secretaría de administración y finanzas - tabasco.gob.mx · década de los años treinta. la...
TRANSCRIPT
Secretaría de Administración y Finanzas
1
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LOS INGRESOS Y EGRESOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO
(4to. Trimestre de 2008)
Í N D I C E
Página Presentación I. ENTORNO ECONÓMICO I.1. Internacional 3 I.2. Nacional 8 I.3. Estatal 22 II. INGRESOS PÚBLICOS II.1. Ingresos totales 25 II.1.1. Propios 25 II.1.2. Federales Coordinados 29 II.1.3. Transferencias Federales 30 II.2. Indicadores Fiscales 32 II.2.1. Indicadores de desempeño fiscal 32 II.2.2. Indicadores de auditoria fiscal 34 II.2.3. Indicadores de auditoria fiscal en impuestos estatales 35
III. EGRESOS DEL ESTADO III.1. Gasto neto total 36 III.1.1 Gasto programable 37 a. Poder Legislativo 37 b. Poder Judicial 37 c. Órganos autónomos 37 d. Poder Ejecutivo 38 III.1.2. Clasificación económica del gasto del Poder Ejecutivo 38 III.1.3. Clasificación administrativa del gasto del Poder Ejecutivo 40 III.1.4. Clasificación funcional del gasto del Poder Ejecutivo 42 III.2. Recursos derivados de convenios 43 III.3. Fideicomisos 43 III.4. Saldos del ejercicio presupuestario 44 IV. DEUDA DEL ESTADO 45
V. INFORME SOBRE LA CONTINGENCIA 47
ANEXOS 51
Secretaría de Administración y Finanzas
2
PRESENTACIÓN En cumplimiento a los artículos 51 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 17 fracción IV de la Ley de Planeación del Estado; 5 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado; 7 fracción I, IV y V de la Ley de Deuda Pública Estatal; 6 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; 2, 3 y 4 de la Ley de Ingresos, así como los artículos 3, 4, 5, y 8 del Presupuesto General de Egresos, ambos para el Ejercicio Fiscal de 2008, se rinde a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado de Tabasco el Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco. Este documento incluye una descripción del Entorno Económico Nacional y Estatal, que incide sobre el ejercicio de las Finanzas Públicas del Estado. En este primer apartado se describe el comportamiento de los principales indicadores económicos nacionales y estatales. En un segundo punto se detalla la evolución de los Ingresos Públicos de la Entidad durante el cuarto trimestre del año, así como los indicadores de desempeño fiscal que dan cuenta del comportamiento de los ingresos. Su explicación incluye dos anexos, en los cuales se reportan en forma desagregada los Ingresos de la Hacienda Pública Estatal durante el año y su comparación con el año anterior. En el tercer rubro se detallan los Egresos Públicos de la Entidad, divididos en gasto programable y no programable. El programable del Poder Ejecutivo se presenta en sus tres clasificaciones; administrativa, económica y funcional. Se incluye en este apartado la información de los recursos derivados de convenios, de los fideicomisos y los saldos de los subejercicios presupuestales de las dependencias gubernamentales. La cuarta sección del Informe incluye una explicación de la situación de la deuda del Estado, y se finaliza con un análisis sobre el destino de los recursos recibidos con motivo de la Contingencia del año pasado. Es necesario precisar que todas las cifras reportadas son preliminares.
Secretaría de Administración y Finanzas
3
I. ENTORNO ECONÓMICO
I.1. Internacional
Durante la primera parte de 2008, la
economía mundial se vio afectada
por el incremento en los precios de
los alimentos y las materias primas;
granos básicos y petróleo alcanzaron
precios nunca antes registrados lo
que obligó a muchos gobiernos a
adoptar políticas de fomento a la
producción del campo y a revisar sus
mecanismos de acopio y consumo
de energía, en tanto que la
Organización de las Naciones Unidas
reclamaba un mayor financiamiento
para la generación y distribución de
alimentos.
Al llegar la segunda parte del año, lo
que se presentó fue una crisis
financiera que si bien ya se venía
gestando años atrás, es hasta los
meses de septiembre y octubre
cuando estallan las consecuencias
derivadas de la burbuja
artificialmente generada a partir de la
expansión del sector inmobiliario en
Estados Unidos, acompañada de un
excesivo crecimiento del mercado de
derivados financieros.
Ambos componentes, tendieron a
provocar una aguda distorsión de los
mercados financieros en aquel país ,
seguido de una elevación en las
tasas de interés que se acompañó de
la falta de solvencia y liquidez de
diversas instituciones financieras
globales quienes, al no poder cumplir
con sus compromisos de deuda,
caen en insolvencia y muchas de
ellas llegan a la quiebra.
Esta situación, que se gestó en un
periodo de más de dos años, llevó a
la economía internacional al umbral
de una crisis que puede ser de
mayor profundidad que la de la
década de los años treinta.
La crisis financiera afectó a los
procesos productivos y así en
Estados Unidos no sólo el sector
inmobiliario, sino también la industria
automotriz redujo sustancialmente su
dinámica de crecimiento. Esta
situación se generalizó afectando al
Secretaría de Administración y Finanzas
4
resto del aparato productivo y con
ello al empleo.
Los problemas en los mercados
financieros internacionales se
agravaron a principios del cuarto
trimestre, como resultado de las
dudas sobre la solvencia de las
agencias hipotecarias con apoyo
gubernamental en Estados Unidos, y
las dificultades enfrentadas por los
bancos de inversión y algunas
compañías aseguradoras de dicho
país, así como el empeoramiento de
los problemas en instituciones
financieras europeas y de otras
regiones.
En este contexto, se observó un
deterioro generalizado de la
confianza, un fuerte aumento en la
aversión al riesgo y un incremento
considerable en la volatilidad de las
principales variables financieras.
Esto se acompañó de la disminución
de la tasa de expansión del gasto a
nivel global y del mismo deterioro de
las perspectivas de la economía
mundial.
El peso de la economía
estadounidense, a través de la
interrelación de los mercados
financieros, arrastró al mundo entero,
por lo que, al cierre de 2008, el
entorno económico internacional se
caracterizaba por:
• Ambiente recesivo en Estados
Unidos y otras economías
avanzadas.
• Desaceleración en economías
emergentes.
• Fuerte incremento en la volatilidad
de los mercados financieros.
• Disminución en los precios de los
bienes primarios.
• Deterioro generalizado de la
confianza.
• Aumento en la aversión al riesgo.
Secretaría de Administración y Finanzas
5
Estados Unidos: Crecimiento del PIB y de la Producción Industrial
(Variación % Trimestral Anualizada)
Fuente: BEA, Reserva Federal y Blue Chip, diciembre
2008.
En cuanto a la inflación mundial, ésta
continuó en niveles altos durante los
tercero y cuarto trimestres; sin
embargo, la menor actividad
económica global y el descenso de
las cotizaciones internacionales del
petróleo y otras materias primas,
permitieron aliviar las presiones
inflacionarias, sobre todo en los
países avanzados.
Por su parte, en diversas economías
emergentes continuaron
observándose presiones al alza de
precios, debido al comportamiento de
su demanda interna y a su menor
grado de integración con el exterior.
Las características generales que
llevaron a la crisis al sistema
económico internacional fueron:
• Desequilibrios globales.
• Política monetaria excesivamente
laxa por un periodo prolongado.
• Fallas en los esquemas de
regulación y supervisión
financiera.
• Distorsiones en la determinación
de los precios del riesgo.
• Creencia de que los precios de la
vivienda en Estados Unidos
continuarían mostrando una
tendencia al alza.
• Opacidad respecto a la exposición
de las instituciones financieras a
productos considerados de alto
riesgo.
Secretaría de Administración y Finanzas
6
La evolución de los mercados
financieros internacionales,
particularmente durante el último
trimestre de 2008, conjuntamente
con el deterioro e incertidumbre
acerca de las perspectivas de la
economía mundial y,
específicamente, de las
correspondientes a Estados Unidos,
generaron un escenario que impactó
adversamente a la economía
internacional y particularmente a
México.
Las autoridades estadounidenses y
de otros países avanzados
respondieron a tal situación mediante
la implementación o anuncio de
medidas como, la canalización de
capital a algunas instituciones
financieras, la compra de cartera
bancaria en problemas y esfuerzos
coordinados para la provisión de
liquidez, disminución de las tasas de
interés de referencia, inyección de
capital a bancos y apoyo al crédito
interbancario, entre otras acciones.
Exportaciones No Petroleras 1/ (Variación % Anual; a.e.)
a.e.: Cifras ajustadas por estacionalidad. 1/ Promedio móvil 3 meses excepto en 2008. Fuente: Banc o de México.
No obstante, dada la magnitud de la
crisis y la debilidad del sistema
financiero, los resultados de las
acciones tomadas por los gobiernos
de las economías desarrolladas
fueron limitados. Incluso se estimó
que lo peor estaría por venir y que
todas las economías enfrentarían
serios problemas de crecimiento,
empleo y reestructuración financiera.
Secretaría de Administración y Finanzas
7
De acuerdo con el Banco de México,
economías como la mexicana
padecerán efectos negativos dados
los diversos canales de transmisión
de la crisis a las economías
emergentes:
En una primera instancia, diversos
bancos centrales y otras autoridades
financieras implementaron una serie
de medidas para restablecer
condiciones de liquidez y confianza
en los mercados:
• Medidas destinadas a proveer
liquidez en los mercados
financieros.
• Acuerdos de intercambio de
monedas (swap lines, para reducir
los problemas de fondeo en
dólares).
• Programas de apoyo
para capitalizar instituciones
financieras.
• Reducciones en tasas.
Subsecuentemente, algunos países
implementaron diversas medidas de
política fiscal con el fin de ayudar a
contener los efectos del ambiente
recesivo mundial:
• Reducción de impuestos.
• Incremento del gasto público, en
particular del gasto en
infraestructura y el gasto en
asistencia social.
• Incremento en la cobertura de
desempleo.
• Particularmente, en Estados
Unidos se planteó un importante
paquete de estímulo:
Secretaría de Administración y Finanzas
8
o Un primer paquete de rescate
estadounidense sumó 700 mil
millones de dólares para la
adquisición de hipotecas, cifra que
representa 5 por ciento de su PIB
y 39 por ciento de las ganancias
corporativas, después de
impuestos.
o Dicha propuesta de rescate es
similar a lo que suman los gastos
de defensa (723 mil millones de
dólares) y equivale al 7.5 por
ciento del crédito otorgado por la
banca comercial.
I.2. Nacional
En dicho contexto, el gobierno federal
y el H. Congreso de la Unión tuvieron
que estructurar el paquete económico
2009. El entorno de alta
incertidumbre afectó a una de las
principales variables de las finanzas
públicas: el precio de exportación del
petróleo, así como su nivel de
exportación y producción.
Cabe mencionar que el efecto de la
crisis internacional en México
considera varios aspectos:
-Menor capacidad de exportación
petrolera y no petrolera
- Menor flujo de remesas
- Menor ingreso por turismo
- Menor Inversión extranjera directa
Esta situación conlleva el
agudizamiento de los problemas
observados en la dinámica
económica por lo que desde el cierre
de 2008 se aprecia:
- Menor financiamiento
- Menor crecimiento
- Menor dinámica del consumo y la
inversión
- Menores ventas
- Mayor desocupación
Secretaría de Administración y Finanzas
9
En 2008 la variación anual real del
PIB trimestral fue la siguiente:
Periodo %
2008-I -0.82%
2008-II +0.84%
2008-III +2.56%
El crecimiento del PIB, como
promedio anual real enero-
septiembre, fue de:
El impacto en el empleo fue el
aumento de la desocupación a
niveles de 4.11%, en lo que toca a la
tasa de desocupación total; 4.86% de
desocupación urbana y 6.40%, de
subempleo.
En estas condiciones, el entorno
económico considerado para la
discusión y aprobación del
Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal
2009, aunque tomó algunas
previsiones, las cifras de deterioro
económico no dimensionaron la
magnitud real de la crisis. Lo cierto
es que la incertidumbre sobre la
evolución de la economía mundial,
así como la volatilidad que prevalece
en los mercados financieros
internacionales, llevó a que los
riesgos de deterioro para la actividad
económica en México, se hayan
acrecentado.
Total 2.3%
Sector Primario 3.2%
Concentra 13% de la PEA
Sector Secundario 0.4%
Concentra 16% de PEA en manufacturas y 8% de PEA construcción
Sector Terciario 3.2% Concentra 61% de la PEA
Secretaría de Administración y Finanzas
10
Escenario Macroeconómico 2008-2009
20081/ Cierre
esperado
20091/ Original
20091/ Modific
ado
20092/ Aprobado Cámara de Diputados
PIB Variación real (%) 2.4 3.0 1.8 1.8
Inflación
Dic/Dic (%) 5.5 3.8 3.8 3.8 Tipo de cambio promedio
Pesos por Dólar 10.4 10.6 11.2 11.7
Tasa de interés promedio
CETES 28 días (%) 7.8 8.0 8.0 8.0
Petróleo
Precio (dls./barril) 96.5 80.3 75.0 70.0
Plataforma de Producción (mil.barriles/día)
2,857.0 2,750. 2,750. 2,750.0
Plataforma de Exportación (mil.barriles/día)
1,461.0 1,336. 1,336. 1,336.0
Variables de Apoyo
PIB EE.UU. (var.anual) 1.6 1.5 0.0 0.0
1/ Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica 2009 y Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo. 2/ Cámara de Diputados.
Las previsiones sobre el entorno
económico para el ejercicio fiscal
2009 fueron cuestionadas desde su
misma definición. Ya se apuntaba
que la economía podría no alcanzar
las metas de crecimiento previstas,
por lo que el presupuesto federal
consideró la reorientación e
incremento de los recursos
destinados a la inversión pública.
La orientación del paquete económico
se apegó a las características del
Plan Anticrisis anunciado por el
gobierno federal, el cual se integró
pon cinco puntos:
1. Ampliación del gasto público
en materia de infraestructura.
2. Modificación de las reglas del
gasto en infraestructura
3. Construcción de una nueva
refinería
4. Conformación de un programa
extraordinario de apoyo a
pequeñas y medianas
empresas.
5. Desregulación y desgravación
arancelaria para aumentar la
competitividad del aparato
productivo.
Secretaría de Administración y Finanzas
11
Tipo de cambio
No obstante los anuncios y esfuerzos
del gobierno federal para dar señales
de atención a la crisis, uno de los
efectos inmediatos y de amplias
repercusiones en toda la economía,
fue la depreciación del peso frente al
dólar. En el marco de la política
cambiaria el peso sufrió una
devaluación del 30-40% lo que afectó
el costo de las importaciones y sobre
todo el encarecimiento de la deuda
externa.
Pese a que la Comisión de Cambios
activó el mecanismo previsto de
subastas para aminorar la volatilidad,
ello no contuvo la depreciación de la
moneda. La tendencia financiera
impulsó el tipo de cambio a la alza,
por lo que al mes de diciembre de
2008 el tipo de cambio registrado de
13.48 pesos por dólar representó una
devaluación de 24.21 por ciento
respecto al tipo de cambio del mismo
periodo de 2007, de 10.85 pesos por
dólar.
Tipo de cambio interbancario Cifras promedio mensual
(pesos por dólares) * El signo negativo implica depreciación del peso respecto del dólar. Fuente: Banco de México
Este comportamiento fue similar al
observado en otros países de
América Latina, que han sido
afectados con la crisis mundial.
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008
Enero 10.93 11.27 10.56 10.96 10.92
Febrero 11.03 11.14 10.49 11.01 10.77
Marzo 11.02 11.15 10.76 11.12 10.74
Abril 11.28 11.13 11.06 10.99 10.52
Mayo 11.52 10.98 11.11 10.82 10.44
Junio 11.40 10.83 11.40 10.85 10.34
Julio 11.48 10.69 11.00 10.82 10.22
Agosto 11.40 10.70 10.88 11.06 10.12
Septiembre 11.50 10.79 11.00 11.04 10.66
Octubre 11.41 10.84 10.91 10.83 12.79
Noviembre 11.38 10.68 10.93 10.89 13.18
Diciembre 11.22 10.64 10.86 10.85 13.48
Apreciación/ Depreciación*
0.39% 5.11% -
2.00%
0.06% -24.21%
Secretaría de Administración y Finanzas
12
Tipo de Cambio Nominal 1/ (Índice 01-Ene-08 =100)
1/ Un incremento corresponde a una depreciación. Fuente: UBS.
Tasa de interés e inflación
Para contener la crisis y sobre todo
para alentar la producción y el flujo
del financiamiento a la economía, las
presiones se centraron en el Banco
de México para que modificara el
nivel de las tasas de interés de
referencia. A partir de su autonomía,
el Banco Central argumentó la
imposibilidad de relajar la política
monetaria dado el nivel de la
inflación, impulsado por la
depreciación cambiaria y el ajuste en
los precios de las gasolinas.
De este modo, la Tasa de los
Certificados de la Tesorería (Cetes) a
28 días, al tercer trimestre del 2008,
se ubicó en 8.17 por ciento, lo que
representó un incremento de 13.3
por ciento, respecto a su registro del
mismo lapso del 2007; al término del
cuarto trimestre el nivel fue de 8.02
por ciento, con lo que su incremento
con respecto a 2007 fue de 7.8 por
ciento.
Evolución de rendimientos de CETES a 28 días
contra inflación anual
Fuente: Banco de México
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2004 2005 2006 2007 2008 (Marzo)
2008 (Junio)
2008 (Septiembre)
2008 (Diciembre)
Rendimiento de los Cetes a 28 días Inflación (INPC)
Secretaría de Administración y Finanzas
13
En lo que respecta a la inflación
general anual al mes de diciembre de
2008, ésta se ubicó en 6.5 por ciento,
luego de que en el mes de
septiembre mostrara una tasa de 5.5
por ciento.
De acuerdo con el Banco de México,
éste resultado se debe al
comportamiento de los dos
principales componentes tanto el
subyacente y no subyacente, éste
último derivado de una aceleración
en el ritmo de ajuste a los precios de
la gasolina y del gas licuado;
revisiones a las tarifas del transporte
público en diversas localidades del
país; y alzas en las cotizaciones de
los productos pecuarios.
Oferta y Demanda Agregadas
Los principales indicadores
macroeconómicos mostraron el
comportamiento siguiente:
La demanda creció a una tasa
anualizada de 3.3 por ciento al tercer
trimestre, contra 4.6 por ciento, de
incremento para el tercer trimestre
del año anterior.
El consumo privado creció 3.3 por
ciento, mientras que el consumo del
sector público, registró un
decremento de 0.2 por ciento, ambos
menores respecto de lo observado
en el mismo trimestre de 2007.
Respecto al 7.9 por ciento de
formación de capital fijo; es de
resaltarse que contribuye a mantener
el dinamismo de las actividades
económicas internas.
Inversión Fija Bruta por Componentes 1/
(Índice 2005=100; a.e.)
Secretaría de Administración y Finanzas
14
Por otro lado, las exportaciones,
presentaron un indicador de
crecimiento de 2.3 por ciento, muy
por debajo del observado al segundo
trimestre de 2008, que se ubicó en
6.4 por ciento, lo que podría deberse
a la baja de las exportaciones
petroleras y no petroleras en el
mismo periodo.
En lo que refiere a las importaciones
de bienes y servicios, su incremento
en un 8.1 por ciento, reflejó los
signos positivos del ritmo de las
actividades económicas internas. En
este caso, sus registros se muestran
en un sostenido crecimiento desde el
primer trimestre del año pasado, sin
embargo, en un sentido negativo,
significa la dependencia de
productos de otros países para cubrir
la demanda.
Oferta y demanda Cifras al tercer trimestre de 2008
(Variación porcentual real, precios del 2003)
Fuente: INEGI
Producto Interno Bruto
Como se puede observar, el
Producto Interno Bruto, registró un
crecimiento de 1.6 por ciento, en
relación al obtenido en el tercer
trimestre de 2007. El sector
agropecuario, presentó una tasa de
variación de 4.9 por ciento, menor al
crecimiento del trimestre anterior
pero aún representa el sector con
mayor dinamismo en el trimestre; por
encima incluso del sector servicios.
2007 2008 Concepto
III IV I II III
Oferta 4.6 5.2 4.0 4.3 3.3 Producto Interno Bruto
3.4 4.2 2.6 2.7 1.6
Importación de bienes y servicios
8.3 8.2 8.6 9.2 8.1
Demanda 4.6 5.2 4.0 4.3 3.3
Consumo privado 4.1 4.2 3.9 3.2 3.3
Consumo de gobierno
1.9 2.7 0.6 0.7 -0.2
Formación bruta de capital fijo
5.0 4.8 2.7 8.2 7.9
Exportación de bienes y servicios
8.8 7.8 5.6 6.4 2.3
Secretaría de Administración y Finanzas
15
El sector industrial, se colocó por
debajo de los demás sectores con un
decremento de 1.3 por ciento, en
referencia al mostrado en el año
anterior.
Su resultado se ve afectado por el
decrecimiento del subsector minería
que acusó una baja de 6.4 por
ciento; el subsector construcción de
-1.1 por ciento y las manufacturas de
-0.2 por ciento.
Producto Interno Bruto 1/ (Variación % Anual)
1/ Medición basada en las Cuentas Nacionales con base 2003. Fuente: INEGI.
El sector servicios, muestra una baja
en relación al mismo trimestre del
año anterior, al ubicar su crecimiento
con una tasa de 2.8 por ciento, frente
al 4.4 del año 2007.
El subsector con un mejor
desempeño en su nivel del
crecimiento a tasa anualizada, fue el
de Información en Medios Masivos,
con un 8.5 por ciento, seguido por el
subsector Comercio, con 5.0 por
ciento y los Servicios de
esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios
recreativos, con 4.0 por ciento.
Producto Interno Bruto
Por gran división de la actividad económica
(Variación porcentual real, precios del 2003)
2007 2008
III IV I II III
PIB TOTAL 3.4 4.2 2.6 2.7 1.6 Agropecuario 3.7 1.4 -1.0 5.6 4.9 Industrial 1.9 3.1 1.1 1.3 -1.3 Minería -4.5 -4.0 -5.7 -8.8 -6.4 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
6.8 8.6 8.0 7.4 2.1
Secretaría de Administración y Finanzas
16
Construcción 1.7 3.0 -0.1 1.7 -1.1 Industrias manufactureras 3.6 4.7 3.0 3.6 -0.2
Servicios* 4.4 5.2 3.7 3.3 2.8
Comercio 5.1 4.7 4.5 5.3 5.0 Transportes, correo y almacenamiento
3.6 4.6 4.2 1.9 0.9
Información en medios masivos 12.2 13.3 11.6 13.4 8.5
Servicios financieros y de seguros
11.4 9.8 6.1 2.8 -1.0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
4.5 4.7 3.9 3.8 3.4
Servicios profesionales, científicos y técnicos
1.7 7.7 -1.6 -2.4 3.5
Dirección de corporativos y empresas
-0.6 2.1 5.0 2.7 1.9
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
3.7 4.2 2.5 1.0 1.7
Servicios educativos 1.6 4.3 0.6 2.4 0.6
Servicios de salud y de asistencia social
0.5 1.3 0.5 0.8 1.4
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
6.7 6.6 4.9 0.0 4.0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
1.2 1.2 3.7 1.4 1.6
Otros servicios excepto actividades del Gobierno
4.8 4.4 2.7 3.1 1.2
Actividades del Gobierno 1.5 3.4 0.8 -0.7 -1.1
Fuente: INEGI * Sin considerar Servicios de Información Financiera medidos indirectamente.
En términos de participación dentro
del Producto Interno Bruto, algunos
subsectores, muestran dinamismo en
sus tasas de crecimiento; sin
embargo, no tienen una gran
representatividad, como es el caso
del sector agropecuario, él cual
proporciona el 3.5 por ciento del total
del PIB.
El sector industrial en su conjunto
participa con el 31.5 por ciento.
Dentro de éste, la Industria
manufacturera aporta 18.6 por
ciento, seguida por el subsector de la
Construcción con 6.5 por ciento;
Minería con el 4.8 por ciento, y por
último Electricidad, agua y suministro
de gas por ductos al consumidor
final, con 1.6 por ciento.
El sector servicios representa 67.7
por ciento del PIB, y sus subsectores
principales, son Comercio con 16.8
por ciento, Servicios inmobiliarios y
de alquiler de bienes muebles e
intangibles, con 11.5 por ciento;
Transportes, correos y
almacenamiento con 7.3 por ciento;
Secretaría de Administración y Finanzas
17
Servicios educativos, 4.6 por ciento;
e información en medios masivos y
Servicios financieros y de seguros,
con 4.0 por ciento cada uno.
Producto Interno Bruto
Por gran división de la actividad económica Estructura Porcentual
Fuente: INEGI
Balanza Comercial
Por lo que se refiere al sector
externo, de acuerdo con cifras
oficiales del Banco de México, en el
periodo octubre-noviembre de 2008,
la balanza comercial, cerró con un
déficit de 5 mil 588 millones de
dólares, cifra superior en un 134 por
ciento a la registrada en el mismo
periodo de 2007, cuando se colocó
en 2 mil 382 millones de dólares.
Sería de esperarse que, frente a la
depreciación del peso derivada de
las adversas condiciones de la
economía mundial, se incrementen
las exportaciones no petroleras y se
tienda a reducir esta brecha; sin
embargo, lo anterior no será del todo
perceptible hasta contar con los
flujos de exportaciones observadas
en el último mes del año, en donde la
depreciación del peso frente al dólar
fue más significativa.
2007 2008
III IV I II III PIB TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Agropecuario 3.4 4.0 3.5 4.0 3.5 Industrial 32.4 31.6 32.4 32.1 31.5 Minería 5.2 4.9 5.1 4.8 4.8 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
1.6 1.4 1.5 1.5 1.6
Construcción 6.7 6.6 6.8 6.8 6.5 Industrias manufactureras 18.9 18.6 19.0 19.0 18.6 Servicios* 67.0 67.1 66.8 66.6 67.7 Comercio 16.3 16.5 16.2 16.6 16.8 Transportes, correo y almacenamiento 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 Información en medios masivos
3.7 3.6 3.8 4.0 4.0 Servicios financieros y de seguros
4.1 4.0 4.0 4.1 4.0 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
11.3 11.0 11.7 11.4 11.5
Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.5 4.1 3.2 3.2 3.5 Dirección de corporativos y empresas 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
2.8 3.0 2.4 2.4 2.8
Servicios educativos 4.6 4.8 4.8 4.8 4.6 Servicios de salud y de asistencia social 2.9 2.8 3.0 2.9 2.9 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
0.6 0.4 0.3 0.4 0.6
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
2.7 2.6 2.9 2.7 2.7
Otros servicios excepto actividades del Gobierno
2.8 2.7 2.8 2.8 2.8
Actividades del Gobierno 3.7 3.9 3.8 3.7 3.6 Servicios de información financiera medidos indirectamente
-2.7 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7
Secretaría de Administración y Finanzas
18
En el tercer trimestre, las
exportaciones se ubicaron en los 78
mil 783 millones de dólares,
mostrando un crecimiento de 12.1
por ciento, respecto al mismo lapso
del año anterior. Destaca la
evolución de las exportaciones
petroleras que acusaron un
incremento de 32.3 por ciento, frente
a las no petroleras que lo hicieron
con un 8.2 por ciento. Es de
resaltarse que las exportaciones de
manufacturas suman la mayor
aportación a este rubro, con 61 mil
584 millones de dólares.
Por su parte, las importaciones se
incrementaron en 16.8 por ciento.
Los bienes de consumo aumentaron
en 21.4 por ciento; los bienes de uso
intermedio, 14.6 por ciento y,
finalmente, los bienes de capital
presentaron un mayor ritmo de
crecimiento, al cerrar el periodo en
24.9 por ciento.
En términos absolutos, las
importaciones se colocaron en 84 mil
896 millones de dólares, en la que
los bienes de uso intermedio
muestran mayor participación con 61
mil 161 millones de dólares, seguido
de los bienes de consumo con 13 mil
267 millones de dólares y por último
los bienes de capital aportaron
10,468 millones de dólares.
Al eliminar las exportaciones
petroleras, el déficit comercial se
elevaría hasta 21 mil 279 millones de
dólares en el tercer trimestre, y a 11
mil 345 millones de dólares en el
periodo octubre-noviembre de 2008.
Ello significaría un incremento del
53.5 por ciento, en relación al déficit
en el que la balanza comercial se
ubicó al cierre del tercer trimestre del
2007.
A la luz del escenario económico
mundial, es de esperarse que con la
baja en los precios internacionales
del petróleo y la implícita reducción
de su demanda, se acentúen las
restricciones de recursos en el País.
Secretaría de Administración y Finanzas
19
Balanza Comercial
(millones de dólares)
La composición de las importaciones
durante periodo octubre-noviembre
de 2008, se integró con una
participación de 16 por ciento de
bienes de consumo; 13 por ciento
para bienes de capital y 71 por ciento
para bienes de uso intermedio.
Composición de las importaciones en el periodo octubre-noviembre
Fuente: Banco de México
2007 2008 Concepto
III IV Oct-Nov I II III Oct-Nov Var %
Balanza Comercial -2,394 -2,918 -2,382 -1,500 -767 -6,113 -5,588 155.3 134.6
Exportaciones 70,269 73,681 50,421 70,258 79,514 78,783 45,572 12.1 -9.6
Petroleras 11,466 12,780 8,623 13,025 15,380 15,166 5,757 32.3 -33.2
No petroleras 58,804 60,901 41,798 57,233 64,134 63,617 39,815 8.2 -4.7
Agropecuario 1,087 2,045 1,310 2,551 2,310 1,541 1,353 41.7 3.3
Extractivas 446 487 311 438 527 492 339 10.5 8.8
Manufactura 57,271 58,369 40,176 54,244 61,297 61,584 38,123 7.5 -5.1
Importaciones 72,664 76,599 52,803 71,758 80,281 84,896 51,161 16.8 -3.1
Bienes de consumo 10,925 12,485 8,349 11,261 11,922 13,267 8,016 21.4 -4.0
Bienes de uso intermedio 53,358 54,756 38,095 52,253 58,325 61,161 36,269 14.6 -4.8
Bienes de capital 8,380 9,357 6,359 8,244 10,033 10,468 6,876 24.9 8.1
Balanza Comercial sin exportaciones petroleras
-13,860 -15,698 -11,005 -14,526 -16,146 -21,279 -11,345 53.5 3.1
16%
71%
13%
Bienes de consumo Bienes de uso intermedio Bienes de capital
Secretaría de Administración y Finanzas
20
En relación a la participación por
componente de las exportaciones,
las manufacturas contribuyen con 84
por ciento, las exportaciones
petroleras con 12 por ciento, las
agropecuarias con el 3 por ciento y
las extractivas con 1 por ciento.
Composición de las exportaciones en el periodo octubre-noviembre
Fuente: Banco de México
Precio del petróleo
El precio promedio del petróleo crudo
de exportación, se ubicó en 89.04
dólares por barril al mes de
noviembre de 2008.
Las expectativas de una menor
demanda del energético, por la
desaceleración económica mundial,
el alza del dólar, la determinación de
Arabia Saudita en aumentar su
producción procurando con esto
contener la inflación, así como la
disminución de problemas
geopolíticos en Nigeria, Irán e Irak,
han presionado los precios del
petróleo a la baja.
Precio del Petróleo WTI Spot 1/ y Futuros
(Dólares por barril)
1/ Datos diarios. Fuente: Bloomberg.
12%3%
1%
84%
Petroleras Agropecuario Extractivas Manufactura
Secretaría de Administración y Finanzas
21
La situación económica global llevó a
que el paquete económico para el
año 2009, presentado por el
ejecutivo federal, fuera replanteado;
destaca entre los factores
modificados, la expectativa a la baja
del precio del petróleo, de 80.3 a 70
dólares por barril.
Precio del Petróleo WTI y Mezcla Mexicana
(Dólares por Barril)
Fuente: Bloomberg.
Así, luego del repunte del precio de
este energético en abril, de 94.9
hasta 120.25 dólares por barril en
julio, se registró un descenso
constante hasta establecer en el mes
de noviembre, un precio promedio de
89.04 dólares por barril.
Precios del petróleo crudo Precios de venta promedio de
exportación Cifras al mes de noviembre de 2008
(dólares por barril)
*Precio promedio a Noviembre de 2008 Fuente: Petróleos Mexicanos. Indicadores Petroleros
La información publicada por Pemex
señala que el volumen de producción
y exportación de crudo se redujeron
de 2008 contra su punto más alto
registrado en 2004, en 17% y en
25%, respectivamente. Asimismo, en
ese mismo periodo, el valor de la
exportación e importación petrolera,
se elevaron respectivamente, en
104% y 320% lo que representa una
situación de riesgo no sólo a las
finanzas públicas, sino de todo el
aparato productivo nacional.
Año Precios
2004 31.05
2005 42.71
2006 53.04
2007 61.66
2008 (Noviembre) 89.04*
Secretaría de Administración y Finanzas
22
Empleo
La reducción de la dinámica del
crecimiento impactó los niveles de
empleo. Según cifras emitidas por el
IMSS, el número de trabajadores
asegurados permanentes y
eventuales urbanos ascendió en
diciembre de 2008 a 14 millones 62
mil 552 personas lo que representa
un decremento de 0.27 por ciento,
respecto al cierre de 2007.
Esto es, apenas se mantuvieron las
cifras de empleo formal lo que
representa un crecimiento acelerado
y generalizado del desempleo y la
informalidad.
I.3. Estatal
Producto Interno Bruto
Por otro lado, en lo que refiere al
Producto Interno Bruto del Estado, el
SIREM ajustó estimaciones a la baja
ubicando la tasa anual de
crecimiento en 2.5 por ciento, para
2008, mientras que en el anterior
informe se preveía un crecimiento de
2.7 por ciento, lo que sin duda refleja
el efecto en la entidad tanto de la
dinámica del entornó económico
global, como de los impactos
negativos en los sectores
económicos del país.
Empleo
El número de trabajadores
asegurados que reporta el IMSS para
el Estado de Tabasco, asciende a
151 mil 296, de los cuales 126 mil
638 son permanentes y 24 mil 658
Secretaría de Administración y Finanzas
23
eventuales, lo que se traduce en un
incremento de 8 por ciento anual
respecto de 2007.
Trabajadores asegurados urbanos totales
(tasa de crecimiento)
Fuente: IMSS
Inflación
El Índice de Precios del Consumidor
al mes de diciembre de 2008, en la
Cd. de Villahermosa, Tabasco, fue de
5.3 por ciento, cifra por debajo de lo
observado a nivel nacional (6.5 por
ciento). Sin embargo, en el mes de
septiembre, mostró un indicador de
5.8 por ciento, por arriba de los 5.5
por ciento del nacional.
Evolución de la inflación mensual interanual
Ingresos por remesas
Al mes de noviembre de 2008, los
ingresos por remesas ascendieron a
21 mil 577.4 millones de dólares, en
cambio en el tercer trimestre se
ubicaron en 17 mil 526.1 millones de
dólares, de los cuales el Estado de
Tabasco, percibió el. 0.61 por ciento,
respecto al nacional, lo que equivale
a un acumulado de 109.4 millones de
dólares.
-2
0
2
4
6
8
10
Nacional Tabasco
-0.27
8.00
0
1
2
3
4
5
6
7
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Julio
Ag
osto
Se
ptie
mb
re
Octu
bre
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Julio
Ag
osto
Se
ptie
mb
re
Octu
bre
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
Nacional Villahermosa
Secretaría de Administración y Finanzas
24
Ingresos por remesas familiares (millones de dólares)
nd= No disponible Fuente: Banco de México
Esto continúa posicionando a la
entidad en el lugar no. 28, respecto a la
distribución de dólares por entidad
federativa.
Ingresos por remesas familiares por entidad federativa (millones de dólares)
Fuente: Banco de México
En este contexto, se puede afirmar que
2008 fue un año que la economía del
Estado registró avances en materia de
reconstrucción y recuperación de la
economía; no obstante, el delicado
contexto económico internacional y
nacional comenzaron afectar el
dinamismo de sus sectores
económicos.
La reducción en las expectativas de
crecimiento de la economía nacional,
aunado a la baja es timada en los
precios de petróleo, apuntan a que el
volumen de recursos derivados de las
Participaciones Federales que pudieren
corresponderle al Estado, serán sin
duda tendientes a la baja para 2009.
Frente a este adverso horizonte, el
Gobierno del Estado adoptará las
medidas necesarias para apoyar el
empleo; la economía familiar y la
competitividad; así como impulsar las
obras de infraestructura mediante el
gasto público. Con esas acciones
limitaremos los efectos de la crisis, y
daremos sustento a la actividad
productiva para evitar el deterioro de la
calidad de vida de la población.
Periodo Nacional Tabasco Participación %
2007-I 5,508.4 37.5 0.68 2007-II 6,350.9 43.8 0.69 2007-III 6,339.0 44.4 0.70 2007-IV 5,771.3 38.6 0.67 2008-I 5,319.7 33.5 0.63 2008-II 6,281.1 39.9 0.63 2008-III 5,924.9 36.0 0.61 2008
Octubre 2,444.8 nd -
2008 Noviembre 1,606.9 nd -
Secretaría de Administración y Finanzas
25
INGRESOS PÚBLICOS II.1. Ingresos totales Los ingresos totales del Gobierno del Estado, al cierre del año 2008, ascendieron a 35 mil 563.5 millones de pesos, lo que representa un aumento de 13.26 por ciento, respecto al monto del año 2007 de 31 mil 400.9 millones de pesos.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
2007 2008
31.400,9
35.563,5
Ingresos Totales(millones de pesos)
II.1.1. Ingresos Propios El primer rubro que conforma los ingresos propios es el de ingresos por impuestos, de los cuales destaca el impuesto sobre nómina por su aportación con el 68.81 por ciento, del total de impuestos para 2008. La recaudación por el rubro de impuestos ascendió a 252.5 millones
de pesos para el año 2008, monto que comparado a los 255.7 millones de pesos captados en 2007 representan una reducción bastante favorable de 1.25 por ciento, considerando la contingencia del 2008, así como la situación económica internacional y nacional explicada en el apartado anterior. Por otro lado, es importante resaltar que la cantidad recaudada de este rubro , se ubicó por arriba de lo proyectado en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2008 en 21.29 por ciento, lo que en términos absolutos significan 44.3 millones de pesos adicionales.
Secretaría de Administración y Finanzas
26
Los ingresos por derechos se colocaron en 263.8 millones de pesos, al cierre del ejercicio fiscal 2008, monto que se traduce en un incremento de 12.25 por ciento, respecto a 235.05 millones de pesos captados en este rubro en el 2007. Con relación a la estimación de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del para 2008, éstos mostraron un incremento de 29.59 por ciento, equivalente a 60.2 millones de pesos en términos absolutos.
Los ingresos por productos se ubicaron en 136.2 millones de pesos, representando un incremento sustancial de 116.41 por ciento, en relación a los 62.9 millones de pesos que se obtuvieron por este concepto en 2007.
Secretaría de Administración y Finanzas
27
Comparando este resultado a lo estimado en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2008, se muestra un incremento de 190.52 por ciento, 89.3 millones de pesos adicionales.
62.9 136.2
2007 2008
Productos(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
46.9
136.2
PROGRAMADO RECAUDADO
Productos(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Los ingresos por aprovechamientos se colocaron en 532.6 millones de pesos, lo cual representa un 261.06 por ciento de incremento con respecto al 2007. Este incremento se impulsa en gran medida, por ingresos adicionales derivados de la contingencia, como donativos, reintegros e indemnizaciones. Asimismo, coadyuvaron al registro del monto total de los aprovechamientos; los recursos derivados del “Programa Pedaleando para Transformar” que se ubicaron en 26 millones de pesos; así como aquellos por concepto de compraventa de aeronave y helicóptero del Gobierno del Estado de Tabasco, los cuales ascendieron a 31.4 millones de pesos; y seguro por deuda la cantidad de 86.2 millones de pesos. Con relación a la estimación de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2008, los ingresos por aprovechamientos se incrementaron en 541.03 por ciento, lo que equivale a 449.5 millones de pesos en términos absolutos.
Secretaría de Administración y Finanzas
28
147.5
532.6
2007 2008
Aprovechamientos(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
83.1
532.6
PROGRAMADO RECAUDADO
Aprovechamientos(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Los ingresos reportados por dependencias y órganos desconcentrados ascendieron a 186.5 millones de pesos, monto 5.47 por ciento superior a lo ingresado en el 2007.
Con respecto a la estimación de Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2008, este rubro mostró un comportamiento positivo en 23.69 por ciento, lo que se traduce en 35.7 millones de pesos adicionales.
176.9 186.6
2007 2008
Dependencias y Órganos Desconcentrados
(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
29
150.8186.6
PROGRAMADO RECAUDADO
Dependencias y Órganos Desconcentrados
(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
II.1.2. Ingresos Federales Coordinados Los ingresos federales coordinados sumaron 695.6 millones de pesos al cierre de 2008, y muestran un aumento de 43.20 por ciento, respecto al año anterior. Este rubro, como se mencionó en informes anteriores, integra el concepto del Impuesto Empresarial a Tasa Única de Personas Físicas del Régimen de Pequeños Contribuyentes, que reportó una recaudación de 1.6 millones de pesos. De igual forma destacan, el Impuesto Sobre la Renta de la Enajenación de
Bienes Inmuebles al captar un monto de 18.3 millones de pesos, representando un incremento de 70.69 por ciento con respecto al año anterior; las Multas Administrativas Federales No Fiscales al ubicarse por el orden de 0.39 millones de pesos, lo que muestra un incremento de 207.84 por ciento con respecto al año anterior; los Actos de Fiscalización al aumentar su recaudación en 224.16 por ciento, colocándose así en 49.5 millones de pesos; y por último es relevante hacer mención que por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diesel, se recaudaron 146.9 millones de pesos. Por otra parte, derivado de los decretos de exención en beneficio de los contribuyentes por la contingencia 2007, los ingresos por concepto de Impuestos Sobre la Renta de Personas Físicas del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Impuestos al Valor Agregado de Personas Físicas, igualmente del Régimen de Pequeños Contribuyentes, decrecieron en 59.76 y 45.32 por ciento, respectivamente. Con relación a la estimación de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2008, la recaudación de los ingresos federales coordinados incrementó 14.73 por ciento, lo cual equivale a 89.3 millones de pesos adicionales.
Secretaría de Administración y Finanzas
30
485.8
695.6
2007 2008
Federales Coordinados(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
606.3695.6
P R O G R A M A D O R E C A U D A D O
Federales Coordinados(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
II.1.3. Ingresos por Transferencias Federales Los ingresos por concepto de Participaciones Federales (Ramo 28), se ubicaron en 15 mil 429.7 millones de pesos, lo que se traduce en un incremento de 16.72 por ciento, respecto al año anterior. Al cierre de 2008, este rubro representó el 43.39 por ciento de los ingresos totales de la entidad.
2007 2008
13,219.5
15,429.7
Participaciones Federales (millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
En lo que respecta a los recursos recibidos por los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, ascendieron a 9 mil 441.3 millones de pesos, lo que muestra un incremento de 13.58 por ciento a tasa interanual.
Secretaría de Administración y Finanzas
31
8,312.3
9,441.3
2007 2008
Aportaciones Federales Ramo 33(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administraci ón y Finanzas. Los ingresos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), se ubicaron en 1 mil 143.0 millones de pesos al cierre de 2008, lo que representa el 339.58 por ciento por arriba del monto percibido en el año anterior.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
2007 2008
260,0
1.143,0
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
(FIES)(millones de pesos)
Del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) no se percibieron ingresos durante el 2008, únicamente los provenientes de productos financieros que representaron 14.7 millones de pesos.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
307.1
14.7
2007 2008
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF)(millones de pesos)
Ramo Federal 23 Programas Regionales. Los ingresos del Ramo Federal 23 Programas Regionales ascendieron a 2 mil 596.7 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 2 mil 468.75 por ciento con respecto al año anterior, dicho incremento en los ingresos se debió a diversas gestiones realizadas con la federación en las cuales destacan Programas Regionales del Ramo 23, Coparticipación Estatal en Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, Programa de Enseres
Secretaría de Administración y Finanzas
32
Domésticos, y Donativo Maseca, entre otros.
101.1
2,596.7
2007 2008
Ramo 23 (millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Los Recursos Federales Reasignados o Convenidos con la Federación, ascendieron a 4 mil 870.8 millones de pesos, lo que equivale a un ascenso de 26.95 por ciento, con respecto al año anterior. Destacan principalmente los Convenios de Salud, Educación y de Infraestructura hidráulica debido a que representan un 92 por ciento de la composición de dichos ingresos.
3,836.9
4,870.8
2007 2008
Aportaciones Federales en Convenios
(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administraci ón y Finanzas.
II.2. Indicadores fiscales
II.2.1 Indicadores de desempeño fiscal El indicador de capacidad fiscal, mide la capacidad relativa del gobierno en la generación de ingresos para cubrir la demanda de la población por servicios públicos. Este indicador resulta de la división de los ingresos propios entre la población de la entidad, resultado del cual se obtiene al cierre de 2008 un incremento del 56.64 por ciento con respecto al año anterior, lo que quiere decir que los ingresos propios entre la población de la entidad se incrementaron a 647.20 pesos.
Secretaría de Administración y Finanzas
33
Los indicadores de esfuerzo fiscal muestran el empeño que la hacienda estatal realiza para generar ingresos fiscales. De los cuales destaca positivamente el que se obtiene de la relación de los Ingresos Propios entre el Producto Interno Bruto de la entidad, del cual se obtuvo 0.07 pesos, por concepto de ingresos propios por cada peso del PIB, y representa un aumento de 54.02 por ciento referente al ind icador del año anterior. Por el contrario, el indicador que se obtiene del resultado de la división de los Ingresos por Nómina, entre el Padrón de Contribuyentes por este impuesto, decreció 7.09 por ciento, en relación al indicador del año 2007. Este indicador refleja particularmente el impacto que tuvieron los beneficios fiscales mediante exención de pago de impuestos en la recaudación al cierre de 2008. Asimismo, el indicador que se obtiene de los Ingresos por Hospedaje (2%) entre el Padrón de Contribuyentes del mismo impuesto , descendió en 3.25 por ciento; sin embargo, la recaudación por este concepto aumentó en 5.25 por ciento con respecto al año anterior. El indicador que resulta de los Ingresos por Tenencia entre el Padrón de Contribuyentes, mostró un ligero descenso de 2.52 por ciento,
respecto al año anterior. No obstante, es importante enfatizar que los ingresos por tenencia incrementaron 25.8 millones de pesos comparado con la recaudación del año anterior. El indicador de resultado fiscal mide la fortaleza recaudatoria del estado, ya que muestra la capacidad para generar ingresos propios. Este indicador resulta del cociente entre los ingresos estatales y las participaciones federales, dicho indicador muestra un registro positivo de 33.85 por ciento, respecto al indicador del año anterior.
Var (%)
1 430.41 674.20 56.64
1. Ingresos propios per cápita.
2. Ingresos propios / PIB (PIB 2007 y 2008 estimaciones
SIREM).3. Ingreso por nómina / padrón de contribuyentes (nomina).
4. Ingresos por hospedaje / padrón contribuyentes
(hospedaje).
5. Ingresos por tenencia / padrón vehicular.
6. Ingresos propios / participaciones federales.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
Cifras preliminares al 31 de Diciembre de 2008
5
4
0.07 0.09 33.85
3
33,380.87 -3.25
0.04 0.07 54.02
13,722.03 12,748.77 -7.09
34,501.38
Indicadores de desempeño fiscal
Indicador 4to.
Trimestre (2007)
Indicador 4to.
Trimestre (2008)
Indicadores de capacidad fiscal
Indicadores de esfuerzo fiscal
2
6
980.13 955.44 -2.52
Indicadores de resultado fiscal
Secretaría de Administración y Finanzas
34
II.2.2. Indicadores de Auditoría Fiscal Respecto a los indicadores de Auditoría Fiscal, se hace hincapié que la determinación de disminuir en un 61 por ciento el número de actos programados del Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2008, tuvo un impacto negativo en algunos de los indicadores. La determinación de reducir el número de actos programados, se debió a consideración y en acuerdo con la Coordinación de Entidades Federativas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), derivado de los fenómenos hidrometeorológicos acaecidos en la entidad en el último trimestre del 2007. No obstante, merece particular mención que ante la acción descrita, las cifras cobradas en suma con las cifras liquidadas al cierre del año 2008, mostraron un acumulado de 90.58 millones de pesos, 26.26 por ciento por arriba de lo acumulado por los mismos conceptos durante el año anterior.
Concepto 2007 2008 Var%Cifras cobradas 47.14 33.80 -28.30Cifras liquidadas 24.60 56.78 130.80Total acumulado 71.74 90.58 26.26Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
Cifras obtenidas por Actos de Fiscalización
(millones de pesos)Cifras preliminares al 31 de Diciembre de 2008
Secretaría de Administración y Finanzas
35
Var (%)
1 5.86 11.49 96.08
2 758.60 584.63 -22.93
3 10.41 7.46 -28.34
4 47,144.28 33,769.85 -28.37
5 24,596.21 56,776.48 130.83
6 47,189.89 33,255.52 -29.53
7 410 770 87.80
8 0.45% 0.63% 40.00
Cifras preliminares al 31 de Diciembre de 2008
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
5/ Cifras liquidadas. Importede las revisiones concluidas en lasque los contribuyentes decidieron nopagar (miles de pesos).
6/ Cifras determinadas. Importe total de las cifras determinadasen las revisiones (miles de pesos).
7/ Número de actos realizados.
8/ Presencia fiscal. Porcentaje del universo de contribuyentesque fue fiscalizado.
1/ Productividad per cápita global. Actos realizado por cadaauditor.
2/ Rendimiento per cápita. Cifras cobradas y virtuales/ el número de personal operativo. (miles de pesos)
3/ Rentabilidad de la fiscalización, Total de cifras cobradas yvirtuales/el presupuesto ejercido acumulado.
4/ Cifras efectivamente cobradas. Importe de las revisionesterminadas en las que los contribuyentes decidieronautocorregirse en forma total o en parcialidades (miles depesos).
Indicadores de auditoría fiscal
Indicador 4to.
Trimestre (2007)
Indicador 4to.
Trimestre (2008)
II.2.3. Indicadores de Auditoría Fiscal en Impuestos Estatales.
Var (%)
1 12.50 10.37 -17.04
2 198,679.12 186,241.75 -6.26
3 3.61 3.08 -14.68
4 1,589,433.00 1,489,934.76 -6.26
5 217,930.00 390,214.00 79.05
6 1,589,433.00 1,489,934.76 -6.26
7 100 83 -17.00
8 0.65% 0.54% -16.92
Cifras preliminares al 31 de Diciembre de 2008
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
5/ Cifras liquidadas. Importede las revisiones concluidas en lasque los contribuyentes decidieron no pagar.
6/ Cifras determinadas. Importe total de las cifras determinadasen las revisiones.
7/ Número de actos realizados.
8/ Presencia fiscal. Porcentaje del universo de contribuyentesque fue fiscalizado.
1/ Productividad per cápita global. Actos realizados por cadaauditor.
2/ Rendimiento per cápita. Cifras cobradas virtuales/ el númerode personal operativo.
3/ Rentabilidad de la fiscalización. Total de cifras cobradas yvirtuales / el presupuesto ejercido acumulado.
4/ Cifras efectivamente cobradas. Importe de las revisionesterminadas en las que los contribuyentes decidieronautocorregirse en forma total o parcialidades.
Indicadores de auditoría fiscal
Impuestos Estatales
Indicador 4to.
Trimestre (2007)
Indicador 4to.
Trimestre (2008)
Secretaría de Administración y Finanzas
36
EGRESOS DEL ESTADO
III.1. Gasto neto total El gasto público se constituye como la herramienta fundamental para orientar y concretar los objetivos de las políticas públicas, plasmados en el Plan Esta tal de Desarrollo, así como los Programas Sectoriales y Especiales formulados por el Gobierno del Estado. Tal como se ha informado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. Cámara de Diputados y, en apego a lo dispuesto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Ley de Ingresos del Estado, las cifras plasmadas en este informe, incluyen la aplicación de los recursos federales convenidos. De esta manera, al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2008, el gasto neto total sumó 37 mil 203.89 millones de pesos. De este total, el 75.98 por ciento, corresponden al gasto programable y, el resto, se destinó a los municipios, pago de servicio de la deuda y ADEFAS.
Secretaría de Administración y Finanzas
37
III.1.1. Gasto programable
El Gasto Programable agrupa las erogaciones realizadas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos; mientras que el No Programable se refiere a las Transferencias generadas a los Municipios; Servicios de la Deuda y pago de ADEFAS. Con excepción del Poder Ejecutivo, las cantidades definidas como gasto, se refieren a los montos ministrados a las otras instancias citadas, de acuerdo al calendario programático autorizado a cada una de ellas. Para el Poder Ejecutivo, el gasto se entiende como el total de recursos comprobados ante la Secretaría de Administración y Finanzas, durante el periodo enero-diciembre del presente año.
a) Poder Legislativo Los recursos ministrados al Poder Legislativo al cuarto trimestre del ejercicio 2008 ascendieron a 294.89 millones de pesos, y representaron el 0.79 por ciento del gasto neto total. Las erogaciones se destinaron al pago de los sueldos del personal administrativo, las dietas para los legisladores y el gasto de operación para el cumplimiento de las funciones legislativas.
b) Poder Judicial
Las erogaciones para el Poder Judicial al cuarto trimestre de 2008, fueron de 348.81 millones de pesos. Este gasto se orientó a la administración y procuración de justicia, base fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la convivencia pacífica de la sociedad; prioridad de la actual Administración y acentuada a partir de los Acuerdos solidarios de la sociedad mexicana.
c) Órganos Autónomos Para el lapso que se informa, los Órganos Autónomos, recibieron un total de 119.84 millones de pesos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibió ministraciones por un monto de 13.20 millones de pesos, a fin de hacer frente a las necesidades derivadas de su operación.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco recibió ministraciones por un total de 62.78 millones de pesos, para continuar con el desarrollo democrático de la Entidad. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública recibió la cantidad de 28.04 millones de pesos, debido a que uno de los componentes más importantes para desarrollar y consolidar los procesos democráticos en nuestra Entidad son,
Secretaría de Administración y Finanzas
38
sin duda, la rendición de cuentas y la claridad de la gestión pública. El Tribunal Electoral de Tabasco recibió recursos por un monto de 15.82 millones de pesos, a fin de sufragar los gastos implícitos en su operación.
d) Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo ejerció al cuarto trimestre del año la cantidad de 27 mil 503.31 millones de pesos, para atender las responsabilidades y obligaciones inherentes; cifra que representa el 73.93 por ciento del gasto neto total, durante este período. Para efectos de una mejor comprensión y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos sobre el particular, el gasto programable del Poder Ejecutivo, se expondrá de acuerdo a las clasificaciones: económica, administrativa y funcional. III.1.2. Clasificación económica del gasto del Poder Ejecutivo Esta clasificación divide el gasto en términos de inversión o formación de
capital público y de operación o corriente. Los primeros son aquellos que están dirigidos a la creación o aumento de la formación bruta de capital. En suma, contribuyen a incrementar la riqueza económica, la formación de capital humano y el fomento a la producción. Los segundos identifican los recursos que se destinan a la operación cotidiana de las Dependencias y Organismos del Gobierno, tales como servicios personales, adquisiciones menores y pago de servicios. De ahí su importancia, ya que permite evaluar el uso de los recursos a disposición del Poder Ejecutivo del Estado. Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo (PLED), hemos buscado reducir el gasto corriente privilegiando el de inversión. Por ello, destaca que el total de recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo al cuarto trimestre de 2008, los destinados a la inversión representa el 71.01 por ciento del gasto programable del Poder Ejecutivo.
Secretaría de Administración y Finanzas
39
Gastos de Operación Como se mencionó anteriormente, los gastos de operación se refieren a todas aquellas erogaciones relacionadas con la adquisición de insumos y pago de los servicios personales, necesarios para el eficiente funcionamiento de las dependencias, organismos descentralizados y órganos desconcentrados. El conjunto de éstos representó el 16.04 por ciento del total del gasto programable del Poder Ejecutivo. Los pagos acumulados por concepto de Servicios Personales se situaron en 3 mil 292.75 millones de pesos. El gasto relacionado con la compra de insumos y pago de servicios generales al cuarto trimestre del 2008, ascendieron a 1 mil 119.77 millones de pesos.
Gasto de capital Se refiere a la inversión destinada a la construcción de obra pública y a la adquisición de bienes de capital; incluye, además, el fomento de las actividades económicas del estado, las aportaciones a la Administración Portuaria Integral (API); y a los organismos descentralizados productores de bienes o prestadoras de servicios, tales como las instituciones de educación media y superior. De esta manera, destacan en este concepto, los recursos asignados al sector educativo y de salud, los cuales sumados a los recursos de obra pública han fortalecido el gasto de capital y la formación humana. Al cuarto trimestre del ejercicio 2008, se han destinado 19 mil 530.5 millones de pesos para el desarrollo del estado: construcción de carreteras, mejoramiento de las
Secretaría de Administración y Finanzas
40
condiciones de bienestar de la población (escuelas, universidades, hospitales, etc.), adquisición de maquinarias, equipo agropecuario y de comunicación, equipos e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad pública entre otros. Transferencias En este rubro, se agrupan las asignaciones corrientes o de capital que se canalizan en forma directa a los sectores privado y social, organismos descentralizados y a empresas de participación estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales de interés general; así como la atención a contingencias del estado o necesidades especiales de la Administración Pública, que por ese carácter no puedan ser asignadas en forma inmediata a objetivos determinados. Al cuarto trimestre del presente ejercicio, en este rubro se erogaron 3 mil 560.3 millones pesos; que significa el 12.95 por ciento, del total del gasto del Poder Ejecutivo.
III.1.3. Clasificación Administrativa del Gasto del Poder Ejecutivo
La clasificación administrativa tiene como objetivo presentar el gasto desglosado por dependencias y entidades ejecutoras del presupuesto.
Esta clasificación permite analizar el manejo y control administrativo del presupuesto; además de identificar el gasto de la estructura gubernamental a través de la administración central, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. De acuerdo con la clasificación administrativa del Poder Ejecutivo, el presupuesto ejercido al cuarto trimestre del 2008 ascendió a 27 mil 503.31 millones de pesos. De éstos, el 73.79 por ciento, correspondió a la Administración Pública Centralizada, 12.84 por ciento a los Órganos Desconcentrados, 13.35 por ciento a los Organismos Descentralizados, mientras que a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria le correspondió el 0.02 por ciento.
Secretaría de Administración y Finanzas
41
Secretaría de Administración y Finanzas
42
III.1.4. Clasificación Funcional del Gasto del Poder Ejecutivo La clasificación funcional permite determinar en qué se gastan los recursos públicos ejercidos por las dependencias a través de diferentes programas y proyectos; y la proporción destinada a cada uno de ellos. De esta forma, el gasto programable del Poder Ejecutivo es factible analizarlo a través de sus tres importantes funciones: desarrollo social, desarrollo económico y gestión gubernamental. El gasto social agrupa los recursos que el Estado destina directamente para atender el desarrollo y bienestar de la población, tal como la educación, la cultura y el deporte, la salud y el desarrollo social. Éste, refleja el esfuerzo del gobierno para atender las necesidades de la población y, con ello, contribuir a elevar su nivel de vida y bienestar. Así, al cuarto trimestre del 2008, el gasto destinado al Desarrollo Social ascendió a 18 mil 261.4 millones de pesos. Por su parte, el monto de recursos destinado al Desarrollo Económico alcanzó la cifra de 4 mil 114.6 millones de pesos, misma que representa el 14.96 por ciento del
Gasto Programable del Ejecutivo; y que se ha destinado al fomento de las actividades productivas del Estado.
A su vez, las erogaciones derivadas de la gestión del gobierno al cuarto trimestre del año sumaron 5 mil 127.3 millones de pesos. Es importante destacar que dentro de esta función se encuentran los recursos destinados a Seguridad Pública y Procuración de Justicia; piezas angulares para mantener la tranquilidad de la población y propiciar condiciones para la atracción de inversiones.
Secretaría de Administración y Finanzas
43
III.2. Recursos derivados de convenios
Los ingresos al cuarto trimestre del presente año por Recursos Convenidos con la Federación ascendieron a 4 mil 870.8 millones de pesos. Estos instrumentos se suscriben con aquella instancia de gobierno con el propósito de incrementar las inversiones en los sectores estratégicos de la economía; y han resultado ser una herramienta complementaria de la actual Administración para fomentar el bienestar social del Estado.
En cuanto a los egresos por dichos convenios ascendieron a 5 mil 742.9 millones de pesos.
III.3. Fideicomisos Para financiar algunos de los Programas y Proyectos relevantes para la Entidad, el Gobierno del Estado de Tabasco ha constituido diversos fideicomisos que le permiten, por una parte, alcanzar el cumplimiento de metas y resultados específicos y, por otro, capitalizar recursos. Al cuarto trimestre del ejercicio 2008, el Gobierno del Estado cuenta con 26 fideicomisos constituidos en diversas Instituciones Financieras de la Banca Privada y de Desarrollo; con un saldo al 31 de diciembre de 2008 de 1 mil 363.0 millones de pesos. El detalle de cada uno de estos fideicomisos puede apreciarse en el anexo No. 3 de este documento.
Secretaría de Administración y Finanzas
44
III.4. Saldos del ejercicio presupuestario
Las cifras consignadas como saldos al 31 de diciembre de 2008 corresponden a los montos no pagados a esa fecha, recursos que por la dinámica administrativa del gasto, determinada por la naturaleza jurídica y operativa de cada una de las Entidades, Órganos y Organismos responsables que integran el Poder Ejecutivo, se encuentran comprometidos para ser pagaderos al momento de tener su comprobación física, caso específico los servicios de luz, agua y teléfono entre otros. Para el Poder Ejecutivo se consideran como recursos ejercidos, aquellos que han sido comprobados documentalmente ante la Secretaría de Administración y Finanzas,
conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y a la norma que rige este gasto.
Secretaría de Administración y Finanzas
45
IV. DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
El saldo total de la deuda del gobierno del estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2008 fue de 1 mil 889.2 millones de pesos. En su mayor parte fue destinado a salvaguardar la integridad de la población tabasqueña afectada por las inundaciones del año próximo pasado. La deuda pública estatal se compone de dos vertientes: la directa, por 1 mil 884.5 millones de pesos, correspondiente al sector central; y la indirecta, por 4.7 millones de pesos, que se refiere al organismo descentralizado Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tabasco (SAPAET).
El objeto de estos financiamientos fue la construcción de obras de alcantarillado y agua potable vía el Programa APAZU (Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas) a través de la Comisión Nacional del Agua. La política en materia de deuda ha sido mantener los créditos existentes pagando su servicio en tiempo y forma; y financiar los nuevos proyectos del estado con recursos fiscales.
Secretaría de Administración y Finanzas
46
Con el objeto de dar transparencia de los recursos autorizados al estado para la contratación de deuda, se enlistan los recursos ejercidos en inversión pública productiva por
sector al mes de diciembre de 2008, los cuales no sufrieron ninguna modificación con respecto al trimestre anterior.
Secretaría de Administración y Finanzas
47
V. INFORME SOBRE LA CONTINGENCIA
El pasado mes de septiembre el Estado se vio afectado por un nuevo conjunto de lluvias atípicas, que afectaron a los 17 municipios del Estado y se publicó la Declaratoria de Emergencia el 15 de Octubre.
Todas las acciones generadas implicaron la conjunción de esfuerzos de la sociedad tabasqueña y los tres niveles de gobierno, habiéndose recibido donativos de diferentes agrupaciones que se informan a continuación.
Nuestro especial reconocimiento a la sociedad tabasqueña quien, com
DONATIVOS INGRESADOS A LAS CUENTAS DE BANORTE, QUE SE APERTURARON POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA.
AÑO 2008 o siempre, aportó su esfuerzo y dedicación para superar la nueva prueba impuesta por la naturaleza.
Monto de recursos
percibidos Nombre del DonanteNúmero de Cuenta Intitución Financiera
Fecha Depósito
$21,259,132.62 DONATIVOS DIVERSOS 560668047 BANORTE ENERO-MARZO
$10,656,271.97 DONATIVOS DIVERSOS 560668047 BANORTE ABRIL-JUNIO
$9,496,598.04 DONATIVOS DIVERSOS 560668047 BANORTE JULIO-SEPTIEMBRE
$213.00 Depósito en efectivo 560668047 BANORTE Octubre-$5,128,224.58 Cheques de caja Octubre
$537,787.78 Intereses Financieros Octubre$508,602.43 Depósito en cheque Noviembre
-$475,000.00 Cheque de caja Noviembre-$216,740.00 Ordénes de pago Noviembre
-$77.00 Comisiones bancarias Noviembre
-$11.62 IVA comisiones bancarias Noviembre
$470,454.02 Intereses Financieros Noviembre
$16,000.00 Depósito en cheque Diciembre
-$898,863.00 Cheques de caja Diciembre-$1,628,187.13 Ordénes de pago Diciembre
-$606.50 Comisiones bancarias Diciembre-$91.39 IVA comisiones bancarias Diciembre
$502,094.96 Intereses Financieros Diciembre
-$6,312,649.03 SUBTOTAL
$35,099,353.60 TOTAL 560668047 BANORTE
1ER. TRIMESTRE
2DO. TRIMESTRE
ENERO A DICIEMBRE
3ER. TRIMESTRE
4TO. TRIMESTRE
Secretaría de Administración y Finanzas
48
Monto de recursos
percibidos Nombre del DonanteNúmero de Cuenta Intitución Financiera
Fecha Depósito
$11,660,971.63 DONATIVOS DIVERSOS 560349403 BANORTE ENERO-MARZO
$13,603,590.67 DONATIVOS DIVERSOS 560349403 BANORTE ABRIL-JUNIO
$28,925,056.91 DONATIVOS DIVERSOS 560349403 BANORTE JULIO-SEPTIEMBRE
$30.00 Depositos 560349403 BANORTE OCTUBRE
$300.00 Depositos OCTUBRE
$30,552.00 Depositos OCTUBRE
$345,000.00 Depositos OCTUBRE
-$2,840,000.00 Cheque de caja OCTUBRE
$382,910.41 Intereses Financieros OCTUBRE
$500.00 Depositos NOVIEMBRE
$338,073.49 Intereses Financieros NOVIEMBRE
-$27,000.00 Cheque de caja DICIEMBRE
-$734,383.59 Transferencia retiro DICIEMBRE
-$23,778,501.55 Ordenes de pago DICIEMBRE
-$1,151.00 Comisiones bancarias DICIEMBRE
-$172.81 IVA Comisiones Bancarias DICIEMBRE
$302,748.06 Intereses Financieros DICIEMBRE
-$25,981,094.99 SUBTOTAL
$28,208,524.22 TOTAL 560349403 BANORTE
1ER. TRIMESTRE
2DO. TRIMESTRE
ENERO A DICIEMBRE
3ER. TRIMESTRE
4TO. TRIMESTRE
Monto de recursos
percibidos Nombre del DonanteNúmero de Cuenta Intitución Financiera
Fecha Depósito
$115,228,697.56 Donativos diversos 568414736 BANORTE ENERO-JUNIO(Ramo 23)
$1,126,291.98 Donativos diversos 568414736 BANORTE JULIO-SEPTIEMBRE(Ramo 23)
-$6,300,000.00 Cheque de caja 568414736 BANORTE OCTUBRE$766,031.21 Intereses Financieros (Ramo 23) OCTUBRE
-$13,343,782.44 Ordénes de pago NOVIEMBRE
-$718,124.68 Cheque de caja NOVIEMBRE
-$300.00 Comisiones bancarias NOVIEMBRE
-$45.00 IVA Comisiones bancarias NOVIEMBRE$672,663.94 Intereses Financieros NOVIEMBRE
-$28,986,602.91 Ordénes de pago DICIEMBRE
-$3,538,859.50 Cheque de caja DICIEMBRE
-$525.00 Comisiones bancarias DICIEMBRE
-$78.75 IVA Comisiones bancarias DICIEMBRE$577,597.30 Intereses Financieros DICIEMBRE
-$50,872,025.83 SUBTOTAL
$65,482,963.71 TOTAL
$139,047,473.47 TOTAL DE LAS 3 CUENTAS BANCARIAS
ENERO A DICIEMBRE
ENERO A JUNIO
3ER. TRIMESTRE
4TO. TRIMESTRE
Secretaría de Administración y Finanzas
49
DONATIVOS EN ESPECIE RECIBIDOS POR LA CONTINGENCIA EN EL ESTADO DE TABASCO
REPORTADOS POR DEPENDENCIA
OBJETOS DONADOS MONTO QUE ESTIMO EL DONANTE INSTITUCION O SUJETO DONADOR DESTINO
VIVERES, ENSERES, COLCHONETAS, MEDICAMENTOSN/CUANTIFICADO. 7,726.67
TONELADAS DIVERSOSDIRECCION DE ADMINISTRACION-DIF.
DIVERSOS ALBERGUESARTICULOS VARIOS
MATERIAL DEPORTIVO N/CUANTIFICADO COMISION DEPORTIVA MEXICANAINSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
DE TABASCO
VIVERES, ENSERES, COLCHONETAS, MEDICAMENTOS N/CUANTIFICADO DIVERSOSINSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
(DIVERSOS ALBERGUES)ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL, ARTICULOS
VARIOS
ALIMENTOS, GANADO, CERDO, POLLO, PARA MAQUILA Y REFRIGERACION N/CUANTIFICADO DIVERSOS RASTRO ESTATAL (DIVERSOS ALBERGUES)
AGUA, VIVERES, DESPENSAS, SACOS, ARTICULOS DIVERSOS SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICODE LIMPIEZA Y USO PERSONAL N/CUANTIFICADO (CANALIZADO ENTRE 44 ALBERGUES)
AGUA, ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL N/CUANTIFICADO DIVERSOS
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE TABASCO. (DIVERSOS ALBERGUES)
EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 486,620.84 DIVERSOSSERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE TABASCO
AGUA, VIVERES, CARNE, FRUTAS Y VERDURAS 393,500.00 DIVERSOS ISSET (CANALIZADO AL ALBERGUE DE LACOLCHONETAS, COBERTORES, ROPA. ESCUELA PRIM. MANUEL DIAZ PRIETO
10 TONELADAS DE ARROZ N/CUANTIFICADO SR. JORGE AYALA MENENDEZCOORDINACIÓN DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL. CANALIZADO AL DIF ESTATAL.
ROPA, CALZADO Y BLANCOS DIVERSOS N/CUANTIFICADO
COMITÉ DE DONACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE)
SECRETARIA DE PLANEACION. (DIVERSOS ALBERGUES, DIF MUNICIPALES Y DIF TABASCO)
EQUIPO TIPO RETROEXCAVADORA 600,000.00 CIA. AGRICOLA GANADERA DE CENTRAL DE MAQUINARIA AGRICOLATABASCO S.A. DE C.V.
DONATIVOS EN ESPECIE RECIBIDOS POR LA CONTINGENCIA EN EL ESTADO DE TABASCO
MEDICAMENTOS DE TODO TIPO 15,897,421.00 EDUCADORES CALLEJEROS A.C. SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ENERO 2008LIBROS DE DIVERSAS EDITORIALES 12,390,897.00DIFERENTES PINTURAS Y BARNIZ 5,316,412.00DIFERENTES CUADERNOS YARTICULOS ESCOLARES 9,182,315.00COLCHONES, ROPA, COBERTORES, CHAMARRAS 1,817,501.00
500,000 COSTALES DE POLIPROPILENO 1,035,000.00 EDITORA LA PRENSA S.A. DE C.V. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO ENERO 2008MANGUERAS 220,772.81 FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELU A.C. DIF TABASCO ENERO 2008
304 GALONES DE PINTURA Y 152 GALONES DE SELLADOR N/CUANTIFICADO
LUIS VAZQUEZ MOTA, PROPIETARIO DE COMEX
COORDINACION DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL. CANALIZADOS PARA LAS VIVIENDAS REALIZADAS EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA A.C. UN TECHO PARA MI PAIS EN LOS MUNICIPIOS DE CENTRO Y TACOTALPA. ENERO 2008
MANGUERAS 125,108.59 FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELU A.C.SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
6,300 PARES DE TENIS 1,496,439.00 CIA. PERIODISTICA ESTO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO2 REPETIDORES TRONCALIZADOS QUANTAR, 32 RADIOS PORTATILES XTL 1500 Y ACCESORIOS, 50 BATERIAS DE REPUESTO 1,237,177.76 MOTOROLA DE MEXICO, S.A. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
15 TINACOS CON CAPACIDAD DE 1,100 LTS C/U. N/CUANTIFICADO
CONSEJO COOPERATIVO Y DE ECONOMIA SOLIDARIA DEL ESTADO DE QUERETARO.
COORDINACION DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL. CANALIZADOS AL POBLADO NUEVO MADERO EN TACOTALPA. MARZO 2008
OBJETOS DONADOS MONTO QUE ESTIMO EL DONANTE INSTITUCION O SUJETO DONADOR DESTINO FECHA
DONATIVOS EN ESPECIE RECIBIDOS POR LA CONTINGENCIA EN EL ESTADO DE TABASCOREPORTADOS POR DEPENDENCIAS
Secretaría de Administración y Finanzas
50
UN VIVERO FORESTAL DE ALTA TECNOLOGIA PARA 4,593,837.00 FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELU A.C. SECRETARIA DE DESARROLLO SEPTIEMBRE 2008LA PRODUCCIÓN DE UN MILLON DE PLANTAS AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
654.99 METROS DE TUBERIA 797,765.11 TUBERIA LAGUNA S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEPTIEMBRE 2008
654.99METROS DE TUBERIA 797,765.11 TUBERIA LAGUNA S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SEPTIEMBRE 2008
OBJETOS DONADOS MONTO QUE ESTIMO EL DONANTE INSTITUCION O SUJETO DONADOR DESTINO FECHA
REPORTADOS POR DEPENDENCIASDONATIVOS EN ESPECIE RECIBIDOS POR LA CONTINGENCIA EN EL ESTADO DE TABASCO
Secretaría de Administración y Finanzas
51
Secretaría de Administración y Finanzas
52
Secretaría de Administración y Finanzas
53
Secretaría de Administración y Finanzas
54
Secretaría de Administración y Finanzas
55
Secretaría de Administración y Finanzas
56
Secretaría de Administración y Finanzas
57
Secretaría de Administración y Finanzas
58
Secretaría de Administración y Finanzas
59
Secretaría de Administración y Finanzas
60
Secretaría de Administración y Finanzas
61
ANEXO 3
Secretaría de Administración y Finanzas
62
Secretaría de Administración y Finanzas
63
Secretaría de Administración y Finanzas
64
Secretaría de Administración y Finanzas
65
Secretaría de Administración y Finanzas
66
Secretaría de Administración y Finanzas
67
Secretaría de Administración y Finanzas
68
Secretaría de Administración y Finanzas
69
Secretaría de Administración y Finanzas
70
Secretaría de Administración y Finanzas
71
Secretaría de Administración y Finanzas
72
Secretaría de Administración y Finanzas
73
Secretaría de Administración y Finanzas
74
Secretaría de Administración y Finanzas
75
Secretaría de Administración y Finanzas
76
Secretaría de Administración y Finanzas
77
Secretaría de Administración y Finanzas
78
Secretaría de Administración y Finanzas
79
Secretaría de Administración y Finanzas
80
Secretaría de Administración y Finanzas
81
Secretaría de Administración y Finanzas
82
Secretaría de Administración y Finanzas
83
Secretaría de Administración y Finanzas
84
Secretaría de Administración y Finanzas
85
Secretaría de Administración y Finanzas
86