sektor 9: forvaltning · 06 fællesudgifter og administration m.v 42 politisk organisation 40...

SEKTOR 9: FORVALTNING

Budgetbemærkninger 2009 1

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.Budget 2010

(1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning

skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkningerskriv OK, når tekster rette

Skriv SLET, hviskontonummeretaldrig anvendes

09 Forvaltning 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme

15 Byfornyelse 001 Udgifter til byfornyelse

Jørgen Jensen nej 4.6 Betalinger til staten 015 00 010-05 8 Udgifter til byfornyelse. Plan og Teknik anviser. 18 Driftssikring af boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger

Carsten Knudsen nej 4.6 Betalinger til staten 018 00 010-50 288 Carsten Knudsen nej 7.9 Øvrige indtægter 018 00 012-04

Herunder registreres de kommunale udgifter til drift af almeneboliger. Endvidere registreres kommunens andel afYdelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1.april2002, ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statensstøtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almeneboligorganisationer. I 2009 anvendt til støttegebyr køjevænget:34 familieboliger og 10 ungdomsboliger. Budgetlagt påbaggrund af forbrug 2008. Borgmestersek. fører tilsyn, P&Tanviser. ok 002 Ungdomsboligbidrag

Carsten Knudsen nej 4.6 Betalinger til staten 018 02 010-09

Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag ifremmede ejendomme. Mindre beløb konteret 2009. 001anvendes som rammebeløb. ok 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

99 Øvrige sociale formål 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.

Merete Høgsvig 4.0 Tjenesteydelser uden moms 599 00 005-08 472



Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. Derer taget udgangspunkt i forbruget for 2009 som har udgjort ca.100 nye lån (incl. Forhøjelser af gamle lån). Gebyr udgør kr.3.700,- pr. skadesløsbrev på kr. 150.000. ok

06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation

40 Fælles formål 021 Partitilskud

Carsten Knudsen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 640 00 021-08 52 Økonomisk støtte til politiske partier. Tilskudsbeløbet beregnespå grundlag af kandidatlisternes stemmetal ved sidstekommunalbestyrelsesvalg. Der er ca. 9500 stemmeberettigede iDragør. Der gives i 2010 6 kr. pr. stemme, beløbet stiger ca. 1 kr.årligt. ok 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 641 00 005-02 987 Borgmester 2010: 587.000. Vederlag til viceborgmester udgør 8% af borgmestervederlaget. ok 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 641 00 008-04 327 Vederlag udgør iht. Styrelsesvedtægten følgende: okTMU udvalgsformanden 25% af borgmestervederlagSKBU udvalgsformanden 25% af borgmestervederlagBørne- og Ungeudvalgets formand 2% af borgmestervederlag.NB at der i 2010 udbetales veddelag til afgående formænd forde tre udvalg (3 x venderlag) 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag

Carsten Knudsen 1.4 Særydelser 641 00 010-02 1.381 Kommunalbest.medl. : 14,00 okDiæterne kan opgøres således:Fast KB vederlag 14 medl. á kr.65.000 i 2010





UdvalgsvederlagØPU = 32,7% af 65% af borgmestervederlag, 6 stk (21.000 i2010)TMU = 32,7% af 65% af borgmestervederlag, 6 stk (21.000 i2010)

SKU = 32,7% af 65% af borgmestervederlag, 6 stk (21.000 i 2010)

B&U = 2% af 65% af borgmestervederlag, 3 stk. (4.000 i 2010)Børnetillæg: 13.000 i 2010, 5 stk. Fravær: Diæter, honorarer m.v. i forbindelse med fravær anslåetkr. 16.000 024 Pension til borgmestre

Carsten Knudsen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 641 00 040-01 slettes 026 Uddannelse

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 045-08Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 641 00 046-05

NB Kategatkursus 2010 for nye KB medlemmer. afholdes aframmen. ok 040 Møder, rejser og repræsentation

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 641 00 060-04Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 641 00 061-01 53 Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 641 00 062-09 100 Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 063-06 51 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 641 00 065-00 99 Carsten Knudsen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 641 00 079-06Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 641 00 080-07

Kommunalbestyrelsens deltagelse i KommunernesDelegeretmøde m.v. Afholdelse af udgifter i forbindelse medmøder herunder bespisning, fraværsdiæter mm. Budgetlagt påbaggrudn af tidligere års forbrug. ok 043 Borgmesterens rådighedsbeløb

Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 641 00 090-03Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 641 00 091-00 22





Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 093-05Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 641 00 094-02Carsten Knudsen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 641 00 095-50

Beløbet er til disposition for Borgmesteren. Fast årligt beløb. ok 059 Andet

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 641 00 100-01 9 budgetlagt på baggrund af tidligere års forbrug. 2009 dogekstraordinært pga. indkøb af IT til ny KB. ok

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 105-08Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 641 00 106-05 4

KB-medlemmer er ikke dækket af arbejdsskadeforsikring, der erderfor tegnet individuelle ansvar og ulykkesforsikringer. 2009var udgiften 5.000 kr. ok

42 Kommissioner, råd og nævn 05 HEGNSYN 059 Andre udgifter

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 642 00 004-03Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 006-08 3 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 005-00Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 642 00 007-05

Carsten Knudsen

3.000 kr til kontinget Hegnsyn. Der er tilsyneladende ikkebudgetteret med vederlag (9.000 i 2009). Nb kursusudgifter i2010 pga. ny konstituering. ok 10 § 17, stk. 4-udvalget 022 Mødediæter

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 008-02 SLETCarsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 009-50 SLET

15 SkolebestyrelserTil dækning af mødediæter til skolebestyrelsen er der i hvert afårene optaget et beløb svarende til et fast årligt vederlag på3.000 kr. til 7 forældrerepræsentanter, og 1.000 kr. tilelevrepræsentanterne.





642002 Dragør skole 022 Mødediæter

Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 020-07 30 642003 Skolen ved Vierdiget 022 Mødediæter

Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 030-03 30 642004 St.Magleby skole 022 Mødediæter

Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 040-50 30 642005 Nordstrandskolen 022 Mødediæter

Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 050-06 30

20 Ældrerådet 022 Mødediæter

Dorthe Døssing 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 060-02 26 059 Andre udgifter

Dorthe Døssing 2.9 Øvrige varekøb 642 00 062-07Dorthe Døssing 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 065-09

Fra 1.juli 2007 er ældrerådet berettiget til at få diæter iforbindelse med møder. Budgetlagt pba. Forbrug 2008. ok 21 Institutionssamrådet 059 Andre udgifter

Maiken Pelby 2.2 Fødevarer 642 00 075-05 5 Maiken Pelby 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 078-07

Beløbet dækker forplejning på møder i institutionssamrådet.Budgetlagt pba. Tildligere års forbrug. ok 23 Folkeoplysningsudvalget 022 Mødediæter

Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 085-01 23 Beløbet er afsat til dækning af mødediæter tilfolkeoplysningsudvalgets medlemmer 050 Andre mødeudgifter

Benny Brandt 2.2 Fødevarer 642 00 091-09 8 Benny Brandt 2.9 Øvrige varekøb 642 00 092-06





Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 094-00Beløbet dækker udgifter til fortæring o. lign. 052 Uddannelse

Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 096-05Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 097-02 6

Beløbet er afsat til dækning af kursusgebyrer og rejseudgifterm.v. 055 Sportspris 2.2 Fødevarer 642 00 103-01

Benny Brandt 2.9 Øvrige varekøb 642 00 104-09 50 Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 105-06Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 107-00Benny Brandt 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 642 00 108-08

Til afholdelse af arrangement ved uddeling af årets pris samtevt. kontantbeløb til prismodtager samt til afholdelse af diversesmåudgifter m.v.

25 Ungdomsskolebestyrelsen 022 Mødediæter

Benny Brandt 2.2 Fødevarer 642 00 116-50Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 115-02 3

Beløbet er afsat til dækning af mødediæter tilungdomsskolebestyrelsens medlemmer.

31 Huslejenævnet 022 Mødediæter

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 129-08 3 050 Andre mødeudgifter

Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 642 00 133-00Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 134-08 3 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 137-50

059 Andre udgifterCarsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 642 00 139-04

060 IndtægterCarsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 642 00 138-07





Forplejning, materiale mv. samt mødediæter: 375 kr pr. møde x3 medl. X 6 møder. NB kursusudgift 2010 pga. ny konstituering. ok 32 Klagerådet for hjemmehjælp 022 Mødediæter

Dorthe Døssing 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 135-05 4 050 Andre mødeudgifter

Dorthe Døssing 2.9 Øvrige varekøb 642 00 136-02 4 Medlemmerne af klagerådet er berettiget til mødediæter, derafholdes kun få møder årligt. Budgetlagt pga. tidligere årsforbrug. ok 34 Beboerklagenævn 022 Mødediæter

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 149-00 5 050 Andre mødeudgifter

Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 642 00 153-03 059 Andre udgifter

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 642 00 154-00 060 Indtægter

Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 642 00 158-50Mødediæter: 375 kr pr. møde x 3 medl. X 5 møder. NBkursusudgift 2010 pga. ny konstituering. ok 35 Beredsskabskommission 022 Mødediæter

Børge Schaltz 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 155-08 5 050 Andre mødeudgifter

Børge Schaltz 2.2 Fødevarer 642 00 160-08 2 Børge Schaltz 2.9 Øvrige varekøb 642 00 164-07

Er tidligere år anvendt til rejseudgifter mv.?

43 Valg m.v. 002 FolketingsvalgInkluderer også EU valg. Sidste folketingsvalg 2007 : samletforbrug 254.000 kr. ok





22 Kommunens egne udgifter 1 Valgbestyrelsen, valgbestyrere og tilforordnede

Carsten Knudsen 1.4 Særydelser 643 00 030-01Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 643 00 031-09

2 AnnoncerCarsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 643 00 033-03

3 Valgkort og kontorartiklerCarsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 643 00 034-00Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 643 00 035-08 92 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 643 00 036-05

5 Valghandlingen og opgørelse af valgetCarsten Knudsen 1.1 Fast løn 643 00 040-08Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 643 00 041-05Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 643 00 042-02Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 643 00 044-07 238

24 Opstillingskredsens udgifter 1 Møder og fintælling

Carsten Knudsen 4.7 Betalinger til kommuner 643 00 051-01 003 KommunalvalgForbrug Kommunevalg 2009: 308.000 kr. Budgetlægges igen i2014. ok 03 Valgkort

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 643 00 062-05 21 Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 643 00 071-04 22 Annoncer

Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 643 00 074-06 23 Stemmesedler og plakater m.v.

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 643 00 076-00 24 Valgbøger og kontorartikler m.v.

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 643 00 078-05 25 Valghandlingen og opgørelse af valget

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 643 00 080-03Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 643 00 082-08Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 643 00 084-02





Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 643 00 085-50 26 KMD-valgsystem


030 Valg til pensionist-ældrerådDorthe Døssing 2.9 Øvrige varekøb 643 00 100-08Dorthe Døssing 4.0 Tjenesteydelser uden moms 643 00 102-02

Ældrerådet har samme valgperiode som kommunalbestyrelsen.Valget foregår ved brevafstemning og varetages af sundhed. ok

45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 022 Personale 11 Fast personale

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 650 00 001-02 727 Rådhusbetjente medarbejdere i alt 1,000 (+ 2 i fleksjob) 25 Refusioner

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 00 003-05

83 TjenestekørselCarsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 00 004-04

85 BeklædningCarsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 650 00 005-01 3

028 Fast ejendom 21 Skatter og afgifter


Ejendomsskat EJD 023090 & 023112, 75.000 i 2009 ok 22 Drift af tyverisikring

Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 650 00 017-02Anvendt til udgifter efter indbrud, låse, elarbejde mv. 2009:25.000. Kan afholdes med under fælles ramme med 21 ok





24 Rådhuset 6 Opvarmning

Henrik Mørkeberg 2.3 Brændsel 650 00 068-01 300 7 El

Henrik Mørkeberg 2.3 Brændsel 650 00 069-09 526 Rådhuset inkl. pavillon, bortset fra brandstation 038 Rengøring 10 Forsikringer

Jesper Horn Larsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 005-06 265 11 Personale

Jesper Horn Larsen 1.1 Fast løn 650 01 001-07 10.024 Jesper Horn Larsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 002-04 9 Jesper Horn Larsen 7.9 Øvrige indtægter 650 01 003-01

Budget beregnet på baggrund af 51.669 rengøringstimer.Omregnet til 31,74 stillinger.De løbende udgifter konteres på denne funktion. Regnskabstalfordeles i forbindelse med årsafslutningen via art 9 efterfordelingsnøgle.Der udføres rengøring følgende steder:Skoler HavnenWiedergården DagplejenVuggestuer Børnehaver Integrerede instutioner Fritidshjem Klubber Kommunale ejendomme (boliger)Vejvæsen Biblioteket LokalarkivetRådhuset Dragør Vand A/SDragør Spildevand A/S





2 RefusionerJesper Horn Larsen 1.1 Fast løn 650 01 006-03 - 103

4 Anden lønudgift (lægeattester)Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 011-03

12 VikarerJesper Horn Larsen 1.1 Fast løn 650 01 004-09 501 Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 013-08

14 TjenestekørselJesper Horn Larsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 030-09 8

15 Uddannelse, møder m.v.Jesper Horn Larsen 2.2 Fødevarer 650 01 031-06 70 Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 00 032-09Jesper Horn Larsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 034-08Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 00 033-06

Beløbet dækker udgifter til uddannelse, møder, kontrakter samtden øvrige administration af rengøringsfunktionen herunderudgifter til telefon. 16 Fællesindkøb af rengøringsmidler og papirvarer mm. (til fordeling)

Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 040-05 577 Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 043-07

Beløbet dækker indkøb af rengøringsmidler og plast- ogpapirvarer, hvor den enkelte institution betaler individuelt forde enkelte papir- og plastvarer. 17 Indkøb af maskiner (incl. repr.)

Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 042-50 59 Jesper Horn Larsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 650 00 041-08

Beløbet dækker indkøb af maskiner og rengøringsvogne ogandre redskaber samt reparation og vedligeholdelse af disse. 18 Beklædning

Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 050-01 49





Beløbet dækker indkøb af beklædning samt fodtøj til personalet.Der skønnes efter konkret ansøgning og indkøbes efter behov. 19 Vask og rensning

Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 052-06Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 053-03 48

Beløbet dækker vask og rensning af gardiner, duge m.v. i deområder rengøringen servicerer (Dette gælder dog ikkeinstitutionsområdet da børnehaver, vuggestuer, fritidshjem,klubber m.v. har deres egen konto til dette.) 20 Vinduespolering

Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 058-50 183 Beløbet dækker vinduespolering i alle de bygninger hvorrengøringen kommer. 21 EDB - udstyr

Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 056-05 24 Jesper Horn Larsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 055-08Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 057-02

Beløbet dækker indkøb af Edb-udstyr samt vedligeholdelse ogopdatering af relevante Edb-programmer 23 Hovedrengøring

Jesper Horn Larsen 1.1 Fast løn 650 01 065-04 598 Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 067-09

Beløbet dækker hovedrengøring alle de steder Rengøringenkommer. Der skønnes og fordeles efter behov. 24 Rengøringsfunktionens rammebeløb

Jesper Horn Larsen 9.2 Overførte varekøb 650 01 068-06

25 Udgifter til vaskeriJesper Horn Larsen 2.3 Brændsel 650 01 075-00Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 076-08 14 Jesper Horn Larsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 650 01 077-05Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 078-02

Beløbet dækker udgifter til brændsel samt køb og reparation ogvedligeholdelse af vaskemaskiner og tørretumbler





26 VagtabbonnementJesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 085-07

27 Overførsel vedr. decentraliseringJesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 090-07

28 BilJesper Horn Larsen 2.3 Brændsel 650 01 100-05Jesper Horn Larsen 2.7 Anskaffelser 650 01 102-50Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 101-02Jesper Horn Larsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 104-04Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 105-01 81 Jesper Horn Larsen 7.9 Øvrige indtægter 650 01 106-09

Beløbet dækker leasing af varebil 40 Forundersøgelse vedr. udbud af kommunens rengørings-

Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 120-08 41 Rammebesparelse

Jesper Horn Larsen 2.9 Øvrige varekøb 650 01 130-04 98 Overført til institutioner (løn)

Jesper Horn Larsen 7.9 Øvrige indtægter 650 01 093-09Jesper Horn Larsen 9.7 Interne indtægter 650 01 092-01 - 10.557

De samlede lønudgifter fordeles i forbindelse medbudgetvedtagelsen samt inden regnskabsafslutning tilhovedområder via art 9. 99 Overført til institutioner (materialer)

Jesper Horn Larsen 7.9 Øvrige indtægter 650 01 096-00Jesper Horn Larsen 9.7 Interne indtægter 650 01 095-03 - 1.547

Følgende områder indgår: Kommunale ejendomme, renseanlæg,vandværket, vejvæsenet, skolerne, bibliotekerne,ungdomsskolen, daginstitutioner. Beregningen foretages afØkonomiafdelingen. 088 Vagtabonnement

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 00 043-02Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 650 00 047-01Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 00 046-04 61





jf. aftale med kommunens beredskab. Forbrug 2009: 64.000 ok

51 Sekretariat og forvaltninger 05 FÆLLES FORMÅL 022 Personale 29 Tjenestemandspensioner og efterløn 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 651 05 010-02 slettes 30 Jubilæumsgratiale og tilskud til arrangementer ved jubilæer

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 05 018-00 99 Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 014-01Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 013-04Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 015-09 25 Carsten Knudsen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 651 05 012-07

Tilskud til arrangement ved jubilæer beløb kr. 8.700 + 3,000.Budgetlægges pba. Forbrug tidligere år. ok 024 Elever, rådighedsløn mv. 11 Lønninger

Susanne Andersen 1.1 Fast løn 651 05 021-06 646 15 Tjenestekørsel

Susanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 023-00Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 022-03

Medarbejdere i alt 3,000 stillinger 025 Rammebesparelse - personale

Susanne Andersen 1.1 Fast løn 651 05 026-02

027 AER-bidragSusanne Andersen 7.6 Betalinger fra staten 651 05 031-02

028 TjenestevognCarsten Knudsen 2.3 Brændsel 651 05 033-07 77 Carsten Knudsen 2.7 Anskaffelser 651 05 035-01Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 034-04Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 036-09Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 039-00





Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 037-06Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 038-03

Løbende udgifter til drift af de på rådhuset værendetjenestevogne. Der er indkøbt nye biler 2008, 2010 derfor kunbudgetteret med brændsel. 029 Det tværgående uddannelsesudvalg 11 Kursuskataloget.

Susanne Andersen 1.1 Fast løn 651 05 045-08Susanne Andersen 2.2 Fødevarer 651 05 046-05Susanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 047-02Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 048-50 1.143 Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 049-07Susanne Andersen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 050-08

12 EnkeltmandsuddannelseSusanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 277-02Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 278-50Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 279-07Susanne Andersen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 280-08

13 ChefgruppenSusanne Andersen 2.2 Fødevarer 651 05 286-01Susanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 287-09Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 288-06Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 289-03Susanne Andersen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 290-04

14 Trepartsaftale 1 Kompetencudvikling

Susanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 294-03Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 295-00 287 Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 297-05

2 SeniorordningerSusanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 300-02 111 Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 302-07

Dækning af udgifter til eksterne undervisere, kursusmateriale ogfortæring til kursusvirksomhed i fortrinsvis egne lokaler.





030 UdviklingspuljeDirektionen kutyme for 2.9 Øvrige varekøb 651 05 056-01 254 OK - Lars BoDirektionen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 058-06Direktionen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 059-03Direktionen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 057-09

I forbindelse med udbudsforretning af forsikringsportefølje er250.000 kr. af besparelsen overført til en udviklingspulje.Beløbet forvaltes af direktionen. Der er overførelsesadgang fraår til år. 031 Mødeudgifter i.f.b. med MEDudvalg og sikkerhedsudvalg

Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 651 05 060-04 5 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 061-01

Budget på baggrund af forbrug tidligere år ok 033 Forsikringer 13 Arbejdsskadefors. m.v.

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 067-05 633 2010: 3.399.353, for aktiverede ledige betales yderligere 84.000kr. Beløbet betales samlet og fordeles efterfølgende påsektorerne efter personalefordeling. ok 15 Løsøreforsikring

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 069-50 105

Bygningsforsikring og løsøre betales samlet, 2010: 3.399.353 kr.Beløbet betales samlet og fordeles efterfølgende på sektorerneefter kvm. Fordelingsnøgle bør revideres. ok 034 Opbygning af lovpligtig sikkerheds- organisation

Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 075-07

035 KonsulentbistandDirektionen 1.1 Fast løn 651 05 082-01Direktionen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 080-07Direktionen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 081-04 38

i 2009 anvendt til indførelse af IP-telefoni ok 036 Revision

Frank Johansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 085-03 600





Honorar til BDO-Kommunernes Revision Ok 037 Kommunal information


Beløbet anvendes til bekendtgørelser for Kommunens borgereog den ugentlige annoncering i Dragør Nyt. Budgetlagt pga.tidligere års forbrug. ok 039 Advokatbistand

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 093-05Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 094-02 199 Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 095-50

Budgetlagt højt i forhold til tidligereårs forbrug. Men nb sag modMovia 2010. ok 042 Kontormaskiner og inventar 13 Vedligeholdelse

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 098-01Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 099-09 20

Mindre udgifter til vedligeholdelse. ok 17 Leje af telefonautomatcentral

Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 105-08 457 Ny aftale fra 2009. Kommuneleasing 540.000 årligt, løbetid 9 år.Serviceaftale desuden 89.000 kr årligt. Beslutning om, at beløbetskal dækkes af rammen. ok 18 Leasing af kontorinventar

Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 104-00Leasingaftale kontorinventar Kommuneleasing 183.000 kr2009? ok 044 KontorholdBudgetlagt på baggrund af tidligere års forbrug. 11 Kontorartikler

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 110-08 181 Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 112-02

12 Rammebesparelse - indkøbCarsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 113-50

13 Fotokopiering og trykning





Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 115-04Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 114-07Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 117-09 245 Carsten Knudsen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 05 118-06

15 Porto, girogebyr, bankgebyr mv.Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 121-01 523 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 122-09

17 TelefonCarsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 125-00Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 126-08 182

Mobiltelefoner, chefer, betjente. 18 KMD - Omstilling

Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 128-02 298 Jf. KMD-aftale. 2009: 24.000 kr./mdr. 19 Annoncer

Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 130-00 506 Jobannoncer 21 Håndbøger og tidsskrifter

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 133-02 176 Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 134-50

Udover tidsskrifter konteres NIS og Schultz Information her,forbrug 2009: 166.000 23 Stempelmærker, tinglysningsgebyr mm.


24 Gebyr vedr. lønindholdelsessystemSusanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 139-06

25 PBS-gebyr mm.Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 141-04 128 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 142-01

Netbank mv., forbrug 2009: 142.000 kr. 27 Depotgebyr og boksleje


29 Blanketsystem





Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 147-08 70 Kommunelicens KPS, forbrug 2009: 113.000 kr. 31 Bortskaffelse af papir

Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 150-03 26 32 Gebyr Landsarkivet

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 153-05 33 ESDH

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 05 155-50Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 154-02Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 156-07 289 Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 157-04

Afsat til den løbende drift efter implementering. 045 KMD-systemafgifterKontoen dækker fagforvaltningernes samlede Edb-udgifter tilKMD 13 Andre udgifter

Jan Jansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 162-04Jan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 163-01 584

25 BetalingsaftaleJan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 180-02 6.459

26 Drift af hjemmesideJan Jansen 2.2 Fødevarer 651 05 183-04Jan Jansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 184-01Jan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 185-09 145

27 IT til udkonteringJan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 181-50

28 Engangsudgifter DFSJan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 182-07

29 Hjemme-PC-ordningJan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 186-06 794 Er det ikk eSusanne Jan Jansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 187-03 - 824

Personaleafdelingen varetager betaling og opkrævning. 30 Personalegoder

Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 188-00 100 Personaleafd???





046 EDB - gruppen 11 Møder

Jan Jansen 2.2 Fødevarer 651 05 190-09Jan Jansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 191-06Jan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 192-03

15 Afledte driftsudgifter, indkøb af programmel m.v.Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 200-07Jan Jansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 202-01Jan Jansen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 203-09Jan Jansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 204-06 1.282 Jan Jansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 205-03

Hardware, Software 17 Erstatninger

Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 208-05Jan Jansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 209-02

047 Leasing af EDB-udstyr (Administrationen + Biblioteket) 11 Administrationen

Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 210-03 1.928 13 Biblioteket

Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 211-00 254 15 Skolerne

Jan Jansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 212-08 220 Der er overført 75.000 kr. fra biblioteket og 100.000 kr. fraskolerne årligt til leasingafgifter. 048 Lægeerklæringer (dagpenge & pension)

Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 220-50Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 221-07 179

Udgifter til lægelig dokumentation ved ansøgninger om syge- ogbarselsdagpenge og ved ansøgning om social førtidspension.Administrative tjenesteydelser iflg. bistandsloven. Budgetændret ved budgetvedtagelsen 2008 til ansættelse af enmedarbejder i Social service. 049 Administrative tjenesteydelser iflg. bistandsloven





Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 226-03 050 Tolkebistand mv. til flygtninge

Pia Eriksen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 228-08Pia Eriksen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 229-05

051 KnallertbeviserMerete Høgsvig 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 230-06Merete Høgsvig 7.9 Øvrige indtægter 651 05 232-00 - 4

For unge over 16 år. Der er taget udgangspunkt i udlevering afbeviser i 2009 som udgjorde ca. 40 stk. beviser. Gebyr kr. 100,-. ok 052 Indkøb af planter, blomster mm.

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 240-02 17 Almindelig vedligeholdelse af blomsterkasser på Rådhuset ok 053 Falcks redningskorps

Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 244-01 055 Juleudsmykning

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 250-09Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 251-06 24

Indkøb af juletræer og elbelysning – Rådhuset og Kongevejen ok 056 Dragør vejviser

Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 254-08 17 Beløbet dækker udgift til specialsider. 22.000 kr i 2009. ok 057 Storkøbenhavns taxinævn

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 257-50 20 5.000 kr. i kvartalet. ok 058 Legitimationskort til unge over 16 år

Merete Høgsvig 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 260-05Merete Høgsvig 7.9 Øvrige indtægter 651 05 262-50

Indført i 2004 grundet forbud mod salg af tobak og spiritus tilunge under 16 år. Der er i 2009 udleveret 2 stk.legitimationskort. Der opkræves gebyr kr. 150,-. Gebyr fastsat afIndenrigsministeriet men frivilligt for kommunen. ok 061 Chefgruppens pulje af frie lønmidler 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 265-01 SLET





077 Kantinedrift 11 Personale

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 05 500-03 686 Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 501-00 3 Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 502-08Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 504-02

Personale medarbejdere i alt 2,000 ok 13 Varekøb

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 510-50 1 Fødevarer

Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 651 05 503-05 413 2 Kaffe/the

Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 651 05 505-50 3 Øvrige varekøb

Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 651 05 506-07 4 Kioskvarer

Carsten Knudsen 2.2 Fødevarer 651 05 508-01Alle fødevareindkøb til fremstilling af mad til salg i kantinen.Budgetlægges pba. Forbrug foregående år. ok 14 Inventar

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 513-01 45 Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 515-06

15 EngangsserviceCarsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 518-08

Indkøb af engangsservice, erstatningskøb samt nyindkøb afservice mm. ok 17 Levnedsmiddelkontrol

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 524-05 5 Lovpligtig udgift ok 18 Rengøring

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 525-02 7 19 Vasketøj

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 528-04Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 529-01 5

99 Indtægter





Carsten Knudsen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 05 535-09 - 474 Salg af frokostretter, drikkevarer og chokolade mm. tilpersonalet og til politiske møder. Budgetlægges pba. Forbrugforegående år. ok

080 ØreafrundingskontoFrank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 590-00

081 Kassedifferencer 11 Hovedkasse

Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 595-07 12 Institutioner mv.

Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 600-09 082 Diverse udgifter - tingbogsatt. taksationsomkostninger mv.

Frank Johansen 2.9 Øvrige varekøb 651 05 650-00Frank Johansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 652-05Frank Johansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 653-02

084 Diverse indtægter 11 Opkrævningsvederlag vedr. skorstensfejning

Frank Johansen 7.6 Betalinger fra staten 651 05 681-07Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 682-04 - 40

15 Øvrige inkassationsgebyr, retsafgifter mv.Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 690-06 - 194

Inkassationsgebyr. Herudover er der indtægter fra gebyr forudstedelse af ejendoms- og vurderings-attester,ejendomsoplysningsskemaer samt BBR-attester. 17 Diverse gebyrer, borgerservice

Merete Høgsvig 7.9 Øvrige indtægter 651 05 700-04 - 194

Indtægten vedrører gebyr for udstedelse af sygesikringsbeviser,folkeregisterattester og adresseoplysninger. Takster ogregulering af disse er fastsat i lovgivning. ok 18 Gebyrer vedr.bindende ligningssvar

Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 710-00 19 Andre indtægter

Frank Johansen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 720-07 - 3





089 Kontingent til kommunale sammenslutningerCarsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 780-05 443 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 781-02Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 782-50

Kontingent KL (450.000), Økonomichefforening (2.500) ogforening for udviklingskonsulenter (1.800) + forvaltningsret.(200): ok 090 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne

Frank Johansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 800-50 - 1.533 097 Gebyrer for byggesagsbehandling

Jørgen Jensen 7.9 Øvrige indtægter 651 05 870-04 - 474 Indtægter for byggesagsbehandling. ok

10 STABENE 022 Personale 11 Fast personale 1 Borgerservice

Merete Høgsvig 1.1 Fast løn 651 10 002-01 4.567 medarbejdere i alt 11,500 stillinger 2 Borgmestersekretariatet/IT

Carsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 10 003-09 4.649 evt deles op i 2 kontimedarbejdere i alt 7,811 stillinger Ved budgetvedtagelsen blev der reduceret med 1 stilling. 3 Personale

Susanne Andersen 1.1 Fast løn 651 10 004-06 2.714 medarbejdere i alt 6,000 stillinger 4 Økonomi

Frank Johansen 1.1 Fast løn 651 10 008-05 4.131 medarbejdere i alt 8,138 stillinger

12 KonsulentbistandDirektionen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 006-00Direktionen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 005-03 197





14 FleksjobCarsten Knudsen 1.1 Fast løn 651 10 015-50 305 Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 10 016-07 - 154

Fleksjob, medarbejdere i alt 2,000 stillinger (rådhusbetjente)Indtægt fleksjob 15 Tjenestekørsel

Carsten Knudsen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 020-50 24 Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 021-07

16 LægeklæringerSusanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 018-01

18 RådighedsvagtSusanne Andersen 4.7 Betalinger til kommuner 651 10 022-04 98

19 RådighedslønSusanne Andersen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 651 10 024-09

22 Efterindtægt åremål 1.1 Fast løn 651 10 025-06 SLET 25 Refusioner

Susanne Andersen 1.1 Fast løn 651 10 026-03 53 Rammebesparelse

Susanne Andersen 1.1 Fast løn 651 10 027-00 99 Anden lønudgift (lægeattester)

Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 028-08 026 Uddannelse

Susanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 10 029-05Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 030-06Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 031-03 146

Til dækning af udgifter til uddannelse inkl. kursusdiæter oglommepenge 040 Møder, rejser og repræsentation

Susanne Andersen 2.2 Fødevarer 651 10 040-02Susanne Andersen 2.9 Øvrige varekøb 651 10 041-50 25 Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 042-07Susanne Andersen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 043-04





Susanne Andersen 7.9 Øvrige indtægter 651 10 044-01

041 Kontormaskiner og inventar anskaffelserCarsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 10 059-04 85 Carsten Knudsen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 10 058-07Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 10 062-50

Nyanskaffelser af kontormaskiner og inventar til Sekretariatet,Økonomiafdelingen og Personaleafdelingen. ok 060 Håndbøger og tidsskrifter

Carsten Knudsen 2.9 Øvrige varekøb 651 10 060-05 42 070 Prognosemateriale

Frank Johansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 063-07 67 073 Telefonabonnement mm.

Carsten Knudsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 064-04 083 Opnotering til kommunale lejligheder

Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 10 092-09 085 Gebyrer vedr. vielser

Carsten Knudsen 7.9 Øvrige indtægter 651 10 090-04 - 1 Gebyr for udlændinge, der ønsker at indgå ægteskab. I henholdtil lovgivningen betales kr. 500 for vielsen. ok

30 SOCIAL, BØRN OG KULTUR 022 Personale 11 Fast personale (Heraf 2,676 fleksjob) 6 Social service

Pia Eriksen 1.1 Fast løn 651 30 004-03 5.893 medarbejdere i alt 13,460 stilling 7 Sundhedsafdelingen

Dorthe Døssing 1.1 Fast løn 651 30 005-00 3.620

medarbejdere i alt 8,041 stillinger (ændret ved 2. behandlingen ) 8 Sekretariatet, Børneservice og skole og fritidsforv.

Benny Brandt 1.1 Fast løn 651 30 006-08 6.435 medarbejdere i alt 11,971 stillinger 9 Tilskud "Ny chance til alle"





Pia Eriksen 7.6 Betalinger fra staten 651 30 008-02 12 Konsulentbistand

Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 013-02Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 010-00

14 FleksjobPia Eriksen 1.1 Fast løn 651 30 015-07Pia Eriksen 7.9 Øvrige indtægter 651 30 018-09 - 127

15 TjenestekørselBenny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 020-07 76 Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 021-04

Beløbet er afsat til dækning af kørselsgodtgørelse for detansatte personale. ok 16 Lægeklæringer

Susanne Andersen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 023-09 22 Efterindtægt åremål 1.1 Fast løn 651 30 024-06 SLET 25 Refusioner

Benny Brandt 1.1 Fast løn 651 30 022-01 53 Rammebesparelse

Benny Brandt 2.9 Øvrige varekøb 651 30 025-03 Bruges ikke pt. 99 Anden lønudgift (lægeattester)

Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 027-08 026 Uddannelse


Til dækning af udgifterne til uddannelse inkl. kursusdiæter oglommepenge er afsat et normbeløb pr. fuldtidsbeskæftigetmedarbejder samt tillæg af et grundbeløb. ok 032 Forpligtende samarbejde - Tårnby 09 Delaftale 1a - Hjælpemidler

Dorthe Døssing 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 033-05 604 Jf. betalingsaftale - ny delaftale og betalingsaftale skal aftales i2010 ok 12 Delaftale 4 og 5 - Personsager og forsyningsforpligtelse





Pia Eriksen 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 035-50 2.260 Pia Eriksen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 561 30 036-08

Ved budgetvedtagelsen var betalingsaftale for 2009 endnu ikkemodtaget fra Tårnby. ok 13 Delaftale 6 - Beskæftigelse og integration

Pia Eriksen 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 037-04 1.443 Pia Eriksen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 038-01

Jf. betalingsaftale ok 040 Møder, rejser og repræsentation

Benny Brandt 2.2 Fødevarer 651 30 040-50 118 Benny Brandt 2.9 Øvrige varekøb 651 30 041-07Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 042-04Benny Brandt 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 043-01

Beløbet er afsat til dækning af diverse små fornødenheder iforbindelse med møde-virksomhed m.v. ok 041 Kontormaskiner og inventar anskaffelser

Benny Brandt 2.9 Øvrige varekøb 651 30 049-05 62 Beløbet er afsat til vedligeholdelse og indkøb ok 059 Netværksgrupper i området


Beløbet er afsat til områdets 4 netværksgrupper til diverse småudgifter vedr. mødevirksomhed. ok 060 Håndbøger og tidsskrifter

Benny Brandt 2.9 Øvrige varekøb 651 30 063-04 43 Benny Brandt 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 062-07

Beløb til diverse indkøb ok 070 Prognosemateriale

Frank Johansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 066-06 25 Beløb afsat til ekstra kørsel af prognosemateriale ok 078 Puljemidler til koordinationsudvalg

Pia Eriksen 1.1 Fast løn 651 30 067-03Pia Eriksen 2.9 Øvrige varekøb 651 30 068-00Pia Eriksen 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 065-09 479 Pia Eriksen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 069-08





Pia Eriksen 7.6 Betalinger fra staten 651 30 070-09 - 479 Midler til Lokal beskæftigelsesråd. Modtages årligt og overførestil Tårny Kommunen der varetager beskæftigelsesopgavenherunder beskæftigelsesråd. 079 Kriminalpræventivt arbejde (SSP) 11 Honorarpulje

Keld Grinder-Hansen 1.1 Fast løn 651 30 072-03 218 Keld Grinder-Hansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 071-06

Beløb afsat til løn for 0,5 SSP medarbejder ok 15 Andet

Keld Grinder-Hansen 2.2 Fødevarer 651 30 081-02Keld Grinder-Hansen 2.9 Øvrige varekøb 651 30 082-50Keld Grinder-Hansen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 083-07Keld Grinder-Hansen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 084-04 104

Pulje afsat til akut beredskab/situationer i løbet af året, f.eks okberedskab i sommerferien, mødevirksomhed,mv. 40 PLAN OG TEKNIK 022 Personale 11 Fast personale

Kim Jørgensen 1.1 Fast løn 651 40 000-08 8.335 Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 003-50

medarbejdere i alt 15,000 ok 12 Konsulentbistand

Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 006-01 15 Tjenestekørsel

Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 020-00 50 Det afsatte beløb dækker udgifter til befordringsgodtgørelse forarbejdskørsel i egen bil. ok 17 Telefon

Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 030-07 20 Projektmedarbejder 1 Løn mv.

Kim Jørgensen 1.1 Fast løn 651 40 031-04 573 fjernesArkitekt, Løn 1,000 stilling Kontoen fjernesIndtægtsdækket medarbejder, honorarer





Det blev i 2000 besluttet at ansætte en projektmedarbejder tilat løse anlægsopgaver på bygningsområdet. Lønudgiften skalfinansieres af de løbende anlægsopgaver. Ordningen bortfaldersåfremt aktivitetsniveauet nedsættes. 2 Honorarer

Kim Jørgensen 1.1 Fast løn 651 40 033-09 - 573 fjernes 3 Materialer

Kim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 035-03 21 Indtægtsdækket virksomhed

Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 038-05 25 Refusioner

Kim Jørgensen 1.1 Fast løn 651 40 032-01 53 Rammebesparelse

Kim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 039-02 99 Anden lønudgift (lægeattester)

Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 041-00 026 Uddannelse

Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 042-08Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 043-05 71

Der er fortsat et stort behov for efteruddannelse som følge af, atder stadig pålægges forvaltningen nye arbejdsopgaver bl.a. somfølge af ny og ændret lovgivning. ok 032 Forpligtende samarbejde - Tårnby 11 Delaftale 3 - Natur og Miljø

Jesper Horn Larsen 4.7 Betalinger til kommuner 651 40 105-50 1.385 jf. betalingsaftale ok 040 Møder, rejser og repræsentation

Kim Jørgensen 2.2 Fødevarer 651 40 240-04 8 Kim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 241-01Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 243-06Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 245-00

Det afsatte beløb dækker udgifter i forbindelse medforvaltningens mødeaktiviteter samt diverserepræsentationsudgifter. ok





041 Kontormaskiner og inventar anskaffelserKim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 249-50 29 Kim Jørgensen 7.9 Øvrige indtægter 651 40 250-00

Beløbet dækker indkøb af kontormaskiner og inventar i Plan ogTekniks administration. ok 060 Håndbøger og tidsskrifter

Kim Jørgensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 253-02 25 Beløb til diverse indkøb ok 062 Personalegoder

Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 261-04 106 Kim Jørgensen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 40 262-01

???? Kortmateriale under personalegoder???

Revidering af kortmateriale (luftfoto), Det afsatte beløb dækkeren fortsat løbende revision af kommunens kortmateriale. tekst ok men hvor ydelsen sættes er os underordnet 063 Matrikelopgaver mv.

Jørgen Jensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 265-03Jørgen Jensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 266-00 70

Det afsatte beløb dækker bl.a. udmatrikulering og revision afmatrikelplaner. Opgaverne udføres overvejende aflandinspektør. ok 064 Ekstraordinære tilskud til bevaringsmateriale

Jørgen Jensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 271-00Jørgen Jensen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 651 40 270-03 19

Beløbet dækker udgifter i forbindelse med indkøb af materialertil særlige bevaringsopgaver. 065 Indkøb af kalk og bevaringsmaterialer

Jørgen Jensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 275-50 7 Jørgen Jensen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 40 276-07 - 7

Beløbet dækker udgifterne til indkøb af kalk ogbevaringsmaterialer ok 066 Kommuneplan, sektorplanlægning samt lokalplaner mv. 11 Planer

Jørgen Jensen 2.9 Øvrige varekøb 651 40 280-50Jørgen Jensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 282-04





Jørgen Jensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 283-01 230 Jørgen Jensen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 40 284-09

12 By- og turistkortJørgen Jensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 301-01Jørgen Jensen 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 40 302-09

Beløbet dækker udgiften til udarbejdelse af planforudsætningersamt fortsat arbejde med kommuneplan og lokalplaner ihenhold til planloven og kommunalbestyrelsens prioritering mv. ok 067 Sektorplanlægning på det tekniske område

Kim Jørgensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 291-03Kim Jørgensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 292-00 130

Beløbet dækker udgiften til udarbejdelse af en rækkesektorplaner, herunder trafikplan, varmeplan, plejeplaner, miljø-og bevaringsopgaver, herunder konsulentbistand og forskelligeforarbejder i tilknytning til disse. ok 068 Løsning af bevaringsopgaver

Jørgen jensen 2.2 Fødevarer 651 40 296-50Jørgen jensen 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 297-07Jørgen jensen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 298-04 143

Beløbet dækker udgifter i forbindelse med bevaringsopgaver,herunder konsulent-bistand. ok 069 Trafikanalyser

Jesper Horn Larsen 4.7 Betalinger til kommuner 651 40 300-04 19 Uheldsstatistik. Det afsatte beløb dækker udgiften tiltrafiksikkerhedsanalyser, statistik m.m. ok 072 Energipulje 10%

Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 325-03 073 Telefonabonnement mm.

Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 315-07 074 Rapporter 12 Tilstandsrapport, kommunale bygninger

Jesper Horn Larsen 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 329-02

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter





60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 025 Dragør byfond

Jørgen Jensen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 660 25 002-07 29 Beløbet er til rådighed for Byfondens bevaringsarbejde. ok 026 St. Magleby bevaringsfond

Jørgen Jensen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 660 26 003-09 29

Beløbet er til rådighed for Bevaringsfondens bevaringsarbejde ok 033 Regnskab vedr. Saltholm

Jørgen Jensen 4.7 Betalinger til kommuner 660 33 004-06 036 Diverse tilskud

Jørgen Jensen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 660 36 010-07 040 Venskabsby

Carsten Knudse 2.9 Øvrige varekøb 660 40 012-08

62 Turisme 025 Markedsføringsgruppen

Carsten Knudse 2.9 Øvrige varekøb 662 00 005-05 61 4.0 Tjenesteydelser uden moms 662 00 006-02 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 662 00 008-07

Keld Grinder-Hansen 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 662 00 010-05 415 7.9 Øvrige indtægter 662 00 009-04Beløb som vedrører Markedsføringsgruppen. Senest indsat400.000 kr. til turismeformål, herunder Dragør Turistråd. ok

52 Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer 025 Lønpuljer 11 Overenskomstpulje

Frank Johansen 1.1 Fast løn 670 00 050-01 2.686 Overenskomstpuljen skal omplaceres til de enkelte lønkonti, nårresultatet af overenskomsterne kendes. Heraf forventesoverført 2 mio. kr. til sektor 5. Dette beløb er indregnet iforældrebetalingen. 13 Barselspulje





Frank Johansen 1.1 Fast løn 670 00 055-08 2.585 15 Ej budgetlagt i LBN

Frank Johansen 1.1 Fast løn 670 00 060-08 026 Personalereduktion i hele kommunen

Frank Johansen 1.1 Fast løn 670 26 005-00 027 Ferie med løntræk 20 ØPU

Susanne Andersen 1.1 Fast løn 670 27 020-01 - 152 21 SBKU

Susanne Andersen 1.1 Fast løn 670 27 021-09 - 924 22 TMU

Susanne Andersen 1.1 Fast løn 670 27 022-06 - 61

028 Pulje til senere udmøntning af rammebesparelsenFrank Johansen 1.1 Fast løn 670 28 000-03

029 Effektiviseringer (økonomiaftale)Frank Johansen 1.1 Fast løn 670 29 001-05 - 2.479

72 Tjenestemandspension 001 Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale forsyningsvirksomheder

Susanne Andersen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 01 010-07 021 Pensionsudbetalinger 10 Vej- og gartner

Susanne Andersen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 010-04 13 20 Skoler

Susanne Andersen 4.6 Betalinger til staten 672 21 021-08 1.525 Susanne Andersen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 020-00 285

30 BiblioteketSusanne Andersen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 030-07 371

50 TandplejenSusanne Andersen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 050-50 - 62

60 ÆldreområdetSusanne Andersen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 060-06 169

70 Forvaltningerne





Susanne Andersen 4.6 Betalinger til staten 672 21 071-50 320 Susanne Andersen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 070-02 3.473

80 KommunalbestyrelsenSusanne Andersen 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 080-09 311

023 Pensionsforsikringspræmier 10 Vej- og gartner

Susanne Andersen 1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 010-03 slet 20 Skoler

Susanne Andersen 1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 020-50 390 30 Biblioteket

Susanne Andersen 1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 030-06 605 40 Ungdomsskolen

Susanne Andersen 1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 040-02 164 50 Tandplejen

Susanne Andersen 1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 050-09 252 60 Ældreområdet

Susanne Andersen 1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 060-05 slet 70 Forvaltningerne

Susanne Andersen 1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 070-01 2.296

GRAND TOTAL 87.638 - 2.974





evt deles op i 2 konti



tekst ok men hvor ydelsen sættes er os underordnet

Strukturtekst Reg.kontonr. Forbrug 2010pr ult. 10-

2010

Opr. vedt.Budget 2010

Tillægsbevilling 2010

15 Byfornyelse 3.946 8.446

1 Drift 3.946 8.446

001 Udgifter til byfornyelse 3.946 8.446

4.6 Betalinger til staten 015 00 010-05 3.946 8.446 18 Driftssikring af boligbyggeri 199.210 288.408

1 Drift 199.210 288.408

001 Støtte til opførelse af boliger 184.586 288.408

4.6 Betalinger til staten 018 00 010-50 184.586 288.408 002 Ungdomsboligbidrag 14.624

4.6 Betalinger til staten 018 02 010-09 14.624 99 Øvrige sociale formål 684.500 471.814 216.386

1 Drift 684.500 471.814 216.386

001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 684.500 471.814 216.386

4.0 Tjenesteydelser uden moms 599 00 005-08 684.500 471.814 216.386 40 Fælles formål 42.717 51.762

1 Drift 42.717 51.762

021 Partitilskud 42.717 51.762

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 640 00 021-08 42.717 51.762 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 2.587.930 3.032.666 - 109.119

1 Drift 2.587.930 3.032.666 - 109.119

001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 546.884 987.239 - 331.200

1.1 Fast løn 641 00 005-02 546.884 987.239 - 331.200 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 324.520 326.635 50.081

1.1 Fast løn 641 00 008-04 324.520 326.635 50.081 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 1.163.323 1.380.706

1.4 Særydelser 641 00 010-02 1.163.323 1.380.706 026 Uddannelse 8.800

4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 045-08 8.800 040 Møder, rejser og repræsentation 538.948 302.919 172.000

2.2 Fødevarer 641 00 061-01 31.471 53.480 2.9 Øvrige varekøb 641 00 062-09 132.333 99.972 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 063-06 106.737 50.614 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 641 00 065-00 258.507 98.853 172.000 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 641 00 079-06 9.900 043 Borgmesterens rådighedsbeløb 204 22.397

2.9 Øvrige varekøb 641 00 091-00 204 22.397 059 Andet 5.251 12.770

2.9 Øvrige varekøb 641 00 100-01 9.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms 641 00 105-08 5.251 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 641 00 106-05 3.770 42 Kommissioner, råd og nævn 110.184 268.567 - 132.000

- 4.477 1 Drift 110.184 268.567 - 132.000

- 4.477 05 HEGNSYN 059 Andre udgifter 4.050 2.754

- 2.250 4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 006-08 4.050 2.754 7.9 Øvrige indtægter 642 00 007-05 - 2.250 15 Skolebestyrelser 642002 Dragør skole 8.415 29.788 - 23.000

022 Mødediæter 8.415 29.788 - 23.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 020-07 8.415 29.788 - 23.000 642003 Skolen ved Vierdiget 6.750 29.788 - 25.000

022 Mødediæter 6.750 29.788 - 25.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 030-03 6.750 29.788 - 25.000 642004 St.Magleby skole 6.333 29.788 - 25.000

022 Mødediæter 6.333 29.788 - 25.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 040-50 6.333 29.788 - 25.000 642005 Nordstrandskolen 7.000 29.788 - 25.000

022 Mødediæter 7.000 29.788 - 25.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 050-06 7.000 29.788 - 25.000 20 Ældrerådet 022 Mødediæter 25.270 25.503

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 060-02 25.270 25.503 21 Institutionssamrådet 059 Andre udgifter 1.696 4.834

2.2 Fødevarer 642 00 075-05 4.834 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 078-07 1.696 23 Folkeoplysningsudvalget 022 Mødediæter 4.180 22.850 - 19.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 085-01 4.180 22.850 - 19.000 050 Andre mødeudgifter 4.397 7.508

2.2 Fødevarer 642 00 091-09 4.355 7.508 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 094-00 42 052 Uddannelse 6.450

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 097-02 6.450 055 Sportspris 17.167 50.393

2.2 Fødevarer 642 00 103-01 11.367 2.9 Øvrige varekøb 642 00 104-09 50.393 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 107-00 800 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 642 00 108-08 5.000 25 Ungdomsskolebestyrelsen 022 Mødediæter 2.754

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 115-02 2.754 31 Huslejenævnet 022 Mødediæter 4.560 3.264 - 2.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 129-08 4.560 3.264 - 2.000 050 Andre mødeudgifter 7.699 3.264

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 134-08 3.264 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 642 00 137-50 7.699 059 Andre udgifter 1.818

2.9 Øvrige varekøb 642 00 139-04 1.818 060 Indtægter

- 1.572 7.9 Øvrige indtægter 642 00 138-07 - 1.572 32 Klagerådet for hjemmehjælp 022 Mødediæter 750 3.570 - 3.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 135-05 750 3.570 - 3.000 050 Andre mødeudgifter 3.600

2.9 Øvrige varekøb 642 00 136-02 3.600 34 Beboerklagenævn 022 Mødediæter 2.280 5.203 - 5.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 149-00 2.280 5.203 - 5.000 050 Andre mødeudgifter 36

2.2 Fødevarer 642 00 153-03 36 059 Andre udgifter 1.834

2.9 Øvrige varekøb 642 00 154-00 1.834 060 Indtægter

- 655 7.9 Øvrige indtægter 642 00 158-50 - 655 35 Beredsskabskommission 022 Mødediæter 5.000 - 5.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 642 00 155-08 5.000 - 5.000

050 Andre mødeudgifter 5.950 2.468

2.2 Fødevarer 642 00 160-08 5.950 2.468 43 Valg m.v. 6.074 329.976 - 330.000

1 Drift 6.074 329.976 - 330.000

002 Folketingsvalg 329.976 - 330.000

22 Kommunens egne udgifter 329.976 - 330.000

3 Valgkort og kontorartikler 91.812 - 92.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 643 00 035-08 91.812 - 92.000 5 Valghandlingen og opgørelse af valget 238.164 - 238.000

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 643 00 044-07 238.164 - 238.000 003 Kommunalvalg 6.074

24 Valgbøger og kontorartikler m.v. 688

2.9 Øvrige varekøb 643 00 078-05 688 25 Valghandlingen og opgørelse af valget 5.386

1.1 Fast løn 643 00 080-03 5.386 50 Administrationsbygninger 416.146 2.029.159 - 600.900

1 Drift 416.146 2.029.159 - 600.900

022 Personale 537.141 730.840 - 18.900

11 Fast personale 603.699 727.440 - 18.900

1.1 Fast løn 650 00 001-02 603.699 727.440 - 18.900 25 Refusioner - 68.126

1.1 Fast løn 651 00 003-05 - 68.126 85 Beklædning 1.567 3.400

2.9 Øvrige varekøb 650 00 005-01 1.567 3.400 028 Fast ejendom 465.918 934.067

21 Skatter og afgifter 65.972 108.067

4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 00 015-08 241 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 00 016-05 65.731 108.067 22 Drift af tyverisikring - 8.817

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 650 00 017-02 - 8.817 24 Rådhuset 408.762 826.000

6 Opvarmning 300.000

2.3 Brændsel 650 00 068-01 300.000 7 El 408.762 526.000

2.3 Brændsel 650 00 069-09 408.762 526.000 038 Rengøring - 599.513 302.925 - 582.000

10 Forsikringer 375 265.236

4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 005-06 375 265.236 11 Personale 8.413.030 9.929.117

1.1 Fast løn 650 01 001-07 9.264.501 10.023.540 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 002-04 1.200 8.977 2 Refusioner - 852.922 - 103.400

1.1 Fast løn 650 01 006-03 - 852.922 - 103.400 4 Anden lønudgift (lægeattester) 250

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 011-03 250 12 Vikarer 246.205 501.487

1.1 Fast løn 650 01 004-09 190.955 501.487 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 013-08 55.250 14 Tjenestekørsel 7.753

4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 030-09 7.753 15 Uddannelse, møder m.v. 126.298 69.626

2.2 Fødevarer 650 01 031-06 36.464 69.626 2.9 Øvrige varekøb 650 00 032-09 70.831 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 034-08 1.966 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 00 033-06 17.036 16 Fællesindkøb af rengøringsmidler og papirvarer mm. (til fordeling)1.091.307 576.920

2.9 Øvrige varekøb 650 01 040-05 710.863 576.920 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 043-07 334.200 1 Papir og plast 46.243

2.9 Øvrige varekøb 650 01 044-04 46.243 17 Indkøb af maskiner (incl. repr.) 34.499 59.092

2.9 Øvrige varekøb 650 01 042-50 5.314 59.092 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 650 00 041-08 29.185 18 Beklædning 31.130 49.093

2.9 Øvrige varekøb 650 01 050-01 31.130 49.093 19 Vask og rensning 48.228

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 053-03 48.228 20 Vinduespolering 103.572 183.486

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 058-50 103.572 183.486 21 EDB - udstyr 2.796 23.597

2.9 Øvrige varekøb 650 01 056-05 2.796 23.597 23 Hovedrengøring 125.409 598.166 - 582.000

1.1 Fast løn 650 01 065-04 98.328 598.166 - 582.000

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 067-09 27.081 25 Udgifter til vaskeri 14.198

2.9 Øvrige varekøb 650 01 076-08 14.198 26 Vagtabbonnement 3.283

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 085-07 3.283 28 Bil 39.985 80.976

2.3 Brændsel 650 01 100-05 14.118 2.9 Øvrige varekøb 650 01 101-02 10.111 4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 01 104-04 110 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 01 105-01 15.646 80.976 98 Overført til institutioner (løn) - 9.435.200 - 10.557.410

9.7 Interne indtægter 650 01 092-01 - 9.435.200 - 10.557.410 99 Overført til institutioner (materialer) - 1.382.200 - 1.546.640

9.7 Interne indtægter 650 01 095-03 - 1.382.200 - 1.546.640 088 Vagtabonnement 12.600 61.327

4.0 Tjenesteydelser uden moms 650 00 043-02 12.600 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 650 00 046-04 61.327 51 Sekretariat og forvaltninger 71.193.031 68.853.878 9.851.778

- 2.343.625 - 2.973.587 323.600 1 Drift 71.193.031 68.853.878 9.851.778

- 2.343.625 - 2.973.587 323.600 05 FÆLLES FORMÅL 022 Personale 121.932 123.668

30 Jubilæumsgratiale og tilskud til arrangementer ved jubilæer 121.932 123.668

1.1 Fast løn 651 05 018-00 113.100 98.858 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 015-09 8.832 24.810 024 Elever, rådighedsløn mv. 536.173 646.246 - 21.000

11 Lønninger 536.173 646.246 - 21.000

1.1 Fast løn 651 05 021-06 536.173 646.246 - 21.000 027 AER-bidrag

- 197.635 7.6 Betalinger fra staten 651 05 031-02 - 197.635 028 Tjenestevogn 50.258 76.600

2.3 Brændsel 651 05 033-07 8.248 76.600 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 036-09 8.515 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 039-00 6.419 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 037-06 27.077 029 Det tværgående uddannelsesudvalg 686.745 1.541.021 - 245.446

11 Kursuskataloget. 202.758 1.143.166 - 440.000

2.9 Øvrige varekøb 651 05 047-02 53.318 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 048-50 64.543 1.143.166 - 440.000 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 049-07 84.897

12 Enkeltmandsuddannelse 211.271

2.9 Øvrige varekøb 651 05 277-02 6.998 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 278-50 204.273 13 Chefgruppen 205.159

2.9 Øvrige varekøb 651 05 287-09 6.576 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 288-06 112.589 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 289-03 85.994 14 Trepartsaftale 67.557 397.855 194.554

1 Kompetencudvikling 73.297 286.660 194.554

2.9 Øvrige varekøb 651 05 294-03 8.992 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 295-00 64.305 286.660 194.554 2 Seniorordninger - 5.740 111.195

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 300-02 - 5.740 111.195 030 Udviklingspulje 183.194 254.265

2.9 Øvrige varekøb 651 05 056-01 1.147 254.265 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 058-06 28.030 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 059-03 154.018 031 Mødeudgifter i.f.b. med MEDudvalg og sikkerhedsudvalg 4.106 4.730

2.2 Fødevarer 651 05 060-04 4.106 4.730 033 Forsikringer 6.701.060 737.559

13 Arbejdsskadefors. m.v. 4.255.721 632.893

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 067-05 4.255.721 632.893 15 Løsøreforsikring 2.445.340 104.666

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 069-50 2.445.340 104.666 035 Konsulentbistand 392.327 38.007 341.840

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 080-07 44.840 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 081-04 347.487 38.007 341.840 036 Revision 1.434.796 600.000 890.814

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 085-03 1.434.796 600.000 890.814 037 Kommunal information 80.946 209.090 - 100.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 086-00 250 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 087-08 80.696 209.090 - 100.000 039 Advokatbistand 290.517 199.165 161.032

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 094-02 290.517 199.165 161.032 042 Kontormaskiner og inventar 579.552 476.502 - 1.000

13 Vedligeholdelse 20.244 19.822 - 1.000

2.9 Øvrige varekøb 651 05 098-01 5.706 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 099-09 14.538 19.822 - 1.000 17 Leje af telefonautomatcentral 559.308 456.680

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 105-08 559.308 456.680 044 Kontorhold 2.005.503 2.637.994 - 225.754

11 Kontorartikler 27.832 181.275 - 80.000

2.9 Øvrige varekøb 651 05 110-08 27.832 181.275 - 80.000 13 Fotokopiering og trykning 176.326 245.012 - 119.000

2.9 Øvrige varekøb 651 05 115-04 155.488 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 114-07 20.838 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 117-09 245.012 - 119.000 15 Porto, girogebyr, bankgebyr mv. 368.750 523.330

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 121-01 319.938 523.330 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 122-09 48.812 17 Telefon 385.336 181.700 145.416

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 126-08 256.971 181.700 145.416 1 Hjemmearbejdsplads 128.365

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 129-50 128.365 18 KMD - Omstilling 248.074 297.706 22.300

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 128-02 248.074 297.706 22.300 19 Annoncer 214.169 506.298 - 200.000

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 130-00 214.169 506.298 - 200.000 21 Håndbøger og tidsskrifter 146.663 176.076

2.9 Øvrige varekøb 651 05 133-02 136.387 176.076 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 134-50 10.277 23 Stempelmærker, tinglysningsgebyr mm. 13.100

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 138-09 13.100 25 PBS-gebyr mm. 120.951 128.435

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 141-04 119.200 128.435 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 142-01 1.751 29 Blanketsystem 95.274 69.890

2.9 Øvrige varekøb 651 05 147-08 95.274 69.890 31 Bortskaffelse af papir 28.229 25.702

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 150-03 28.229 25.702 32 Gebyr Landsarkivet 8.205

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 153-05 8.205 33 ESDH 185.693 289.470 5.530

2.9 Øvrige varekøb 651 05 154-02 157 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 156-07 185.536 289.470 5.530 045 KMD-systemafgifter 7.911.185 8.082.861 1.922.315

- 267.526 - 824.023 13 Andre udgifter 192.836 584.184 - 352.648

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 163-01 192.836 584.184 - 352.648 25 Betalingsaftale 7.372.768 6.459.317 2.374.963

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 180-02 7.372.768 6.459.317 2.374.963 26 Drift af hjemmeside 78.143 145.480

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 185-09 78.143 145.480 29 Hjemme-PC-ordning 267.438 793.880

- 267.526 - 824.023 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 186-06 267.438 793.880 7.9 Øvrige indtægter 651 05 187-03 - 267.526 - 824.023 30 Personalegoder 100.000 - 100.000

2.9 Øvrige varekøb 651 05 188-00 100.000 - 100.000 046 EDB - gruppen 1.178.451 1.282.317

- 179.773 11 Møder 3.936

2.2 Fødevarer 651 05 190-09 3.593 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 192-03 343 15 Afledte driftsudgifter, indkøb af programmel m.v. 1.174.515 1.282.317

- 179.773 2.9 Øvrige varekøb 651 05 200-07 203.329 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 202-01 - 20.809 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 203-09 11.846 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 204-06 980.149 1.282.317 7.9 Øvrige indtægter 651 05 205-03 - 179.773 047 Leasing af EDB-udstyr (Administrationen + Biblioteket) 2.441.360 2.401.469

11 Administrationen 1.961.360 1.927.634

2.9 Øvrige varekøb 651 05 210-03 1.961.360 1.927.634 13 Biblioteket 255.000 253.565

2.9 Øvrige varekøb 651 05 211-00 255.000 253.565 15 Skolerne 225.000 220.270

2.9 Øvrige varekøb 651 05 212-08 225.000 220.270 048 Lægeerklæringer (dagpenge & pension) 266.893 178.623

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 220-50 82.047 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 221-07 184.846 178.623 049 Administrative tjenesteydelser iflg.Serviceloven 142.325 145.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 226-03 142.325 145.000 050 Tolkebistand mv. til flygtninge 90.468 115.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 228-08 17.867 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 229-05 72.601 115.000 051 Knallertbeviser

- 2.970 - 3.810 7.9 Øvrige indtægter 651 05 232-00 - 2.970 - 3.810 052 Indkøb af planter, blomster mm. 200 16.998

2.9 Øvrige varekøb 651 05 240-02 200 16.998

055 Juleudsmykning 23.807

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 251-06 23.807 056 Dragør vejviser 18.380 17.366

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 254-08 18.380 17.366 057 Storkøbenhavns taxinævn 10.265 20.300

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 257-50 10.265 20.300 058 Legitimationskort til unge over 16 år 857

- 250 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 260-05 857 7.9 Øvrige indtægter 651 05 262-50 - 250 077 Kantinedrift 923.055 1.163.803 - 18.200

- 260.778 - 473.607 11 Personale 573.213 689.624 - 18.200

1.1 Fast løn 651 05 500-03 572.536 686.224 - 18.200 2.9 Øvrige varekøb 651 05 501-00 677 3.400 13 Varekøb 274.053 413.022

2.9 Øvrige varekøb 651 05 510-50 3.233 1 Fødevarer 231.918 413.022

2.2 Fødevarer 651 05 503-05 231.918 413.022 2 Kaffe/the 30.974

2.2 Fødevarer 651 05 505-50 30.974 4 Kioskvarer 7.928

2.2 Fødevarer 651 05 508-01 7.928 14 Inventar 29.489 44.694

2.9 Øvrige varekøb 651 05 513-01 13.649 44.694 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 651 05 515-06 15.840 15 Engangsservice 33.722

2.9 Øvrige varekøb 651 05 518-08 33.722 17 Levnedsmiddelkontrol 5.000

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 524-05 5.000 18 Rengøring 6.600

2.9 Øvrige varekøb 651 05 525-02 6.600 19 Vasketøj 12.579 4.863

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 529-01 12.579 4.863 99 Indtægter

- 260.778 - 473.607 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 05 535-09 - 260.778 - 473.607 080 Øreafrundingskonto

530 7.9 Øvrige indtægter 651 05 590-00 530 081 Kassedifferencer

13 11 Hovedkasse

22 7.9 Øvrige indtægter 651 05 595-07 22 12 Institutioner mv.

- 10 7.9 Øvrige indtægter 651 05 600-09 - 10 084 Diverse indtægter

- 499.738 - 430.551 11 Opkrævningsvederlag vedr. skorstensfejning

- 40.248 - 39.862 7.9 Øvrige indtægter 651 05 682-04 - 40.248 - 39.862 15 Øvrige inkassationsgebyr, retsafgifter mv.

- 248.761 - 193.748 7.9 Øvrige indtægter 651 05 690-06 - 248.761 - 193.748 17 Diverse gebyrer, borgerservice

- 172.869 - 193.748 7.9 Øvrige indtægter 651 05 700-04 - 172.869 - 193.748 19 Andre indtægter

- 37.861 - 3.193 7.9 Øvrige indtægter 651 05 720-07 - 37.861 - 3.193 089 Kontingent til kommunale sammenslutninger 518.789 443.250 75.539

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 780-05 471.183 443.250 75.539 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 781-02 47.606 090 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne - 250.350 - 1.533.165

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 05 800-50 - 250.350 - 1.533.165 097 Gebyrer for byggesagsbehandling

- 181.788 - 473.607 323.600 7.9 Øvrige indtægter 651 05 870-04 - 181.788 - 473.607 323.600 10 STABENE 022 Personale 15.513.702 16.684.226 1.228.003

- 147.779 - 154.092 11 Fast personale 15.142.110 16.060.258 1.397.299

1 Borgerservice 3.966.746 4.566.997 - 83.100

1.1 Fast løn 651 10 002-01 3.966.746 4.566.997 - 83.100 2 Borgmestersekretariatet/IT 5.713.509 4.648.809 1.779.491

1.1 Fast løn 651 10 003-09 5.713.509 4.648.809 1.779.491 3 Personale 2.220.516 2.713.795 - 167.917

1.1 Fast løn 651 10 004-06 2.220.516 2.713.795 - 167.917 4 Økonomi 3.241.340 4.130.657 - 131.175

1.1 Fast løn 651 10 008-05 3.241.340 4.130.657 - 131.175 12 Konsulentbistand 196.684 - 196.684

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 005-03 196.684 - 196.684 13 Arbejdsmiljøcentret 11.881 37.388

2.9 Øvrige varekøb 651 10 017-04 11.881 37.388 14 Fleksjob 392.599 305.355 - 10.000

- 147.779 - 154.092 1.1 Fast løn 651 10 015-50 392.599 305.355 - 10.000

7.9 Øvrige indtægter 651 10 016-07 - 147.779 - 154.092 15 Tjenestekørsel 21.114 23.973

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 020-50 21.114 23.973 16 Lægeklæringer 600

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 018-01 600 18 Rådighedsvagt 97.956

4.7 Betalinger til kommuner 651 10 022-04 97.956 25 Refusioner - 54.602

1.1 Fast løn 651 10 026-03 - 54.602 026 Uddannelse 108.915 145.578

2.9 Øvrige varekøb 651 10 029-05 2.880 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 030-06 15.973 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 031-03 90.063 145.578 040 Møder, rejser og repræsentation 31.687 24.999

2.2 Fødevarer 651 10 040-02 394 2.9 Øvrige varekøb 651 10 041-50 442 24.897 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 10 042-07 20.059 102 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 043-04 10.793 041 Kontormaskiner og inventar anskaffelser 371 84.888

2.9 Øvrige varekøb 651 10 059-04 371 84.888 060 Håndbøger og tidsskrifter 24.620 41.994

2.9 Øvrige varekøb 651 10 060-05 24.620 41.994 070 Prognosemateriale 97.385 66.984

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 063-07 97.385 66.984 073 Telefonabonnement mm. 378

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 064-04 378 085 Gebyrer vedr. vielser

- 1.442 7.9 Øvrige indtægter 651 10 090-04 - 1.442 30 SOCIAL, BØRN OG KULTUR 022 Personale 12.832.155 16.024.379 - 819.069

- 125.290 - 126.694 11 Fast personale 13.122.088 15.948.073 - 819.069

6 Social service 5.135.218 5.892.748 - 105.300

1.1 Fast løn 651 30 004-03 5.135.218 5.892.748 - 105.300 7 Sundhed 2.602.165 3.619.941 - 543.969

1.1 Fast løn 651 30 005-00 2.602.165 3.619.941 - 543.969 8 Sekretariatet m.v. 5.384.705 6.435.384 - 169.800

1.1 Fast løn 651 30 006-08 5.384.705 6.435.384 - 169.800 12 Konsulentbistand 7.778

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 013-02 7.778 14 Fleksjob

- 125.290 - 126.694 7.9 Øvrige indtægter 651 30 018-09 - 125.290 - 126.694 15 Tjenestekørsel 81.416 76.306

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 020-07 78.147 76.306 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 021-04 3.269 16 Lægeklæringer 400

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 023-09 400 25 Refusioner - 379.526

1.1 Fast løn 651 30 022-01 - 379.526 026 Uddannelse 19.039 127.020

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 031-00 5.800 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 032-08 13.239 127.020 032 Forpligtende samarbejde - Tårnby 7.728.323 4.307.703 6.722.218

09 Delaftale 1a - Hjælpemidler 505.500 604.318 2.280

4.7 Betalinger til kommuner 651 30 033-05 505.500 604.318 2.280 12 Delaftale 4 og 5 - Personsager og forsyningsforpligtelse 2.003.750 2.259.986 1.924.000

4.7 Betalinger til kommuner 651 30 035-50 2.003.750 2.259.986 1.924.000 13 Delaftale 6 - Beskæftigelse og integration 5.219.073 1.443.399 4.795.938

4.7 Betalinger til kommuner 651 30 037-04 5.199.450 1.443.399 4.795.938 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 038-01 19.623 040 Møder, rejser og repræsentation 72.313 118.065

2.2 Fødevarer 651 30 040-50 389 118.065 2.9 Øvrige varekøb 651 30 041-07 2.307 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 042-04 42.977 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 043-01 26.640 041 Kontormaskiner og inventar anskaffelser 9.736 61.590

2.9 Øvrige varekøb 651 30 049-05 9.736 61.590 059 Netværksgrupper i området 27.885

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 060-02 27.885 060 Håndbøger og tidsskrifter 6.452 43.094

2.9 Øvrige varekøb 651 30 063-04 3.294 43.094 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 062-07 3.158 070 Prognosemateriale 25.206

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 066-06 25.206 078 Puljemidler til det lokale beskæftigelsesråd 476.740 478.963

- 476.740 - 478.963 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 065-09 476.740 478.963 7.6 Betalinger fra staten 651 30 070-09 - 476.740 - 478.963 079 Kriminalpræventivt arbejde (SSP) 175.197 321.660

11 Honorarpulje 138.882 217.760

1.1 Fast løn 651 30 072-03 138.882 217.760 15 Andet 36.315 103.900

2.2 Fødevarer 651 30 081-02 984 2.9 Øvrige varekøb 651 30 082-50 17.508 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 30 083-07 16.580 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 084-04 1.243 103.900 40 PLAN OG TEKNIK 022 Personale 6.434.510 8.385.062 - 324.897

11 Fast personale 6.409.942 8.335.382 - 324.897

1.1 Fast løn 651 40 000-08 6.409.942 8.335.382 - 324.897 15 Tjenestekørsel 24.469 49.680

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 020-00 24.469 49.680 17 Telefon 100

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 030-07 100 20 Projektmedarbejder

1 Løn mv. 573.108 - 18.000

1.1 Fast løn 651 40 031-04 573.108 - 18.000 2 Honorarer - 573.108 18.000

1.1 Fast løn 651 40 033-09 - 573.108 18.000 026 Uddannelse 35.050 71.152

4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 042-08 9.800 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 043-05 25.250 71.152 032 Forpligtende samarbejde - Tårnby 1.158.800 1.385.183 5.383

11 Delaftale 3 - Natur og Miljø 1.158.800 1.385.183 5.383

4.7 Betalinger til kommuner 651 40 105-50 1.158.800 1.385.183 5.383 040 Møder, rejser og repræsentation 6.558 8.125

2.2 Fødevarer 651 40 240-04 1.880 8.125 2.9 Øvrige varekøb 651 40 241-01 698 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 40 243-06 3.276 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 245-00 704 041 Kontormaskiner og inventar anskaffelser 279 29.296

2.9 Øvrige varekøb 651 40 249-50 279 29.296 054 IT andre områder 3.170

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 252-05 3.170 060 Håndbøger og tidsskrifter 36.470 25.197

2.9 Øvrige varekøb 651 40 253-02 36.470 25.197 062 Kort og geografiske infomations- systemer (GIS) 67.323 105.884

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 261-04 67.323 105.884 063 Matrikelopgaver mv. 4.251 70.160

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 266-00 4.251 70.160 064 Ekstraordinære tilskud til bevaringsmateriale 18.523

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 651 40 270-03 18.523 065 Indkøb af kalk og bevaringsmaterialer 6.600

- 3.900 - 6.798 2.9 Øvrige varekøb 651 40 275-50 6.600 7.2 Salg af produkter og ydelser 651 40 276-07 - 3.900 - 6.798 066 Kommuneplan, sektorplanlægning samt lokalplaner mv. 24.387 229.630

11 Planer 24.387 229.630

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 283-01 24.387 229.630 067 Sektorplanlægning på det tekniske område 130.494

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 292-00 130.494 068 Løsning af bevaringsopgaver 4.342 142.600

2.2 Fødevarer 651 40 296-50 963 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 298-04 3.379 142.600 069 Trafikanalyser 19.262

4.7 Betalinger til kommuner 651 40 300-04 19.262 073 Telefonabonnement mm. 1.891

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 40 315-07 1.891 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre

- 32.295 1 Drift

- 32.295 30 SOCIAL, BØRN OG KULTUR 021 Tilskud til 18-19-årige i forbindelsmed fremrykket aktiveringsindsats

- 32.295 7.6 Betalinger fra staten 653 30 030-50 - 32.295 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 58.040

1 Drift 58.040

025 Dragør byfond 29.020

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 660 25 002-07 29.020 026 St. Magleby bevaringsfond 29.020

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 660 26 003-09 29.020 62 Turisme 261.831 475.592 - 100.000

1 Drift 261.831 475.592 - 100.000

025 Markedsføringsgruppen 122.350 475.592 - 100.000

2.9 Øvrige varekøb 662 00 005-05 60.792

4.0 Tjenesteydelser uden moms 662 00 006-02 12.650 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 662 00 010-05 109.700 414.800 - 100.000 028 Dragør Turistråd 139.481

1.1 Fast løn 662 28 011-06 74.088 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 662 28 059-50 65.393 70 Løn- og barselspuljer - 33.522 1.655.287 - 460.747

1 Drift - 33.522 1.655.287 - 460.747

025 Lønpuljer 5.270.786 - 4.051.645

11 Overenskomstpulje 2.685.800 - 1.461.059

1.1 Fast løn 670 00 050-01 2.685.800 - 1.461.059 13 Barselspulje 2.584.986 - 1.956.586

1.1 Fast løn 670 00 055-08 2.584.986 - 1.956.586 15 Ej budgetlagt i LBN - 634.000

1.1 Fast løn 670 00 060-08 - 634.000 027 Ferie med løntræk - 33.522 - 1.136.299 1.111.698

20 ØPU - 5.849 - 151.850 475.298

1.1 Fast løn 670 27 020-01 - 5.849 - 151.850 475.298 21 SBKU - 27.673 - 923.502 636.400

1.1 Fast løn 670 27 021-09 - 27.673 - 923.502 636.400 22 TMU - 60.947

1.1 Fast løn 670 27 022-06 - 60.947 029 Effektiviseringer (økonomiaftale) - 2.479.200 2.479.200

1.1 Fast løn 670 29 001-05 - 2.479.200 2.479.200 72 Tjenestemandspension 8.735.734 10.114.198

1 Drift 8.735.734 10.114.198

021 Pensionsudbetalinger 5.575.015 6.405.733

10 Vej- og gartner 20.877 13.428

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 010-04 20.877 13.428 20 Skoler 1.591.894 1.810.123

4.6 Betalinger til staten 672 21 021-08 1.248.330 1.525.015 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 020-00 343.564 285.108 30 Biblioteket 340.378 370.846

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 030-07 340.378 370.846 50 Tandplejen - 44.529 - 61.980

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 050-50 - 44.529 - 61.980 60 Ældreområdet 149.382 169.410

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 060-06 149.382 169.410 70 Forvaltningerne 3.008.401 3.792.974

4.6 Betalinger til staten 672 21 071-50 232.239 320.027 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 070-02 2.776.162 3.472.947 80 Kommunalbestyrelsen 508.611 310.932

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 672 21 080-09 508.611 310.932 023 Pensionsforsikringspræmier 3.160.719 3.708.465

20 Skoler 234.555 390.472

1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 020-50 234.555 390.472 30 Biblioteket 487.645 605.336

1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 030-06 487.645 605.336 40 Ungdomsskolen 132.575 164.247

1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 040-02 132.575 164.247 50 Tandplejen 206.172 252.052

1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 050-09 206.172 252.052 70 Forvaltningerne 2.099.772 2.296.358

1.6 Pensionsforsikringspræmier 672 23 070-01 2.099.772 2.296.358

GRAND TOTAL 84.207.781 87.637.793 8.335.398 - 2.380.397 - 2.973.587 323.600

Omplaceringer 2010

Korr. vedt.Budget 2010

Forbr. pct2010

Forventetregnskab 2010

Forventet mer-/mindreforbrug til 3.

budgetopfølgning2010

Fuld stop-besparelse

8.446 46,71

8.446 46,71

8.446 46,71

8.446 46,71 3.946 - 4.500 288.408 69,07

288.408 69,07

288.408 64,00

288.408 64,00 184.586 - 103.822

14.624 14.624 688.200 99,46

688.200 99,46

688.200 99,46

688.200 99,46 684.500 - 3.700 51.762 82,53

51.762 82,53

51.762 82,53

51.762 82,53 42.717 - 9.045 2.923.547 88,52

2.923.547 88,52

656.039 83,36

656.039 83,36 656.039 0 376.716 86,14

376.716 86,14 376.716 0 1.380.706 84,26

1.380.706 84,26 1.380.706 0

8.800 8.800 474.919 113,48 568.948 94.029

53.480 58,85 99.972 132,37 50.614 210,88

270.853 95,44

22.397 0,91

22.397 0,91 22.397 0 12.770 41,12

9.000 5.251 5.251

3.770 136.567 80,68

136.567 80,68

2.754 147,06

2.754 147,06 6.050 3.296 - 2.250 - 2.250

6.788 123,97

6.788 123,97

6.788 123,97 8.415 1.627 4.788 140,98

4.788 140,98

4.788 140,98 6.750 1.962 4.788 132,28

4.788 132,28

4.788 132,28 6.333 1.545 4.788 146,20

4.788 146,20

4.788 146,20 7.000 2.212

25.503 99,09

25.503 99,09 30.270 4.767

4.834 35,08

4.834 2.196 2.196

3.850 108,57

3.850 108,57 4.180 330 7.508 58,56

7.508 58,01 5.355 - 2.153 42 42

6.450

6.450 0 - 6.450 50.393 34,07 17.167 - 33.226

50.393

2.754

2.754 0 - 2.754

1.264 360,76

1.264 360,76 5.560 4.296 3.264 235,88

3.264 7.699 7.699

1.818 1.818

- 1.572 - 1.572

570 131,58

570 131,58 750 180 3.600

3.600 0 - 3.600

203 999,99

203 999,99 2.280 2.077

36 36

1.834 1.834

- 655 - 655

0 0

2.468 241,07

2.468 241,07 6.950 4.482 - 24 999,99 6.074 6.098

- 24 999,99

- 24

- 24

- 188

- 188 164

164

1.428.259 29,14

1.428.259 29,14

711.940 75,45

708.540 85,20

708.540 85,20 708.540 0

3.400 46,09

3.400 46,09 2.067 - 1.333 934.067 49,88

108.067 61,05

0 0 108.067 60,82 108.067 0

- 8.817 - 8.817 826.000 49,49

300.000

300.000 300.000 0 526.000 77,71

526.000 77,71 526.000 0 - 279.075 214,82 - 279.075 0

265.236 0,14

265.236 0,14 9.929.117 84,73

10.023.540 92,43 8.977 13,37

- 103.400 824,88

- 103.400 824,88

501.487 49,10

501.487 38,08

7.753

7.753 69.626 181,39

69.626 52,37

576.920 189,16

576.920 123,22

59.092 58,38

59.092 8,99

49.093 63,41

49.093 63,41 48.228

48.228 183.486 56,45

183.486 56,45 23.597 11,85

23.597 11,85 16.166 775,76

16.166 608,24

14.198

14.198

80.976 49,38

80.976 19,32 - 10.557.410 89,37

- 10.557.410 89,37 - 1.546.640 89,37

- 1.546.640 89,37 61.327 20,55

37.800 37.800 61.327 0 - 61.327

- 634.000 78.071.656 91,19 - 2.649.987 88,44

- 634.000 78.071.656 91,19 - 2.649.987 88,44

123.668 98,60

123.668 98,60

98.858 114,41 113.100 14.242 24.810 35,60 8.832 - 15.978

625.246 85,75

625.246 85,75

625.246 85,75 625.246 0

0 0 76.600 65,61 65.258 - 11.342

76.600 10,77

1.295.575 53,01

703.166 28,84

703.166 9,18 703.166 0

592.409 11,40

- 103.260 377.954 19,39

- 103.260 377.954 17,01 377.954 0 103.260 214.455 999,99

103.260 214.455 999,99 214.455 0 254.265 72,05 254.265 0

254.265 0,45

4.730 86,80

4.730 86,80 4.730 0 737.559 908,55

632.893 672,42

632.893 672,42 632.893 0 104.666 999,99

104.666 999,99 104.666 0 379.847 103,29 1.097.327 717.480

379.847 91,48 1.490.814 96,24

1.490.814 96,24 1.490.814 0 109.090 74,20 109.090 0

109.090 73,97 360.197 80,66 360.197 0

360.197 80,66 475.502 121,88 579.552 104.050 104.050

18.822 107,55

18.822 77,24 456.680 122,47

456.680 122,47 2.412.240 83,14

101.275 27,48

101.275 27,48 31.832 - 69.443 126.012 139,93 226.326 100.314 100.314

126.012 523.330 70,46 523.330 0

523.330 61,14

327.116 117,80

327.116 78,56 286.971 - 40.145

128.365 128.365 320.006 77,52

320.006 77,52 320.006 0 306.298 69,92

306.298 69,92 306.298 0 176.076 83,30 156.663 - 19.413 - 19.413

176.076 77,46

13.100

13.100 0 - 13.100 128.435 94,17 130.951 2.516

128.435 92,81

69.890 136,32

69.890 136,32 95.274 25.384 25.702 109,83

25.702 109,83 34.229 8.527

8.205 8.205 295.000 62,95 245.000 - 50.000

295.000 62,89 10.005.176 79,07

- 824.023 32,47 231.536 83,29

231.536 83,29 231.536 0 8.834.280 83,46

8.834.280 83,46 8.232.768 - 601.512 145.480 53,71

145.480 53,71 145.480 0 793.880 33,69

- 824.023 32,47 793.880 33,69 270.038 - 523.842

- 824.023 32,47 - 264.926 559.097

0 0 1.282.317 91,90 1.282.317 0

1.282.317 91,59

1.282.317 76,44

2.401.469 101,66 2.441.360 39.891

1.927.634 101,75

1.927.634 101,75 253.565 100,57

253.565 100,57 220.270 102,15

220.270 102,15 178.623 149,42 296.893 118.270

178.623 103,48 145.000 98,16

145.000 98,16 172.325 27.325 115.000 78,67 100.468 - 14.532

115.000 63,13

- 3.810 77,95 - 3.810 77,95 - 3.810 0 16.998 1,18

16.998 1,18 16.998 0

23.807

23.807 23.807 0 17.366 105,84

17.366 105,84 18.380 1.014 20.300 50,57

20.300 50,57 20530 230

857 857 - 250 - 250

1.145.603 80,57 1.145.603 0 - 473.607 55,06

671.424 85,37

668.024 85,71 3.400 19,90

413.022 66,35

413.022 56,15

413.022 56,15

44.694 65,98

44.694 30,54

5.000

5.000 6.600

6.600 4.863 258,66

4.863 258,66

- 473.607 55,06 - 473.607 55,06

530 530

22 22

- 10 - 10

- 430.551 116,07

- 39.862 100,97 - 39.862 100,97 - 40.248 - 386

- 193.748 128,39 - 193.748 128,39 - 193.748 0

- 193.748 89,22 - 193.748 89,22 - 197.869 - 4.121

- 3.193 999,99 - 3.193 999,99 - 37.861 - 34.668

518.789 100,00 518.789 0

518.789 90,82

- 1.533.165 16,33 - 1.533.165 0

- 1.533.165 16,33

- 150.007 121,19 - 150.007 121,19 - 191.788 - 41.781

- 30.000 17.882.229 86,75 - 154.092 95,90

- 30.000 17.427.557 86,89 17.541.557 114.000

- 30.000 4.453.897 89,06

- 30.000 4.453.897 89,06 6.428.300 88,88

6.428.300 88,88 2.545.878 87,22

2.545.878 87,22 3.999.482 81,04

3.999.482 81,04

0 0 37.388 31,78

37.388 31,78 23762 - 13.626 295.355 132,92

- 154.092 95,90 295.355 132,92 295.355 0

- 154.092 95,90 - 154.092 0 23.973 88,08

23.973 88,08 23.973 0

97.956

97.956 97.956 0 0 0

30.000 175.578 62,03 128.915 - 46.663 - 46.663

30.000 175.578 51,29 24.999 126,75 36.687 11.688

24.897 1,78 102 999,99

84.888 0,44

84.888 0,44 500 - 84.388 - 84.388 41.994 58,63

41.994 58,63 29.620 - 12.374 - 12.374 66.984 145,39

66.984 145,39 97.385 30.401

378 378

- 1.442 - 1.442 0 1.442

- 202.000 15.003.310 85,53 - 126.694 98,89

- 202.000 14.927.004 87,91 14.927.004 0

- 202.000 5.585.448 91,94

- 202.000 5.585.448 91,94 3.075.972 84,60

3.075.972 84,60 6.265.584 85,94

6.265.584 85,94

7.778 7.778 295.335

- 126.694 98,89 - 126.694 98,89 - 125.290 1.404

76.306 106,70 96.416 20.110

76.306 102,41

1.200 1.200

0 0 127.020 14,99 34.039 - 92.981 - 92.981

127.020 10,42 11.029.921 70,07

606.598 83,33

606.598 83,33 606.598 0 4.183.986 47,89

4.183.986 47,89 2.404.505 - 1.779.481 6.239.337 83,65

6.239.337 83,33 6.239.337 0

118.065 61,25 102.313 - 15.752 - 15.752

118.065 0,33

61.590 15,81

61.590 15,81 14.736 - 46.854 - 46.854 27.885

27.885 0 - 27.885 43.094 14,97 16.452 - 26.642 - 26.642

43.094 7,64

25.206

25.206 0 - 25.206 478.963 99,54

- 478.963 99,54 478.963 99,54 476.740 - 2.223

- 478.963 99,54 - 476.740 2.223 321.660 54,47 278.660 - 43.000

217.760 63,78

217.760 63,78 103.900 34,95

103.900 1,20

- 432.000 7.628.165 84,35

- 432.000 7.578.485 84,58

- 432.000 7.578.485 84,58 7.578.485 0 49.680 49,25

49.680 49,25 34.469 - 15.211

100 100

555.108

555.108 0 - 555.108 - 555.108

- 555.108 0 555.108 71.152 49,26 50.050 - 21.102 - 21.102

71.152 35,49 1.390.566 83,33

1.390.566 83,33

1.390.566 83,33 1.390.566 0 8.125 80,71 8.125 0

8.125 23,14

29.296 0,95

29.296 0,95 10.279 - 19.017 - 19.017

25.197 144,74

25.197 144,74 46.470 21.273 105.884 63,58

105.884 63,58 105.884 0 70.160 6,06

70.160 6,06 40.251 - 29.909 - 29.909 18.523

18.523 18.523 0 6.600

- 6.798 57,37 6.600 0 - 6.600

- 6.798 57,37 - 3.900 2.898 229.630 10,62

229.630 10,62

229.630 10,62 229.630 0 130.494

130.494 130.494 0 142.600 3,05

142.600 2,37 3.379 - 139.221 - 139.221 19.262

19.262 0 - 19.262 - 19.262

1.891

0 0 58.040

58.040

29.020

29.020 29.020 0 29.020

29.020 29.020 0 375.592 69,71

375.592 69,71

- 214.800 160.792 76,09 160.792 0

60.792

- 214.800 100.000 109,70 214.800 214.800 64,94 214.800 0

214.800 214.800 30,44 359.700 1.554.240 999,99

359.700 1.554.240 999,99

359.700 1.578.841

- 274.300 950.441

- 274.300 950.441 200.000 - 750.441 628.400

628.400 628.400 0 634.000

634.000 0- 24.601 136,26 - 24.601 0

323.448 999,99

323.448 999,99 - 287.102 9,64

- 287.102 9,64 - 60.947

- 60.947

0 0 274.300 10.388.498 84,09 10.388.498 0

274.300 10.388.498 84,09

6.405.733 87,03

13.428 155,47

13.428 155,47 1.810.123 87,94

1.525.015 81,86 285.108 120,50 370.846 91,78

370.846 91,78 - 61.980 71,84

- 61.980 71,84 169.410 88,18

169.410 88,18 3.792.974 79,32

320.027 72,57 3.472.947 79,94

310.932 163,58

310.932 163,58 274.300 3.982.765 79,36

390.472 60,07

390.472 60,07 605.336 80,56

605.336 80,56 164.247 80,72

164.247 80,72 252.052 81,80

252.052 81,80 274.300 2.570.658 81,68

274.300 2.570.658 81,68

95.973.191 87,74 91.152.484 -2.625.350 -369.214- 2.649.987 89,83

Evt. overførsel til2011

- 197.635 Kan de overføres til næsteår?

304.657

220.195

forsikringsudbudsamt 600.000 kr til svømmehal mv. jf ØPU-sag november

ok

nb 50.000 kr. omkonteres fra havnen

50.000 alternativt evt. til overførsel til 2011???

17.337

NB Pia/hjemmeside: der omkonteres løn fra sektor 4, biblioteket

- 32.295 Tale Susanne, kan vi overføre denne indtægt?

Allan?

der skal desuden omfordeles til de to direktører

362.259 - 2.529.922

Sektor 9+10+11, 3. budgetopfølgning 2010, bilag til ØPUKonto Korrigeret Forventet Merforbrug +Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug -Sektor 9: Forvaltning 51 Sekretariat og forvaltninger 12 Delaftale 4 og 5 - Personsager og forsyningsforpligtelse 4.7 Betalinger til kommuner 651 30 035-50 4.183.986 2.404.505 - 1.779.481

Justering af budget ifht. Faktisk betalingtil Tårnby for delaftale 4&5. 231.903 kr.bør omplaceres til sektor 6 (jf. SBKU'sbudgetopfølgning), resterende 1.547.578kr. kan tilføres kassen.

51 Sekretariat og forvaltninger 035 Konsulentbistand 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 081-04 379.847 979.847 600.000 Konsulentbistand vedr. ny Idrætshal

036 Revision 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 05 085-03 1.490.814 1.610.814 120.000 Ekstraordinær udgift til revision.Gennemgang af sager fra JobcenterTårnby.

Nedjusteringer af budgettet pba. fuldstop: 10 STABENE 026 Uddannelse 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 10 031-03 175.578 125.476 - 50.102

041 Kontormaskiner og inventar anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 651 10 059-04 84.888 500 - 84.388

30 SOCIAL, BØRN OG KULTUR 026 Uddannelse 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 651 30 032-08 127.020 35.000 - 92.020

040 Møder, rejser og repræsentation651 30 040-50 118.065 105.000 - 13.065 2.2 Fødevarer

041 Kontormaskiner og inventar anskaffelser651 30 049-05 61.590 15.000 - 46.590 2.9 Øvrige varekøb

059 Netværksgrupper i området 651 30 060-02 27.885 0 - 27.885 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

060 Håndbøger og tidsskrifter 651 30 063-04 43.094 20.000 - 23.094 2.9 Øvrige varekøb

070 Prognosemateriale 651 30 066-06 25.206 0 - 25.206 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

40 PLAN OG TEKNIK 15 Tjenestekørsel 651 40 020-00 49.680 35.000 - 14.680 4.0 Tjenesteydelser uden moms

026 Uddannelse 651 40 043-05 71.152 52.000 - 19.152

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

041 Kontormaskiner og inventar anskaffelser651 40 249-50 29.296 10.500 - 18.796 2.9 Øvrige varekøb

063 Matrikelopgaver mv. 651 40 266-00 70.160 42.000 - 28.160 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

068 Løsning af bevaringsopgaver 651 40 298-04 142.600 5.000 - 137.600 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

069 Trafikanalyser 651 40 300-04 19.262 0 - 19.262 4.7 Betalinger til kommuner

70 Løn- og barselspuljer 11 Overenskomstpulje 670 00 050-01 950.441 200.000 - 750.441 1.1 Fast lønDer udestår kun et begrænset andelforhandlede lønmidler. Puljen kan derforreduceres til 200.000 kr. 13 Barselspulje 670 00 055-08 628.400 1.142.100 513.700 Regulering af barselspulje på baggrund afopgjorte barsler ultimo 2010.Sektor 9 Total - 1.896.222

Sektor 10: renter56 Anden kortsfristet gæld med indenlansk betalingsmodtager 4 Renter 756 00 005-07 0 50.000 50.000 Der har ikke været budgetlagt medrenteudgifter relateret til nyttelefonanlæg samt renter til KMD.

14 Tilgodehavende betalingskontrol 4 Renter 714 00 005-01 - 280.000 - 314.000 - 34.000

Højere efterbetaling af skyldige beløb endforventet, herunder ejendomsskatter.Sektor 10 Total 16.000

Sektor 11: Finans 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 6.8 Finansforskydninger 821 00 005-00 0 - 3.500.125 - 3.500.125 Ekstraordinær indtægt fra HMN

93 Anden skat pålignet visse indkomster 002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven 8 Finansindtægter 793 00 003-07 0 - 342.000 - 342.000 regulering vedr. forskerordning

27 Deponerede beløb for lån m.v. 021 Midlertidig binding af overskuds- likviditet 6.8 Finansforskydninger 827 00 005-50 4.223.500 4.055.172 - 168.328 Regulering af deponeredekvalitetsfondsmidler. 022 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 8.6 Statstilskud 786 22 010-05 - 1.592.000 - 2.392.000 - 800.000

Ifbm. Finanslovsvedtagelse for 2010 blevder bevilget 300 mio. kr. ekstra til styrketkvalitet i ældreplejen. Dragørs andelheraf er ca. 800.000 kr. Det anbefales, atdisse indtægtsføres på sektor 11 ogsamtidig tilføres budgettet Styrketkvalitet i ældreplejen under sektor 7 (jf.SBKU's budgetopfølgning)Sektor 11 Total - 4.810.453

Sektor 9-11 total - 6.690.675 version: 01.12.2010

Sektor 9 omplaceringer ifbm. 3. budgetopfølgningKonto Korrigeret Forventet Merforbrug +Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug - 18 Driftssikring af boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger 4.6 Betalinger til staten018 00 010-50 288.408 185.000 - 103.408

002 Ungdomsboligbidrag 4.6 Betalinger til staten018 02 010-09 0 15.000 15.000

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 026 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms641 00 045-08 0 9.000 9.000

040 Møder, rejser og repræsentation 5.9 Øvrige tilskud og overførsler641 00 079-06 0 95.000 95.000

42 Kommissioner, råd og nævn 055 Sportspris 2.9 Øvrige varekøb642 00 104-09 50.393 20.000 - 30.393

51 Sekretariat og forvaltninger 035 Konsulentbistand 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 081-04 379.847 500.000 120.153 Idrætshal + forsikringsudbud + skorstensfejerudbud

042 Kontormaskiner og inventar 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 105-08 456.680 560.000 103.320

11 Kontorartikler 2.9 Øvrige varekøb651 05 110-08 101.275 35.000 - 66.275

13 Fotokopiering og trykning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 117-09 126.012 230.000 103.988

17 Telefon 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 126-08 327.116 290.000 - 37.116

1 Hjemmearbejdsplads 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 129-50 0 130.000 130.000

21 Håndbøger og tidsskrifter 2.9 Øvrige varekøb651 05 133-02 176.076 160.000 - 16.076

23 Stempelmærker, tinglysningsgebyr mm. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 138-09 13.100 0 - 13.100

29 Blanketsystem 2.9 Øvrige varekøb651 05 147-08 69.890 96.000 26.110

31 Bortskaffelse af papir 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 150-03 25.702 35.000 9.298

32 Gebyr Landsarkivet 4.0 Tjenesteydelser uden moms651 05 153-05 0 9.000 9.000

33 ESDH 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 156-07 295.000 245.000 - 50.000

25 Betalingsaftale 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 180-02 8.834.280 8.232.823 - 601.457 Der er ved sidste budgetopfølgning budgtteret med en månedbetaling for meget i 2010

29 Hjemme-PC-ordning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 186-06 793.880 270.038 - 523.842 7.9 Øvrige indtægter651 05 187-03 - 824.023 - 264.926 559.097

047 Leasing af EDB-udstyr (Administrationen + Biblioteket) 2.9 Øvrige varekøb651 05 210-03 1.927.634 1.970.000 42.366

048 Lægeerklæringer (dagpenge & pension) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 221-07 178.623 300.000 121.377

049 Administrative tjenesteydelser iflg.Serviceloven 4.0 Tjenesteydelser uden moms651 05 226-03 145.000 175.000 30.000

050 Tolkebistand mv. til flygtninge 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 05 229-05 115.000 101.000 - 14.000

19 Andre indtægter 7.9 Øvrige indtægter651 05 720-07 - 3.193 - 35.000 - 31.807

097 Gebyrer for byggesagsbehandling 7.9 Øvrige indtægter651 05 870-04 - 150.007 - 190.000 - 39.993

10 STABENE 022 Personale 1.1 Fast løn 651 10 002-01 4.453.897 4.567.897 114.000 Der blev ved sidste budgetopfølgning ikke budgetteret med overførte løntimer, hjemmesiden

13 Arbejdsmiljøcentret 2.9 Øvrige varekøb651 10 017-04 37.388 25.000 - 12.388

079 Kriminalpræventivt arbejde (SSP)651 30 084-04 103.900 60.900 - 43.000 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

040 Møder, rejser og repræsentation 2.9 Øvrige varekøb651 10 041-50 24.897 40.000 15.103

060 Håndbøger og tidsskrifter 2.9 Øvrige varekøb651 10 060-05 41.994 34.524 - 7.470

070 Prognosemateriale 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.651 10 063-07 66.984 100.000 33.016

30 SOCIAL, BØRN OG KULTUR 12 Konsulentbistand 4.0 Tjenesteydelser uden moms651 30 013-02 0 8.000 8.000

15 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms651 30 020-07 76.306 100.000 23.694

060 Håndbøger og tidsskrifter 2.9 Øvrige varekøb651 40 253-02 25.197 48.000 22.803

Total 0

Sektor 09 Forvaltning, 2. budgetopfølgning 2010, bilag til ØPUKonto Korrigeret Forventet Merforbrug +Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug -Revision 651 05 085-03 600.000 1.490.814 890.814

BDO's analyse af kommunens økonomiforåret 2010 samt ekstern bistand tilbudgetlægning 2011-14 fra Deliotte erafholdt af forvaltningen almindeligerevisionskonto, hvorfor der er betydeligtmerforbrug på denne.

Tinglysningsafgift ved lån til betaling afejendomsskatter o.lign.

599 00 005-08 471.814 688.200 216.386

Der er tinglyst ca. 45 % flere lån endbudgetlagt. Konsulentbistand, forvaltning samlet 651 05 081-04 38.007 379.847 341.840Forvaltningens konsulentkonto er blandtandet anvendt til betaling af udgiftforbundet med KMD/ elektronisk arkiv.Der har ikke tidligere været budgtteretmed dette.Konsulentbistand, Stabe/DIR 651 10 005-03 196.684 0 -196.684Direktionens konto til konsulentbistandanvendes ikke i 2010KMD-betalingaftaler 651 05 180-02 6.459.317 8.834.280 2.374.963KMD-betalingsaftalerne er stegetbetydelig mere end forventet.KMD-systemafgifter, Andre udgifter 651 05 163-01 584.184 231.536 -352.648kontoen anvendes til mindre følge-omkostninger forbundet med drift afKMD-systemer. Det anbefales, at ikkeallerede anvende midler trækkes ud af2010-budgettetAdvokatbistand 651 05 094-02 199.165 360.197 161.032

Der er aktuelt en forbrugsprocent på 145på forvaltningens konto tiladvokatbistand bl.a. på grund af sagenmod Movia. Afregning af et aktueltsagmål i relation til Havnen udestårfortsat. Effektiviseringer (økonomiaftale) 670 29 001-05 -2.479.200 0 2.479.200Der er vedtaget flere besparelser ogeffektiviseringer i løbet af 2010 uden atden afsatte pulje til effektiviseringer erblevet reduceret . ESDH 651 05 156-07 778.292 295.000 -483.292Skabelon-center-delen af ESDH er pga.det økonomiske situation udskudt til etsenere tidspunkt. Vederlag til udvalgsformænd ogrådmænd

641 00 008-04 326.635 376.716 50.081

Der er i budgettet ikke taget højde foraftrædelse til sidste valgperiodesudvalgsformænd.Telefon og hjemmearbejdspladser 651 05 126-08 181.700 327.116 145.416

Der er ikke budgetlagt med nyehjemmearbejdspladser, der har imidlertidværet væsentlige merudgifter forbundetmed etablering af nyebredbåndsforbindelser.Kontingent til kommunalesammenslutninger

651 05 780-05443.250 518.789

75.539

Kontoen er udover kontingent til KLanvendt til ikke budglagte bidrag tilmiljøportal samt biblioteksforeningen.Ferie med løntræk 670 27 020-01 -499.899 -24.601 475.298Medarbejdere har ikke i det omfang somforventet vist interesse for afholdese afekstra ferie uden lønAdministrative tjenesteydelseriflg.Serviceloven

651 05 226-03 0 145.000 145.000

Kommunen modtager midler via DUT.Disse har dog ikke tidligere væretbudgetlagtTolkebistand mv. til flygtninge 651 05 229-05 0 115.000 115.000Kommunen modtager midler via DUT.Disse har dog ikke tidligere væretbudgetlagtBormestersekretariatet, fratrædelse tiltidligere kommunaldirektør

651 10 003-094.499.809 6.387.400

1.887.591

Økonomiafdelingen 3.998.657 3.958.582

Der udbetales aftrædelse til tidligereøkonomichef. Afdelingen har dogsamtidig vakante stillinger. Samlet setforventes et mindreforbrug iøkonomiafdelingen på 40.075 kr.

651 10 008-05 313.574

651 10 008-05 -353.649

Vakant stilling personaleafdelingen 651 10 004-06 2.626.795 2.504.178 -122.617Personale SBK 15.236.073 14.758.304

Varkante stillinger i Sundhedsafdelingen,herunder visitatorstilling bevilget medbudgetforlig 2010 men ikke besat.Besparelse i alt -477.7689 kr. -466.000kr. omplaceres til allerede indarbejdetbesparelse jf. nedenfor. Den resterendedel trækkes ud af budgettet.

651 30 005-00 -11.769651 30 005-00 -466.000

Allerede indarbejdet besparelse påvakante stillinger i forvaltningen

670 00 060-08 -466.000 0 466.000

Personale P&T, vakant stilling 651 40 000-08 7.637.382 7.526.385 -110.997Overenskomstpulje 670 00 050-01 4.017.800 3.671.541 -346.259Overenskomstpuljen fordeles på øvrigesektorer efteroverenskomstforhandlingerne erafsluttet. På den baggrund forventes etmindreforbrug i 2010.Barselspulje 670 00 055-08 2.084.986 1.488.000 -596.986

På baggrund af kendte barsler august2010 forventes et mindreforbrug i 2010.Total sektor 9 7.096.833

Sektor 09 ForvaltningKonto Korrigeret Forventet Merforbrug +Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug - Bemærkninger06 fællesudgifter og administration,mv.42-41 Politisk organisation - KB medlemmer

41-001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 641 00 005-02 987.200 656.000 -331.200

Der var i budgettet taget højde for evt. ændringerefter kommunalvalget i 2009 i form af ekstra beløbtil honorarer. Ændringen giver en mindreudgift

41-040 Møder, rejser og repræsentation 641 00 065-00 303.000 475.000 172.000

Der har været en del ekstra udgifter forbundetmed at sikre den nye kommunalbestyrelse en godstart. Derfor forventes et merforbrug i 2010 på172.000.

51-05 Sekretariatet og forvaltninger - fælles formål

51-18 KMD - telefonomstilling 651 05 128-02 177.700 320.000 142.300

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annullerebesparelsen vedr. telefonomstilling på Rådhuset ogi stedet indgå en aftale med en ny leverandør.Annullering af besparelsen medfører enmerudgift(tilbageførsel) på 120.000 og merudgiftertil en ny leverandør er forventeligt ca. 20.000.

097 - Gebyrer for byggesagsbehandling 651 05 870-04 -473.600 -150.000 323.600

Indtægterne fra byggesagsgebyrer bliver lavereend forventet ved budgetlægningen primært pågrund af finanskrisen.

30 Social, Børn og Kultur032 Det forpligtende samarbejde

Delaftale 1a vedr. hjælpemidler 651 30 033-05 604.320 606.600 2.280

Den nye delaftale indeholdende blandt andettilbageflytningen til Tårnby Kommune vil ifølgeTårnby Kommune have en pris af 2.678.828 kr.Forhandlinger foregår pt. om endelig pris, menforvaltningen forudsætter ved budgetrevisionen atændringen ikke kan nå at ske før 1. januar 2011,hvorfor det forventede regnskab 2010 vil være606.600 kr.

Delaftale 4 og 5 vedr. personsager ogforsyningsforpligtelse. 651 30 035-50 2.260.000 4.184.000 1.924.000

Den nye aftale vedrørende del 4 og 5 forventes atmedføre væsentlige merudgifter. Årsagen er atTårnby Kommune har hævet prisen påeksisterende opgaver.

Delaftale 6 vedr. beskæftigelse og integration 651 30 037-04 1.443.400 6.239.338 4.795.938

Kommunerne har overtagetbeskæftigelsesopgaverne for de forsikrede ledigefra staten og Tårnby Kommune har derfor hævetprisen på delaftale 6, som i forvejen indeholderopgaven for de ikke forsikrede ledige.Økonomiafdelingen har indsat budget for den nyeopgave for 1.443.400 kr., men ved en beklageligfejl er det eksisterende budget på 3.859.400 kr.faldet ud, hvorfor der anmodes om denne resurse.Udover merudgiften for overtagelse af deforsikrede ledige og budgetfejlen har Tårnbyhævet prisen til samlet 6.239.338 kr.

40 Plan og Teknik 032 Forpligtende samarbejde med Tårnby

11 Delaftale 3 - natur og Miljø 1.385.180 1.390.563 5.383Tårnby Kommune oplyser, at 2010 udgiften vilvære 1.390.563 kr.

52-70 Lønpuljer og barselspuljer

027 ferie med løntræk 670 27 021-09 -1.136.400 -500.000 636.400

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse medbudgetbehandlingen for 2010-13 besluttet at givetilbud om ferie med løntræk(7.ferieuge). Forventetindtægt på 1.1 mio. kr. Det er på nuværendetidspunkt ikke mulig at vurdere størrelsen af desparede lønudgifter på medarbejdere der vælgerferie med løntræk, men der må forventes en størremindreindtægt, fordi medarbejderne ikke vælgertilbuddet i det omfang der var forudsat vedbudgetlægningen. Der er pt. indtægt på 38.048 kr.Det foreslås at nedskrive budgettet, således at derstår et budget på -500.000 kr. tilbage(indtægt).

I alt sektor 9 5.550.800 13.221.501 7.670.701

10.05.2010

ok

ok

ok

ok

sektor 9: forvaltning · 06 fællesudgifter og administration m.v 42 politisk organisation 40...

Documents