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SECTOR 36SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Eduardo Iriarte JiménezMinistro

Setiembre 2003

2

Visión, Misión y Objetivos GeneralesAntecedentes Presupuesto 2003Presupuesto 2004

Aspectos GeneralesProyectosConcesiones y FIDAActividades

Comentarios al Proyecto de Ley delPresupuesto 2004

CONTENIDOCONTENIDO

3

VISIONVISION

Ser un país integrado nacional einternacionalmente, con eficientes servicios detransportes y comunicaciones.

4

Diseñar y aplicar políticas y estrategiasque permitan integrar racionalmente alpaís con vías de transportes adecuadasy servicios de transportes ycomunicaciones eficientes.

MISIONMISION

5

OBJETIVO GENERAL 1Dotar de infraestructura vial adecuada para un sistemade transporte eficiente.

Objetivo Parcial 1: Conservar la red de carreteras Objetivo Parcial 2: Rehabilitar la red de carreteras Objetivo Parcial 3: Construir y mejorar la red de carreteras Objetivo Parcial 4: Garantizar el adecuado uso y desarrollo

de la infraestructura vial y ferroviariaa nivel nacional.

OBJETIVO GENERAL 2Promover servicios de transporte terrestre eficientes yseguros en un marco de libre competencia.

Objetivo Parcial: Mejorar los servicios de transporte terrestre

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2004OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2004

6

OBJETIVO GENERAL 3Modernizar la infraestructura aeroportuaria y promover laprestación de servicios aéreos eficientes y seguros.

Objetivo Parcial 1: Mejorar los servicios de transporte aéreo Objetivo Parcial 2: Desarrollar la infraestructura aeroportuaria

a nivel nacional

OBJETIVO GENERAL 4Mejorar la infraestructura portuaria y promover laprestación de servicios acuáticos eficientes y seguros.

Objetivo Parcial 1: Promover el desarrollo de las actividadesde transporte acuático y de los serviciosportuarios conexos

Objetivo Parcial 2: Desarrollar la infraestructura portuaria a nivelnacional.


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OBJETIVO GENERAL 5Promover el desarrollo de los servicios de comunicacionesy el acceso universal a los mismos

Objetivo Parcial 1: Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de losservicios de comunicaciones y tecnologías dela información con énfasis en las zonas ruralesy de preferente interés nacional.

Objetivo Parcial 2: Promover el desarrollo eficiente de los serviciosde telecomunicaciones y postales en el marcode libre competencia.

OBJETIVO GENERAL 6Modernizar y fortalecer la capacidad institucional en elSectorObjetivo Parcial 1: Mejorar la capacidad de gestión administrativa

privilegiando la satisfacción de los usuarios.Objetivo Parcial 2: Fortalecer la capacidad de planeamiento y

gestión técnica y ambiental con visión demediano y largo plazo.


AntecedentesPresupuesto 2003

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

9

PRESUPUESTO 2003(MILES DE NUEVOS SOLES)

ENTIDADESPresupuesto

Apertura (PIA)

Presupuesto Modificado

(PIM)Part.

PLIEGO 036 MTC 1,233,746 1,654,468 99.0%

Subsector Transportes 1,036,709 1,375,181 82.3%

Subsector Comunicaciones 83,954 105,629 6.3%Admnistración General 40,433 101,633 6.1%

Pensiones 72,650 72,025 4.3%

INST. PUBLICAS 16,058 17,283 1.0%

INICTEL 12,408 12,593FC. HUANCAYO-HUANCAVELICA 3,650 4,690

TOTAL SECTOR 1,249,804 1,671,751 100%

10

TIPO DE GASTO PIA PIM Part.

Administración General 40,433 101,633 6%Pensiones 72,650 72,025 4%Gastos Operativos 64,741 50,161 3%Mant. Conserv. Vial 207,547 210,177 13%Gastos de Inversión 848,375 1,220,472 74%

TOTAL 1,233,746 1,654,468 100%

MILES DE SOLES

Pensiones4%

Gastos Operativos 3%

Conserv. Vial13%

Adm. General6%

Gastos Inversión74%

PRESUPUESTO 2003 POR TIPO DE GASTO

11

PRESUPUESTO 2003POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Rec. Externos31%

Don. y Transf.5%

Rec. Privatiz.3% Rec. Ordinarios

34%

Rec. Direct. Recaud.

27%

PIA PIM PresupuestoFUENTES DE FINANCIAMIENTO Modificado

Recursos Ordinarios 436,128 569,005 664,205Recursos Directamente Recaudados 285,263 447,655 447,655Recursos por Oper. Of. Crédito Externo 500,910 510,105 510,105Donaciones y Transferencias 7,445 80,703 80,703Recursos por Privatización y Concesiones 4,000 47,000 47,000

TOTAL PLIEGO 1,233,746 1,654,468 1,749,668

* Incluye Crédito Suplementario por 95.2 millones por incremento de IGV

MILES DE SOLES

*

12

Programación Anual por Trimestres - 2003Solicitado MTC vs. Asignado MEF

0

100

200

300

400

500

600

SOLICITADO MTC ASIGNADO MEF SOLICITADO MTC ASIGNADO MEF SOLICITADO MTC ASIGNADO MEF SOLICITADO MTC ASIGNADO MEF

Mill

ones

de

Sole

s

Gasto de CapitalGasto Corriente

350.5

220.4

345.5302.7

PRIMERTRIMESTRE

SEGUNDOTRIMESTRE

TERCERTRIMESTRE

CUARTOTRIMESTRE

471.3

420.9

511.8

396.3

13

EJECUCION DEL DECRETO DEURGENCIA Nº 016 – 2002

MONTO TOTAL AUTORIZADO POR EL D.U. 016–2002 622

TRANSFERIDO POR D.S. 141-2002-EF (20.09.02) (100)

SALDO PERIODO 2003 – 2004 522

Atendido por D.S. 006-2003-EF (23.01.03) (100)Por Financiar 2003 326

PROGRAMADO PARA EL 2004 96

Millones de S/.

PROGRAMADO PARA EL 2003 426

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COBERTURA PARCIAL DEL DEFICIT 2003(Millones Nuevos Soles)

DEMANDA ADICIONAL 418.0Proyectos del D.U. 016-2002 326.0Otros proyectos prioritarios 92.0

ATENDIDA CON RECURSOS DEL MTC 99.5

SALDO POR FINANCIAR 2003 318.6Con el incremento del IGV 95.2Déficit por financiar 2003 223.4

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PROYECTODEMANDA ADICIONAL

2003PROYECTOS DEL DU 016-2002 / DS 014-2002-PRES 326.0

Ayacucho - San Francisco: sector Dv. Huanta - La Quinua 23.37Tingo María - Puente Pumahuasi 14.76Puente Tamborapa - Acceso Puerto Ciruelo 21.58Olmos - Corral Quemado: tramo II 40.12Ollantaytambo - Abra Málaga - Alfamayo 1ra. Etapa (Afirmado) 6.61Ollantaytambo - Abra Málaga - Alfamayo 1ra. Etapa (Asfaltado) 10.33Asillo - San Antón: tramo I 6.24Asillo - San Antón: tramo II 9.88Calapuja - Azángaro 12.30Cajamarca - San Marcos 22.87El Descanso - Sicuani: tramo Sicuani - La Compuerta 9.00Tarapoto - Yurimaguas: tramo I 13.80Shirán - Otuzco 4.46Tarapoto - Rioja: tramo I 14.07Tarapoto - Juanjui: tramo I (sector: 0 al 11 Km) 17.10Tarapoto - Juanjui: tramo II (sector: 11 al 31 Km) 7.70Canta - Unish: sector Huayllay - Cochamarca 23.76Arequipa - Yarabamba - Santuario de Chapi 9.85Chalhuanca - Abancay 2.40Lampa - Juliaca 2.19Chiclayo - Chongoyape 17.26Naranjitos - Corontochaca 26.69Puentes de emergencia 1.77Huancayo - Imperial (Pte. Chanchas - Huayucachi) 7.90

Proyectos del D.U. 016-2002 326Otros proyectos prioritarios 92

DEMANDA ADICIONAL TOTAL: 418

Proyectos del D.U. 016-2002 326Otros proyectos prioritarios 92

DEMANDA ADICIONAL TOTAL: 418

Demanda de recursos adicionales 2003(millones Nuevos Soles)

PROYECTODEMANDA

ADICIONAL 2003

OTROS PROYECTOS PRIORITARIOS 92.0Aeropuerto de Pucallpa 15.00Conservación de carreteras afirmadas de la Red Vial Nacional 55.00Rehabilitación de caminos rurales 1.92Caminos Rurales: Dptos. no comprendidos en el Prog. BID-BIRF 5.09Aeródromo de Güeppí 2.50Aeródromo de Galilea 1.80Estudios carretera Ayacucho - Abancay (variante Huancarama) 2.60Aeropuerto de Trujillo 4.60

Ferrocarril Huancayo - Huancavelica 3.50

MONTO MONTO

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RECURSOS DEL MTC DESTINADOS APROYECTOS PRIORITARIOS 2003

(Millones Nuevos Soles)

RM.283-2003-MTC/09 11-ABR-03 30.00

RM.369-2003-MTC/09 19-MAY-03 12.05

RM.371-2003-MTC/09 19-MAY-03 5.45

RM.659-2003-MTC/09 20-AGO-03 41.50

RM.666-2003-MTC/09 20-AGO-03 10.50TOTAL 99.50

17

Proyectos atendidos con recursosMTC 2003

ATENDIDA RECURSOS MTC 2003: 99.5Proyectos DU 016 87.5Otros Proyectos 12.0

ATENDIDA RECURSOS MTC 2003: 99.5Proyectos DU 016 87.5Otros Proyectos 12.0

PROYECTODEMANDA

ADICIONAL 2003

ATENDIDO RECURSOS

MTC 2003PROYECTOS DEL DU 016-2002 / DS 014-2002-PRES 326.0 87.5

Cajamarca - San Marcos 22.87 18.35Canta - Unish: sector Huayllay - Cochamarca 23.76 14.90Tarapoto - Juanjui: tramo I (sector: 0 al 11 Km) 17.10 14.05Tarapoto - Yurimaguas: tramo I 13.80 13.80Huancayo - Imperial (Pte. Chanchas - Huayucachi) 7.90 6.41Ollantaytambo - Abra Málaga - Alfamayo 1ra. Etapa (Asfaltado) 10.33 4.57Shirán - Otuzco 4.46 4.46Ollantaytambo - Abra Málaga - Alfamayo 1ra. Etapa (Afirmado) 6.61 3.82Calapuja - Azángaro 12.30 2.30Lampa - Juliaca 2.19 2.19Asillo - San Antón: tramo I 6.24 1.60Arequipa - Yarabamba - Santuario de Chapi 9.85 1.00Olmos - Corral Quemado: tramo I I 40.12Naranjitos - Corontochaca 26.69Ayacucho - San Francisco: sector Dv. Huanta - La Quinua 23.37Puente Tamborapa - Acceso Puerto Ciruelo 21.58Chiclayo - Chongoyape 17.26Tingo María - Puente Pumahuasi 14.76Tarapoto - Rioja: tramo I 14.07Asillo - San Antón: tramo I I 9.88El Descanso - S icuani: tramo S icuani - La Compuerta 9.00Tarapoto - Juanjui: tramo I I (sector: 11 al 31 Km) 7.70Chalhuanca - Abancay 2.40Puentes de emergencia 1.77

PROYECTODEMANDA

ADICIONAL 2003

ATENDIDO RECURSOS

MTC 2003OTROS PROYECTOS PRIORITARIOS 92.0 12.0

Aeropuerto de Pucallpa 15.00 9.50Aeródromo de Gueppi 2.50 1.00Conservación de carreteras afirmadas de la Red Vial Nacional 55.00Rehabilitación de caminos rurales 1.92Caminos Rurales: Dptos. no comprendidos en el Prog. BID-BIRF 5.09Aeródromo de Galilea 1.80Estudios carretera Ayacucho - Abancay (variante Huancarama) 2.60Aeropuerto de Trujillo 4.60

Ferrocarril Huancayo - Huancavelica 3.50 1.50

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Unidad Crédito SuplementarioEjecutora PROYECTO Proyecto Ley 7638

TOTAL 95.20PVN Ayacucho- San Francisco: sector Huanta - La Quinua 11.42PVN Tingo María - Puente Pumahuasi 14.36PVN Puente Tamborapa - Acceso Puerto Ciruelo 14.19PVN Olmos - Corral Quemado: tramo II 20.06PVD Ollantaytambo - Abra Málaga: tramo I (Afirmado) 2.79 PVD Ollantaytambo - Abra Málaga: tramo I (Asfaltado) 1.00 PVD Asillo - San Antón: tramo I 4.64 PVD Asillo - San Antón: tramo II 5.00 PVD Calapuja - Azángaro 10.00 PVD Cajamarca - San Marcos 4.52 PVD El Descanso - Sicuani: tramo Sicuani - La Compuerta 2.62

DGAC Aeropuerto de Trujillo 4.60

N t L d d di i l d t t i t i d á i l t fi i d d l

Distribución de S/. 95.2 Millones paracontinuar ejecución de obras prioritarias

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Conclusiones Presupuesto 2003

Presupuesto Inicial desfinanciado. No incluyó proyectos en ejecución y en proceso deadjudicación del D.U. 016- 2002 por S/. 426 millones. Atendido posteriormente enforma parcial con S/. 100 millones del MEF y S/. 99.5 millones del MTC, que obligó apostergar otras acciones.

Asignación de contrapartida nacional no acorde con la programación normal de losproyectos con financiamiento externo, generando bajo ritmo de ejecución.

Recortes progresivos en las metas de desembolsos de créditos externospresupuestados, limitando aún más el programa de proyectos con financiamientoexterno. De USD 143 millones iniciales se redujo hasta USD 107 millones.

Asignación de recursos menores a los presupuestados en un promedio de 20%acumulado, generando incertidumbre en la ejecución de obras y mayores costos.

Obligatoriedad de tramitar la autorización de presupuestos adicionales de obramayores de 5% por la Contraloría General de la República, retrasa la ejecución deobras y genera mayores costos por paralizaciones.

Constante presión de la Sociedad Civil, Gobiernos Locales y Regionales, para ejecutarobras no incluidas en el Presupuesto y no aprobadas según las normas del SistemaNacional de Inversión Pública, generando situaciones de permanente conflicto social.


Presupuesto 2004 Aspectos Generales Proyectos Actividades

21

PRESUPUESTO Ejecutado 2000 Ejecutado 2001

Ejecutado 2002 Presupuesto 2003

Presupuesto Asignado MEF 2004

TOTAL PPTO SECTOR PUBLICO 35,368,593,847 34,589,379,633 35,362,997,201 44,516,006,305 44,115,000,000TOTAL PPTO MTC 1,297,450,918 1,159,736,705 1,065,933,807 1,352,800,000 1,012,936,244TOTAL PPTO MTC % 3.67% 3.35% 3.01% 3.04% 2.30%

3.67%3.35%

3.01% 3.04%

2.55%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

TOTAL PPTO MTC % 3.67% 3.35% 3.01% 3.04% 2.55%

Ejecutado 2000 Ejecutado 2001 Ejecutado 2002 Ejecutado 2003 *Presupuesto

Asignado MEF 2004

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MTC vs PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICAPERIODO : 2000 - 2004

* Proyectado

22

PRESUPUESTO DE APERTURA MTC: 1997 – 2004(MILES DE SOLES CORRIENTES)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

PIA TOTAL 1,676,522.7 1,632,916.8 1,705,781.3 1,467,770.9 1,430,502.3 1,276,842.9 1,233,745.7 1,123,022.5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

23

INVERSION EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MTC: 1997 – 2004(EN MILES DE SOLES CORRIENTES)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

PIA- INV 1,399,214.6 1,286,174.9 1,333,654.5 1,054,689.4 663,055.48 889,766.22 767,646.43 501,665.00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

24

PRESUPUESTO MTC 2004 SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

DEMANDA TOTAL NO INCLUYE PRESUPUESTO DEL DU-024-2002 POR S/. 83.47 MILLONES

1,669,942

730,613

316,332

19,458

746,187

559,461

302,45119,458

451,687

349,514

302,45119,371

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Demanda Total MTC 2004 Demanda Priorizada MTC2004

Presupuesto AsignadoMEF 2004

R. Ordinarios. R. Externos. R. Direct. Recaudados. Donac. y Transf.

TOTAL S/.2,736,345

TOTAL S/.1,123,023

TOTAL S/.1,627,557

25

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004(MILES DE NUEVOS SOLES)

ENTIDADES Total %

PLIEGO 036 MTC 1,123,023 98.4

Subsector Transportes 926,299 81.1

Subsector Comunicaciones 91,176 8.0Administración General 32,848 2.9

Pensiones 72,700 6.4

INST. PUBLICAS 18,680 1.6

INICTEL 13,680F.C.HUANCAYO-HUANCAVELICA 5,000

TOTAL SECTOR 1,141,703 100.0

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El pago de la planilla de haberes del personal activo y pensionistas, los gastosocasionales (aguinaldos, escolaridad) y cargas sociales.Bienes y servicios indispensables que aseguren la operatividad del Pliego: serviciospúblicos, obligaciones contractuales (seguridad, limpieza, seguros, otros) servicios nopersonales.Otros gastos corrientes y de capital indispensables para el desarrollo de las funciones.Gastos para mantenimiento de la infraestructura.Proyectos en actual ejecución:

Obras en actual ejecución y que concluyen el 2004.Obras en actual ejecución con financiamiento externo.

Estudios de Preinversión.Proyectos nuevos con viabilidad otorgada por el SNIP o incluidos en contratos depréstamos concertados.

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ORDINARIOSASIGNADOS AL MTC PARA EL 2004

En concordancia con las prioridades establecidas por la DNPP mediante el oficiocircular Nº 041-2003-EF/76.12 :

27

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DEFINANCIAMIENTO Miles de Soles

Recursos Ordinarios 451,687 40Rec. Direc. Recaudados 302,451 27Rec Oper. Ofic Créd. Ext. 349,514 31Donaciones y Transf. 19,371 2

TOTAL 1,123,023 100

%

Don. y Transf2%

Rec Direc Rec.27%

Rec. Ordin.40%

Créd. Ext31%

28

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004POR TIPO DE GASTO

Pensiones6%

Administración General3%

Gastos Operativos12%

Mant. Conserv. Vial21%

Inversión58%

TIPO DE GASTOMiles de Soles

Administración General 32,148 3Pensiones 72,700 6Gastos de Operación 130,194 12Mant. Conserv. Vial 230,553 21Inversión 657,428 58

TOTAL 1,123,023 100

%

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Gasto Corriente

PROYECT O FUENTE DE FINANCIAMIENTODESCRIPCION PRESUPUEST O 2004 RECURSOS RECURSOS RECURSOS DONAC.

MILES S/. % ORDINARIOS DIRECT AM. EXT ERNOS Y T RANSF.RECAUD.

Administración General 32,148 6.9 19,717 12,431

Pensiones 72,700 15.6 72,700

Gastos de Operación 130,194 28.0 23,194 99,500 7,500- Aéreo 20,352 4.4 8,752 4,100 7,500- Acuático 1,981 0.4 1,371 610- Circulación Terrestre 9,942 2.1 4,140 5,802- Caminos 5,743 1.2 5,743- Comunicaciones 91,176 19.6 2,188 88,988- Autoridad Portuaria Nacional 1,000 0.2 1,000

Mant. y Conservación Vial 230,553 49.5 40,746 189,807- Caminos 10,051 2.2 10,051- Provías Nacional - Mant. Vial 199,807 42.9 10,000 189,807- Provías Departamental 20,695 4.4 20,695

Total Pliego - GASTO CORRIENTE 465,595 100.0 156,357 301,738 7,500

* Incluye adquisición de equipos de telecomunicaciones

*

30


Gasto de Inversión

PROYECT O FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION PRESUPUEST O 2004 RECURSOS RECURSOS RECURSOS DONAC.MILES S/. % ORDINARIOS DIRECT AM. EXT ERNOS Y T RANSF.

RECAUD.

INVERSION 657,428 100.0 295,331 713 349,513 11,871- Administración General 700 0.1 700- Aéreo 150 0.0 150- Acuático 4,855 0.7 4,855- Circulación Terrestre 1,999 0.3 1,999- Provías Nacional 462,135 70.3 206,962 255,173- Provías Departamental 45,255 6.9 39,900 15 5,340- Provías Rural 142,334 21.7 40,765 698 89,000 11,871

TOTAL PLIEGO 657,428 100.0 295,331 713 349,513 11,871

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POR UNIDADES EJECUTORASPROYECT O FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUEST O 2004 RECURSOS RECURSOS RECURSOS DONAC.

MILES S/. % ORDINARIOS DIRECT AM. EXT ERNOS Y T RANSF.RECAUD.

UE. : 001 Administración Central 251,796 22.4 132,365 111,931 7,500- Administración General 105,548 9.4 93,117 12,431- Aéreo 20,502 1.8 8,902 4,100 7,500- Acuático 6,836 0.6 6,226 610- Circulación Terrestre 11,941 1.1 6,139 5,802- Caminos 15,793 1.4 15,793- Comunicaciones 91,176 8.1 2,188 88,988

UE. : 002 Provías Nacional 661,943 58.9 216,962 189,807 255,174- Prog.Nac.Mant. y Conserv.Vial 199,807 17.8 10,000 189,807- Provías Nacional - Inversión 462,136 41.2 206,962 255,174

UE. : 003 Provías Departamental 65,950 5.9 60,595 15 5,340

UE. : 004 Provías Rural 142,334 12.7 40,765 698 89,000 11,871

UE. : 005 Autoridad Portuaria Nacional 1,000 0.1 1,000

TOTAL PLIEGO 1,123,023 100.0 451,687 302,451 349,514 19,371

32

PRESUPUESTO 2004 – POR DEPARTAMENTOS(MILES DE NUEVOS SOLES)

PRESUPUESTO 2004DEPARTAMENTOS Gastos Gastos Total %

Corrientes Capital Particp.AMAZONAS 6,553 8,396 14,949 1.3ANCASH 24,777 13,637 38,414 3.4APURIMAC 2,515 9,435 11,950 1.1AREQUIPA 11,252 13,316 24,568 2.2AYACUCHO 6,584 13,192 19,776 1.8CAJAMARCA 6,706 49,578 56,284 5.0CUSCO 5,737 26,670 32,407 2.9HUANCAVELICA 1,099 55,742 56,841 5.1HUANUCO 5,227 24,729 29,956 2.7ICA 27,110 71 27,181 2.4JUNIN 7,444 87,034 94,478 8.4LA LIBERTAD 17,614 2,440 20,054 1.8LAMBAYEQUE 8,137 18,777 26,914 2.4LORETO 107 3,586 3,693 0.3MADRE DE DIOS 6 1,900 1,906 0.2MOQUEGUA 6,068 2,616 8,684 0.8PASCO 2,111 38,826 40,937 3.6PIURA 19,974 2,678 22,652 2.0PUNO 7,873 5,697 13,570 1.2SAN MARTIN 2,071 8,125 10,196 0.9TACNA 1,803 9 1,812 0.2TUMBES 3,015 59 3,074 0.3UCAYALI 97 118,753 118,850 10.6LIMA 11,436 55,864 67,300 6.0ADMINISTRACION NACIONAL 229,900 146,674 376,574 33.5

TOTAL PLIEGO 415,216 707,804 1,123,020 100

* Incluye pensiones,gastos operativos yadministración general.

*

PROYECTOS


34

INVERSION EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y METAS DE TRANSPORTES 2004

DEMANDA TOTAL MTC, DEMANDA PRIORIZADA MTC VS ASIGNACION MEF (Miles de Nuevos Soles)

S/.1,594,358

S/.887,572

S/. 501,665

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Dem anda Total MTC Dem anda Priorizada MTC Presupuesto Asignado MEF

Metas con asig. MEF:Carreteras: 256 Km .

Puentes: 150 ml.Caminos Rurales: 3,143 Km.

Metas demanda Priorizada MTC:Carre teras : 438 Km .

Puentes : 380 ml.Caminos Rurales: 4,749 Km.

Metas demanda Real MTC:Carreteras : 725 Km .

Puentes : 1,208 ml.Caminos Rurales: 5,206 Km.

35

PRESUPUESTO 2004

PROVIAS NACIONAL (miles de Nuevos Soles)

DEMANDA PROYECTO DEPROYECTOS PRIORIZADA PRESUPUESTO DIFERENCIA

MTC MEF %

Tingo María - Aguaytía - Pucallpa 150,325.7 113,309.4 -24.6%

La Oroya - Pte Matachico - Huancayo 60,827.0 53,295.1 -12.4%

Imperial - Izcuchaca 59,220.6 46,914.7 -20.8%

San Mateo - La Oroya 43,929.1 36,490.7 -16.9%

Huayllay - Cochamarca - Ricran 40,990.3 18,000.0 -56.1%

Jauja - Tarma 0.0 22,500.0

Olmos - Corral Quemado, tramo III 30,882.9 18,369.8 -40.5%

Chiclayo - Chongoyape 25,646.4 18,367.2 -28.4%

Oxapampa - Pte. Paucartambo 33,992.2 15,000.0 -55.9%

Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis, tr. I 32,569.8 12,283.6 -62.3%

Puente Collana 10,233.8 10,233.8 0.0%

Rehabilitación Panamericana Sur Paq. 2 11,705.2 8,100.0 -30.8%

Tocache - Juanjui (IGV) 7,740.0 6,480.0 -16.3%

Pte. Tamborapa - Acc. Puerto Ciruelos 3,887.0 3,887.8 0.0%

Tingo María - Pte. Pumahuasi 6,277.8 3,329.8 -47.0%

Tarapoto - Juanjui 2,304.1 2,304.1 0.0%

Pte. Chanchas - Huayucachi 2,037.1 2,037.1 0.0%

Puentes Abancay - Cusco (Incl. P. Quebrada Honda y P. Río Blanco) 8,770.8 2,861.3 -67.4%

Puente Stuart 1,546.8 1,546.8 0.0%

Rioja - Tarapoto (Saldos y obras en puntos criticos) 26,481.6 779.5 -97.1%

Naranjitos - Corontachaca 16,642.6 0.0 -100.0%

Dv. Huanta - Quinua 27,742.2 0.0 -100.0%

Olmos - Corral Quemado, tramo II 24,121.4 0.0 -100.0%

Estabilización de Taludes Ilo - Desaguadero 900.0 0.0 -100.0%

Puquio - Abancay (zona urbana) 540.0 0.0 -100.0%

Defensas Ribereñas Tarma - La Merced 1,020.6 0.0 -100.0%

TOTAL PRESUPUESTO MTC 630,335.0 396,090.7 -37.2%

36

METAS FISICAS 2004 - PROVIAS NACIONAL

364 Km

227 Km

0

50

100

150

200

250

300

350

400

DEMANDA PRIORIZADA MTC ASIGNACIÓN MEF

Disminución de metas en 38%

Km

37

CARRETERAS : 227 KMTINGO MARIA - AGUAYTIA – PUCALLPA : 52.7 KM

TINGO MARIA – PUENTE PUMAHUASI 4.7 KMPUENTE CHINO – AGUAYTIA 5.0 KMAGUAYTIA - SAN ALEJANDRO 18.0 KMNESHUYA – PUCALLPA 25.0 KM

OLMOS - CORRAL QUEMADO III : 25.8 KMCHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO : 26.6 KM

CHAMAYA – JAEN - KM 50 23.6 KMPTE. TAMBORAPA – ACC. PTO. CIRUELO 3.0 KM

HUANCAYO - IMPERIAL – IZCUCHACA : 12.6 KMPUENTE CHANCHAS – HUAYUCACHI 0.6 KMIMPERIAL – IZCUCHACA 12.0 KM

TARAPOTO – JUANJUI : 1.1 KMCANTA - HUALLAY – RICRAN 8.0 KM

HUAYLLAY – COCHAMARCA 7.0 KMCOCHAMARCA – UNISH 1.0 KM

PROVIAS NACIONALMETAS A EJECUTAR

CHICLAYO – CHONGOYAPE 15.0 KMOXAPAMPA – PUENTE PAUCARTAMBO 8.0 KMJAUJA – TARMA 5.0 KMLA OROYA – HUANCAYO 45.2 KMSAN MATEO - LA OROYA 21.0 KMREHAB. CARRETERAS DEL SUR : 7.2 KM

REHABILITACION DE PUENTES: 150.2 MLPUENTE STUART 8.9 MLPUENTE ABANCAY – CUSCO 32.5 MLPUENTE COLLANA 95.8 ML

ELABORACION DE ESTUDIOS:13 PERFILES 2 PREFACTIBILIDAD11 FACTIBILIDAD 8 DEFINITIVO

38

PRESUPUESTO 2004 - PROVIAS DEPARTAMENTAL

(miles de Nuevos Soles)


MTC MEF %

Ollantaytambo - Abra Málaga (asfaltado) 9,896 9,896 0.0%

Ollantaytambo - Abra Málaga (afirmado) 4,820 4,820 0.0%

Abra Málaga - Alfamayo 7,572.8 0.0 -100.0%

Calapuja - Azángaro (Km 28 - Km 46) 2,614.0 0.0 -100.0%

Progreso - San Antón (Km 19 - Km 30) 9,220.0 0.0 -100.0%

Shirán - Otuzco (liquidación de obra) 450.0 0.0 -100.0%

Cajamarca - San Marcos 1,450.0 0.0 -100.0%

Construcción de puentes(*) 7,069.5 0.0 -100.0%

Chuquicara - Quiroz - Tauca - Cabana (Inc. Est. Def.) 6,950.0 0.0 -100.0%

La Compuerta - El Descanso 17,820.0 0.0 -100.0%


39

METAS FISICAS 2004 - PROVIAS DEPARTAMENTAL

74 Km

29 Km

0

10

20

30

40

50

60

70

80


Disminución de metas en 61%

Km

40

PROVIAS DEPARTAMENTALMETAS A EJECUTAR

Construcción y mejoramiento

Ollantaytambo - Abra Málaga 28.8 km Afirmado : 3.8 km Asfaltado : 25.0 km

Estudios

Plan Binacional Región Fronteriza: 8 estudios

2 prefactibilidad

4 factibilidad

2 definitivos

Chuquicara – Quiroz – Tauca - Cabana: 1 estudio definitivo

41

PRESUPUESTO 2004 - PROVIAS RURAL



MTC MEF %

Intermodal Selva 1,188.0 648.0 -45.5%

Mejoramiento caminos de herradura 13,894.5 10,243.9 -26.3%

Rehabilitación caminos rurales 159,082.7 77,501.5 -51.3%


42

METAS FISICAS 2004 - PROVIAS RURAL

2617 Km

1430 Km

2132 Km 1713 Km

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Rehabilitación de Caminos Rurales Mejoramiento de Caminos de Herradura


Disminución de metas en 45% y 20%

Km

43

Elaboración de estudios 1,401 Km

Mantenimiento de Caminos Rurales 10,385 Km

Mejoramiento Caminos de Herradura 1,713 Km

Rehabilitación Caminos Vecinales 1,430 Km

Embarcaderos Fluviales 3

PROVIAS RURALMETAS A EJECUTAR

44

PRESUPUESTO 2004 – AEREO Y ACUATICO


DEMANDA PROYECTO DEPROYECTOS - ACTIVIDADES PRIORIZADA PRESUPUESTO DIFERENCIA

MTC MEF %

Ampliación de aeropuerto de Pucallpa 11,662.6 0.0 -100.0%

Embarcadero Lacustre de Yarinacocha 135.4 135.4 0.0%

TOTAL PRESUPUESTO MTC 11,798.0 135.4 -98.9%

45

PROYECTOS QUE DEJAN DE EJECUTARSE POR MENORASIGNACION DE RECURSOS MEF

Mejoramiento Chuquicara – Tauca - Cabana.Mejoramiento Abra Málaga - Alfamayo.Mejoramiento El Descanso - Sicuani (Km 25-36).Rehabilitación Desvío Huanta – Quinua.Mejoramiento Asillo - San Antón (Km 19 - 30).Rehabilitación y mejoramiento Puquio – Abancay.Rehabilitación Olmos - Corral Quemado, tramo II.Mejoramiento Arequipa –Yarabamba – S. Chapi,Tramo IIIRehabilitación Panamericana Sur, Paquete Nº 1.Mejoramiento Ica – Comatrana – Carhuaz.Mejoramiento y ampliación de aeropuertos:

Trujillo.Pucallpa.Arequipa.Andahuaylas.Ayacucho.

Construcción aeródromo Güeppí.Mejoramiento de aeródromo Galilea.Mejoramiento de embarcadero fluvial deTamshiyacu.

46

METAS QUE DISMINUYEN POR MENOR ASIGNACIÓN DERECURSOS MEF COMPARADO CON DEMANDA PRIORIZADA

MTC

Rehabilitación y mejoramiento de carreteras ( -42.6%)

Puentes ( -60.5%)

Rehabilitación de caminos rurales ( -45.4%)

Mejoramiento de caminos de herradura ( -20%)

Conservación carreteras afirmadas red nacional ( -23%)

Conservación de carreteras afirmadas red departamental ( -50%)

Estudios de transportes ( -49%)

Gestión de proyectos de transportes ( -13.1%)

47

PROYECTO LONG. Km

INVERSION(*) (Mill. USD)

EJE AMAZONAS RAMAL NORTE: YURIMAGUAS - TARAPOTO - RIOJA - OLMOS - PIURA - PAITAYurimaguas - Tarapoto (tramo Km 114 - Tarapoto) 114.0 62.0Tarapoto - Rioja (Zonas críticas) 135.0 25.0Corontachaca - Naranjitos 40.0 19.6Olmos - Piura 170.2 29.3Piura - Paita 58.7 15.3

SUBTOTAL 517.9 151.2

EJE AMAZONAS RAMAL CENTRO: PUCALLPA - TINGO MARIA - HUANUCO - LA OROYA - RICARDO PALMANeshuya - San Alejandro 50.0 23.5Puente Chino - Puente Pumahuasi 35.4 41.9

SUBTOTAL 85.4 65.4

EJE PERU - BRASIL - BOLIVIA: IÑAPARI - PTO. MARITIMO DEL SURIñapari - Puerto Maldonado (**) 226.4 97.1Puerto Maldonado - Puente Inambari (Pte. Otorongo)(**) 186.0 95.5Pte. Otorongo - San Gabán(**) 68.0 47.4San Gabán - Macusani - San Antón(**) 192.0 104.1Asillo - Azángaro(**) 24.5 14.6Puente Inambari - Quincemil(**) 55.0 36.3Quincemil - Urcos(**) 228.9 140.1Titiri - Humajalso(**) 54.6 22.1

SUBTOTAL 1035.4 557.0TOTAL 1638.7 773.6

(*) Incluye supervisión(**) Participación Público Privada u otras modalidades de inversión

PROYECTOS FINANCIADOS CON INVERSION PRIVADACONCESION DE EJES VIALES DE INTERCONEXION CON EL BRASIL

48

PROGRAMACION 2004 DE PROYECTOS DE INVERSION AREALIZARSE CON RECURSOS FIDA (DU -024-2002)

(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos Montos

Construcción Túnel Kahuish - San Marcos 25,792Ampliación Túnel Kahuish 6,480Construcción San Marcos - Huari 19,440Huarmey - Aija - Recuay 7,576Huallanca - Huanzalá - Desvío Antamina 3,980Mojón - Chiquián 6,691Casma - Huaraz 5,347

Total Obras 75,306

Est. Fact. Carretera Huarmey - Aija - Recuay 1,313Est. Fact. Carretera Nepeña - Moro - Pamparomás 350Est. Def. Carretera Huarmey - Aija - Recuay 4,200Est. Def. Carretera Nepeña - Moro - Pamparomás 1,120Est. Def. Carretera Santa - Huallanca 650Est. Def. Carretera Mojón - Chiquián 87Est. Pre-factib Carretera Chimbote -Tocache 450

Total Estudios 8,169

Total 83,475

Avance 2003: 23.5%.Avance 2004: 34.2% Saldo: 42.3%

ACTIVIDADES


50

MANTENIMIENTO YCONSERVACION VIAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO :

8,708 KM DE CARRETERAS

MANTENIMIENTO PERIODICO :1,536 KM DE CARRETERAS

MANTENIMIENTO DE 20 PUENTES

EMERGENCIAS RED VIAL :200 KM DE CARRETERAS

MANTENIMIENTO DE CAMINOSRURALES10,196 KM

PRESUPUESTO ASIGNADO A NIVEL PLIEGOS/. 258.3 Millones

51

04 ESTUDIOSPERFIL NUEVO AEROPUERTO DE NASCAPERFIL REHABILITACION AEROPUERTO CUSCOPERFIL MEJORAMIENTO AERODROMO ANGAMOSPERFIL MEJORAMIENTO AEROPUERTO PIURA

PRINCIPALES METASTRANSPORTE AEREO

4,033 INSPECCIONES

268 ACCIONES DE SUPERVISION Y CONTROLPERSONAL AERONAUTICO

4,380 OTORGAMIENTOS DE PERMISOSAERONAUTICOS

ELABORACION DE ESTUDIOS

Presupuesto Asignado MTC: S/.20.5 millones

SEGURIDADAEREA

52

ELABORACION DE ESTUDIOS

PRINCIPALES METASTRANSPORTE ACUATICO

Embarcadero Fluvial en SaramirizaMejoramiento del Terminal Fluvial de Yurimaguas

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAEmbarcadero Fluvial MazánEmbarcadero Fluvial ContamanaEmbarcadero Fluvial San PabloEmbarcadero Fluvial Cabo PantojaEmbarcadero Lacustre PacuchaEmbarcaderos Lacustres: Puno, Chilcano, Lampayuni,Salacancha y Barco

Presupuesto Asignado: S/. 6.7 millones

53

1,300 Concesiones y Autorizaciones de Servicios

340,000 Licencias de Conducir

34,573 Placas de Rodaje

1,784 Expedientes de Fiscalización

PRINCIPALES METASCIRCULACION TERRESTRE


54

Elaboración de Normas.

20 estudios de Control de Calidad.

4,500 acciones de Mantenimiento y Reparación de EquipoMecánico.

Acciones de Monitoreo de las emergencias en la red vial.

Acciones de apoyo para rehabilitación de infraestructura y materialrodante de los ferrocarriles administrados por el Estado.

PRINCIPALES METASCAMINOS Y FERROCARRILES


55

TELECOMUNICACIONES

850 acciones de mantenimiento a los sistemas decomunicación comunal

1,980 informes de infracciones y monitoreo

1,724 informes de supervisión y monitoreo

13,540 documentos de concesiones y autorizaciones

Formulación 2004: S/. 89.2 millones

56

TELECOMUNICACIONES

Adquisición e instalación de equipos de monitoreo y control delespectro radioeléctrico en 16 ciudades del interior del país.

Instalación de 440 equipos de TV de baja potencia en los 24departamentos, especialmente en Amazonas, Ayacucho,Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Loreto y Puno.

Adquisición e instalación de 123 sistemas de radiocomunicaciónde alta frecuencia en 21 departamentos, especialmente enAmazonas, Ucayali, Loreto, Ayacucho y Cajamarca.

57

120 concesiones de servicios postales600 acciones de supervisión y control a concesionarios78,000 visitantes al Museo Postal

Servicios Postales

Formulación 2004: S/. 1.9 millones

58


INSTITUCIONES PUBLICASDESCENTRALIZADAS

SECTOR: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

59

FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

MISION

OBJETIVOS GENERALES

Prestar servicio público de transporte ferroviario, coadyuvando alinterés social y económico de la población en el área de influencia,especialmente la de menores ingresos.

• Ejecutar acciones de coordinación y supervisión orientados aoptimizar la gestión institucional

• Mantener en condiciones de operatividad el servicio de transporteferroviario

FINANCIAMIENTOPara el 2004 se ha asignado por primera vez en la fuente de financiamientoRecursos Ordinarios el monto de S/. 1.9 millones, que sumados al presupuestode Recursos Directamente Recaudados, alcanzan un total de S/. 5 millones

60

METAS 2004 – F.C. HUANCAYO-HUANCAVELICA

Mantenimiento de 7.8 Km. de vías ferroviarias.Mantenimiento y reparación de materialrodante y tractivo.Servicios de transporte de pasajeros y carga.Mantener en condiciones de operatividad lasunidades de transporte.

PRESUPUESTO 2004: S/. 5 millones

61

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION YCAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES

INICTEL

OBJETIVOS GENERALES

MISIONPromover y participar en el desarrollo y utilización de las tecnologíasde la información y las telecomunicaciones, como herramientas parael desarrollo económico y social del país; realizando investigaciónaplicada, capacitación, formación, estudios y proyectos de acuerdo ala realidad y necesidades del país.

Atender las necesidades de las zonas rurales y lugares depreferente interés social en el uso de las tecnologías de lainformación y comunicación.Lograr el perfeccionamiento de los recursos humanos en lastecnologías de la información y comunicación con estándaresinternacionales.Modernizar y fortalecer la capacidad institucional.

62

METAS 2004 - INICTEL

Elaboración de 80 estudios de Factibilidad.Capacitación en telecomunicaciones a 879 personas.Formación profesional técnica a 487 personas.Mejoramiento de los sistemas de telecomunicacionesen zonas rurales.

PRESUPUESTO 2004: S/. 12.5 millones

63

COMENTARIOS AL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2004

Se propone modificar la restricción establecida en el segundo párrafode la Tercera Disposición Final, retornando al 15% de los últimosaños, como límite para los presupuestos adicionales de obra quedeban ser autorizados por la Contraloría General de la República,conforme al Artículo 160° del Reglamento de la Ley deContrataciones y Adquisiciones del Estado. El porcentaje del cinco por ciento (5%) genera un ámbito restringidopara una gestión eficiente de la obra, situación que no se ajusta anuestra geografía ni realidad y genera en la práctica mayores cargasadministrativas, paralizaciones de obras y consecuentementemayores costos por la prolongación de los procesos de autorizaciónde adicionales.

Obras adicionales que superen el 5% del Contrato Original

64

Mediante Decretos de Urgencia Nº 018-2002 y 024-2002 se aprobó elPrograma de Proyectos Priorizados en el Departamento de Ancash aser ejecutados por el MTC con los recursos provenientes de lapenalidad impuesta a la compañía minera Antamina, habiéndoseiniciado la ejecución el año 2003. A fin de otorgar continuidad a las obras, se propone incluir unadisposición en la Ley de Presupuesto 2004, que autorice al Ejecutivopara que mediante Decreto Supremo incorpore en el Presupuesto delPliego 036 MTC los recursos necesarios, provenientes del Fondo deInversiones para el Desarrollo de Ancash, para la oportuna ejecucióndel Programa.

Autorización al Ejecutivo para incorporar en el Pliego MTCrecursos del FIDA para la ejecución de proyectos

COMENTARIOS AL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2004CONTINUACION

65

El proyecto de Ley de Presupuesto, en el numeral 19.1 del Artículo 19,dispone que los convenios de administración de recursos sólopodrán tener por objeto la adquisición de bienes, lo que afectaría alconvenio firmado con la OACI al amparo de la Ley 27261.

A fin de garantizar y asegurar la provisión de los medios técnicos,profesionales y administrativos que permitan al MTC cumplir con lamisión de garantizar al país la vigencia de las normas internacionalesde seguridad aérea, indispensables para mantener la Categoría I en laaeronáutica civil mundial, se propone exonerar al MTC de losalcances del Artículo 19 de la Ley de Presupuesto, en lo quecorresponde al convenio PER/01/801 suscrito con la OACI.

Exoneración de los alcances del Art. 19 de la Ley de Presupuesto Público 2004

COMENTARIOS AL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2004CONTINUACION

GraciasGracias

20042004

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