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Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 2
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
EMPENHO DA DESPESA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00051Data: 15/03/2019
Dados do Credor
Credor: 000019 ADAILTON SANTOS DE ANDRADEEndereço: AVENIDA CAMAÇARI, Nº 85CNPJ/CPF: 824.951.305-34 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BABanco: Agência: Conta:
Classificação da Despesa
Ficha: 10Empenho: ORDINARIOCrédito: ORCAMENTARIOOrgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOUnidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFunção: 01 - LegislativaSub-função: 031 - Ação LegislativaPrograma: 001 - A DEFINIRAção (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARAElemento: 3.3.90.14.00 - Diárias – CivilFonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOSSub-elemento: 33901400-DIARIA - CIVIL
Dados da Licitação
Dispensa: Processo:Motivo:
Especificação
Saldo Anterior: 12.500,00Valor do Empenho: 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais)Saldo Atual: 10.000,00
Histórico: PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO, PARA PARTICIPAREM DO "45ºFÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019.
A importância empenhada foi consignada em créditopróprio em: 15/03/2019
Autorizo o empenho da despesa supra mencionadaem: 15/03/2019
JOSANE PEREIRA SANTOS ORLANDO CARVALHO DE SOUZAAUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 PRESIDENTE Mat. 089
DJAIRO DAMASCENO CHAGASDIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
CaspNet
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 3
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00051/2019 Parcela: 001Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Sub-Elemento 33901400-DIARIA - CIVIL
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 12.500,00 Valor do Empenho: 2.500,00 Saldo Atual: 10.000,00Credor(a)
Nome: ADAILTON SANTOS DE ANDRADEEndereço: AVENIDA CAMAÇARI, Nº 85Cidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 824.951.305-34 Código: 000019Banco: Agência: Conta:
HistóricoPAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO, PARA PARTICIPAREM DO "45º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019. CONFORME RECIBO.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 2.500,00 Valor: 2.500,00 Saldo Atual: 0,00
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 2.500,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 2.500,00
RetençõesConta Contábil R$ Retido
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 15/03/2019 EM: 15/03/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CaspNet
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 4
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00053
Dados do Credor
Credor: 000184 CINTIA FERREIRA SILVACNPJ/CPF: 805.768.695-20Endereço: PRAÇA DA BIBLIACidade: SIMOES FILHOEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Pensão Alimentícia Judicial (f)Histórico: Pagamento pensão alimentícia folha mês Março/2019Valor: 903,44 ( novecentos e três reais e quarenta e quatro centavos)Retido: 0,00Liquido: 903,44
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 22/03/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 22/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
CaspNet
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 5
22/03/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.522.415/0001-53
MATRIZ
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOCADASTRAL
DATA DE ABERTURA 14/01/2014
NOME EMPRESARIAL AF BRITO MOREIRA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) THERMAS METAL E COURO
PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificadosanteriormente 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO
NÚMERO 02
COMPLEMENTO SALA
CEP 48.450-000
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CIPO
UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]
TELEFONE (75) 8189-4486 / (75) 3435-1215
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL ********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 22/03/2019 às 12:09:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 6
22/03/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 2/2
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.522.415/0001-53
MATRIZ
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOCADASTRAL
DATA DE ABERTURA 14/01/2014
NOME EMPRESARIAL AF BRITO MOREIRA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 41.20-4-00 - Construção de edifícios 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 49.24-8-00 - Transporte escolar 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO
NÚMERO 02
COMPLEMENTO SALA
CEP 48.450-000
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CIPO
UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]
TELEFONE (75) 8189-4486 / (75) 3435-1215
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL ********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 22/03/2019 às 12:09:19 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 7
22/03/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.244.048/0001-04
MATRIZ
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOCADASTRAL
DATA DE ABERTURA 19/01/2001
NOME EMPRESARIAL L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MASTER INFORMATICA
PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual einternacional 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificadosanteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO R BOA ESPERANCA
NÚMERO 74
COMPLEMENTO
CEP 43.700-000
BAIRRO/DISTRITO PITANGUINHA
MUNICÍPIO SIMOES FILHO
UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]
TELEFONE (71) 3396-6373
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL ********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 22/03/2019 às 12:04:36 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 8
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
EMPENHO DA DESPESA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00050Data: 15/03/2019
Dados do Credor
Credor: 001037 ERIVALDO COSTA DOS SANTOSEndereço: RUA TURQUIA,Nº 47CNPJ/CPF: 400.149.405-15 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BABanco: Agência: Conta:
Classificação da Despesa
Ficha: 10Empenho: ORDINARIOCrédito: ORCAMENTARIOOrgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOUnidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFunção: 01 - LegislativaSub-função: 031 - Ação LegislativaPrograma: 001 - A DEFINIRAção (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARAElemento: 3.3.90.14.00 - Diárias – CivilFonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOSSub-elemento: 33901400-DIARIA - CIVIL
Dados da Licitação
Dispensa: Processo:Motivo:
Especificação
Saldo Anterior: 15.000,00Valor do Empenho: 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais)Saldo Atual: 12.500,00
Histórico: PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO, PARA PARTICIPAREM DO "45ºFÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019.
A importância empenhada foi consignada em créditopróprio em: 15/03/2019
Autorizo o empenho da despesa supra mencionadaem: 15/03/2019
JOSANE PEREIRA SANTOS ORLANDO CARVALHO DE SOUZAAUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 PRESIDENTE Mat. 089
DJAIRO DAMASCENO CHAGASDIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
CaspNet
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 9
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00050/2019 Parcela: 001Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Sub-Elemento 33901400-DIARIA - CIVIL
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 15.000,00 Valor do Empenho: 2.500,00 Saldo Atual: 12.500,00Credor(a)
Nome: ERIVALDO COSTA DOS SANTOSEndereço: RUA TURQUIA,Nº 47Cidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 400.149.405-15 Código: 001037Banco: Agência: Conta:
HistóricoPAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO, PARA PARTICIPAREM DO "45º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019. CONFORME RECIBO.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 2.500,00 Valor: 2.500,00 Saldo Atual: 0,00
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 2.500,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 2.500,00
RetençõesConta Contábil R$ Retido
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 15/03/2019 EM: 15/03/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CaspNet
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 10
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00056
Dados do Credor
Credor: 000426 GOLDEN CROSSCNPJ/CPF: 01.518.211/0001-83Endereço: R MORAIS E SILVACidade: RIO DE JANEIROEstado: RJ
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Golden Cross (f)Histórico: Pagamento Plano de saúde Março/2019Valor: 13.784,18 ( treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos)Retido: 0,00Liquido: 13.784,18
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 22/03/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 22/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
CaspNet
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 11
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Empenho NE nº 2019-00054/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIOCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 28 - Encargos especiais
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais
PA 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Despesa 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Subelemento 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES
Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
DADOS COMPLEMENTARES
Convênio Contrato
Dispença Licitação
CREDOR
Nome JULIANA SILVA MARTINS CPF / CNPJ 060.777.985-33
Endereço Bairro
Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA
DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO
19/03/2019 894,47OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
ORDEM DE PAGAMENTO
FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA
PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 894,47 (oitocentos e noventa e quatro
reais e quarenta e sete centavos)
EM: 19/03/2019 EM: 19/03/2019
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMASCENO CHAGASPRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor
237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 32019 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 885,14
Ordem de Pagamento Nº 000101.00152/001
CaspNet
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 12
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
EMPENHO DA DESPESA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00060Data: 22/03/2019
Dados do Credor
Credor: 000581 L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEEndereço: R ENG. ELMO SEREJO FARIASCNPJ/CPF: 04.244.048/0001-04 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BABanco: Agência: Conta:
Classificação da Despesa
Ficha: 17Empenho: GLOBALCrédito: ORCAMENTARIOOrgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOUnidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFunção: 01 - LegislativaSub-função: 031 - Ação LegislativaPrograma: 001 - A DEFINIRAção (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARAElemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaFonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOSSub-elemento: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dados da Licitação
Licitação: Processo: 041/2019Modalidade:
Especificação
Saldo Anterior: 762.525,00Valor do Empenho: 99.360,00 ( noventa e nove mil e trezentos e sessenta reais)Saldo Atual: 663.165,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores,impressoras e periféricos, com instalação e desinstalação de programas, sistemas operacionais e atualizações, remanejamento efornecimento total de mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução de todos os serviços a seremrealizados de forma contínua para a Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses.Carta Convite Nº 004/2019Processo Adm. Nº 041/2019 Homologação-22/03/2019 Vigência: 22/03/2019 À 21/03/2020 .
A importância empenhada foi consignada em créditopróprio em: 22/03/2019
Autorizo o empenho da despesa supra mencionadaem: 22/03/2019
JOSANE PEREIRA SANTOS ORLANDO CARVALHO DE SOUZAAUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 PRESIDENTE Mat. 089
DJAIRO DAMASCENO CHAGASDIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
CaspNet
Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 13
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
EMPENHO DA DESPESA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00059Data: 22/03/2019
Dados do Credor
Credor: 001045 LAIANE DOS SANTOS SOUZAEndereço: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,33-ACNPJ/CPF: 034.109.815-94 Cidade: SALVADOR Estado: BABanco: Agência: Conta:
Classificação da Despesa
Ficha: 10Empenho: ORDINARIOCrédito: ORCAMENTARIOOrgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOUnidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFunção: 01 - LegislativaSub-função: 031 - Ação LegislativaPrograma: 001 - A DEFINIRAção (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARAElemento: 3.3.90.14.00 - Diárias – CivilFonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOSSub-elemento: 33901400-DIARIA - CIVIL
Dados da Licitação
Dispensa: Processo:Motivo:
Especificação
Saldo Anterior: 9.710,00Valor do Empenho: 145,00 ( cento e quarenta e cinco reais)Saldo Atual: 9.565,00
Histórico: Pagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-Social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobreSaúde do Trabalho na Administração Pública.Realização em 23/03/2019.
A importância empenhada foi consignada em créditopróprio em: 22/03/2019
Autorizo o empenho da despesa supra mencionadaem: 22/03/2019
JOSANE PEREIRA SANTOS ORLANDO CARVALHO DE SOUZAAUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 PRESIDENTE Mat. 089
DJAIRO DAMASCENO CHAGASDIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
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Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 14
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00059/2019 Parcela: 001Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Sub-Elemento 33901400-DIARIA - CIVIL
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 9.710,00 Valor do Empenho: 145,00 Saldo Atual: 9.565,00Credor(a)
Nome: LAIANE DOS SANTOS SOUZAEndereço: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,33-ACidade: SALVADOR Estado: BACNPJ/CPF: 034.109.815-94 Código: 001045Banco: Agência: Conta:
HistóricoPagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-Social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobre Saúde do Trabalho naAdministração Pública.Realização em 23/03/2019. Conforme recibo.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 145,00 Valor: 145,00 Saldo Atual: 0,00
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 145,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 145,00
RetençõesConta Contábil R$ Retido
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 22/03/2019 EM: 22/03/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 15
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
EMPENHO DA DESPESA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00057Data: 22/03/2019
Dados do Credor
Credor: 001044 MAIZE SANTANA DOS SANTOSEndereço: RUA FRANCISCO ALMEIDA,Nº 328CNPJ/CPF: 454.381.455-04 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BABanco: Agência: Conta:
Classificação da Despesa
Ficha: 10Empenho: ORDINARIOCrédito: ORCAMENTARIOOrgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOUnidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFunção: 01 - LegislativaSub-função: 031 - Ação LegislativaPrograma: 001 - A DEFINIRAção (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARAElemento: 3.3.90.14.00 - Diárias – CivilFonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOSSub-elemento: 33901400-DIARIA - CIVIL
Dados da Licitação
Dispensa: Processo:Motivo:
Especificação
Saldo Anterior: 10.000,00Valor do Empenho: 145,00 ( cento e quarenta e cinco reais)Saldo Atual: 9.855,00
Histórico: Pagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-Social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobreSaúde do Trabalho na Administração Pública.Realização em 23/03/2019.
A importância empenhada foi consignada em créditopróprio em: 22/03/2019
Autorizo o empenho da despesa supra mencionadaem: 22/03/2019
JOSANE PEREIRA SANTOS ORLANDO CARVALHO DE SOUZAAUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 PRESIDENTE Mat. 089
DJAIRO DAMASCENO CHAGASDIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
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Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 16
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00057/2019 Parcela: 001Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Sub-Elemento 33901400-DIARIA - CIVIL
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 10.000,00 Valor do Empenho: 145,00 Saldo Atual: 9.855,00Credor(a)
Nome: MAIZE SANTANA DOS SANTOSEndereço: RUA FRANCISCO ALMEIDA,Nº 328Cidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 454.381.455-04 Código: 001044Banco: Agência: Conta:
HistóricoPagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-Social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobre Saúde do Trabalho naAdministração Pública.Realização em 23/03/2019. Conforme recibo.
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 145,00 Valor: 145,00 Saldo Atual: 0,00
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 145,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 145,00
RetençõesConta Contábil R$ Retido
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 22/03/2019 EM: 22/03/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 17
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00054
Dados do Credor
Credor: 000648 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOSCNPJ/CPF: 008.538.845-95Endereço: PRAÇA DA BIBLIACidade: SIMOES FILHOEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Pensão Alimentícia Judicial (f)Histórico: Pagamento pensão alimentícia folha mês Março/2019Valor: 812,49 ( oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)Retido: 0,00Liquido: 812,49
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 22/03/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 22/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
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Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 18
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00055
Dados do Credor
Credor: 000830 REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDACNPJ/CPF: 01.055.020/0001-22Endereço: R BARAO DE COTEGIPECidade: FEIRA DE SANTANAEstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Rede MED (f)Histórico: Pagamento de Redemed mês Março/2019Valor: 1.315,34 ( um mil, trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos)Retido: 0,00Liquido: 1.315,34
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 22/03/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 22/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
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Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 19
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
Exercício: 2019Unidade: 000101Número: 00052
Dados do Credor
Credor: 000953 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAOCNPJ/CPF: 02.839.639/0001-90Endereço: R BELA VISTA DO CABRALCidade: SALVADOREstado: BA
Dados da Despesa Extra-orçamentária
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHOFonte: RECURSOS ORDINÁRIOSConta: Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)Histórico: Pagamento PP Nº 01292002219995050102 Orlando Carvalho de Souza.Valor: 1.176,12 ( um mil, cento e setenta e seis reais e doze centavos)Retido: 0,00Liquido: 1.176,12
A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ouserviço em condições satisfatória.
Data: 22/03/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVACOORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.
Data: 22/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZAPRESIDENTE Mat 089
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Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 20
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00056/2019 Parcela: 001Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm. 057/2019
Dispensa
Motivo:Saldo da Dotação
Saldo Anterior: 764.475,00 Valor do Empenho: 1.950,00 Saldo Atual: 762.525,00Credor(a)
Nome: UNIPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA -MEEndereço:Cidade: SIMOES FILHO Estado: BACNPJ/CPF: 18.805.649/0001-45 Código: 001043Banco: Agência: Conta:
HistóricoPagamento de 03 (três) inscrições dos funcionários da Câmara Municipal de Simões Filho, para participarem no curso "SST NO ESOCIAL", que ocorrerá emSalvador/BA no dia 23/03/2019. Conforme NF 018
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 1.950,00 Valor: 1.950,00 Saldo Atual: 0,00
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 1.950,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 1.950,00
RetençõesConta Contábil R$ Retido
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 22/03/2019 EM: 22/03/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Segunda-feira, 25 de Março de 2019 | Edição N° 966 | Caderno I 21
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOCNPJ: 13.612.270/0001-03
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Empenho: 00042/2019 Parcela: 002Tipo da Nota Tipo de Crédito
Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( )
Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função 01 - Legislativa
Sub-Função 031 - Ação Legislativa
Programa 001 - A DEFINIR
Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Sub-Elemento 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Processo/Adm.
Licitação
Motivo:
ContratoSaldo da Dotação
Saldo Anterior: 259.600,00 Valor do Empenho: 13.800,00 Saldo Atual: 245.800,00Credor(a)
Nome: VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - MEEndereço: R MOISES DE ARAUJOCidade: LAURO DE FREITAS Estado: BACNPJ/CPF: 18.311.072/0001-15 Código: 000976Banco: Agência: Conta:
HistóricoPAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSFRENCIA SIMÉTRICA DE NO MÍNIMO 20Mbps (FULL), 24 HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS POR SEMANA,HOMOLOGADO PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRÁFEGO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME, P. P. Nº006/2017 E CTR Nº044/2017 . T. A. Nº001/2018. PERÍODO DE 01/01 A 19.12.2019. Conforme NF 005
Dados do EmpenhoSaldo Anterior: 12.650,00 Valor: 1.150,00 Saldo Atual: 11.500,00
Dados da LiquidaçãoValor Bruto: 1.150,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 1.150,00
RetençõesConta Contábil R$ Retido
Nota de Liquidação
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO
FOI(RAM) PRESTADO(S)
EM: 22/03/2019 EM: 22/03/2019
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA JOSANE PEREIRA SANTOSCOORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CaspNet