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Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 1

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – I

TRIMESTRE

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

1. INTRODUCCIÓN

El Presente Informe de Seguimiento o Monitoreo Trimestral correspondiente al Primer Trimestre del 2017, se ha realizado en estricta observancia de las pautas y procedimientos metodológicos contenidos en la Directiva 003 - 2017-GR.LAM denominada “Procedimientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Lambayeque”.

En este informe se presenta los principales avances en el logro de los objetivos estratégicos establecidos, así como el comportamiento de los factores coyunturales – favorables y desfavorables que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos programados que reflejan el quehacer de este órgano descentralizado, teniendo como marco orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021, aprobado por Ordenanza Regional Nº 010-2011-GR.LAMB/CR y el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque.

El presente Informe se formula de acuerdo al contenido del siguiente esquema:

1. Introducción.

2. Comentario del desarrollo de la ejecución presupuestal trimestral del año fiscal 2017,

según grupo genérico de gasto, fuentes de financiamiento y a nivel de funciones

(Formato N° 01, 02, 03 y 04).

3. Descripción de los principales avances y logros de las actividades ejecutadas.

4. Factores coyunturales que fortalecieron o afectaron la ejecución de las actividades y

alternativas de solución.

5. Reporte del avance trimestral de las actividades y/o proyectos a nivel de metas y

objetivos (Formato N° 05).

6. Conclusiones y Recomendaciones.


INFORME DE ANÁLISIS ESTRATEGICO I TRIMESTRE POI – 2017

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL DEL AÑO

FISCAL 2017 SEGÚN GRUPO GENÉRICO DE GASTO, FUENTES DE

FINANCIAMIENTO Y A NIVEL DE FUNCIONES

FORMATO Nº 01: Ejecución Presupuestal Trimestral por Genérica de Gasto Año Fiscal 2017

FORMATO Nº 02: Presupuesto Programado y Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento Año Fiscal 2017

FORMATO Nº 03: Ejecución Presupuestal Trimestral por Función Año Fiscal

2017

Función Presupuestal

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Trimestral

Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) Trimestral

Ejecución I Trim.

Ejecución

Acumulada al I Trim.

% de Ejecución al I Trim.

respecto al PIM

% de Ejecución


Respecto al PIM

05. Orden Público y Seguridad

513,711.00

10. Agropecuaria 36,119,330.00 55,821,893.00 19,752,358.17

19,752,358.17

35.38

35.38

12. Energía 1,368,000.00 1,500,000.00 394,583.53

394,583.53

26.31

26.31

TOTAL

37,487,330.00

57,835,604.00 20,146,941.70

20,146,941.70

34.83

34.83

Naturaleza del Gasto


Trimestral

Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) Trimestral

Ejecución I Trim.

Ejecución


% de

Ejecución I Trim.

respecto al PIM

% de Ejecución


respecto al PIM

6. GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

37,487,330

57,835,604

20,146,941.70

20,146,941.70

34.83

34.83

TOTAL

37,487,330

57,835,604

20,146,941.70

20,146,941.70

34.83

34.83

Fuente de Financiamiento

Presupuesto Institucional de Apertura

(PIA) Trimestral

Presupuesto Institucional Modificado

(PIM) Trimestral

Ejecución I Trim.

Ejecución Acumulada al I

Trim.

% de Ejecución I

Trim. respecto al

PIM

% de Ejecución

Acumulado al I Trim.

respecto al PIM

1. Recursos Ordinarios 19,600,000.00

35’500,874.00

17,195,553.73 17,195,553.73 48.44

48.44

2. Recursos Directamente

Recaudados

17,887,330.00

22,334,730.00

2,951,387.97

2,951,387.97

13.21

13.21

TOTAL 37,487,330.00 57,835,604.00 20,146,941.70 20,146,941.70

34.83

34.83


FORMATO Nº 04: Ejecución Presupuestal Trimestral por Unidad Ejecutora Año

Fiscal 2017

Unidad Ejecutora


Trimestral

Presupuesto Institucional Modificado

(PIM) Trimestral

Ejecución Trimestral

Ejecución

Acumulada al Trimestre

% de Ejecución

al Trimestre

respecto al PIM

% de Ejecución

Acumulada al Trimestre Respecto al

PIM

Proyecto Especial Olmos Tinajones

37,487,330.00

57,835,604.00

20,146,941.70

20,146,941.70

34.83

34.83

TOTAL

37,487,330.00

57,835,604.00

20,146,941.70

20,146,941.70

34.83

34.83

El PIA del Proyecto Especial Olmos Tinajones fue de S/. 37,487,330.00 Nuevos Soles; sin embargo el PIM es de S/. 57,835,604.00, existiendo un incremento S/. 20,348,274.00 autorizado para las siguientes disposiciones legales:

− Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 030-2017-GR.LAMB/PR, se transfirieron

recursos en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios vía Crédito Suplementario

por un monto de S/. 1,949,222.00 para continuar la ejecución de los Proyectos

“Estudios de Pre Inversión”, “Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel

Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón”, “Mejoramiento del Canal Espino,

Distrito de Pítipo”, “Mejoramiento del Sistema Ecológico de la cuenca del Río

Huancabamba, Tramo Aguas abajo de la Presa Limón” y “Gestión de Proyectos”.

− Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 069-2017-GR.LAMB/PR, de fecha 08 de

Marzo del 2017, se transfirieron recursos en la fuente de financiamiento Recursos

Directamente Recaudados, por el monto de S/. 4,447,400.00 (Saldo de Balance

generado al 31 de Diciembre del 2016), para atender compromisos de operatividad y

funcionamiento del Proyecto, supervisión del Contrato de Concesión de las Obras de

Trasvase, actividades de saneamiento físico legal de bienes patrimoniales y pago del

saldo de Retribución Económica del Servicio de Trasvase de Agua del mes de Febrero

del 2016.

− Mediante Decreto Supremo N° 061-2017-EF, de fecha 23 de Marzo del 2017, se

autorizó una transferencia de partidas en la fuente de financiamiento Recursos

Ordinarios, por un monto de S/. 13,951,652.00 respectivamente, destinados para

financiar el pago de Retribución Económica por la prestación del Servicio de Trasvase

de Agua para el mes de Febrero del 2017.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS DE LAS ACTIVIDADES

EJECUTADAS

3.1 Actividad Clave A.1 Estudios de Preinversión

Esta actividad comprende la formulación de 05 estudios de Preinversión: Estudio a

Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Instrumentación, Automatización y Telecontrol de

La Presa Tinajones en el Valle Chancay Lambayeque", Estudio de Factibilidad

"Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope - Sasape, Valle

Chancay - Lambayeque, Departamento Lambayeque", Estudio a Nivel de Perfil

"Mejoramiento del Sistema de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico

Tinajones”, Estudio de Factibilidad "Mejoramiento de Servicio de Agua para Riego de


5,500 has. Valle Viejo Olmos" y Estudio a Nivel de Perfil Creación de accesos a la

Margen Derecha del Rio Olmos - en el tramo comprendido entre el Km. 3+500 al Km.

22+00 de la Carretera Fernando Belaunde Terry”.

En el I Trimestre para el Estudio a Nivel de Factibilidad "Instalación del Sistema de

Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope - Sasape, Valle Chancay - Lambayeque,

Departamento Lambayeque", el 24 de Marzo del presente año fiscal se presentó el

Tercer Informe (Informe Final), el mismo que se encuentra en revisión por parte de la

supervisión, que una vez aprobado será remitido a la Unidad Formuladora del PEOT

y la OPI del Gobierno Regional de Lambayeque. El avance logrado en el I trimestre

es 35%.

Respecto al Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase

Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones” desarrollada por el Consorcio

Proyectos Andinos, el 28 de Febrero del presente año fiscal, presentó el segundo

entregable, encontrándose en la fase de revisión del levantamiento de

observaciones. El avance logrado en el I Trimestre es 35%.

En el Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de 5,500

has. Valle Viejo Olmos", se elaboraron los términos de referencia para el proceso de

contratación de consultoría para la elaboración de los estudios básicos

correspondientes a geología y geotecnia, riego presurizado y diseño de estructuras;

así como la formulación del PIP. El avance logrado en el I Trimestre es 5%.

3.2 Actividad Clave A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel

Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón

En esta actividad se ha efectuado la supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase de Proyecto Olmos, la cual consistió en realizar el control básico de los trabajos de electromecánica y oleohidráulica, medición hidrometeorológica, control de la operatividad de la instrumentación de la Presa Limón y Talud del Aliviadero, control de los trabajos de mantenimiento, de los Sistemas de Automatización y Sistema de Comunicación, control geológico del talud del aliviadero y laderas del embalse, entre otros.

Conformidad al pago de la retribución por servicio de trasvase de los meses de

Diciembre 2016, Enero y Febrero 2017, correspondiente al 53°, 54° y 55° mes de operación de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 8,489,098.26, sumando un acumulado de Agosto 2012 a Febrero 2017 de US $ 163,303,740.40.

Cuantificación del monto de la retribución al Supervisor del Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase (PEOT) por el periodo Noviembre 2016 - Enero 2017, correspondiente al Décimo Octavo Trimestre de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 99,326.10 (incluido IGV), teniendo un acumulado de Agosto 2012 a Enero 2017 de US $ 2,390,051.55.

En el I trimestre, La presa y embalse Limón se han encontrado operativos durante el I trimestre, los cuales han estado en servicio permanente. La Bocatoma Provisional, Túnel Trasandino y el Sistema del Caudal Ecológico dejaron de operar a partir del 26 de Febrero 2017 en coordinación con el Supervisor debido a las intensas lluvias producidas en la costa norte del Perú. Se aprovecharon estos sucesos para efectuar evaluaciones a estas estructuras. El Túnel de Purga y


Aliviadero han operado continuamente a partir del 26 de Febrero 2017, en que se incrementó substancialmente el caudal del río Huancabamba, permitiendo laminar las avenidas aguas abajo de la presa con caudales inferiores a los 200 m3/seg.

Durante el primer trimestre 2017, el embalse Limón ha presentado carga hidráulica variable entre los niveles 1,120 m.s.n.m. – 1,113 m.s.n.m. La turbidez del agua del embalse fue alta, en estos meses de avenidas intensas.

En el I trimestre el río Huancabamba ha presentado caudales medios mensuales en el orden de 80 m3/s. El agua del río ha presentado turbidez de alta a muy alta.

El avance logrado en el I Trimestre es 25%.

3.3 Actividad Clave A.3 Línea de Transmisión 60kv. Chiclayo – Boca de Salida del

Túnel Trasandino

El avance logrado en el I Trimestre es de 25%, respecto a lo programado anualmente,

el cual consistió en la coordinación en tiempo real la Operación del Sistema Eléctrico

de Transmisión de 60 KV Chiclayo - Illimo - Occidente con la Red de Energía del

Perú, ELECTRONORTE y COELVISAC, el cual permitió brindar servicio eléctrico

permanente a poblaciones e industrias de la Provincia de Lambayeque, cumpliendo

la normativa vigente, la energía eléctrica transportada ascendió a 35 millones de

kilovatios - hora y máxima demanda de 21.4 MW.

3.4 Actividad Clave A.4 Gestión de Proyectos

Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Irrigación del

Proyecto Olmos

− Se realizó la inspección de los trabajos de Operación y Mantenimiento de la

Infraestructura Mayor de Riego para Tierras Nuevas (38,000 ha.) desde la

captación en la Bocatoma Miraflores hasta el Embalse Palo Verde; así como los

trabajos de reforzamiento aguas arriba de la bocatoma Miraflores margen derecha

aproximadamente 20 km. (30 metros lineales).

− Se realizó la inspección y monitoreo de los trabajos de Operación y Mantenimiento

de la infraestructura Mayor de Riego para el Valle Viejo (3,500 ha) desde la

captación en la Bocatoma La Juliana hasta cada uno de los 07 hidrantes

principales.

− Se concluyó el servicio de Consultoría “Evaluación del Nivel Piezométrico de la

Cuenca del Río Olmos Bloque 1, en el Sector Imperial y Filoque a cargo del

Consultor Alberto Núñez Flores.

− Se concluyó el Servicio de Consultoría “Estimación de Perdidas de carga en el Rio

Olmos tramo entre la bocatoma Juliana – bocatoma Miraflores “.

− Cuantificación del monto de la retribución al Supervisor del Contrato de Concesión

de las Obras de Irrigación (PEOT) por el periodo Noviembre 2016 – Febrero 2017,

correspondiente al IX Trimestre de Operación y Mantenimiento de las Obras de

Irrigación, equivalente a US$ 75,000.00 (incl. IGV), haciendo un acumulado


Noviembre 2014 – Febrero 2017 de US $ 675,000.00.

− Se registraron un acumulado de 15,763 has. sembradas, los cultivos sembrados

son: arándano, caña de azúcar, banano orgánico, espárrago, estevia, limón Sutil,

mango, maracuyá, palto, pimiento piquillo, uva de mesa, alfalfa, ají paprika.


Supervisión del cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras

del Proyecto Olmos

− Supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Etapa de

Operación de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.

− Culminación del estudio: “Protección, Defensa Ribereña y Estabilización de

Taludes con Guayaquil (Guadua angustifolia) en el tramo ubicado entre la salida

del túnel Trasandino y Olmos-bocatoma la Juliana-Lambayeque”.

− Culminación del estudio: “Proyecto Birregional Lambayeque – Piura para la

recuperación del Servicio Ambiental Suelo a través de la cuenca del río

Huancabamba”.

− Gestión para la renovación de la Autorización del Cambio de uso en la zona de

irrigación 38,000 has y 5,500 ha del valle Viejo.

− Se efectuó la supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la

Etapa de Operación de las Obras de Irrigación del Proyecto Olmos.

− Culminación del “Monitoreo Biológico en el Área del Plan de Enriquecimiento y

Recuperación Natural de la Cobertura Vegetal de 1,140 Ha, de Bosque Seco en

el Ámbito del Proyecto Irrigación Olmos”.

− Se ejecutaron las actividades del Plan de Desarrollo Forestal 2017 en el ámbito

de las cuencas de influencia del PEOT y Supervisión y monitoreo de viveros

forestales y plantaciones instaladas en convenio con el Programa de Desarrollo

Productivo Agrario Rural.

− Supervisión de las Plantaciones instaladas en los distritos de Huancabamba,

Tabaconas y Manchara de los años 2012, 2013, 2014 y 2015,2016.

− Gestiones para el establecimiento de Convenios Interinstitucionales con las

Municipalidades de los distritos de Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Tabaconas

y Manchara, para el Desarrollo Forestal en sus cuencas.

− Supervisión de las plantaciones forestales afectadas por los incendios en las

cuencas altas del río Huancabamba; así como de las plantaciones instaladas en

los distritos de Huancabamba, Tabaconas y Manchara de los años 2012,

2013,2014 y 2015, 2016.


− Distribución de herramientas e insumos para la instalación de viveros forestales

en los distritos de Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Tabaconas y Manchara para

el año 2017.


Operación y Mantenimiento del Sistema Hidráulico Tinajones

Mediante Resolución Administrativa N° 014 y 015/2015-ANA-AAA-JZ-ALACHL, se

aprobó el Plan Anual de Operación de la Infraestructura Hidráulica Mayor de Riego y

Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones.

En el I Trimestre se logró:

− Se realizó el monitoreo, análisis y Evaluación de la información

hidrometeorológica, el cual consistió en el monitoreo del comportamiento de

diferentes parámetros meteorológicos y principalmente las precipitaciones que se

presentan tanto en la parte alta y baja del valle y su reflejo en las variaciones del

aporte del río Chancay, la cual es regulada mediante la operación para el

almacenamiento en el reservorio Tinajones, y en la atención a los diferentes

usuarios de las diferentes estructuras de tomas de captación. Esta actividad se

consolida diariamente y es reportada mediante el Radiograma; al culminar el mes

se remite a la ALA, el resumen de todas estas actividades realizadas para atender

la demanda. El avance logrado en el Trimestre es 25%.

− Se efectuó la Auscultación de los diques del Reservorio Tinajones, el cual consistió

en las mediciones de parámetros como niveles de filtraciones, desplazamiento,

asentamientos de diques y observaciones de agrietamientos, erosiones,

vegetación, entre otros. El avance logrado en el Trimestre es 25%.

− Se realizaron los siguientes Trabajos de Emergencia: Descolmatación de los

Drenes D-3000, D-1522, D-2210, D-1200, D-1421, D-3100, D-1420, Reparaciones

generales en el Canal Taymi Antiguo (Reparaciones Bordos, sector Piña, Sencie

y Botija) y descolmatación en los tramos Sauce, Cachinche y Botija y

despalizamiento en diversos sectores del Canal Taymi, Rehabilitación de un tramo

del Dren D-1000 en margen derecha 40 m., Rehabilitación del camino vigilancia

03 Tomas, la Rápida y Piña, Limpieza de quebradas (Sencie, rio loco), Limpieza

manual de sifones en el sector Pátapo, y también se apoyó con motobombas a las

Municipalidades de José Leonardo Ortiz, San José, Pátapo, Eten, Chiclayo –

Sector Magisterial.

Redes Hidrometeorológicas

Se efectuaron 609 registros hidrometeorológicos, el cual representa el 24% respecto

a lo programado anualmente.

Otras Actividades:

− Culminación del informe final de las Obras “Construcción de 02 Diques para el


Control de Cárcavas en el Cerro Racso – Huabal Alto”, “Construcción de 02

Espigones en la Quebrada Chuzal – Huabal Alto” y “Eliminación de Material

Coluvial en el Cerro Cortez frente al Caserío Huabal Alto”.

− Se capacitó a 10 comuneros del Centro Poblado La Algodonera en Gestión

Empresarial, para la implementación de su plan de negocios de Banano Orgánico.

− Se apoyó en la gestión ante la Asociación Regional de Productores Ecológicos de

Lambayeque (ARPEL) para que las Mujeres del Centro Poblado La Algodonera

continúen produciendo hortalizas orgánicas y vendan al mercado local.

− El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se comprometió a

apoyar gestión para el financiamiento del Proyecto acuícola en el Centro Poblado

Huabal Alto.

− Se efectuó el seguimiento a la elaboración del PIP “Crianza de Caprinos para la

Producción de Leche y sus Derivados Lácteos”. El PEOT avanzó con la

elaboración de los Términos de Referencia para contratar al formulador; sin

embargo aún no se ha podido convocar, debido a que se está a la espera de la

publicación del Reglamento de invierte.pe.

− La Municipalidad Distrital de San Felipe recibió información técnica por parte del

PEOT para elaborar el PIP “Mejoramiento de Agua y Desagüe en el Centro

Poblado Huabal Alto”.

− Se sostuvieron 02 reuniones con la Corporación para el Fomento de Desarrollo

Social (COFODES) en Jaén y Lima. El Gobierno Regional de Lambayeque

elaborará ampliación de Convenio Marco Interinstitucional.

− Representantes de la población Huabal Alto sostuvieron reunión con la

Corporación para el Fomento de Desarrollo Social (COFODES) en Jaén;

comprometiéndose a asumir el saneamiento y arborización del Centro poblado

Huabal Alto.

− Culminación de capacitación en Organización y Gestión empresarial, beneficiando

a 55 comuneros del Valle Viejo de Olmos.

− Se apoyó en las coordinaciones con AGROIDEAS para el tercer desembolso a las

asociaciones La Juliana, Miguel Grau y AGROIMPE. Se presentaron

observaciones y también se apoyó en el levantamiento de observaciones.

− Elaboración de propuesta para la realización del Seminario Internacional Agro

exportado, en alianza con PROMPERÚ, AREX, GERCETUR.

− En el I Trimestre se logró un avance de 30% en la rectificación de áreas que

afectan la Faja de Servidumbre, el cual representa 90km.

− Se sanearon 07 construcciones que venían invadiendo la Faja de Servidumbre

Eléctrica de 60 KV. (Molino Santana, Molino Tropical, Molino Juanito, Molino

Sudamérica, Molino COMOLSA, Predio de la Sra. María Tesén Vda. De Díaz,


Predio Sra. María Isolina y Santamaría Cajusol), lográndose un avance del 100%

meta anual.

− Se inscribió definitivamente el Túnel Chotano – Tramo III del Sistema Hidráulico

Tinajones y el los Sistema de Drenaje Monsefú de los Drenes D-5000, D-5050, D-

5110, D-5200 y D-6100.

− Respecto a la acciones de difusión de las actividades del PEOT se ha realizado lo

siguiente: 12 notas de prensa a los principales medios de comunicación (radio,

televisión, periódicos y portales de noticias), aproximadamente 120 spots de radio

a través de Radio WSP 960 AM, en el que se ha difundido las principales

actividades de la Gerencia de Operación y Mantenimiento y la Gerencia de

Desarrollo Tinajones, además de fomentar una cultura de prevención de

inundaciones entre los usuarios del Valle Chancay Lambayeque, también se han

realizado entrevistas radiales, conferencias de prensa, ferias informativas,

acciones cívicas y la difusión de las actividades del PEOT a través de las redes

sociales. El avance logrado en el Trimestre es 25%.

4. FACTORES COYUNTURALES (Favorables o Desfavorables)

4.1 Actividad Clave A.1 Estudios de Preinversión

Favorables: Ninguno.

Desfavorables:

Respecto al Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego

de 5,500 has. Valle Viejo Olmos", en el mes de Diciembre del 2016 se contrató los

servicios del Especialista en Formulación de Proyectos; sin embargo, debido a una

controversia de carácter contractual dichos servicios se vieron interrumpidos por la

renuncia del referido profesional.

También cabe precisar que a pesar de haberse realizado invitaciones para que

presenten sus propuestas los Especialista en Geología y Geotecnia; así como el

Especialista en Diseño Estructural para que elaboren los correspondientes estudios

de Geología y Geotecnia; y Diseño Estructural, no se presentó ningún profesional.

Alternativa de Solución:

Se coordinó con el área de logística, para que continúe con las invitaciones para

contratar a los profesionales (Especialista en Geología y Geotecnia, Especialista en

Diseño Estructural, Especialista Riegos y Especialista en SNIP).

4.2 Actividad Clave A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel

Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón

Favorables:

Ninguno.

Desfavorables:

La emergencia suscitada en los valles costeros debido a la abundancia hídrica, ha

generado actividades de atención inmediata, que han provocado la postergación del


cumplimiento de algunas metas programadas.

La interrupción intermitente de la carretera de acceso al Campamento Oriente y

Occidente de las Obras de Trasvase influyó en la permanencia parcial del Equipo

Supervisor en campo.


A pesar de las precipitaciones presentadas en el ámbito del Proyecto Olmos, se ha

continuado con los trabajos de la Supervisión de la Operación y Mantenimiento de

las Obras del Proyecto Olmos.

4.3 Actividad Clave A.3 Línea de Transmisión 60kv. Chiclayo – Boca de Salida del

Túnel Trasandino

No existen factores coyunturales en esta actividad.

4.4 Actividad Clave A.4 Gestión de Proyectos

Favorables:

Los cambios climáticos principalmente en precipitaciones, con su influencia en aporte de caudales, ya sea reflejado en el incremento o disminución del río y de quebradas, que han permitido la realización de trabajos como el mantenimiento preventivo de las compuertas del túnel de descarga del reservorio Tinajones y la identificación de captaciones no autorizadas a lo largo del río chancay.

La escasez de agua en el mes de Enero, hizo que todos los actores se pusieran de acuerdo para adoptar medidas que permitan el mejor aprovechamiento del recurso hídrico.

El superávit hídrico a partir del mes de Febrero hizo que las diferentes instituciones involucradas en el manejo del agua, trabajaran en conjunto para adoptar medidas de emergencia para frenar los daños que se estaban ocasionando en las diferentes estructuras y partes de las poblaciones.

La capacidad de todo el personal, tanto administrativos como de campo que se comportaron al nivel de los eventos, no importando horarios ni problemas de emergencias presentados en sus hogares.

Desfavorables:

Fenómenos climáticos (Niño Costero) que han afectado a nuestra región, han hecho postergar el desarrollo de las actividades propias de los Proyectos Tinajones y Olmos, desviando el interés al apoyo de la población e infraestructura afectada.

La obsolescencia de la infraestructura Hidráulica del Sistema Tinajones, que data desde los años de 1969, ha hecho que la respuesta a fenómenos tanto de déficit como de superávit hídrico, sea lenta y en muchos casos ha fallado.


Se apoyó con maquinaria a las Municipalidades de José Leonardo Ortiz, San José, Pátapo, Eten, Chiclayo – Sector Magisterial, para atender emergencias, productos de las fuertes precipitaciones presentadas.

5. REPORTE DEL AVANCE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

A NIVEL DE METAS Y OBJETIVOS.


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El avance financiero al I Trimestre del 2016 de los Proyectos A.1 Estudios de

Preinversión, A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y

la Primera Etapa de la Presa Limón, A.3 Línea de Transmisión 60kv. Chiclayo – Boca

de Salida del Túnel Trasandino y A.4 Gestión de Proyectos es de 34.83%.

Se dió conformidad al pago de la Retribución Económica por el Servicio de Trasvase

Agua de los meses de Diciembre 2016, Enero y Febrero 2017, correspondiente al

53°, 54° y 55° mes de operación de las Obras de Trasvase, equivalente a US $

8,489,098.26, sumando un acumulado de Agosto 2012 a Febrero 2017 de US $

163,303,740.40.

Se cuantificó el monto de la Retribución Económica que le corresponde al Supervisor

del Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase (PEOT) por el periodo

Noviembre 2016 - Enero 2017, correspondiente al Décimo Octavo Trimestre de la

Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 99,326.10

(incluido IGV), teniendo un acumulado de Agosto 2012 a Enero 2017 de US $

2,390,051.55.

Se cuantificó el monto de la Retribución Económica que le corresponde al Supervisor

del Contrato de Concesión de las Obras de Irrigación (PEOT) por el periodo

Noviembre 2016 – Febrero 2017, correspondiente al IX Trimestre de Operación y

Mantenimiento de las Obras de Irrigación, equivalente a US$ 75,000.00 (incl. IGV),

haciendo un acumulado Noviembre 2014 – Febrero 2017 de US $ 675,000.00.

Se realizaron coordinaciones en tiempo real la Operación del Sistema Eléctrico de

Transmisión de 60 KV. Chiclayo - Illimo - Occidente con Red de Energía del Perú

(REP), ELECTRONORTE y COELVISAC. En el I Trimestre se transportó se

transportaron 35 Millones de kilovatios hora de energía.

Se registraron un acumulado de 15,763 has. sembradas, los cultivos sembrados son:

arándano, caña de azúcar, banano orgánico, espárrago, estevia, limón Sutil, mango,

maracuyá, palto, pimiento piquillo, uva de mesa, alfalfa, ají paprika.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 030-2017-GR.LAMB/PR, se transfirieron

recursos en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios vía Crédito

Suplementario por un monto de S/. 1,949,222.00 para continuar la ejecución de los

Proyectos “Estudios de Pre Inversión”, “Construcción, Operación y Mantenimiento

del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón”, “Mejoramiento del Canal

Espino, Distrito de Pítipo”, “Mejoramiento del Sistema Ecológico de la cuenca del Río

Huancabamba, Tramo Aguas abajo de la Presa Limón” y “Gestión de Proyectos”.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 069-2017-GR.LAMB/PR, de fecha 08 de

Marzo del 2017, se transfirieron recursos en la fuente de financiamiento Recursos

Directamente Recaudados, por el monto de S/. 4,447,400.00 (Saldo de Balance

generado al 31 de Diciembre del 2016), para atender compromisos de operatividad

y funcionamiento del Proyecto, Supervisión del Contrato de Concesión de las Obras


de Trasvase, actividades de saneamiento físico legal de bienes patrimoniales y pago

del saldo de Retribución Económica del Servicio de Trasvase de Agua del mes de

Febrero del 2016.

Mediante Decreto Supremo N° 061-2017-EF, de fecha 23 de Marzo del 2017, se

autorizó una transferencia de partidas en la fuente de financiamiento Recursos

Ordinarios, por un monto de S/. 13,951,652.00 respectivamente, destinados para

financiar el pago de Retribución Económica por la prestación del Servicio de

Trasvase de Agua para el mes de Febrero del 2017.

FINANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL

OE.01

AE01.01

CATEGORIA PP

PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 4.909.360 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA

17AO000083434 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 231.600 8 8 8 8 8 PERSONA 8 0 0 0 8 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 100.00â€‹

17AO000083432 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 1.379.180 23 23 23 23 23 PERSONA 23 0 0 0 23 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 100.00â€‹

17AO000004467 - ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DEL PEOT 123.545 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

17AO000004464 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PEOT 3.175.035 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

FINANCIERA


OE.01

AE01.02

CATEGORIA PP

PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 113.000 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA



17AO000083514 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA SISTEMA MAYOR DE

TINAJONES 169.156 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

17AO000083511 - LIBERACIÓN DE INVASIONES FAJA DE

SERVIDUMBRE ELÉCTRICA 60 KV. TRAMOS CHICLAYO -

OCCIDENTE. 85.000 0 2 2 3 7 UNIDAD 7 0 0 0 7 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 100.00â€‹

17AO000083508 - ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE

COORDENADAS Y/O ÁREAS A RECTIFICAR SERVIDUMBRE

ELÉCTRICA 60KV. 60.000 100 100 100 0 300 KILOMETRO 90 0 0 0 90 90.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 30.00â€‹

17AO000083507 - CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES

PARA LA ADJUDICACIÓN EN VENTA DE PARCELAS DEL

PREDIO LA VIÑA GRANJA PILOTO 113.000 0 60 60 124 244 HECTAREA 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

17AO000083506 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 723.334 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA

EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %

FISICA FISICA FISICA

OE.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

AE01.01 - FORMULAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

10 - AGROPECUARIA

006 - GESTION

10 - AGROPECUARIA

006 - GESTION

0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION


ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA



CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL

6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION

miércoles, 12 de abril de 2017

Plan Operativo institucional

NRO. REGISTRO:2017002712

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL


OE.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

AE01.02 - FORTALECER LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE


FINANCIERA


OE.14

AE14.01

CATEGORIA PP

PRODUCTO

2001706 - LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO -

BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 1.368.000 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA


17AO000083692 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 455.440 14 14 14 14 14 PERSONA 14 0 0 0 14 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 100.00â€‹

17AO000003055 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. Y SUBESTACIONES DE

POTENCIA 791.360 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

FINANCIERA


OE.14

AE14.07

CATEGORIA PP


FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA


OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN

AE14.01 - GENERAR INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PROMOVER LA INVERSION PRIVADA

0046 - ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

12 - ENERGIA

028 - ENERGIA ELECTRICA

0056 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA




AE14.07 - IMPLEMENTAR PLANES DE RELOCALIZACIÓN VOLUNTARIA DE POBLACIONES AFECTADAS POR EL DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL


10 - AGROPECUARIA

025 - RIEGO

0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO


ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA



6000033 - ELABORACION DE PLANES

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES








17AO000083674 - ACTIVIDADES DE DESARROLLO

SOSTENIBLE DE LOS USUARIOS DEL VALLE VIEJO DE

OLMOS 593.830 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

17AO000083661 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE

DESARROLLO EN HUABAL ALTO 395.150 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

17AO000083653 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LA ALGODONERA 543.500 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

17AO000083647 - ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL 47.770 0 0 0 1 1 INFORME 1 0 0 0 1 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 100.00â€‹

17AO000083642 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN - GERENCIA

DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 666.660 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

FINANCIERA


OE.14

AE14.07

CATEGORIA PP


FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA

17AO000083630 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 163.800 16 16 16 16 16 PERITAJE 16 0 0 0 16 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 100.00â€‹


17AO000003556 - MANTENIMIENTO DE RED

HIDROMETEOROLÓGICA 519.660 636 636 636 636 2.544 REGISTRO 609 0 0 0 609 95.75â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 23.94â€‹




10 - AGROPECUARIA

025 - RIEGO



ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA





ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA








FINANCIERA


OE.14

AE14.07

CATEGORIA PP

PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 159.490 0 1 1 0 1 POZO 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA


17AO000003569 - PERFORACIÓN DE POZOS 127.040 0 1 1 0 1 POZO 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FINANCIERA


OE.14

AE14.03

CATEGORIA PP

PRODUCTO 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1.238.000 0 1 1 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA

17AO000083730 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

"CREACIÓN DE ACCESOS A LA MARGEN DERECHA DEL

RIO OLMOS - EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL

KM 3+500 AL KM. 22+00 DE LA CARRETERA FERNANDO

BELAUNDE TERRY 600.000 0 0 1 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

17AO000083724 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO

DE 5,500 HAS. VALLE VIEJO OLMOS" 638.000 0 0 0 0 0 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 16.67â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 12.50â€‹

025 - RIEGO



ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD DE MEDIDA


6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION


AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

10 - AGROPECUARIA

025 - RIEGO


6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS





ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA






10 - AGROPECUARIA

FINANCIERA


OE.14

AE14.03

CATEGORIA PP

PRODUCTO 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2.332.000 1 1 1 0 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA


"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRÍCOLA EN

EL SECTOR MÓRROPE-SASAPE, VALLE CHANCAY-

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" 512.000 0 0 0 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 70.00â€‹


"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRASVASE CHOTANO

Y CONCHANO DEL SISTEMA HIDRAÚLICO TINAJONES 1.320.000 0 1 0 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 41.18â€‹

17AO000002992 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

"MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN,

AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE LA PRESA

TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE" 500.000 0 0 1 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FINANCIERA


OE.14

AE14.06



ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA






10 - AGROPECUARIA

025 - RIEGO

6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION


ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA



CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES






CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES



AE14.06 - PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS CONTRA RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS EN LA REGIÓN

CATEGORIA PP

PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 3.000.000 0 0 0 1 1 POLIZA 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA

17AO000003033 - PÓLIZA DE SEGURO OBRAS CIVILES

SISTEMA TINAJONES 3.000.000 0 0 0 1 1 POLIZA 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FINANCIERA


OE.14

AE14.03

CATEGORIA PP


FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA


17AO000003040 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA 90.000 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

10 - AGROPECUARIA

025 - RIEGO



6000014 - SEGURO DE OBRAS


ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA






6000033 - ELABORACION DE PLANES



10 - AGROPECUARIA

025 - RIEGO



FINANCIERA


OE.14

AE14.03

CATEGORIA PP

PRODUCTO

2022232 - CONSTRUCCION, OPERACION Y

MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA

PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON 3.282.600 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA


17AO000083758 - ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL 53.814 1 1 0 1 3 INFORME 1 0 0 0 1 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 33.33â€‹

17AO000003627 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN - GERENCIA

DE DESARROLLO OLMOS 336.436 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

17AO000003625 - ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN DE

IMPACTO AMBIENTAL 561.200 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

17AO000003596 - SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE TRASVASE DEL

PROYECTO OLMOS 1.579.600 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

FINANCIERA


OE.14



ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA






10 - AGROPECUARIA

025 - RIEGO



ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA



CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS

CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS




CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS

CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS



AE14.03

CATEGORIA PP


FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA



17AO000003634 - SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE IRRIGACIÓN DEL

PROYECTO OLMOS 421.000 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

10 - AGROPECUARIA

025 - RIEGO





FINANCIERA


OE.14

AE14.04

CATEGORIA PP


FUNCION

DIVISION

GRUPO

ACTIVIDAD OBRA



17AO000002924 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

DEL SISTEMA TINAJONES 6.013.839 0 0 5 5 10 OBRA 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

17AO000002922 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES

TÉCNICOS - OBRAS DE MANTENIMIENTO 1.197.477 0 5 5 0 10 EXPEDIENTE TECNICO 0 0 0 0 0 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹

17AO000002919 - EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

DE LA PRESA TINAJONES 848.442 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

17AO000002913 - MONITOREO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 409.062 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 0.00â€‹ 25.00â€‹

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA







CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES

CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES


AE14.04 - MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO EN LOS VALLES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE


10 - AGROPECUARIA

025 - RIEGO



ACCION ESTRATÉGICA

seguimiento y evaluaciÓn del plan … · de transmisión de 60 kv chiclayo - illimo - occidente...

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