secretarÍa de control interno seguimiento al plan ......cargados en la plantilla ... icontec...
TRANSCRIPT
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Diciembre de 2015
MAPA DE RIESGOS POR CORRUPCIÓN
Actividades
Fecha de ejecución
de la actividad
Responsables
Seguimiento
Revisar y actualizar el actual Mapa de Riesgos por Corrupción de la Entidad, con el fin de identificar plenamente los riesgos que en esta materia se pueden generar.
Mayo a junio de
2015
Secretaría General–
Asesor Calidad
El mapa de riesgos general se actualizó en los meses de mayo y junio de 2015. Actualmente falta por hacer seguimiento a los riesgos de Secretaría de Seguridad Social, familia y emprendimiento. Cada dependencia cuenta con su matriz de riesgos, además de una que contiene el consolidado total. Riesgos identificados: Riesgos generales: 370 Riesgos por corrupción: 14 Para comienzos del año 2016, se revisarán de nuevo los riesgos, situación que ya fue informada en el comité de Empalme con la Administración entrante.
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Realizar la corrección de trámites de la entidad para ser cargados en la plantilla modelo del DAFP.
Agosto – Septiembre
de 2015
Secretaría General–
Asesor Calidad – Asesor de Gobierno en
línea.
El contratista encargado realizó la corrección de los trámites basados en el inventario establecido por el DAFP, los cuales en su gran mayoría presentaban inconsistencias en la definición de los momentos (pasos), normatividad, fechas de obtención y costos. Los siguientes, son los trámites corregidos:
Determinantes para la formulación de planes parciales.
Exención del impuesto predial unificado.
Exención del impuesto de industria y comercio.
Ajuste de un plan parcial adoptado.
Ajuste de cotas y áreas.
Realizar auditoría de seguimiento y levantar las acciones correctivas a la ejecución de los planes de acción.
Abril, junio de 2015
Septiembre
de 2015
Secretaría de Control Interno
y Secretaría General –
Asesor Calidad.
Las auditorías internas se realizaron entre el 14 y el 30 de abril del presente año. Los resultados de las auditorías fueron entregados a partir del mes de mayo, para que se levantaran las acciones correspondientes, según los resultados de las mismas. Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015, el ICONTEC realizó la auditoría externa para la renovación del certificado
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
del Municipio de La Estrella bajo la norma NTC ISO 9001: 2008 y NTC GP 1000:2009. Como resultado, se obtuvo la Renovación del certificado al Municipio de La Estrella hasta el año 2018. El resultado del informe se encuentra publicado en la página web del Municipio de La Estrella www.laestrella.gov.co/MECI/Evaluación y seguimiento/Informes Meci. Sumado a lo anterior, la Secretaría de Control Interno llevó a cabo durante todo el año, el Plan de Auditoría Interna de Control, cuyos resultados fueron enviados a los líderes de procesos para el levantamiento de la Base de Datos de Mejora (plan de mejoramiento), las cuales han venido siendo reportadas para iniciar un nuevo seguimiento a partir de 2016. Igualmente, la Contraloría General de Antioquia, llevó a cabo la auditoría integral regular a la Entidad, de cuyos hallazgos se levantó el plan de mejoramiento respectivo, al cual se ha venido haciendo
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
seguimiento. En www.laestrella.gov.co/MECI/Plan de mejoramiento, reposan los avances al mismo.
Levantar las acciones correctivas o de mejora de acuerdo con los resultados de las auditorías internas.
Junio de 2015
Octubre de 2015
Secretaría General –
Asesor Calidad.
A partir del mes de junio, se comenzaron a documentar las acciones generadas de informes de auditoría internas. Para el levantamiento de acciones de éstos hallazgos se formuló la estrategia de nombrar padrinos del Sistema Integrado de Gestión, los cuales han sido capacitados en el diligenciamiento de la Base de Datos de Mejora Continua (plan de mejoramiento), conocimiento que se reforzó el 19 de agosto. Actualmente, los padrinos son quiénes están haciendo seguimiento y actualización a las acciones de mejoramiento. En octubre se documentaron en la Base de Datos de Mejora, las acciones resultantes de la auditoría externa, realizada por el ICONTEC (4 no conformidades menores).
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables
Seguimiento
Realizar la corrección de los trámites que tuvieron errores para ser cargados en la nueva plantilla modelo del DAFP.
Agosto – Septiembre
de 2015
Secretaría General–
Asesor Calidad – Asesor de Gobierno en
línea.
El contratista encargado realizó la corrección de los trámites basados en el inventario establecido por el DAFP, los cuales en su gran mayoría presentaban inconsistencias en la definición de los momentos (pasos), normatividad, fechas de obtención y costos. Cabe mencionar que algunos de estos trámites se levantaron nuevamente, dado que las observaciones presentadas por el DAFP, implicaban reiniciar el proceso. Ellos son:
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago.
Licencia urbanística.
Determinantes para la formulación de planes parciales.
Realizar el levantamiento, actualización e inscripción de los nuevos trámites del municipio.
Agosto-Noviembre
de 2015
Secretaría General –
Asesor Calidad – Asesor
Gobierno en Línea
El contratista encargado realizó el levantamiento de los trámites basados en el inventario establecido por el DAFP y a su vez, se solicitó la inscripción al sistema SUIT de los siguientes trámites:
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Vacunación antirrábica de
caninos y felinos.
Copia certificada de planos.
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago.
Esterilización canina y felina.
Ajuste de un plan parcial adoptado.
Ajuste de cotas y áreas.
Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.
Licencia de inhumación de cadáveres.
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago.
Licencia urbanística.
Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.
Exención del impuesto predial unificado.
Exención del impuesto de industria y comercio.
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Enviar los trámites propios en la nueva plantilla modelo al DAFP para su aprobación.
Agosto-Noviembre
de 2015
Secretaría General –
Asesor Gobierno en
Línea
A la fecha, estos son los trámites inscritos en el SUIT:
Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.
Determinantes para el ajuste de un plan parcial.
Registro de contribuyentes del impuesto de industria y
comercio.
Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y
comercio.
Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales –
SISBEN.
Vacunación antirrábica de caninos y felinos.
Copia certificada de planos.
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago.
Inscripción de la propiedad horizontal.
Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN.
Certificado de permiso de ocupación
Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN.
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias.
Licencia urbanística.
Certificado de residencia.
Determinantes para la formulación de planes parciales.
Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público.
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Asignación de nomenclatura.
Impuesto predial unificado.
Licencia de intervención del espacio público.
Impuesto sobre casinos y juegos permitidos.
Ajuste de un plan parcial adoptado.
Esterilización canina y felina.
Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado.
Licencia de inhumación de cadáveres.
Retiro de un hogar del SISBEN.
Encuesta del SISBEN.
Certificado de estratificación socioeconómica.
Traslado de cadáveres.
Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas.
Concepto de norma urbanística.
Concepto de uso del suelo.
Impuesto de delineación urbana
Certificado de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera.
Exención del impuesto predial unificado.
Registro de la publicidad exterior visual.
Exención del impuesto de industria y comercio.
Certificado de riesgo de predios.
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias.
Matrícula de arrendadores.
Exención del impuesto de espectáculos públicos.
Concepto sanitario.
Para un total de 44 trámites inscritos y disponibles al ciudadano, para lo cual se obtuvo un avance significativo del 14% en 2014 y 45% en 2015. Para 2016, deberá iniciar la automatización de los mismos, hecho que también se informó al comité de Empalme del Alcalde electo.
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Realizar la socialización de los trámites aprobados al primer semestre y segundo semestre de 2015 a la comunidad.
Secretaría General –
Asesor Calidad – Asesor
Gobierno en Línea
A diciembre de 2015, no se realizó la socialización de los trámites inscritos ante el DAFP, en ninguno de los dos semestres de 2015. Se solicita a la Secretaría General iniciar las acciones necesarias para que la comunidad conozca y acceda a los mismos. Sin embargo, todos los trámites ya están publicados en los siguientes enlaces:
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/ciudadanos.aspx https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-entidad/-/entidad/T0688 http://www.suit.gov.co/
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
Diseño y ejecución de 60 eventos de rendición de cuentas, a razón de 5 por mes, durante la vigencia 2015.
Febrero - diciembre
Secretaría General – Oficina
de Comunicaciones
Se rindió cuenta en los siguientes barrios, veredas y eventos especiales:
1. La Chispa-Ferrería 2. El Pinar 3. Tarapacá - Meleguindo 4. Peñas Blancas 5. Alto de los Ospinas 6. La Carrilera 7. Bellos Aires 8. Bellavista
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
9. El Pedrero (evento Alcaldía en mi Barrio)
10. El Selene 11. Inauguración de las vías en
El Pedrero. 12. Entrega de vehículos para
el Tránsito y el Ejército. 13. Entrega de uniformes en
las instituciones educativas Bernardo Arango Macías, José Antonio Galán, Ana Eva Escobar y Centro de Desarrollo Infantil.
14. Foro “Observatorio de medios”, de infancia y adolescencia.
15. Foro sobre movilidad (virtual).
16. Posesión Personero estudiantil.
17. Entrega de las becas del Fondo de Educación superior FESS (primero y segundo semestre).
18. Entrega de viviendas en el sector Siderense que incluyó la socialización, la entrega de escrituras y la asignación física de las casas.
19. Día del adulto mayor Tablaza.
20. Entrega de material didáctico para las ludotecas de las instituciones José Antonio Galán, Inmaculada 1, Bernardo Arango Macías y Ana Eva Escobar.
21. Entrega de lentes para las personas en situación de discapacidad.
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
22. Entrega de lentes para los niños de la Unidad de Atención Integral UAI.
23. Celebración del día del Niño con los menores de la UAI.
24. Entrega uniformes a los equipos de la Pony.
25. Socialización de las obras de construcción Puente del a 77 sur.
26. 2 ejercicios de Rendición de cuentas con los empresarios del Municipio.
27. Rendición de cuentas en conjunto con el Área Metropolitana, sobre las obras de construcción del Hospital.
28. Entrega de titulación de predios del barrio El Sendero.
29. Rendición de cuentas general de la Alcaldía en el parque principal
30. Feria de la Antioqueñidad con los integrantes de los grupos artísticos de la Casa de la Cultura.
31. Rendición de cuentas en los 13 días de las Fiestas de El Romeral.
32. Día de los niños, 31 octubre.
33. Día de los niños, en cumplimiento de la norma en el mes de abril.
34. Reinado del adulto mayor. 35. Rendición de cuentas de
infancia y adolescencia.
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
36. Entrega de las obras de adecuación y embellecimiento del Indere.
37. Entrega de las viviendas de Villas de Ensueño etapa 2, en conjunto con el Gobierno Nacional.
38. Entrega del nuevo Hospital. 39. Entrega del nuevo Centro
Administrativo Municipal CAME.
40. Entrega de las viviendas del sector Villas de Ensueño Etapa 1.
41. Socialización de las obras de construcción del Parque para la Educación.
En todos los barrios, veredas y eventos descritos, el Alcalde de La Estrella realizó el ejercicio de rendición de cuentas, donde dio a conocer las obras que llevaba a cabo su Gobierno y los recursos invertidos en las mismas. En este sentido, el primer mandatario siempre tuvo como premisa de su gobierno, que todos los escenarios y espacios donde confluyera la comunidad, eran momentos de verdad claves para rendir cuenta de forma permanente. De todo lo anterior, existe evidencia fotográfica. Así mismo, se añade la información publicada todos los días en las redes sociales:
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
Facebook, Twitter, Instagram, Página Web. Igualmente, la remitida a los diversos órganos de control.
Publicación de 2 noticias mensuales en los medios de comunicación.
Enero - diciembre
Secretaría General – Oficina
de Comunicaciones
Se realizaron 161 publicaciones en diferentes medios de comunicación como lo son la prensa, radio y televisión, desde el mes de enero hasta diciembre de 2015. Las noticias y/o informes en prensa escrita, se encuentran en el archivo de prensa de la oficina de Comunicaciones, mientras que las publicadas en televisión, reposan en el computador de dicha oficina y se van publicando en las diversas redes sociales que posee la Alcaldía.
Elaboración del informe de gestión del primer semestre de 2015, para rendición de cuentas del segundo semestre de la presente anualidad.
Durante todo el año
Todas las Secretarías,
consolida Secretaría General
La Secretaría General, se encargó de consolidar el informe que todas las dependencias entregaron correspondientes a las vigencias 2012, 2013, 2014 y primer semestre de 2015, cuyos resultados fueron presentados por el Alcalde Juan Diego Echavarría Sánchez en el evento masivo de rendición de cuentas que se llevó a cabo en el parque principal, el 14 de agosto de 2015. De lo anterior, existe la evidencia fotográfica y el informe que será publicado
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
en la página web www.laestrella.gov.co, finalizando el mes de diciembre, según disposición de la Circular Conjunta 018 de 2015, con motivo del empalme con la nueva Administración.
Elaboración y publicación de 5 boletines virtuales “La Estrella, seguimos avanzando”, que se distribuye a los correos electrónicos masivos.
Secretaría General – Oficina
de Comunicaciones
La Oficina de Comunicaciones realizó 1 boletín virtual sobre la gestión del Indere y que se publicó a través de la plataforma de correos masivos. Se solicitará a la Secretaría General, que se ponga al día a la mayor brevedad con esta responsabilidad que se adquirió desde el mes de enero de 2015.
Programación y ejecución de 10 eventos “La Alcaldía en mi Barrio”, en los que se rinde cuenta a igual número de barrios y/o veredas.
Durante el año
Secretaría General – Oficina
de Comunicaciones
Se ejecutaron 10 eventos de Alcaldía en mi Barrio, en:
La Chispa-Ferrería
El Pinar
Tarapacá - Meleguindo
Peñas Blancas
Alto de Los Ospinas
La Carrilera
Bellos Aires
Bellavista
El Pedrero
Ancón El Selene
De lo anterior existe evidencia fotográfica, además de las encuestas que se llevan a cabo en cada sector, donde se evalúa el impacto del gobierno en cada una de las comunidades visitadas.
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
Los resultados de las encuestas se encuentran publicadas en la red interna del Municipio.
Aplicación de la encuesta de satisfacción del servicio interno y tabulación de las mismas.
Enero - diciembre
Secretaría General – Oficina
de Comunicaciones
A diciembre de 2015, la Auxiliar Administrativa de la Secretaría General ha realizado las encuestas de satisfacción del servicio interno a 19 procesos, de cada uno de ellos, se llama efectivamente a 50 usuarios que se recogen con el diligenciamiento de la planilla de Asistencia de Usuarios que cada dependencia posee, así:
Secretaría de Gobierno
Inspección de Policía
Inspección de Policía Tablaza
Biblioteca de la Cabecera
Casa de la cultura cabecera
Biblioteca Pueblo Viejo
Biblioteca de La Tablaza
Casa de la cultura Tablaza
Desarrollo Comunitario
Tránsito y transporte
Secretaría de Planeación (Certificados de usos de suelo)
Oficina de Catastro
Ludoteca
Aseguramiento en salud
Ambiental – Ecohuertas
Comisaría de familia
Secretaría de Educación
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
Aula ambiental
Oficina Sisben Los resultados obtenidos en las mismas se anexan al final de este documento.
Aplicación de la encuesta de satisfacción del servicio externo en el programa La Alcaldía en mi Barrio y tabulación de las mismas.
Diciembre 2015
Secretaría General – Oficina
de Comunicaciones
Para el año 2015, se realizaron las encuestas de impacto del gobierno en cada sitio visitado, así:
La Chispa-Ferrería
El Pinar
Tarapacá - Meleguindo
Peñas Blancas
Alto de Los Ospina
La Carrilera
Bellos Aires
Bellavista
El Pedrero
Ancón El Selene A la fecha, se han tabulado las encuestas de 7 barrios, dado que los últimos tres se vienen realizando en el mes de diciembre y solo hasta enero de 2016 se tendrá el dato final. Los resultados se encuentran en la carpeta CALIDAD / EVALUACION, CONTROL Y MEJORA/ REGISTROS / EVALUACION DE IMPACTO A LA COMUNIDAD / 2015. Se anexan datos al final de este documento.
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
Elaboración y envío de boletines de prensa diarios que dan cuenta de la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal.
Enero - diciembre
Secretaría General – Oficina
de Comunicaciones
La Oficina de Comunicaciones ha realizado 231 boletines informativos que van dirigidos a público interno y externo de la Administración. Los mismos reposan en la dependencia, además que fueron publicados a través de la plataforma de correos masivos.
Realización de los perifoneo, como herramienta para rendir cuenta y convocar a las comunidades para la asistencia a los mismos.
Enero - diciembre
Secretaría General – Oficina
de Comunicaciones
Se han realizado 21 perifoneos para invitar a la comunidad a los eventos de:
Entrega del Hospital
Entrega de la cancha de El Pinar
Entrega del CAME
Fiestas de El Romeral
Vacacional del fútbol
Carrera de mujeres
Rendición de cuentas
Inauguración alumbrados
La Estrella un territorio de juego – día de los niños abril
Alcaldía en mi barrio La Chispa
Comando La Tablaza
Día de los niños octubre 31
Domingo Comunitario
Enciclada
Tour pura vida La Bermejala
Vacunación
Festival de Teatro
Entrega Coliseo Tablaza
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
Día sin carro Pets Party Color Las evidencias reposan en la oficina de Comunicaciones.
Actualización diaria de los medios de comunicación internos y externos (página web, carteleras, boletines, correos internos), con la información sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
Enero - diciembre
Secretaría General – Oficina
de Comunicaciones
La Oficina de Comunicaciones realiza la actualización diaria de los diferentes medios de comunicación, son ellos:
Carteleras que están en la Administración.
Correos internos (empleados y contratistas) y externos (comunidad en general).
Página web www.laestrella.gov.co.
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Youtobe y Sound Cloud.
Verificación de la publicación de la contratación en lugar visible y portal SECOP de cada dependencia.
Enero - diciembre
Secretaría de Control Interno -
Secretaría General
La Secretaría de Control Interno, revisa de manera permanente que toda la contratación esté publicada dentro del portal SECOP. Evidencia de ello reposa en dicha dependencia. Así mismo, se insta de forma regular a todos los Secretarios de Despacho para que mantengan actualizada la plataforma con sus procesos contractuales. En auditoría realizada por la Contraloría General de Antioquia, se constató que la
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RENDICIÓN DE CUENTAS Actividades
Fecha de ejecución
de las actividades
Responsables Seguimiento
entidad viene cumpliendo en la rendición de todas las publicaciones exigidas por el SECOP, que se complementa con la publicación de los mismos documentos en Gestión Transparente, plataforma del órgano de control que vigila la Administración Municipal.
Cumplir con la Resolución 2014500001985 de 2014, por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas a la Contraloría General de Antioquia.
Mensual, trimestral, anual o al terminar el
período
Secretaría General
La Resolución emitida por la Contraloría General de Antioquia, obliga a rendir una serie de documentos en diversos períodos de tiempo a la plataforma de Gestión Transparente, la cual se ha realizado en los términos que ordena el órgano de control, el cual, ha certificado que el Municipio de La Estrella ha cumplido con lo ordenado. La evidencia se puede constatar directamente en el portal que es de acceso público (www.cga.gov.co/Gestión Transparente).
ATENCIÓN AL CIUDADANO Actividades
Fecha de ejecución de
las actividades Responsables Seguimiento
Realizar seguimiento a la atención y respuesta de las PQRSF.
Enero - diciembre
Secretaría General
La Auxiliar Administrativa de la Secretaría General, diligencia diariamente la base de datos que contiene la entrada, atención y respuesta de las PQRSF que llegan a la Entidad, estableciendo mecanismos de
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ATENCIÓN AL CIUDADANO Actividades
Fecha de ejecución de
las actividades Responsables Seguimiento
alerta para identificar los tiempos de respuesta. La evidencia reposa en el equipo de cómputo de la dependencia.
Evaluar el nivel de satisfacción en cuanto a la respuesta recibida por PQRS por parte del ciudadano.
Enero - diciembre
Auxiliar Administrativa
(Secretaría Control Interno)
La Auxiliar Administrativa, luego de emitidas las respuestas a los usuarios, realiza las llamadas telefónicas para evaluar el nivel de satisfacción de los ciudadanos, cuyos resultados reposan en el equipo de cómputo de la dependencia, además de ser publicados en www.laestrella.gov.co.
Presentar informes de gestión de PQRSF y publicar.
Marzo, junio, septiembre y
diciembre
Secretaria Control Interno
La Secretaria de Control Interno, elabora cada tres meses el informe de seguimiento a las PQRSF, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y al Sistema Integrado de Gestión del Municipio. Los resultados se encuentran publicados en www.laestrella.gov.co/Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Así mismo, envía la base de datos a cada Secretario de Despacho, para que estos recuerden qué tienen pendiente por responder y evitar vencimientos.
Seguimiento al formato de control de asistencia a usuarios en cada oficina, para tomar información de
Mensual (aleatorio)
Auxiliares Administrativas
Secretaría
En las dependencias que atienden comunidad, se diligencia la planilla de control de atención usuarios, cuyo nivel
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ATENCIÓN AL CIUDADANO Actividades
Fecha de ejecución de
las actividades Responsables Seguimiento
los ciudadanos que han recibido servicios y así evaluar su nivel de satisfacción.
General - Calidad
de satisfacción es evaluado por la Secretaría General, a través de su auxiliar administrativa. Los datos reposan al final de este documento. Aunque varias dependencias llenan la información, aún existen algunas que todavía no lo hacen, por lo cual deberá la Secretaría General instar a los líderes de procesos para su cumplimiento permanente, porque esto permite conocer lo que piensan los ciudadanos, mejorar la calidad del servicio y retroalimentar la información.
Aplicar encuesta de satisfacción del servicio.
Cada que se recoge la
información para aplicar las
encuestas
Secretaría Control Interno,
General - Calidad
A diciembre de 2015, la Auxiliar Administrativa de la Secretaría General realizó las encuestas de satisfacción del servicio interno a 19 procesos, de cada uno de ellos, se llama efectivamente a 50 usuarios que se recogen con el diligenciamiento de la planilla de Asistencia de Usuarios que cada dependencia posee, así:
Secretaría de Gobierno
Inspección de Policía
Inspección de Policía Tablaza
Biblioteca de la Cabecera
Casa de la cultura cabecera
Biblioteca Pueblo Viejo
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ATENCIÓN AL CIUDADANO Actividades
Fecha de ejecución de
las actividades Responsables Seguimiento
Biblioteca de La Tablaza
Casa de la cultura Tablaza
Desarrollo Comunitario
Tránsito y transporte
Secretaría de Planeación (Certificados de usos de suelo)
Oficina de Catastro
Ludoteca
Aseguramiento en salud
Ambiental – Ecohuertas
Comisaría de familia
Secretaría de Educación
Aula ambiental
Oficina Sisben
Tabular encuesta de satisfacción del servicio separado por procesos con su respectivo análisis
Inmediatamente se aplica la
encuesta
Secretaría General
Los resultados obtenidos en las mismas se anexan al final de este documento.
Presentar los resultados de las encuestas a cada una de las dependencias para que las analicen y definan propuestas de mejoramiento (cuando aplique).
Anual Secretaría General - Calidad
Los resultados de las encuestas realizadas a partir de septiembre de 2015, se enviaron a los correos electrónicos de los Secretarios de despacho, para la realización del análisis respectivo y con base en ello, presenten las propuestas de mejoramiento.
Aplicar encuesta para evaluar el nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos frente a las acciones implementadas en el Plan de Desarrollo.
Alcaldía en mi barrio
Secretaría General - Calidad
La encuesta que mide la satisfacción que tienen los ciudadanos frente a las acciones implementadas en el Plan de Desarrollo, es la que se realiza en el programa Alcaldía en mi Barrio, ya referida en otro
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ATENCIÓN AL CIUDADANO Actividades
Fecha de ejecución de
las actividades Responsables Seguimiento
ítem de este informe. La entrevista se lleva a cabo en los hogares del sector visitado y son efectuadas por funcionarios ajenos a las oficinas evaluadas, con el fin de garantizar la objetividad y transparencia en la aplicación de las mismas.
Tabular encuesta de satisfacción del servicio separado por sector.
Mensual Calidad Las encuestas de satisfacción del servicio se realizan por cada dependencia que atiende público. Se encuentran en CALIDAD / EVALUACION, CONTROL Y MEJORA/ REGISTROS / ENCUESTAS DE SATISFACCION SERVICIO / 2015 / DEPENDENCIAS ENCUESTADAS
Analizar resultados de la encuesta y establecer propuestas de mejoramiento.
Mensual Secretaría Control Interno,
General - Calidad
El consolidado de los resultados de encuestas de satisfacción del servicio, es analizado por Calidad y enviado por correo electrónico a los Secretarios de despacho para que analicen dichos resultados y establezcan acciones de mejora.
En este sentido, se insta a la Secretaría General para que haga un llamado a las oficinas de la Alcaldía para el establecimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora, resultantes de estas encuestas. A la fecha, ninguna ha reportado los datos.
Mantener actualizada la información en la página
Permanente Secretaria General –
Se actualiza diariamente la información en el sitio web
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ATENCIÓN AL CIUDADANO Actividades
Fecha de ejecución de
las actividades Responsables Seguimiento
web como uno de los mecanismos de interacción con el ciudadano.
Contratista Gobierno en
línea – Contratista
Imagen corporativa
www.laestrella.gov.co, en lo que concierne a los boletines de prensa y criterios que exige la estrategia de Gobierno en Línea, a lo que se suma lo que las dependencias requieren de cara al ciudadano.
La evidencia se verifica permanentemente en la página web.
Mantener activo los diferentes mecanismos de participación y consulta ciudadana (Blog, chat, foro, democracia en línea)
Secretaria General – Contratista
Gobierno en línea
Los mecanismos de participación ciudadana se mantienen activos, precisamente para la participación de los usuarios, pero se evidencia una falta de sinergia con la oficina de Comunicaciones para la operatividad de los mismos. Cabe mencionar que los mecanismos de participación ciudadana están acordes con lo establecido en los criterios GEL. Evidencia: Blog: http://www.laestrella.gov.co/blog /default.aspx Foro: http://www.laestrella.gov.co/con actividad/Paginas/Foros.aspx Democracia en línea: http://www.laestrella.gov.co/ciud adanos/Paginas/Decmocraciaen-Linea.aspx Chat: http://www.laestrella.gov.co
No se le ha dado mayor operatividad a estos, debido a que se carece de la debida socialización y promoción de los
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ATENCIÓN AL CIUDADANO Actividades
Fecha de ejecución de
las actividades Responsables Seguimiento
mismos de cara a la comunidad. Así las cosas, se solicita a la Secretaría General y su oficina de Comunicaciones, el establecimiento de un plan de acción que conduzca a que los ciudadanos tengan más información sobre las herramientas establecidas para que puedan participar en la toma de decisiones. En este aspecto, esta dependencia debe concientizar a las demás Secretarías de Despacho, sobre la responsabilidad que poseen en la formación del usuario e interacción con el mismo, haciendo uso de las estrategias que ya posee la Administración.
Programar eventos de socialización de la Estrategia de Gobierno en Línea a la comunidad siderense, con el fin de seguir promoviendo los mecanismos de atención y participación ciudadana.
Secretaría General –
Contratista GEL
Se evidencia que no se ha realizado la socialización de la estrategia GEL con las comunidades, incumpliendo este compromiso adquirido. Por ello, la Secretaría General deberá establecer un plan de mejoramiento al respecto para que durante 2016, pueda llevarse a cabo esta actividad que ha sido aplazada durante la presente vigencia.
Cabe mencionar que algunos mecanismos de participación ciudadana, son promovidos través de medios de información electrónicos como el correo electrónico y las redes sociales.
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
RESULTADO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO INTERNO
PREGUNTAS CALIFICACIÓN PORCENTAJE
DE CUMPLIMIENTO
1. El servicio prestado lo califica como: 3,5 87,97%
2. La amabilidad y atención del funcionario fue:
3,6 90,87%
3. La oportunidad en la atención fue: 3,6 88,92%
4. Su nivel de Satisfacción es: 3,6 89,42%
TOTAL 3,6 89%
USUARIOS NÚMERO PORCENTAJE
SATISFECHO 334 74%
INSATISFECHO 115 26%
TOTAL 449 100%
Nota: La calificación se encuentra entre 1 (mala) y 4 (Excelente).
RESULTADO ENCUESTA DE IMPACTO DEL GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES
PREGUNTAS Meleguindo Peñas
Blancas
Alto de Los
Ospina
Ancón Carrilera
La Chispa Bellos Aires
El Pinar
EDUCACIÓN 86,1% 77,1% 72,0% 91,3% 81,3% 81,5% 75,0%
SEGURIDAD 63,6% 63,9% 63,8% 100,0% 70,3% 62,9% 60,0%
SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA 68,5% 79,6% 83,3% 65,9% 81,3% 79,4% 74,1%
VÍAS 97,4% 66,2% 75,5% 56,3% 79,5% 61,2% 57,6%
Municipio de La
Estrella
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 65,8% 49,3% 62,2% 64,3% 45,5% 60,5% 60,3%
DEPORTE Y RECREACIÓN 43,3% 88,6% 76,0% 96,2% 70,0% 83,9% 93,4%
SERVICIOS PÚBLICOS 69,6% 81,6% 73,5% 84,5% 94,9% 82,3% 90,8%
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 68,5% 81,2% 66,3% 77,6% 55,0% 78,4% 89,4%
TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA 93,0% 96,6% 91,3% 95,7% 94,2% 89,8% 86,5%
GESTIÓN DEL ALCALDE 98,3% 97,2% 94,5% 97,9% 97,5% 95,4% 94,9%
TOTAL 75,4% 78,1% 75,8% 83,0% 76,9% 77,5% 78,2%
SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ Secretaria de Control Interno