1

บทสรปผบรหาร บรษท Mystery Toy เปนบรษททด าเนนธรกจของเลนเพอสงเสรมการเรยนรของเดกและเยาวชนในรปแบบของ กลองแหงความลบ หรอในชอ ภาษาองกฤษวา Secret Box ในลกษณะของบทของเลน ในหางสรรพสนคาชนน า และในอนาคตอนใกลกจะกระจายสนคาผานทางรานสะดวกซอ เซเวน อเล ฟเวน โดยจะเรมด าเนนการในเดอน มกราคม 2556

จดเดนในตวของผลตภณฑคอ มความโดดเดน สดใส ปลอดภยจากสารพษ มไอเดยแปลกใหม สามารถเปนไดมากกวาแคตกตาตงโชว โดยมการออกแบบตกตามาเปนคอลเลคชนใหสะสม ตกตาทกตว ออกแบบโดย ดไซนเนอรรนใหมไฟแรงทไอเดยบรรเจด มกจกรรมสงเสรมการขายและดแลลกคาสมพนธเปนอยางด

บรษท Mystery Box มองเหนโอกาสทางธรกจจากการตลาด ทมคแขงนอย และ สนคาของเรามความโดดเดน มเอกลกษณ เฉพาะตวถงแมจะเปนแบรนดนองใหมในตลาด แตกมนใจวาจะสามารถควาสวนแบงทางการตลาดท 5% มาได คณะผบรหารของเราไดท าการศกษาและวจย ทงในดานของการตลาด ผบรโภค ตวสนคาอยางละเอยดรอบคอบ

ปจจบนไดด าเนนการตามแ ผนทไดวางไวในแผนธรกจ เปนเงนทงสน 5,000 ,000บาท โดยมกล

ยทธ คอ เปนการจ าหนายของเลนเดกทมราคาเหมาะสม และสามารถแขงขนกบคแขงได โดยมกลมลกคาเปาหมายทงเดกเลกเพศชายและเพศหญง ทเปนกลมคนวยท างาน คนกลมนมกจะมบตรหลาน และสวนใหญจะซอสนคาใหกบบตรหลานของตนเอง เพราะเดกเหลานถาไมมพอแม หรอผปกครองคอยสนบสนนให เดกกไมมรายไดทจะซอสนคามาได ดงนนเดกๆกตองพงพอแมในการซอสนคา อาจจะใหเปนของขวญเนองในโอกาสตางๆ เชน วนเกด วนเดก และโอกาสอนทพเศษตางๆหรอเปนของขวญส าหร บเดกๆในวนครสตมาส เปนตน

ทงน แผนธรกจทจดท าประกอบดวยแผนการตลาด แผนการผลต แผนการจดองคกรและการ

จดการ และแผนการเงน แผนการตลาดไดค านงถงปจจยแหงความส าเรจของธรกจ โดยทางดานผลตภณฑจะเนนคณภาพ

อาหารทดตรงตามความพงพอใจของลกคา ทางดาน สถานท จะเนนท าเลทมกลมลกคา เปาหมายเปนจ านวนมาก สะดวกในการเดนทาง และมภาพลกษณของรานทจดจ าไดของลกคาทางดานราคา จะเนนในราคาของเลนสามารถแขงขนไดกบคแขงและผลตภณฑทดแทนและทางดานการสงเสรมการขายจะเนน

2

การท ากจกรรมตงแตวนเปดราน เพอ สรางภาพลกษณ และท าใหลกคารจก และเขารานสาขา ท าการประชาสมพนธในรปแบบตางๆ อยางตอเนองเพอใหลกคาจดจ ารานไดอยเสมอ

แผนการผลต จะเนนประสทธภาพทงในดานความโดดเดน สดใส ปลอดภยจากสารพษ มไอเดย

แปลกใหม สามารถเปนไดมากกวาแคตกตาตงโ ชว โดยมการออกแบบตกตามาเปนคอลเลคชนใหสะสม ตกตาทกตว ออกแบบโดย ดไซนเนอรรนใหมไฟแรงทไอเดยบรรเจด มกจกรรมสงเสรมการขายและดแลลกคาสมพนธเปนอยางด และบรการของบรษท เพอใหมตนทนการด าเนนงานทต าทสด ในขณะทมบรการทดทสด เพอเปนการเสนอมลคาทดทสดใหกบลกคาทงทางดานคณภาพของสนคาและบรการ

แผนการเงน จะเปนวเคราะหความเปนไปไดทางดานการเงน ส าหรบบรษท Mystery Toy ซง

พบวา มความเปนไปไดทางดานการเงน เนองจากโครงการนมมลคาการลงทนเรมแรก ตลอดระยะเว ลา 5 ป ประมาณ 5 ลานบาท ซงเมอคดลดเปนมลคาปจจบนเปนบวกเทากบ 45.87 ลานบาท โดยค านวณจากอตราตนทนถวเฉลยถวงน าหนก เทากบรอยละ 15.0 หรอคดเปนอตราผลตอบแทนตอการลงทน (IRR) เทากบรอยละ 71.35 ซงสงกวาตนทนของเงนทน อยเทากบรอยละ 56.35 ระยะเวลาคนทนประมาณ 3.07 ป และ หากคดระยะเวลาคอทนทค านวณจากกระแสสดคดลดแลวประมาณ 3.33 ป ดงนนหากเปนไปตามสมมตฐานน การลงทนในโครงการนจะใหผลตอบแทนทเปนบวก ซงถอเปนโครงการทนาลงทน

จากการวเคราะห เพอพจารณาถงผลกระทบตอโครงการกล องแหงความลบ หรอในชอ

ภาษาองกฤษวา Secret Box ในลกษณะของบทของเลนหากปจจยทส าคญทกระทบตอโครงการนนเปลยนแปลงไปแลวจะมผลตอโครงการอยางไรนน ไดพจารณาปจจยทส าคญ คอ รายไดคาจ าหนาย ตนทนของวตถดบ คาใชจายในการด าเนนงาน ตนทนเงนทน และเงนลงทนเรมแรกโดยไดพจารณาวาหากปจจยตางๆ ขางตนมการเปลยนแปลงทงในแงบวกและแงลบ ทอตรารอยละ 5 รอยละ 10 และรอยละ 20 แลวจะมผลกระทบตอโครงการอยางไร ซงพบวามลคาปจจบนสทธ (NPV) จะมความออนไหวตอการเปลยนแปลงของรายไดมากทสด และมความออนไหวตอการเปลยนแปลงในระดบทใกลเคยงกนส าหรบตนทนวตถดบ ตนทนเงนทน คาใชจายในการด าเนนงานเงนลงทนโดยความออนไหวตอการเปลยนแปลงของรายไดสามารถท าใหมลคาปจจบนของโครงการ (NPV ) มคาเปนลบไดทระดบการลดลงรายไดทรอยละ 20 ดงนนหากมความเปลยนแปลงทส าคญตอรายไดมากกวารอยละ 20 แลวจะท าใหการตดสนใจลงทนในโครงการนเปลยนแปลงไป

3

บทน า

1.1 ทมาและความส าคญ ของเลนหรอความสนกทไดจากของเลนชนโปรดทเราชอบเลนมาตงแตยงเปนเดก ซงเปนปจจยหรอสวนส าคญอยางหนงทสรางความสนกสนาน และของเลนนนในปจจบนมมากมายหลากหลายรปแบบทมการออกแบบทดสวยงาม นาเลน และเปนของตงโชวในอาคาร เพอเปนการตกแ ตงอาคาร บานอยางหนง แตผจดท าจะกลาวถง ธรกจของเลนเพอสงเสรมการเรยนรของเดกและเยาวชนในรปแบบของ กลองแหงความลบ หรอในชอ ภาษาองกฤษวา Secret Box ในลกษณะของบทของเลน ซงในปจจบนเรมมการขยายการจ าหนายมากขน

เนองดวยเหตผลขางต นทกลาวมา ผวจยจงจดท าแผนธรกจเกยวกบธกจของเลนเพอสงเสรมการเรยนรของเดกและเยาวชนในรปแบบของ กลองแหงความลบ หรอในชอ ภาษาองกฤษวา Secret Box ในลกษณะของบทของเลน เพอศกษาแผนการตลาด แผนการเงน แผนการธรกจ และการจดการองคกร ซงวกฤตเศรษฐกจทเกดขนกบประเทศไทย ท าใหมนษยเงนเดอนหลายคน เหนความเปนจรงอยประการหนงวา มความไมแนนอนหรอความเสยงสงมาก เกยวกบความมนคงของชวตการท างานในบรษทเอกชน ถงแมวาเราซงเปนกลไกหนงในองคกรนนจะมความพยายามและความทมเทอยางเตมทใหกบองคกรแลวกตาม บางครงองคกรกยงไมสามารถด ารงอยได ซงปญหาในลกษณะนกเปนเดยวกบทเกดขนในหลายประเทศทพฒนาแลว

เพอเปนการสรางความมนคง ใหกบชวตการท างานของตนเองในกจการของตนเอง ความพยายามและความทมเททมอยอยางเตมเป ยมนน จะไดถกน ามาใชเพอใหมนใจวาความพยายามและความทมเททลวงทนลงแรงไปนน สกวนหนงจะไมสญหายไปเชนเดยวกบบรษทเอกชนตางๆ ในประเทศไทย การเรมท าธรกจของคณะท างานทมการก าหนดแผนธรกจทชดเจน การก าหนดกลยทธขององคกร กลยทธทางดานการตลาด ก ลยทธทางดานการผลต กลยทธทางดานทางเงน และกลยทธของการจดองคกรและจดการ จะเปนเครองมอหนงทจะในการก ากบหรอควบคมดแลเสนทางเดนของธรกจจะเปนประโยชนอยางมากตอความสามารถในการท าก าไรในระยะสน ความสามารถในการด ารงอยตอไป ความสามารถในการเตบโตในระยะยาว และความสามารถในการเพมความมนคงใหกบตนเองในอนาคต 1.2 ขอบเขตและขอจ ากดของการจดท าแผนธรกจ 1. เปนการจดท าแผนธรกจของบรษท Mystery Toy ทด าเนนธรกจของเลนเพอสงเสรมการเรยนรของเดกและเยาวชนในรปแบบของ กลองแหงความลบ หรอในชอ ภาษาองกฤษวา Secret Box ในลกษณะของบทของเลน

4

2. เปนการจดท าแผนธรกจในท าเลทตงของรานในหางสรรพสนคา ในเขตกรงเทพมหานคร 3. การศกษาจะครอบคลมถ งกลยทธของบรษท แผนและกลยทธทางดานการตลาด แผนทางดานการผลต แผนทางดานการเงน และแผนทางดานองคกรและการจดการ 1.3 วตถประสงค

1. ผลตสนคาเพอสรางตลาดใหม 2. เพอสรางสนคาใหมออกสตลาด 3. เพอสรางโอกาสทางธรกจ 4. เพอชวยเตมเตมจนตนาการในวยเดก 5. เพอสรางความสมพนธของผปกครองและบตรหลาน 6. เพอใหเกดความจงรกภกดในแบรนดสนคา

1.4 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1. เพอใหทราบถงวธการในการก าหนดแผนธรกจ กลยทธ แผนการตลาดแผนการผลต แผนการเงน รวมไปถงการจดองคกรและการจดการ 2. เพอเปนแนวทางหรอเปนเครองมอและหลกการส าคญในการก าหนดและจดท าแผนในการจดตงบรษท Mystery Toy ในรปแบบของ กลองแหงความลบ หรอในชอ ภาษาองกฤษวา Secret Box ในลกษณะของบทของเลน 3. เพอน าขอมลทไดมาเปนแนวทางในการลงทนธรกจอนๆ ตอไป 1.5 วสยทศน (Vision) “เปนผน าในตลาดของเลนทมคณภาพดและมความโดดเดน สดใส ปลอดภยจากสารพษ มไอเดยแปลกใหม สามารถเปนไดมากกวาแคตกตาตงโชว” 1.6 พนธกจ (Mission) มงพฒนาและจ าหนายของเลนทมคณภาพดและมความโดดเดน สดใส ปลอดภยจากสารพษ มไอเดยแปลกใหม สามารถใชเปนตกตาตงโชว

5

1.7 เปาหมายของกจการ (Goals)

เปาหมาย ระยะสน (1 ป) ระยะกลาง (1-5 ป) ระยะยาว(5 ปขนไป)

1.การตลาด ท าใหผบรโภคไดรจกสนคา ผบรโภคไดรจกสนคามากขนเกน50% จากปทผานมา

ผบรโภคจงรกภคดใน แบรนดของเรา

2.ความพงพอใจ ผบรโภคมความพอใจในสนคาและบรการมากกวา 80% และมาบรโภคซ าสปดาหละ 3-4ครงตอสปดาห

ผบรโภคมความพอใจในสนคาและบรการมากกวา 90% และมาบรโภคซ าสปดาหละ 4 ครงขนไป

ผบรโภคมความพอใจในสนคาและบรการ 100 % และแนะน าสนคาตอคนอน

3.การเพมยอดขาย/ก าไรสทธ

ทางรานมยอดขายเพมขนอยางตอเนองปละ 30 %

- มยอดขายเพมขนปละ 40% - มก าไรสทธ 40% ของยอดขายเปนเวลาอยางนอย 3 ป ตดตอกน - กจการสามารถคนทนไดภายในเวลา 2 ป

- มยอดขายเพมขน 40% จากยอดขายในระยะเวลาทผานมา - มก าไรสทธเพมขนปละ50% ของยอดขายเปนเวลาอยางนอย 6 ป ตดตอกน

4.การเพมจ านวนสาขา

มสาขาบนหางสรรพสนคาเซนทรล,โรบนสน ทวกรงเทพฯ

กระจายสนคาผานทางรานสะดวกซอ เซเวน อเลฟเวน

เพมสาขาในหางสรรพสนคาทตางจงหวด และกระจายสนคาผานทางรานสะดวกซอ เซเวน อเลฟเวน ทวประเทศ

6

ขอมลบรษทกรณศกษา 2.1 ลกษณะและปจจยทเกยวของกบสงแวดลอมทางธรกจ

สถานการณตลาดในปจจบน จากรายงานเศรษฐกจและการเงนธนาคารแหงประเทศไทยป พ .ศ. 2545 (ธนาคารแหงประเทศ

ไทย 2545:2.6.1) แนวโนมเศรษฐกจของประเทศไทยป พ .ศ. 2546 จะขยายตวไดด ปจจยส าคญทสนบสนนไดแก สภาวะเศรษฐกจไทยทดขนขนอยางตอเนองในป พ .ศ. 2545 ซงเหนไดชดจากการขยายตวในภาคอสงหารมทรพย สาธารณปโภค และการบรโภคสวนบคคลมการขยายตวดตลอดทงปอ านาจซอทเพมขนของประชาชน ความเชอมนผบรโภคมแนวโนมดขน ท าใหดชนการอปโภคบรโภคเอกชนสงขนเฉลยรอยละ 37 เมอเปรยบเทยบกบป พ .ศ. 2544 ทงนปจจยส าคญทท าใหการอปดภคบรโภคภาคเอกชนป พ.ศ. 2545 ขยายตวดขนไดแก อ านาจซอของประชาชนทขยายตวเพมขนอยางตอเนอง ความเชอมนของผบรโภคดขน และมาตรการกระตนเศรษฐกจของรบบาลสทองถนอยางตอเนอง 2.2 กลยทธทางการตลาด

- การจดการ บรษท Mystery Box ปรบปรงการบรหารจดการภายในองคกรใหมประสทธภาพมากขน มการกระจายอ านาจการตดสนใจไปยงพนกงานระดบลางเพอแบงเบาภาระการท างานและตดสนใจของผบรหาร

- การผลต บรษท Mystery Box ไดมการพฒนากระบวนการผลตใหไดมาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภยทางอาหาร เพอใหเปนทยอมรบของลกคาระดบสง และเปนการขยายสนคาใหเขาสตลาดโลกโดยเรวทสด เนองจากเปนสนคามาใหมและไมคอยมคแขงมากในตลาด

- การตลาด บรษท Mystery Box ท าการสรางตลาด โดยการ สรางตรายหอของตนเอง ซงเปนจดเดนของตวสนคาและเปนการสรางความคนเคยในตราสนคาใหกบลกคา 2.3 ชองทางการจ าหนาย เนองจากสนคาของบรษทเปนสนคาทเปดตวใหม ซงมลกษณะเปนของเลนเดก เพอสงเสรมการเรยนรของเดกและเยาวชนในรปแบบของ กลองแหงความลบ หรอในชอ ภาษาองกฤษวา Secret Box ในลกษณะของบทของเลน ในหางสรรพสนคาชนน าในเขตกรงเทพมหานคร และในเขตตางจงหวดทวประเทศ และในอนาคตอนใกลกจะกระจายสนคาผานทางรานสะดวกซอ เซเวน อเลฟเวน โดยจะเรมด าเนนการในเดอน มกราคม 2556

7

- การเงน พฒนาระบบการเงนและบญชใหไดมาตรฐาน และสามารถสรางผลก าไรใหกบ บรษท Mystery Box ไดอยางตอเนอง 2.4 การวเคราะหสถานการณ SWOT Strengths: จดแขง

1. ลวดลายไมซ าซาก 2. รปแบบสวยงาม 3. ราคาถก 4. เขาถงกลมเปาหมายงาย 5. เกบรกษางาย

Weakness: จดออน 1. ราคาถกจงอาจท าใหมคแขงเยอะ 2. ลกคามทางเลอกเยอะ 3. ตองคอยท ารปแบบหรอลวดลายใหมอยตลอดเวลา เพอไมใหเกดความซ าซาก 4. ตองพฒนาสนคาอยางตอเนองใหทนสมยนยม

Opportunity: โอกาส 1. เขาถงกลมลกคาเปาหมายงาย 2. ธรกจมโอกาสเตบโต 3. ในปจจบนมสนคาลกษณะนไมมากนก 4. เปนทนายอมรบ เปนทนาสนใจ 5. รปทแตกตางไมซ าใคร

Threats: อปสรรค 1. ภายในอนาคตอาจมคแขงเยอะ 2. ลกคารจกแหลงทซอนอย 3. ตนทนสงราคาขายต า 4. ใชเวลามากในการผลตสนคา

2.5 สารหลก (key message) ตกตาในกลอง ตองลน

8

2.6 กลมลกคาเปาหมาย จ าแนกออกเปน 2 กลมดงน - กลมเดก

กลมเปาหมายหลกคอ เดกผชาย และ เดกผหญง อาย ตงแต 5 ขวบ ขนไป - กลมคนวยท างาน

คนกลมนมกจะมบตรหลาน และสวนใหญจะซอสนคาใหกบบตรหลานของตนเอง เพราะเดกเหลานถาไมมพอแม หรอผปกครองคอยสนบสนนให เดกกไมมรายไดทจะซอสนคามาได ดงนนเดกๆกตองพงพอแมในการซอสนคา อาจจะใหเปนของขวญเนองในโอกาสตางๆ เชน วนเกด วนเดก และโอกาสอนทพเศษตางๆหรอเปนของขวญส าหรบเดกๆในวนครสตมาส เปนตน 2.7 การสงเสรมการขาย (PROMOTION) 2.7.1 สอและกจกรรมประชาสมพนธ

- โทรทศน โฆษณาทางโทรทศนชวงเชา เสาร - อาทตย เวลา 7.00 ไมเกน 9.00 มความยาวประมาณ 20 วนาท สรางการจดจ าของแบรนดใหกบกลมเปาหมาย

- Website, Social Media สรางแฟนเพจ ทางเฟซบค และ ทวตเตอร เพอ ถาม- ตอบปญหา ชวยแกไขป ญหาขอสงสยตางๆของกลมลกคา

- Out of Home Media สอตางๆ สอ ณ จดขาย

- สอแนะน าผลตภณฑ ใบกระดาษเลกๆขนาดA4ทมใหอยในกลองตวผลตภณฑ เพอเปนแนวทางในการสะสมตกตา

9

2.7.2 ตารางสอและกจกรรม

แผนการด าเนนกจกรรม สปดาห

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ประชาสมพนธผานสอทางโทรทศน ทางชอง9 ในชวงวนหยดตอนเชา เสาร -อาทตย

2. สรางแฟนเพจ ทางเฟซบค และ ทวตเตอร

3. ผลตสอตางๆ ณ จดขาย 4. จดแสดงสนคา 5. จดโฆษณาสนคาตวใหม

2.8 กลยทธการขาย

เพอใหยอดขายเปนไปตามแผนการเงนของบรษทฯ นบตงแตเรมด า เนนงานในปแรก กลยทธการขายทส าคญทจะน ามาใชเปนไปดงตอไปน

การใชพนกงานขายเขาไปตดตอลกคาโดยตรง เพอใหพนกงานขายไดมโอกาสอธบายขอดและขอ

ไดเปรยบของผลตภณฑใหลกคาไดรจกและมความเขาใจเพมขน และยงเปนการเปดโอกาสใหลกคาไดแสดงความคดเหนและสอบถามเพอเกบเปนขอมลส าหรบการวางแผนพฒนาผลตภณฑ เพอใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลกคาไดเหมาะสมยงขน รวมทงน ามาเปนขอมลในวางแผนการตลาดส า หรบบรษทฯ อกดวย

การน าผลตภณฑออกแสดงในงานแสดงสนคาทเกยวของทส า คญตลอดปทศนยแสดงสนคาหรอ

หางสรรพสนคาเนองจากผลตภณฑเปนผลตภณฑให มชองทางการจดจ า หนายยงจ ากด ท าใหลกคามโอกาสทจะพบกบปญหาไมสามารถซอผลตภณฑไดโดยทวไป ดงนนกลยทธนจะท าใหปญหาดงกลาวลดลงและยงเปนโอกาสทจะเพมชองทางการจดจ า หนายโดยตรง และเปนสงทตรงกบความตองการของกลมเปาหมายทตองการผลตภณฑจรง

2.9 ระบบการควบคมและตรวจสอบดานการตลาด

นอกเหนอจากการประเมนยอดขายประจ า เดอนของพนกงานแลว ทก 3 ถง 6 เดอนจะมการส ารวจระดบการรบรเกยวกบผลตภณฑของบรษทฯ วาเปนทรจกของกลมเปาหมายมากนอยเพยงใด เพอเปนขอมลส า หรบการวางแผนการตลาดในงวด 6 เดอนขางหนาโดยแบงเปน

10

- ทดสอบระดบความพอใจของผซอผลตภณฑไปใชทกราย เพอน ามาเปนขอมลในดานการพฒนาผลตภณฑรนใหม

- ประเมนผลแผนการตลาดทวางไววาไดผลหรอไม มจดบกพรองทตองรบการแกไขหรอจดแขงทจะตองปฏบตตอเพอประสทธภาพใหสงขน โดยใชขอมลดานการเงนเปนขอพจารณา 2.10 ปจจยทท า ใหธรกจประสบความส าเรจ

- การท าใหสนคาเปนทรจกและยอมรบในตวผลตภณฑ เนองจากธรกจการผลตของเลนเดก สงเสรมการเรยนรของเดกและเยาวชนในรปแบบของ กลอง

แหงความลบ เนองดวยราคาทต า แตกลมลกคาเปาหมายสวนใหญยงไมรจกผลตภณฑของบรษท ดงนนการท า ใหสนคาเปนทรจกและเหนถงโอกาสในการน า สนคาของเลนเดกลดตนทนของสนคาจะเปนแรงจงใจส าคญของกลมเปาหมาย และท า ใหธรกจประสบความส าเรจได

- พนกงานขาย ในแผนธรกจน พนกงานขายจะเปนองคประกอบหลกทจะท า ใหธรกจประสบความส าเรจ ไมวา

จะจ าหนายตามงานแสดงสนคาตางๆ หรอการใหพนกงานขายโดยตรง ดงนน บรษทจะใชคานายหนาจากการขายเปนแรงจงใจทส าคญทท าใหพนกงานขายปฏบตภารกจใหบรรลเปาหมายของบรษท

- ตนทนของสนคา เนองจากผลตภณฑของบรษท เปนผลตภณฑทเนนกลยทธดานราคาทถกเปนสงส าคญ ดงนน

เพอใหสนคาของบรษทยงสามารถแขงขนได บรษทจะตองรกษาตนทนของสนคาเปนหลกและมงเนนในการพฒนาลดตนทนอยางตอเนอง อนเปนการรกษาจดแขงของผลตภณฑคอมราคาทถก ท า ใหลกคาตดสนใจเลอกซอผลตภณฑไปใชงาน

2.11 แผนปฏบตการทางการตลาด (Action Plan)

เพอใหบรรลวตถประสงคทางการตลาด บรษทฯ ไดวางแผนปฏบตการดงน 2.11.1 จดงานแสดงสนคา

กลมเปาหมาย ลกคารายใหม วตถประสงค เพอเปนการใหขอมลและสรางการรบร รวมทงสรางการยอมรบใหกบกลมลกคา

และกระตนยอดขายของสนคา วธการ เขารวมงานแสดงสนคาดงตอไปน

- งานแสดงสนคา ณ หางสรรพสนคาในเขตกรงเทพฯ และตางจงหวด 2.11.2 งบประมาณ - คาเชาสถานท 120,000 บาทตองาน - คาตบแตงสถานท 30,000 บาทตองาน

11

- คาจางพนกงานชวคราว 2 คน ตองาน 3,000 บาท - คาใชจายอนๆ 13,666 บาทตองาน (เชน เตรยมเอกสาร ใบปลว เปนตน) รวม 500,000 บาทตองานแสดงสนคา 2.11.3 การใชพนกงานขาย

- กลมเปาหมาย ลกคาเดมและลกคาใหม - วตถประสงค เพอเพมยอดขาย สรางการรบร

2.11.4 สอแผนพบ - กลมเปาหมาย ลกคาเดมและลกคาใหม - วตถประสงค เพอใชเปนสอกระตนใหเกดความสนใจซอ และใชเปนสอในการแนะน า สนคา

และสรางความมนใจในตวผลตภณฑใหกบลกคาเปาหมาย วธการ - จดท าเอกสารแนะน าผลตภณฑของบรษท ในรนตางๆ และตวอยางบรษททมการใชงานเพอ

สรางความมนใจใหกบลกคา และระบถงวธการตดตอบรษทดวย - พนกงานขายสงเอกสารไปยงกลมลกคาเปาหมายทางไปรษณย - ระยะเวลาด าเนนการตลอดทงป - งบประมาณ 36,000 บาทตอป จ านวน 900 ชด

12

แผนการจดองคการและการจดการ (Organization & Management Plan)

3.1 รปแบบของธรกจ บรษท Mystery Toy เปนบรษททด าเนนธรกจของเลนเพอสงเสรมการเรยนรของเดกและเยาวชนในรปแบบของ กลองแหงความลบ หรอในชอ ภาษาองกฤษวา Secret Box ในลกษณะของบทของเลน ในหางสรรพสนคาชนน า และในอนาคตอนใกลกจะกระจายสนคาผานท างรานสะดวกซอ เซเวน อเลฟเวน โดยจะเรมด าเนนการในเดอน มกราคม 2556

จดเดนในตวของผลตภณฑ คอ มความโดดเดน สดใส ปลอดภยจากสารพษ มไอเดยแปลกใหม สามารถเปนไดมากกวาแคตกตาตงโชว โดยมการออกแบบตกตามาเปนคอลเลคชนใหสะสม ตกตาทกตว ออกแบบโดย ดไซนเนอรรนใหมไฟแรงทไอเดยบรรเจด มกจกรรมสงเสรมการขายและดแลลกคาสมพนธเปนอยางด

บรษท Mystery Box มองเหนโอกาสทางธรกจจากการตลาด ทมคแขงนอย และ สนคาของเรามความโดดเดน มเอกลกษณเฉพาะตวถงแมจะเปนแบรนดนองใหมใ นตลาด แตกมนใจวาจะสามารถควาสวนแบงทางการตลาดท 5% มาได คณะผบรหารของเราไดท าการศกษาและวจย ทงในดานของการตลาด ผบรโภคและตวสนคาอยางละเอยดรอบคอบ

3.2 โครงสรางองคกร

1. แผนภมองคกร

13

2. คณสมบตและบทบาทหนาทของต าแหนงตางๆ ต าแหนง จ านวน หนาท

กรรมการ 3 รบผดชอบในการก าหนดภาพรวมของบรษท ดงน 1.คณะกรรมการมอ านาจหนาทจดการบรษทใหบรรลเปนหมายของบรษททก าหนดไว โดยตองเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ของบงคบ มตของผถอหน 2.ก าหนดนโยบายและทศทางการด าเนนงาน การบรหารเงน การบรหารความเสยงของกจการ 3.ก ากบและควบคมดแลใหฝายบรหารด าเนนการใหเปนไปตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล 4.มอ านาจมอบหมายแตงตงกรรมการจ านวนหนงใหเปนกรรมการบรหารเพอด าเนนการอยางหนงอยางใดหรอหลายอยาง

กรรมการผจดการใหญ

1 1.ด าเนนงานใหเปนไปตามวสยของบรษททก าหนดไว 2. ด าเนนงานตามพนธกจของบรษททก าหนดไว 3. ด าเนนงานใหเปนไปตามเปาหมายของบรษททก าหนดไว

ผอ านวยการฝายปฏบตการ

1 รบผดชอบในการดแลการปฏบตการทงหมดของบรษท โดยแบงออกเปน 3 สายงาน 1. สายปฏบตการ 2. สายการตลาด 3. สายบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ผจดการสายปฏบตการ

1 รบผดชอบในการดแลการปฏบตงานในดานตาง ๆ ดงน 1. Supplier Management คอ รบผดชอบในการตดตอกบ Suppliers ในการจดหาวตถดบทงหมดและ ด าเนนการให Suppliers ด าเนนการจดสงวตถดบอยางม ประสทธภาพและประสทธผล 2. Shop Management คอ รบผดชอบในการก ากบและ ควบคมการด าเนนงานของสาขารานใหด าเนนงาน อยางมประสทธภาพและประสทธผล

ผจดการสายการตลาด

1 รบผดชอบในการก าหนดแผนการตลาด ดงน 1. ด าเนนการใหตลาดรจกบรษทและสนคาของบรษท 2. ด าเนนการวจยตลาดเพอใหทราบถงความตองการของลกคาตอผลตภณฑตาง ๆ และประสานงานกบผจดการสายปฏบตการเพอใหม

14

ผลตภณฑตามทลกคาตองการ 3. ก าหนดกลยทธทางดานราคาทสอดคลองกบเปาหมายของบรษท 4. ก าหนดและคดเลอกรานสาขาทสอดคลองกบกลยทธของบรษท คอ ท าเลทสามารถสรางยอดขายไดทงในวนท างานและวนสดสปดาห 5. ก าหนดกลยทธในการจดการสงเสรมการขาย ในรปแบบตาง ๆ โดยไมสรางสงครามราคากบคแขงเพอใหสอดคลองกบกลยทธของบรษท

ผจดการสายบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

1 รบผดชอบในการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลของบรษท ดงน 1. การสรรหาและการรบสมครบคลากรในระดบตาง ๆ 2. การฝกอบรม 3. การก าหนดผลตอบแทนพนฐาน 4. การก าหนดผลตอบแทนทสมพนธกบผลการปฏบตงาน 5. การจดการกบปญหาเกยวกบบคลากร 6. การจงใจบคลากรในระยะยาว

ผอ านวยการฝายบญชและ การเงน

1 รบผดชอบในการดแลทางดานบญช การเงนและระบบ สารสนเทศ ซงประกอบดวย 3 สายงาน 1. สายการเงน 2. สายบญช 3. สายระบบสาระสนเทศ

ผจดการสายการเงน 1 รบผดชอบในการก าหนดแผนการเงนระยะสนและ ระยะยาวของบรษท ดงน 1. การบรหารสภาพคลอง 2. การบรหารการลงทนระยะยาว เชน การวเคราะหผลตอบแทนในการลงทนของรานสาขาแตละราน 3. การวางแผนการจดหาเงนระยะยาว

ผจดการสายบญชและสายระบบสาระสนเทศ

1 รบผดชอบในความถกตองของรายงานทางการเงนของบรษท ดงน 1. จดหาระบบสาระสนเทศ 2. จดหาระบบการประมวลผลและการรายงานทางการเงน ของบรษท 3. จดท ารายงานทางการเงนเพอผบรหารส าหรบในแตละเดอน 4. จดท ารายงานทางการเงนเพอยนตอหนวยงานก ากบดแลทเกยวของ

15

ผจดการรานสาขา 6 รบผดชอบในการดแลรานทงหมด รวมถงผลการด าเนนงานของาน ไดแก 1. ดานการปฏบตงานของพนกงาน เปนผวางแผนเพอพฒนาคณภาพของพนกงาน เพอสรางความมนใจทางดาน การใหบรการลกคาเพอใหลกคาเกดความประทบใจ 2. การวางแผนดานการเงน เพอใหมเงนสดเพยงพอวางแผนดานผลก าไรทตองการ ยอดขายทผานมาวาเปนทนาพอใจหรอไม 3. ก าหนดนโยบายภายในราน เพอใหพนกงานทกคนเขาใจถง Vision, Mission ของกจการเพอใหด าเนนงานบรรลเปาหมาย 4. ปรบกลยทธใหม ๆ เพอใหทนตอการเปลยนแปลง 5. รบผดชอบในการเกบรกษาเงนสดภายในราน รบช าระเงนจากลกคา รวมทงท าสรปรายการรบ-จายเงนสดในแตละวน

แมครว 4 รบผดชอบในการปรงอาหารอยางรวดเรวและมคณภาพ 1. จดเตรยมวตถดบและอปกรณใหพรอมกอนการเปดราน 2. ปรงอาหารอยางรวดเรวและมคณภาพ 3. ดแลรกษาความสะอาดในบรเวณราน

พนกงานชวคราว 4 รบผดชอบในการใหบรการลกคาอยางรวดเรวและเปนมตรใหค าแนะน าเกยวกบรายการอาหารแกลกคา โดยจะปฏบตงานเฉพาะชวงเวลาเรงรบของราน (Peek Time)

16

การประมาณการทางการเงน

Growth คาโฆษณา ประชาสมพนธ(% ของยอดขาย) คาเชาอาคาร คาตอบแทนกรรมการและเงนเดอนพนกงาน คาสนทนาการ (% ของยอดขาย) คาน ามน (% ของยอดขาย) คาโทรศพท(% ของยอดขาย) คาคอมมสชน (% ของยอดขาย) คาขนสง (ขนอยกบยอดขาย)

6.4% 0% 5% 1%

0.3% 0.2%

- -

การประมาณการคาใชจายในด าเนนงานรานสาขา

คาใชจายในการด าเนนงาน ตอเดอน ตอป 1. คาเชาสถานทรวมคาบรการสวนกลางตอสาขา (ค านวณ จากการเชาพนท 150 ตารางเมตร @ 2,500 บาท) 2.คาแรงพนกงานประจ ารานสาขา 3.โบนสทพจารณาจากยอดขายรอยละ 1 ของยอดขาย 4.คาใชจายวสดอปกรณสนเปลองภายในราน 60,000 บาท ตอสาขาตอป 5.คาใชจายในการด าเนนงานอน ๆ ประมาณ 1% ของยอดขาย

0.375

0.10 0.015 0.005

0.015

4.50

1.20 0.18 0.06

0.18

รวมคาใชจายในการด าเนนงานตอสาขา 0.51 6.12

การประมาณการคาใชจายในการขาย

คาใชจายในการขาย ตอเดอน ตอป 1. คาใชจายในการสงเสรมการขายตอสาขา ประมาณ รอยละ 3 ของยอดขาย ซงรวมคาโฆษณาประชาสมพนธและคาพฒนาสตรการผลต 2.คาใชจายในการขายอนๆ ประมาณรอยละ 2 ของยอดขาย

0.045

0.03

0.54

0.36 รวมคาใชจายในการขายตอสาขา 0.075 0.90

17

การประมาณการคาใชจายในการบรหาร

คาใชจายในการบรหาร ตอเดอน ตอป 1. คาใชจายเกยวกบเงนเดอนและพนกงาน ระดบบรหาร 3 ทาน ทานละ 80,000 บาทตอเดอน ระดบพนกงาน 6 ต าแหนง ต าแหนงละ 15,000 ตอเดอน 2.คาเชาส านกงานใหญ เดอนละ 20,000 บาทหรอ 240,000 บาทตอป 3.คาใชจายเกยวกบอาคารสถานท เชน คาน า คาไฟฟา คาโทรศพท ประมาณ 20,000 บาทตอเดอนหรอ 240,000 บาทตอป 4.คาใชจายในการบรหารอน ๆ รอยละ 2 ของยอดขาย

0.33

0.02

0.02

0.03

3.96

0.24

0.24

0.36

รวมคาใชจายในการบรหารตอสาขา 0.40 4.80 การประมาณการคาเสอมราคา (ประมาณการคาเสอมราคาเครองมอ เครองใช และอปกรณรอยละ 20 ตอป) ป 1 ป 2 ป 3-5 รวมเครองมอ เครองใช และอปกรณ ประมาณการคาเสอมราคาตอป ประมาณการคาเสอมราคาตอเดอน

9.40 1.88

0.157

23.10 4.62

0.385

46.00 9.20

0.767

การประมาณการดอกเบยจาย (ประมาณการดอกเบยจายเงนกยมระยะยาวทระดบอตราดอกเบยรอยละ 9.50 ตอป)

- เงนกยมระยะยาวจ านวน 5 ลานบาท กในปท 1 ก าหนดช าระ 3 ป ป เงนตน จายช าระดอกเบย จายเงนตน ดอกเบยจายตอเดอน 1 2 3

5,000,000 6,000,000 3,000,000

760,000 570,000 285,000

2,000,000 3,000,000 3,000,000

63,333 47,500 23,750

18

- เงนกยมระยะยาวจ านวน 12 ลานบาท กในปท 2 เพอน ามาขยายรานสาขาอกจ านวน 10 สาขา ก าหนดช าระ 4 ป ป เงนตน จายช าระดอกเบย จายเงนตน ดอกเบยจายตอเดอน

1 2 3 4

12,000,000 9,000,000 6,000,000 3,000,000

1,140,000 855,000 570,000 285,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

95,000 71,250 47,500 23,750

ประมาณการงบการเงน จากขอมลแผนการเงนของบรษท Mystery Box สามารถสรปขอมลทส าคญไดดงน ลานบาท รอยละ รายไดรวม 5 ป ตนทนและคาใชจายรวม 5 ป ภาษเงนได ก าไรสทธ เงนลงทนส าหรบโครงการ Free Cash Flows มลคาปจจบนสทธ อตราผลตอบแทนตอการลงทน (IRR) (รอยละ) ระยะเวลาคนทน ระยะเวลาคนทนคดลบ

1,325.84 1,111.12

63.70 151.02 87.00

187.46 45.87 71.35 3.07 ป 3.33 ป

100.00 86.14 4.16 9.70

ในการจดท านพบวาจะมกระแสเงนสดรบสทธตลอดโครงการเปนบวกเทากบ 187.46 ลานบาท

ซงเมอคดลดเปนมลคาปจจบน (Net Present Value of Free Cash Flows) เปนบวกเทากบ 45.87ลานบาท โดยค านวณจากอตราตนทนถวเฉลยถวงน าหนก (WACC) เทากบรอยละ 15.0 หรอคดเปนอตราผลตอบแทนตอการลงทน (IRR) เทากบรอยละ 71.35 ซงสงกวาตนทนของเงนทน (Cost of Capital)อยเทากบรอยละ 56.35 ระยะเวลาคนทนประมาณ 3.07 ป และหากคดระยะเวลาคนทนทค านวณจากกระแสเงนสดคดลดแลวประมาณ 3.33 ป ดงนนหากเปนไปตามสมมตฐานนการ ลงทนในโครงการนจะใหเปนตอบแทนทเปนบวก ซงถอเปนโครงการทนาสนใจ

19

การวเคราะหความแปรปรวน จากการวเคราะหความแปรปรวน (Sensitivity analysis) เพอพจารณาถงผลกระทบตอ บรษท

Mystery Toy เปนบรษททด าเนนธรกจของเลนเพอสงเสรมการเรยนรของเดกและเยาวชนในรปแบบของ กลองแหงความลบ หรอในชอ ภาษาองกฤษวา Secret Box ในลกษณะของบทของเลน หากปจจยทส าคญทกระทบตอบรษทนนเปลยนแปลงไปแลวจะมผลตอบรษทอยางไรนน ไดพจารณาปจจยทส าคญ ดงน

1. รายไดคาจ าหนาย 2. ตนทนของวตถดบ 3. คาใชจายในการด าเนนงาน 4. ตนทนเงนทนถวเฉลย 5. เงนลงทนเรมแรก โดยไดพจารณาวา หากปจจยตาง ๆ ขางตนมการเปลยนแปลงทงในแงบวกและแงลบทอตรารอย

ละ 5 รอยละ 10 และรอยละ 20 แลวจะมผลกระทบตอโครงการอยางไร ซงพบวามลคาปจจบน สทธ(NPV) จะมความออนไหวตอการเปลยนแปลงของรายไดมากทสด และมความออนไหวตอการเปลยนแปลงในระดบทใกลเคยงกนส าหรบตนทนวตถดบ ตนทนเงนทน และคาใชจายในการด าเนนงานเงน ลงทน โดยความออนไหวตอการเปลยนแปลงของรายไดสามารถ ท าใหมลคาปจจบนของบรษท มคาเปนลบไดทระดบการลดลงของรายไดทรอยละ 20 ดงนนหากมความเปลยนแปลงทส าคญตอยอดขายมากกวารอยละ 20 แลวจะท าใหการตดสนใจลงทนในโครงการนเปลยนแปลงไป ซงพอสรปไดตามตาราง ดงตอไปน

อตรารอยละของความแปรปรวน

รายได ตนทนวตถดบ คาใชจายการด าเนนงาน

อตราตนทนถวเฉลย

เงนลงทน

-20% -10% -5%

0 5%

10% 20%

ชวงความแปรปรวน

-24.15 10.85 28.37 45.87 63.37 80.88

115.88 140.03

95.24 69.21 57.54 45.87 34.20 22.53 -0.81 93.35

85.01 65.44 55.65 45.87 36.08 26.30 6.73

91.75

53.82 49.70 47.75 45.87 44.05 42.29 38.96 92.78

60.12 53.00 49.43 45.87 42.30 38.74 31.61 91.73

20

ภาคผนวก

21

โลโก Logo

22

ตวสนคา

บรรจภณฑ เปนกลองกระดาษอยางด สกรนลาย เลยนแบบลงไมสเหลยม ดานบนกลอง สกรนรป TOP SECRET (ลบสดยอด) ดานขางกลอง(ซาย) สกรนรปโลโก SECRET BOX ดานขางกลอง(ขวา) สกรนรปกลองแตก เหมอนมตวอะไรบางอยางก าลงจองมองออกมาจากใน

เงามด ดลกลบ นาสนใจ

ภายในกลองประกอบดวย

ตกตามอนสเตอรในกลอง 1 ตว (สม)

23

แผนกระดาษ ทมรปของมอนสเตอรทงหมด ไวดเพอสะสมใหครบทกแบบ

ตกตาจะคอยๆปลอยออกมาเปน SERIES โดยเรมจาก SERIES 1 เปนชด ALIENS (สตวประหลาดตางดาว) สวน SERIES 2 และ 3 ยงปดไวเปนความลบ วาจะเปนมอนสเตอรประเภทไหน ซง SERIES 2 จะปลอยออกมาใหสะสมในเดอนถดไป

SERIE 2 : ชด ANIMALS (สตวโลกพศวง)

24

SERIE 3 : ชด ROBOTS (หนยนต)

และ SERIES อนๆ อกมากมาย ทจะตามมาในอนาคต รวมถง SERIES ทเปนเทศกาลส าคญตางๆ เชนเทศกาล ครสมาสต เปนตน

25

โปสเตอร

26

Facebook Fanpage