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Oficina General de Planificación
Sistema Integral de Planificación – UNMSM
Primera reunión de coordinación
Febrero 2015
Feb
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2015 –
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Fecha: 27-02-15 Inicio 09:00 am
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas
Presentación a cargo:
Mg. Juan Anicama Pescorán
• Jefe de la Oficina General de Planificación
Dr. Gilberto Cárdenas Nuñez
• Asesor de la OGPL (15 min)
Ing. Miguel Acosta Vergaray
• Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min)
Ing. Fernando Arbulú Vélez
• Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min)
Ing. Sara Paz Soldán Ojeda
• Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min)
Econ. Javier Espinoza Lara
• Jefe de la Oficina de CENPROS (15 min)
Ronda de Preguntas …?
Programa
Jefe de la Oficina General de Planificación
Tema:
Expositor: Dr. Gilberto Cárdenas Nuñez
Asesor de la Oficina General de Planificación
POI 2015.
Modificaciones del POI.
Indicadores del PEI y PP
Rendición de cuentas
Temas:
Expositor: Ing. Miguel Acosta Vergaray
Oficina de Planes y Programas
• POI 2015.
• Modificaciones del POI.
• Indicadores del PEI y PP.
• Rendición de cuentas.
Modificación al POI
Programación y ejecución de Indicadores PEI y PP
FACULTAD ESTADOFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
Registro completo
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Registro completo
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
Registro completo
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
Registro completo(falta envío)
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Registro completo
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Registro completo(falta envío)
FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA
Registro completo
Facultad Estado
FACULTAD DE ODONTOLOGIA Observado En proceso de regularización
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATÍCA
Observado En proceso de regularización
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Observado En proceso de regularización
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Observado
Programación 2011 al 2016 y Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.
Programación y ejecución de Indicadores PEI y PP
Facultad Estado
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Observado
Programación 2011 al 2016.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Falta evaluación 2014.Evaluación de la línea Base (2012)del Programa Presupuestal.
FACULTAD DE EDUCACION Observado
Programación 2011 al 2016.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
Observado
Programación 2011 al 2016.Valores diferentes al PE.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Falta evaluación 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.
Programación y ejecución de Indicadores PEI y PP
Facultad Estado
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
Observado
Programación 2011 al 2016.Valores diferentes al PE.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Evaluación de la línea Base (2012)del Programa Presupuestal.Falta Ejecución 2014.
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
Observado
ProgramaciónValores diferentes al PE.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.No evaluación de la línea Base (2012)del Programa Presupuestal.Diferente cantidad para un mismo denominador.
FACULTAD DE MEDICINA Observado
Programación 2011 al 2016.Valores diferentes al PE.Diferente cantidad para un mismo denominadorOmisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominadorFalta evaluación 2014.
Programación y ejecución de Indicadores PEI y PP
Facultad Estado
FACULTAD DE PSICOLOGÍA Observado
Programación 2011 al 2016.Falta de registro de metas.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Falta evaluación 2014.
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERIA, METALURGIA Y GEOGRAFICA
Observado
Programación 2011 al 2016.Falta de registro de metas.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Falta evaluación 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Observado
Programación 2011 al 2016.Falta de registro de metas.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.Ejecución 2012, 2013 y 2014.Falta evaluación 2014.Diferente cantidad para un mismo denominador.Omisión al registro.
Programación y ejecución de Indicadores PEI y PP
Proceso de Simplificación Administrativa.
Directiva para la Formulación y Aplicación del MAPRO.Temas:
Expositor: Ing. Fernando Arbulú Vélez
Oficina de Racionalización
1.PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
2.DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y APLICACIÓN
DEL MAPRO
Rol de la UNMSM
SGP
PCM
• Universidad Piloto en laimplementación delTUPA Modelo paraUniversidades Públicas.
• Acuerdos con laSecretaría de GestiónPública de PCM.
NLU
Nº 30220
• Universidad queelaborará y aprobaráPrograma deFortalecimientoInstitucional para laCalidad de la FormaciónUniversitaria.
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CALIDAD
GESTIÓN POR PROCESOS
Etapas del Proceso de Simplificación Administrativa
Diagnóstico Rediseño
Implementación
Monitoreo Seguimiento
Preparatoria
MEJORA CONTINUA
EVALUACIÓN
Fuente: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Guía de Simplificación Administrativa y Determinación de Costos enProcedimientos Administrativos y Servicios prestados en exclusividad. Gobierno Nacional.
Avances del Proceso de Simplificación Administrativa
ETAPA PREPARATORIA
1
Conformación de equipos
2
Capacitación de equipos
3
Identificación y priorización de procedimientos
4
Plan de Trabajo
Equipo de Mejora Continua (EMC)
Comité de Dirección deSimplificación Administrativa
Matriz de Priorizaciónde ProcedimientosAdministrativos yServicios prestadosen exclusividad.
Informe Muestral
Informe Final
Oficina de Racionalización
OGPLOGALDGA
Equipo de Simplificación Administrativa
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Informe Final de la Matriz de Priorización de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en exclusividad de la UNMSM
NORMATIVA METODOLOGÍA
DISEÑO
1
DEMANDAPOBLACIÓN
USUARIATIEMPO DE RESPUESTA
COMPLEJIDADQUEJAS Y
RECLAMACIONESACUERDOS
INSTITUCIONALESESENCIALIDAD
AUSENCIA DE REGISTROS HISTÓRICOS
2
OFICINA DE RACIONALIZACIÓNFACULTADES Y DEPENDENCIAS TUPA
3 REQUERIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN
REVISIÓN
REGISTRO DE INFORMACIÓN 4
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
5ESTANDARIZACIÓN
PUNTUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
6
ELABORACIÓN DEL INFORME
7
DIRECTIVA Nº 001-OGPL-2015
“Directiva para la formulación, aplicación yactualización del Manual de Procedimientos(MAPRO) de las Facultades y Dependencias de laUniversidad Nacional Mayor de San Marcos.”
FINALIDAD DE LA DIRECTIVA
Establecer normas y lineamientos que orienten el proceso deformulación, actualización y aplicación(*) de los Manuales deProcedimientos de las Unidades Orgánicas (Facultades y Dependencias)de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, permitiendo que losprocedimientos se realicen en forma clara, ordenada, secuencial ydetallada.
Dejar sin efecto la Directiva Nº 006-OGPL-OR-2002 “Lineamientostécnicos para la Formulación del Manual de Procedimientos de laUniversidad Nacional Mayor de San Marcos” (Resolución Rectoral Nº00186-R-03).
(*) Comprende el monitoreo de los procedimientos TUPA
ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Directivaserán de aplicación obligatoria por las UnidadesOrgánicas (Facultades y Dependencias) de laUniversidad Nacional Mayor de San Marcos.
RESPONSABILIDADESRESPONSABLE RESPONSABILIDAD
OGPL – Oficina de Racionalización • Dirigir el proceso de formulación, aplicación yactualización de los MAPRO.
• Brindar asesoría continua en estos aspectos a lasUnidades Orgánicas de la UNMSM.
FACULTADDecanato
• Aprobar el MAPRO mediante Resolución de Decanato.• Remitir el Manual de Procedimientos (MAPRO) de su
respectiva Facultad a la OGPL para su revisión yposterior ratificación con Resolución Rectoral.
DEPENDENCIAJefatura/Dirección/etc.
• Aprobar y remitir el Manual de Procedimientos(MAPRO) de su respectiva Dependencia a la OGPL parasu revisión y posterior aprobación con ResoluciónRectoral.
• Determinar los responsables del monitoreo de susprocedimientos TUPA.
FACULTADJefe UPPRDEPENDENCIAResponsable del MAPRO
• Llevar a cabo el proceso de formulación y actualizacióndel Manual de Procedimientos (MAPRO) de susrespectivas Unidades Orgánicas.
• Consolidar y remitir trimestralmente a OGPL el Reportede monitoreo de procedimientos TUPA (Anexo Nº 1).
FACULTAD• Jefe de Unidad de Trámite Documentario• Jefe de Unidad de Matrícula, Grados y Títulos• Jefe de Unidad de Posgrado
• Monitorear y registrar los procedimientos que se inicienen sus respectivas Unidades y remitir dicha informaciónal Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto yRacionalización de la Facultad para su consolidación.
MONITOREO DE PROCEDIMIENTOS TUPA
• Las Facultades y Dependencias incluirán en sus Planes Operativos el monitoreo de susprocedimientos TUPA, como Tarea, a fin de contar con registros históricos sobre los mismos,bajo los criterios de Cantidad demandada, Población usuaria y Atención fuera del plazo.
• La programación de metas será de forma mensual y su Unidad de medida será “Reporte”.• El Reporte del Monitoreo de procedimientos TUPA, será enviado por los responsables de la
ejecución de los mismos al Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalizaciónen las Facultades y a quien haga sus veces en las Dependencias para su consolidación.
FACULTADES
Nivel PregradoCATEGORÍA: Programa PresupuestalSUB-CATEGORÍA: Acciones comunesACTIVIDAD MEF: Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica.TAREA: Monitorear los procedimientos administrativos del TUPA.
Nivel PosgradoCATEGORÍA: APNOPSUB-CATEGORÍA: APNOPACTIVIDAD MEF: Desarrollo y evaluación de programas de post grado.TAREA: Monitorear los procedimientos administrativos del TUPA.
DEPENDENCIAS CON PROCEDIMIENTOS TUPA
CATEGORÍA: Acciones centralesSUB-CATEGORÍA: Acciones centralesACTIVIDAD MEF: Gestión administrativaTAREA: Monitorear los procedimientos administrativos del TUPA.
EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL MAPRO
Los Decanos, deberán conformar un Equipo de Seguimiento de Procedimientos(ESP) en sus Facultades, compuesto mínimamente por cinco miembros, en el queparticiparán:
Director Administrativo PresidenteDirector Académico VicepresidenteJefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización Asesor TécnicoJefe de la Unidad de Estadística e Informática MiembroJefe de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación Miembro
Desarrollará las acciones decoordinación con lasUnidades Orgánicasresponsables de losprocedimientos en elsentido de contrastar loregistrado en el MAPRO conla real ejecución de cadauno de los procedimientosseñalados.
El ESP elevaráun Informe alDecanato, concopia a laOGPL, sobrelos hallazgos uocurrenciasencontradas.
El informecontemplará, asímismo, lasaccionescorrectivas antecualquierinconsistencia enrelación a loshallazgos.
El ESPprogramará lasvisitas a las áreasinvolucradas lasveces que creaconveniente parafines de laaplicación delMAPRO.
METODOLOGÍA
Cambios en la metodología, presentación y aprobación delManual de Procedimientos.
Taller de la Directiva Nº 001-OGPL-2015 “Directiva para laformulación, aplicación y actualización del Manual deProcedimientos (MAPRO) de las Facultades y Dependenciasde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.”• Presentación de la Directiva• Capacitación en uso del software a utilizar
FECHA HORARIO FACULTADES HORARIO DEPENDENCIAS
25 DE MARZO 2015 9:30am – 12:00pm 2:30pm – 5:00pm
DIRIGIDO A:Jefes de la Unidades de
Planificación, Presupuesto y Racionalización
Responsables del MAPRO de las Dependencias
Compendio 2015.
Datos Estadísticos 2014 - UNMSM.Temas:
Expositor: Ing. Sara Paz Sodán Ojeda
Oficina de Estadística e Informática
Avance de ingreso de información, en el aplicativo de Quipucamayoc.26/02/2015-09:00am
No Iniciado: % de cuadros que a la fecha no se les ingresa información
Iniciado: % de cuadros que a la fecha están siendo llenados
Finalizado: % de cuadros que a la fecha tienen información completa
Medicina
Derecho y Ciencia Política
Letras y Ciencias Humanas
Farmacia y Bioquímica
Odontología
Educación
Química e Ingeniería Química
Medicina Veterinaria
Ciencias Administrativas
Ciencias Biológicas
Ciencias Contables
Ciencias Económicas
Ciencias Físicas
Ciencias Matemáticas
Ciencias Sociales
Ing. Geol., Min., Met. y Geog.
Ingeniería Industrial
Psicología
Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Ing. de Sistemas e Informática
FinalizadoFacultades No Iniciado Iniciado
ESTADO DE LA INFORMACION DE LAS DEPENDENCIAS PARA COMPENDIO ESTADISTICO
ENVIÓ INFORMACION NO ENVIÓ INFORMACION
Of. Gral. Sistema de Biblioteca y Biblioteca Central Centro de Informatica
Vicerrectorado de Investigación Of. Gral. de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento
Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación Of. Gral. De Recursos Humanos
Secretaría General Centro de Idiomas de la Fac. Letras y C.Humanas
Unidad de Fincas Red Telemática
Clinica de Medicina Tropical Clinica Animales Mayores, Menores, IVITAS y Laboratorios -FMV
Escuela de Postgrado Of. Gral. De Bienestar
Of. Gral. de Infraestructura Universitaria Clinica Universitaria
Instituto Raul Porras Barrenechea Of. Gral. De Imagen Institucional
Seminario de Historia Rural Andina
Of. Gral. De Cooperación y Relaciones Interinst.
Sistema Unico de Matricula
Centro Cultural
Of. Central de Admisión
Centro de Producción Editorial e Imprenta
Museo de Historia NaturalVER
Avances 2014-2015.Tema:
Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara
Oficina de Coordinación de Centros de Producción
Oficina de Coordinación de Centros de Producción (OCCP)
Avances 2014-2015
Actividades realizadas
1. Entrega del Catalogo de Bienes y Servicios de laUNMSM a dependencias, facultades, centros deproducción, municipalidades distritales, Ministerios,Instituciones públicas de interés como: SNI, CCL,CONACO, entre otras.
Y es necesario precisar la entrega de estos Catálogos a laDirección Regional de Educación de Lima Metropolitana(DRELM) a fin de que estos puedan llegar a las UGEL deLima M. y entablar posteriores vínculos con estasinstituciones que serán beneficiosas para la Universidad.
Actividades realizadas
2. Visita a los Centros de Producción inactivos.
3. Implementación de la herramienta de Gmail(Google Drive) para poder enviar en tiempo real información económica, situación del Centro de Producción, encuestas, etc.
Actividades realizadas
4. Informe de Ingresos y Egresos de los Centros de Producción, Periodo: enero-diciembre 2014
INGRESOS Y EGRESOS DE LOS CENPROS 2014 EN (S/. NUEVOS SOLES)
*Pendiente por entregar infor. de egresos.
FONDO EDITORIAL TOTAL
Ingresos 51,731.38S/.
CENPROLIDINGRESOS* TOTAL
1.- Comisiones generadas por el Convenio Institucional LIBUN - UNMSM 117,278.05S/.
EGRESOS TOTAL
1.- Caja Chica 6,000.00S/.
2.- Planilla CAS 9,306.56S/.
3.-Planilla Subv. Economica Administrativo y docente 43,145.68S/.
4.- Incentivo Función Educativa 40.00S/.
5.- Elite Trading (Cambio de cobertura de Techo) 11,400.00S/.
6.- Gastos operativos 11,844.70S/.
7.- Academia Peruana de la Lengua (Capacitación) 100.00S/.
Total Egresos 81,836.94S/.
Saldo Final 35,441.11S/.
CINFO
CINFO TOTAL
INGRESOS 968,528.07S/.
EGRESOS 699,074.58S/.
Saldo Final 269,453.49S/.
CENPROFARMA
INGRESOS TOTAL
1.- CICOTOX 556,741.00S/.
2.- SAAAC 216,602.90S/.
3.- CCA 195,045.31S/.
Total Ingresos 968,389.21S/.
*No enviaron información de egresos
CLINICA UNIVERSITARIA
INGRESOS TOTAL
1.- Ingresos 1,714,505.79S/.
Total Ingresos 1,714,505.79S/.
EGRESOS
1.- Otras Retribuciones y Complementos 324,501.23S/.
2.- Bienes y Servicios 365,247.73S/.
3.- Total Bienes de Activo Fijo 89,986.00S/.
Total Egresos 779,734.96S/.
Saldo Final 934,770.83S/.
CEPREDIMCEPREDIM Total
Ingresos 2,224,902.09S/.
Total Ingresos 2,224,902.09S/.
Egresos
1.- Otras Retribuciones y Complementos 89,301.75S/.
2.- Alimentos y bebidas para consumo humano 11,916.85S/.
3.- Mantenimiento de edificios y estructuras 159.00S/.
4.- Mantenimiento maquinarias y equipos 2,235.89S/.
5.- Materiales de acondicionamiento 23.50S/.
6.- Combustibles y Carburantes 5,631.00S/.
7.- Lubricantes, grasas y afines 612.70S/.
8.- Repuestos y accesorios 7,933.98S/.
9.-Gastos Administrativos y operativos 1,818,785.95S/.
Total Egresos 1,936,600.62S/.
Saldo Final 288,301.47S/.
CESEPIINGRESOS Total
1.- Alq. aulas OSIPTEL 4,012.00S/.
2.- Ingreso 2do. producto RENIEC 117,600.00S/.
3.- Ingreso Producto final RENIEC 56,000.00S/.
Total Ingresos 177,612.00S/.
EGRESOS
1.- Gastos 183,680.92S/.
2.-Suvenciones 78,620.67S/.
Total Egresos 262,301.59S/.
Saldo Final -84,689.59S/.
Ingresos y Egresos de los CENPROS 2014
INGRESOS CENPROS TOTAL
FONDO EDITORIAL 51,731.38S/.
CEPREDIM 2,224,902.09S/.
CINFO 968,528.07S/.
CENPROFARMA 968,389.21S/.
CENPROLID 117,278.05S/.
CLINICA UNIVERSITARIA 1,252,895.79S/.
CESEPI 177,612.00S/.
Total Ingresos 5,583,724.59S/.
EGRESOS CENPROS TOTAL
CEPREDIM 1,936,600.62S/.
CINFO 699,074.58S/.
CENPROLID 57,055.34S/.
CLINICA UNIVERSITARIA 779,734.96S/.
CESEPI 262,301.59S/.
Total Egresos 3,734,767.09S/.
Saldo Final 1,848,957.50S/.
INGRESOS DE LOS CENPROS AL 2014
FONDO EDITORIAL51731
1%
CEPREDIM2224902
38%
CINFO968528
17%
CENPROFARMA968389
17%
CENPROLID117278
2%
CLINICA UNIVERSITARIA1252896
22%
CESEPI177612
3%
EGRESOS DE LOS CENPROS AL 2014
CEPREDIM1936601
52%
CINFO699075
19%
CENPROLID57055
1%
CLINICA UNIVERSITARIA
77973521%
CESEPI262302
7%
Taller para los CENPROS (Febrero 2015)
Organiza: OCCP
Taller: “Plan de Marketing”
Duración: 02 semanas
Inicio: 03 de marzo
Horario: Martes y Viernes de 2:30pm -5:00pm
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas
Inscripciones al correo: [email protected]