anno 10.335,24 10.335,24 11.275,01

P26.049 - Totale mq. di fabbricati disponibili per la locazione all'inizio dell'anno 6.750,80 6.750,80 5.862,41

P26.050 - Totale mq. di fabbricati assegnati in locazione a fine anno 4.748,90 4.748,90 4.781,26

P26.051 - Totale mq. di fabbricati assegnati in comodato d'uso gratuito a fine anno 5.812,58 5.812,58 6.284,54

P26.056 - N. pratiche di ricalcolo completo dell'importo dei canoni, come da DGC 54 del 11/03/2010 93,00

P26.057 - Mq. di immobili a disposizione assegnati nel corso dell'anno 894,00

Indici di Costo

P26.043 - Incassi derivanti da canone non ricognitorio per uso del sottosuolo (euro) 131.549,10 131.549,10 131.549,10

P26.044 - Incassi derivanti da canone per concessione di suolo pubblico (euro) 264.422,59 264.422,59 176.183,66

P26.045 - Totale canoni fabbricati a fine anno (euro) 558.254,42 558.254,42 548.791,59

P26.046 - Totale spese di manutenzione ordinaria e straordinaria comprese spese di gestione a fine anno (euro) 358.164,85 358.164,85 418.147,44

P26.052 - Totale canoni di fabbricati assegnati in concessione a fine anno (euro) 204.668,66 204.668,66 230.692,25

P26.053 - Totale canoni di fabbricati assegnati in locazione a fine anno (euro) 353.585,76 353.585,76 318.099,34

P26.054 - Incassi totali derivanti da canone per suolo (euro) 422.683,69 422.683,69 307.732,76

P26.055 - Totale canoni fabbricati all'inizio anno (euro) 419.128,48 419.128,48 529.730,00

Indici di Qualità

P26.028 - Risultato indagine di Customer Satisfaction ad associazioni e fruitori di beni immobili 84,20 85,00 84,80 84,67 85,00





Bandiera Claudia D 100,00

Baschirotto Sandra C 100,00

Magliarditi Elisa C 100,00



Cioci Mario B 6,00


processo

Grillo Vito B 6,00






P26.I020 - N. pratiche di ricalcolo completo dell'importo dei canoni, come da DGC 54 del 11/03/2010 93,00

P26.I021 - N. perizie redatte 13,00

P26.I022 - N. contratti rinnovati 10,00


P26.I012 - Risultato indagine di Customer Satisfaction ad associazioni e fruitori dei beni immobili (% risposte giudizio sufficiente) 84,67 85,00

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 27

Gestire gli alloggi E.R.P. e sostegno all'affitto




S2.522 - GESTIONE CASE COMUNALI



Altro



Stakeholders

STH.0250 - CITTADINI ** STH.0340 - COMITATI INQUILI NI ** STH.0620 - INQUILINI ALLOGGI E.R.P.

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P27.001 - N° bandi per assegnazione alloggi ERP 2,00 2,00 1,00 1,67 1,00

P27.009 - N° pubblicazioni di bandi per l'erogazion e dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

P27.043 - risultato indagine customer satisfaction su inquilini e rappresentanti inquilini case ERP 63,30 70,10 72,26 68,55 70,00


S03 - Settore Servizi Sociali ed Educativi (Conti Mario)

S03.3 - U.O.C. Politiche abitative, riqualificazione urbana a Agenzia per la Casa (Dal Piaz Barbara)

S03.3.2 - Gestione Case ERP (Curcio Antonietta)

Garantire una gestione efficace ed efficiente del p atrimonio abitativo dell'Ente e le assegnazioni deg li stabili ERP presenti sul territorio comunale, rispondendo alle esigenze delle persone più svantag giate. Gestire i fondi per il sostegno all'affitto, favorendo i cittadini meno abbienti al pagamento

degli affitti negli stabili privati.

Interventi su disagi abitativi in particolare su al cune categorie deboli e maggiormente esposte econom icamente e socialmente. Governare e gestire problematiche legate al fabbisogno abitativo, in co ntinua crescita.


Atteso nell'anno

P27.044 - N. bandi per mobilità alloggiativa assegnatari alloggi ERP 1,00 1,00 1,00 1,00

P27.057 - N° nuclei familiari assegnatari contribut o comunale affitto 33,00 33,00 40,00

Indici di Costo

P27.035 - Incassi canoni di locazioni alloggi ERP 375.096,40 435.431,89 376.144,76 395.557,68 376.144,76

P27.037 - Incassi canoni di locazioni box/posti auto ERP 52.976,68 60.342,11 46.605,33 53.308,04 46.605,33

P27.059 - Incassi recupero spese condominiali inquilini 181.460,51 181.460,51 181.460,51

Indici di Qualità

500,00 560,00 450,00 503,33 450,00



Conti Mario PERS. DIRIG. 5,00

Scacchi Andrea D3 30,00

Curcio Antonietta D 80,00

Dal Piaz Barbara D 40,00


Landoni Mariagrazia D 30,00

Uricchio Anna D 5,00

Capuccini Barbara C 5,00

Parisi Angela C 5,00

Russotto Liborio C 95,00

Bravi Cristina B3 100,00


Ialenti Giuseppina B3 100,00

Panico Beatrice B3 100,00




P27.I025 - % incassi rimborso spese condominiali inquilini 74,08 75,00


P27.I013 - % Incassi canoni di locazione alloggi ERP (incassi canoni di locazione alloggi totali/incassi canoni di locazione alloggi accertati) 78,15 80,00

P27.042 - Ore di apertura al pubblico per informazioni e sostegno nel percorso di fuoriuscita dall'emergenza abitativa


processo

83,09 75,00

P27.I016 - Spesa pro capite del processo (Costo processo/popolazione) 12,40 13,51


P27.I018 - risultato indagine di customer satisfaction su inquilini e rappresentanti inquilini case ERP 68,55 70,00

Annotazioni


P27.I014 - % Incassi canoni di locazione box posti auto ERP (incassi canoni di locazione boxe posti auto totali/incassi canoni di locazione box e posti auto accertati)

Anno 2015

PROCESSO 29

Progettare e gestire lavori riguardanti le reti imp iantistiche stradali




S2.504 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

S2.507 - RETE GAS



Altro



Stakeholders




S08.1.2 - Impianti Stradali e Reti Teconologiche (Galli Roberto Mario)




S2.505 - FOGNATURE- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO




Valorizzazione, ottimizzazione ed implementazione d elle reti tecnologiche e delle infrastrutture stra dali. Impiego razionale del sottosuolo, coordinamento e controllo delle manomissioni del su olo pubblico, organizzazione logica, sostenibile e gestibile del territorio cittadino, nel rispetto

della prevenzione dell'inquinamento e della protezi one ambientale perseguendo un maggior risparmio ene rgetico e la razionalizzazione dei consumi in relazione alle risorse economiche disponibili.

Minimizzare i costi sociali per la cittadinanza att raverso l'uso razionale della risorsa sottosuolo ed il coordinamento dell'operato dei diversi soggetti che operano sul territorio; sviluppare e rendere di sponibile per tutti i cittadini e per tutte le aree della città nuovi servizi pubblici quali il

teleriscaldamento; assicurare la gestione, la manut enzione e l'implementazione dei servizi esistenti q uali rete gas metano, fognatura acquedotto; gestire, manutenere ed implementare l'illuminazione pubblica cittadina nell'ottica del risparmio energ etico e della razionalizzazione

dell'inquinamento luminoso assicurando sempre e com unque i livelli illuminotecnici di legge; conoscere ed informatizzare le reti dei sottoservizi e gli interventi di manutenzione e riparazione, al fi ne di una maggior conoscenza del territorio e dei p rocessi che ne modificano la struttura,

restituendo informazioni trasparenti ed immediatame nte fruibili per gli stakeholders.

STH.0070 - AMBITO TERRITORIALE MINIMO (A.Te.M.) MIL ANO 1 ** STH.0080 - AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ** STH.0510 - FORZE DELL'ORDINE ** STH.0540 - FRUITORI RETE STRADALE ** STH.0980 - SOCIETA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DI P UBBLICI SERVIZI ** STH.5010 -

AMMINISTRATORI COMUNALI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


212,00 212,00 120,00

P29.061 - N. interventi di revisione e messa in sicurezza quadri elettrici illuminazione pubblica 10,00 10,00 35,00

P29.067 - N. ampliamenti e rifacimenti realizzati rete acquedotto e fognatura 2,00 1,00 1,00 1,33 2,00

P29.069 - N. richieste manomissione suolo pubblico pervenute 113,00 117,00 125,00 118,33 118,00

P29.070 - N. concessione manomissione suolo pubblico istruite 113,00 117,00 125,00 118,33 118,00

P29.071 - N. avvisi di rilascio concessioni inviate tramite emails 113,00 117,00 125,00 118,33 118,00

P29.080 - KWh energia elettrica annua consumata dei punti luce di proprietà comunale efficientati 527.784,00 527.784,00 439.188,00 498.252,00 358.443,00

P29.081 - N. punti luce complessivo 6.492,00 6.522,00 6.508,00 6.507,33 6.508,00

P29.082 - N. sorgenti luminose ad alta efficienza energetica (sodio Hp, LED, ecc.) illuminazione pubblica 4.259,00 4.669,00 4.464,00 4.354,00

P29.084 - N. interventi di protezione catodica sulla rete gas metano in acciaio 10,00

1,00

P29.086 - N. interventi M.O. illuminazione pubblica segnalati 190,00

Indici di Tempo

P29.072 - Tempo medio istruttoria richieste di manomissione (gg. lavorativi) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

P29.073 - Tempo medio di esecuzione sopralluogo dal ricevimento della segnalazione (gg. lavorativi) 5,00 4,00 3,00 4,00 3,00

Indici di Costo

P29.074 - Entrate distribuzione gas e sede stoccaggio 3.143.292,59 3.366.831,66 3.470.000,00 3.326.708,08 3.326.708,00

P29.075 - Entrate istruttoria e rilascio concessioni alla manomissione 9.075,00 8.625,00 34.200,00 17.300,00 12.000,00

P29.076 - Entrate da convenzioni teleriscaldamento Smec e A2A, impianto fotovoltaico 121.000,00 187.114,04 141.473,75 149.862,60 142.345,00

P29.077 - Entrate diritti canoni fognatura 0,00 211.795,71 0,00 70.598,57 172.195,00

Indici di Qualità

P29.054 - risultato customer satisfaction per attività del servizio OO.UU. 1^ 83,60 79,60 84,80 82,67 80,00

P29.078 - N. sopralluoghi e verifiche tecniche eseguite per il controllo dei cantieri 625,00 665,00 947,00 745,67 616,00

708,00 548,00 947,00 734,33 616,00




Galli Roberto Mario D3 100,00


Atteso nell'anno

P29.059 - N. interventi relativi alla rete ed ai manufatti della rete di fognatura eseguiti entro 3 mesi dalla data della segnalazione ricevuta dai cittadini o dagli amministratori

P29.085 - N. approvazioni documenti costituenti le linee di indirizzo per l'individuazione degli interventi di estensione e potenziamento delle reti gas gara ATEM Milano 1

P29.079 - N. interventi inseriti in SIT per il monitoraggio e l'informatizzazione dati nel Sistema Informativo Territoriale comunale


processo






Percoco Renato C 100,00



Bianchi Mauro B3 100,00



Rovito Pietro Mario B3 100,00

Cioci Mario B 6,00

Grillo Vito B 6,00






P29.I052 - N. concessioni manomissione suolo pubblico istruite 118,33 118,00

P29.I059 - KWh energia elettrica annua consumata dai punti luce di proprietà comunale efficientati 498.252,00 358.443,00

Indicatori di Trasparenza

P29.I039 - Risultato indagine di customer satisfaction per attività del Servizio OO.UU. 1^ - Impianti Reti Tecnologiche 82,67 80,00

Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S08, Progetto 9, Progetto 10, Progetto 11 (vedi schede allegate).

Anno 2015

PROCESSO 30

Gestire i progetti di riqualificazione urbana




S2.520 - CONTRATTO DI QUARTIERE 1

S2.521 - CONTRATTO DI QUARTIERE 2



Altro



Presidiare i progetti di rigenerazione urbana e le politiche abitative dell'ente

Stakeholders

Indici




S03.3.1 - Contratti di Quartiere/Cantiere Casa Verso l'Agenzia della Casa (Dal Piaz Barbara)

S2.519 - PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA







Progettare, promuovere e presidiare azioni sperimen tali per il miglioramento della qualità dell'abitar e al fine di consolidare percorsi di comunità che possano rafforzare la coesione sociale nei quartier i. Riqualificare dal punto di vista sia sociale che fisico i quartieri oggetto degli interventi,

progettare e sperimentare progetti di politiche abi tative di tipo nuovo.

STH.0120 - ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ** STH.0180 - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) ** STH.0260 - CITTADINI DEI QUARTIERI CROCETTA, CASATI BROLLO, S. EUSEBIO ** ST H.0280 - CITTADINI INTERESSATI ALLE AZIONI DELL'ABI TARE ** STH.0320 - COMITATI

DEI CITTADINI ** STH.0330 - COMITATI DI QUARTIERE * * STH.0340 - COMITATI INQUILINI ** STH.0410 - COOPERATIVE ** STH.0630 - INQUILINI ALLOGGI E.R.P. DI S. EUSEBIO ** STH.0770 - OPERATOR I IMMOBILIARI ** STH.3030 - SINDACATI

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


1,00 1,00 1,00

P30.063 - N°buoni sociali erogati a soggetti fragil i causa perdita di lavoro 0,00 35,00

P30.080 - N°nuclei familiari destinatari contributi progetto DGR 1032 5,00 5,00 16,00

Indici di Tempo

P30.068 - Progetto DGR 1032 "Sostegno affitto per nuclei familiari in difficoltà" - approvato entro settembre 2014 1,00 1,00 1,00

Indici di Costo

P30.022 - SPESA TOTALE DEL PROCESSO (spesa corrente + costo del personale) 216.675,31 139.844,86 172.752,05 176.424,07 670.944,00






Curcio Antonietta D 20,00



Giambelli Stefania D 100,00






Toselli Paolo C 100,00

Bravi Cristina B3 100,00


Ialenti Giuseppina B3 100,00





Atteso nell'anno

P30.059 - Progetto per soggetti a fragilità sociale: atto di Giunta per approvazione linee guida a favore di persone che hanno perso il lavoro


processo

P30.I016 - Spesa pro capite del processo (Costo processo/popolazione) 2,33 8,93


P30.I021 - risultato indagine di customer satisfaction su partecipanti laboratorio di quartiere 82,70 80,00

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 31

Gestire la mobilità, la viabilità ed i trasporti pu bblici locali




A2.300 - Mobilità e Trasporti

A2.301 - Trasporti

A2.302 - Mobilità



Altro



Collegamento con le politiche infrastrutturali dell 'area territoriale di riferimento/ottimizzazione e potenziamento dei servizi

Stakeholders

STH.0170 - AUTOMOBILISTI ** STH.0240 - CICLISTI ** STH.0250 - CITTADINI ** STH.0440 - ENTI ** STH.0730 - MOTOCICLISTI ** STH.0830 - PEDONI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P31.001 - N° linee presenti sul territorio (compete nza Comune di Milano) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


S04 - Settore Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)

S04.1 - Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)

S04.1.2 - U.O.C. Mobilità, Trasporti, Viabilità (Ghezzi Matteo)







Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano Urbano del Traffico e la sua gestione - Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente.


Atteso nell'anno

P31.002 - N° linee presenti sul territorio (compete nza Provincia di Milano) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

P31.003 - N° linee presenti sul territorio (compete nza Provincia di Monza e Brianza) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

P31.004 - N° linee presenti sul territorio su ferro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

P31.010 - N° mail di coordinamento modifiche TPL te mporanee 12,00 12,00 16,00 13,33 13,00

P31.011 - N° esposti della cittadinanza pervenuti 57,00 67,00 56,00 60,00 35,00

P31.028 - N° esposti della cittadinanza evasi 57,00 67,00 56,00 60,00 30,00

P31.042 - n° dipendenti dedicati al processo 3,21 1,61 2,35 2,39 2,35

Indici di Tempo

P31.016 - Tempo medio per redazione piani modifiche temporanee alla viabilità (giorni) 20,00 15,00 20,00 18,33 20,00

P31.017 - Tempo medio per analisi/studi viabilistici comparti territoriali (giorni) 20,00 15,00 20,00 18,33 30,00

P31.018 - Tempo medio per attuazione coordinamento modifiche temporanee TPL sul territorio comunale (giorni) 21,00 15,00 18,00 18,00 30,00

P31.019 - Tempo medio per risposte agli esposti della cittadinanza in materia (giorni) 20,00 20,00 30,00 23,33 30,00

Indici di Costo

P31.021 - Spesa dei servizi di TPL sul territorio comunale 743.653,03 0,00 500.000,00 414.551,01 571.000,00

P31.022 - Spesa incentivazione uso TPL alla cittadinanza 103.404,50 9.480,00 17.160,00 43.348,17 18.000,00

P31.023 - Spesa incentivazione uso TPL dipendenti 14.595,50 15.173,00 15.150,50 14.973,00 15.044,00

P31.024 - Spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo) 1.047.066,56 122.747,66 677.841,63 615.885,28 771.937,85

P31.026 - Spesa contenziosi gestiti esternamente riferito all'anno 3.611,45 0,00 0,00 1.203,82 3.000,00

Indici di Qualità

P31.029 - N° interrogazioni consigliari evase 13,00 17,00 18,00 16,00 7,00

P31.031 - N° Analisi ricadute viabilistiche 10,00 10,00 13,00 11,00 4,00

P31.037 - N. ricorsi definiti nell'anno 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00

P31.038 - N. ricorsi definiti con esito favorevole 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00

P31.040 - Valutazione da parte degli operatori (indagine) 98,96 92,46 97,18 96,20 90,00



Faraci Giuseppe PERS. DIRIG. 30,00


Ghezzi Matteo D 100,00


Cioci Mario B 13,00

Grillo Vito B 13,00




processo



P31.I012 - Spesa del servizio di TPL per la cittadinanza (costo del processo/popolazione) 8,16 10,28


P31.I007 - Correttezza della procedura (n. ricorsi definiti con esito favorevole/n. ricorsi definiti nell'anno) 100,00 0,00

P31.I008 - Valutazione da parte degli operatori (indagine) 96,20 90,00

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 32

Gestire la pianificazione urbanistica




A2.100 - Sviluppo del Territorio

A2.101 - Pianificazione Urbanistica

A2.102 - Gestione Territorio


Cabras Maurizio Che collabora Tutti

Altro


Gestione procedure urbanistiche e pianificazione te rritoriale


Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00





S04.1.1 - U.O.C. Sviluppo del Territorio (Russo Roberto)










A2.103 - Sistema Informatico Territoriale (SIT)

Attuare le previsioni normative in materia di forma zione degli strumenti di pianificazione urbanistica in collegamento con gli indirizzi dell'Amministrazione garantendo la corretta gestion e del territorio

STH.0080 - AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ** STH.0250 - CITTADINI ** STH.0440 - ENTI ** STH.0600 - IMPRESE EDILI ** STH.0860 - PROFESSIONISTI ** STH.0880 - PROPRIETARI


Atteso nell'anno

P32.001 - Mq territorio 12.716.000,00 12.716.000,00 12.716.000,00 12.716.000,00 12.716.000,00

P32.002 - Mq territorio edificato (superficie costruita) 6.029.500,00 6.029.500,00 6.029.500,00 6.029.500,00 6.029.500,00

P32.003 - Mq aree complessive dismesse 133.129,00 133.129,00 133.129,00 133.129,00 131.000,00

P32.006 - Mq aree non edificate (superficie non costruita) 6.686.500,00 6.686.500,00 6.686.500,00 6.686.500,00 6.686.500,00

P32.009 - Superficie territoriale piani attuativi e programmi approvati e/o convenzionati vigenti 424.975,00 424.975,00 424.975,00 424.975,00 424.975,00

P32.012 - N° unita' immobiliari aderenti alla trasf ormazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 98,00 20,00 186,00 101,33 5,00

P32.015 - N. certificati urbanistici rilasciati 75,00 72,00 62,00 69,67 50,00

P32.016 - N. certificati urbanistici richiesti 75,00 72,00 62,00 69,67 50,00

P32.017 - N. attestazioni requisiti soggettivi 10,00 5,00 2,00 5,67 8,00

P32.018 - N. frazionamenti verificati 20,00 12,00 18,00 16,67 15,00

P32.032 - N. dipendenti dedicati al processo 7,69 6,86 7,38 7,31 7,38

P32.043 - N. piani attuativi e programmi integrati in attuazione 13,00 12,00 10,00 11,67 10,00

P32.044 - Mq verde comunale 880.213,00 880.213,00 880.213,00

Indici di Tempo

P32.027 - Tempo per rilascio certificazioni urbanistiche - in gg 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

P32.029 - Tempo personale coinvolto per attività Cimep (riscossione) - in ore 450,00 10,00 45,00 168,33 20,00

Indici di Costo


P32.042 - Spesa contenziosi gestiti esternamente riferito all'anno 20.304,26 11.325,35 21.505,12 17.711,58 17.000,00

Indici di Qualità



P32.041 - valutazione da parte degli operatori (indagine) 92,36 92,11 96,43 93,63 90,00





Russo Roberto D3 100,00

Medaglia Stefano D 100,00


Asmonti Cristina C 100,00

Campisi Francesco C 100,00

Pecora Luigi C 100,00

Spadafino Antonia C 100,00

Cioci Mario B 16,00

Grillo Vito B 16,00



processo




P32.I004 - N° certificati rilasciati /N° certificat i richiesti 100,00 100,00




Indicatori di Contesto e di Impatto

P32.I016 - % consumo del territorio (mq edificati/mq territorio) 47,42 47,42

P32.I021 - Impatto del costruito sul territorio [aree costruite in piani attuativi (superficie territoriale)/mq. Territorio] 0,03 0,03

P32.I024 - Impatto dell'acquisizione di aree verdi (Mq verde comunale /Mq Territorio) 0,07 0,07

P32.I025 - Impatto dell'acquisizione di aree verdi (Mq verde comunale/abitanti) 11,73 11,72

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 33

Gestire l''Edilizia Privata e il controllo del terr itorio




S04.0 - Settore Servizi al Territorio S04.0.0 - Settore Servizi al Territorio A2.000 - Settore Servizi al Territorio

A2.400 - Edilizia Privata

A2.401 - Edilizia Privata

A2.402 - Controllo del Territorio


Cabras Maurizio Che collabora Tutti

Altro



Stakeholders

Indici

2012 2013 2014





S04.1.3 - U.O.C. Edilizia Privata e Controllo del Territorio (Martire Alessandro)







Assicurare una corretta attuazione delle trasformaz ioni del territorio comunale attraverso la gestione delle pratiche edilizie in riferimento al disegno della città dettato dallo strumento urbanistico (PG T)

Affiancamento e supporto ai privati cittadini e ope ratori privati nella definizione e attuazione degli interventi edilizi sul territorio, in un rapporto sinergico pubblico-privato, finalizzato a delineare percorsi tecnico-amministrativi lineari e traspare nti ottimizzando l'attività d'ufficio

STH.0080 - AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ** STH.0250 - CITTADINI ** STH.0440 - ENTI ** STH.0600 - IMPRESE EDILI ** STH.0870 - PROGETTISTI ** STH.0950 - RICHIEDENTI


Atteso nell'anno

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P33.002 - N. accessi settimanali in orario di apertura 78,00 70,54 87,19 78,58 80,00

P33.005 - N. permessi di costruire rilasciati 113,00 48,00 82,00 81,00 56,00

P33.006 - N. permessi di costruire presentati 92,00 55,00 109,00 85,33 56,00

P33.008 - N° DIA presentate 117,00 58,00 55,00 76,67 25,00

P33.010 - N° SCIA-CIA presentate 430,00 384,00 432,00 415,33 315,00

P33.017 - N. istanze edilizie presentate totali 643,00 499,00 600,00 580,67 432,00

P33.021 - N. domande di agibilità presentate 34,00 32,00 24,00 30,00 25,00

P33.031 - N. P.E. esaminate dalla Commissione del Paesaggio/Edilizia 64,00 25,00 46,00 45,00 35,00

P33.032 - N° esposti pervenuti - controlli d'uffici o attivati 53,00 70,00 38,00 53,67 36,00

P33.033 - N° abusi contestati con relativo procedim ento 44,00 70,00 47,00 53,67 30,00

P33.034 - N° ordinanze emesse (pecuniarie e riprist inatorie) 64,00 90,00 48,00 67,33 33,00

P33.054 - n° dipendenti dedicati al processo 12,28 11,65 12,36 12,10 10,36

P33.055 - n. ore per appuntamenti con committenti/tecnici 350,00 350,00 350,00

Indici di Tempo

P33.037 - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire a campione 74,76 57,88 26,11 52,92 60,00

P33.056 - tempo di istruttoria SCIA -CIA- DIA (in gg) a campione 10,70 9,32 3,12 7,71 10,00

Indici di Costo

P33.040 - Oneri urbanizzazione 3.468.466,98 1.401.861,82 587.580,01 1.819.302,94 2.815.000,00

P33.041 - Proventi da sanzioni (oneri, inizio e fine lavori, agibilità, ordinanze artt. 33-34-37 DPR 380/01 ecc.) 91.193,78 152.305,14 55.230,16 99.576,36 62.000,00

P33.042 - Spesa contenziosi gestiti esternamente riferito all'anno 59.387,82 73.184,34 34.604,93 55.725,70 100.000,00


Indici di Qualità

P33.045 - n. pratiche di diniego permessi di costruire 10,00 3,00 8,00 7,00 3,00

P33.046 - n. DIA-SCIA-CIA archiviate per contrasti normativi 9,00 25,00 14,00 16,00 6,00



P33.053 - valutazione da parte degli operatori (indagine) 92,32 95,56 93,04 93,64 90,00




Ceccarelli Claudia D3 100,00

Martire Alessandro D3 100,00


Cuttitta Celestino D 100,00


processo

Pacella Camillo D 100,00

Penotti Alessandro D 100,00

Vazzola Gianluca D 100,00


Biffi Clara C 100,00

Cucchi Monica C 100,00

Motisi Vita Beatrice C 100,00

Rusconi Mariadonata C 100,00

Vincenzi Simona C 100,00

Zarriello Vito C 100,00

Cioci Mario B 16,00

Grillo Vito B 16,00

La Bella Mario B 100,00





P33.I002 - n. di accessi (n. accessi settimanali in orario di apertura/h. apertura settimanale) 7,48 7,62

P33.I006 - % Pratiche Permessi di costruire (N.permessi di costruire rilasciati/N. permessi di costruire presentati) 95,11 100,00

P33.I009 - % controlli sull'abusivismo (n. ordinanze emesse/n° esposti pervenuti-controlli d'ufficio attivati) 125,21 91,67

P33.I026 - supporto tecnico a committenti/tecnici (ore per appuntamenti con committenti/tecnici ) 350,00 350,00

P33.I027 - numero DIA SCIA CIA presentate e evase) 492,00 340,00


P33.I010 - Tempo di istruttoria DIA SCIA - CIA(in gg) a campione 7,71 10,00

P33.I012 - Tempo medio di rilascio (in gg) del permesso di costruire a campione 52,92 60,00



P33.I023 - Incidenza attività Commissione del Paesaggio/Edilizia (n. commissioni svolte/n. pratiche esaminate) 7,54 8,10


Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 34

Servizi bibliotecari e culturali




A1.303 - Centro di Documentazione Storica

A1.309 - Centro Culturale il "Pertini"

A1.310 - Corsi Extrascolastici

S02.2.2 - Cultura (Fortunio Giulio) A1.304 - Cultura: Spettacoli

S02.2.2 - Cultura (Fortunio Giulio) A1.305 - Cultura: Incontri

A1.308 - Scuola Civica di Musica


Catania Andrea Che collabora Tutti

Altro



Stakeholders



S02.2 - U.O.C. Servizi Bibliotecari, Cultura e Sport (Veronese Moreno)

S02.2.0 - Servizi Bibliotecari, Cultura e Sport (De Michele Teresa)

A1.300 - U.O.C. Servizi Bibliotecari, Cultura e Sport



S02.2.1 - Centro Culturale IlPertini (Fortunio Giulio)













S02.2.4 - Scuola di Musica (Cocchi Claudia)

Consolidamento delle attività istituzionali e promo zionali dei servizi culturali, musicali e bibliot ecari rivolti alla popolazione, con finalità di informazione ed integrazione sociale per la formazi one di cittadini attivi e consapevoli atraverso str umenti quali scrittura, lettura, musica, arte e art i

visive, tecnologie digitali, paesaggio.

Offrire ai cittadini una articolata gamma di risors e e servizi culturali e ricreativi, con una variet à di mezzi di comunicazione, per soddisfare le differenti esigenze individuali e collettive di ist ruzione, formazione, informazione e sviluppo person ale.

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P34.002 - Prestiti (locali e interbibliotecari) 209.454,00 286.401,00 297.443,00 264.432,67 286.500,00

P34.016 - ingressi annui a IlPertini 494.091,00 517.203,00 505.647,00 450.000,00

P34.018A - Partecipanti a iniziative a IlPertini (organizzate o ospitate e coordinate) 21.322,00 22.703,00 22.012,50 17.000,00

P34.023 - totale presenze alle iniziative al di fuori de IlPertini (Villa Ghirlanda, altri luoghi) 25.465,00 25.734,00 43.792,00 31.663,67 24.000,00

P34.027 - scuola di musica - numero alunni iscritti 577,00 529,00 549,00 551,67 506,00

P34.028 - scuola di musica - numero alunni ritirati 69,00 43,00 51,00 54,33 46,00

P34.029 - scuola di musica - numero materie teoriche complementari insegnate 9,00 6,00 9,00 8,00 9,00

P34.030 - scuola di musica - totale numero ore di insegnamento 13.000,00 14.028,00 13.020,00 13.349,33 12.014,00

P34.031 - scuola di musica - numero iniziative divulgative 6,00 25,00 8,00 13,00 5,00

P34.032 - scuola di musica - numero presenze complessive divulgazione 600,00 1.050,00 690,00 780,00 600,00

P34.037 - scuola di musica - alunni con età dai 6 ai 19 anni 327,00 315,00 312,00 318,00 272,00

P34.038 - scuola di musica - alunni con età dai 20 ai 30 anni 99,00 85,00 94,00 92,67 92,00

P34.039 - scuola di musica - alunni con oltre 31 anni 151,00 138,00 143,00 144,00 142,00

Indici di Costo

P34.042 - scuola di musica - entrate per rette 355.300,50 368.608,00 352.685,00 358.864,50 343.396,00

508.563,40 577.410,50 595.487,47 560.487,12 593.509,00





Fortunio Giulio D3 100,00

Garozzo Maria Rita D3 100,00

Banfi Giuseppina D 100,00

Castellino Laura D 100,00

Cocchi Claudia D 100,00

Ellero Emanuela D 100,00

STH.0100 - ASSOCIAZIONI ** STH.0110 - ASSOCIAZIONI CULTURALI ** STH.0250 - CITTADINI ** STH.0380 - CON SORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST (C.S.B.N.O.) ** STH.0460 - ENTI ESTERNI ** STH.0760 - OPERATORI ECONOMICI ESTERNI ** STH.1110 - UTENTI SCUOLA DI MUSICA

** STH.1130 - UTENTI SERVIZI BIBLIOTECARI ** STH.50 20 - CENTRI DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE


Atteso nell'anno

P34.047 - scuola di musica spese dirette per attività didattiche.Spese per personale,collaboratori, altri impegni e spese correnti relative all'attività dedotte spese per attività divulgative


processo

Nisco Maritta D 100,00

Panza Gaspare D 100,00

Pelissetti Laura D 100,00

Scandola Fabio D 100,00

Trevisan Marco D 100,00

Benanti Paolo C 100,00

Carnicella Franco C 100,00

Cassano Miriam C 100,00

Di Blasi Giuseppina C 100,00

Lamberti Katia C 100,00

Liebe Deborah C 100,00

Luci Daniela C 100,00

Margiotta Stefano C 100,00

Nosari Catia C 100,00

Puerari Giorgio C 100,00

Renzetti Giuseppina C 100,00

Ronchi Stefano C 100,00

Rulli Patrizia C 100,00

Sacchi Elena C 100,00

Tettamanti Daniela C 100,00

Vitrano Rita C 100,00

Borlenghi Elena B3 100,00

Finazzo Giuseppe B3 100,00


Melograna Maria B3 100,00

Rignanese Maria B3 100,00

Zanirato Maria Angela B3 100,00

Colangelo Nunzia B 100,00

Di Muzio Antonietta B 100,00

Ficarra Crocifissa B 100,00

Mazzarella Rosa B 100,00

Perniciaro Giovanni B 100,00

Quaranta Concetta B 100,00





3,50 3,82

P34.I010 - indicatore di frequentazione a IlPertini. N. ingressi annui su popolazione residente (indicatore ufficiale Associazione Italiana Biblioteche) 6,70 6,00

29,16 22,65

41,95 31,98

P34.I016 - scuola di musica(alunni ritirati/alunni iscritti) % 9,79 9,10


P34.I019 - scuola di musica - spesa oraria per utente 15,11 21,00


P34.I007A - IlPertini - grado di soddisfazione del servizio: valore medio emerso dalla customer 80,00

P34.I020 - scuola di musica - valore medio emerso dalla customer satisfation 90,00

Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S02, Progetto 6, Progetto 7, Progetto 8, Progetto 9, (vedi schede allegate).

P34.I001A - Indicatore di prestito. Numero prestiti annuali rispetto al numero di abitanti a Cinisello Balsamo (indicatore ufficiale associazione italiana biblioteche)

P34.I010A - percentuale di cittadini che partecipano alle iniziative de IlPertini (partecipanti rispetto ai residenti a Cinisello B.mo) (%)

P34.I010B - percentuale di cittadini partecipanti a iniziative al di fuori de IlPertini (Villa Ghirlanda e altri luoghi) - partecipanti rispetto ai residenti di Cinisello B.mo - (%)

Anno 2015

PROCESSO 37

Sport




S02.2.3 - Sport (Di Siena Carlo) A1.306 - Impianti Sportivi

S02.2.3 - Sport (Di Siena Carlo) A1.307 - Sport



Altro



Lo sport come occasione di formazione, socializzazi one e inclusione, opportunità per migliorare la qua lità della vita e il benessere.

Stakeholders

Indici

2012 2013 2014






Promuovere la diffusione di una cultura dello sport legata all'attività sportiva come equilibrio fra p ratica formativa di base e valorizzazione delle eccellenze agonistiche. Attivare e sostenere eventi sportivi nazionali e locali. Proseguire le valutaz ioni su un nuovo impianto natatorio, il

miglioramento di strutture sportive già esistenti e la gestione attraverso project di servizi delle pi scine comunali. Promuovere attività per ampliare l'offerta di sport libero non organizzato e sostene re lo sport di genere.

STH.0130 - ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DEL TER RITORIO ** STH.0150 - ATLETI ** STH.0250 - CITTADIN I ** STH.0390 - CONSULTA DELLO SPORT ** STH.0470 - FEDERAZIONI SPORTIVE ** STH.0490 - FORNITORI ** STH.0560 - GIOVANI ** STH.0590 - IMMIGRATI ** STH.0610 - IMPRESE PRIVATE ** STH.0640 - ISTITUTI SCOLASTICI ** STH.06 70 - MASS MEDIA ** STH.1010 - SPETTATORI MANIFESTAZ IONI SPORTIVE ** STH.1020 -

SPONSOR MANIFESTAZIONI SPORTIVE ** STH.5010 - AMMIN ISTRATORI COMUNALI ** STH.5030 - CONSIGLIO COMUNALE ** STH.5060 - PERSONALE DIPENDENTE


Atteso nell'anno

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P37.004 - n. associazioni sportive 87,00 88,00 88,00 87,67 88,00

P37.006 - n. manifestazioni sportive 30,00 33,00 32,00 31,67 23,00

P37.011 - n. utenti impianti sportivi comunali 12.091,00 12.870,00 12.880,00 12.613,67 12.880,00

P37.011A - n. alunni partecipanti ai progetti di attività motoria promossi dal Servizio Sport nelle scuole 2.574,00 2.574,00 2.600,00

P37.012 - n. alunni scuola frequentanti piscine comunali 880,00 714,00 600,00 731,33 600,00

P37.013 - n. persone con disabilità frequentanti le piscine comunali 75,00 85,00 81,00 80,33 81,00

P37.014 - n. ingressi centri estivi piscine comunali 7.003,00 5.080,00 3.954,00 5.345,67 3.000,00

P37.015 - n. ingressi nuoto libero piscine comunali 22.326,00 24.912,00 26.324,00 24.520,67 25.000,00

P37.028 - n. dipendenti dedicati al processo 7,15 7,70 7,42 7,50

Indici di Tempo

P37.016 - n. segnalazioni ricevute per disfunzioni, anomalie, guasti 68,00 143,00 81,00 97,33 70,00

P37.018 - n. interventi evasi in ritardo a seguito di segnalazioni per disfunzioni, anomalie, guasti 27,00 71,00 18,00 38,67 15,00

Indici di Costo

P37.019 - Spese dirette relative alle attività di processo 686.408,90 632.129,48 464.162,42 594.233,60 650.811,00

P37.025 - Entrate tariffe comunali per uso impianti 160.409,00 189.078,31 177.401,81 175.629,71 254.000,00

Indici di Qualità

P37.027C - grado di soddisfazione del servizio: valore medio rilevato dalla customer satisfation degli esterni 80,00





Di Siena Carlo D3 100,00

Sabatini Maria D 100,00

Bertolotti Franca B3 100,00


Recalcati Antonella B3 100,00

Nardozza Rocco B 100,00

Perone Ezio B 100,00


Senatore Vincenza B 100,00




processo


P37.I004 - Grado di frequentazione impianti sportivi comunali (n. utenti+ingressi/popolazione) 57,28 54,43


P37.I005 - controllo dei tempi (n. segnalazioni evase in ritardo/n. segnalazioni ricevute)% 37,19 20,00


P37.I007 - Misura dell'economicità (entrate tariffe comunali per uso impianti/spese del processo) % 30,50 39,00


P37.I009A - grado di soddisfazione del servizio - valore medio emerso dalla customer satisfation 80,00

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 39

Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambi to scolastico ed extrascolastico




A1.212 - OFFERTA EDUCATIVA

A1.213 - REFEZIONE SCOLASTICA

A1.214 - TRASPORTI SCOLASTICI

A1.215 - ISTITUTI SCOLASTICI

A1.216 - PREVENZIONE MINORI



Altro



Stakeholders

Indici



S03.1 - Servizi Sociali ed Educativi (Conti Mario)

S03.1.2 - Servizi Comunali per la Scuola (Belardinelli Alessandro)













Supportare l'offerta formativa sostenendo le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attrav erso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività formative, garantire il diritto allo studi o favorendo l'integrazione di alunni stranieri in a mbito scolastico; garantire il funzionamento di ist ituti

scolastici di base statali e il sostegno di quelli paritari. Gestire la ristorazione scolastica second o criteri di professionalità e qualità.

STH.0190 - AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH .0640 - ISTITUTI SCOLASTICI ** STH.0690 - MINORI 3-14 ANNI E LORO FAMIGLIE ** STH.0700 - MINORI CON DISABILITA' E LORO FAMIGLIE * * STH.0750 - OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI **

STH.0810 - PARROCCHIE ** STH.0900 - PROVINCIA DI MILANO ** STH.0920 - REGIONE LOMBARDIA ** STH.1030 - TERZO SETTORE ** STH.1100 - UNIVERSITA' BICOCCA DI MILANO ** STH.3010 - AZIENDA SPECIALE NIDO

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P39.001 - N° alunni 6.038,00 5.937,00 5.921,00 5.965,33 5.921,00

P39.002A - N. alunni disabili (riferiti al 30/9) 138,00 248,00 169,00 185,00 169,00

P39.003A - N. alunni disabili con trasporto 57,00 22,00 27,00 35,33 27,00

P39.004 - N° pasti totali (compreso CRE, insegnant i) 683.326,00 659.971,00 665.009,00 669.435,33 665.009,00

P39.004A - N° domande di iscrizione al Centro Estiv o Comunale 762,00 688,00 639,00 696,33 639,00

P39.006A - N° iscritti al Centro Estivo Comunale 722,00 621,00 572,00 638,33 572,00

P39.009A - n° settimane di servizio erogate Centro Estivo Comunale 2.808,00 2.454,00 2.167,00 2.476,33 2.167,00

P39.011A - n. classi partecipanti attività formativa 390,00 356,00 285,00 343,67 285,00

P39.015A - N° beneficiari interventi di mediazione linguistico-culturale 378,00 481,00 470,00 443,00 470,00

P39.028 - n°uscite dietista effettuate nell'anno 120,00 120,00 120,00

P39.030 - n°solleciti di pagamento inviati (sms, ma il, lettera) 10.809,00 10.809,00 10.809,00

P39.032 - Numero dipendenti dedicati al processo 7,06 10,46 8,76 10,46

P39.037 - n° bambini iscritti nelle scuole dell'inf anzia comunali 1.346,00 1.346,00 1.346,00

P39.038 - n° alunni trasportati 35,00 35,00 35,00

P39.041 - n° docenti attesi per formazione base "pr ogetto digitalizzazione" 200,00 200,00 200,00

P39.042 - n° docenti formati per formazione base "p rogetto digitalizzazione" 200,00 200,00 200,00

Indici di Costo

P39.016A - Spesa del processo: spese dirette relative alle attività del processo + costo del personale 1.568.387,06 1.405.042,32 4.382.463,58 2.451.964,32 5.058.265,00

Indici di Qualità

P39.015 - % gradimento mensa (da customer satisfaction) 75,92 80,51 82,12 79,52 82,20

P39.029A - Customer satisfaction sui CRE (giudizi positivi) 96,00 96,00 98,00 96,67 98,10

P39.030A - Customer satisfaction su Elica (giudizi positivi) 92,35 94,00 92,00 92,78 92,10




Belardinelli Alessandro D3 100,00

Beretta Nicoletta D3 15,00

Stragapede Enza D3 20,00

Accaria Maria Antonietta D 40,00

Baradel Rosanna D 100,00

Colombo Andrea D 100,00



Atteso nell'anno


processo

Caltagirone Lucia C 50,00


Colombo Daniela C 100,00

Giaimo Angela C 100,00

Grimaz Roberta C 100,00

Panella Pia C 100,00


Sessi Ambra C 40,00


Righetto Roberto B3 100,00

Gonzalez Marcelo Ricardo B 100,00




P39.I001A - % soddisfazione della domanda di offerta formativa (elica) (n.classi partecipanti attività formativa/n. classi richiedenti attività formativa) 87,24 91,70

P39.I003A - % utilizzo servizio on line per CRE (numero iscrizione on line/totale iscritti CRE) 17,93 29,35

P39.I015A - % docenti formati / docenti attesi per formazione "digitalizzazione" 100,00 100,00


P39.I006 - Costo pasto (costo del processo/n. pasti) 4,71 4,78


P39.I008A - % gradimento cre (da customer satifaction) 96,67 98,10

P39.I009A - % gradimento Elica (da customer satifaction) 92,78 92,10

P39.I012 - % gradimento ristorazione scolastica (da customer satisfaction) 79,52 82,20

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 40

Sostegno alle famiglie con minori 0-3 anni




A1.205 - NIDO RAGGIO DI SOLE

A1.206 - NIDO LA NAVE

A1.207 - NIDO ARCOBALENO

A1.208 - NIDO GIRASOLE

A1.209 - SERVIZI INTEGRATIVI

A1.211 - NIDI ACCREDITATI



Altro


Supportare le famiglie con figli da 3 mesi a 3 anni nel percorso educativo, in un ambiente ludico e so cializzante


Stakeholders




S03.1.1 - Servizi all'infanzia (Beretta Nicoletta)
















A1.210 - FUNZIONAMENTO SERVIZI ALL'INFANZIA




Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P40.001 - Bimbi 0-3 anni (in età da nido) 2.071,00 2.022,00 2.063,00 2.052,00 2.052,00

76,00 62,00 26,00 54,67 21,00

P40.003 - N° posti nido privati nel territorio 333,00 307,00 277,00 305,67 219,00

P40.005 - N° posti disponibili asili nido comunali 196,00 196,00 204,00 198,67 227,00

P40.006 - N° posti disponibili Raggio di Sole (AMF) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00

P40.009 - N° domande servizio nido pervenute alla c hiusura iscrizioni 390,00 380,00 360,00 376,67 329,00

P40.010 - N° gg annui di apertura del servizio nido 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00

P40.042 - N° posti disponibili Centri Prima Infanzi a Privati 36,00 36,00 36,00 30,00

P40.046 - N° posti disponibili nidi a gestione dire tta al 15/10 196,00 227,00 211,50 227,00

P40.057 - Numero dipendenti dedicati al processo 74,28 76,79 75,53 75,50

Indici di Costo

3.504.634,30 3.370.117,40 3.451.815,02 3.442.188,91 4.034.095,00

Indici di Qualità

P40.036 - Grado di soddisfazione asilo nido "La Nave" 4,40 4,30 3,90 4,20 3,90

P40.037 - Grado di soddisfazione asilo nido "Girasole" 4,40 4,30 4,30 4,33 4,30

P40.038 - Grado di soddisfazione asilo nido "Arcobaleno" 4,10 4,20 4,20 4,17 4,20

P40.039 - Grado di soddisfazione Centro Prima infanzia comunale 4,40 4,35 4,30 4,35 4,30

P40.040 - Grado di soddisfazione Raggio di Sole 4,60 4,50 4,50 4,53 4,50

P40.056 - Grado di soddisfazione servizi all'infanzia accreditati 4,60 4,76 4,68 4,76




Beretta Nicoletta D3 85,00


STH.0190 - AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH .0360 - COMUNI DELL'AMBITO ** STH.0680 - MINORI 0-3 ANNI E LORO FAMIGLIE ** STH.0750 - OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI ** STH.0900 - PROVINCIA DI MILANO ** STH.0920 - REGIONE

LOMBARDIA ** STH.0960 - SERVIZI PER L'INFANZIA ACCR EDITATI ** STH.0970 - SERVIZI PER L'INFANZIA PRIVAT I AUTORIZZATI ** STH.1030 - TERZO SETTORE ** STH.1100 - UNIVERSITA' BICOCCA DI MILANO ** STH.3010 - AZIENDA SPECIALE NIDO


Atteso nell'anno

P40.002 - N° posti disponibili Centri Prima infanzi a a gestione diretta (spazio gioco, spazio famiglia, gioco ma ....non solo)

P40.015 - Costo del processo: spese dirette relative alle attività del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo)


processo


Accaria Maria Antonietta D 60,00

Cavallaretto Elena D 100,00

Cremonesi Paola D 100,00

Mauri Elisabetta D 100,00


Angioletti Chiara C 100,00

Attianese Consiglia C 100,00

Bega Alessandra C 100,00

Bersanetti Lucilla C 100,00

Bertoldo Sara C 100,00

Bianchini Maria Grazia C 100,00

Bochicchio Patrizia C 100,00

Brunato Maria Gabriella C 100,00

Calabrese Carmen C 100,00

Caltagirone Lucia C 50,00

Cannaò Alice C 100,00



Carati Susanna Simona C 100,00

Caspani Laura C 100,00

Centaro Enza C 100,00

Chinnici Giovanna C 100,00

Coacci Silvia C 100,00

Comelli Laura C 100,00

Corapi Rita C 100,00

Corradi Daniela C 100,00

Critelli Vittoria C 100,00

Danna Silvia C 100,00

De Angeli Annalisa C 100,00

De Marco Antonia C 100,00

Dedè Alessandra C 100,00

Di Blasi Giuseppina C 100,00

Di Marco Giacoma C 100,00

Dimarco Daniela C 100,00

Donghi Elisa C 100,00

Durantini Daniela C 100,00

Eracli Giorgia C 100,00

Ferrari Chiara C 100,00

Ferrari Nadia Luigia C 100,00

Franchin Federica C 100,00

Fuchicello Ilaria C 100,00

Fumagalli Marta C 100,00

Fumarola Valentina C 100,00

Gallina Valentina C 100,00

Giancola Alessandra C 100,00

Gianotti Maria Bambina C 100,00

Giorgianni Angela C 100,00

Giussani Morena C 100,00

Guanci Maria Giovanna C 100,00

Knapp Monica C 100,00

La Gaipa Simona C 100,00

Lanteri Lorenza C 100,00

Longoni Angela C 100,00

Mantova Annalisa C 100,00

Marando Simona C 100,00

Mattavelli Maria Cristina C 100,00

Mazzarrisi Ada Maria C 100,00

Mazzi Silvia C 100,00

Meneghin Catia C 100,00

Miti Maria Grazia C 100,00

Pagano Concetta C 100,00

Panzeri Daniela C 100,00


Peduzzi Cecilia C 100,00

Pirrone Elena C 100,00

Piscitelli Marilena C 100,00

Poletti Marta C 100,00

Preste Pasqualina C 100,00

Restifo Grazia C 100,00

Rizzuto Geatana C 100,00

Sacchetto Cosetta C 100,00

Schiavone Noemi C 100,00

Sessi Ambra C 60,00

Soccio Carolina C 100,00

Sparesotto Daniela C 100,00

Stancari Manuela C 100,00

Vacca Maria Antonia C 100,00

Valle Vallomini Gloria C 100,00

Volpi Laura C 100,00

Zaccagnino Lara C 100,00

Zambon Silvia C 100,00

Zardoni Maria Antonella C 100,00

Zito Carmela C 100,00

Belotti Antonella B3 100,00


La Spina Giuseppina B3 100,00

Pirovano Silvia Angela Costanza B3 100,00

Stocola Anna Maria B3 100,00

Arabia Matilde Cinzia B 100,00

Barion Daniela B 100,00

Critelli Gelsomina B 100,00

Danieli Giovanna B 100,00

De Giorgi Francesca B 100,00

Gerardi Antonietta B 100,00

Insito Carmela B 100,00

Matteo Maura B 100,00

Paradiso Rosa B 100,00

Pileggi Barbara Giovanna B 100,00

Quattrone Giovanna B 100,00

Rodà Caterina B 100,00

Spanò Anna Maria B 100,00

Tancredi Antonella B 100,00




P40.I001 - % di saturazione nidi comunali (media posti occupati su 11 mesi / posti disponibili) 95,11 88,10

P40.I002 - % di saturazione nidi accreditati (n. medio annuo posti occupati-finanziati / posti disponibili) 99,12 100,00

P40.I012 - Rapporto dipendenti dedicati al processo / dipendenti totali 14,73 15,00


P40.I006 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione 0-3 anni) 1.695,16 1.693,00


P40.I010 - Punteggio medio di valutazione della qualità percepita nido (vautazione da 1 a 5 secondo la customer in uso) 4,35 4,33

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 41

Prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegn o alle capacità genitoriali




A1.217 - PREVENZIONI GIOVANI

A1.218 - TUTELA MINORI


Duca Gianfranca Che collabora Tutti

Altro



Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00





S03.1.4 - Servizio Politiche Sociali: Minori-Famiglie (Bruson Laura)




Garantire interventi di prevenzione al disagio giov anile Garantire tutti gli interventi di accompagna mento per l'uscita dalla fragilità socioeducativa delle famiglie con minori, nonché interventi di tut ela minorile in senso stretto

STH.0190 - AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH .0360 - COMUNI DELL'AMBITO ** STH.0570 - GIOVANI 15 -25 ANNI E LORO FAMIGLIE ** STH.0640 - ISTITUTI SCOLASTICI ** STH.0720 - MINORI E LORO FAMIGLIE (DI ORIGINE E AFFIDATARIE) ** STH. 0750 - OPERATORI ECONOMICI

EROGATORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI ** STH.0810 - PA RROCCHIE ** STH.0900 - PROVINCIA DI MILANO ** STH.0 920 - REGIONE LOMBARDIA ** STH.1030 - TERZO SETTORE ** STH.1040 - TRIBUNALE DE I MINORI ** STH.1070 - TRIBUNALE ORDINARIO COMPETEN TE


Atteso nell'anno

P41.001 - N° popolazione in fascia (0-18 anni) 12.367,00 12.473,00 12.465,00 12.435,00 12.465,00

P41.002 - popolazione in fascia 15-25 anni residenti 7.711,00 7.763,00 7.714,00 7.729,33 7.714,00

P41.003 - popolazione studenti 15-19 residenti 3.295,00 3.359,00 3.414,00 3.356,00 3.414,00

P41.004 - N° utenti CAG (iscritti) 190,00 181,00 176,00 182,33 176,00

P41.007 - N° presenze complessive CAG 6.904,00 7.149,00 7.039,00 7.030,67 7.039,00

P41.014 - N. nuclei familiari con provv. AG in carico 191,00 229,00 313,00 244,33 313,00

39,00 38,00 32,00 36,33 32,00

P41.045 - n° dipendenti dedicati al processo 6,36 6,90 6,63 6,90

P41.046 - n° nuclei con minori in carico 390,00 390,00 390,00

P41.047 - n° minori in carico 484,00 484,00 484,00

Indici di Costo

2.039.932,72 1.993.111,70 2.149.310,03 2.060.784,82 1.817.222,00

Indici di Qualità

87,67 89,00 89,00 88,56 89,00




Bruson Laura D3 40,00

Adamo Sara D 45,00

Barone Alessandra D 45,00

Bianchin Elena D 45,00

Cabras Effisia D 25,00

Campi Silvia D 45,00

Govi Alessandra D 45,00

Innocenti Lorena D 45,00

Marinaro Beatrice D 25,00

Paulicelli Maria D 45,00

Sala Stefania D 45,00

Uberti Tecla Luana Nevia D 45,00


Campisi Michelangelo C 25,00


Gatta Mara C 25,00

Mantovani Marialuisa C 25,00

Moscheni Marinella C 25,00

P41.027 - n. di indagini psicosociali disposte dall'autorità giudiziaria e concluse dal servizio sociale (con invio di relazione finale all'autorità giudiziaria)


P41.044 - % questionari customer CAG (da customer satisfaction) dal 2011 (somministrati direttamente agli utenti del servizio)


processo

Odelli Laura C 20,00






P41.I004 - Costo pro capite del processo (spese dirette relative alle attività del processo / popolazione) 27,27 24,19


P41.I010 - % di gradimento utenza CAG da customer satisfaction questionari somministrati direttamente agli utenti del servizio dal gestore 88,56 89,00

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 44

Anziani (domiciliarità, residenzialità, aggregazion e)




A1.201 - ANZIANI



Altro



Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00




S03.1.3 - Servizio Politiche Sociali: Fragilità-Famiglie (Mastromatteo Carmela)

Mantenimento degli interventi di sostegno alla fami glie e/o all'ANZIANO (assistenza domiciliare, tutel are ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente no n autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in

ambiente domiciliare. Assicurare - quale estrema ra tio - interventi necessari al perseguimento delle f inalità primarie di garanzia della residenzialità di anziani , laddove non siano sostenibili altri in terventi di domiciliarità

STH.0090 - ASSISTENTI FAMILIARI ** STH.0190 - AZIEN DA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH.0200 - AZIENDE OSPEDALIERE ** STH.0360 - COMUNI DELL'AMBITO ** STH.0750 - OPERATORI ECONOMICI EROGA TORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI ** STH.0900 - PROVINC IA DI MILANO ** STH.0920 -

REGIONE LOMBARDIA ** STH.0930 - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) ** STH.1000 - SOGGETTI IN S ITUAZIONE DI FRAGILITA' (ANZIANI E LORO FAMIGLIE) ** STH.1030 - TERZO SETTO RE


Atteso nell'anno


P44.001 - n. popolazione ultra 65 anni 15.651,00 15.984,00 16.367,00 16.000,67 16.367,00

P44.020 - n.utenti centri anziani organizzati da privato sociale 350,00 350,00 458,00 386,00 400,00


P44.044 - N°nuclei familiari con anziani in carico 400,00 400,00 400,00

P44.045 - n°utenti in carico 603,00 603,00 603,00

P44.049 - n° valutazioni integrate in UVM (unità di valutazione socio-sanitaria) - distretto ASL/Comune 49,00 49,00 100,00

P44.050 - Numero utenti anziani beneficiari di SAD 88,00 88,00 88,00

P44.051 - Numero utenti anziani in lista attesa per SAD (al 31/12) 14,00 14,00 14,00

P44.054 - Numero utenti in CDI 19,00 19,00 19,00

P44.055 - Numero utenti in CDI in lista di attesa (al 31/12) 13,00 13,00 13,00

Indici di Costo

1.772.551,78 1.864.440,00 1.769.226,97 1.802.072,92 1.676.143,00




Mastromatteo Carmela D3 40,00

Attanasio Marinella D 45,00


Corigliano Amelia D 45,00

Ghiurghi Claudia Ersilia D 45,00

Iafanti Marinella D 45,00

Lavizzari Mara D 45,00

Lissoni Paola D 45,00


Ronchi Flavia D 45,00

Scaccabarozzi Eloise D 45,00

Svanetti Eleonora D 45,00

Testa Caterina D 45,00




Gatta Mara C 25,00






processo

Simoni Manuela C 20,00






Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 48

Disabili (disabilità minori scolastica ed extrascol astica, domiciliarità, residenzialità, sostegno e a ccompagnamento all'autonomia)




A1.202 - DISABILI



Altro



Stakeholders








A1.203 - SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA - minori 3-14 anni




A1.204 - TRASPORTI DISABILI E INDIVIDUALI

Garantire interventi educativi in ambito extra-sco lastico per minori con disabilità medio gravi. Gara ntire il diritto allo studio favorendo l'integrazione degli alunni con disabilità. Attivar e interventi di sostegno alla famiglie e/o alla per sona fragile (assistenza domiciliare, tutelare ed

assistenziale) idonei a favorire il permanere della persona disabile parzialmente o totalmente non aut osufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente dom iciliare.

Assicurare - quale estrema ratio - interventi neces sari al perseguimento delle finalità primarie di ga ranzia della residenzialità di disabili, laddove no n siano sostenibili altri interventi di domiciliarità . Garantire percorsi di inserimento lavorativo e sp ecifiche progettazioni finalizzate all'aumento

dell'autonomia delle persone fragili

STH.0090 - ASSISTENTI FAMILIARI ** STH.0190 - AZIEN DA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH.0200 - AZIENDE OSPEDALIERE ** STH.0360 - COMUNI DELL'AMBITO ** STH.0710 - MINORI E ADULTI CON DISAB ILITA' E LORO FAMIGLIE ** STH.0750 - OPERATORI ECON OMICI EROGATORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI ** STH.0900 - PROVINCIA DI MILANO ** STH.0920 - REGIONE LOMBARDIA ** STH.1030 - TERZO SE TTORE ** STH.1090 - UNITA' DI

OFFERTA PRIVATE ACCREDITATE (R.S.A., CENTRI DIURNI INTEGRATI, ECC.)

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P48.033 - N. disabili inseriti in laboratori via verga al 31/12 9,00 13,00 10,00 10,67 11,00


P48.059 - n°nuclei con persone disabili in carico 457,00 457,00 457,00

P48.060 - n°persone in carico 1.515,00 1.515,00 1.515,00

114,00 114,00 115,00

P48.062 - n°alunni disabili scuola secondaria secon do grado beneficiari di offerta educativa scolastica 12,00 12,00 12,00

P48.065 - n°utenti inseriti in CSE 30,00 30,00 33,00

P48.066 - n°utenti inseriti in CSE in lista d'attes a (al 31/12) 0,00 2,00

P48.067 - n°utenti in CDD 55,00 55,00 55,00

P48.079 - n°utenti inseriti in SFA e laboratori pro tetti 21,00 21,00 21,00

Indici di Costo

3.000.299,32 3.467.469,70 3.153.668,68 3.207.145,90 3.560.463,00



















Atteso nell'anno

P48.061 - n°alunnni disabili scuola infanzia, prima ria, secondaria primo grado beneficiari di offerta educativa scolastica



processo



Gatta Mara C 25,00




Simoni Manuela C 80,00






P48.I011 - Costo pro capite del servizio via Verga (spesa servizio/ utenti) 3.466,47 2.363,00

Annotazioni


Anno 2015

PROCESSO 49

Protezione giuridica






Altro


Gestire le misure di protezione in modo corretto se condo le disposizioni del Tribunale


Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P49.001A - N° tutele complessive 8,00 8,00 7,00 7,67 7,00

P49.001C - Numero misure di protezione complessive anno corrente 62,00 57,00 59,50 60,00

P49.005 - N° amministrazioni di sostegno complessiv e 39,00 54,00 50,00 47,67 47,00




S03.1.6 - Servizio Misure di Protezione Giuridiche (Conti Mario)

A1.221 - TUTELE INTERDETTI E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

STH.0190 - AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH .0200 - AZIENDE OSPEDALIERE ** STH.0360 - COMUNI DE LL'AMBITO ** STH.0930 - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) ** STH.0 990 - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' (ANZIANI E DISABILI) E LORO FAMIGLIE

(COMUNI DELL'AMBITO) ** STH.1030 - TERZO SETTORE ** STH.1060 - TRIBUNALE ORDINARIO (GIUDICE TUTELARE)


Atteso nell'anno

P49.015 - Numero tessere di debito 43,00 48,00 45,50 45,00

P49.016 - Numero tessere home banking 25,00 32,00 28,50 30,00

P49.017 - Numero contratti read 5,00 2,00 3,50 2,00

P49.018 - Numero domiciliazioni utenze 20,00 25,00 22,50 20,00

P49.023 - numero di amministrazioni di sostegno affidate a soggetti diversi dall'amministrazione comunale 4,00 4,00 3,00

Indici di Costo

135.431,04 120.719,54 131.922,70 129.357,76 125.620,00




Antuzzi Giuseppina D 100,00



Fiorello Franca C 100,00



Pirola Francesco B3 100,00




P49.I001 - % incremento di misure di protezione attivate anno in corso su anno precedente 11,93 3,22

P49.I005 - Percentuale di utilizzo dell'home banking sul totale degli utenti in carico 48,23 50,00

P49.I006 - numero di amministrazioni di sostegno affidate a soggetti del territorio 5,00 4,00



Annotazioni




processo

Anno 2015

PROCESSO 50

Sostegno e accompagnamento all'autonomia (adulti e famiglie)






Altro



Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P50.001 - totale popolazione femminile over 18 residente 32.485,00 32.634,00 32.410,00 32.509,67 32.417,00





A1.219 - SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA - adulti e famiglie

Agevolare e supportare i percorsi di autonomia con interventi specifici nel campo dell'abitare e dell' inserimento lavorativo promuovere azioni finalizzate alla realizzazione di pari opportunità all'interno e esterno dell'ente e alla conciliazione dei tempi di vita, di cura e di

lavoro.

STH.0010 - ADULTI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ** STH. 0040 - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO (A.F. O.L.) ** STH.0190 - AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH.0250 - CITTADINI * * STH.0660 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) ** STH.0820 - PARTNERS

PUBBLICI E PRIVATI (PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E TER ZO SETTORE) ** STH.0900 - PROVINCIA DI MILANO ** ST H.0920 - REGIONE LOMBARDIA ** STH.1030 - TERZO SETTORE ** STH.1050 - TRIBUNALE ORDINARIO


Atteso nell'anno


Indici di Costo

528.217,00 602.461,31 433.575,50 521.417,94 727.075,00





Adamo Sara D 45,00














Gatta Mara C 25,00



Odelli Laura C 80,00







Annotazioni



processo

Anno 2015

PROCESSO 51

Progetti di rete




S03.2 - Progetti di Rete (Conti Mario) A1.501 - Progetti di rete



Altro



Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P51.019 - N°STAKEHOLDERS COINVOLTI NEI PROGETTI DI CONCILIAZIONE E PARI OPPURTINITA' 9,00 9,00 9,00



S03.2.1 - Progetti di Rete (Capano Massimo)

Implementazione e sviluppo di progetti e servizi fi nalizzati alla promozione dell'integrazione sociale , culturale e lavorativa dei cittadini di Cinisello Balsamo

STH.0040 - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO ( A.F.O.L.) ** STH.0061 - AMBITO DISTRETTUALE DI SEST O SAN GIOVANNI ** STH.0140 - ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE ** STH.0190 - AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH.0301 - CIT TA' METROPOLITANA ** STH.0360 -

COMUNI DELL'AMBITO ** STH.0421 - DIREZIONI GENERALI DELL'UNIONE EUROPEA ** STH.0580 - GIOVANI 15-35 AN NI E LORO FAMIGLIE ** STH.0610 - IMPRESE PRIVATE ** STH.0640 - ISTITUTI SCOLASTICI ** STH.0671 - MINISTERI ** STH.0920 - REGIONE LOMBARDIA ** STH.1030 -

TERZO SETTORE ** STH.5080 - RESPONSABILI DEI SERVIZ I


Atteso nell'anno

Indici di Costo

P51.010 - Spesa del processo (spesa personale + spese dirette relative alle attività del processo) 69.495,13 80.853,80 237.612,94 129.320,62 610.547,00

Indici di Qualità

P51.015B - n. questionari restituiti dalle organizzazioni con valutazione pari o superiore ai quattro quinti 4,00 8,00 6,00 8,00

P51.016A - n. questionari restituiti dagli utenti coinvolti nei progetti 55,00 70,00 62,50 70,00

P51.016B - n. questionari restituiti dagli utenti coinvolti nei progetti con valutazione pari o superiore ai quattro quinti 35,00 60,00 47,50 47,00




Campanelli Angela D 100,00

Capano Massimo D 100,00



Longoni Matteo C 100,00







P51.I001 - % n. utenti coinvolti (numero partecipanti/popolazione potenziale 16-60 residenti) 0,41 0,18

P51.I009 - N°TOTALE PERCORSI FORMATIVI ATTIVATI 28,67 35,00


P51.I006 - customer somministrata alle organizzazioni coinvolte nella realizzazione dei processi con gradimento pari o superiore ai quattro quinti 68,57 80,00

P51.I007 - customer somministrata agli utenti coinvolti nei progetti con indice di gradimento pari o superiore ai quattro quinti 74,68 85,00

Annotazioni



processo

Anno 2015

PROCESSO 52

Informazione, orientamento e segretariato sociale




S03.1.0 - Servizi Sociali ed Educativi A1.600 - Servizi Sociali ed Educativi



Altro


Orientare all'utilizzo corretto dei servizi e delle risorse del territorio, attraverso una lettura pr ofessionale del bisogno espresso e/o latente


Stakeholders

STH.0250 - CITTADINI ** STH.0750 - OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI ** STH.1030 - TERZO SETTORE

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00

I01.002 - Popolazione straniera residente al 31.12 12.945,00 13.409,00 12.943,00 13.099,00 8.350,00


P52.002 - n. accessi al segretariato sociale 995,00 1.000,00 841,00 945,33 900,00

P52.003 - n. invii da Segretariato sociale a servizio sociale zonale per presa in carico -rilevato dal 2010 295,00 230,00 209,00 244,67 209,00

P52.006 - n. accessi a Spazio Aperto (su Cinisello b.) 526,00 536,00 545,00 535,67 500,00

1.011,00 801,00 1.570,00 1.127,33 1.300,00





Atteso nell'anno

P52.008A - n. accessi ai servizi del settore gestiti mediante appuntamento dall'uscerato (dote scuola, ISEE- rilevato dal 2011)


0,00 1,00

Indici di Costo

365.601,00 340.381,94 271.043,61 325.675,52 290.369,00

Indici di Qualità

P52.012 - %gradimento servizio spazio aperto dal 2011(customer) 82,00 86,00 95,00 87,67 95,00



31.973,00




Adamo Sara D 10,00























Failla Gerlando B 100,00

P52.014 - N° incontri di concertazione con gli orga nismi non lucrativi di utilità sociale (terzo settore) per l'approvazione del nuovo regolamento dei servizi sociali

P52.009 - Spesa totale del processo (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo+spesa del personale)


processo

appalto per mediazione linguistico culturale (spazio aperto)

ATI Sviluppo e Integrazione, Mestieri, Spazio Aperto

Ghezzi Lorena B 100,00

Grossi Monica B 100,00

Tramontana Giuseppe B 100,00

Zizzo Gioconda B 100,00




P52.I002 - % dei secondi (o ulteriori) accessi a Segretariato sociale n. secondi accessi/n. totale accessi a segretariato sociale 10,21 10,00

1,00




87,67 95,00

Annotazioni


P52.I008 - Avvio del percorso per l'approvazione del nuovo Regolamento dei Servizi Sociali: numero di incontri di concertazione con gli organismi non lucrativi di utilità sociale (terzo settore)

P52.I006 - % risposte positive questionari gradimento Spazio Aperto dal 2012) (questionari somministrati direttamente agli utenti del servizio dal gestore)

Anno 2015

PROCESSO 54

Sicurezza urbana




S1.401 - Polizia Stradale

S1.406 - Gestione Autovelox

S1.403 - Tutela e Sicurezza del Territorio

S1.405 - Protezione Civile

S07.1.5 - Messi Comunali S3.602 - Messi



Altro




S07 - Settore Polizia Locale e Protezione Civile (Faraci Giuseppe)

S07.0 - Settore Polizia Locale e Protezione Civile

S07.0.0 - Settore Polizia Locale e Protezione Civile

S1.400 - Settore - Polizia Locale e Protezione Civile


S07.1 - Polizia Locale e Protezione Civile (Faraci Giuseppe)

S07.1.1 - Pronto Intervento e Infortunistica Stradale (Crippa Fabio Massimo)



S07.1.1 - Pronto Intervento e Infortunistica Stradale (Crippa Fabio Massimo)



S07.1.2 - Polizia Amministrativa (Sala Carlo)

S1.402 - Polizia Amministrativa, Annonaria e Commerciale



S07.1.3 - Servizio Amministrativo-Informatico ed Investigativo Fiscale (Roveto Aniello)



S07.1.4 - Amministrazione del Settore, Gestione del Personale e Protezione Civile (Seghezzi Claudio)

S1.404 - Attività Generali del Settore Polizia Locale - Servizi al Cittadino



S07.1.4 - Amministrazione del Settore, Gestione del Personale e Protezione Civile (Seghezzi Claudio)



Operare all'interno della città allo scopo di reali zzare con continuità servizi finalizzati al raggiun gimento di un più elevato livello di sicurezza urba na mediante azioni sinergiche e coordinate nei moltepl ici campi di operatività delle materie di competenz a della polizia locale sia nell'ambito

dell'ordine e sicurezza pubblica, sia in quello del la polizia amministrativa

Una Città migliore, dove vivere, lavorare, divertir si

Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P54.005 - N. controlli effettuati dal settore 17.835,00 17.515,00 18.030,00 17.793,33 18.400,00

P54.044 - N. azioni coordinate tra le Forze di Polizia 7,00 7,00 9,00

P54.045 - N. controlli microdiscariche 18,00 18,00 50,00

P54.046 - N. sanzioni elevate per scarico abusivo di materiali 2,00 2,00 10,00




Crippa Fabio Massimo D3 100,00

Roveto Aniello D3 100,00

Sala Carlo D3 100,00

Seghezzi Claudio D3 100,00

Codecasa Franca D 100,00

Di Nardo Michele F. D 100,00

Filippelli Rocco Nicola D 100,00

Lagana' Maurizio D 100,00

Marra Gianfranco D 100,00

Moretti Monica D 100,00

Nardin Walter D 100,00

Pacchetti Fabrizio D 100,00

Soldano Giuseppe Antonio D 100,00

Adamoli Velasco C 100,00

Bannino Giacomo C 100,00

Barbato Anna C 100,00

Befumo Salvatore C 100,00

Bellio Maria Luisa C 100,00

STH.0160 - ATTIVITA' COMMERCIALI ** STH.0250 - CITT ADINI ** STH.0790 - ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE CEN TRALE E PERIFERICA DELLO STATO


Atteso nell'anno


processo

Boiocchi Giampaolo C 100,00

Bongiovanni Lucia C 100,00

Boschini Andreino C 100,00

Brunini Massimiliano C 100,00

Caccialanza Christian C 100,00

Campana Vincenzo C 100,00

Cariani Adele C 100,00

Ceruti Marco C 100,00

Cirillo Gaetano C 100,00

Coldebella Alberto C 100,00

Comerci Andrea C 100,00

Conta Massimo C 100,00

De Angelis Fernanda C 100,00

Diciolla Michele C 100,00

Fedele Riccardo C 100,00

Furci Francesco C 100,00

Gallino Giacomo C 100,00

Gallo Calogero C 100,00

Garbin Marco C 100,00

Gatti Daniele C 100,00

Gattuso Giovanni C 100,00

Gigante Nicola C 100,00

Grianti Ivan C 100,00

Grimoldi Giorgio Giovanni C 100,00

Iovino Aniello C 100,00

Iudica Luca C 100,00

Lombardo Mariarosa C 100,00

Marchesi Ivan C 100,00

Marsili Cesare C 100,00

Marzorati Marco C 100,00

Mellerato Marco C 100,00

Montanaro Anna C 100,00

Montedoro Agostina Marilena C 100,00

Morosini Mauro C 100,00

Napolitano Salvatore C 100,00

Pozzati Sandra C 100,00

Puzzolante Antonio C 100,00

Quatela Pierluigi C 100,00

Rubino Antonio C 100,00

Rudenko Yuliya C 100,00

Russotto Liborio C 5,00

Santorsola Michele C 100,00

Scotti Paolo C 100,00

Testori Roberto C 100,00

Tumini Christian Antonio C 100,00

Vezio Antonio C 100,00

Vigano' Paolo C 100,00

Villa Elena C 100,00

Vinci Maurizio C 100,00

Vizzo Luciano C 100,00

Zema Domenico C 100,00

Bandi Giuseppina B3 100,00

Carlotto Isolina Anna B3 100,00

Nicastro Rosalia Loredana B3 100,00

Nisticò Fioramante B3 100,00

Pesce Paola Emanuela B3 100,00

Tomasso Umberto B3 100,00

Vicini Fausta Maria B3 100,00

Sacchi Raul B 100,00

Vena Luigia Rita B 100,00




P54.I003 - Attività di controllo del territorio (n. controlli effettuati dal settore/n. complessivo personale di P.L.) 289,20 306,67


P54.I032 - N. azioni coordinate tra le Forrze dell'Ordine 7,00 9,00

P54.I034 - N.controlli microdiscariche 18,00 50,00

P54.I035 - N.sanzioni elevate per scarico abusivo di materiali 2,00 10,00

Annotazioni

Anno 2015

PROCESSO 58

Gestione dell'ambiente urbano: manutenzione del ver de pubblico, servizi al territorio per l'igiene e i l decoro cittadino






Altro



Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00

P58.001 - chilogrammi di rifiuti raccolti annualmente 27.152.000,00 32.620.000,00 32.400.000,00 30.724.000,00 29.000.000,00



S05.0 - Settore Ecologia e Attività Produttive

S05.0.0 - Settore Ecologia e Attività Produttive

A2.200 - Settore Ecologia e Attività Produttive



S05.1.1 - Ecologia e Ambiente (Lucchini Marina)

A2.209 - Gestione e Manutenzione Verde -Igiene Urbana e Servizi Integrativi

Manutenzione del verde urbano, gestione e sviluppo dei parchi sovracomunali, servizio integrato di igi ene urbana e disinfestazione, tutela degli animali, attività di sensibilizzazione ed educazion e ambientale.

STH.0050 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A .R.P.A.) ** STH.0120 - ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ** STH.0190 - AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH.0250 - CITTADINI * * STH.0430 - DITTE APPALTATRICI DEI SERVIZI RESI SU L TERRITORIO E NEGLI EDIFICI PUBBLICI ** STH.0610 - IMPRESE PRIVATE ** STH.0640 - ISTITUTI SCOLASTICI ** STH.0900 - PROVINCIA DI MI LANO ** STH.0920 - REGIONE

LOMBARDIA ** STH.3020 - NORD MILANO AMBIENTE S.p.A. A SOCIO UNICO ** STH.5060 - PERSONALE DIPENDENTE


Atteso nell'anno

P58.001A - kilogrammi di rifiuti differenziati 13.942.000,00 17.400.000,00 16.650.000,00 15.997.333,33 15.000.000,00

P58.011 - numero medio di cani ospitati al mese nel canile convenzionato 30,00 37,00 34,00 33,67 10,00

P58.012 - numero cani affidati dal canile convenzionato 25,00 24,00 30,00 26,33 10,00

P58.015 - metri quadrati di superficie a verde sottoposti a taglio dell'erba 933.735,00 933.735,00 933.735,00 933.735,00 933.735,00

P58.065 - numero aree a verde attrezzate per le quali è prevista la riqualificazione 2,00 2,00 14,00 6,00 16,00

P58.065A - numero di aree a verde sponsorizzate da privati 3,00 3,00 6,00 4,00 4,00

P58.081 - chilogrammi di plastica raccolti nell'anno 986.720,00 1.063.200,00 1.056.000,00 1.035.306,67 900.000,00

P58.082 - chilogrammi di carta raccolti nell'anno 591.220,00 2.831.900,00 2.865.000,00 2.096.040,00 2.300.000,00

P58.083 - chilogrammi di vetro raccolti nell'anno 2.279.340,00 2.600.000,00 2.692.000,00 2.523.780,00 2.500.000,00

P58.084 - chilogrammi di organico raccolti nell'anno 4.483.940,00 5.400.186,00 5.520.000,00 5.134.708,67 3.800.000,00

Indici di Costo

P58.018 - spesa per il servizio di igiene urbana - servizio gestito dalla società in house Nord Milano Ambiente 10.010.003,00 10.448.600,00 10.588.456,00 10.349.019,67 10.296.000,00

P58.019 - spesa per il servizio di disinfestazione 35.000,00 25.719,00 25.719,00 28.812,67 21.955,00

P58.021 - spesa per il servizio mantenimento e cura cani presso canile convenzionato 43.000,00 24.000,00 25.000,00 30.666,67 10.000,00

P58.022 - spesa per il servizio di manutenzione ordinaria verde (sfalcio aree a verde) 454.460,64 490.000,00 350.000,00 431.486,88 421.430,00

P58.026 - spesa per il convenzioni con associazioni per attività di educazione ambientale e gestione orti urbani 19.000,00 19.000,00 5.000,00 14.333,33 18.000,00

Indici di Qualità

10,00 10,00 13,00 11,00 10,00

P58.039A - numero di campagne informative e di educazione ambientale realizzate nell'anno 4,00 4,00 2,00

Indici di Risparmio

13.987,80 5.000,00 31.077,00 16.688,27 13.220,00

Indici Amministrativi

P58.99 - numero bandi di promozione ambientale a cui si partecipa nell'anno 1,00 1,00 1,00





D'onofrio Francesco D 100,00

Scansani Sonia D 50,00

Todino Maria Carmela D 100,00


Abbati Emiliano C 100,00

Franchin Ilaria C 50,00

Valletti Rossella C 100,00

Biscotti Rocco B 100,00

P58.039 - numero di laboratori scolastici realizzati annualmente (sui temi, tutela animali, energia, rifiuti, verde, stili di vita sostenibili)

P58.053 - risparmio legato ai contratti di sponsorizzazione del verde (le aziende rendono direttamente i servizi sulle aree)


processo

Carbonella Raffaele B 100,00

Cioci Mario B 7,25

Federico Francesco B 100,00

Federico Nicola B 100,00

Grillo Vito B 7,25





P58.I001 - percentuale di raccolta differenziata 52,03 51,00

P58.I042 - ammissione al bando CARIPLO per la realizzazione di connessioni ecologiche tra i parchi sovracomunali del nord Milano 1,00


P58.I041 - aree a verde sponsorizzate 4,00 4,00


P58.I020 - numero aree gioco riqualificate 6,00 16,00

Annotazioni

Progetti PEG di riferimento: Settore S05, Progetto 2, Progetto 3, Progetto 4, Progetto 5 (vedi schede allegate).

Anno 2015

PROCESSO 60

Prevenzione inquinamenti, tutela del territorio e r isorse energetiche






Altro



Stakeholders

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

P60.008 - numero impianti termici presenti sul territorio 10.000,00 7.000,00 10.000,00 9.000,00 11.600,00

P60.008B - numero irregolarità riscontrante sugli impianti 70,00 70,00 52,00 64,00 40,00




S05.1.1 - Ecologia e Ambiente (Lucchini Marina)

A2.201 - Ambiente e Prevenzione Inquinamento

Attività di prevenzione degli inquinamenti del terr itorio, controlli sulle attività produttive, commer ciali ed eventi che si svolgono sul territorio, monitoraggio amianto, campagne obbligatorie di auto certificazione e controllo degli impianti termici, attivazione azioni PAES e buon uso risorse

energetiche

STH.0050 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A .R.P.A.) ** STH.0120 - ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ** STH.0190 - AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) ** STH.0250 - CITTADINI * * STH.0370 - CONDUTTORI IMPIANTI TERMICI CIVILI ED INDUSTRIALI ** STH.0500 -

FORNITORI INCARICATI PER I SERVIZI DI TUTELA DELL'A MBIENTE E PREVENZIONE INQUINAMENTO ** STH.0610 - IMPRESE PRIVATE ** STH.0640 - ISTITUTI SCOLASTICI ** STH.0900 - PROVINCIA DI MI LANO ** STH.0920 - REGIONE LOMBARDIA ** STH.5060 - PERSONALE DIPENDENTE


Atteso nell'anno

P60.034 - numero irregolarità sanate sugli impianti non a norma 70,00 48,00 47,00 55,00 35,00

P60.090 - numero pratiche di bonifica e carattezzazione gestite annualmente 11,00 11,00 10,00

Indici di Costo

P60.020 - spesa per il servizio di controllo degli impianti termici 45.000,00 80.000,00 30.000,00 51.666,67 48.000,00

P60.022 - spesa per il servizio controllo fumi del forno crematorio 20.000,00 15.972,00 15.372,00 17.114,67 15.000,00

Indici Amministrativi

P60.031 - numero autorizzazioni acustiche per attività temporanee manifestazioni 50,00 62,00 48,00 53,33 42,00

Indici di Ricavo

P60.024 - entrata CURIT per controlli impianti termici 70.000,00 70.000,00 115.000,00 85.000,00 40.000,00





Catale Paola D 100,00

Ronchi Cesare D 100,00

Scansani Sonia D 50,00


Franchin Ilaria C 50,00

Cioci Mario B 7,15

Grillo Vito B 7,15





P60.I005 - percentuale di impianti messi a norma sulle irregolarità riscontrate 86,32 87,50

P60.I020 - numero regolamenti ambientali redatti 2,00 1,00

P60.I021 - redazione documento di monitoraggio sullo stato di attuazione del PAES 1,00

Annotazioni



processo

Anno 2015

PROCESSO 64

Gestire i sistemi ICT garantendo la disponibilità c ontinua dei servizi (business continuity)




S06.1.0 - U.O.C. Risorse Informatiche A3.100 - U.O.C. Risorse Informatiche

A3.101 - Gestione Sistemi ICT



Altro



Stakeholders

STH.0530 - FRUITORI ESTERNI SERVIZI ICT ** STH.5060 - PERSONALE DIPENDENTE

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P64.001 - N. postazioni client (PC) 490,00 500,00 510,00 500,00 520,00

P64.002 - N. punti rete fonia e dati 1.227,00 1.427,00 1.430,00 1.361,33 1.440,00

Indici di Costo

P64.015 - Totale costo canoni manutenzione software 137.647,90 140.598,60 174.959,03 151.068,51 180.000,00






S06.1.1 - Servizi Informatici (Caminada Giuseppe)

Migliorare il livello di servizio reso all'utenza, sia interna che esterna, assicurando la continuità di funzionamento della strumentazione informatica mediante una gestione efficace ed efficiente dei si stemi ICT


Atteso nell'anno

P64.016 - Totale costo canoni manutenzione hardware (client e server) 8.957,05 35.590,86 11.980,40 18.842,77 25.000,00

P64.017 - Totale costo canoni manutenzione hardware (rete dati e voce) 37.854,85 27.476,12 14.518,00 26.616,32 20.000,00

P64.026 - Spesa del personale dell'UOC Risorse Informatiche 583.645,00 583.645,00 620.000,00

Indici di Qualità

P64.023 - Risposte da utenti contattati per l'indagine di Custome Satisfation 154,00 841,00 497,50 150,00

P64.024 - Questionari di customer , risposte positive 143,00 777,00 460,00 120,00





Morelli Claudia D 100,00


Oliva Teresa B3 100,00

Crimella Stefania B 100,00


Savani Lucilla B 100,00




P64.I009 - Costo canoni di manutenzioni sistemi hw (totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali) 37,65 40,00

P64.I010 - Costo canoni di manutenzioni infrastruttura di rete voce e dati (totale costo canoni manutenzione rete/ n. punti rete fonia e dati ) 20,09 14,00

P64.I011 - Costo di ogni postazione informatica ((spesa manutenzione+costo del personale)/n. postazioni) 1.539,42 1.625,00


P64.I012 - Risultato dell'indagine di gradimento(numero risposte positive/numero risposte pervenute) 92,62 80,00

Annotazioni



processo

Anno 2015

PROCESSO 65

Sviluppo ICT in ambito hardware




A3.102 - Sviluppo Sistemi ICT- Rete

A3.103 - Sviluppo Sistemi ICT - Hardware



Altro



Stakeholders


Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


P65.001 - N. postazioni client (PC) 490,00 500,00 510,00 500,00 520,00

P65.020 - N. punti rete e fonia dati 1.227,00 1.427,00 1.430,00 1.361,33 1.140,00

Indici di Qualità

P65.018 - Questionari di customer, risposte pervenute 154,00 841,00 497,50 150,00








Fare innovazione con le tecnologie dell' l'ICT, con la progettazione e realizzazione di sistemi in amb ito hardware che assicurino l'adeguamento ai bisogni interni, e l'allineamento agli standard di mercato


Atteso nell'anno

P65.019 - Questionari di customer , risposte positive 143,00 777,00 460,00 120,00





D'Amico Sara D 90,00

Nicolino Enzo D 30,00

Seccia Ruggero D 90,00

Weisz Diego D 20,00

Baldi Simone C 90,00

Biella Stefano C 90,00

Cavaliere Massimo C 100,00

Cerpelloni Luca C 90,00

Scandola Walter C 90,00

Tavella Sandro C 90,00






P65.I001 - Tasso sviluppo (n. postazioni hardware client / n. dipendenti) 0,97 1,05

P65.I014 - Sviluppo rete fonia e dati rapportati ai dipendenti (n. punti rete fonia e dati/n. dipendenti) 2,63 2,30



Annotazioni



processo

Anno 2015

PROCESSO 67

Sviluppo ICT in ambito software




A3.105 - Sviluppo Sistemi ICT - Software

A3.106 - Progetto SISCOTEL



Altro



Stakeholders


Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

I01.000 - Popolazione 75.725,00 75.967,00 75.039,00 75.577,00 75.100,00


Indici di Costo

P67.037 - Fatturato derivato dallo sviluppo di sw per conto terzi 0,00 5.800,00 2.900,00 10.000,00

P67.038 - Valore del Sw sviluppato all'interno dell'Ente (vedi catalogo) 7.500,00 57.800,00 32.650,00 30.000,00








Fare innovazione con le tecnologie dell' l'ICT, con la progettazione e realizzazione di soluzioni appl icative in ambito software che soddisfino da una parte le richieste di automatizzazione dei lavori d 'ufficio, dall'altra i bisogni dell'utenza esterna di servizi on-line (sito, portale, etc.)


Atteso nell'anno

P67.039 - Costo del personale impiegato per lo sviluppo 1.787,50 13.727,50 7.757,50 25.000,00

Indici di Qualità

P67.020 - Risposte da utenti contattati per l'indagine di Custome Satisfation 80,00 154,00 841,00 358,33 150,00

P67.021 - Questionari di customer risposte positive 20,00 143,00 777,00 313,33 120,00

P67.022 - visite sito Internet 664.673,00 688.231,00 751.744,00 701.549,33 600.000,00





D'Amico Sara D 10,00

Nicolino Enzo D 70,00

Seccia Ruggero D 10,00

Sireci Calogero D 90,00

Weisz Diego D 80,00

Baldi Simone C 10,00

Biella Stefano C 10,00

Cerpelloni Luca C 10,00

Disabato Angelo C 65,00

Milingi Antonello C 65,00

Scandola Walter C 10,00

Tavella Sandro C 10,00






P67.I023 - Fatturato derivato dallo sviluppo di sw per conto terzi 2.900,00 10.000,00

24.892,50 5.000,00



Annotazioni


processo

P67.I024 - Risparmio ottenuto dallo sviluppo interno di sw (valore sw sviluppato all'interno dell'ente( vedi catalogo)-costo personale impegnato per lo sviluppo)

Progetti PEG di riferimento: Settore S06, Progetto 10, Progetto 11, Progetto 12 (vedi schede allegate) .

Anno 2015

PROCESSO 68

OPEN DATA






Altro


Favorire il processo di trasparenza della PA e dare nuovi strumenti informativi alle aziende del terri torio attraverso la pubblicazione degli open data


Stakeholders

STH.0250 - CITTADINI ** STH.0610 - IMPRESE PRIVATE ** STH.0910 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Indici

2012 2013 2014

Indici di Quantità

P68.001 - Numero archivi censiti nell'Ente 40,00

P68.002 - numero archivi pubblicati open 13,00

Indici di Qualità

P68.003 - numero degli aggiornamenti degli archivi pubblicati 10,00







A3.104 - S.I.T. (Sistema Informatico Territoriale) (Pantò Antonio)


Atteso nell'anno


processo



Pantò Antonio D 100,00



Tot. Previsione Spesa personale: 41.498,79 Tot. Spesa collaboratori: 0,00



P68.I001 - Risultato dell'indagine di gradimento(numero risposte positive/numero risposte pervenute) 80,00

P68.I002 - Attualita' dei dati contenuti negli archivipubblicati( numero di aggiornamenti di tuttui gli archivi pubblicati/numero archivi pubblicati open) 76,00


P68.I003 - Pubblicazione open data (numero archivi pubblicati/numero archivi censiti nell'ente) 30,00

Annotazioni


schema generale processi 2015 - cinisello balsamo€¦ · p65 - sviluppo ict in ambito hardware s06...

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