secretaria de planejamento e coordenação geral revisão ppa 2004-2007 cuiabá, março de 2005
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Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral
Revisão PPA 2004-2007Revisão PPA 2004-2007
Cuiabá, março de 2005
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Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral
Pauta da reunião:Pauta da reunião:
- APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE REVISÃO DO PPA;
- DISCUSSÃO DOS PROCEDIMENTOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES E DA SEPLAN DURANTE AS ETAPAS DA REVISÃO;
- APRESENTAÇÃO DO MÓDULO DE ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL NO SIGPLAN;
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Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral
O que é a revisão do PPA 2004-2007? O que é a revisão do PPA 2004-2007?
- É uma das etapas do ciclo de gestão do Planejamento, visa fortalecer os processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.
- Não se trata da elaboração de um novo Plano Plurianual, mas sim da atualização e aperfeiçoamento do Programas ali constantes.
- A revisão do Plano Plurianual terá como escopo a concepção dos programas, não alterando nesse momento os objetivos estratégicos e os seus indicadores.
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Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral
ObjetivosObjetivos
- Promover a melhoria continua do processo de elaboração, avaliação e implementação dos Programas e suas ações;
- Realinhar os Programas e ações do PPA, buscando uma integração entre eles, a LDO e a LOA;
- Contribuir para a transparência e adequação dos objetivos de governo as demandas da sociedade;
- Definir um conjunto de Programas prioritários de Estado.
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Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral
Pressupostos para a gestão do PlanoPressupostos para a gestão do Plano- Definição de Programas Estratégicos
-Implementação do Monitoramento e Avaliação dos Programas;
- Programa de Capacitação continuada de Gerentes e equipe.
- Estruturação de um Sistema de Informações Gerenciais
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Base Legal
A Lei estadual nº 8.064, de 30 de dezembro de 2003, que
aprova o PPA 2004-2007, em seu artigo 6º § 3º estabelece
que o Plano Plurianual será revisto quando necessário. O
projeto de lei de revisão do PPA deverá ser encaminhado
juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias quando
do envio dessa à Assembléia Legislativa.
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PPA - Lei do Plano PlurianualVigência: 4 anos (início no 2º ano de mandato)
encaminhamento ao Legislativo até 15 de maio do primeiro ano de mandato do governador, aprovação até 30 de junho
Conteúdo: Diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesa de capital e para as relativas aos programas de duração continuada.
LDO - Lei de Diretrizes OrçamentáriasVigência anual
encaminhamento ao Legislativo até 30 de maio, para aprovação até 30 de junhoConteúdo: metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento; orienta a
elaboração do orçamento; alterações na legislação tributária; política de aplicação das agências financeiras de fomento
LOA - Lei Orçamentária AnualVigência anual
Orçamentos Fiscal; da Seguridade Social e de Investimento encaminhamento ao Legislativo até 30 de setembro, aprovação até 30 de dezembro
Planejamento e Orçamento Governamental
SÍNTESEBase Legal
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Impacto na
na sociedade
Revisão dos
Programas
Monitoramento
Execução
dos Programa
Planejamento
expresso em Programas
Problema ou
Demanda da
Sociedade
AvaliaçãoCiclo de Gestão
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Objetivos Setoriais
Orientação Estratégicade Governo
Ações de Governo Programas
Processo de Elaboração doProcesso de Elaboração doPlano Plurianual 2004-2007Plano Plurianual 2004-2007
Programa de GovernoPrograma de Governo
Estratégiade
Desenvolvimento
Desafios
Orientação Estratégicados órgãos
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-A revisão do PPA em 2005 terá como escopo a
concepção dos Programas (anexo I da Lei
Estadual 8.064 de 30/12/03, alterado pela Lei
Estadual 8.175 de 12/08/04)
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O Processo de Revisão
-As alterações efetuadas nos Programas terão validade para os anos de 2006 e/ou 2007.
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I – adequação de denominação ou do objetivo e/ou
modificação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices;
II – inclusão, exclusão, ou fusão de programas;
III – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
IV - alteração do tipo, do título, do produto, da unidade de
medida e das metas das ações orçamentárias, que
impliquem mudança de finalidade/objetivo, ou ainda, que
objetivem tornar a ação inteligível;
V – alteração de regionalização.
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Quais os casos que justificam uma revisão dos
Programas/ações do PPA?
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A proposta de alteração ou inclusão de programas
conterá, no mínimo, o diagnóstico e as causas do
problema a serem enfrentados, as conseqüências da
não implementação do programa, a demonstração da
compatibilidade com os objetivos e estratégias
definidos no Plano Plurianual, e, demonstração da
capacidade financeira e orçamentária ao longo do
período de vigência do Plano Plurianual.
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Quais os casos que justificam uma revisão dos
Programas/ações do PPA?
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Etapas da Revisão do PPA 2004-2007 Etapas da Revisão do PPA 2004-2007
1.1. Definição de Problemas e Priorização de Programas Definição de Problemas e Priorização de Programas pelos Órgãos Setoriaispelos Órgãos Setoriais
1.1 – Análise e Validação da proposta Qualitativa (SEPLAN)
22. Escolha de 10 Programas pelo Governador. Escolha de 10 Programas pelo Governador
3. Fase Qualitativa
3.1 – Alterações nos atributos do Programa e suas ações (Órgãos)
3.2 – Análise e Validação da proposta Qualitativa (SEPLAN)
4.4. Fase Quantitativa Fase Quantitativa
3.3 – Quantificação dos Programas e Ações (Órgãos)
3.4 – Análise e Validação da Proposta Quantitativa (SEPLAN)
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Quais os critérios que a SEPLAN deverá utilizar para
analisar as escolhas dos programas estratégicos
pelos órgãos/entidades?
- Alinhamento com os Objetivos e estratégias definidos no PPA;
- Programa com percentual significativo de alcance de metas estabelecidas na LOA;
- Programa com percentual razoável de execução orçamentária de suas ações;
Etapas da Revisão do PPA 2004-2007 Etapas da Revisão do PPA 2004-2007
Fase Qualitativa
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Quais os critérios que a SEPLAN deverá utilizar para
analisar as escolhas dos programas estratégicos pelos
órgãos?
- Programa com valor orçamentário relevante em relação aos demais Programas do Órgão para justificar uma revisão.
- Programa com percentual relevante de aplicação dos recursos orçados nas próprias ações;
Etapas da Revisão do PPA 2004-2007 Etapas da Revisão do PPA 2004-2007
Fase Qualitativa
- Programas com ações que perpassam mais de órgão/entidade;
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Para a definição dos valores financeiros dos Programas/ações o órgão/entidade deverá observar:
- teto estabelecido para a LDO 2006;
- alocar primeiramente os gastos com pessoal,
custeio e outras despesas obrigatórias;
- disponibilizar os recursos para as ações dos programas considerados prioritários, bem como dos demais programas.
Fase QuantitativaEtapas da Revisão do PPA 2004-2007 Etapas da Revisão do PPA 2004-2007
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Após a etapa de quantificação dos Programas/ações pelos órgãos/entidades, a SEPLAN fará análise considerando critérios como:
a participação orçamentária relativa dos programas prioritários em relação aos demais programas do órgão;
a compatibilidade entre o objetivo das ações, os gastos a serem efetuados e as metas físicas a serem realizadas.
Etapas da Revisão do PPA 2004-2007 Etapas da Revisão do PPA 2004-2007
Fase Quantitativa
Análise da proposta setorial pela SEPLAN
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Orientação Estratégica de Governo
Modelo de Desenvolvimento
Desafios
Orientação Estratégica dos órgãos
Objetivos Setoriais
Priorização de Programas
Revisão dos Programas e
Ações
Revisão e Ajustes da
Previsão de Recursos
Previsão de Recursos por
Ação
Previsão de Recursos por
Programa
Consolidação - Revisão PPA (2006 e 2007)-Anexo da LDO
Validaçãodos Programas
Revisão e Ajustes das Ações dos Programas
Previsão de Recursos por
órgãos
F A S E Q U A L I T A T I V A
F A S E Q U A N T I T A T I V A
Processo de Revisão de Programas do PPA Processo de Revisão de Programas do PPA 2004-2007 – 2004-2007 –
Base PPA 2004-2007Base PPA 2004-2007
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ProgramaPrograma
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Conceito de Programa e ProblemaConceito de Programa e Problema
É o instrumento de organização da ação governamental com vistas ao
enfrentamento de um problema e à concretização de objetivos
pretendidos, sendo mensurado por indicadores.
Articula um conjunto coerente de ações (orçamentárias e não-
orçamentárias), necessárias e suficientes para enfrentar o problema,
de modo a superar ou evitar as causas identificadas.
Observação importante: um programa existe para resolver um problema
junto à sociedade. É importante, portanto, que o problema seja
identificado na sociedade e não no interior da instituição, ou seja, não
se deve partir das estruturas e ações existentes e buscar problemas
para justificá-las.
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Conceito de Programa e ProblemaConceito de Programa e Problema
Problemas são demandas não satisfeitas ou carências
identificadas, que, quando reconhecidas e declaradas pelo
governo, passam a integrar a sua agenda de
compromissos.
Causas de um problema: processos ou fatores
responsáveis pelo surgimento, manutenção ou
expansão do problema.
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PROBLEMAPROBLEMA
CAUSASCAUSAS
C1C1
C2C2
C3C3
OBJETIVO +INDICADOR OBJETIVO +INDICADOR
AÇÕESAÇÕES
A1A1
A2A2
A3A3
SOCIEDADE: PESSOAS, FAMÍLIAS, SOCIEDADE: PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESASEMPRESAS
Programa
Estruturação do ProgramaEstruturação do Programaa partir do problemaa partir do problema
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Tipos de ProgramaTipos de Programa
Apoio
Administrativo
Apoio
Administrativo
Gestão
de Políticas
Públicas
Gestão
de Políticas
Públicas
Programas
Finalísticos
Programas
Finalísticos
Governo
SOCIEDADESOCIEDADE
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Resulta em bens e serviços ofertados
diretamente à Sociedade
Programa Finalístico
Tipos de ProgramaTipos de Programa
Exemplos:“Regularização Fundiária Rural”“Meu Lar”“Geração de Emprego e Renda”
Exemplos:“Regularização Fundiária Rural”“Meu Lar”“Geração de Emprego e Renda”
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Programa de Gestão de Políticas Públicas
Destinado ao planejamento e à formulação de
políticas setoriais, à coordenação, avaliação e
controle dos demais programas sob a
responsabilidade de determinado órgão.
Tipos de ProgramaTipos de Programa
Exemplos:“Coordenação de Políticas Públicas”“Modernização da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual”
Exemplos:“Coordenação de Políticas Públicas”“Modernização da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual”
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Programa de Apoio Administrativo
Despesas de natureza tipicamente administrativa,
as quais, embora contribuam para a consecução
dos objetivos dos outros programas, neles não
foram passíveis de apropriação
Tipos de ProgramaTipos de Programa
Observações:O Programa de Apoio Administrativo é composto basicamente pelas ações: “Manutenção dos Serviços Administrativos ”, “Remuneração de Pessoal Ativo da Estado e Encargos Sociais”, “Ações de Informática”, “Manutenção dos Serviços de Transportes”
Observações:O Programa de Apoio Administrativo é composto basicamente pelas ações: “Manutenção dos Serviços Administrativos ”, “Remuneração de Pessoal Ativo da Estado e Encargos Sociais”, “Ações de Informática”, “Manutenção dos Serviços de Transportes”
![Page 27: Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral Revisão PPA 2004-2007 Cuiabá, março de 2005](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022070310/552fc0f9497959413d8b6c27/html5/thumbnails/27.jpg)
AÇÃOAÇÃO
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Ação (P/A/OE)Ação (P/A/OE)
O programa possui um conjunto articulado de ações,
expressas em metas quantificáveis, que atacam as causas
do problema, objetivando resolvê-lo?
Operação da qual resulta um produto (bem ou serviço)
ofertado à sociedade
Contribui para atender aos objetivos de um programa
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AçãoAção Os atributos Órgão/Unidade Orçamentária, Título, Produto, Unidade de
medida, Tipo de ação, Tipo de orçamento, Base legal, Unidade
responsável, e Regionalização estão definidos e preenchidos de forma
clara?
Uma ação nova, criada pelo Órgão para a revisão do PPA 2004-2007,
é a repetição de uma outra já existente? (verificar principalmente os
campos Título, Produto e Tipo de ação)
A ação gera um único Produto (bem ou serviço) que retrata a
execução da ação (verificar a descrição da ação)?
(Exemplos corretos: estrada construída, exame realizado, servidor
treinado. Os projetos de investimento devem, sempre que possível, ser
individualizados em uma ação específica, de modo a permitir aferição
de seu grau de execução física).
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AçãoAção
O grau de regionalização é compatível com a execução
da ação e com sua Forma de implementação? (é
importante identificar a localização dos beneficiários dos
serviços prestados para se fazer a regionalização. A
regionalização todo o Estado deve ser aceita apenas
quando o benefício atinge indistintamente todo o Estado).
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