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(Repblica de HondurasSecretara de Educacin)
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Centro Regional de
Educacin Ambiental CREA
Octubre, 2013
Contenido
Presentacin4
Introduccin5
Objetivos del Manual6
Justificacin del manual6
Glosario de trminos7
Acrnimos8
SECRETARA DE EDUCACIN DE HONDURAS9
Misin9
Visin9
Estrategia Institucional10
Estructura Organizativa de la Secretara de Educacin11
Antecedentes de la creacin del Centro Regional de Educacin Ambiental12
Qu es el Centro Regional de Educacin Ambiental?13
Misin14
Visin14
Objetivo general14
Objetivos especficos15
Propsito15
Alcance15
reas de accin del proyecto:15
Grupos de Inters16
rea de Influencia16
Beneficiarios Directos16
Beneficiarios Indirectos16
Personal que interviene17
Contraparte y otras entidades participantes:17
Organigrama Institucional CREA18
Organizacin Funcional19
Cuadro de Descripcin de Procedimientos21
Procesos y Procedimientos Centro Regional de Educacin Ambiental CREA24
Documentos de Referencia56
Anexos56
Refugio de Vida Silvestre Colibr Esmeralda Hondureo RVSCEH
Presentacin
La identificacin de riesgos y el control interno son procesos que debe establecer claramente una institucin por cada unidad, proyecto o programa que la conformen, con el objetivo primordial de lograr la prevencin de acciones que puedan infringir las leyes y la tica en la administracin de los recursos, procurando de esta forma la efectividad, eficiencia y economa en las operaciones as como la proteccin de los recursos pblicos que se han dado a bien manejar por las autoridades institucionales.
Estos procesos quedan plasmados en documentos llamados Manuales de Procesos y Procedimientos y para tal efecto la Secretara de Educacin de Honduras ejecuta esta estrategia de control interno institucional. Siguiendo los lineamientos brindados por la Secretara de Estado del Despacho Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas y la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno ONADICI, es como se presenta El Manual de Procesos y Procedimientos del Centro Regional de Educacin Ambiental CREA, dependencia de la Secretaria de Educacin, con el propsito de brindar informacin descriptiva sobre qu, quienes, cmo y dnde se realizan todas las acciones que desarrolla el CREA para lograr los productos o servicios y resultados propuestos as como alcanzar los objetivos establecidos y finalmente contribuir al logro de la misin institucional.
En el presente manual se describe de forma ordenada y secuencial el proceso de control interno que implementa el CREA, tomando en cuenta el ambiente de control, la evaluacin y gestin de riesgos, las actividades de control, informacin y comunicacin y el sistema de monitoreo y seguimiento, adecuando las funciones y procesos que se realizan a estos componentes del Control Interno institucional CCI.
Introduccin
El documento que a continuacin se presenta contiene informacin referente a los mecanismos tcnico-administrativos que se realizan para llevar a cabo los procesos y procedimientos desarrollados en el Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (CREA), perteneciente a la Secretara de Educacin de Honduras, descritos a travs de un documento tcnico que contiene fundamentalmente el desarrollo de cada proceso y sus procedimientos, a travs de las matrices de riesgos de cada proceso que se realiza con el fin de implementar un efectiva estrategia de comunicacin y control interno de los procesos.
El documento contiene aspectos importantes como los lineamientos para la seleccin y estructuracin del personal a fin de establecer claramente el alcance de la actuacin de cada empleado en particular y del rea en general en la que debern desempearse; lo que facilita al personal la correcta ejecucin de tareas y adems que regula la participacin de los distintos sectores que integran el proyecto, as como tambin las unidades, programas e instituciones tanto internas como externas que se relacionan directamente con el mismo.
A la vez se describen los procesos y procedimientos que se realizan para desarrollar las actividades programadas en cada resultado del proyecto, el sistema de seguimiento de Evaluacin y Monitoreo que se implementa como herramienta para lograr un control interno de las acciones realizadas y que permite identificar de forma concreta las procesos principales planificados en el POA, concretamente los riesgos probables que pueden retrasar o anular el logro de los mismos y la identificacin de las actividades de control que debern aplicarse para aminorar la ocurrencia de los riesgos detectados.
La informacin plasmada a continuacin describe a la vez una sntesis del Proyecto CREA que contiene una descripcin resumida del proyecto, lugar de ubicacin, grupos de inters, reas de accin, objetivos, misin y visin; proporcionando de esta manera una clara visin del desarrollo de procesos importantes creados para el logro eficaz y eficiente de los objetivos y resultados propuestos del proyecto.
Objetivos del Manual
Al brindar la presente informacin se pretende lo siguiente:
Informar a las autoridades de la Secretaria de Educacin (SE) y Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno(ONADICI) a travs de un Manual oficial sobre los procesos y procedimientos que implementa el Proyecto CREA para el control interno de su quehacer fundamental que es el establecimiento de estrategias que fortalezcan el desarrollo humano, propiciando la educacin ambiental de los docentes, estudiantes y poblacin en general; a la vez describir el desarrollo de las actividades programadas para el logro de los objetivos del Proyecto, las directrices principales para el manejo de personal y desempeo de sus funciones as como las lneas de seguimiento, evaluacin y monitoreo que se implementan, las principales medidas para mejorar estos procesos, previniendo o detectando el riesgo existente, en aras de eficiente la productividad de los recursos con los que se cuenta y lograr los productos esperados.
Justificacin del manual
En el marco de la implementacin del Control Interno Institucional en las Unidades de Auditora Interna y la Gestin de Riesgos como instrumentos de transparencia y control y a travs del mandato Presidencial y Ejecutivo que decret a este efecto la creacin de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno de las Instituciones Pblicas (ONADICI) y las Guas para la implementacin del Control Interno Institucional-SINACORP, es como se sintetiza en el presente documento, los procesos relevantes y esenciales que el Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (CREA) desarrolla y que se relacionan con el control interno del mismo.
Es muy importante organizar y presentar informacin clara mediante un Manual de Procesos y Procedimientos, en el que se establezca que mecanismos y lineamientos se llevan a cabo para el funcionamiento del Proyecto CREA, dependencia de la Secretaria de Educacin de Honduras, ya que de esta manera se transparentan los procesos y procedimientos garantizando la eficacia de los mismos y su posible mejora; de igual manera se observa y retroalimenta este hilo conductor que debe existir entre objetivos, misin, visin y resultados del proyecto mediante la unificacin de esfuerzos y cumplimiento de funciones por parte del personal, con el propsito de eficiente los recursos materiales, econmicos, humanos y tiempo programados y aprobados en los planes operativos y estratgicos, en este caso del Proyecto CREA.
Glosario de trminos
1. rea protegida: las reas protegidas son espacios determinados por un Estado sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservacin de sus riquezas medioambientales y culturales.
2. Conservacin: es la proteccin, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hbitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales.
3. Desarrollo sostenible: proceso de mejoramiento equitativo de la calidad de vida de las personas mediante el cual se procura el crecimiento econmico social en una relacin armnica con la proteccin del medio ambiente, de modo tal que se satisfagan las necesidades de las generaciones actuales y de las futuras.
4. Ecosistema: es la unidad funcional bsica de interaccin de los organismos vivos entre s y de stos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
5. Educacin Ambiental: proceso permanente en el que los individuos y la colectividad toman conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que les permitirn actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente.
6. Endmico: especie animal o vegetal propia y exclusiva de una zona determinada, que no existe en ningn otro lugar.
7. Extincin: es la desaparicin de todos los miembros de una especie. Se considera extinta una especie a partir del instante en que muere el ltimo individuo de esta.
8. Hbitat: es un trmino que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.
9. Medio ambiente. Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida
10. Prevencin: el conjunto de disposiciones, medidas y acciones anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.
Acrnimos
SE: Secretaria de Educacin
CREA: Centro Regional de Educacin Ambiental
INICE: Instituto Nacional de Investigacin y Capacitacin Educativa
UTC: Unidad tcnica central CREA
UTR :Unidad tcnica regional CREA
PEAS: Programa de Educacin Ambiental y Salud
INFOP: Instituto de Formacin Profesional
ENEE: Empresa Nacional de Energa Elctrica
MIN: Museo de Identidad Nacional
DDC: Departamento de Diseo Curricular
ICF: Instituto de Conservacin Forestal , reas Protegidas y Vida Silvestre
ASIDEH: Asociacin de Investigacin para el desarrollo Ecolgico y Socioeconmico
PATH: Programa de Administracin y Titulacin de Tierras de Honduras
SERNA: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
ONG: Organizaciones No Gubernamentales
SECRETARA DE EDUCACIN DE HONDURAS
Misin
La Secretara de Educacin es una institucin con liderazgo, responsable de garantizar servicios educativos de calidad para todos, nios, nias, jvenes y adultos, con criterios de integridad y contextualizacin en consonancia con el mandato constitucional y convenios internacionales, ofreciendo y promoviendo servicios educativos pblicos y privados en funcin de las necesidades del desarrollo humano y la visin de pas, aprovechando la participacin de la sociedad civil en la formacin y financiamiento de prestacin de dichos servicios.
Visin
La Secretara de Educacin contar con una estructura institucional y de participacin que opera en forma efectiva los procesos educativos y administrativos; contando con un sistema educativo de calidad que propicie el desarrollo humano sostenible, sustentado en los ms altos principios de eficiencia, identidad nacional, equidad, tica, valores cvicos, morales y culturales, y comprometida con la rendicin de cuentas en todos sus niveles.
Estrategia Institucional
Los lineamientos estratgicos establecidos por la Secretara de Educacin para el perodo 2010-2014, son los siguientes:
1. Mejorar el acceso de los nios, nias, jvenes y adultos a los servicios educativos. Este lineamiento estratgico considera la promocin de equidad en el acceso a los servicios educativos para todos y todas, ofrecido en igualdad de oportunidades.
2. Mejorar la eficiencia del Sistema Educativo. Este lineamiento estratgico considera el logro de mayores niveles de eficiencia escolar en trminos del aprovechamiento de los recursos destinados al proceso educativo.
3. Mejorar la calidad de la educacin. Este lineamiento considera la oferta de servicios educativos de calidad para todos y todas, con resultados que generen altos resultados escolares.
4. Mejorar los procesos de gestin a nivel central, departamental, distrital y de centro educativo. Este lineamiento estratgico propone implementar un sistema gerencial de educacin nacional, en funcin de la calidad, equidad y eficiencia de los servicios educativos.
5. Formar capital humano para la inversin laboral y profesional con garanta de xito. Se refiere a la elevar los ndices de Competitividad mediante la formacin de capital humano con dominio y uso de un segundo idioma y en tecnologas de la informacin y comunicacin.
6. Promover la participacin de padres, madres de familia y comunidad educativa en el desarrollo del centro educativo. Lineamiento estratgico que propone la participacin social en procesos de toma de decisiones asociados con la gestin, transparencia y acceso a la informacin educativa.
Estructura Organizativa de la Secretara de Educacin
Centro Regional de Educacin Ambiental CREA
Antecedentes de la creacin del Centro Regional de Educacin Ambiental
Con el fin de renovar la infraestructura vial en el territorio hondureo, en 1998 la Secretara de Obras Pblicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) con fondos del Banco Mundial (BM) dise el proyecto de reconstruccin y mejoramiento de la carretera central que va desde Tegucigalpa hasta la Ceiba, cruzando la parte superior del Valle del Agun en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
Este proyecto fue suspendido por que se identific la presencia del Colibr Esmeralda Hondureo (Amazilia luciae) en el Valle del Agun, ave endmica de la zona y nico en su especie a nivel mundial, adems comparten su hbitat el Jamo Negro (Ctenosaura melanosterna), especie en peligro de extincin y 14 plantas endmicas; razn por la cual el Banco Mundial exigi conservar por lo menos 3,000 hectreas del Bosque Muy Seco Tropical (BMS-T), ecosistema propio de esta zona y que se constituye como el hbitat de las especies antes mencionadas.
Considerando que el Estado tiene la obligacin de impartir la Educacin Ambiental (EA) a la poblacin hondurea, creando para tal efecto organismos administrativos y tcnicos necesarios bajo la responsabilidad de la Secretara de Estado en el Despacho de Educacin, brindando mecanismos educativos funcionales, dinmicos y constructivos que respondan a las necesidades actuales con el propsito de elevar la calidad de vida por medio del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y con el fin de alcanzar las metas y objetivos de la educacin ambiental, es necesario regionalizar los programas para capacitar a la poblacin en centros rurales.
A la vez, cabe resaltar que en el marco del Plan Estratgico la Secretara de Educacin, se considera de mucha importancia la transversalizacin del tema ambiental en las reas curriculares correspondientes, lo que conlleva a impulsar la educacin ambiental por medio del diseo de instrumentos metodolgicos para los docentes e implementacin sistematizada de la educacin ambiental a partir del Diseo del Currculo Nacional Bsico.
Es de esta forma como la Secretaria de Educacin, a travs del Proyecto CREA, tiene como objetivo capacitar a la poblacin docente, estudiantil y a la comunidad en general en alternativas para el desarrollo sostenible mediante talleres comunitarios que permitan el mejoramiento del ambiente y el desarrollo de las comunidades, promover el ecosistema, la observacin y la investigacin cientfica.
Qu es el Centro Regional de Educacin Ambiental?
El Centro Regional de Educacin Ambiental CREA se constituye como el primer Centro Piloto del pas en materia educativa ambiental, ubicado en el municipio de Arenal, departamento de Yoro; creado dentro de la Estrategia de Reduccin de la Pobreza por el Gobierno de Honduras y bajo la responsabilidad de la Secretara de Educacin. Es una propuesta que establece una estrategia educativa para contribuir a la mitigacin del impacto ambiental que afecta el Bosque Muy Seco Tropical (bms-T) y las especies nativas endmicas que lo habitan: el Colibr Esmeralda y diez y seis especies de flora as como el Jamo Negro; cuyo propsito es preservar y recuperar el ecosistema natural de estas especies permitiendo que los procesos ecolgicos sigan ocurriendo de la manera ms natural posible, con las especies nativas endmicas que an habitan en la zona del trpico seco del Valle del Agun.
Pas/rea geogrfica: Honduras, departamento de Yoro.
Misin
Somos un proyecto que se ejecuta a travs de la Secretaria de Educacin de Honduras que implementa acciones orientadas a fomentar el cuidado del patrimonio natural, especialmente la proteccin del ecosistema amenazado del Bosque Muy Seco Tropical ubicado en los municipios de Arenal, Olanchito y Jocn a travs de estrategias que fortalezcan el desarrollo humano propiciando la educacin ambiental de los docentes, estudiantes y poblacin en general.
Visin
Consolidar al Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental(CREA)como un centro piloto en materia educativa ambiental con presencia a nivel nacional e internacional a travs de estrategias metodolgicas constructivistas, con una visin integral dirigida hacia la resolucin de los problemas ambientales fomentando el respeto hacia el entorno natural, especialmente el ecosistema amenazado del Bosque Muy Seco Tropical en el marco de desarrollo sostenible, garantizando una mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.
Objetivo general
Contribuir al fortalecimiento del proceso de formacin integral de los docentes, alumnas y alumnos del Sistema Educativo Nacional y de la sociedad civil en la proteccin, conservacin y manejo sostenible del ecosistema amenazado del Bosque Muy Seco Tropical, hbitat de la nica ave endmica de Honduras el Colibr Esmeralda y el Jamo Negro, as como la concienciacin del cuidado de su entorno ecolgico y ambiental.
Objetivos especficos
1. Capacitar a los grupos de inters en alternativas para el desarrollo sostenible del Bosque Muy Seco Tropical (BMS-T) y el mejoramiento del ambiente.
2. Formar comits y clubes ambientalistas para la conservacin y proteccin ambiental y eco-desarrollo comunitario en la zona del BMS-T.
3. Formacin de microempresas enfocadas al desarrollo sostenible en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de la zona de influencia del proyecto.
4. Promover el auto sostenibilidad del CREA.
Propsito
Desarrollar programas de formacin y capacitacin continua para las alumnas, alumnos, docentes,tcnicos ambientales, promotores y sociedad civil, en el manejo de recursos naturales y la proteccin del ecosistema Bosque Muy Seco Tropical (BMST) y sus especies, contribuyendo a la proteccin y conservacin del entorno ambiental mediante la Educacin Ambiental e integrando las reas de turismo sostenible, gestin empresarial y salud,en los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito del departamento de Yoro.
Alcance
Los procesos y procedimientos que se ejecutan mediante las diferentes acciones programadas en los planes operativos del Proyecto CREA, estn basados en las siguientes reas de accin:
reas de accin del proyecto:
1. Proteccin y conservacin del Bosque Muy Seco Tropical y del entorno ecolgico.
2. Capacitaciones en alternativas para el desarrollo sostenible, el mejoramiento del ambiente y desarrollo de las comunidades.
3. Promocin del eco-turismo, turismo rural y cientfico.
4. Desarrollo empresarial y organizativo.
(Alumnos) (Docentes) (Sociedad Civil)Grupos de Inters
rea de Influencia
Municipios de Arenal, Olanchito y Jocn del departamento de Yoro.
Beneficiarios Directos
32,482Alumnos y alumnas
1,439 Docentes
De los Centros Educativos de Educacin Bsica de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito del departamento de Yoro
Beneficiarios Indirectos
5088 personas de la Sociedad Civil
Total 39,009 Personas
Personal que interviene
Cada puesto establecido en la organizacin funcional del proyecto CREA mencionado anteriormente, tiene una funcin determinada y necesaria para el buen funcionamiento del proyecto, por lo tanto, interviene todo el personal contratado, cada uno desde su rea de accin y bajo el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. Adems del personal que labora en el proyecto CREA, tanto en la Unidad Tcnica Central como en la Unidad Tcnica Regional, existen organizaciones o instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales con las que se desarrollan coordinaciones interinstitucionales como las siguientes:
Contraparte y otras entidades participantes:
Secretara de Educacin SE: Direccin Departamental del Departamento de Yoro, Direcciones Distritales de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito , Instituto Nacional de Investigacin y Capacitacin Educativa INICE, Programa de Educacin Ambiental y Salud PEAS, Departamento de Diseo Curricular DDC.
Corporaciones Municipales de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito Secretara de Recursos Naturales y Ambiente SERNA, Instituto de Conservacin Forestal ICF, ENEE, Universidades pblicas y privadas, ASIDE, PATH entre otros.
Organigrama Institucional CREA
Organizacin Funcional
El proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (CREA) presenta la siguiente estructura interna:
Unidad Tcnica Central
Tegucigalpa M.D.C.
Unidad Tcnica Regional
Arenal, Yoro
Director General del Proyecto
Coordinador Regional
Administrador General
Administrador Regional
Especialista en Planificacin Tcnica y Pedaggica
Secretara Regional
Especialista en Ambiente
Tcnico Ambiental (2 tcnicos)
Especialista en Elaboracin de Material Didctico
Promotor en Educacin Ambiental (2 Promotores)
Secretaria de la Unidad Tcnica Central
Conductor
Aseadora
Aseadora
Vigilante (2 Vigilantes)
Estructura del Manual
Qu se hace?
Capacitar a alumnos, alumnas, docentes, tcnicos ambientales, promotores, sociedad civil en el manejo de recursos naturales y la proteccin del ecosistema Bosque Muy Seco Tropical (bms-T) y sus especies, en los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito del departamento de Yoro.
En qu campo de especialidad se hace?
En el campo de la Educacin Ambiental, organizndose, planificndose y gestionndose las acciones en la Unidad Tcnica Central (Oficina principal Tegucigalpa) y llevndose a cabo en conjunto con la Unidad Tcnica Regional (Arenal-Yoro), para desarrollar las acciones de capacitacin y gestin ambiental en los centros educativos y sociedad civil del rea de inters del proyecto
Para qu se hace?
Contribuir al fortalecimiento del proceso de formacin integral de los docentes, alumnas y alumnos del Sistema Educativo Nacional y de la sociedad civil en la proteccin, conservacin y manejo sostenible del ecosistema amenazado del Bosque Muy Seco Tropical, hbitat de la nica ave endmica de Honduras el Colibr Esmeralda y el Jamo Negro, as como la concienciacin del cuidado de su entorno ecolgico y ambiental.
Para quin se hace?
Alumnos, alumnas, docentes y sociedad civil de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito del departamento de Yoro.
Cuadro de Descripcin de Procedimientos
Secuencia de Etapas
Actividad
Responsables
I Etapa
Establecer el ambiente de control interno, personal competente para cada puesto, claridad en sus funciones, delegacin de autoridad y acciones coordinadas, compromiso del personal y conocimiento de la cultura institucional, auditora interna.
Elaborar el Plan Operativo Anual en conjunto la Unidad Tcnica Central y Unidad Tcnica Regional donde se plasman los productos y resultados que se esperan obtener: 1.1. Pago de salario a personal docente y de servicio civil para el logro de productos de la unidad.1.2. Realizados gastos administrativos para el desarrollo de actividades y el logro de los productos.1.3. Capacitar tres comits locales integrados por la sociedad civil en estrategias de sostenibilidad ambiental, turismo sostenible y creacin de capacidades empresariales.1.4. Capacitar ocho Clubes Juveniles Ambientalistas a nivel bsico y media, para la proteccin, conservacin y uso racional de los recursos naturales y desarrollo de habilidades de gestin.1.5. Desarrollar programas de formacin y capacitacin continua (temas segn necesidades de la zona) para las alumnas, alumnos y docentes en las reas de educacin ambiental, turismo sostenible, gestin empresarial y salud e implementacin de guas metodolgicas para los docentes en los centros educativos.1.6 Desarrollar proyectos de viveros forestales y de manejo integral de los desechos slidos con nfasis en reciclaje en los centros educativos de la zona de influencia como apoyo al manejo sostenible de los RRNN.
Unidad Tcnica Central:
Director
Administrador
Tcnico Pedaggico
Tcnico Material Didctico
Secretaria
Unidad Tcnica Regional:
Coordinador Regional
Administrador
Tcnicos Ambientales
Promotores
Secretaria
II Etapa
Establecer coordinaciones inter SE y coordinaciones interinstitucionales con entes externos.
Establecer mesas de trabajo de organizacin, planificacin y gestin de las acciones a realizar: capacitaciones, convenios, visitas educativas a la zona, elaboracin de materiales ambientales, elaboracin e implementacin de guas metodolgicas, implementacin de proyectos ecolgicos, entre otros.
Unidad Tcnica Central- UTC:
Director
Administrador
Tcnico Pedaggico
Tcnico Material Didctico
Secretaria
Unidad Tcnica Regional- UTR:
Coordinador Regional
Administrador
Tcnicos Ambientales
Promotores.
Inter SE:
DDC, PEAS, PJS, INICE
Coordinacin Interinstucionales:
INFOP,SERNA,ICF,ASIDEH,
PATH,ENEE,UNAH,UPNFM,
UMH,MIN, Fundaciones ambientales, otros.
III Etapa
Realizar los trmites administrativos que se requieren en base a los recursos asignados y el control del inventario de bienes inmuebles y bienes de consumo para la realizacin de cada una de las actividades programadas: seleccionar los posibles proveedores, cotizacin de servicios y materiales, transacciones de compras
Suplir las necesidades de materiales e insumos a las Unidades tcnicas
Control y seguimiento de las actividades programadas
Director
Administrador General
Administrador Regional
IV Etapa
Desarrollo de programas de capacitacin y formacin continua, fortaleciendo las capacidades de los grupos de inters del proyecto, con nfasis en la amplia participacin estudiantil y comunitaria en las actividades relacionadas con la conservacin y manejo sostenible de los ecosistemas amenazados y el logro del aprendizaje significativo del alumnado en la educacin ambiental.
Participar activamente mediante los Comits Locales Ambientalistas y los Clubes Juveniles Ambientales en las diferentes actividades, reuniones y proyeccin en pro de la conservacin del rea protegida.
Unidad Tcnica Central-UTC Unidad Tcnica Regional-UTR
V Etapa
Seguimiento y monitoreo, sistema de informacin y comunicacin, instrumentos de seguimiento, documentos de soporte de las actividades realizadas. Reuniones con los equipos tcnicos para evaluar los resultados obtenidos. Retroalimentacin en equipos tcnicos de los procesos e implementacin de acciones de prevencin, reporte de deficiencias mejora o correctivas para prximas acciones, de ser necesario. Autoevaluacin, evaluacin del desempeo Informar a las autoridades correspondientes de los resultados logrados
Unidad Tcnica Central
-UTC
Unidad Tcnica Regional -UTR
(Repblica de HondurasSecretara de Educacin)
Manual de Procesos y Procedimientos CREA-SE-2013Pgina 6
Procesos y Procedimientos Centro Regional de Educacin Ambiental CREA
Documentos de Referencia
Los siguientes son los documentos que se utilizan para llevar la organizacin y control de las actividades que se realizan anualmente:
a. Plan Operativo Anual
b. Planes de accin
c. Planes de programacin semanal, mensual, y trimestral
d. Actas de reuniones
e. Informes tcnicos de actividades realizadas
f. Informes administrativos
g. rdenes de compra
h. Cotizaciones
i. Facturas
j. Solicitudes
k. Listados de asistencia
l. Diplomas
m. Constancias
n. Requisiciones
o. Libro de asistencia
p. Cuadro resumen de actividades
q. Informes Finales
r. Formatos de diseo y gestin de proyectos
s. Instrumentos de seguimiento de procesos de capacitaciones
Anexos
DOCUMENTOS TCNICOS
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 44-2013
Nosotros, NOMBRE DEL MINISTRO, Mayor de Edad, soltero, Doctor en Ciencias y Tecnologa del Medio Ambiente, de Nacionalidad Hondurea, vecino del Municipio del Distrito Central con Tarjeta de Identidad No. _____________, actuando en mi condicin de Secretario de Estado en el Despacho de Educacin, nombrado mediante Acuerdo No. ___________ de fecha ___ de ________ del _____ y con facultades legales amplias y suficientes para firmar este contrato, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se denominar LA SECRETARIA y __________________, mayor de edad, casado, hondureo, vecino del Municipio del Distrito Central, con tarjeta de identidad No. ____________, quien en lo sucesivo y para los mismos efectos legales se denominar EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar como al afecto as lo hacemos, el presente CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES que estar regido por las clusulas siguientes:
CLUSULA PRIMERA: NATURALEZA DE LOS SERVICIOS: LA SECRETARA, declara que por la naturaleza de los servicios que brinda, se hace necesario contratar los servicios profesionales de EL CONTRATISTA quien se compromete a laborar como ________ DEL ROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL (CREA), Proyecto dependiente de la Secretara de Estado en el Despacho de Educacin.
CLUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIN DE LOS SERVICIOS.- EL CONTRATISTA prestar los servicios como _____________ DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL (CREA) y ser responsable del cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1. Movilizar al personal del Proyecto CREA para la ejecucin de las actividades tanto en el rea urbana como rural.
2. Ser responsable del mantenimiento preventivo, uso y manejo del vehculo que se le asignare.
3. Ser responsable de cualquier dao del vehculo y prdida de los accesorios, deducindosele la responsabilidad de conformidad con la Ley
4. Registrar en la bitcora diaria del vehculo: ruta, kilometraje, llenado de combustible, cambio de aceite y llantas, cuando lo amerite.
5. Reportar al Administrador del Proyecto cualquier incidente, percance o suceso relacionado con la unidad vehicular asignada.
6. Trasladar correspondencia a las diferentes oficinas de la Secretara de Educacin y otras dependencias conexas al Proyecto.
7. Realizar diligencias fuera del Proyecto cuando el caso lo requiera.
8. Otras funciones que la Direccin Nacional le asigne.
CLUSULA TERCERA: VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- Este contrato tendr validez una vez suscrito por las partes contratantes y ser aprobado mediante el Acuerdo correspondiente, prestando EL CONTRATISTA, sus servicios profesionales, a partir del ______ (00) da del mes de ______ hasta los _______ (000) das del mes de _______ del ao Dos Mil ________, fecha de vencimiento de su vigencia.
CLUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO.- LA SECRETARA, por su parte se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la cantidad de _______________________ (Lps. 00,000.00). Valor que se cancelar en ____________ (00) PAGOS MENSUALES de la siguiente manera: ______________ (L. 0,000.00) en los meses de ________ del presente ao.
Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que, incluye honorarios profesionales, derechos laborales, as como cualquier obligacin tributaria a que este pudiera estar sujeto. EL CONTRATISTA est en la obligacin de pagar los impuestos, derechos, gravmenes y dems imposiciones a que este pudiera estar sujeto, segn las leyes aplicables en materia tributaria vigentes en el pas. El gasto que origine el presente contrato se imputar a la siguiente Estructura Presupuestaria: Institucin 0050, GA 001, UE 46, Programa 18, Sub-Programa 00, Proyecto 00, AC/OB 008, Fuente 11, Objeto 12100 - Sueldos Bsicos.
CLUSULA QUINTA : JORNADA DE TRABAJO.- EL CONTRATISTA se compromete por su parte a prestar sus servicios profesionales en el lugar que LA SECRETARA a travs del Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental, designe, sujetndose al horario de trabajo establecido por el Gobierno Central para los empleados y funcionarios pblicos, comprometindose a laborar en horas extraordinarias y das inhbiles cuando las necesidades del trabajo as lo exijan y en los lugares donde fuere necesario por la naturaleza de su cargo, tiempo que no le ser remunerado en atencin a que la Secretara conviene en fijarle un salario de acuerdo a la responsabilidad encomendada.
CLUSULA SEXTA: VACACIONES.- EL CONTRATISTA tendr derecho al goce de vacaciones hasta un mximo de doce (12) das laborables del ao o al tiempo proporcional en que se haya desempeado, las cuales no sern remuneradas. Asimismo gozar de los feriados establecidos oficialmente por el Gobierno Central, adems gozara del beneficio del decimotercer y decimocuarto mes de salario, proporcional a los das laborales.
CLUSULA SPTIMA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRABAJO.- LA SECRETARA a travs del Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental, brindar a EL CONTRATISTA el equipo, mobiliario y material necesario para el mejor desempeo de sus servicios profesionales.
CLUSULA OCTAVA: VITICOS Y GASTOS DE VIAJE.- LA SECRETARA pagar a EL CONTRATISTA viticos por motivos de viajes oficiales relacionados con el Proyecto de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Viticos y Otros Gastos de Viajes para Funcionarios y Empleados Pblicos del Poder Ejecutivo en el grado de categora que corresponda, siempre que existan fondos en la partida presupuestaria correspondiente.
CLUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCIN DEL CONTRATO.- Este contrato podr resolverse por las siguientes causas y sin ninguna responsabilidad para LA SECRETARIA:
-3-
a. El mutuo consentimiento de las partes.
b. Por muerte de EL CONTRATISTA o incapacidad fsica o mental de la misma, que haga imposible el cumplimiento del contrato.
c. Por decisin unilateral de las partes, obligndose a dar el aviso correspondiente con anticipacin.
d. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA en las obligaciones contradas.
e. Cuando EL CONTRATISTA sea condenado por los Juzgados o Tribunales con privacin de su libertad por delitos cometidos.
f. Por caso fortuito o fuerza mayor.
g. Cuando el titular de LA SECRETARIA pierda confianza en EL CONTRATISTA en la prestacin de sus servicios profesionales.
h. Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.
i. Todo acto inmoral o delictuoso que EL CONTRATISTA cometa en el establecimiento o lugar donde presta sus servicios profesionales cuando sea debidamente comprobado ante la Autoridad competente.
j. Revelar o dar a conocer asuntos de carcter reservado en perjuicio de LA SECRETARIA.
k. La inhabilidad, negligencia o ineficiencia de EL CONTRATISTA que haga imposible el cumplimiento del contrato.
l. Por abandono del cargo por tres (3) das hbiles consecutivos sin causa justificada.
m. Otros causales establecidos en las leyes y reglamentos vigentes de Honduras.
CLUSULA DCIMA: LEYES APLICABLES.- Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, ambos se someten para dirimir las controversias que surjan de la aplicacin de este contrato, ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazn.
CLUSULA DCIMA PRIMERA: RENUNCIA VOLUNTARIA DEL CONTRATISTA.- Para la terminacin voluntaria por parte de EL CONTRATISTA deber presentar su renuncia a su jefe inmediato, con anticipacin, debiendo esperar el finiquito de la Administracin Superior.
CLUSULA DCIMA SEGUNDA: MODIFICACIN DEL CONTRATO.- El presente contrato solamente podr ser modificado por escrito y con el consentimiento de ambas partes.
CLUSULA DCIMA TERCERA: PROHIBICIN EN LA CESIN DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podr ceder ni sub-contratar todo o parte del presente contrato sin la aprobacin previa por escrito de la Secretara.
CLUSULA DCIMA CUARTA: PERIODO DE PRUEBA.- EL CONTRATISTA queda sujeto a un perodo de prueba y evaluaciones peridicas de su trabajo de conformidad a la Ley, as como los eventuales informes que deber rendir ante su jefe inmediato.
-4-
CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESCISION Y/O RESOLUCION DE CONTRATO DE ACUERDO A LAS DISPOSOCIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA, Que las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Repblica en su artculo 67 disponen lo siguiente: En todo Contrato financiado con fondos Externos, la suspensin o cancelacin del prstamo o donacin, puede dar a lugar a la rescisin o resolucin del contrato, sin ms obligacin por parte del sector pblico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisin o resolucin del contrato. Igual suceder en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que efectu por razn de la situacin econmica y financiera del pas, la estimacin de la percepcin de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia. Lo dispuesto en este Artculo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebre en el sector pblico.
CLUSULA DCIMA SEXTA: ACEPTACIN DE CONDICIONES.- Ambas partes aceptan los trminos del presente contrato, comprometindose al fiel cumplimiento del mismo.
En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de Comayagela, Municipio del Distrito Central, a los ______ (00) da del mes de _______ del ao Dos Mil Trece.
NOMBRE DEL MINISTRO NOMBRE DEL CONTRATISTA
LA SECRETARA EL CONTRATISTA
FICHA EVALUACIN
Nombre del capacitador: ________________________________________
Nombre de la actividad: _______________________________________
Tema de capacitacin: __________________________________________
No. de participantes: MujeresHombres
1- El o Los temas impartidos por el promotor fueron de su inters y por qu?
2. La metodologa utilizada fue la adecuada para esta capacitacin?
3. El facilitador o promotor (a) motivo la participacin de todas y todos?
5. Qu sugerencias o recomendaciones dara para mejorar la capacitacin?
6. Que otros temas le gustara se impartieran o coordinaran a travs del CREA?
Nombre Responsable de la Visita/Seguimiento:
Cargo:
Director
Tcnico Ambiental
Equipo UTC
Promotores
Coord. Regional
Lugar de visita:
Fecha:
Nombre Contacto:
Objetivo de visita/seguimiento:
Resultados de la visita/seguimiento:
Limitantes/obstculos:
Recomendaciones:
Nombre y Firma del contacto: _____________________________________________________________________
FICHA VISITA/SEGUIMIENTO
FICHA REUNIONES
Nombre Responsable: _____________________________________________________
Cargo:DirectorTcnico Ambiental
Equipo UTCPromotores
Coord. Regional
Actividad: _______________________________________________________________
Sub actividad: ___________________________________________________________
Lugar de visita: __________________________________________
Fecha: _______________________________________________
No de participantes: ___________ (Anexar lista de participantes)
Objetivo de la reunin:
Tema/agenda:
Acuerdos:
Acuerdos/acciones
Responsables
Fecha de cumplimiento
Prxima reunin: ______________________________________________________
Firma responsable de Actividad: __________________________________________
GUA DE OBSERVACIN
Centro Educativo______________________________________________________
Nombre:____________________________________________________________ _
Grado:_______________________________________________________________
Lugar y fecha:_________________________________________________________
Instrucciones:
Marque con una X las opciones propuestas, segn su criterio.
No.
ITEM
SI
NO
OBSERVACIONES
1.
Cuenta con un plan especfico para usar la Gua Metodolgica del Bosque Muy Seco Tropical del Valle del Aguan.
2.
El tema es parte del plan general de clase.
3.
Utiliza el material didctico sugerido en la gua
4.
Adapta el material didctico sugerido, a su contexto
5.
Sigue la estructura organizativa de la leccin conforme a la Gua
6.
Hace actividades propuestas en los saberes previos
7.
Introduce nuevas actividades en saberes previos de acuerdo al contexto
8.
Estimula la participacin de todos los alumnos
9.
Vincula las actividades de la Gua con otras reas curriculares
10.
Relaciona las actividades de la Gua con lo cotidiano
11.
Desarrolla los contenidos con actividades prcticas
12.
Promueve el trabajo en equipo entre los alumnos
13.
Facilita el material de consulta a los alumnos
14.
Concientiza a los alumnos para aplicar los nuevos conocimiento en su comunidad
15.
Realimenta el aprendizaje en funcin de las expectativas de logro.
ESCALA DE AUTO EVALUACIN
Escuela:__________________________________________________________
Nombre: _________________________________________________________
Grado: ___________________________________________________________
Lugar y fecha_____________________________________________________
Instrucciones:
Segn su criterio marque en cada tem con una X en la siguiente escala donde 1 representa el menor valor y 5 el valor mximo.
No
ITEM
1
2
3
4
5
OBSERVACIONES
1.
La Gua Metodolgica del Bosque Muy Seco Tropical del Valle del Aguan le facilita la planificacin de actividades.
2.
Cuenta con material didctico para el desarrollo de las actividades.
3.
Encuentra recursos en la comunidad para desarrollar los temas de la Gua.
4.
Se le hace fcil seguir el orden en la que est estructurada la leccin.
5.
Son claras y sencillas las instrucciones de la gua.
6.
Los contenidos de las lecciones se adaptan a su contexto.
7.
Las actividades propuestas en la Gua son suficientes para desarrollar el contenido.
8.
Las actividades propuestas en la Gua son estimulantes para los alumnos.
9.
El desarrollo de las actividades promueve la participacin del alumnado.
10.
La informacin complementaria que presenta la Gua le permite abordar con seguridad los temas.
11.
Considera que es muy importante utilizar esta Gua en su centro educativo.
12.
El aprendizaje que promueve la Gua es til para conservar el medio ambiente de la comunidad
ENTREVISTA PARA DOCENTES
Nombre del Docente __________________________________________
Centro Educativo_____________________________________________
Grado______________________________________________________
Lugar y fecha________________________________________________
Estimado (a) Maestro y Maestra:
Para nosotros es muy importante conocer su opinin respecto a la implementacin de la gua del Bosque muy Seco Tropical del Valle del Aguan:
1 Qu opina sobre el enfoque metodolgico que plantea la Gua Metodolgica para la Conservacin del Bosque muy Seco Tropical del Valle del Aguan.
2 Los contenidos de la Gua, le facilitan el abordaje de la temtica ambiental del Valle del Aguan?
3Considera importante Ud. involucrar a la comunidad en las actividades que promueve la proteccin del ambiente del Valle del Aguan?
4. Tiene Ud. alguna sugerencia o recomendacin para mejorar la Gua Metodolgica para la Conservacin del Bosque muy Seco Tropical del Valle del Aguan?
IMPLEMENTACIN DE LA GUA SOBRE LA CONSERVACIN DEL BOSQUE MUY SECO TROPICAL DEL VALLE DEL AGUAN
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES
OBJETIVO:
El presente cuestionario tiene como objetivo obtener informacin sobre los conocimientos que poseen los estudiantes sobre la temtica ambiental del Bosque Muy Seco Tropical y sus especies y sobre el desarrollo de esta tematica en el aula de clases de los diferentes centros educativos de los municipios de Arenal, Jocn y Olanchito, departamento de Yoro.
INDICACIONES
Las preguntas que a continuacin se presentan son sencillas y fciles de responder, en su mayora le brindan opciones de respuesta y otras deber explicarlas. Le solicitamos responda de forma clara, ya que su respuesta es muy importante.
DATOS GENERALES
1. Sexo: M __ F__
2. Edad:_______________________________________
3. Institucin Educativa a la que pertenece____________________________________
4. En qu ciclo estudia? _______________________________
Primer ciclo (1,2 y 3 grado) ___
Segundo ciclo (4, 5 y 6 grado) ___
Tercer ciclo (7, 8 y 9 grado) ___
Educacin Media ___
5. Dnde naci? Municipio y Departamento_______________________________
TEMAS AMBIENTALES
6. De la siguiente lista de temas ambientales cules conoce?
Cambio climtico ____
Calentamiento global ____
Los recursos naturales ____
El Bosque muy seco tropical ____
El Colibr Esmeralda y Jamo negro ___
El cuidado del agua ____
La gestin del riesgo _____
Reciclaje _____
Contaminacin ____
Biodiversidad ____
Manejo de residuos slidos ____
reas protegidas____
Otros (especifique)__________________________________________________
7. Dnde ha aprendido sobre temas ambientales? En:
La casa ____
La escuela___
El colegio___
El CREA___
La Alcalda Municipal ____
La Casa de la Cultura____
Otros (especifique)__________________________________________________
8. Que personas le han capacitado en estos temas?
Maestros____
Tcnicos del CREA____
Lderes comunales____
Tcnico de SERNA____
Tcnicos de ICF___
Clubes juveniles ambientales ____
Directiva estudiantil___
Otros (Especifique)__________________________________________________
9. Las clases sobre temas ambientales cmo las imparten los maestros?
El maestro solo expone____
Se realizan giras al campo____
Se hacen proyectos ambientales____
Presentacin de videos____
Debates___
Se plantea resolucin de problemas____
Mediante el juego___
Dramatizaciones___
Tteres___
Trabajos en equipo____
Simulacin____
Todos___
Ninguno___
Otros (especifique)___________________________________________________
10. Que materiales ambientalistas usted ha utilizado en sus clases?
Textos___
Laminas___
Videos___
Data show___
Otros (especifique) _____________________________________________________
11. Que actividades ambientalistas se realizan en su centro educativo?
Actos cvicos
Murales
Capacitaciones
Formacin de clubes ambientalistas
Desfiles ambientales___
Otros (especifique)________________________________________________________
12. Conoce de lugares, animales o plantas que en su zona estn en peligro de extincin?
Si ___
No___
13. Si escribi SI en su respuesta cuales conoce?
_____________________________________________________________________________
14. Como le gustara recibir las clases que enseen sobre el ambiente y los problemas que existen en l?
En el aula____
En el campo____
Haciendo dramas____
Haciendo juegos____
Tteres____
Trabajando en equipo____
Exponiendo en grupo_____
Otros. ( Especifique)____________________________________________________
15. De las siguientes instituciones, cul cree usted que protegen el ambiente y colaboran con la proteccin del Bosque Muy Seco Tropical, el Colibr Esmeralda y el Jamo Negro?
SERNA
CREA
La alcalda
Las instituciones educativas
16. Que acciones realiza usted en beneficio del ambiente?
Participa en las campaas de reforestacin
Socializa lo que conoce sobre el ambiente
Colabora con el club ambientalista de su colegio
Participa en proyectos ambientalistas
No sabe
No le interesa
17. Qu sabe sobre el Bosque Muy Seco Tropical que est ubicado en la zona del valle del Agun y los animales y plantas que ah se encuentran?
18. Cree que est siendo protegido el Bosque Muy Seco Tropical y sus especies?
Muchas gracias por su colaboracin
AYUDA MEMORIA
LUGAR Y FECHA: ______________________________________ HORA: ____________
INTITUCIONES Y/O PERSONAS PARTICIPANTES:
1.__________________________________ 2.___________________________________
3.__________________________________ 4.___________________________________
5.___________________________________ 6.__________________________________
OBJETIVO DE LA REUNION/ ACTIVIDAD:
_______________________________________________________________________
PUNTOS TRATADOS:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ACUERDOS:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
PROXIMA REUNION:
_______________________________________________________________________
FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES:
1._____________________________________ 4.________________________________
2._____________________________________ 5.________________________________
3.______________________________________6.________________________________
PLAN DE CAPACITACIN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
RESPONSABLE:
FECHA DE EJECUCIN:
INTRODUCCIN
JUSTIFICACIN
OBJETIVOS
METAS:
DESCRIPCIN DE LA JORNADA DE CAPACITACIN
METODOLOGA
ACTIVIDADES
Actividades Previas.
Actividades de Ejecucin.
Actividades posteriores.
RESULTADOS ESPERADOS
CONTENIDOS
XIX. EVALUACIN DE LA JORNADA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
LUGAR
FECHA
PARTICIPANTES
CANTIDAD
PRECIO
UNIDAD
ISV
12%
PRECIO
TOTAL
TOTAL DE GASTOS
TOTAL
MATERIALES
ARTICULO
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
OBSERVACIONES
Folletos
Banner
Marcadores de pizarra
Borrador de pizarra
Cmara digital
Computadora porttil
Datashow
o.Bo Director General CREA
p
PLAN DE ACCIN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
PARTICIPANTES:
LUGAR DE EJECUCIN:
DEPARTAMENTO:
FACILITADORAS/ES:
PERSONAL DE APOYO CREA-CENTRAL
FINANCIADO POR:
FECHA DE EJECUCIN:
GUIN METODOLGICO
OBJETIVO GENERAL DEL TALLER:
EXPECTATIVAS DE LOGRO
CONTENIDOS
PRIMER DA DE TRABAJO
SABERES PREVIOS
CONSTRUCCIN DE NUEVOS SABERES
CONSOLIDACIN DE SABERES
VALOREMOS LO APRENDIDO
SEGUNDO DA DE TRABAJO
SABERES PREVIOS
CONSTRUCCIN DE NUEVOS SABERES
CONSOLIDACIN DE NUEVOS SABERES
VALOREMOS LO APRENDIDO
TRMINOS DE REFERENCIA
TITULO DE LA CONSUTORIA
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
MISIN
VISIN
JUSTIFICACIN
OBJETIVO DE LA CONSULTORA
OBJETIVOS ESPECFICOS
METODOLOGA
PRODUCTOS ESPERADOS TDR:
PLAZO FINAL PARA PRESENTAR OFERTA TCNICA FINANCIERA
PLAZO PARA REALIZAR EL ESTUDIO
PERFIL DEL CONSULTOR(A)
ACUERDOS
SUPERVISIN Y COORDINACIN
COSTO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO
INFORME
PARA:
DE:
INSERTAR FOTOS
EQUIPO CAPACITADOR
LOS NOMBRES DE CAPACITADORES
APOYO TECNICO
LOS NOMBRES DE LOS QUE DAN EL APOYO
PERIODO DE EJECUCIN EL TALLER O SEMINARIO
Tegucigalpa, M. D., _____ de ____________del _________.
INTRODUCCION
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES PREVIAS
OBJETIVOS ALCANZADOS
PROGRAMA DESARROLLADO
LOGROS ALCANZADOS
CONCLUSIONES
SUGERENCIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
ANEXOS
Programacin del Taller o Seminario a impartir
Guin Metodolgico: Fecha, Lugar, Participantes, Facilitadores y Financiamiento.
Objetivo general del taller o seminario
Expectativas de logro
Contenido
Primer da de trabajo:
Introduccin al Taller o al Seminario
Saberes previos
Construccin de nuevos saberes
Consolidacin de saberes
Valoremos lo aprendido
Segundo da de trabajo:
Introduccin al Taller o al Seminario
Saberes previos
Construccin de nuevos saberes
Consolidacin de saberes
Valoremos lo aprendido
Fotos de los Talleres o Seminarios impartidos
Instrumentos de seguimientos
INFORME
PARA:
DE:
INSERTAR FOTO
ASUNTO: INFORME DEL MES ____________ DEL AO _________.
PERIODO DE EJECUCIN: MES: _________DEL AO __________.
Arenal, Yoro, _____ de ____________del _________.
INTRODUCCION
OBJETIVO GENERAL
ACTIVIDADES PREVIAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
INSERTAR FOTOS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA PROMOTOR DURANTE EL PERIODO:
LOGROS OBTENIDOS
CONCLUSIONES
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACIN
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL CREA
Informe Mensual
Mes: _________Ao: __________Promotor:__________________.
Nombre de la Actividad
Objetivo
Fechas
Lugar donde se realiza la Actividad
No. y Tipo de Participantes
Medios de Verificacin
Observaciones
INFORME DE CAPACITACIONES
Promotor: ________________________
Mes: _______________
No.
Tema
Docentes
Estudiantes
Sociedad Civil
Total
GRAN TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACIN
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL CREA
PROGRAMACIN SEMANAL
DEL: ____________AL______________ MES:________________ AO_________________.
DIA
HORA
DIRECCIN
ACTIVIDAD
PROMOTOR RESPONSABLE
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 55-2013
Nosotros, XXXXX XXXXX XXXXX XXXX, Mayor de Edad, soltero, Doctor en Ciencias y Tecnologa del Medio Ambiente, de Nacionalidad Hondurea, vecino del Municipio del Distrito Central con Tarjeta de Identidad No. 0713-1976-00060, actuando en mi condicin de Secretario de Estado en el Despacho de Educacin, nombrado mediante Acuerdo No. 20-2012 de fecha 24 de Febrero del 2012 y con facultades legales amplias y suficientes para firmar este contrato, quien en lo sucesivo y para efectos legales del presente contrato se denominar LA SECRETARIA y XXXX XXXXX XXXXXX XXXX, mayor de edad, soltero, Licenciado en Biologa, hondureo, vecino del Municipio del Distrito Central, con No. de Identidad 0801-1982-17081 y quien en lo sucesivo y para los mismos efectos legales se denominar EL CONSULTOR hemos convenido celebrar como al efecto as lo hacemos, el presente CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA que estar regido por las clusulas siguientes:
CLUSULA PRIMERA: NATURALEZA DE LOS SERVICIOS.- LA SECRETARA, declara que por la naturaleza de los servicios que brinda, a travs del PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACIN AMBIENTAL (CREA) Proyecto dependiente de la Secretara de Estado en el Despacho de Educacin, se hace necesario contratar los servicios de EL CONSULTOR quien se compromete a generar informacin base respecto al Estudio de Diversidad Entomologa (Insectos) Refugio de Vida Silvestre Colibr Esmeralda Hondureo (RVSCEH) ubicado en el municipio de Arenal y Olanchito, Departamento de Yoro.
CLUSULA SEGUNDA: DOCUMENTO TECNICO.- EL CONSULTOR elaborar un documento tcnico de acuerdo a lo establecido en los trminos de referencia, mismos que forman parte del presente contrato donde se detalle:
a) Marco contextual enfocado en el entorno biolgico de las especies de insectos existentes en el del rea protegida Refugio de Vida Silvestre Colibr Esmeralda Hondureo RVSCEH.
b) El listado e identificacin de los insectos que se han colectado en el estudio.
c) Informe ecolgico con respecto a los insectos encontrados y la vegetacin de la zona.
CLUSULA TERCERA: DESCRIPCIN DE LOS SERVICIOS.- EL CONSULTOR Ser responsable de realizar como actividades principales de la consultora, las siguientes:
1. Revisin de los Trminos de Referencia
2. Elaboracin de un plan de trabajo y cronograma de actividades que especifique los perodos y tiempos en los cuales se entregarn los productos esperados.
3. Verificar in situ y contextualizar el entorno entomolgico de las especies existentes en la zona.
4. Enlistar e identificar los insectos colectados en la zona de estudio
5. Elaborar un informe ecolgico con respecto a los insectos encontrados y la vegetacin de la zona.
CLUSULA CUARTA: PRODUCTO.- EL CONSULTOR, se compromete a entregar dos ejemplares del documento final: uno en medio magntico, otro impreso en formato Word y redactado en idioma Espaol. Dicho documento debe estructurarse de la forma siguiente:
a. Portada
b. ndice
c. Introduccin
d. Justificacin
e. Localizacin donde se desarrolla la consultora
f. Objetivos
g. Metodologa
h. Resultados
i. Conclusiones
j. Recomendaciones
k. Anexos
CLUSULA QUINTA: SUPERVISIN DEL CONTRATO.- El trabajo que realizar EL CONSULTOR, ser supervisado por parte de LA SECRETARIA, el personal del Centro Regional de Educacin Ambiental-CREA.
CLUSULA SEXTA: VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- Este contrato tendr validez una vez suscrito por las partes contratantes y ser aprobado mediante el acuerdo correspondiente, prestando EL CONSULTOR, sus servicios de consultora, a partir del da en que se firme el contrato por ambas partes, con una duracin de siete das.
CLUSULA SPTIMA: MONTO DEL CONTRATO.- LA SECRETARIA, por su parte se compromete a pagar a EL CONSULTOR, la cantidad de XXX XXX XXX (Lps. XX, XXX, XXX), valor que se cancelar en un (1) solo pago por los servicios prestados, haciendo entrega del documento final de acuerdo a lo estipulado en los Trminos de Referencia. Dicha suma ha sido establecida en el entendido que, incluye honorarios profesionales, derechos laborales, as como cualquier obligacin tributaria a que ste pudiera estar sujeto. EL CONSULTOR est en la obligacin de pagar los impuestos, derechos, gravmenes y dems imposiciones a que este pudiera estar sujeto, segn las leyes aplicables en materia tributaria vigentes en el pas. El gasto afectar la siguiente Estructura Presupuestaria: Institucin 0050, GA 001, UE 46, Programa 18, Sub-Programa 00, Proyecto 00, AC/OB 008, Fuente 11, Objeto 24200 Estudio, Investigacin y Anlisis de Factibilidad.
CLUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESOLUCIN DEL CONTRATO.- Este contrato podr resolverse por las siguientes causas y sin ninguna responsabilidad para LA SECRETARIA:
a. El mutuo consentimiento de las partes
b. Por muerte de EL CONSULTOR o incapacidad fsica o mental de la misma, que haga imposible el cumplimiento del contrato
c. Por incumplimiento de EL CONSULTOR en las obligaciones contradas.
d. Cuando EL CONSULTOR sea condenada por los Juzgados o Tribunales con privacin de su libertad por delitos cometidos.
e. Por caso fortuito o fuerza mayor
f. A voluntad de la Secretara bastando para ello notificacin con treinta (30) das de anticipacin por escrito.
g. Cuando el titular de LA SECRETARIA pierda la confianza en EL CONSULTOR en la prestacin de sus servicios profesionales.
h. Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.
i. Todo acto inmoral o delictuoso que EL CONSULTOR cometa en el establecimiento o lugar donde presta sus servicios profesionales cuando sea debidamente comprobado ante la Autoridad competente.
j. Revelar o dar a conocer asuntos de carcter reservado en perjuicio de LA SECRETARIA.
k. La inhabilidad, negligencia o ineficiencia de EL CONSULTOR que haga imposible el cumplimiento del contrato.
l. Por recorte presupuestario de fondos de la Tesorera Nacional.
CLUSULA NOVENA: SOLUCIN DE CONFLICTO O CONTROVERSIA.- Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, ambos se someten para dirimir las controversias que surjan de la aplicacin de este contrato, como amigables componedores de no llegar a ningn acuerdo ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazn, previo haber agotado la va administrativa.
CLUSULA DECIMA: RESCISION Y/O RESOLUCION DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EN SU ARTICULO 67 DISPONEN LO SIGUIENTE: Que las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Repblica en su artculo 67 disponen lo siguiente: En todo Contrato financiado con fondos Externos, la suspensin o cancelacin del prstamo o donacin, puede dar a lugar a la rescisin o resolucin del contrato, sin ms obligacin por parte del sector pblico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisin o resolucin del contrato. Igual suceder en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que efectu por razn de la situacin econmica y financiera del pas, la estimacin de la percepcin de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia. Lo dispuesto en este Artculo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebre en el sector pblico.
CLUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Para la terminacin voluntaria del presente Contrato por parte de EL CONSULTOR, esta deber comunicar por escrito con (15) das de anticipacin al Director General del Proyecto.
CLUSULA DCIMA SEGUNDA: MODIFICACIN DEL CONTRATO.- El presente contrato solamente podr ser modificado por escrito y con el consentimiento de ambas partes.
CLUSULA DCIMA TERCERA: CESION O SUBCONTRATACIN DEL CONTRATO.- EL CONSULTOR.- No podr ceder ni su-contratar todo o parte del presente contrato sin la aprobacin previa por escrito de la Secretara.
CLUSULA DCIMO CUARTA: ACEPTACIN DE CONDICIONES.- Ambas partes aceptan los trminos del presente contrato, comprometindose al fiel cumplimiento del mismo.
En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de Comayagela, Municipio del Distrito Central, a los tres (03) das del mes de septiembre del ao dos mil trece.
NOMBRE DEL MINISTRO NOMBRE DEL CONTRATISTA
LA SECRETARA EL CONSULTOR
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
PERMISOS ESPECIALES
FECHA: _____________
Nombre del Empleado: __________________________Tarjeta: ______________
Control de Tiempo Entrada: ___________________Salida: _______________
Asunto: Oficial ( ) Personal ( ) Cita Mdica ( ) Otro ( )
_____________________ ______________________
Firma de Empleado Vo. Bo. Jefe Inmediato
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACIN
SUB-GERNECIA DE RECURSOS MATERIALES
AUTORIZACIN DE TRABAJO DE OFICINA DE REPRODUCCIN
OFICINA ____________________________________________________
TRABAJO A REALIZAR
FOTOCOPIADO ______ ENCUADERNADO _______ DUPLICADO______ LAMINADO_______
DOCUMENTO: _________________________________________________________________.
CANTIDAD: _____________________________________________.
_______________________________ _______________________________________
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
JEFE DE SECCIN SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
ACTA DE ENTREGA
El Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (PROCREA), hace entrega a: _____________________________________, la siguiente informacin:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Tegucigalpa, M. D. C., ________de _____________________de____________.
Entrega: Recibe: ______________________
Director Proyecto-CREA
Cc: Archivo
ACTA DE RECEPCIN
El Suscrito Administrador del Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental CREA, por este medio HACE CONSTAR: Que segn Orden de Compra No. 00 de fecha 00 de _________ del 2013, se le adjudica a "____________" y que se recibi lo siguiente:
CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCIN
PRECIO
TOTAL
UNITARIO
1
SUB-TOTAL
MAS 12% DE I.S.V.
TOTAL
Y para los efectos que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 00 das del mes de _______, 201__.
_________________________________________________
OFICIAL ADMINISTRATIVO
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
Objeto de Gasto:
Orden de Compra:
No. 000
CANTIDAD
DESCRIPCIN
1
SUB-TOTAL
MAS 12% DE I.S.V.
TOTAL
______________________________________________
OFICIAL ADMINISTRATIVO
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACIN
PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCCACIN AMBIENTAL
LISTA DE ASISTENCIA-UNIDAD CENTRAL
DIA:______________
MES:___________________
AO:___________
NOMBRE
ENTRADA
SALIDA
PERMISO
SIN PERMISO
FIRMA
OBSERVACIONES
MEMORANDO-000-CREA-13.
PARA:
DIRECTOR PROYECTO-CREA
DE:
ADMON. PROYECTO-CREA
ASUNTO:
FECHA:00 DE __________ DEL 201_.
**********************************************************************************************
Cuerpo del memorando.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,
Cc: Archivo
Tegucigalpa, M.D.C., 00 de _______ de 2013. Oficio No. 00-CREA-1_.
Ph. D.
__________________
Gerente Administrativo
Secretaria de Estado en el Despacho de Educacin
Su Oficina
Estimado Seor:
Le saludo cordialmente desendole muchos xitos en las delicadas funciones a usted asignadas.
La presente es para solicitarle incremento de cuota en los siguientes objetos:
Dichas cantidades son para cubrir lo programado del gasto mensual, segn POA y PGM.
Agradeciendo de antemano su atencin a la presente, quedo de usted.
Atentamente,
__________________________
Director Proyecto-CREA/S.E.
Cc: Archivo
Unidad Ejecutora No. 46 (PROYECTO CREA)
Lugar Tegucigalpa M.D.C.
Fecha ___ de ______ de 201__.
ORDEN DE COMPRA
No. 000
(INTERNA)
Nombre:
Direccin:
Tegucigalpa; M.D.C., Tel.
Ao
Institucin
Gerencia
Fuente
CLASIFICACIN
Adminstrativa
Financ.
PROG
SUB-PROG
ACT-OBRA
Gasto Corriente
2013
50
1
11
18
00
008
Gasto de Capital
Gasto por Deuda Pblica
Codigo
Partida
Precios
VALORES EN LEMPIRAS
de
No.
Cantidad
Unidad
DESCRIPCIN
Por
Parciales
Totales
Objeto
Unidad
Segn Objeto
1.-
SubTotal
Imp. Sobre Renta 12%
Total
:::::::::::::::::____________________________________::::::::::::::::::::::
_____________________________________
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Tegucigalpa, M.D.C., __ de ______ de 201-. Oficio No. ___-CREA-1--.
Gerente Administrativo
Secretaria de Estado en el Despacho de Educacin
Su Oficina
Estimado Sr.
Con el propsito que sean ingresadas en el Sistema de Administracin Financiera Integrada SIAFI, le remito el siguiente trmite de pago:
No.
Descripcin
Beneficiario
Valor
PIN
000-
Orden de Compra
Agradeciendo de antemano su atencin a la presente, quedo de usted.
Atentamente,
_________________________
Director Proyecto CREA
Cc: Archivo
DIRECTOR DEL PROYECTO
UNIDAD TECNICA CENTRAL
UNIDAD TECNICA REGIONAL
Institucin : PROYECTO CREA
No.Actividad / ProcedimientoDescripcin del Riesgo IPVTRActividad de ControlResidualRanking
Que no se cuente con los profesionales relacionados con
los temas de interes.
5420
Verificar si la convocatoria se apega al
listado previo de instituciones u
organizaciones seleccionadas mediante
telefono, correos elect.
6Bajo (5)
Que se seleccionen temas de poca relevancia para las
comunidades.
5420
Contar con personal preparado para
implementar metodologias para
identificar y priorizar las necesidades de
capacitacin.
10Medio (2)
Que no se cuente con el presupuesto en el tiempo
requerido.
5315
Solicitar en tiempo y forma la cuota
presupuestaria y dar seguimiento:
6Bajo (3)
Mala coordinacin para garantizar la convocatoria.5315Supervisar el proceso de convocatoria. 5Bajo (4)
Que los participantes no sean personas que toman
decisones dentro de la organizacin a la que pertenecen.
4520
Supervisar el proceso de convocatoria o
detallar el objetivo en la convocatoria.
10Medio (1)
Que no se consideren los temas identificados en la etapa
del dignostico
339
Supevisar y dar seguimiento a los
resultados de la etapa diagnostica
3Bajo (1)
No tener los conocimientos necesarios para elaborar un
plan de formacin y capacitacin
428
Personal tecnico del proyecto con perfil
requerido
3Bajo (2)
Elaboracion del cronograma del plan sin considerar la
disponibilidad de tiempo de los grupos de inters
4416
Tomar en cuenta el contexto del rea de
interes del proyecto
10Medio (4)
Favorecer a profesionales-consultores que no llenan
requisitos (favoritismo poitico, familiar, amistad)
5420
Supervisin del proceso de contratacion
de servicios profesionales (consultores)
por Gerencia Administrativa
15Alto (3)
Que el plan no este contemplado en el PAC ( plan de
adquisiciones de contrataciones y compras del Estado),
POA y PGM (programacin de gastos mensualkes)
5210
Trabajo de equipo entre direccion, unidad
tecnica y administracin.
3Bajo (5)
Clculos incorrectos en el presupuesto
5315
Manejo de tabla de viaticos, costos de
suministros, combustible, logistica, otros,
actualizados
5Bajo (6)
Falla en la convocatoria
4312
Verificar acuse de recibo, especificar
objetivo e informacion clara de la
capacitacion, convocar a las personas
lideres, convocar en tiempo adecuado,
hacer recordatorios y confirmar.
2Bajo (8)
No contar con el presupuesto a tiempo 5420
Reservar la cuota en tiempo y forma y dar
seguimiento
6Bajo (2)
Recorte de presupuesto en los objetos del gasto de esta
actividad contemplados en el POA
5420
Modificacin presupuestadio para los
objeto del gasto afectados. Solicitar
nuevamente el presupuesto recortado
10Medio (1)
Ejecucin de actividades sin el presupuesto adecuado
5315
Readecuar la actividad de acuersdo al
presupuesto.
6Bajo (3)
Tcnicos o consultores que no cumplan con el perfil
requerido para el trabajo
339
Verificacin de documentos personales,
CV, referencias del consultor y constatar
si estn registrados en ONCAE
2Bajo (5)
Tcnicos o consultores que no cumplan con los trminos
de referencia5210
Verificacin y seguimiento del trabajo de
campo y aplicar reglamento de
contratacin de personal segn TdR
6Bajo (6)
Falta de coordinacin entre instituciones para
programacin de eventos
4312
Socializacin de la programacin del
proyecto segn POA con las inst.
Comunicacin con organizaciones
estatales y privadas para conocer
programaciones
6Bajo (7)
Que no se realice el seguimiento a la implementacion del
plan
339
Supervisar y verificar las etapas de
implementacion
6Medio (4)
Matriz de Micro Evaluacin de Riesgos
Unidad: TCNICA-PEDAGGICA, CREA
Proceso: CAPACITACIONES
Fecha: 15 DE OCTUBRE 2013
Objetivo : Formar a docentes, poblacin estudiantil y a la comunidad en general en alternativas para el desarrollo sostenible,
mediante jornadas y talleres de capacitacin que permitan la proteccin del Bosque Muy Seco Tropical, el mejoramiento del
ambiente y el desarrollo de las comunidades, basndose en las normas jurdicas ambientales vigentes.
Diseo de un plan de
formacin y capacitacin
2
1
Convocatoria a
Departamentos/unidades de
la SE para coordinacin de
actividades del POA
3
Implementado plan de
capacitacin y formacin
continua en las reas
identificadas
Inasistencia de maestros (as) y alumnos (as) al taller
5210
Convocar en tiempo y forma a los
docentes tomando en cuenta
programaciones institucionales
3Medio (1)
Que no se cuente con el material y medios didcticos
requeridos
428
Supevisin constante de la organizacin
de talleres.Verificar que direccin,
administracin y tecnicos coordinen las
actividades segn su responsabilidad
3Bajo (3)
No brindar el seguimiento y evaluacin a los procesos de
capacitacin
4312
Establecer un sistema de seguimiento
para verificar que los recursos tcnicos y
materiales se esten implementando en las
aulas.
3Bajo (2)
Lugar y/o locales no accesibles a todos los convocados
5420
Toma de decisones de acuerdo al tipo de
capacitacin y al grupo de interes al que
va dirigida a la capacitacion previo a
seleccionar el lugar.
6Bajo (5)
Poca claridad en los objetivos del material didctico5315
Personal tcnico con las competencias
necesarias o requeridas para el trabajo
3Bajo (1)
Pocos conocimientos pedaggicos para el diseo de los
materiales
5315
Personal tcnico con las competencias
necesarias o requeridas para el trabajo
3Bajo (2)
No se socializa el material elaborado previo a la
impresin para revisin de gramtica y estilo
5315
Supevisin constante del proceso de
diseo del material.
3Bajo (3)
Servicios de impresin de mala calidad
5210
Brindar por parte del equipo de diseo las
especificaciones claras y correctas del
material y verificar que los proveedores
cumplan con las mismas.
2Bajo (6)
Errores de imprenta ( entrega tarda, otra calidad de
material de la especif., )
4312
Apegarse al reglamento de contratacion
de servicios
3Bajo (4)
Poca supervisin en el proceso de diseo del material
(revisin de borradores, coreccin)
326
Supevisin constante del proceso de
diseo e impresin del material.
2Bajo (5)
Ranking : 1-6 bajo Bajo
7- 14 medio Medio
15-25 alto Alto
5
4
Diseo e impresin de
material didctico
Capacitar docentes y
alumnos en Guas
Metodologicas de educ.
ambiental
CAPACITACIONES
Diagnostico
INICOPlande CapacitacionImplementaciones
CapacitacionMaterial Didactico
FINALNoSI
Institucin : PROYECTO CREA
No.Actividad / ProcedimientoDescripcin del Riesgo IPVTRActividad de ControlResidualRanking
Falta de coordinacin entre los equipos de trabajo
responsables de llevar a cabo las acciones programadas.
5315
Capacitar al personal de las unidades tcnicas
en la implementacin del sistema de
seguimiento y evaluacin del proyecto.
Direccin y coordinacin regional en
constante supervisin del POA.
10Medio (2)
Falta de reuniones entre el personal directivo,
administrativo y tcnico para evaluar el avance de los
procesos establecidos en el POA.
5420
Establecer y socializar cronograma de
reuniones para dar seguimiento al POA y sus
responsables. Direccin y coordinacin
regional en constante supervisin del POA.
10Medio (1)
Que no se cumpla con el seguimiento tal como esta
programado por escaso presupuesto asignado.
4416
Aprovechar las giras que se realizan a la zona
para establecer reuniones de seguimiento
con el personal y en vista de la relevancia de
este proceso solicitar presupuesto especifico
para el mismo.
3Bajo (3)
No contar con un sistema de seguimiento y evaluacin
adecuado (herramientas necesarias para implementar el
monitoreo y evaluacion) que genere insuficiente
informacin para el anlisis y la toma de decisiones.
5315
Revisin y re-elaboracin de los instrumentos
segn las actividades de capacitacin que se
realizan.
6Bajo (1)
Personal sin capacidad para implementar el proceso de
seguimiento y evaluacin de los diferentes procesos de
formacin.
5315
Capacitar al personal de las unidades tcnicas
en la implementacin del sistema de
seguimiento y evaluacin del proyecto.
6Bajo (2)
Falta de presupuesto para realizar el seguimiento
4312
Solicitar a la Gerencia Administrativa SE,
aumento de presupuesto
6Bajo (3)
Delegar responsabilidades de seguimiento a personal que
no este inmerso en los procesos.
4416
Delegar responsabilidades de seguimiento a
personal clave en cada uno de los procesos de
coordinacin.
10Medio (1)
Poca comunicacin entre unidades, departamentos
(internos SE) y Organizaciones/Instituciones (externos) y
director/ coordinador/administrador del proyecto.
5420
Direccin, coordinacion regional y
administracin solicitando informes de
seguimiento e implementando un sistema de
comunicacin efectivo entre las partes, toma
de decisiones.
6Bajo (4)
Retraso burocrtico innecesario en los trmies legales
(revisin y firma) de convenios, contratos, cartas de
entendimiento, alianzas, entre otros
4416
Solicitud constante de informacin sobre el
avance de los trmites legales para
establecimiento de coordinaciones, Delegar a
personal responsable y conocedor de los
procesos.
6Bajo (2)
Que no sean las mismas personas del proyecto las que
asistan a las reuniones, perdindose de esta manera la
secuencia de las actividades, acuerdos y responsabilidades.
5420
Direccin del proyecto responsable del
seguimiento de los procesos.6Bajo (3)
Ranking : 1-6 bajo Bajo
7- 14 medio Medio
15-25 alto Alto
Fecha: 16 DE OCTUBRE DEL 2013
Objetivo : Implementar un sistema de Seguimiento y Evaluacin orientado a impacto que permita medir el desempeo integral de las
intervenciones del Proyecto Centro Regional de Educacin Ambiental (CREA) y sus impactos socio-econmicos y ambientales, para aprender
de experiencias previas, mejorar la prestacin de servicios, planificar y asignar los recursos y demostrar los resultados del proyecto, con el
fin de estar en capacidad de rendir cuentas a las principales partes interesadas.
Matriz de Micro Evaluacin de Riesgos
1
2
3
Plan Operativo Anual POA
Capacitaciones
Coordinaciones
Interinstitucionales
(internas y externas)
Unidad: TECNICA PEDAGOGICA CREA
Proceso: EVALUACION Y SEGUIMIENTO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
ConvocatoriaDecision
SINOFINALINICIOMaterial DidacticoCapacitacionEvaluacion
Institucin : PROYECTO CREA
No.Actividad / ProcedimientoDescripcin del Riesgo IPVTRActividad de ControlResidualRanking
Que no se cuente con la participacin
de el equipo de trabajo que toma
decisiones.
5420
Convocar al personal que se requiere
para desarrollar actividades especficas.
12Medio (2)
Falta de organizacin interinstitucional
para planificar acciones afines para
eficientar recursos.
4416
Reuniones para socializacin de POAs
interinstitucionales.
12Medio (1)
Que los Jefes/Directores no presten la
cooperacin necesaria para desarrollar
procesos en conjunto.
4312
Reuniones entre jefes/ directivos para
presentar el proyecto y los resultados
programados.
6Bajo (4)
Que no se tomen en cuenta los
recursos humanos y materiales con los
que cuenta la SE.
4416
Que a nivel superior se identifiquen y
organicen para el trabajo conjunto las
unidades o departamentos que
desarrollen actividades afines.
6Bajo (3)
No asistencia a convocatoria por falta
de credibilidad en las instituc. del
Estado
326
Establecimiento de convenios de
cooperacion interinstitucional entre el
alto mando de las instituciones
6Bajo (2)
Que no exista participacion de todos las
instituciones identificadas.
4416
Comunicacin y convocatoria en tiempo y
forma con las instituciones de inters
6Bajo (1)
Que se planifiquen acciones en el POA
sin antes socializar con departamentos,
unidades u organizaciones (internas y
externas).
4416
Reuniones para socializacin del
proyecto y coordinacin de actividades
afines que coadyuven al logro de
objetivos.
3Bajo (2)
Que por no contar con el presupuesto a
tiempo se retrasen las coordinaciones
entre instituciones.
5420
Que las autoridades responsables
notifiquen a Gerencia Administrativa de
la existencia de convenios, contratos u
otros documentos legales para dar
cumplimiento a los aspectos
presupuestarios comprometidos.
10Medio (1)
Que el trmite de firma de convenios,
contratos y cartas de entendimiento
sea engorroso y tardado.
5525
Que las autoridades superiores asignen
estas funciones a profesionales
eficientes y responsables que ejecuten
de forma expedita estos procesos.
3Bajo (3)
Que las instituciones no cumplan con lo
convenido.
5210
Director y administrador en constante
seguimiento en el cumplimiento de los
convenios, contratos u otros doc. legales
establecidos entre instituciones.
3Bajo (4)
Que los trmites administrativos sean
lentos en la SE y se atrase el
cumplimiento de lo convenido.
5525
Que las autoridades superiores asignen
estas funciones a profesionales
eficientes y responsables que ejecuten
de forma expedita estos procesos.
3Bajo (5)
Ranking : 1-6 bajoBajo
7- 14 medioMedio
15-25 altoAlto
Fecha: 16 de Octubre 2013
Objetivo : Disear e implementar una estrategia de planificacin ordenada y sistematica donde se
plasme la valoracion, negociacin, gestin y sobre todo de eleccin y toma de decisiones que garantice
el xito de las acciones que se pretendan llevar a cabo, fundamentada en las normas y lineamientos
brindados por SE, SEFIN y SEPLAN.
Matriz de Micro Evaluacin de Riesgos
Identificacin y seleccin de
instituciones u organizaciones
relacionadas con el quehacer del
proyecto
3Ejecucin de las coordinaciones
Unidad: TCNICA-PEDAGGICA, CREA
Proceso: COORDINACIONES INSTITUCIONALES
1
Reunin con
Departamentos/Unidades de la
SE relacionadas con el Proyecto
2
COORDINACION INTER'INSTITUCIONAL
SOLICITUDREUNIONSELECCIONORGANIZACION
SINOFINALINICIO
IDENTIFICAR
ORGANIZACION
EJECUCIONDEL
CONVENIO
Institucin : PROYECTO CREA
No.Actividad / ProcedimientoDescripcin del Riesgo IPVTRActividad de ControlResidualRanking
Que no se cuente con la participacin de todo el equipo de
trabajo para el analisis y evaluacin de los resultados del POA
anterior.
5420
Convocar y trasladar al equipo
tcnico regional a la sede central
para la planificacin anual.
6Bajo (3)
Que no se tomen en cuenta las debilidades y amenazas
identificadas en el POA anterior.
5420
Direccin y personal preparado que
implemente metodologias para
identificar y priorizar las estrategias
de planificacin.
6Bajo (1)
Que no se seleccionen estrategias concretas para la solucin de
los