CÓPIA CONTROLADA

Procedimento Operacional Padrão Sistema de Gestão

Qualificação de Fornecedores e Controle de Matérias - primas e Embalagens

POP - PRIMATO – 002 / REV. 01

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Este método tem por finalidade qualificar os fornecedores de matérias-primas,

ingredientes, embalagens e outros itens. Os mesmos devem seguir os padrões de qualidade da

legislação vigente, garantindo assim um produto final, seguro e de qualidade para a alimentação

animal e posteriormente a saúde humana e meio ambiente.

O acompanhamento dos fornecedores através das análises dos seus produtos,

conhecimento dos procedimentos empregados para a elaboração destes produtos e o controle de

qualidade utilizado pelos mesmos é de grande importância para garantir um produto de boa

qualidade.

RECEBIMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS E EMBALAGEM

Todas as matérias-primas e/ou ingredientes recebidos na indústria de Alimentos para

Animais deverão ser pesados conforme Controle de Entrada e Saída – Balança - RQ-PROD-

007 pelo balanceiro. Inspecionados pelo Check-List de Inspeção Veicular - RQ – CQ – 008,

executado pelo Responsável do Estoque, cadastrados no sistema, no setor de compras, no

Controle de Qualidade, e conforme o plano de análises enviado para laboratório e registrado no

RQ-CQ-013 – Amostras Enviadas a Laboratórios Externos. O processo de seleção das

matérias-primas será acompanhado pelo responsável do Controle de Qualidade e só será

liberado para o uso mediante autorização do mesmo e/ou Responsável Técnico.

As matérias-primas e embalagens só deverão ser utilizadas mediante a liberação do

controle de qualidade. Esta autorização será registrada no RQ-CQ-004 – Ficha de Liberação

de Matérias-Primas e Embalagens.

Com o intuito de facilitar o processo de seleção de matérias-primas e ingredientes, o

Controle de Qualidade terá amostras de todos os itens recebidos pela indústria em frascos

identificados com o nome do produto, e data de recebimento, para possíveis comparações no ato

do recebimento dos mesmos. Os mostruários deverão ser substituídos de acordo com a validade

de cada produto, ou conforme a necessidade.

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Quando houver troca de fornecedor e quando o fornecedor alterar a formulação dos

itens recebidos, deve ser coletada nova amostra para ser submetido ao processo de qualificação,

devendo o mesmo comunicar e enviar para a indústria um laudo especificando qual foi a

alteração e os resultados das análises dos mesmos.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO POP

Balanceiro, Classificador, Armazenista, Responsável Técnico, Responsável pelo

Estoque, Encarregado de Produção, Inspetor de Qualidade, auxiliar de controle de qualidade e

Departamento de Compras.

PROCEDIMENTO QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR

Os procedimentos para qualificação de fornecedores estão abaixo relacionados:

a) Quando receber uma oferta de matéria-prima de um determinado fornecedor,

solicitar algumas amostras desta matéria-prima e enviar para análises microbiológicas e/ou

físico-químicas para se ter parâmetros para melhor avaliar o ingrediente;

b) Verificar o resultado das analises e comparar a viabilidade econômica e as demais

informações obtidas deste novo fornecedor, podendo assim adquirir ou não a matéria-prima

ofertada pelo mesmo. Se for necessário, programar uma visita à unidade de produção do

mesmo;

c) Registrar no RQ – CQ – 002 – Cadastro de Qualificação de Fornecedores, as

informações das análises solicitadas das amostras recebidas, nome do fornecedor, do produto, e

outras informações relevantes que possam comprovar sua idoneidade no mercado;

d) Quando for estabelecido um contrato com um novo fornecedor, procurar realizar

algumas análises laboratoriais e imediatas no recebimento da matéria-prima e armazená-las com

identificação de uso após análise, sendo que a mesma só será utilizada mediante liberação do

responsável do Controle de Qualidade;

e) O responsável pelo Controle de Qualidade deverá registrar no RQ – CQ – 006 –

Resultados de Análises Laboratoriais (eletrônica), os dados e resultados dos produtos dos

novos fornecedores, estabelecendo um histórico do mesmo.

Controle de Fornecedor: As matérias-primas e/ou ingredientes oriundos de fornecedores com

um histórico confiável, com garantia de sua qualidade, poderão ser recebidos e utilizados

imediatamente, mantendo análises periódicas deste produto. Desses ingredientes quando um

lote desse fornecedor apresentar resultados de análises fora do padrão especificado, este

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retornará para a condição de uso após analise, até que estabeleça o padrão de qualidade anterior

desta matéria-prima.

PROCEDIMENTO MATÉRIAS-PRIMAS

O recebimento de matérias-primas e/ou ingredientes na Indústria de Alimentos para

Animais deverá seguir as seguintes etapas:

a) Os veículos carregados com os produtos a serem entregues, serão pesados e o

Balanceiro ficará responsável por coletar as seguintes informações: nome do fornecedor, Peso,

tipo de matéria-prima, nome motorista, nº da nota fiscal, data de recebimento, conforme o RQ –

PROD – 007 – Controle de Entrada/Saída - Balança, comparando os dados da nota fiscal

com o pedido expedido pelo Departamento de Compras da Primato.

b) A pesagem será realizada na balança rodoviária eletrônica Toledo, modelo 820

Digital MTX com capacidade para 100.000 kg na entrada da indústria;

c) Após a descarga, os veículos passarão novamente pelo processo de pesagem para a

conferência do peso líquido da matéria - prima recebida. As informações das pesagens serão

lançadas pelo Balanceiro, na planilha de recebimento diário de matéria-prima e no sistema

através do computador ligado a balança rodoviária;

d) Realizada a pesagem inicial, o item recebido será conferido pelo responsável do

estoque, o qual irá verificar a quantidade e o tipo de produto recebido conforme a nota fiscal,

número de lote, data de validade e/ou fabricação, registrando no RQ – PROD – 008 –

Recebimento de Micro-ingredientes. O laudo de análise do fornecedor deve ser entregue ao

controle de qualidade para a liberação da descarga. As condições das embalagens e do veículo

utilizado no transporte do mesmo, registrados no RQ – CQ – 008 – Check-List de Inspeção

Veicular, verificando as condições higiênico-sanitárias da carroceria na qual estava alocada a

matéria - prima;

e) Após a conferência dos dados dos itens recebidos, a planilha de recebimento deverá

ser preenchida no controle de qualidade no RQ – CQ – 032 – Registro e Recebimento de

Produtos (eletrônica). Contendo informações de número da nota fiscal, nome do produto,

fornecedor, quantidade, número do lote do fabricante, data de fabricação/validade, código do

produto no sistema, o número do lote interno da indústria e observação quando houver

necessidade;

f) Para as matérias-primas que são submetidas à análises rápidas deverão aguardar o

resultado antes da descarga, incluem análises de uréase para farelo de soja registrado no RQ –

CQ – 014 – Teste de Urease, para farinha de carne será realizada granulometria registrado no

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RQ – CQ – 033 – Teste de Granulometria, para o milho grão o Classificador deverá coletar

uma amostra e realizar as análises de classificação conforme o Procedimento Operacional - PO

– CQ – 001 – Classificação do Milho, e registrado no RQ – CQ – 003 – Controle e

Classificação de Milho.

g) As análises poderão ser imediatas ou laboratoriais, conforme o grau de risco do

item recebido, que deverá ser verificado. Quando a matéria-prima necessitar de análise

laboratorial, deverá ser armazenada com identificação de produto interditado aguardando

resultado de análise, conforme o padrão de especificação.

h) As matérias-primas que estiverem aguardando resultados de análises laboratoriais

ou de constatação imediata, só poderão ser usadas após a apresentação da ficha de liberação,

registrada no RQ – CQ – 004 – Ficha de Liberação de Matérias-primas e Embalagens, na

qual constam todos os dados da matéria-prima recebida, datada e assinada, expedida por escrita

pelo Controle de Qualidade;

i) Todos os lotes de matérias – primas deverão ter suas contra provas guardadas pelo

período de 6 meses, para finalidade de rastreabilidade e auditorias.

No caso de recebimentos de matérias-primas ensacadas deverão ser verificadas as

condições físicas do veículo e do produto antes da descarga, conforme o RQ – CQ - 008 -

Check-List de Inspeção Veicular.

j) Conferidos os itens acima descritos, deverá comparar as amostras de matérias –

primas com o mostruário padrão, sendo que para novo fornecedor, deve ser coletada uma

amostra para o mostruário e efetuar análises correspondentes ao produto, onde o mesmo deve

ser identificado com uma placa, como produto interditado aguardando liberação do Controle de

Qualidade, em local apropriado e seguro.

Informar o departamento de compras e o responsável técnico sempre que a matéria-

prima recebida estiver fora do padrão interno, para tomar as devidas providências para com o

fornecedor.

Após o recebimento e os devidos registros o controle de qualidade irá identificar a

matéria-prima com uma placa com todos os dados da matéria-prima deixando o lote bloqueado,

para ser utilizado o responsável pelo estoque ou o operador da micro pesagem deverá pedir

liberação do lote ao CQ, o qual irá liberar o lote pelo RQ – CQ – 004 – Ficha de Liberação de

Matérias-primas e Embalagens e trocará a placa para liberado.

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PROCEDIMENTOS EMBALAGENS

O processo de recebimento de embalagens na Indústria de Alimentos para Animais

deverá seguir as seguintes etapas:

a) O balanceiro ira conferir a nota fiscal da embalagem recebida com o pedido de

compra, verificando as quantidades e o tipo de embalagem;

b) O responsável do controle de qualidade ira realizar a coleta das embalagens em

caixas/fardos aleatórias, a fim de se ter uma amostragem homogênea do lote recebido,

verificando sua cor, tamanho, e tipo de material, conforme RQ – CQ – 034 – Análise de

Embalagens, que devem estar de acordo com o modelo enviado pelo fornecedor antes da

compra. As embalagens, no ato da entrega, deverão estar acompanhadas de um laudo de

qualidade do fornecedor, com número do lote, data de fabricação/validade.

c) O responsável do controle de qualidade irá realizar as analises das embalagens

recebidas conforme o modelo padrão da embalagem, informando o número da nota fiscal,

fornecedor, nome da embalagem, quantidade recebida, número do lote do fornecedor, data de

fabricação/validade, resultado das análises realizadas e o número do lote interno. Estes dados

deverão constar na RQ – CQ – 032 – Registro e Recebimento de Produtos, e para ser

utilizada deve ser solicitado liberação ao CQ, que irá preencher a ficha de liberação, registrada

no RQ – CQ – 004 - Ficha de Liberação de Matérias-primas e Embalagens.

d) Cada lote recebido deverá ser identificado pelo responsável pelo controle de

qualidade com uma placa de identificação com os dados de data de recebimento, tipo de

embalagem, quantidade, fornecedor, lote fornecedor, lote interno e data de liberação.

e) As embalagens que necessitarem aguardar a liberação deverão ser identificadas

com uma placa, como Produto interditado aguardando liberação do Controle de Qualidade, em

local apropriado e seguro.

MONITORAMENTO

O monitoramento da qualificação dos fornecedores e matérias-primas será feito

conforme a planilha de resultados de análises laboratoriais, RQ – CQ – 006 – Resultados de

Análises Laboratoriais (eletrônica). Com freqüência do recebimento dos respectivos

resultados dos laudos do laboratório.

O monitoramento das embalagens será feito pelos operadores de ensaque,

comunicando para o CQ qualquer não conformidade, sendo registrada uma ação corretiva.

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As planilhas, RQ citadas acima, serão arquivadas no Controle de Qualidade para o

monitoramento do preenchimento correto de cada uma.

VERIFICAÇÃO

Será realizada a verificação através do controle de resultados não-conformes. Será

encaminhado ao responsável técnico para o parecer e registrar no RQ-TEC-001 – Verificação

de matérias-primas.

A verificação das planilhas será realizada pelo responsável pelo controle de qualidade

que verificará e assinará, confirmando a verificação.

AÇÃO CORRETIVA

Os lotes de matérias-primas e embalagens recebidas que apresentarem desvio dos

padrões de qualidade ficará sob responsabilidade do Controle de Qualidade e Encarregado de

Produção para que este tome as devidas providências, informando o departamento de compras

para notificar o fornecedor. A ação corretiva será evidenciada no RQ-CQ-027 - Registro de

Ações Corretivas.