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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SEPAHUA
Caso estudio: Formulacin _Mercado
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS-FACULDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: (Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin)
Para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluacin:
FASES
. meses meses10 aos
PRE INVERSIONINVERSIONPOST INVERSION
A continuacin describiremos la sustentacin de los tiempos establecidos anteriormente..
4.2. Anlisis de la Demanda:
a) Servicios del Proyecto.(Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que sern proporcionados en la post-inversin.) Para establecer los Servicios que brindara el proyecto, relacionaremos las acciones con los componentes llamados tambin Medios Fundamentales, informacin desarrollada anteriormente en el captulo de Identificacin. La interrelacin es la siguienteCuadro de servicios del ProyectoCOMPONENTE(Resultado)ACCION(ES)SERVICIOUNIDADMEDIDA
b) mbito y Poblacin del Proyecto(Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los parmetros y supuestos utilizados) El mbito de influencia del proyecto comprende la zona urbana del Distritode Sepahua, con una poblacin total de 4,841 habitantes entre nios jvenes, adultos y ancianos la misma que es la poblacin referencial, potencial y afectada al ao 2013. Segn el resultado del cuadro adjunto (866x5.59)
Cuadro N 4.2.1 Distribucin geogrfica de la poblacin (ao 2013)SECTORN TOTAL DE LOTES HABITADOSPROMEDIO N HAB/LOTE
BARRIO NUEVO SAN JUAN855.49
BARRIO SAN MIGUEL505.47
BARRIO VALE DEL ENCANTO585.03
BARRIO 7 DE JUNIO445.48
BARRIO UCAYALI575.25
BARRIO SAN FRANCISCO465.51
BARRIO ROSARIO1275.69
BARRIO SAN JUAN835.57
BARRIO NUEVO EDEN595.98
BARRIO NUEVA ESPERANZA655.91
BARRIO CENTRO AMERICA805.23
BARRIO SAN JOSE565.61
BARRIO NUEVO ROSARIO566.42
TOTAL8665.59
Fuente:cuadro3.1
Calculo del Crecimiento Poblacional (TAREA)
Utilizando la frmula para calcular la tasa intercensal, y con la informacin siguiente:Dato inicial (ao 2007)= 3240Dato final (ao 2013) = 4,841
Se establece la tasa de crecimiento poblacional:
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (TC)= 3.66 %
Con la tasa de crecimiento encontrada y aplicando la formula correspondiente procederemos a elaborar el cuadro y su grafico correspondiente. CON ESTA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL SE REALIAZARA TODAS LAS PROYECCIONES (TC)
Cuadro N 4.2.2 PROYECCION POBLACION 2014-2022AOS20142015201620172018201920202021202220232024
POBLACION
50515202539255895794600662266454669069357188
Fuente: Datos INEI y Municipalidad Proyeccin elaboracin propia
GRAFICO N 4.2.2.- POBLACION 2014-2024
Fuente: Datos INEI Proyeccin elaboracin propia
C) Demanda Efectiva Actual y Tendencias de Utilizacin de los Servicios.
C1) Demanda del Servicio de Almacenamiento de Residuos SlidosLa demanda por almacenamiento, esta constituida por los recursos fsicos quese requieren para almacenar los residuos slidos que generan las familias, talcomo se ha determinado en el tem anterior.Los supuestos considerados en la determinacin de la demanda poralmacenamiento de residuos slidos son los siguientes: Se asume que no existe medios o contenedores adecuados para elalmacenamiento de residuos slidos en Sepahua, en la actualidad soloexisten cilindros. Se instalaran los contenedores en los lugares de mayor acumulacin deresiduos slidos de la ciudad. La capacidad del Contenedor es de 1 m3. La tasa de crecimiento del volumen de residuos slidos es 3.66 % al igualComment by Mejia: Utilice la TC=..% encontrada lneas arriba que de la poblacin. Cada columna del cuadro 4.2.3 ser proyectada con la TC=3.66 % separadamente La vida til de cada contenedor es de 3 aos.(servir para establecer cuantos contenedores se adquieren en el horizonte del proyecto)
De acuerdo a los supuestos considerados, se desarrolla la proyeccin de la demanda por almacenamiento de residuos slidos, medida en la cantidad de medios que sirvan para su almacenamiento (contenedores).
En la localidad de Sepahua, los lugares de mayor generacin de residuosslidos se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.2.3 Ubicacin de los Contenedores
UBICACIONVOLUMEN QUE SE ALMACENA DIARIO (2012)(M3/DIA)OBSERVACION
ZONAL 11.20Barrios :Nvo San Juan ;San Jose,San Miguel
ZONAL 21.50Barrios: Eden,Rosario,San Juan
ZONAL 31.00Barrios: San Franciso, Ucayali, 7de Junio
Cuadro N 4..2.4 Proyeccin de la Demanda por Almacenamiento de Residuos Slidos
AOZONAL 1ZONAL 2ZONAL 3TOTAL
M3/DIA(A)N Cont(C1)M3/DIA(B)N Cont(C2)M3/DIA(C)N Cont(C3)M3/DIA(A+B+C)N Contedores(C1+C2+C3)
20141.202
1.5021.0013.704
2015
1.2421.5521.0423.834
2016
1.2821.6121.0823.974
2017
1.3321.6721.1224.125
2018
1.3821.7321.1624.275
2019
1.4421.8021.2024.445
2020
1.4921.8721.2424.605
2021
1.5421.9421.2924.775
2022
1.6022.012+11.3424.955
20231.6622.0831.3925.136
20241.7222.1631.4425.326
Dado que la capacidad del contenedor es 1 m3 y su vida til es solo 3 aos se considera que la cantidad de contenedores que se adquieren es de 20 para el horizonte del proyecto. Quedando servibles los siguientes contenedores: Con 1 ao 6 contenedores y con 2 aos 6
C2) Demanda del Servicio de Recoleccin de Residuos Slidos
La demanda por servicios de recoleccin de residuos slidos, viene a ser el volumen de residuos que la poblacin genera por la acumulacin de residuos en sus respectivas viviendas. Por lo que determina demandan unidades o medios de recoleccin.Los supuestos considerados para la determinacin de la demanda para laRecoleccin de residuos slidos se presentan a continuacin:La Produccin por vivienda de residuos slidos es B= 1.83 / 5.59= 0.33Kg/persona diaria.Comment by David: Utilice la pregunta 2 donde se estableci el promedio de ..KG/da por vivienda. ; este valor dividido ente 5.59 pers/viviendaSe asume que el crecimiento de la generacin de residuos slidos es iguala la tasa de crecimiento poblacional (1.069)anual.La cobertura que brindar el proyecto es del 100%.
Proyeccin de la Demanda Para Recoleccin de Residuos Slidos.En funcin de demanda de la generacin recoleccin deresiduos slidos en la localidad de Sepahua, se detalla la proyeccin para unhorizonte de 10 aos.
Cuadro N 4.2.5 Proyeccin de la Demanda del Servicios de Recoleccin de Residuos SlidosAOSPoblacinProduccin diaria promedio por persona
(igual para todos los aos)VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS EN TODAS LAS VIIVENDAS
Kg/dia(B)Kg /da(C=A*B)TM/da(D=C/1000)TM/ao(E=DX365)
2014
50180.168020.802292.73
2015
5202B = 0.16Comment by Mejia: CAMBIE POR SU RESULTADO832.320.832303.79
2016
5392B= 0.16862.720.86272314.89
2017
5589B=0.16894.240.89424326.39
2018
5794B=0.16927.040.92704338.36
2019
6006B=0.16960.960.96096350.75
2020
6226B=0.16996.160.99616363.59
2021
6454B=0.161032.641.03264376.91
2022
6690B=0.161070.41.0704390.69
2023
6935B=0.161109.61.1096405.00
2024
7188B=0.161150.081.15008419.77
Fuente: elaboracin propia
C3) Demanda del Servicio de Disposicin Final
Esta demanda est dada por la capacidad que deber tener el relleno sanitario para cubrir la demanda de generacin de residuos slidos por parte de la poblacin en Sepahua.
Los supuestos considerados en la determinacin de la demanda por el servicio de disposicin final son:
Capacidad del relleno sanitario medido en m3/ao
El peso de los residuos slidos medido en Tm/ao
La densidad de compactacin esta dado en 0.45 m3/TM
Se asume que el grosor del material de cobertura esta dado en 10% delVolumen de los residuos slidos.
La determinacin del Volumen del Relleno Sanitario est dado por:VRS= Peso de residuos Slidos x Densidad de Compactacin x Grosor de la Cobertura.
Determinacin del Volumen del Relleno Sanitario.
En el horizonte de 10 aos se determina la proyeccin de la capacidad queDeber contar el relleno sanitario, con la finalidad de captar el volumen de losresiduos slidos de la Poblacin de Sepahua.
Cuadro N 4.2.6: Determinacin del Volumen del Relleno Sanitario
AOSPESO DEL RESIDUOComment by Mejia: Copiar datos de la ltima columna del cuadro 4.2.5SOLIDO(TM/AO(A)DENSIDAD DE COMPACTACION(B)VOLUMENANUAL DE PRODUCCIONRRSS(C=AxB)VOLUMEN DE COBERTURA(D)VOLUMEN DEL RELLENO SANITARIO(m3/ao)VRS=C*D
2014
292.730.45131.721.1144.89
2015
303.790.45136.701.1150.37
2016
314.89
0.45141.701.1155.87
2017326.39
0.45146.871.1161.55
2018338.36
0.45152.261.1167.48
2019350.75
0.45157.831.1173.61
2020363.59
0.45163.611.1179.97
2021376.91
0.45169.601.1186.56
2022390.69
0.45175.811.1193.39
2023405.00
0.45182.251.1200.47
2024
419.77
0.45188.891.1207.77
Fuente: elaboracin propia
Determinacin del rea del relleno Sanitario.
Para la determinacin del rea del relleno sanitario se tiene en cuentas algunasSupuestos como:
La profundidad del lugar, donde se considera la instalacin del rellenosanitario es de 2 m.
El rea est dado por: rea = Volumen/profundidad de la zona
Cuadro N 4.2.7: rea del Relleno Sanitario
AOSVOLUMEN DEL RELLENO SANITARIO(m3/ao)Profundidad del terreno(m.)rea mnima del Terreno(m2)
(A)(B)(A/B)
2015150.37275.19
2016155.87277.94
2017161.55280.78
2018167.48283.74
2019173.61286.81
2020179.97289.99
2021186.56293.28
2022193.39296.70
2023200.472100.24
2024207.772103.89
Fuente: elaboracin propia
Como se observa del cuadro anterior, el rea mnima que debe considerarse enel dcimo ao es aproximadamente de 75.19m2, ya que la disposicin de losresiduos slidos se incrementa de acuerdo al crecimiento de la poblacin. Siendo el rea total del relleno sanitario de 103.89 m2
C4) Demanda del Servicio de Recorrido y Transporte
Esta demanda est dado, por las condiciones de transporte y la ruta que llevaa cabo la unidad de recojo de residuos slidos (volquete con una capacidad de10 m3), en este sentido la demanda est dado por la ruta y recorrido adecuadode la unidad de recojo de residuos slidos.
En ese sentido los supuestos considerados para la estimacin de la demandapor el servicio de transporte y recorrido son los siguientes:
El recorrido por las calles y jirones de la ciudad de Sepahua, en unadistancia de 10.85 km por da por el mtodo de acera y un recorrido en zig-zag
La velocidad promedio de recorrido requerida de la unidad de transportees de 1.55 Km/h.
El tiempo de recorrido es de 10.85/1.55= 7.00 horas. mas una hora para la disposicin y compactacin en el relleno sanitario= 8horas
Proyeccin de la demanda por recorrido y transporte
De acuerdo a los supuestos considerados para la determinacin de la demandadel servicio de recorrido y transporte, se desarrolla la proyeccin de la demanda en el horizonte de tiempo considerado la misma tasa de crecimiento poblacional que es de 3.66 %.
Cuadro N 4.2.8: Proyeccin de la Demanda Por el Servicio de Recorridoy Transporte.
Fuente: elaboracin propia
C5) Demanda del Servicio de Capacitacin del Personal
La demanda por el servicio de capacitacin, est dado por el nmero de personal que requiere un adecuado manejo de los servicios de residuos slidos en la localidad de Sepahua.Por tanto los supuestos considerados en la determinacin de la demanda seconsidera lo siguiente:_ Para la recoleccin y transporte de los residuos slidos se requiere trespersonas (un conductor y dos ayudantes)_ Para la unidad de Gestin de Residuos Slidos se requiere un administrativo plazo-Como corresponde al personal de la municipalidad consideraremos que no aumenta a los requerimientos de la demanda-El servicio de capacitacin es una vez al ao de cada uno.
-En el horizonte del proyecto se considera que el personal estimadopermanecer igual en todos los aos.
En ese sentido se precisa la proyeccin en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.2.9: Proyeccin de la Demanda de Capacitacin alPersonal.AOPERSONAL
20144
20154
20164
20174
20184
20194
20204
20214
20224
20234
20244
C6) Demanda del Servicio de Sensibilizacin y Difusin a la Poblacin
La demanda por el servicio de promocin y difusin sobre el manejo de los residuos slidos en la localidad de Sepahua, es con la finalidad de determinar y consolidar una cultura adecuada en dicho manejo. En ese sentido se precisan los supuestos a tomar en cuenta para la determinacin de dicha demanda, tales como:_ Se asume sensibilizar al jefe de familia en los talleres de sensibilizacin_ Se estima que la cobertura de los talleres de sensibilizacin cubren al 80% de los jefes de familia de la Poblacin Objetivo en cada ao._ La densidad poblacional es 5.59 promedio habitantes/lote.Comment by Mejia: 5.59 hAb/lote segn cuadro en 3.1-Proyeccin de la Demanda por el Servicio de Sensibilizacin y DifusinCon los supuestos del proyecto se estima la proyeccin de la demanda,teniendo en cuenta que la sensibilizacin es un proceso continuo que tiene unefecto multiplicador en la consolidacin de una cultura en el manejo de losresiduos slidos. En el siguiente cuadro se estima la proyeccin de lademanda.
Cuadro N 4.2.10: Proyeccin de la Demanda por el Servicio deSensibilizacin y Difusin a la Poblacin
C7) Demanda ConsolidadaA continuacin se presenta la demanda consolidada del proyecto por cada unade los servicios que demanda la poblacin, con la finalidad de tener unadecuado manejo de residuos slidos.
Cuadro N 4.2.11: Resumen de la Demanda Segn Servicios
AOSALMACENAMIENTORECOLECCIONDISPOSICION FINALTRANSPORTE Y RECORRIDOCAPACITACIONSESIBILIZACION
M3/DIAN CONTTM/DIATM/AOM3/AOM2/AOKMHORASPERSONALJ. D FAMILIA
20150.0060.89323.19150.3775.1911.218.25166924
20161.4760.95345.55155.8777.9411.588.55336955
20171.5761.01369.49161.5580.7811.968.75512986
20181.6871.08395.01167.4883.7412.359.056941019
20191.8071.16422.35173.6186.8112.769.258821052
20201.9171.24451.55179.9789.9913.189.560761087
20212.0581.32482.85186.5693.2813.629.862771123
20222.1981.41516.25193.3996.7014.0710.164841160
20232.3481.51552200.47100.2414.5310.466981198
20242.50101.62590.19207.77103.8915.0110.769191238
4.3. Anlisis de la Oferta:
La oferta esta dada por las caractersticas de la prestacin de los servicios en el manejo integral de los residuos en la localidad de Sepahua, de acuerdo a las capacidades de los recursos fsicos, humanos y procesos. En ese sentido se presenta la oferta en la situacin actual(sin proyecto) y oferta optimizada
A)Oferta sin Proyecto
La oferta actual esta dado por la capacidad con que viene operando la Municipalidad de Sepahua en el servicio de recojo y disposicin final de los residuos slidos. En ese sentido se realiza el anlisis por los recursos con que cuenta en la actualidad.Como, en la demanda la oferta se determina por lo servicios que se viene brindando en la actualidad:
A1) Oferta del Servicio de Almacenamiento de Residuos Slidos.-El almacenamiento de los residuos slidos se realizan en cilindros ubicados al final de las calles haciendo un total de 62 cilindros en regular estado que hace las veces de contenedores.
A2) Oferta del Servicio Recoleccin de Residuos Slidos.- La recoleccin de los residuos slidos se realiza mediante un volquete y cuando se malogra( ya que solo le falta 5aos de vida til) lo realizan una carreta que es remolcado con un tractor agrcola, mediante un volquete, recolectando 1.28 Tm/da, realizando la recoleccin tres veces durante la semana, en dos turnos haciendo un total de 57.21Tm/ao, la capacidad del camin es de 3Tm(10m3).
A3) Oferta del Servicio de Disposicin Final.- La disposicin final de los residuos slidos es un botadero a cielo abierto de 0.2 has, que no cuenta con las condiciones adecuadas.
A4) Oferta por el servicio de Transporte y Recorrido.- El transporte utilizado en larecoleccin de los residuos slidos como se menciono se realiza mediante un volquete, el recorrido diario es de 10.85 kilmetros por las calles durante la recoleccin de residuos slidos realizado en 2 turnos. Cada turno es de 4 horas
A5) Oferta del Servicio de Capacitacin al Personal.- El personal que labora en la recoleccin de los residuos slidos no cuenta con capacitacin.
A6) Oferta del Servicio de Promocin y Difusin a la poblacin.- No se realiza servicios de promocin y difusin a la poblacin.
A7) Oferta ConsolidadaA continuacin se presenta la oferta consolidada sin proyecto para cada una de los servicios que la Municipalidad realiza.
.Cuadro N 4.2.12: Resumen de la Oferta segn Servicios sin Proyecto.
AOALMACENARECOLECCIONDISPOSICIONTRANSPORTE Y RECORRIDOCAPACITACIONSESIBILIZACION
MIENTOFINAL
M3/DIAN CONTTM/DIATM/AOM3/AOM2/AOKMHORASPERSONALJEFES
FAMILIA
2015006.00938.520010.858.000
2016006.00938.520010.858.000
2017006.00938.520010.858.000
2018006.00938.520010.858.000
2019006.00938.520010.858.000
20200000000000
20210000000000
20220000000000
20230000000000
20240000000000
B) Oferta Optimizada En funcin a los recursos disponibles se plantean algunas actividades para la optimizacin de la oferta:
Incrementar de 3 a 5 das por semana la recoleccin en el ao 1 del Proyecto Considerar turnos adicionales para el personal recolector en el ao 2 del Proyecto Iniciar la sensibilizacin de la poblacin para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camin recolector. Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la poblacin la frecuencia, horarios y ruta de recoleccin. Modificar el recorrido de la ruta y sistema de recoleccin, disminuyendo el recorrido en un 15% del recorrido original ,a partir del 1er ao de funcionamiento del Proyecto.
Cuadro N 4.2.13. Resumen de la Oferta Optimizada segn Servicios sin Proyecto.
AOALMACENARECOLECCIONDISPOSICIONTRANSPORTE Y RECORRIDOCAPACITACIONSESIBILIZACION
MIENTOFINAL
M3/DIAN CONTTM/DIATM/AOM3/AOM2/AOKMHORASPERSONALJEFES
FAMILIA
2015006.001564.20009.227.000
2016006.001564.20009.227.000
2017006.001564.20009.227.000
2018006.001564.20009.227.000
2019006.001564.20009.227.000
20200000000000
20210000000000
20220000000000
20230000000000
20240000000000
4.4.Balance Oferta Demanda El balance oferta demanda se da, de acuerdo a los servicios que se brindaran con el proyecto.En ese caso se utilizaran los resultados del cuadro N 4.2.11 y del cuadro N 4.2.13Cuadro N 4.2.14:Balance Demanda y Oferta.
AOALMACENAMIENTORECOLECCIONDISPOSICIONTRANSPORTE YCAPACITACIONSensibilizacin
contenedoresTM/AOFINAL(M2/AO)RECORRIDO(kmPERSONAL
DEMOFEBrechaDEMOFEBrechaDEMOFEBrechaDEMOFEBrechaDEMOFEBrechaDEMOFEBrecha
2011000000000000000000
2012000000000000000000
2013000000000000000000
201400000000000
201560-6323.191564.201241.0175.190-75.18511.219.22-1.9940-49240-924
201660-6345.551564.201218.6577.940-77.93511.589.22-2.3640-49550-955
201760-6369.441564.201194.7680.780-80.77511.969.22-2.7440-49860-986
201870-7395.021564.201169.1883.740-83.74012.359.22-3.1340-410190-1019
201970-7422.351564.201141.8586.810-86.80512.769.22-3.5440-410520-1052
202070-7451.550.00-451.5589.990-89.98513.180.00-13.1840-410870-1087
202180-8482.850.00-482.8593.280-93.28013.620.00-13.6240-411230-1123
202280-8516.260.00-516.2696.700-96.69514.070.00-14.0740-411600-1160
202380-8552.000.00-552.00100.240-100.23514.530.00-14.5340-411980-1198
2024100-10590.190.00-590.19103.890-103.88515.010.00-15.0140-412380-1238
19RUTAS DE RECOLECCIN DE RR.SS. EN SEPAHUA : en 2 turnos
Se evit volver a pasar por la misma va ms de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms.
1a Ruta : De 10 a 14 horas 2a Ruta : De 18 a 22 horasOFERTA : OPTIMIZADA411