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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PRESUPUESTOS
Sistemas de monitoreo y seguimiento caso: Costa Rica
Guadalajara, México, abril 2012
3
Organigrama
MIDEPLANMinistro
Asesoría
Legal
Planificación
RegionalAdministrativo
Modernización
del Estado
Cooperación
Internacional
Inversiones
Públicas
Unidad
Planificación
Dirección
Ejecutiva
Viceministra
Auditoría
Interna
Evaluación y
SeguimientoAnálisis del
Desarrollo
5
Normativa Legal
Constitución Política
Ley de Planificación
(# 5525)
SINELey de Adm.
Pública y Presupuestos
Públicos (#8131)
Conformación del SINE
Decreto Nº 35755-PLAN 2010
Empresas PúblicasLos Entes Autónomos y
Semiautónomos
La Administración Central del Estado
Los Entes Públicos No Estatales, cuando administren
recursos públicos
MIDEPLAN/AESCoordina el SINE
Seguimiento a metas del PND y Evaluaciones
Estratégicas
6
7
Visión
•Analiza, monitorea y evalúa la efectiva ejecución del PND.
•Aporta información fidedigna y objetiva para la toma dedecisiones.
•Emite estrategias y lineamientos sobre monitoreo yevaluación pública
Funciones
•Despacho Presidenta de la República (seguimiento y control político)
•MIDEPLAN/ AES coordinación
•Enlaces Institucionales y Sectoriales de planificación
•M.HACIENDA control de la ejecución presupuestaria.
Estructura
Reseña general del SINE
Promoción del fortalecimiento de la capacidad
gerencial en el Sector Público a través de la
coordinación inter institucional relacionada con el
monitoreo y la evaluación.
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AES/MIDEPLAN
Evaluar el PND, metas, programas, acciones prioritarias
Apoyar al Despacho y la Presidencia en el cumplimiento efectivo del PND
Unidad de Acciones Institucionales
Da seguimiento al cumplimiento del
PND
Unidad de Acciones Estratégicas
Coordina Evaluaciones Estratégicas de
gobierno
METAS NACIONALES • 10
EJES ACCIÓN
• Bienestar Social y Familia
• Seguridad Ciudadana y Paz Social
• Ambiente y Ordenamiento Territorial
• Competitividad e Innovación
SECTORES • 16
Lineamientos de políticas sectoriales
Metas sectoriales
Acción Estratégica
Objetivo
Meta del Periodo 2011-2014
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Metas Nacionales
Metas Sectoriales
Objetivo Indicador Línea base PresupuestoAcciones estratégicas
MAPSESI
MAPI
Meta
RECTORIA
JERARCA INSTITUCIONAL
Vinculación global, sectorial e institucional
PND 2011-2014
Matriz de programación, seguimiento y evaluación sectorial e
institucional de las metas del PND
Planeación Sectorial PND-CCC 2006-2010
3Indicador sectorial de la metaPND/ Institucional
Programación Anual 2010
Avance al 30 de junio de 2010 Evaluación 2010 Resultado de las metas anuales al 31 de Diciembre 2010
Evaluación 2006-2010. Resultado de la meta del período PND-CCC
17Institución Responsable
18Comentarios
1Acción estratégica
2Meta
4Meta anual Programada
5Presupuesto Estimado (en millones de ¢)
6 Avance
7% cumplimiento
8Presupuesto ejecutado (en millones de ¢)
9Clasificación del avance
10Resultado
11% de cumplimiento
12Presupuesto ejecutado (en millones de ¢)
13Clasificación del resultado
14Resultado
15%
cumplimiento
16Clasificación
Sectorial
Institucional
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Programación SeguimientoEvaluación
Seguimiento y cumplimiento del PND en su dimensión nacional, regional, sectorial e institucional.
Implementar y consolidar el rediseño y renovación de los instrumentos metodológicos del SINE iniciados en esta
Administración (verificación, planes de mejora y difusión).
Automatizar los procesos de monitoreo por medio de la herramienta DELPHOS.NET.
Fortalecer las capacidades del personal de la UAI mediante programas integrales de capacitación y experiencias de otros
países.
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Novedades y retos del Monitoreo al Plan Nacional
de Desarrollo
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Manual de Evaluación Estratégica en el SINE
Ejecución Seguimiento
• Seleccionar (y
contratar) los
evaluadores.
• Llevar a cabo el
estudio de
evaluación.
• Socializar los
resultados.
• Dar seguimiento a
recomendaciones
y lecciones
aprendidas.
Programación
• Identificar la
intervención a
evaluar.
• Identificar los
actores
involucrados.
• Programar
recursos.
Diseño
• Describir el
problema y la
intervención.
• Definir el
propósito y el
alcance de la
evaluación.
• Formular
preguntas e
hipótesis.
• Diseño
metodológico.
Carpeta de Material complementario (caja de
herramientas) sobre evaluaciones estratégica del SINE en
Costa Rica
Selección y priorización de las
intervenciones Públicas
Evaluaciones (Diseños,
proceso, efecto e impacto)
Proceso de contratación de
evaluadores externos
Estrategias de información y
comunicación de los resultados
Seguimiento a recomendaciones
y lecciones aprendidas
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Comisión interinstitucional
HACIENDA-MIDEPLAN• Establecida en la Ley 8131 , Art. 4, funciona desde 2005,
pero es creada por Decreto No. 36901 en enero del
2012.
• Objetivo:
Coordinar y facilitar la uniformidad de los
lineamientos e instrumentos que permitan la
planificación, programación y evaluación de la
gestión de ejecución presupuestaria, de
conformidad con los alcances establecidos en las
regulaciones (…), y en sus distintos niveles:
estratégico, sectorial e institucional. Las medidas
de unificación tomarán en cuenta el uso de
información fidedigna y la simplificación de
trámites.
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COMISION HACIENDA-MIDEPLAN
• Desafíos presentes (nudos)
– Planeación sectorial vs programación
institucional
• Efectos sobre el sistema (red de
contrapartes)
–Doble programación anual,
–Diversos instrumentos de recogida de
datos para el seguimiento
–Defectos de vinculación plan-presupuesto
durante la programación
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COMISION HACIENDA-MIDEPLAN
▪ Desafío (nudos)
– Planeación de mediano plazo vs
presupuesto anualizado
• Efectos sobre el sistema: el mecanismo
no garantiza el presupuesto a políticas,
programas y proyectos priorizados por la
administración en un período
determinado
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COMISION HACIENDA-MIDEPLAN
▪ Desafío (nudo)
– Planeación por metas vs presupuesto por
partidas y subpartidas
• Efectos sobre el sistema: Existen dos base
de datos sobre presupuesto estimado y
ejecutado; no es posible aún una fluida
interrelación de datos y cruces efectivos
meta-presupuesto
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Otras alianzas y retos importantes para el
monitoreo y la evaluación en Costa Rica
Fortalecer la emisión de estadísticas derivadas de
registros administrativos (alianza con INEC)
Mejorar la calidad de los datos actuales de monitoreo
y evaluación institucional y sectorial
Más contacto con Consejos Sectoriales y Consejo de
Gobierno alrededor de la priorización y ejecución del
monitoreo y evaluación de acciones públicas.
Gestión de proyectos de cooperación binacional y
multilateral sobre monitoreo y evaluación pública
(FOCEVAL GIZ-BMZ, AECID, CONEVAL, SINERGIA,
REDES)
37
¡GRACIAS!
Visite:
www.mideplan.go.cr
38
Ministros Rectores
1. Ministro de Bienestar Social y Familia
2. Ministro Trabajo y Seguridad Social
3. Ministro de Economía, Industria y Comercio
4. Ministro de Educación Pública
5. Ministro de Salud
6. Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
7. Ministro de Hacienda
8. Ministro de Cultura y Juventud
9. Ministro de Obras Públicas y Transportes
10. Ministro de Seguridad Pública
11. Ministro de Ciencia y Tecnología
12. Ministro de Comercio Exterior
13. Ministro de Turismo
14. Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos
3. Sector Productivo
A. Ministerio de Economía, Industria y Comercio
B. Ministerio de Agricultura y Ganadería
C. Consejo Nacional de Producción
D. Corporación Arrocera Nacional
E. Corporación Bananera Nacional
F. Corporación de Fomento Ganadero
G. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
H. Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura
I. Instituto del Café de Costa Rica
J. Instituto de Desarrollo Agrario
K. Liga Agrícola Industrial de la Caña
L. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento
M. Junta de Desarrollo de la Zona Sur
N. Corporación Hortícola Nacional
7. Sector Financiero, Monetario y Supervisión FinancieraA. Ministerio de Hacienda
B. Bancos estatales comerciales
C. Banco Popular y de Desarrollo Comercial
D. Instituto Nacional de Seguros
E. Banco Central de Costa Rica
F. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
G. Superintendencia de Pensiones
H. Superintendencia General de Entidades Financieras
I. Superintendencia General de Valores
J. Superintendencia de Seguros
10. Sector de Seguridad Ciudadana y Justicia
A. Ministerio de Seguridad Pública
B. Ministerio de Justicia y Paz
C. Ministerio de Gobernación y Policía
D. Instituto Costarricense sobre Drogas
11. Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
A. Ministerio de Ciencia y Tecnología
B. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas
C. Academia Nacional de Ciencias
D. Entidad Costarricense de Acreditación
E. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología
de Alimentos
F. Comisión Nacional de Energía Atómica
Consejos Presidenciales
Consejo Presidencial de Seguridad Ciudadana y Paz Social
Consejo Presidencial de Bienestar Social y Familia
Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación
Consejo Nacional Ambiental
9. Sector Transportes
A. Ministerio de Obras Públicas y Transportes
B. Instituto Costarricense de Ferrocarriles
C. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
D. Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica
12. Sector de Comercio Exterior
A. Ministerio de Comercio Exterior
B. Promotora de Comercio Exterior
13. Sector Turismo
A. Instituto Costarricense de Turismo
14. Sector de Ordenamiento Territorial y Vivienda
A. Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos
B. Banco Hipotecario de la Vivienda
C. Comisión Nacional de Emergencias
D. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
E. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
F. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
G. Instituto Costarricense de Turismo
H. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología
Agropecuaria
I. Sistema Nacional de Áreas de Conservación
J. Secretaría Técnica Nacional Ambiental
K. Instituto de Desarrollo Agrario
L. Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y
Registro del Ministerio de Hacienda.
4. Sector Educativo
A. Ministerio de Educación Pública
B. Colegio Universitario de Limón
C. Colegio Universitario de Cartago
D. Comisión Nacional de Préstamo a la Educación
E. Instituto Nacional de Aprendizaje
5. Sector Salud
A. Ministerio de Salud
B. Caja Costarricense del Seguro Social
C. Instituto Costarricense de acueductos y Alcantarillados
D. Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
6. Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
A. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
B. Instituto Costarricense de Electricidad
C. Refinadora Costarricense de Petróleo
D. Radiográfica Costarricenses S. A.
E. Compañía Nacional de Fuerza y Luz
F. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
G. Empresa de Servicios Públicos de Heredia
H. Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago
I. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias
8. Sector de Cultura
A. Ministerio de Cultura y Juventud
B. Editorial Costa Rica
C. Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A.
1. Sector Bienestar Social y Familia
A. Comisión Nacional de Asuntos Indígenas
B. Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
C. Consejo Nacional de la Persona Joven
D. Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
E. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación
Especial
F. Instituto Mixto de Ayuda Social
G. Instituto nacional de la Mujer
H. Patronato Nacional de la Infancia
I. Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
J. Instituto de Desarrollo Agrario2. Sector Trabajo
A. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
B. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
C. Instituto Nacional de Aprendizaje