seremi sigfe ejercicio fiscal...

Documento de Tesorería

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins

Ejercicio Fiscal 2015

Página I de 1

sigfe

Documento de Tesorería

Titulo : ANTICIPO NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N. 4 SEREMI RES. EXE.J32 - NOV

ANTICIPO NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N- 4 SEREMI RES. EXE. 032 - NOV •Descripción .

Fecha : 12/03/2015 ID Asiento : 613433 IÜ

Preparado por : 17134825-0 Aprobado por : 17134825-0

Principal

í 17134825-0,— NATHALY

DENNISSEÍ-M /•*! UBI

Fec. Recep.Conforme

Monto

12/03/2015

199.420

Cuenta Contable

Moneda

T.Transacción

Medio dePago

Fondos FijosCheque Manual

: Nacional

: Anticipo

N° Documento Progre

Cuenta Bancaria

3710226 01

38109091852

Estado : Aprobado

ID : 315605

Código : 005341

maBeneficiario

17134825-0NATHALY * 'DENNISSE

Total Documento: 199 .420

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreri a/Tesoreria.asp?marvolver=undefíned 12/03/2015

RENDICIÓNFONDO FIJO SEREMI

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA V URBANISMO

REGIÓN DEL L.GENERAL BERNARDO O HIGGINS

MES RENDICIÓN

EMC ARGADO CAJA CHICA

DEPARTAMENTO

MARZO. 2015

NATHALY OLGUIN VALDENEGRO

ADMINISTRACIÓN

FFCHA

25/02/2015

25/02/2015

30/01/2015

30/01/3015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

26/02/2015

27/02/2015

•tf/02/2015

^F/Ó2/20Í5

27/02/2015

02/03/2015

02/03/301 E

02/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

04/03/2015

05/03/2015

05/03/2015

05/03/2015

05/03/2015

06/03/2015

06/0 3/20 1 5

06/03/2015

06/03/2015

09/03/2015

10/03/2015

10/030015

N- DOCUMENTO

4029147

10918

29128

29121

29123

29130

29122

29132

29133

29131

VAHÍOS

1 ,'iíll,

330695876

10944

VARIOS

VARIOS

646921

79946S

43411

11010

282685

VARIOS

VARIOS

VARIOS

1519B3

648080

344243

601175

VARIOS

11131

VARIOS

118071

RAZÓN SOCIAL

PERSONAL COMPUTER FACTORY 5 A

LIBRERÍA - BAZAR "ARICA"

8ARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ 'DA

VINCT

BARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DAVINCI"

BARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA

viNcrBARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA

VINO-

BÁRBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA

viNcrBARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA

VINCI"


VINC1"


VINCI"

MAGDALENA CLAVIJO

CLOTHES MARKET

SODIMAC S.A.


NATHALV OLGUIN VALDENEGRO

PATRICIO VIDAL

LIBRERÍA V PAPELERÍA FERNANDEZ

FERRO8A LTDA

COMERCIAL Y ELECTRÓNICA GARRIDO- VERA LTDA.


MULTIVISION ELECTRÓNICA

FREDDYVILLARROH CAN1IIIANA

JUAN MIRANDA IBAfíRA

CARLOS FUENTES CARVAJAL

CERRAJERÍA, "JUAN SERRANO ROBLES-

LIBRE RÍA Y PAPELERÍA FERNANDEZ

MARIO ERNESTO YANEZ BARRA INVERSIONES LTDA.

VEGA SOBERON JOSÉ E HIJO LTDA

PATRICIO VIDAL


MAGDALENA CLAVIJO

ROBERTO BENNETT URZUA

DETALLE

CABLE CONECTOR PC

ARCHIVADORES

FOTOCOPIAS VOTO ELECCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA








PASAJES CAPACITACIÓN STGO MINVU

MANGUERA REFORZADA V BOQUILLA DIFUSORA EXTINTOR

CHAPA BAÑO 2 PISO HOMBRES. HUAIPg OPERATIVO EXTINTORES

TINTA PARA PLUMONES

PASAJES CAPACITACIÓN STGO MINVU

ESTACIONAMIENTO

PEGAMENTO SECADO RÁPIDO

REPUESTO LLAVE COCINA

CABLE CONECTOR AUDIO. COMUNICACIONES

RESMA HOJA COLOR

ALARGADOR MÚLTIPLE SEREM!

REUNIÓN DDU - DITEC

INDUCCIÓN AUDITORIA INTERNA MINVU

ASISTE INDUCCIÓN AUDITORIA INTERNA MINVU

COPIA 11 AVE BODFOA

3 FUELLES

ESTACIONAMIENTO

3 ESCOBILLONES, 3 PALAS. BOLSAS DE BASURA

PASAJES POR COMPRAS VARIAS SEREMI

1 1P, IKiO.S PAPFI V(ll ANIIN

COMPRA DE PETRÓLEO

3 COPIAS REGLAMENTO COPROPIEDAD VILLA LOS CATALIRIOS

^KT~ ~ SALDO INICIAL

^F ASIGNACIÓN DEL MES

MONTO EJECUTADO DEL MES

SALDO FINAL

MONTO TOTAL

I 5.980

$4000

$4000

$1.000

11.000

$1.000

S 1.000

11000

$250

$800

$6880

$ 21 500

$ 16 580

$9.860

S i, fw

3 1 ¡,íií>

$4.940

$3270

$5.000

$ 11.980

$4.900

S2.160

$5300

$5300

1600

$6760

$500

S 17050

I 1 .800

I 1 .950

S nOtj

144.000

SALDO

S 194020

$ 190021

$ 166.020

$ 165.020

$184020

$ 183.020

S 182.020

$ 181 020

$ 180.770

$179970

5 1 /:«)<m

$151.590

$135010

$125.150

$118.370

$ 116.690

$ 1 1 1 750

S 1f)H4í¡n

S 103480

S " 1 '.O'.

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I / ' I Mi)

$ 73 H40

$ 73.240

$ 66 480

$ 65 980

$ 48 930

$47.130

S 4 ' , 1H(1

S 44 580

$500

$580

$580

$ 200.000

$ 200 000

í 199420

J5BO

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tRSONAl. COMPUIfcR FACTOHY S.A.vn r:s L Impoi r-iioii A¡ líenlos CoíFipii'tíCin•¡¡jrippnrjiíi'Ki,? 41-]'! Hc-nr ni)u?. Hr'.cii njiií1

irs Mkil)L_Hl. NA IILHHUHA-ÍU I í) 45? 065 4 . .

' Descripción Valor

4 I9Í1

1 . IU 149ÍK) Gñrñnrfñ 6 moscs J 090

AOÚ Cr-ihl'1 U 11-1 Cñifií) l.Hdi h Confcjíro.uA H,4f>

UeSL.iinn-n 300

I t l I A ^ S :">Hfln

MARÍA INÉSAMAGA CON 1KI-KAS

K.U.T.: 11.454.310-1LIBRERÍA - BAXAU

* AKIO/V *CU)! VAS N° 210 -1 OCAI. 2

CELULAR: 9189 99*7lí A N C A C U A

N° O -18Boleta üe Venias y Scr\s

DÍA .. MES AND

TOTAL

$

DUPLICADO CLIENTE

RENDICIÓN GASTOS OPERATIVOS CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

DOÑIHUE, VIERNES 30 DE ENERO DE 2015

DUPLA DE VOCALES: CLAUDIO SOTO Y MARCELO ABARCA

BARBARA DE LOS ANGELESFUENZALIDA DÍAZ

"DA VINCI"«UT: 13.096.010-3

DELFÍN CARVALLO N°412DONIHUE - FONO, 8/9093407

E-MAlL-ba^ara fuenzalidaffihotmaü.comARTÍCULOS OE LIBRERÍA - VENTADE LIBROS -ACCESO A INTERNET

CONFITERÍA- SERVICIO DEFOTOCOPIA Y FAX - VENTA DE

INSUMQS DE COMPUTACIÓN - VENTADE BEBIDAS ANALCOHOLICAS

BAZAR Y PAQUETERÍA

N2 029128


"DA VINCI"RUT: 13.096.010-3

OEJ.FIN CARVALLO N°412DONÍHUE - FONO- 8/9093407

E-MAIL tartera fLenzalklaahotmall.comARTÍCULOS DE LIBRERA - VENTADE LIBROS - ACCESO A INTERNET

CCNFITERiA- SERVICIO DEFOTOCOPIA Y FAX-VÍNTA DE

INSUMOS DE COMPUTACIÓN • VENTADE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS

BAZAR Y PAQUETE RÍA

N? Ó2912Í"


"DA VINCI"RUT: 13.096.010-3

DEJ-FIN CARVALLO N°412DONIHUE - FONO, 8/9093407

E-MAl'bartwa fuenzalidaffihotmail.comARTÍCULOS DE LIBRERÍA - VENTADE LIBROS - ACCESO A INTERNET

CONFITERÍA-SERVICIO DEFOTOCOPIA Y FAX - VENTA DE

INSUMOS DE COMPUTACIÓN - VENTADE BEBIDAS ANALCOHOÜCAS

BAZAR Y PAQUETERÍA

N2 029123

BARBARA DE LOS ANGELESFUENZALIDA OIAZ

"DA VINCI"RUT: 13.096.010-3

DELFÍN CARVALLO N°412DONIHUE • FONO; 8/9093407

E-MAU..batl)araJuenzalidsjahotiTBll.comARTÍCULOS DE LIBRERÍA- VENTADE LIBROS - ACCESO A INTERNET

CONFITERÍA - SERVICIO DEFOTOCOPIA Y FAX - VENTA OE


BAZAR Y PAQUETERÍA

029130

DUPLICADO - CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

Orad a i por su Compra

OÍA r < • • AÑO2.0

Gráfica Integral • Luí MatTbal Bacarra SaloRUT: 12 413 396-1 «marra 367 Fow 767770 Rgua.

DUPLICADO - CLIENTE


$Gracias par au. Compra

DÍA MES AND2.0 .

Gráfica "to9<ll Lu: Hit bel Beea-ra SD!ORUT. 12413.39a-3Almara3 387 Fono 767770RflJl.

DUPLICADO - CLIENTE


^^ Gracias por au Compra

DÍA

ü .RUT: 1ZÍ13.396

MES ANO2.0

• Luí Maribel Bscsrra sote3 «m»na 367 Fono1 767770 Rgita

DUPLICADO - CLIENTE


$Gracias por su Compra

DÍA MES ANO2.0

Integral Luz Ma<¡nol Becs-ra SoloRUT112413.386-3Alrnarza367F«ra 767770Rgu«


"DAVINCI"RUT: 13.096.010-3

DEJ.FIN CARVALLO N°412DONIHUE - FONO 8/9093407

E-WAlL:barbara fuenzalidafflhotmail.comARTÍCULOS OE LIBRERft - VENTADE LIBROS - ACCESO A INTERNET

CONFITERÍA-SERVICIO DEFOTOCOPIA Y FAX - VENTA OE


BAZAR Y PAQUETERÍA

N' 129122

BARBARA DÉLOS ANGELESFUENZALIDA DÍAZ

"DA VlNCt"RUT: 13.096.010-3

DEJ.FIN CARVALLO N°412DONIHUE - FONO. 8/9093407

E-MAIL. barbara fuervaüfJsígrictmh comARTÍCULOS DE LIBRERÍA - VENTADE LIBROS - ACCESO A INTERNET

CONFITERÍA- SERVICIO DEFOTOCOPIA Y FAX - VENTA DE

INSUMOS DE COMPUTACIÓN - VENTAOE BEBIDAS AMALCOHOLICAS

BAZAR Y PAQUETERÍA

r 129132


"DA VJNCI"RUT: 13.096.010-3

DE1FIN CARVALLO N°412DONIHUE - FONO: 8/9093407

E-MAIL:barbara [email protected]ÍCULOS OE UBRERA - VENTADE LIBROS - ACCESO A INTERNET

CONFITERÍA-SERVICIO DEFOTOCOPIA V FAX - VENTA DE

INSUM08 DE COMPUTACIÓN - VENTADE BEBIDAS ANAI.COHOLICAS

BAZAR Y PAQUETERÍA

N2 029133

.r-UENZALIDA DÍAZ

"DAVINCI

- VENTANT

INSUMOS DE COMPUTACIÓN

N* Ó2913Í

DUPLICADO - CLIENTE


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DÍA MES AÑO2.0

Gráfica Integral Lu Maribei Becerra SotaRUT. 12413.398-3 Almarca 367 Fono: 7S7770 Rgua.

DUPLiCADO - CLIENTE


s KGracia* por su Compra

DÍA MES AÑO2.0 ;

Gráfica Integral LUÍ Manbel Becerra SotoRLJT-12413.396-34Knarza36?Fono 767770Rgua

DUPLICADO - CLIENTE

BOLj-TAS DE VENTAS Y SERVICIOS

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MES AftO2.0

Grálica Integral - Luz MsrWBacerra^SoloRUT: 12 413 396-3 íJmsrza 167 Fono1 767770 Rgiia

DUPLICADO - CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y «psuirin»

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MES

¿Tanca inlWf 12 413.396-3 AITTWM 367 F^ 767770 Rg

TOTAL $ 10.050 PESOS.

RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario

MARÍA MAGDALENA CLAVIJO BERRIOS

RUT

10.811.319-7

Cargo

APOYO ADMINISTRATIVO RR.HH

Grado EUS

18

Fecha Rendición

26-02-2015

Fecha20-02-201520-02-201520-02-201520-02-2015

Tipo de TransporteBUSMetroMetroBUS

DestinoRancaguaT. SantiagoMINVUT. Santiago

DestinoSantiagoMINVUT. SantigoRancagua

TOTAL RENDICIÓN

Monto2.500

720660

3.0006.880

Firma Fuñeionarío que Rinde

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.

FU i r/\ POJESM

Or [festino

lecha Viajíí Hora Asiento

20/02/2015 1?:OQ 9Viernes 20 de Febrero a las 17:Anden

m 2ü AL 24

T a r i f a

Fecha Ventó20/02/20 Í5

Of i c inaSTGÜ/CAJ/fc

Boleto4/ /1B8

DERECHOS V i«i I..AI cut-:, r¡( i \snJUHBole to ji .iig udra Id'fei iU í iewühciftn o cari . i •. • . • JltfiSdel viaja. Debei 3i, ier lie^n . a¡ menr.;, e¡ h.r ^eivalor del Boleto tuando sea anuUiíu a i i» t i c lon delpasajero. ( a r t . 6 7 D.3.2I2/92HTT)El páidleij está i'bl isado a hacer Je, :m if i f tn a idEupresa cuantío el uj"í,r de !m ubie ins uuc 1; , .u mmtd exceda las 5 UTM. (wt.70 D.S.2I2/82MTT)

TUR-BUS616591052

"f iiSeruic io: T-B/C I as I co C .

OrigenDestino

Fecha viajeHora viajeAsiento

Sant I - i ' i i

U lernes ,2O/Feb/2O15O7:15 AM19

Subida n- Republ ,c/ CenténTari fa O f i c i a l : $ 3.400Tarifa Promoción: $ 2.500Valor Pasaje: $ 2 .5OO

Tipo C l ien te : TUR CLUB CLIENTE TURCLUB Ptos:Pasajero : +*.***.323-7

////CAMBIÜS Y DEVOLUCIONES OE BOLETOS flNTEi DE ////

Lfl SftLIDft DEL BUS, SÜLO SE flPLICft El B5t DEL VALOR ////

Hro.Boleto 616591052 Clave: 725200!. Pareado IDfl [tese. I/R]

TU OPINIÓN NOS INTERESA

V S < í.fibA' í,r, HJ t til IAHH 11)1,1. ,u URO ACCEDE A

htlpí //«i iuriíi¥mtink«¥ tom/i/S_T-B

IE If.VITAMOi A StR P A H I f t i t t i lA t -k - tK l t Í ,C Ift HE VÍA

PflSflJE TERRESTRE: V a l i d o para U fecha y hora señalada.La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4horas antes del v i a j e (A r t . 67. D . S . 212/92 MT). sedevolverá 85í. del valor del pacaje.SI el va lor del equipaje excede 6 UTM debe declararlo enla o f i c ina de origen. La empresa no se hace responsablede perdidas al Interior del bus.Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3>n*rar H««rta la furh» pió uent a

Raquel Alejandra Cabás CabásR.U.T.: 15.108.447-8

Giro: Prendas de Vestir, Accesorios y Ropa UsadaVenta, Mantención y Reparación de Equipos Contra Incendio

Astorga N° 204 - Local 4 - RancaguaCet.:9199 51 2 9 - 7 6 1 4 5 0 7 7

E-mail: [email protected]: Astorga N° 196 - Rancagua

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

3906

OUPLICALX): CLIENTE

3 1 N 3 I t !

s n n su rf <M u u r -i u MIH H H y í H d mi i n d w u i IP [M I m u í ñ u s

s 0 H u r m j i y ri u n ,i <; H i i H H no n n u i) u d 3¡i n i n H y i n n ¡i H i •• \1 11¡ nHl H H I H 1 S 3 H H A II I 1 1 O P H I s ) 11] H H n

H u ? n j o H 13 n« ? 11 j f o ) tí y 3 r y 3t I U - O D R Í I «

O 2 fr' í : Q U a" ñ

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r f- í '; l O e ; • t; [ y i í r,

r, n n'! I 'J h i.) t ,i / 1 i| u i '^ H >j J i ? ci i (1 i i,

t f - ¡i r¡' 'i i q i ' : í; H ] í u i N o n o H r M i i K o n n ;• iq l n 7 ,<; o / / ; ü / 1 ; r, F, 4 o r r • «i > t fJ 'H 1 ' í ¡ 1 ^ I • ' ¡'í 4

N III t 11! H | t; H [M 11| 9 J 1 U I H -' ! H U H 1 H H I li

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ü o'-' t í fi -' ' ^ h • 1 1 1 4 '; ^ 1 4 u i ii n c,



Nathaly Olguín Valdenegro

RUT

17.134.825-0

Cargo

Analista Contable

Grado EUS

10

Fecha Rendición

26/02/2015

Fecha25/02/201525/02/201525/02/2015

25/02/2015

Tipo de TransporteBusBusMetroMetro

DestinoSantiagoRancaguaSantiagoSantiago

MotivoCapacitación SelicoCapacitación SelicoCapacitación SelicoCapacitación Selico

TOTAL RENDICIÓN

Monto2.0003.400

720

660

6.780

-3*

V°B°J ¡fe/ //

Firma Funck/narto que Rinde


EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACCR DECLARACIÓN ESCRITA ALAEHPOtSA CUANDO ÉL VAIOP OF 1-OS OBJETOS QUE TRANSPORTE OREMI ÍA EXCEDA DE CINCO UNIDADES THIBUIARIAS MENSUALtS

TriVtHnvlJ3SVllQH A

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CO S01

W-BO1025430165

•>rv1cio: T-

ñuta : REPÚBLICAT- t r1 f¿ Oficial : $ 3.400»' « i . . i Pasaje :

TUR BUS

f . -n 111

r Y DEWOLUfIONES DE BOLETOS ANTE*; DE ////Al I! f.H Rir. TOLO SE API Iffl EL 85't fifi Vfil HR ////

I Mlffi Clave: 773375TU OPINIÓN NOS INTERESA

ESCÍIKEA COK TU CELUt-AR EL CODI6O QR O ACCEDE A

hl1pi7/«i.iurvíynont.«y.coTi/i/S_T-Bt ^VITAMOS A SER PART( UE ESTA EXPERUr.CIA DE VIAIf

TtfiREilHf: Valido para la ffdia y kn a .lution u udmbfu d^ kileto ie aceptara tiastu 4

doras anter. del viaje (f l r t . 67. D , S . ?1P/9r MTI, sedti/olyf-ra 6l..í de) yllnr de? ii'i'-O1-"i r>! u.|!i r ., . ir- r, int- =M1 • nfli •;> i Ji- ]'j¡'¡] . ; . . - , . • . - ' • e ha' : 1 1 '(H .. i reí un J'-'i i:i,

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MULTA; 1 a b üTH POR NO•A ES CUSTODIA

UY üuw jjaii-, lu. .1

BLANCA GABRIELACASTRO COLINA

RUT: 11.269.323-8PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

M. URRIOLA NO 81RENGO

N° 095323BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

$DÍA MES

^

ANO

20Imp USINA" Ximeni Mora RUT: Ifl.Jsfl JO9-S

Venáis 75 - RENGODUPLICADO: CLIENTE

EEtacirniamiento y Lavadode Ve btciilos LimitadaR.Ü.T.: 76J01.688 - 9

;' xjiiotaoói i de ntodononiientoviInvado de Vehículos

'ExplolavLtda. *f.M.: HUEVA RECOLETA 3853ÜECOLETA - SUCS.: AGUSTÍNRDWARDS 388, UAY LLAYDOMSyKO3S4,8TA f.RVZ

FREIRÉ 919, CONSTn UCiO.'I

N°Hokijt (5

r147491

•Vent»s>

MES

TOTAL

$

Sfrv¡umA Ñ O |

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LlDUPLICfcPO CÍ.IE



M. URRIOLA NO 81RENGO


VALOR TOTAL

$DÍA MES ANO

20Imp nt Mora RUT. W.39B.3OB-S

Venegdi 75 - REWGODUPLICADO: CLIENTE

ESTACIONAR NO ES GUSTOS



M. URRIOLAN°81RENGO


VALOR TOTAL

$20

Inip REINA" Xinten» Mora RUT. IOJea.309-6, Venegas 75 - RENGO

DUPLICADO: CLIENTE

Estacionamiento y Lavadode Vehículos LimitadaR,U.T.: 76.301,688 -9

rj potadondeístaaorarúentov Lnvqdo de Vehículos

"ExplolavLtda. *C.M.: IfUEVA RECOLETA 3853RECOLETA - SUCS-: AGUSTÍNKDWARD8 388, LI.-AT LLAYDOMEYKO354.STA CRVZFREIRÉ 919, CONSinUCÍOH

N° 147491, ' i. v: . . . .

Boleta de Ven jas yScn'iciíjS,


RUT: 11.269,323-8PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

M. URRIOLAN°81RENGO


VALOR TOTAL 1

$j DÍA MES AÑO

20'fíElNA" Xlmena Mora fílfT: W.338.309-6

Venegas 75 - RENSO

DUPLICADO: CLIENTE, .F. K4C,ííf.7 SM -

. DUPLICADO C¡.ief4tfi-"• " " ' '""

Jorge Fernández e Hija Ltda.R.u.t.: 86,495.100-7

Librería & PapeleríaF E R N A N D E Z(an>: IJbrería - Papelería - JugueteríaBrasil (002- Fono, Fax: 223 45 68

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Fax: 2222184 -Casilla 133 - RancaguaSucursales : San Isidro 1740 -1742

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DÍA MES AÑO

0? G3 i~7£ N2 7

DESCRIPCIÓN

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99468

VALOR |

>tiHcuw«i>CioNiM^LLAto<Wfo«-Foi*T«<iz;Ti)ií-«XiA TOTAL $ 1 " "? 'T^»í7

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Comercial y ElectrónicaGarrido-Vera Limitada

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DÍA H1 ES ;TOTA

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DÍA MES

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TOTAL

R E N E S GON2ALtZC.-RUT 10.CO9.12&1AlmmMST»™gu«.Cd. 09-1HW9U

DUPLICADO CLIENTE

GUILLERMO SEGOVIA YCOMPAÑÍA LIMITADA

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Suc.: miela 233 • Fono: 2228429 • Rancagua

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N° 282.685DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAY SERVICIOS

$DÍA MES AÑO

fElCA f"S«S"L*MR^«I i-D«f«>'IS-Foo2»;



Freddy A. Villarroel Cantillana

Cargo

Jefe Depto. Administración y Finanzas

RUT

13.777293-0.

Grado EUS

8

Fecha Rendición

05-03-2015

Fecha02-12-201402-12-2014

Tipo de TransporteBusMetro

DestinoRANCAGUAMinisterio

MotivoREUNIÓN DDU, DITECREUNIÓN DDU, DITEC

Total

Monto1.500

6602.160

Firma Funcionario que Rinde


0144585SANTIAGO - RANCAGUA- C0lfc

FG

EMPRESA

PASAJERO

DESDE

HASTA

KÜTADELSÜR

SALIDA ASIENTO

FECHA

TARIFA

VALIDO PARA EL DÍAY HORA DE SALIDA

CONSERVESU BOLETO

315

.,-".

-

i

SEREMfSegiündri LiliurtiúoiOmi»l «MinutoO'Higglru

Ministerio deVivienda yUrbanismo

SEGUIMIENTOFECHA

VISTOS BUENOSJEFATURA

PYPRRHH SEC.

SEREMICONTABILIDAD

MEMORÁNDUM

DE: JUAN MIRANDA (BARRAAUDITOR INTERNO REGIONALSEREMÍ VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE O'HIGGINS

A:

MAT:

FREDDY VILLARROEL CANTILLANAJEFE DE ADMINISTRADO Y FINANZAS

REMITE RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN

Rancagua, Marzo 04 del 2015

Junto con saludar cordialmente a Usted, adjunto envío rendición de movilización Unidad deAuditoria Interna, según el siguiente detalle:

Sin otro particular saluda atentamente a Usted,

WVA/JMI/jmi

DISTRIBUCIÓN

-SEREMÍ

- Archivo P Y P

AUDiTSEREMÍ REGIÓN DEL

ARRAREGIONALO BERNARDO O'HIGGINS

SEREMIR«gf6>i <!•( UfaiHlwlwCtatrtl Bamtrdo




JUAN ANTONIO MIRANDA IBARRA

RUT

13.948.006-6

Cargo

PROFESIONAL GESTIÓN PGC

Grado EUS

8

Fecha Rendición

04-03-2015

Fecha03-03-201503-03-201503-03-201503-03-2015

Tipo de TransporteBUSBUS

METROMETRO

DestinoSIGO.RGUA.STGOSTGO

Motivo

ASISTE AINDUCCIÓN

iTOTAL RENDICIÓN * j\o

2.0002.000

650650

5.300

Firma Funcionario que Rind

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembols<documentación de respaldo que justifique el gasto informado-

0157539SERIE E.S.C.

0157539SERIE E.S.C.

TERM. SANTIAGOOF.45-F: 27644717

\o

-Fecha

TARIFA

$ 2.000VALIDO PARA EL DÍAY HORA DE SALIDA

CONSERVESU BOLETO

3157-659EMPRESA PULLMAN BUS

3157659PULLMAN BUS

TACO HA

OSANT 'At;(>O K A N C A U U A QJH.M.I.OA

OKFQUINU* O S ^ N V I L F N T 1

ORO-iAlttíT OrElIMO

QKÍÍII-" OLAS C A B R A S

$2.000INSPECTOR

TARIFA

$2.000

",

. • ':

..

13

. -.•

WWW.TACOHA.CL - [email protected] VENTA DE PASAJES: 2779941 2

SEREM1


SEGUIMIENTOFECHA

VISTOS BUENOSJEFATURA

PYPRRHH SEC.

SI REMICONTABILIDAD

MEMORÁNDUM

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMASSEREMI VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE O'HiGGINS

A:

MAT:

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEREMI MINVUREGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

REMITE RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN

Rancagua, Marzo 04 del 2015

Junto con saludar cordialmente a Usted, adjunto envío rendición de movilización del

Profesional PGC del Depto. De Planes y Programas, según el siguiente detalle:

Sin otro particular saluda atentamente a Usted,

C/cfcDISTRI SUCION

-SEREMI- Archivo P Y P

NES Y PROGRAMASREGIÓN DBO'HIGGINS

SEREMIKaQlim c¡»i UbutadarG«iM»l Sarna rdo

Ministerio d«Vivienda yUrbanismo



CARLOS ALFREDO FUENTES CARVAJAL

RUT

17.505.940-7

Cargo

PROFESIONAL GESTIÓN PGC

Grado EUS

18

Fecha Rendición

04-03-2015

Fecha03-03-201503-03-201503-03-201503-03-2015

Tipo de TransporteBUSBUS

METROMETRO

DestinoSTGORGUA.STGO.STGO.

Motivo

ASISTE AINDUCCIÓN

TOTAL RENDICIÓN

Monto2.0002000

650650

5.300(J%/,$^x^ ) ^ ^_

Firma Funcio/iarío que Rinde

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocr

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0157540SERIE E.S.C.

0157540SERIE E.S.C.

TERM. SANTIAGOOF.45-F: 2764 4717

"O- Cfo

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ici ?Affi9IÍA

3157658EMPRESA PULLMAN BUS

TACOHA

MORA fcfj

(vJflÍENTO

FECHA

$2.OOO

Pasajero . A\ SSS

Desde OFIQNÁ CANCAGUA |

Hasta

c\ *Asiento M •.

VFecha

VALIDO PARA EL DÍA ©Al A1Y HORA DE SALIDA u¿nJciín.

Í¡J9503^

TARIFA

$2.000 i\Mm sc?sirET!

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BÍS

3157658PULLMAN BUS

TACOHA

PASAJERO » OSAN ' l IAt; t) OrFI-^QurN

DESDE C)Rt:<

HASTA i

SALIDA ASIENTO

FECHA

>/C AGUA Q^AIIOA

¿UINU^XJ^SAN vicF\

O'AS CABRAS

TARIFA

$2.000

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INSPECTOR

Cerrajería, PlastificadosConfites, Encendedores, Regalos

JUANA SERRANO ROBLESRUT.: 7.693.236-0

Independencia Frente al N° 511Kiosko 2 Sector 2 - Rancagua

M9 0151983

DUPLICADO: CUENTE

BOLETA DE VENTASY SERVICIOS

:$ANO

20.:,lmg. ANTÁRTIDA-Hugo Fuentes C. Rui *7ÍI 1M-7ÍZañsrtu 570 - fcrin F»i 2312IS - Rinugui

Jorge Fernández e Hija Ltda.R.u.t: 86.495.100 -7

Librería & PapeleríaF E R N A N D E ZGiro: Librería - Papelería - JugueteríaBrasil 1002-Fono/Fax: 223 45 68

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www.libreriafcrnandez.cl1

N2 648080DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS/•"" ^NTOTAL

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DIA_

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I

Ii

CLAUDIO E. ATENAS R RUT 10.943827-4MILLAN 80 - RANCAGUA FONO 2Í883B

II

MARIO ERNESTO YAÑEZ BARRA 'INVERSIONES E.I.R.L.

RUT. '76045 255-6"MEY-B"

Giro Restauran! - Sala de Eveníos, Discoteque, ¡Peluquería y Salón de Belleza, Estacionamiento i

de Vehículos y ParquímetrosC. Matriz: Bernardo O'Higgins 540

LocaM-Fono: 072-2767516-RaicaguaSuc. 1: Camino InlerriacionalParcela 537 / 538Reñaca Alto, Viña del Mar - Fono. 032-2874306

Suc, 2; PeluqueríaBernardo O'Higgíns 5402' PisoRancagua-Fono:Q72-2Z2GS76

Suc, 3: DíscolequeLn!e2A-1,Rij!ae8,K'Jornetro22

Comuna Pudahiei, Ciudad de Santiago de CNieFono:* 569 57034660

NÍ 344243BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

OÍA

'20"7

Gráfica Ramírez y Bónjuf! Llda. - Rut.: 76.Q72.ÍSS-1í •!.., n ni i , ( , , i i • Fono:7;-zí)132J-Rgua.

DUPLICADO CLIENTEI

. I

VEGA SOBERONJOSEE HIJO LTDA.R.U.T.: 82.673.900-2

ESTABLECIMIENTOS"REINA VICTORIA"Panadería - Rotisería - PasteleríaSupermercado * Fuente de Soda

HelajjBff-flestaurantf Fono: 223 98 27

MACAGUA

175DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL

$ ; 030DÍA MES AÑO

mi. cuiMHinu »«ot i i i •



Patricio Vidal Bobadilla

RUT

7.959.009-6

Cargo

Chofer/auxiliar

Grado EUS

20

Fecha Rendición

06-03-2015

Fecha02-03-201502-03-201502-03-2015

Tipo de TransporteColectivoColectivoColectivo

DestinoTaller MecánicoFerreteria San MartinFerretería San Martin

MotivoEntregar VehículoCompra de llave lavaplatoCompra de llave lavaplato

Total

Monto600600600

1.800

Firma j^uncionario que Rinde


MARÍA INÉSALIAGA CONTRERAS

R.U.T.:11.454.310-1LIBRERÍA - BAZAR

* ARICA*CUEVAS N° 210- LOCAL 2

CELULAH:91899987K A N C A G U A

N° 011131Boleta de Ventas yj»er\s

DÍA [ MLS I AÑO

TOTAL

DUPLICADO CLIENTE

RENDICIÓN BOLETAS SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS


MARÍA MAGDALENA CLAVIJO BERRÍOS

RUT

10.811.319-7

Cargo

APOYO ADMINISTRATIVO RR.HH

Grado EUS

18

Fecha Rendición

10-03-2015

Fecha05-03-2015

Tipo de Transporte2709

DesgloseCompra de Petróleo, para Capacitación

en Uso y Manejo de ExtintoresTOTAL RENDICIÓN

Monto$600

$600

FREDDYFirma Funcionario que Rinde


LA/h1]

ROBERTO ANTONIO BENNETT URZUAR.u.t.: 5.209 404-6

Abogado. Notario, Conservador de Bienes Raicesde Peumo y Las Cabras

y Archivero JudicialVicuña Mackenna N° 80, Fono/Fax: 722 561 546

Peumo

BOLETA DE HONORARIOS

N£ tí8071

Fecha.

Domicilio

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