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Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 18
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – II
TRIMESTRE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
1. INTRODUCCIÓN
El Presente Informe de Seguimiento o Monitoreo Trimestral correspondiente al Segundo Trimestre del 2017, se ha realizado en estricta observancia de las pautas y procedimientos metodológicos contenidos en la Directiva 003 - 2017-GR.LAM denominada “Procedimientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Lambayeque”.
En este informe se presenta los principales avances en el logro de los objetivos estratégicos establecidos, así como el comportamiento de los factores coyunturales – favorables y desfavorables que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos programados que reflejan el quehacer de este órgano descentralizado, teniendo como marco orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021, aprobado por Ordenanza Regional Nº 010-2011-GR.LAMB/CR y el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque.
El presente Informe se formula de acuerdo al contenido del siguiente esquema:
1. Introducción.
2. Comentario del desarrollo de la ejecución presupuestal trimestral del año fiscal 2017,
según grupo genérico de gasto, fuentes de financiamiento y a nivel de funciones
(Formato N° 01, 02, 03 y 04).
3. Descripción de los principales avances y logros de las actividades ejecutadas.
4. Factores coyunturales que fortalecieron o afectaron la ejecución de las actividades y
alternativas de solución.
5. Reporte del avance trimestral de las actividades y/o proyectos a nivel de metas y
objetivos (Formato N° 05).
6. Conclusiones y Recomendaciones.
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INFORME DE ANÁLISIS ESTRATEGICO II TRIMESTRE POI – 2017
2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL DEL AÑO
FISCAL 2017 SEGÚN GRUPO GENÉRICO DE GASTO, FUENTES DE
FINANCIAMIENTO Y A NIVEL DE FUNCIONES
FORMATO Nº 01: Ejecución Presupuestal Trimestral por Genérica de Gasto Año Fiscal 2017
FORMATO Nº 02: Presupuesto Programado y Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento Año Fiscal 2017
FORMATO Nº 03: Ejecución Presupuestal Trimestral por Función Año Fiscal
2017
Función Presupuestal
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Trimestral
Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) Trimestral
Ejecución II Trim.
Ejecución
Acumulada al II Trim.
% de Ejecución al II Trim.
respecto al PIM
% de Ejecución
Acumulada al II Trim.
Respecto al PIM
05. Orden Público y Seguridad
513,711.00
10. Agropecuaria 36,119,330.00 96,794,162.00 48.882,679.05
68,635,037.22
50.50
70.91
12. Energía 1,368,000.00 1,500,000.00 254,224.50
648,808.03
16.95
43.25
TOTAL
37,487,330.00
98,807,873.00 49,136,903.55
69,283,845.25
49.73
70.12
Naturaleza del Gasto
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Trimestral
Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) Trimestral
Ejecución II Trim.
Ejecución
Acumulada al II Trim.
% de
Ejecución II Trim.
respecto al PIM
% de Ejecución
Acumulada al II Trim.
respecto al PIM
6. GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
37,487,330
98,807,873
49,136,903.55
69,283,845.25
49.73
70.12
TOTAL
37,487,330
98,807,873
49,136,903.55
69,283,845.25
49.73
70.12
Fuente de Financiamiento
Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) Trimestral
Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) Trimestral
Ejecución II Trim.
Ejecución Acumulada al
II Trim.
% de Ejecución
II Trim. respecto al
PIM
% de Ejecución
Acumulado al II Trim.
respecto al PIM
1. Recursos Ordinarios 19,600,000.00
76,473,143.00
17,195,553.73 44,244,204.65 57.86
80.34
2. Recursos Directamente
Recaudados
17,887,330.00
22,334,730.00
2,951,387.97
4,892,698.00
21.91
35.12
TOTAL 37,487,330.00 98,807,873.00 20,146,941.70 49,136,903.55
49.73
70.12
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FORMATO Nº 04: Ejecución Presupuestal Trimestral por Unidad Ejecutora Año
Fiscal 2017
Unidad Ejecutora
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Trimestral
Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) Trimestral
Ejecución Trimestral
Ejecución
Acumulada al Trimestre
% de Ejecución
al Trimestre
respecto al PIM
% de Ejecución
Acumulada al Trimestre Respecto al
PIM
Proyecto Especial Olmos Tinajones
37,487,330.00
98,807,873.00
49,136,903.55
69,283,845.25
49.73
70.12
TOTAL
37,487,330.00
98,807,873.00
49,136,903.55
69,283,845.25
49.73
70.12
El PIA del Proyecto Especial Olmos Tinajones fue de S/. 37,487,330.00 Nuevos Soles; sin embargo el PIM es de S/. 57,835,604.00, existiendo un incremento S/. 20,348,274.00 autorizado para las siguientes disposiciones legales:
− Mediante los Decretos Supremos N° 111, 151 y 183 - 2017-EF, de fecha 27 de Abril, 25 de Mayo y 22 de Junio, se autorizaron transferencias de partidas en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por los siguiente montos: S/. 14,343,026.00, S/. 13,237,873.00 y S/. 13,391,370.00 respectivamente, destinados para financiar el pago de Retribución Económica por la prestación del Servicio de Trasvase de Agua para los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2017.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS DE LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS
3.1 Actividad Clave A.1 Estudios de Preinversión
Esta actividad comprende la formulación de 06 estudios de Preinversión: Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Instrumentación, Automatización y Telecontrol de La Presa del Sistema Tinajones en el Valle Chancay Lambayeque", Estudio de Factibilidad "Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope - Sasape, Valle Chancay - Lambayeque, Departamento Lambayeque", Estudio a Nivel de Perfil "Mejoramiento del Sistema de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones”, Estudio de Factibilidad "Mejoramiento de Servicio de Agua para Riego de 5,500 has. Valle Viejo Olmos", “Estudio a Nivel de Perfil Creación de accesos a la Margen Derecha del Rio Olmos - en el tramo comprendido entre el Km. 3+500 al Km. 22+00 de la Carretera Fernando Belaunde Terry” y el “Estudio de Factibilidad Ampliación del Servicio de Agua para Riego en el Ámbito de la Irrigación de Olmos”. En el II Trimestre para el Estudio a Nivel de Factibilidad "Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope - Sasape, Valle Chancay - Lambayeque, Departamento Lambayeque", el consultor está realizando el levantamiento de observaciones, quien a su vez se ha demorado en presentarlas, razón por la cual no se ha logrado ningún avance. Respecto al Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones” desarrollada por el Consorcio Proyectos Andinos, presentó el Tercer entregable, encontrándose en la fase de revisión del levantamiento de observaciones. El avance logrado en el II Trimestre es 35% y acumulado de 75%.
En el Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de 5,500 has. Valle Viejo Olmos", se ha implementado los procedimientos de selección para
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contratar a los consultores que se encargarán de hacer los siguientes estudios: Geotecnia, Estructural, Proyectista de Riego Parcelario, Análisis de Riesgos y el Formulador, que deben concluir en el mes de Julio del presente año fiscal, razón por la cual no se ha logrado ningún avance.
3.2 Actividad Clave A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel
Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón
En esta actividad se ha efectuado la supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase de Proyecto Olmos, la cual consistió en realizar el control básico de los trabajos de electromecánica y oleohidráulica, medición hidrometeorológica, control de la operatividad de la instrumentación de la Presa Limón y Talud del Aliviadero, control de los trabajos de mantenimiento, de los Sistemas de Automatización y Sistema de Comunicación, control geológico del talud del aliviadero y laderas del embalse, entre otros.
Durante el segundo trimestre 2017, el embalse Limón ha presentado carga hidráulica constante e igual al nivel 1,120 m.s.n.m. La turbidez del agua del embalse fue de media a baja.
En el segundo trimestre el río Huancabamba ha presentado caudales medios mensuales en el orden de 64.41 m3/s.
En el segundo trimestre la bocatoma provisional ha captado caudales medios mensuales de 4.8 m3/s., el Túnel Trasandino ha conducido un caudal medio mensual de 3.55 m3/s., el Túnel de Purga ha conducido caudal medio mensual de 61.23 m3/s., el sistema de caudal ecológico ha conducido caudal medio mensual de 1.26 m3/s., el aliviadero ha conducido un caudal medio de 40 m3/s., la disponibilidad hídrica ha presentado características de Año normal húmedo.
Conformidad al pago de la retribución por servicio de trasvase de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2017, correspondiente al 56°, 57° y 58° mes de operación de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 11,607,829.84 sumando un acumulado de Agosto 2012 a Mayo 2017 de US $ 174,911,570.24.
Cuantificación del monto de la retribución al Supervisor del Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase (PEOT) por el periodo Febrero – Abril 2017, correspondiente al Décimo Noveno Trimestre de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 176,694.75 (incluido IGV), teniendo un acumulado de Agosto 2012 a Abril 2017 de US $ 2,566,746.30.
El avance logrado en el II Trimestre es 25% y acumulado de 50%.
3.3 Actividad Clave A.3 Línea de Transmisión 60kv. Chiclayo – Boca de Salida del
Túnel Trasandino
El avance logrado en el II Trimestre es de 25%, respecto a lo programado anualmente
y acumulado de 50%, el cual consistió en la coordinación en tiempo real la Operación
del Sistema Eléctrico de Transmisión de 60 KV Chiclayo - Illimo - Occidente con la
Red de Energía del Perú, ELECTRONORTE y COELVISAC, el cual permitió brindar
servicio eléctrico permanente a poblaciones e industrias de la Provincia de
Lambayeque, cumpliendo la normativa vigente, la energía eléctrica transportada
ascendió a 35 millones de kilovatios - hora y máxima demanda de 21.4 MW.
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3.4 Actividad Clave A.4 Gestión de Proyectos
Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Irrigación del
Proyecto Olmos
− Se realizó la inspección de los trabajos de Operación y Mantenimiento de la
Infraestructura Mayor de Riego para Tierras Nuevas (38,000 ha.) desde las obras
de Captación: en la Bocatoma Miraflores, obras de Conducción: Canal Miraflores,
Túnel veneno hasta el Embalse Palo Verde y obras de Distribución: Ramales Norte
y Sur, y Obras de Línea de Transmisión eléctrica 22.9 KW.
− Se efectuó la Supervisión e inspección del Mantenimiento de los caminos de
acceso desde el Embalse Palo Verde, caminos de los ramales Norte y Sur y
Camino de interconexión hasta la carretera panamericana nueva km. 855
(aproximadamente 15 Km).
− Se supervisaron los trabajos de limpieza y descolmatación del Dren Superficial
principal y dren secundario. Los cuales se iniciaron desde el fin del dren 25+716.41
y se dirige hacia la progresiva +0.000, con la conformación de la caja definitiva
con su rasante normal, la conformación y compactación de taludes y la
conformación de banquetas.
− Cuantificación del monto de la retribución al Supervisor del Contrato de Concesión
de las Obras de Irrigación (PEOT) por el periodo Marzo – Mayo 2017,
correspondiente al X Trimestre de Operación y Mantenimiento de las Obras de
Irrigación, equivalente a US$ 75,000.00 (incl. IGV), haciendo un acumulado
Noviembre 2014 – Mayo 2017 de US $ 750,000.00.
− Se registraron un acumulado de 17,342 has. sembradas, los cultivos sembrados
son: arándano, caña de azúcar, banano orgánico, espárrago, estevia, limón Sutil,
mango, maracuyá, palto, pimiento piquillo, uva de mesa, alfalfa, ají paprika.
El avance logrado en el II Trimestre es 25% y acumulado de 50%.
Supervisión del cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras
del Proyecto Olmos
− Supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Etapa de
Operación de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.
− Se elaboraron términos de Referencia para: el monitoreo de calidad de aguas en
las Obras de Trasvase e Irrigación – Etapa de Operación, para las Capacitaciones
en Mejoramiento de Cultivos Agrícolas con enfoque en el cultivo de Café
(problemas, plagas, manejo, cosecha, post cosecha, mercado y perspectivas
futuras del cultivo); en el Distrito de Tabaconas, zona de influencia del Proyecto
Olmos en la Cuenca del Río Tabaconas”; y para las capacitaciones en Prácticas
de Manejo y Gestión Forestal para el uso múltiple sostenible de los productos
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maderables y subproductos de los bosques en el ámbito de las plantaciones
instaladas por el PEOT de la cuenca del rio Huancabamba de la provincia de
Huancabamba-Piura
− Se efectuó la supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la
Etapa de Operación de las Obras de Irrigación del Proyecto Olmos.
El avance logrado en el II Trimestre es 25% y acumulado de 50%.
Operación y Mantenimiento del Sistema Hidráulico Tinajones
Mediante Resolución Administrativa N° 014 y 015/2015-ANA-AAA-JZ-ALACHL, se
aprobó el Plan Anual de Operación de la Infraestructura Hidráulica Mayor de Riego y
Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones.
En el II Trimestre se realizó las siguientes actividades:
− Se realizó el monitoreo, análisis y Evaluación de la información
hidrometeorológica, el cual consistió en el monitoreo del comportamiento de
diferentes parámetros meteorológicos y principalmente las precipitaciones que se
presentan tanto en la parte alta y baja del valle y su reflejo en las variaciones del
aporte del río Chancay, la cual es regulada mediante la operación para el
almacenamiento en el reservorio Tinajones, y en la atención a los diferentes
usuarios de las diferentes estructuras de tomas de captación. Esta actividad se
consolida diariamente y es reportada mediante el Radiograma; al culminar el mes
se remite a la ALA, el resumen de todas estas actividades realizadas para atender
la demanda.
− Se efectuó la Auscultación de los diques del Reservorio Tinajones, el cual consistió
en las mediciones de parámetros como niveles de filtraciones, desplazamiento,
asentamientos de diques y observaciones de agrietamientos, erosiones,
vegetación, entre otros.
− Se realizaron los siguientes Trabajos de Emergencia: Dren D – 1700 en el Distrito
de Ferreñafe y Sector Botija en el Distrito de Pítipo, también se habilitaron Tomas
Directas como son: El Pueblo, Huacablanca, Huanabal, Vega Tabacal y Las Minas
del sector Chongoyape, el trabajo consistió en el encausamiento del rio Chancay
para la captación del caudal requerido.
− Se efectuó el Mantenimiento Correctivo en la Bocatoma Monsefú Reque, Canal
Taymi y Repartidor la Puntilla.
Redes Hidrometeorológicas
Se efectuaron 636 registros hidrometeorológicos, el cual representa el 25% respecto
a lo programado anualmente y acumulado 49%.
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Otras Actividades:
− Se efectuaron campañas médicas en el Centro Poblado La Algodonera sobre
control y peso a niños menores de 5 años, control a gestantes, charlas sobre
prevención de Dengue a niños y vacunación a 11 de ellos; y charlas sobre
nutrición. Asimismo se realizó la abatización en las viviendas con el apoyo de
personal del centro de salud de Olmos.
− El PEOT aprobó convenio con el Gobierno Regional de Cajamarca para la
implementación del proyecto productivo de crianza de caprinos en Huabal Alto.
− Participación en reunión con CERX para impulsar el evento Perú Norte Exporta el
cual permitirá promover los productos agrícolas de Olmos.
− Se culminó y entregó expedientes para Cambio de Uso del Bloque 4 y La
Algodonera; y se entregó a SERFOR.
− Se logró que la Gerencia Regional de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos
elaborara las Declaratorias de Impacto Ambiental de las asociaciones del Bloque
4 y La Algodonera.
− Se elaboró propuesta de capacitación a Productores de Banano Orgánico en
Certificación Global GAP y Orgánica, para las asociaciones La Juliana,
AGROIMPE y Miguel Grau.
− Se sostuvieron 04 reuniones con representantes de SERFOR, con la finalidad de
agilizar la documentación para el trámite del cambio de uso de las asociaciones
Apukay Perú, Apukay Costa de Olmos, Fruit, Elin y Algodonera.
− Se han efectuado reuniones de coordinación con la autoridad local del agua en
busca de estrategia para una mejor intervención en el valle viejo de Olmos, tanto
para el caso del ordenamiento de la organización propiamente dicha, como para
la gestión del agua.
− En el II Trimestre se realizó el Diagnóstico Físico Legal para la conformación de
expedientes para la adjudicación en venta de parcelas del predio la Viña Granja
Piloto, debido a que se priorizaron otras actividades como: la Inscripción Definitiva
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Sutton, la
Inscripción Registral Definitiva de la Independización de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable Nueva Ciudad de Olmos, Inscripción Registral Preventiva de
Cancelación de Carga de Servidumbre Dren - 1000,Independización de Parcelas
del Predio Collique Alto y Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos de
propiedad del PEOT - Predio Collique Alto.
− En el II Trimestre se logró un avance de 8.5 % en la rectificación de áreas que
afectan la Faja de Servidumbre, el cual representa 10 km.
− Respecto a la acciones de difusión de las actividades del PEOT se ha realizado
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notas de prensa a los principales medios de comunicación (radio, televisión,
periódicos y portales de noticias), spots de radio a través de Radio WSP 960 AM,
en el que se ha difundido las principales actividades de la Gerencia de Operación
y Mantenimiento y la Gerencia de Desarrollo Tinajones, además de fomentar una
cultura de prevención de inundaciones entre los usuarios del Valle Chancay
Lambayeque, también se han realizado entrevistas radiales, conferencias de
prensa, ferias informativas, acciones cívicas y la difusión de las actividades del
PEOT a través de las redes sociales. El avance logrado en el II Trimestre es 25%
y acumulado de 50%.
− Respecto al Plan de Intervención para las Actividades de Emergencia por la
Ocurrencia el Fenómeno el Niño Costero se han elaborado 08 “Fichas Técnicas
Reforzadas” las mismas que fueron elevadas a la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, con la información de la evaluación llevada a
cabo sobre los daños y deterioros en la infraestructura hidráulica mayor y en los
ríos de los valles de la Región Lambayeque; así como, la propuesta de
intervención para rehabilitar provisionalmente las afectaciones.
3.5 Actividad Clave A.5 Mejoramiento del Sistema Ecológico de la Cuenca del Rio
Huancabamba
La mencionada obra fue paralizada el 23 de Marzo 2016, a causas de fuerza mayor, que conllevó a la resolución del contrato. Las pretensiones de pago de mayores gastos generales del contratista por las Ampliaciones de Plazo N°1, 5, 6 y 7 se concertaron el 20 de abril 2017 en la Ciudad de Lima, mediante la firma de la respectiva Acta de Conciliación. El pasado 26 de junio, el Tribunal Arbitral ha comunicado que el Laudo solicitado por las partes, será emitido en un plazo de 30 a 60 días hábiles.
3.6 Actividad Clave A.5 Mejoramiento del Canal Espino Distrito de Pítipo
Culminación de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra “Mejoramiento del Canal Espino Distrito de Pítipo”.
4. FACTORES COYUNTURALES (Favorables o Desfavorables)
4.1 Actividad Clave A.1 Estudios de Preinversión
Favorables: Ninguno.
Desfavorables:
Respecto al Estudio a Nivel de Factibilidad "Instalación del Sistema de Drenaje
Agrícola en el Sector Mórrope - Sasape, Valle Chancay - Lambayeque, Departamento
Lambayeque", el consultor ha demorado en presentar el levantamiento de
observaciones de dicho estudio, generando retraso en el avance; sumado a ello la
supervisión no ha realizado el seguimiento adecuado por lo que se ha rescindido su
contrato.
Alternativa de Solución:
El Informe final será revisado por especialistas del PEOT, debido a que se rescindió
contrato con el supervisor, por no realizar un adecuado seguimiento a dicho estudio.
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4.2 Actividad Clave A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel
Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón
No existen factores coyunturales en esta actividad.
4.3 Actividad Clave A.3 Línea de Transmisión 60kv. Chiclayo – Boca de Salida del
Túnel Trasandino
No existen factores coyunturales en esta actividad.
4.4 Actividad Clave A.4 Gestión de Proyectos
Favorables: Se elaboraron 08 “Fichas Técnicas Reforzadas” para el Plan de Intervención para las
Actividades de Emergencia por la Ocurrencia el Fenómeno el Niño Costero.
El haber realizado trabajos de prevención frente a la posible ocurrencia del
Fenómeno El Niño a finales del año 2015 e inicios del año 2016, originó que los daños
presentados no sean de gran magnitud.
Desfavorables: El Área de Mantenimiento del Sistema Hidráulico Mayor Tinajones no cuentan con
excavadoras de brazo largo que sirven para realizar los trabajos de descolmatación
de los drenes principales.
Alternativa de Solución:
Adquirir una excavadora de brazo largo que facilite las labores de mantenimiento de
la Infraestructura Mayor del Sistema Hidráulico Tinajones.
4.5 Actividad Clave A.4 Mejoramiento del Sistema Ecológico de la Cuenca del Rio
Huancabamba
Favorables:
-
Desfavorables:
La obra se encuentra paralizada y en proceso de arbitraje.
Alternativa de Solución:
Que el área Usuaria correspondiente dé seguimiento al proceso de arbitraje.
4.6 Actividad Clave A.4 Mejoramiento del Canal Espino Distrito de Pítipo
Favorables:
Ninguna.
Desfavorables:
Ninguna.
Alternativa de Solución:
Ninguna.
5. REPORTE DEL AVANCE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
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A NIVEL DE METAS Y OBJETIVOS.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El avance financiero al II Trimestre del 2016 de los Proyectos A.1 Estudios de
Preinversión, A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y
la Primera Etapa de la Presa Limón, A.3 Línea de Transmisión 60kv. Chiclayo – Boca
de Salida del Túnel Trasandino, A.4 Gestión de Proyectos, “Mejoramiento del
Sistema Ecológico de la Cuenca del Rio Huancabamba” y “Mejoramiento del Canal
Espino Distrito de Pítipo” es de 70.12%.
Se dió conformidad al pago de la Retribución Económica por el Servicio de Trasvase
de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2017, correspondiente al 56°, 57° y 58° mes de
operación de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 11,607,829.84 sumando un
acumulado de Agosto 2012 a Mayo 2017 de US $ 174,911,570.24.
Se cuantificó el monto de la Retribución Económica que le corresponde al Supervisor
del Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase (PEOT) por el periodo Febrero
– Abril 2017, correspondiente al Décimo Noveno Trimestre de la Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 176,694.75 (incluido
IGV), teniendo un acumulado de Agosto 2012 a Abril 2017 de US $ 2,566,746.30.
Se cuantificó el monto de la Retribución Económica que le corresponde al Supervisor
del Contrato de Concesión de las Obras de Irrigación (PEOT) por el periodo Marzo –
Mayo 2017, correspondiente al X Trimestre de Operación y Mantenimiento de las
Obras de Irrigación, equivalente a US$ 75,000.00 (incl. IGV), haciendo un acumulado
Noviembre 2014 – Mayo 2017 de US $ 750,000.00.
Se realizaron coordinaciones en tiempo real la Operación del Sistema Eléctrico de
Transmisión de 60 KV. Chiclayo - Illimo - Occidente con Red de Energía del Perú
(REP), ELECTRONORTE y COELVISAC. En el II Trimestre se transportaron 35
Millones de kilovatios hora de energía.
Se registraron un acumulado de 17,342 has. sembradas en el Valle Nuevo de Olmos,
los cultivos sembrados son: arándano, caña de azúcar, banano orgánico, espárrago,
estevia, limón Sutil, mango, maracuyá, palto, pimiento piquillo, uva de mesa, alfalfa,
ají paprika.
Mediante los Decretos Supremos N° 111, 151 y 183 - 2017-EF, de fecha 27 de Abril,
25 de Mayo y 22 de Junio, se autorizaron transferencias de partidas en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, por los siguiente montos: S/. 14,343,026.00, S/.
13,237,873.00 y S/. 13,391,370.00 respectivamente, destinados para financiar el
pago de Retribución Económica por la prestación del Servicio de Trasvase de Agua
para los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2017.
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.01
AE01.01
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 5.097.360
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083434 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 231.600 8 8 8 8 32 PERSONA 8 8 0 0 8 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083432 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 1.567.180 23 23 23 23 92 PERSONA 23 23 0 0 23 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000004467 - ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL PEOT 123.545 1 1 1 1 4 INFORME 1 1 0 0 2 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000004464 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PEOT 3.175.035 1 1 1 1 4 INFORME 1 1 0 0 2 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.01
AE01.02
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 4.353.635
FUNCION
DIVISION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
AE01.01 - FORMULAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
006 - GESTION
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
NRO. REGISTRO:2017002712
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
NRO. REGISTRO:2017058919
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
OE.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
AE01.02 - FORTALECER LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
006 - GESTION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083518 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 408.240 18 18 18 18 72 PERSONA 18 18 0 0 18 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083515 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 2.432.530 54 54 54 54 216 PERSONA 54 54 0 0 54 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083514 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA SISTEMA MAYOR DE
TINAJONES 169.156 1 1 1 1 4 INFORME 1 1 0 0 2 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083511 - LIBERACIÓN DE INVASIONES FAJA DE
SERVIDUMBRE ELÉCTRICA 60 KV. TRAMOS CHICLAYO -
OCCIDENTE. 85.000 0 2 2 3 7 UNIDAD 7 0 0 0 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO000083508 - ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE
COORDENADAS Y/O ÁREAS A RECTIFICAR SERVIDUMBRE
ELÉCTRICA 60KV. 60.000 90 10 15 2 117 KILOMETRO 90 10 0 0 100 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083507 - CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA
ADJUDICACIÓN EN VENTA DE PARCELAS DEL PREDIO LA VIÑA
GRANJA PILOTO 113.000 0 60 60 124 244 HECTAREA 0 20 0 0 20 0.00 33.33 0.00 0.00 11.11
17AO000083506 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.085.709 3 3 3 3 12 INFORME 3 3 0 0 6 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.01
CATEGORIA PP
PRODUCTO
2001706 - LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE
SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 1.500.000
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083697 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 121.200 6 6 6 6 24 PERSONA 6 6 0 0 6 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083692 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 587.440 14 14 14 14 56 PERSONA 14 14 0 0 14 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000003055 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. Y SUBESTACIONES DE
POTENCIA 791.360 3 3 3 3 12 INFORME 3 3 0 0 6 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.07
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 4.253.720
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.01 - GENERAR INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PROMOVER LA INVERSION PRIVADA
0046 - ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
12 - ENERGIA
028 - ENERGIA ELECTRICA
0056 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.07 - IMPLEMENTAR PLANES DE RELOCALIZACIÓN VOLUNTARIA DE POBLACIONES AFECTADAS POR EL DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
6000033 - ELABORACION DE PLANES
NRO. REGISTRO:2017001956
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
NRO. REGISTRO:2017001978
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
17AO000083684 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 184.200 9 9 9 9 36 PERSONA 9 9 0 0 9 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083680 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 1.822.610 24 24 24 24 96 PERSONA 24 24 0 0 24 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083674 - ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LOS USUARIOS DEL VALLE VIEJO DE OLMOS 593.830 1 1 1 1 4 INFORME 1 1 0 0 2 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083661 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE
DESARROLLO EN HUABAL ALTO 395.150 1 1 1 1 4 INFORME 1 1 0 0 2 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083653 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LA ALGODONERA 543.500 1 1 1 1 4 INFORME 1 1 0 0 2 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083647 - ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 47.770 0 0 0 1 1 INFORME 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO000083642 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN - GERENCIA DE
PROMOCIÓN DE INVERSIONES 666.660 1 1 1 1 4 INFORME 1 1 0 0 2 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.07
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 742.840
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083630 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 163.800 16 16 16 16 64 PERITAJE 16 16 0 0 16 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083628 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 59.380 1 1 1 1 4 PERSONA 1 1 0 0 1 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000003556 - MANTENIMIENTO DE RED
HIDROMETEOROLÓGICA 519.660 636 636 636 636 2.544 REGISTRO 609 636 0 0 1.245 95.75 100.00 0.00 0.00 48.94
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.07 - IMPLEMENTAR PLANES DE RELOCALIZACIÓN VOLUNTARIA DE POBLACIONES AFECTADAS POR EL DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
NRO. REGISTRO:2017002236
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
NRO. REGISTRO:2017002243
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.07
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 159.490
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083534 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 32.450 1 1 1 1 4 PERSONA 1 1 0 0 1 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000003569 - PERFORACIÓN DE POZOS 127.040 0 0 0 1 1 POZO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2.041.695
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO009482472 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD "AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁMBITO DE LA
IRRIGACIÓN DE OLMOS" 803.695 0 0 0 0 0 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
OBJETIVO ESTRATEGICO
NRO. REGISTRO:2017059011
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.07 - IMPLEMENTAR PLANES DE RELOCALIZACIÓN VOLUNTARIA DE POBLACIONES AFECTADAS POR EL DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
17AO000083730 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL "CREACIÓN DE
ACCESOS A LA MARGEN DERECHA DEL RIO OLMOS - EN EL
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 3+500 AL KM. 22+00 DE
LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY 600.000 0 0 0 1 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO000083724 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE
5,500 HAS. VALLE VIEJO OLMOS" 638.000 0 0 0 0 0 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 33.33
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1.012.000
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083524 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD "INSTALACIÓN
DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRÍCOLA EN EL SECTOR MÓRROPE-
SASAPE, VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE" 512.000 0 0 0 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 33.33
17AO000003022 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRASVASE CHOTANO Y
CONCHANO DEL SISTEMA HIDRAÚLICO TINAJONES 0 0 0 0 0 0 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO000002992 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
"MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN,
AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DEL SISTEMA TINAJONES
EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE" 500.000 0 0 0 1 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.06
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.06 - PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS CONTRA RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS EN LA REGIÓN
NRO. REGISTRO:2017001908
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
NRO. REGISTRO:2017001938
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 3.000.000
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000003033 - PÓLIZA DE SEGURO OBRAS CIVILES SISTEMA
TINAJONES 3.000.000 0 0 0 1 1 POLIZA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 632.150
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083520 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 392.150 5 5 5 5 20 PERSONA 5 5 0 0 5 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000003040 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA 240.000 3 3 3 3 12 INFORME 3 3 0 0 6 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
6000014 - SEGURO DE OBRAS
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
6000033 - ELABORACION DE PLANES
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
NRO. REGISTRO:2017001943
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
NRO. REGISTRO:2017215722
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO
2144047 - MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE
PITIPO 11.320
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO009482477 - MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO
DISTRITO DE PÍTIPO 11.320 0 1 0 0 1 INFORME TECNICO 0 1 0 0 1 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
4000121 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO
2022232 - CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO
DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA
LIMON 61.525.642
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO009483260 - EXPERTICIAS PARA LA ESTABILIDAD DEL
TALUD DEL ALIVIADERO DE LA PRESA LIMÓN - OBRAS DE
TRASVASE Y PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA E
INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA LIMÓN 740.000 0 0 1 1 2 ACCION 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO009483259 - SOBRE ELEVACIÓN DE LA PRESA LIMÓN Y
OBRAS CONEXAS Y TÚNEL DE DESVÍO 716.900 0 0 0 1 1 ESTUDIO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO009483258 - PAGO DE LAUDO ARBITRAL CONSORCIO
SUPERVISOR OLMOS 1.018.215 0 1 0 0 1 ACCION 0 1 0 0 1 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
17AO009482491 - PAGO DE RETRIBUCIÓN POR CONTRATO DE
CONCESIÓN 55.723.921 3 2 0 0 5 ACCION 0 5 0 0 5 0.00 250.00 0.00 0.00 125.00
17AO000083763 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 874.550 13 13 13 13 52 PERSONA 13 13 0 0 13 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083758 - ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 53.814 1 1 0 1 3 INFORME 1 1 0 0 2 100.00 100.00 0.00 0.00 66.67
17AO000003627 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN - GERENCIA DE
DESARROLLO OLMOS 1.255.657 3 3 3 3 12 INFORME 3 3 0 0 6 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000003625 - ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL 561.200 3 3 3 3 12 INFORME 3 3 0 0 6 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000003596 - SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE TRASVASE DEL PROYECTO
OLMOS 581.385 3 3 3 3 12 INFORME 3 3 0 0 6 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
NRO. REGISTRO:2017002270
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 753.640
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083744 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 183.500 8 8 8 8 32 PERSONA 8 8 0 0 8 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000083740 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 149.140 2 2 2 2 8 PERSONA 2 2 0 0 2 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
17AO000003634 - SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE IRRIGACIÓN DEL
PROYECTO OLMOS 421.000 3 3 3 3 12 INFORME 3 3 0 0 6 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
NRO. REGISTRO:2017002284
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
NRO. REGISTRO:2017216027
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
PRODUCTO
2232044 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA
CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, TRAMO AGUAS ABAJO DEL
EMBALSE LIMON - CONFLUENCIA RIO CHOTANO, EN LA
JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE PUCARA Y POMAHUACA,
DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 0
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO009483262 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLÓGICO
DE LA CUENCA DEL RÍO HUANCABAMBA 0 0 0 0 0 0 INFORME TECNICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0035 - PREVENCION DE DESASTRES
4000100 - CONSTRUCCION DE BOCATOMA
05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.04
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 11.890.670
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO009486222 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL
SISTEMA TINAJONES 1.849.536 1 0 0 0 1 GLOBAL 0 1 0 0 1 0.00 333.33 0.00 0.00 166.67
17AO009486221 - GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 3.409.569 0 0 1 0 1 GLOBAL 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO009486217 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL
APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA 44.355 0 0 1 0 1 GLOBAL 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO009486214 - PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRA DAÑOS
A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y AL MEDIO AMBIENTE 26.877 0 0 1 0 1 GLOBAL 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO000002924 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS 433.452 0 0 1 0 1 GLOBAL 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO000002922 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 334.595 0 0 1 0 1 GLOBAL 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO000002919 - MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA TINAJONES 5.460.029 0 0 1 0 1 GLOBAL 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17AO000002913 - OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA DEL SISTEMA TINAJONES 332.257 0 0 52 19 71 INFORME 3 0 0 0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.04 - MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO EN LOS VALLES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
NRO. REGISTRO:2017001867
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA