serenazgo

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“ Mejoramiento e implementacion de la capacidad operativa del servicio de

serenazgo en el distrito alto de la alinaza”



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1.1.1.1. MÓDULO IMÓDULO IMÓDULO IMÓDULO I

Aspectos Generales

1.1. Nombre del Proyecto.

El presente proyecto se denomina:

“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SERENAZGO, DISTRITO ALTO DE

LA ALIANZA – TACNA – TACNA”

Se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Nº 174531

RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN

EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO



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1.2. Objetivo del Proyecto

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema identificado previamente. Así tenemos que para este caso sería:

Gráfico Nº1-1: Identificacion Del Objetivo Central

1.3. Balance Oferta y Demanda del PIP

BALANCE SIN PROYECTO

En el siguiente cuadro se aprecia el Balance Oferta Demanda en el supuesto de que no se ejecutaría el proyecto, existiendo una notable brecha creciente en el periodo.

Cuadro Nº1-1: Balance de Oferta y demanda sin Proyecto

AÑO DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO

DEMANDA INSATISFECHA

0 151 89 -62

1 154 89 -65

2 158 89 -69

3 161 89 -72

4 164 89 -75

5 168 89 -79

Fuente: Trabajo de Equipo Técnico

BALANCE CON PROYECTO

En el siguiente cuadro se aprecia el Balance de la Oferta y Demanda, en los dos primeros años por efecto de la capacitación se reduce el déficit significativamente en comparación en la situación sin proyecto en un 26 en el primer año y 46 para el segundo año efectivos que conforman el comité de seguridad ciudadana

Cuadro Nº1-2: Balance de Oferta y Demanda com proyecto

AÑO DEMANDA OFERTA CON PROYECTO

DEMANDA INSATISFECHA

0 151 89 -62 1 154 115 -39 2 158 135 -23

3 161 135 -26 4 164 135 -29 5 168 135 -33

Fuente: Trabajo de Equipo Técnico

MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL

DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA



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1.4. Descripción Técnica de Alternativas Propuestas.

ALTERNATIVA ÚNO PROPUESTA

ALTERNATIVA 01:

“Mejoramiento del servicio de serenazgo con equipamiento e implementación, considerándose la adquisición de camionetas doble cabina, motocicletas, Además de equipos de comunicación, videocámaras para el servicio de vigilancia, panel publicitario electrónico, se realizará la adquisición de Handys, vestuario e implementos para los efectivos de serenazgo y de igual manera se realizara el equipamiento de la oficina administrativa y el equipamiento del área de mini gimnasio; la implementación de un programa de sensibilización, organización y capacitación, el cual se tocaran temas informativos y educativos dirigido a la población organizada, a las instituciones educativas, a los trabajadores de las instituciones públicas y a los efectivos de Serenazgo del distrito Alto de la Alianza”

Implica el desarrollo de dos componentes:

En donde se plantea los estudios definitivos y los servicios de Serenazgo mas capacitación en con su respectivo equipamiento que a continuación se detalla.

DESARROLLO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

Que implica la formulación del plan de implementación, cuyo desarrollo será en el periodo de un mes

Cuadro Nº 1-3 : Estúdios definitivos Alt 01

COMPONENTE 01: EQUIPAMIENTO, E IMPLEMENTACION

Cuadro Nº1-4::Lista de Equipamiento e Implementacion Alt 01 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES Camionetas doble cabina Und 3 Motocicletas Und 6 reparación de unidades móviles existes global 1 adquisición de repuestos global 1 adquisición de combustible, carburantes y combustible global 1 EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION video cámaras de seguridad equipadas con computadoras Und 10 paneles publicitarios electrónicos equipados Und 3 Handy Und 10 Celulares Und 4

Rubros Unidad de medida Cantidad

1. ESTUDIOS ESTUDIOS DEFINITIVOS Estudio 1



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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD alarmas para las juntas vecinales Und 30 VESTUARIO E IMPLEMENTOS cascos para motocicletas Und 12 Casacas con logotipos Und 80 Pantalones comando Und 80 polacas comando Und 80 Camisas con insignias Und 80 Polos estampados Und 80 Gorros con monograma Und 80 Chompas cuello Jorge Chávez Und 80 Borceguíes de cuero Und 80 Marbetes identifica torios Und 40 Correaje de nylon con porta vara Und 80 Chalecos fosforescentes con logotipo Und 15 Varas de ley Und 30 Silbatos Und 80 Cascos de fibra antimotines Und 20 Linternas Und 30 Ponchos de jebe para lluvia Und 20 Grilletes Und 20 Faro pirata Und 3 chalecos antibalas color negro Und 2 chalecos para los brigadistas de la I.E del distrito Und 8 Boinas de color negro con logo bordado Und 80 chalecos comando color negro fosforesentes con logo borado Und 80

EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

Computadoras Core I5 Und 3 Impresoras Und 1 Módulos para computadora Und 1 Escritorios Und 3 Archivadores Und 10 Mesa para reuniones c/ sillas Und 1 Cámaras fotográficas digitales Und 2 Filmadoras Und 1 EQUIPAMIENTO DEL AREA DE GIMNASIO Muebles, guardarropa, armarios y accesorios global 1 Equipos básicos de Mini gimnasio global 1

En este cuadro se presenta la lista del equipamientos e implementación los cuales ascienden a un costo de S/ 778 800 y S/ 625 188 a costo social.

Acondicionamiento infraestructura

Consideramos el acondicionamiento de un área para la oficina administrativa de serenazgo y los gastos para su acondicionamiento incluyendo accesorios y la mano de obra para tal fin. También se acondiciona este componente el área



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de mini gimnasio en donde realizaran su preparación física en forma constante para obtener mejores resultados en vigilancia, con un total de con un total de S/19 600 y S/ 16 628 a costo social.

Cuadro Nº1-5 : acondicionamiento de oficina

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Acondicionamiento de oficina administrativa serenazgo alquiler del local global 1,00 mano de obra no calificada para acabados global 1,00 instalación de accesorios y acondicionamiento del local global 1,00 Acondicionamiento de area de gimnasio alquiler del local global 1,00 mano de obra no calificada para acabados global 1,00 instalación de accesorios y acondicionamiento del local global 1,00

COMPONENTE 02: SENSIBILIZACION ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN:

Cuadro Nº1-6: adquisicion de Bienes y Servicios para La Sensibilizacion– ALT 01

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Bienes para la sensibilización Papel Bond (500 Hojas) Paquete 2 Lapiceros (50 Caja) Caja 2 Fastetnet (50 Uds) Caja 2 File (25 Paquetes) Paquete 2 Discos Compactos vacios (100 Uds) Cono 1 Material Bibliografico (trípticos, afiches y revistas). Unidad 5 Servicios de sensibilización a la población y centros educativos. 1 Encargado del programa mes 24 coordinador técnico mes 24 coordinador Administrativo mes 24 4 agente sensibilizador : Seguridad Ciudadana mes 24 3 agente sensibilizador : Seguridad Integral mes 24 4 agente sensibilizador : Defensa Civil mes 24 3 agente sensibilizador : Primeros Auxilios mes 24 3 agente sensibilizador : Organización en Alarmas mes 24 3 agente sensibilizador : Normas para la protección del ciudadano mes 24 4 agente sensibilizador : Estrategias e como prevenir la delincuencia mes 24 3 agente sensibilizador : Ética, autoestima y apariencia personal mes 24 3 agente sensibilizador : Información y caracterizas del turismo mes 24 gastos de alquiler, alimentación y otros Equipos multimedia global 1 Movilidad Local Días 5 Alimentación Días 4



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En este cuadro se puede observar la relación de adquisición de bienes y servicios, lo cual asciende a un costo total de S/ 852,710 y S/ 767,159.10 a precio social

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Cuadro Nº1-7: Programa de Capacitacion – ALT 01

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Bienes para la capacitación Papel Bond Millar 24 Lapiceros (50 Caja) Caja 10 Fastetnet (50 Uds) Caja 10 File (25 Paquetes) Paquete 15 Discos Compactos vacios (100 Uds) Cono 2 Cuadernos Doc 5 libro de actas Unidad 3 Servicios servicios de consultoría, asesorías y similares desarrollados por personas naturales global 1 servicios Básicos, comunicaciones publicidad y difusión global 1 Alimentación Refrigerios global 1

Durante la ejecución del proyecto se desarrollara la capacitaciones a las Juntas vecinales, Instituciones Educativas Agentes sensibilizadores, etc., en este cuadro se muestra la relación de todo los bienes que se va adquirir para su ejecución, ascendiendo a un costo de S/ 49,419.75 y S/ 44,350 a precios sociales PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN

Cuadro Nº1-8 : Programa de Organizacion – ALT 01

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Organización de la población. Organización y funciones global 1 Organización en Alarmas global 1 elaboración de afiches y trípticos global 1 publicidad radial y televisiva global 1 materiales de escritorio y otros global 1 programa de organización vecinal Elección de la Junta Directiva de la Organización Vecinal global 1 Organización y funciones global 1 Derechos Fundamentales de la Persona eventos 12 Normas y Procedimientos de Seguridad eventos 12 Elaboración de Documentos global 1 Defensa Personal eventos 12 ABC de primeros Auxilios eventos 12



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Técnicas de manejo de equipos eventos 12 elaboración de afiches y trípticos global 1 materiales de escritorio y otros global 1 programa de organización en las instituciones educativas Derechos Fundamentales de la Persona eventos 12 Normas y Procedimientos de Seguridad eventos 12 Pandillaje Juvenil eventos 12 ABC de primeros Auxilios eventos 12 Técnicas de manejo de equipos eventos 12 organización de los agentes sensibilizadores Constitución Política y Derechos Humanos eventos 12 Ética Profesional eventos 12 Normas y Procedimientos de Seguridad eventos 12 Documentación global 1 ABC de primeros Auxilios eventos 12 Técnicas de manejo de equipos de Seguridad eventos 12 Turismo eventos 12 Defensa Personal eventos 12 Educación física y deportes eventos 12 elaboración de afiches y trípticos global 1 materiales de escritorio y otros global 1 gastos de movilidad y combustible Combustible, carburantes, lubricantes y afines global 1

Como se puede observar en este cuadro será necesario el requerimiento de Bienes y servicio para la ejecución que consta en la organización de las Organizaciones vecinales, Instituciones educativas, Agentes Sensibilizadores y a la población en general ascendiendo a un costo de S/ 193,100 y S/173,790 a precios privados

1.5. Costos del Proyecto

INVERSIÓN

A nivel de inversión se propone la ejecución del gasto en dos rubros específicos: estudios, Equipamiento e Instalación y, Sensibilizacion, Organización y Capacitación su respectivo equipamiento. A ellos se destina un monto de S/.2,177,724,21 (expresado en precios privados); tal cual vemos descrito en desglose a continuación.



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Cuadro Nº1-9 : Costos de Inversion Del Proyecto Alternativa Seleccionada

COMPONENTES U.M. Cantidad Costo Unitario C.T. a P.P. ESTUDIOS DEFINITIVOS Global 1 3.500,00 3.500,00 Estudios definitivos Global 1 3.500,00 3.500,00 COMPONENTE 01: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 795.400,00 795.400,00 adquisicion de unidades moviles Global 1 428000 428000 equipamiento de comunicación Global 1 285.720,00 285.720,00 vestuario e implementos Global 1 38.050,00 38.050,00 equipamiento de la oficina administrativa Global 1 9.030,00 9.030,00 equipamiento del area de gimnasio Global 1 18.000,00 18.000,00 acondicionamiento de infraestructura Global 1 16.600,00 16.600,00 Acondicionamiento de oficina administrativa serenazgo Global 1 10.000,00 10.000,00 Acondicionamiento de area de gimnasio Global 1 6.600,00 6.600,00 COMPONENTE 02: SENSIBILIZACION ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION 902.129,75 1.095.229,75 programa de sensibilización 852.710,00 Bienes para la sensibilización Global 1 966,00 966,00 Servicios de sensibilización a la población y centros educativos. Global 1 849.600,00 849.600,00 gastos de alquiler, alimentación y otros Global 1 2.144,00 2.144,00 prorama de capacitacion 49.419,75 Bienes para la capacitacion Global 1 1.419,75 1.419,75 Servicios Global 1 38.000,00 38.000,00 Alimentación Global 1 10.000,00 10.000,00 programa de Organización 193.100,00 organización de la poblacion. Global 1 102400 102.400,00 programa de organización vecinal Global 1 16400 16.400,00 programa de organización en las instituciones educativas Global 1 27000 27.000,00 organización de los agentes sensibilizadores Global 1 44300 44.300,00 gastos de movilidad y combustible Global 1 3000 3.000,00 TOTAL DE COSTO DIRECTO 1.890.629,75 Gastos generales 10% 189.062,98 Supervicion y liquidacion 5% 94.531,49 TOTAL DE LA INVERSION (S/.) 2.177.724,21

COSTOS INCREMENTALES

Se presenta el Flujo de los Costos Incrementales con la distribución de los costos de acuerdo al periodo en que se ejecutan para el horizonte de evaluación del proyecto y para cada una de las alternativas.



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Cuadro Nº1-10 : Costos Incrementales a precios Sociales Alt. 01

DESCRIPCION PERIODO

0 1 2 3 4 5 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION 1.892.766 Inversión 1.634.381 Gastos generales, estudios, supervisión y liquidación 258.385 B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 369.189 369.189 369.189 369.189 369.189 369.189 Operación 353.961 353.961 353.961 353.961 353.961 353.961 Mantenimiento 15.228 15.228 15.228 15.228 15.228 15.228 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2.261.955 369.189 369.189 369.189 369.189 369.189 COSTOS SIN PROYECTO D)OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 359.883,00 359.883,00 359.883,00 359.883,00 359.883,00 359.883,00 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 9.306 9.306 9.306 9.306 9.306 9.306 F) FACTOR DE ACTUALIZACION (11 %) 1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 2.261.955 332.603 299.642 269.948 243.196 219.096

Cuadro Nº1-11 : Costos Incrementales a Precios Privados ALT 01

DESCRIPCION PERIODO

0 1 2 3 4 5 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION 2.177.724 Inversión 1.890.630 Gastos generales, estudios, supervisión y liquidación 287.094 B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 437.102 437.102 437.102 437.102 437.102 437.102 Operación 420.182 420.182 420.182 420.182 420.182 420.182 Mantenimiento 16.920 16.920 16.920 16.920 16.920 16.920 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2.614.827 437.102 437.102 437.102 437.102 437.102 COSTOS SIN PROYECTO D)OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 432.500,00 432.500,00 432.500,00 432.500,00 432.500,00 432.500,00 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 F) FACTOR DE ACTUALIZACION (11 %) 1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 2.614.827 393.786 354.762 319.606 287.933 259.399

1.6. Beneficios del Proyecto.

Dado el tipo de proyecto de brindar un servicio público eminentemente social, los beneficios son sociales y cualitativos.

• Disminuir la delincuencia y lograr la paz social.

• Fortalecimiento de las organizaciones sociales de base.

• Recuperar la confianza de la población en las instituciones involucradas.



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• Crear mecanismos eficientes de coordinación entre las entidades involucradas.

• Lograr mayor solidaridad y conciencia cívica en la población, basados en una sólida cultura de valores.

• Brindar un servicio eficiente y de calidad a la población.

1.7. Resultados de la Evaluación Social

Para la evaluación social se ha utilizado la metodología Costo – Efectividad, considerando que los beneficios del proyecto son sociales y por tanto de carácter cualitativo, no siendo posible representarlos en términos monetarios.

Se ha identificado un indicador de efectividad, que en el caso del presente proyecto es el número de beneficiarios directos, para luego calcular el ratio costo – Efectividad, el cual está conformado por la división entre el Valor Actual de Costos Sociales y el Indicador de Efectividad. (CE = VACS / indicador “población beneficiada”)

A continuación se presenta el resumen de los resultados de la evaluación social a precios sociales de las dos alternativas.

Cuadro Nº1-12 : Evaluacion rentabilidad Social Alt 01 - 02

DESCRIPCION ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

VACS 2,296,350.60 2,682,850.60

PROMEDIO POBLAC. 37,763.22 37,763.22

ICE 60.81 71.04

Cuadro Nº1-13 : Evaluacion Privada Alt 01 - 02

DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

VACS 2,631,836.61 3,105,636.61

PROMEDIO POBLAC. 37,763.22 37,763.22

ICE 69.69 82.24

1.8. Sostenibilidad del Proyecto

Para el análisis de sensibilidad se ha determinado que la variable incierta es el costo total de la inversión, siendo ésta la variable más sensible y cuyos cambios producirían cambios en el indicador de rentabilidad social del proyecto.



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El rango de variación y los intervalos de variación con los que se trabajará son: +/- 10 % y +/- 20% sobre la variable incierta determinada.

En el siguiente cuadro se muestra en resumen los resultados del análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto, conteniendo los cambios que se producirán en el Ratio Costo Efectividad para las dos alternativas.

De acuerdo a ello la Alternativa 01 continúa presentando el menor Ratio Costo Efectividad en comparación a la Alternativa 02.

Cuadro Nº1-14 : Resumen Del Analisis de Sensibilidad a precios sociales Alt 01

Variacion %

variacion del VACT

alternativa 01 % var C/E

10 2.522.546,12 66,80

20 2.748.741,65 72,79

0 2.296.350,60 60,81

-10 2.070.155,07 54,82

-20 1.843.959,55 48,83

Cuadro Nº1-15 : Resumen Del Analisis de Sensibilidad a precios sociales Alt 02

Variacion %

variacion del VACT

alternativa 01 % var C/E

10 2.947.696,12 78,06

20 3.212.541,65 85,07

0 2.682.850,60 71,04

-10 2.418.005,07 64,03

-20 2.153.159,55 57,02

Como apreciamos a nivel de la alternativa 01, se mantiene la rentabilidad social.

1.9. Selección de Alternativa

A continuación se presenta en forma ordenada las alternativas de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad.



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Cuadro Nº1-16 : Seleccion de Alternativa

DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Evaluación Social VAC Social (S/.) 2.296.350,00 2.682.850,60

ICE 60,81

71,04

Sensibilidad (ICE) - 10 % Inversión 54,82

64,03

+ 10 % Inversión 66,80

78,06

- 20 % Inversión 48,83

57,02

+ 20 % Inversión 72,79

85,07

Sostenibilidad Municipalidad .Distrital Alto de

la Alianza 100% Municipalidad .Distrital Alto de la

Alianza 100%

En tal sentido, la Alternativa 1 es la seleccionada y recomendada por tener un menor Costo Efectividad en comparación a la Alternativa 2.

1.10. Sostenibilidad

La Municipalidad Distrital Alto de la Alianza es la entidad pública que se encargará de asumir y financiar al 100% la operación y mantenimiento del proyecto (se adjunta en anexos acta de compromiso de operación y mantenimiento) en concordancia y en cumplimiento con sus competencias y funciones; asegurándose el mejoramiento del servicio serenazgo y de los beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.

Se adjunta también el compromiso de conformidad de componente por las entidades involucradas en los anexos documento que garantizara la sostenibilidad del proyecto junto al acta de compromiso de operación y mantenimiento

La Municipalidad distrital Alto de la Alianza cuenta con la capacidad técnica, logística y de gestión para asumir la operación y mantenimiento del proyecto a través de la Gerencia de Operaciones sistemas administrativos y unidades orgánicas de apoyo.

Asimismo, la Municipalidad distrital Alto de la Alianza asume el financiamiento del 100% del costo total de la inversión, con recursos que financian su programa de inversión municipal, teniendo como fuentes de financiamiento: Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones, Fondo de Compensación Municipal, principalmente.

La participación de los beneficiarios se dará principalmente mediante la información que se requiera en la fase de formulación de los estudios y mediante su apoyo social en la implementación del proyecto; considerando



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que se trata de una intervención con relación al servicio de la capacidad operativa de serenazgo.

1.11. Impacto Social

Los impactos sociales son positivos:

Mejoramiento de la seguridad de la población que acude a los centros de abastos y en la vía pública al tenerla ordenada

Caracterización del impacto ambiental: Favorece el medio social; por su temporalidad sus efectos son permanentes; en el aspecto espacial su impacto es local; y la magnitud de sus efectos es fuerte.

• Mejores condiciones de habitabilidad.

Caracterización del impacto ambiental: Favorece el medio social; por su temporalidad sus efectos son permanentes; en el aspecto espacial su impacto es local; y la magnitud de sus efectos es fuerte.

1.12. Organización y Gestión

La Municipalidad distrital Alto de la Alianza cuenta con la capacidad técnica administrativa y financiera para llevar a cabo los compromisos asumidos, contando para ello con la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y con los sistemas administrativos y unidades orgánicas de apoyo, asesoramiento y de alta dirección de la institución con predisposición para el cumplimiento de los compromisos.

Se cuenta también con los recursos financieros del presupuesto institucional financiado por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Fondo de Compensación Municipal, Rentas de Aduana y Participaciones, .y Canon y Sobre Canon, Regalías, principalmente, para la ejecución del proyecto en la fase de inversión como asimismo para su operación y mantenimiento en la fase de post inversión.

De otro lado la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza tiene la suficiente experiencia en la ejecución y administración de proyectos de inversión pública. Incluso de proyectos de mayor envergadura técnica y de inversión.

Se recomienda la modalidad de ejecución por “Administración Directa”, ya que la Unidad Ejecutora de la Municipalidad distrital Alto de la Alianza cuenta con la capacidad operativa de la institución y con experiencia en el, desarrollo de las funciones propias del servicio que prestan los Serenos de Seguridad.

Se recomienda también la modalidad de ejecución por “Administración Directa” por los menores costos de Inversión que representa ésta modalidad respecto a la modalidad de “Contrata”, por ejemplo, ya que ésta última debe incluir en el precio final, la utilidad de la empresa contratista.

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“ Mejoramiento e implementacion de la capacidad operativa del servicio de serenazgo en el distrito alto de la alinaza”

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES VERIFICABLES SUPUESTOS

FIN Mejora de la calidad de vida poblacional del distrito

- Al concluir el proyecto los usuarios expresan un nivel significativo de satisfacción con respecto a la prestación del servicio.

- Encuesta a hogares- INEI, Tacna.

- Se requiere de esfuerzos y participación complementario multisectorial, para el logro del objetivo de desarrollo

PROPÓSITO Disminución del índice delincuencial en el distrito alto de la alianza.

- Reducción de un 50 % de los actos delictivos considerando la mejora de la seguridad ciudadana

- Reportes de la Policía Nacional - Reportes de los Efectivos de Serenazgo

Mantenimiento adecuado y oportuno en las actividades municipales sobre la ejecución del proyecto.

COMPONENTE

: Estudios definitivos

Comp. 01 :Equipamiento implementación

Comp. 02 : Sensibilización organización y capacitación,

Se dispone de un nivel adecuado de equipamiento e implementación

Se logra sensibilizar al 80 % de la población Alto aliancista

100% de efectivos de Serenazgo capacitados

- Informe final de culminación del proyecto de Ejecutor. - Memoria anual de gestión municipal. - Acta de recepción de equipos

Percepción positiva de la población en la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES

Adquisición de unidades móviles ,panel publicitario electrónico y videocámaras Acondicionamiento de la oficina administrativa y área de mini gimnasio Programas de capacitación, sensibilización y organización

Estudio técnico ; Plan de Trabajo con u monto total de 3500,00 nuevos soles

el equipamiento es mejorado y ampliado en un

100% con un monto total de 778,800 nuevos soles

en un 100% acabados e instalaciones con u monto

total de 16.600,00 nuevos soles se desarrollara al inicio del proyecto. Con un

monto total de 1.095.229,75 nuevos soles La ejecución + estudios+ supervisión y liquidación

por un monto total de 2,177,724.21 nuevos soles

Resolución de Alcaldía de Aprobación del Plan de Trabajo de la

informes de ejecución del Ejecutor.

Informes de Supervisión Resolución de Alcaldía que

aprueba la liquidación técnica-financiera

Disposición favorable de Municipalidad Distrital Alto Alianza.

Facilidades en la coordinación con los beneficiarios para la implementación del proyecto.

Programación presupuestal y financiamiento oportuno.

Cuadro Nº1-17 : Matriz de Marco Logico Alt. 01

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1.13. Conclusiones y Recomendaciones

• La inversión total requerida para la Alternativa No. 01 a precios privados, asciende a la suma de S/. 2, 177,724.21 y para la alternativa 02, asciende a S/. 2, 651,524.21

• Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología Costo-Efectividad, concluyen que la Alternativa 1 es la seleccionada y recomendada por tener un menor ratio Costo-Efectividad 60,81, en comparación a la Alternativa 2 (71.04).

• La sostenibilidad del proyecto, referida a su operación y mantenimiento, estará a cargo y será asumida por la Municipalidad distrital Alto de la Alianza Tacna, en concordancia con sus competencias y funciones, destinando un monto total anual de S/: 437,102.40

• El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, social, institucional y ambiental.

• El proyecto es rentable socialmente, sostenible y se enmarca y es compatible con el “Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2003 – 2013 del Distrito Alto de la Alianza”,.

• Con relación al ciclo del proyecto, se recomienda la aprobación del presente perfil y declaratoria de viabilidad del proyecto, para luego dar inicio a la fase de inversión con la implementación y ejecución de la Alternativa 1.

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MÓDULO I: RESUMEN EJECUTIVO

Índice de Contenidos

1. MÓDULO I .................................................................................................................................................... 2

1.1. Nombre del Proyecto. ........................................................................................................................... 2

1.2. Objetivo del Proyecto ............................................................................................................................ 3

1.3. Balance Oferta y Demanda del PIP................................................................................................ 3

1.4. Descripción Técnica de Alternativas Propuestas. .................................................................... 4

1.5. Costos del Proyecto .............................................................................................................................. 8

1.6. Beneficios del Proyecto. .................................................................................................................... 10

1.7. Resultados de la Evaluación Social ............................................................................................. 11

1.8. Sostenibilidad del Proyecto .............................................................................................................. 11

1.9. Selección de Alternativa .................................................................................................................... 12

1.10. Sostenibilidad ......................................................................................................................................... 13

1.11. Impacto Social ....................................................................................................................................... 14

1.12. Organización y Gestión ..................................................................................................................... 14

1.13. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................................... 16

PÁGINA Nº 18

ÍNDICE DE CUADROS:

Cuadro Nº1-1: Balance de Oferta y demanda sin Proyecto ........................................................................................................................ 3

Cuadro Nº1-2: Balance de Oferta y Demanda com proyecto ....................................................................................................................... 3

Cuadro Nº 1-3 : Estúdios definitivos Alt 01 ........................................................................................................................................... 4

Cuadro Nº1-4::Lista de Equipamiento e Implementacion Alt 01 ................................................................................................................. 4

Cuadro Nº1-5 : acondicionamiento de oficina ........................................................................................................................................ 6

Cuadro Nº1-6: adquisicion de Bienes y Servicios para La Sensibilizacion– ALT 01 ........................................................................................ 6

Cuadro Nº1-7: Programa de Capacitacion – ALT 01 .............................................................................................................................. 7

Cuadro Nº1-8 : Programa de Organizacion – ALT 01 ............................................................................................................................. 7

Cuadro Nº1-9 : Costos de Inversion Del Proyecto Alternativa Seleccionada .................................................................................................. 9

Cuadro Nº1-10 : Costos Incrementales a precios Sociales Alt. 01 ............................................................................................................. 10

Cuadro Nº1-11 : Costos Incrementales a Precios Privados ALT 01 .......................................................................................................... 10

Cuadro Nº1-12 : Evaluacion rentabilidad Social Alt 01 - 02 .................................................................................................................... 11

Cuadro Nº1-13 : Evaluacion Privada Alt 01 - 02 .................................................................................................................................. 11

Cuadro Nº1-14 : Resumen Del Analisis de Sensibilidad a precios sociales Alt 01 ......................................................................................... 12

Cuadro Nº1-15 : Resumen Del Analisis de Sensibilidad a precios sociales Alt 02 ......................................................................................... 12

Cuadro Nº1-16 : Seleccion de Alternativa .......................................................................................................................................... 13

Cuadro Nº1-16 : Matriz de Marco Logico Alt. 01 .................................................................................................................................. 15

Índice de Gráficos

Gráfico Nº1-1: Identificacion Del Objetivo Central ................................................................................................................................. 3

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