sig-ame cedula presupuestaria de gastos
TRANSCRIPT
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.1 Subp.- Administracion General
SIG-AME
Página 1 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
5.1.01.05 662,984.00 0.00 662,984.00 55,106.88 55,106.88 607,877.12 607,877.12 50,375.06
Remuneraciones Unificadas
5.1.01.06 19,644.00 0.00 19,644.00 1,122.00 1,122.00 18,522.00 18,522.00 956.26
Salarios Unificados
5.1.02.03 66,289.00 0.00 66,289.00 6,704.63 5,765.47 59,584.37 60,523.53 5,765.47
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04 21,060.00 0.00 21,060.00 2,002.69 1,707.22 19,057.31 19,352.78 1,707.22
Decimocuarto Sueldo
5.1.03.06 960.00 0.00 960.00 80.00 80.00 880.00 880.00 80.00
Alimentación
5.1.04.01 141.58 0.00 141.58 11.82 11.82 129.76 129.76 11.82
Por Cargas Familiares
5.1.04.08 104.35 0.00 104.35 9.82 9.82 94.53 94.53 9.82
Subsidio De Antigüedad
5.1.05.06 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Licencia Remunerada
5.1.05.07 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
Honorarios
5.1.05.09 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
5.1.05.10 103,260.00 0.00 103,260.00 19,738.31 4,828.31 83,521.69 98,431.69 4,930.20
Servicios Personales Por Contrato
5.1.05.13 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Encargos
5.1.06.01 89,875.94 0.00 89,875.94 6,114.55 6,114.55 83,761.39 83,761.39 6,114.55
Aporte Patronal
5.1.06.02 66,289.00 0.00 66,289.00 4,215.78 3,763.29 62,073.22 62,525.71 3,763.29
Fondo de Reserva
5.3.01.01 2,400.00 0.00 2,400.00 78.20 78.20 2,321.80 2,321.80 78.20
Agua Potable
5.3.01.04 36,000.00 0.00 36,000.00 6,318.96 6,318.96 29,681.04 29,681.04 6,318.96
Energía Eléctrica
5.3.01.05 50,169.60 0.00 50,169.60 5,382.19 5,382.19 44,787.41 44,787.41 5,382.19
Telecomunicaciones
5.3.01.06 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Servicio de Correo
5.3.02.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Almacenamiento, Embalaje y Envase
5.3.02.04 30,026.50 0.00 30,026.50 3,612.00 3,612.00 26,414.50 26,414.50 3,612.00
Edición, Impresión, Reproducción y
Publicaciones
5.3.02.06 3,900.00 0.00 3,900.00 726.21 726.21 3,173.79 3,173.79 726.21
Eventos Públicos y Oficiales
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.1 Subp.- Administracion General
SIG-AME
Página 2 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
5.3.02.17 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00
Difusión E Información
5.3.02.18 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
5.3.02.19 2,000.00 0.00 2,000.00 224.00 224.00 1,776.00 1,776.00 224.00
Publicidad Y Propaganda Usando Otros
Medios
5.3.02.28 500.00 0.00 500.00 30.24 30.24 469.76 469.76 30.24
Servicios De Provisión De Dispositivos
Electrónicos Para Registro De Firmas
5.3.03.01 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Pasajes al Interior
5.3.03.03 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
5.3.04.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Mobiliarios
5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Maquinarias y Equipos
5.3.05.02 2,688.00 0.00 2,688.00 0.00 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00
Edificios, Locales y Residencias
5.3.06.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Servicio de Capacitación
5.3.07.04 18,500.00 0.00 18,500.00 0.00 0.00 18,500.00 18,500.00 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos
y Sistemas Informáticos
5.3.08.01 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Alimentos y Bebidas
5.3.08.02 20,887.84 0.00 20,887.84 0.00 0.00 20,887.84 20,887.84 0.00
Vestuario, Lencería y Prendas de
Protección
5.3.08.04 8,000.00 0.00 8,000.00 6,878.05 6,878.05 1,121.95 1,121.95 6,878.05
Materiales de Oficina
5.3.08.05 3,148.00 0.00 3,148.00 2,210.30 2,210.30 937.70 937.70 2,210.30
Materiales de Aseo
5.3.08.07 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Materiales de Impresión, Fotografía,
Reproducción y Publicaciones
5.3.08.11 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería
5.3.08.25 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00
Ayudas, Insumos Y Accesorios Para
Compensar Discapacidades
7.1.01.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,162.50
Salarios Unificados
8.4.01.03 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 1,340.00 1,340.00 0.00
Mobiliarios
8.4.01.04 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.1.1 Subp.- Administracion General
SIG-AME
Página 3 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
8.4.01.07 18,700.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 18,700.00 18,700.00 0.00
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos
1,300,067.81Total Función : 0.00 1,300,067.81 120,566.63 1,179,501.18 103,969.51 1,196,098.30 100,336.34
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.2.1 Subp.- Administracion Financiera
SIG-AME
Página 4 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
5.1.01.05 205,056.00 0.00 205,056.00 15,698.00 15,698.00 189,358.00 189,358.00 14,608.79
Remuneraciones Unificadas
5.1.01.06 6,732.00 0.00 6,732.00 0.00 0.00 6,732.00 6,732.00 59.52
Salarios Unificados
5.1.02.03 17,649.00 0.00 17,649.00 483.49 416.82 17,165.51 17,232.18 416.82
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04 6,630.00 0.00 6,630.00 361.15 328.32 6,268.85 6,301.68 328.32
Decimocuarto Sueldo
5.1.03.06 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00
Alimentación
5.1.04.08 67.32 0.00 67.32 0.00 0.00 67.32 67.32 0.00
Subsidio De Antigüedad
5.1.05.06 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Licencia Remunerada
5.1.05.09 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
5.1.05.10 43,092.00 0.00 43,092.00 1,093.33 0.00 41,998.67 43,092.00 0.00
Servicios Personales Por Contrato
5.1.05.13 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Encargos
5.1.06.01 23,903.30 0.00 23,903.30 1,950.44 1,950.44 21,952.86 21,952.86 1,950.44
Aporte Patronal
5.1.06.02 17,649.00 0.00 17,649.00 1,315.18 1,315.18 16,333.82 16,333.82 1,315.18
Fondo De Reserva
5.3.02.04 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00
Edición, Impresión, Reproducción y
Publicaciones
5.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Difusión E Información
5.3.02.18 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
5.3.02.19 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Publicidad Y Propaganda Usando Otros
Medios
5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.04.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Mobiliarios
5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Maquinarias y Equipos
5.3.06.03 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Servicio de Capacitación
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
1.2.1 Subp.- Administracion Financiera
SIG-AME
Página 5 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
5.3.07.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Mantenimiento Y Reparación De
Equipos Y Sistemas Informáticos
5.3.08.02 189.28 0.00 189.28 0.00 0.00 189.28 189.28 0.00
Vestuario, Lencería Y Prendas De
Protección
5.3.08.04 3,646.19 0.00 3,646.19 0.00 0.00 3,646.19 3,646.19 0.00
Materiales De Oficina
5.3.08.05 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Materiales De Aseo
5.3.08.11 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería
5.3.08.12 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Materiales Didácticos
8.4.01.03 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Mobiliarios
8.4.01.04 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
8.4.01.07 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
366,154.09Total Función : 0.00 366,154.09 20,901.59 345,252.50 19,708.76 346,445.33 18,679.07
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.1.1 Subp.- Participación Ciudadana Y Desarrollo Local
SIG-AME
Página 6 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.1.01.05 126,360.00 0.00 126,360.00 10,713.07 10,713.07 115,646.93 115,646.93 8,093.44
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 10,464.00 0.00 10,464.00 0.00 0.00 10,464.00 10,464.00 0.00
Salarios Unificados
7.1.02.03 24,152.00 0.00 24,152.00 1,248.05 635.98 22,903.95 23,516.02 635.98
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04 15,850.00 0.00 15,850.00 673.02 180.57 15,176.98 15,669.43 180.57
Decimocuarto Sueldo
7.1.03.06 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00
Alimentación
7.1.04.08 134.64 0.00 134.64 0.00 0.00 134.64 134.64 0.00
Subsidio De Antiguedad
7.1.05.06 5,000.00 0.00 5,000.00 620.93 620.93 4,379.07 4,379.07 620.93
Licencia Remunerada
7.1.05.07 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Honorarios
7.1.05.09 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
7.1.05.10 193,059.80 0.00 193,059.80 24,452.81 14,737.73 168,606.99 178,322.07 14,063.28
Servicios Personales Por Contrato
7.1.05.13 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Encargos
7.1.06.01 22,005.74 0.00 22,005.74 2,657.30 2,125.94 19,348.44 19,879.80 1,301.89
Aporte Patronal
7.1.06.02 22,152.00 0.00 22,152.00 1,609.10 1,113.95 20,542.90 21,038.05 1,113.95
Fondo de Reserva
7.3.02.04 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Edición, Impresión, Reproducción y
Publicaciones
7.3.02.05 85,000.00 0.00 85,000.00 6,451.20 6,451.20 78,548.80 78,548.80 6,451.20
Espectáculos Culturales y Sociales
7.3.02.06 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Eventos Publicos Y Oficiales
7.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Difusión E Información
7.3.02.18 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
7.3.02.19 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Publicidad Y Propaganda Usando Otros
Medios
7.3.02.21 25,000.00 0.00 25,000.00 1,568.00 1,568.00 23,432.00 23,432.00 1,568.00
Servicios Personales Eventuales Sin
Relación De Dependencia
7.3.03.01 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Pasajes al Interior
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.1.1 Subp.- Participación Ciudadana Y Desarrollo Local
SIG-AME
Página 7 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
7.3.04.02 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Edificios, Locales y Residencias
7.3.04.03 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Mobiliarios
7.3.04.04 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
7.3.06.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Servicio de Capacitación
7.3.06.05 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Estudio y Diseño de Proyectos
7.3.07.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos
y Sistemas Informáticos
7.3.08.02 757.12 0.00 757.12 0.00 0.00 757.12 757.12 0.00
Vestuario, Lencería y Prendas de
Protección
7.3.08.04 2,936.46 0.00 2,936.46 0.00 0.00 2,936.46 2,936.46 0.00
Materiales de Oficina
7.3.08.05 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Materiales de Aseo
7.3.08.07 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Materiales de Impresión, Fotografía,
Reproducción y Publicaciones
7.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería
7.3.08.12 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
Materiales Didácticos
7.5.01.07.01 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
PAVIMENTACIÓN DEL PATIO DE LA
ESCUELA FRENTE A AULA INICIAL I-2
7.5.01.07.02 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
RELLENO MURO EN U.E. MARIO OÑA
PERDOMO BLOQUE III (CARRERA
7.5.01.07.03 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
MAMPOSTERÍA EN COLISEO UNIDAD
EDUCATIVA "MARIO OÑA PERDOMO",
7.5.01.07.04 5,967.02 0.00 5,967.02 0.00 0.00 5,967.02 5,967.02 0.00
ADECUACION DE CUBIERTA DE
COLISEO DE UNIDAD EDUCATIVA
7.5.01.07.05 0.00 8,289.31 8,289.31 0.00 0.00 8,289.31 8,289.31 0.00
REHABILITACIÓN DE AULA EN
BLOQUE I DE UNIDAD EDUCATIVA
7.5.05.01.01 20,000.00 0.00 20,000.00 7,836.27 7,836.27 12,163.73 12,163.73 7,836.27
En Infraestructura Educativa
8.4.01.03 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00
Mobiliarios
8.4.01.04 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
2.1.1 Subp.- Participación Ciudadana Y Desarrollo Local
SIG-AME
Página 8 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
8.4.01.07 2,000.00 0.00 2,000.00 358.40 358.40 1,641.60 1,641.60 358.40
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
8.4.01.08 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Bienes Artísticos y Culturales
8.4.01.09 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Libros y Colecciones
691,518.78Total Función : 8,289.31 699,808.09 58,188.15 641,619.94 46,342.04 653,466.05 42,223.91
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.1.1 Subp.- Planificacion Y Ordenamiento Territorial
SIG-AME
Página 9 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.1.01.05 181,624.00 -12,000.00 169,624.00 13,478.00 13,478.00 156,146.00 156,146.00 12,360.58
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 100,680.00 0.00 100,680.00 9,536.00 9,536.00 91,144.00 91,144.00 6,667.34
Salarios Unificados
7.1.02.03 32,992.00 0.00 32,992.00 1,167.27 992.27 31,824.73 31,999.73 992.27
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04 14,820.00 0.00 14,820.00 525.28 459.62 14,294.72 14,360.38 459.62
Decimocuarto Sueldo
7.1.03.06 7,200.00 0.00 7,200.00 720.00 720.00 6,480.00 6,480.00 720.00
Alimentación
7.1.04.01 457.92 0.00 457.92 27.58 27.58 430.34 430.34 27.58
Por Cargas Familiares
7.1.04.08 1,323.12 0.00 1,323.12 105.79 105.79 1,217.33 1,217.33 105.79
Subsidio De Antiguedad
7.1.05.06 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Licencia Remunerada
7.1.05.09 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
7.1.05.10 72,304.00 0.00 72,304.00 6,603.04 4,003.04 65,700.96 68,300.96 3,911.41
Servicios Personales Por Contrato
7.1.05.13 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Encargos
7.1.06.01 42,789.50 0.00 42,789.50 3,103.99 3,103.99 39,685.51 39,685.51 3,103.99
Aporte Patronal
7.1.06.02 32,992.00 0.00 32,992.00 1,818.51 1,818.51 31,173.49 31,173.49 1,818.51
Fondo de Reserva
7.3.02.04 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Edición, Impresión, Reproducción y
Publicaciones
7.3.03.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Pasajes al Interior
7.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
7.3.06.01 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultoría, Asesoría E Investigación
Especializada
7.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Servicio de Capacitación
7.3.06.05 149,225.40 32,000.00 181,225.40 10,160.64 10,160.64 171,064.76 171,064.76 10,160.64
Estudio y Diseño de Proyectos
7.3.06.06 13,600.00 0.00 13,600.00 0.00 0.00 13,600.00 13,600.00 0.00
Honorarios Por Contratos Civiles De
Servicios
7.3.07.04 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos
y Sistemas Informáticos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.1.1 Subp.- Planificacion Y Ordenamiento Territorial
SIG-AME
Página 10 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.3.08.02 2,839.20 0.00 2,839.20 0.00 0.00 2,839.20 2,839.20 0.00
Vestuario, Lencería y Prendas de
Protección
7.3.08.04 917.06 0.00 917.06 0.00 0.00 917.06 917.06 0.00
Materiales de Oficina
7.3.08.06 288.00 0.00 288.00 0.00 0.00 288.00 288.00 0.00
Herramientas
7.3.08.07 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Materiales de Impresión, Fotografía,
Reproducción y Publicaciones
7.3.08.11 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería
8.4.01.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Mobiliarios
8.4.01.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
8.4.01.07 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
696,052.20Total Función : 0.00 696,052.20 47,246.10 648,806.10 44,405.44 651,646.76 40,327.73
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.2.1 Subp.- Gestion Ambiental
SIG-AME
Página 11 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.1.01.05 83,240.00 0.00 83,240.00 6,818.00 6,818.00 76,422.00 76,422.00 5,943.61
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 108,372.00 0.00 108,372.00 7,119.00 7,119.00 101,253.00 101,253.00 6,466.02
Salarios Unificados
7.1.02.03 19,891.00 0.00 19,891.00 296.84 296.84 19,594.16 19,594.16 296.84
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04 9,800.00 0.00 9,800.00 131.32 131.32 9,668.68 9,668.68 131.32
Decimocuarto Sueldo
7.1.03.06 5,760.00 0.00 5,760.00 480.00 480.00 5,280.00 5,280.00 480.00
Alimentación
7.1.04.01 641.09 0.00 641.09 27.58 27.58 613.51 613.51 27.58
Por Cargas Familiares
7.1.04.08 2,458.77 0.00 2,458.77 92.46 92.46 2,366.31 2,366.31 92.46
Subsidio De Antiguedad
7.1.05.06 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Licencia Remunerada
7.1.05.09 2,600.00 0.00 2,600.00 317.87 317.87 2,282.13 2,282.13 317.87
Horas Extraordinarias Y Suplementarias
7.1.05.10 60,308.00 0.00 60,308.00 1,288.00 1,288.00 59,020.00 59,020.00 1,288.00
Servicios Personales Por Contrato
7.1.05.13 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Encargos
7.1.06.01 26,722.50 0.00 26,722.50 1,693.35 1,693.35 25,029.15 25,029.15 1,693.35
Aporte Patronal
7.1.06.02 17,891.00 0.00 17,891.00 1,160.97 1,160.97 16,730.03 16,730.03 1,160.97
Fondo De Reserva
7.3.02.04 5,420.10 0.00 5,420.10 0.00 0.00 5,420.10 5,420.10 0.00
Edición, Impresión, Reproducción y
Publicaciones
7.3.02.06 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00
Eventos Publicos Y Oficiales
7.3.02.09 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00
Servicios de Aseo
7.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Difusión E Información
7.3.02.18 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
7.3.02.19 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Publicidad Y Propaganda Usando Otros
Medios
7.3.03.01 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00
Pasajes al Interior
7.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.2.1 Subp.- Gestion Ambiental
SIG-AME
Página 12 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.3.04.04 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
7.3.04.06 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Herramientas
7.3.04.18 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Gastos En Mantenimiento De Áreas
Verdes Y Arreglo De Vías Internas
7.3.06.01 8,000.00 0.00 8,000.00 1,509.76 1,509.76 6,490.24 6,490.24 1,509.76
Consultoría, Asesoría E Investigación
Especializada
7.3.06.03 5,820.00 0.00 5,820.00 0.00 0.00 5,820.00 5,820.00 0.00
Servicio de Capacitación
7.3.06.05 35,750.00 0.00 35,750.00 0.00 0.00 35,750.00 35,750.00 0.00
Estudio y Diseño de Proyectos
7.3.06.07 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00
Servicios Técnicos Especializados
7.3.07.04 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos
y Sistemas Informáticos
7.3.08.02 5,067.76 0.00 5,067.76 0.00 0.00 5,067.76 5,067.76 0.00
Vestuario, Lencería y Prendas de
Protección
7.3.08.04 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Materiales de Oficina
7.3.08.05 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00
Materiales de Aseo
7.3.08.06 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Herramientas
7.3.08.11 5,650.00 0.00 5,650.00 273.28 273.28 5,376.72 5,376.72 273.28
Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería
7.3.08.14 10,016.00 0.00 10,016.00 0.00 0.00 10,016.00 10,016.00 0.00
Suministros para Actividades
Agropecuarias, Pesca y Caza
7.3.08.19 9,850.00 0.00 9,850.00 24.64 24.64 9,825.36 9,825.36 24.64
Adquisición De Accesorios E Insumos
Químicos Y Orgánicos
7.3.15.15 10,200.00 0.00 10,200.00 6,495.00 6,495.00 3,705.00 3,705.00 6,495.00
Plantas
7.5.01.09.01 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
Contraparte Proyectos Productivos
7.5.01.09.02 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE
BALANZA DE PESAJE RELLENO
7.5.01.09.03 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00
ADECUACION DE CENTRO DE
FAENAMIENTO MUNICIPAL
7.5.01.11.01 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
7.5.01.11.02 5,015.00 0.00 5,015.00 0.00 0.00 5,015.00 5,015.00 0.00
Adquisición De Postes (Protección De
Fuentes De Agua)
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.2.1 Subp.- Gestion Ambiental
SIG-AME
Página 13 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.5.05.01.03 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Mant. En Obras Ambientales
8.4.01.03 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Mobiliarios
8.4.01.04 29,346.00 0.00 29,346.00 0.00 0.00 29,346.00 29,346.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
8.4.01.06 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
Herramientas
682,819.22Total Función : 0.00 682,819.22 27,728.07 655,091.15 27,728.07 655,091.15 26,200.70
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 Subp.- Agua Potable Y Alcantarillado
SIG-AME
Página 14 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
5.1.01.05 61,080.00 -5,596.00 55,484.00 5,853.40 5,853.40 49,630.60 49,630.60 4,557.41
Remuneraciones Unificadas
5.1.02.03 5,465.00 0.00 5,465.00 281.33 281.33 5,183.67 5,183.67 281.33
Decimotercer Sueldo
5.1.02.04 1,946.00 0.00 1,946.00 98.49 98.49 1,847.51 1,847.51 98.49
Decimocuarto Sueldo
5.1.05.06 1,580.00 -1,000.00 580.00 0.00 0.00 580.00 580.00 0.00
Licencia Remunerada
5.1.05.10 4,500.00 7,596.00 12,096.00 1,008.00 1,008.00 11,088.00 11,088.00 992.30
Servicios Personales Por Contrato
5.1.05.13 1,200.00 -1,000.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Encargos
5.1.06.01 7,532.58 0.00 7,532.58 449.55 449.55 7,083.03 7,083.03 449.55
Aporte Patronal
5.1.06.02 5,465.00 0.00 5,465.00 310.71 310.71 5,154.29 5,154.29 231.16
Fondo De Reserva
5.3.02.04 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00
Edición, Impresión, Reproducción y
Publicaciones
5.3.02.17 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00
Difusión E Información
5.3.02.18 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
5.3.02.19 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Publicidad Y Propaganda Usando Otros
Medios
5.3.03.01 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Pasajes Al Interior
5.3.03.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Viáticos Y Subsistencias En El Interior
5.3.06.03 264.00 0.00 264.00 0.00 0.00 264.00 264.00 0.00
Servicio de Capacitación
5.3.07.04 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Mantenimiento Y Reparación De
Equipos Y Sistemas Informáticos
5.3.08.04 616.74 0.00 616.74 0.00 0.00 616.74 616.74 0.00
Materiales De Oficina
7.1.01.06 69,908.00 0.00 69,908.00 4,894.00 4,894.00 65,014.00 65,014.00 3,290.10
Salarios Unificados
7.1.02.03 6,359.00 0.00 6,359.00 51.17 51.17 6,307.83 6,307.83 51.17
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04 4,290.00 0.00 4,290.00 32.83 32.83 4,257.17 4,257.17 32.83
Decimocuarto Sueldo
7.1.03.06 3,840.00 0.00 3,840.00 320.00 320.00 3,520.00 3,520.00 1,112.46
Alimentación
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 Subp.- Agua Potable Y Alcantarillado
SIG-AME
Página 15 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.1.04.01 757.92 0.00 757.92 43.34 43.34 714.58 714.58 43.34
Por Cargas Familiares
7.1.04.08 1,930.71 0.00 1,930.71 155.94 155.94 1,774.77 1,774.77 155.94
Subsidio de antiguedad
7.1.05.06 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Licencia Remunerada
7.1.05.09 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Horas Extraordinarias y Suplementarias
7.1.06.01 10,134.80 0.00 10,134.80 594.62 594.62 9,540.18 9,540.18 594.62
Aporte Patronal
7.1.06.02 6,359.00 0.00 6,359.00 407.70 407.70 5,951.30 5,951.30 407.70
Fondo de Reserva
7.3.03.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
7.3.04.04 11,540.00 0.00 11,540.00 0.00 0.00 11,540.00 11,540.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
7.3.06.01 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00
Consultoría, Asesoría E Investigación
Especializada
7.3.06.05 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00
Estudio y Diseño de Proyectos
7.3.06.07 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00
Servicios Técnicos Especializados
7.3.08.02 2,082.08 0.00 2,082.08 0.00 0.00 2,082.08 2,082.08 0.00
Vestuario, Lencería y Prendas de
Protección
7.3.08.05 116.00 0.00 116.00 0.00 0.00 116.00 116.00 0.00
Materiales De Aseo
7.3.08.06 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
Herramientas
7.3.08.11 120,000.00 -10,000.00 110,000.00 66.64 66.64 109,933.36 109,933.36 66.64
Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería
7.3.08.19 40,017.00 10,000.00 50,017.00 0.00 0.00 50,017.00 50,017.00 0.00
Adquisición De Accesorios E Insumos
Químicos Y Orgánicos
7.5.01.01.02 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
CAMBIO DE FILTROS DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
7.5.01.01.03 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00
ADECUACION DE CASA DE LA JUNTA
ADMINISTARDORA DE AGUA
7.5.01.01.04 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS
DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN, I
7.5.01.01.05 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
CERRAMIENTO EN LOS TANQUES DE
AGUA Y CUBIERTA EN LOS
7.5.01.01.06 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE,
TANQUE ROMPE PRESIÓN Y
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 Subp.- Agua Potable Y Alcantarillado
SIG-AME
Página 16 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.5.01.01.07 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
REPOTENCIACION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
7.5.01.01.08 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00
ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EN TANQUES DE
7.5.01.01.09 5,967.02 0.00 5,967.02 0.00 0.00 5,967.02 5,967.02 0.00
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DEL SAP DE
7.5.01.01.10 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA
7.5.01.01.12 0.00 20,509.06 20,509.06 0.00 0.00 20,509.06 20,509.06 0.00
Construcción De Muro De Contención
Para Proteger Linea De Conducción De
7.5.01.01.17 44,799.06 0.00 44,799.06 0.00 0.00 44,799.06 44,799.06 0.00
COMPLEMENTACION DE
MEJORAMIENTO DE LA RED DEL
7.5.01.01.18 0.00 50,000.00 50,000.00 21,199.00 21,199.00 28,801.00 28,801.00 21,199.00
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE JUNTA
DE AGUA EN CUCHER-RUMICHACA
7.5.01.03.02 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00
LIMPIEZA FOSA SÉPTICA - SISTEMA
DE ALCANTARILLADO DE
7.5.01.03.03 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
7.5.01.03.04 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA
7.5.01.03.05 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE
ALCANTARILLADO DE LA
7.5.01.03.06 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA DE REJILLAS
Y SUMIDEROS.
7.5.01.03.07 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
ADQUISICIÓN DE REJILLAS Y TAPAS
DE HF PARA POZO DE REVISIÓN.
7.5.01.03.08 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
ADECUACIÓN Y ARREGLO DE
REJILLAS DE SUMIDEROS
7.5.01.03.09 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Reparación De Red De Alcantarillado En
Calle Alfonso Bastidas Y Julio Vaca,
7.5.01.03.10 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
LETRINIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
EL ROSAL I ETAPA
7.5.01.03.11 4,602.44 0.00 4,602.44 0.00 0.00 4,602.44 4,602.44 0.00
ADECUACION DE RED DE
ALCANTARILLADO EN INGRESO A
7.5.01.03.13 620,000.00 0.00 620,000.00 87,549.45 87,549.45 532,450.55 532,450.55 87,549.45
Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema
De Alcantarillado De La Parroquia
7.5.01.03.16 0.00 20,031.55 20,031.55 0.00 0.00 20,031.55 20,031.55 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS
7.5.05.01.04 60,000.00 0.00 60,000.00 12,145.37 12,145.37 47,854.63 47,854.63 12,145.37
Mant. En Obras De Agua Potable, Riego
Y Alcantarillado
7.8.01.08.35 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Fortalecimiento De Las Juntas De Agua
Potable Del Cantón Montúfar -
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.3.1 Subp.- Agua Potable Y Alcantarillado
SIG-AME
Página 17 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
8.4.01.04 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
8.4.01.05 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Vehículos
8.4.01.06 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Herramientas
8.4.01.07 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
1,469,402.35Total Función : 90,540.61 1,559,942.96 135,461.54 1,424,481.42 135,461.54 1,424,481.42 133,258.86
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subp.- Otros Servicios Comunales
SIG-AME
Página 18 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.1.01.05 73,720.00 0.00 73,720.00 4,190.36 4,190.36 69,529.64 69,529.64 3,621.45
Remuneraciones Unificadas
7.1.01.06 298,916.00 0.00 298,916.00 33,199.00 33,199.00 265,717.00 265,717.00 30,429.70
Salarios Unificados
7.1.02.03 38,073.00 0.00 38,073.00 1,338.25 1,236.58 36,734.75 36,836.42 1,236.58
Decimotercer Sueldo
7.1.02.04 29,500.00 0.00 29,500.00 755.09 722.26 28,744.91 28,777.74 722.26
Decimocuarto Sueldo
7.1.03.06 24,000.00 0.00 24,000.00 2,200.00 2,200.00 21,800.00 21,800.00 2,200.00
Alimentación
7.1.04.01 1,765.34 0.00 1,765.34 118.20 118.20 1,647.14 1,647.14 118.20
Por Cargas Familiares
7.1.04.08 8,027.13 0.00 8,027.13 600.15 600.15 7,426.98 7,426.98 600.15
Subsidio de antiguedad
7.1.05.06 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00
Licencia Remunerada
7.1.05.09 10,000.00 0.00 10,000.00 846.73 846.73 9,153.27 9,153.27 846.73
Horas Extraordinarias y Suplementarias
7.1.05.10 52,448.00 0.00 52,448.00 6,127.67 4,297.67 46,320.33 48,150.33 3,909.20
Servicios Personales por Contrato
7.1.05.13 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Encargos
7.1.06.01 66,984.31 0.00 66,984.31 4,955.56 4,955.56 62,028.75 62,028.75 4,955.56
Aporte Patronal
7.1.06.02 34,073.00 0.00 34,073.00 3,083.87 3,083.87 30,989.13 30,989.13 3,083.87
Fondo de Reserva
7.3.02.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Edición, Impresión, Reproducción y
Publicaciones
7.3.02.18 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Publicidad Y Propaganda En Medios De
Comunicación Masiva
7.3.02.21 5,563.20 0.00 5,563.20 0.00 0.00 5,563.20 5,563.20 0.00
Servicios Personales Eventuales Sin
Relación De Dependencia
7.3.03.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Pasajes al Interior
7.3.03.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Viáticos y Subsistencias en el Interior
7.3.04.02 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Edificios, Locales y Residencias
7.3.04.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Mobiliarios
7.3.04.04 45,000.00 0.00 45,000.00 316.00 316.00 44,684.00 44,684.00 316.00
Maquinarias y Equipos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subp.- Otros Servicios Comunales
SIG-AME
Página 19 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.3.04.05 56,000.00 0.00 56,000.00 296.00 296.00 55,704.00 55,704.00 296.00
Vehículos
7.3.04.17 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
Infraestructura
7.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Servicio de Capacitación
7.3.06.04 108,684.66 0.00 108,684.66 4,652.41 4,652.41 104,032.25 104,032.25 4,652.41
Fiscalización e Inspecciones Técnicas
7.3.06.05 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Estudio y Diseño de Proyectos
7.3.07.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos
y Sistemas Informáticos
7.3.08.02 9,182.32 0.00 9,182.32 0.00 0.00 9,182.32 9,182.32 0.00
Vestuario, Lencería y Prendas de
Protección
7.3.08.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Materiales de Oficina
7.3.08.05 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Materiales de Aseo
7.3.08.06 2,829.50 0.00 2,829.50 378.00 378.00 2,451.50 2,451.50 378.00
Herramientas
7.3.08.07 500.00 0.00 500.00 15.68 15.68 484.32 484.32 15.68
Materiales de Impresión, Fotografía,
Reproducción y Publicaciones
7.3.08.11 31,111.50 0.00 31,111.50 1,650.88 1,650.88 29,460.62 29,460.62 1,650.88
Materiales de Construcción, Eléctricos,
Plomería y Carpintería
7.3.08.13 20,000.00 0.00 20,000.00 212.80 212.80 19,787.20 19,787.20 212.80
Repuestos y Accesorios
7.3.08.41 100,000.00 0.00 100,000.00 1,992.67 1,992.67 98,007.33 98,007.33 1,992.67
Repuestos Y Accesorios Para Vehículos
Terrestres
7.3.08.44 40,000.00 -9,760.25 30,239.75 0.00 0.00 30,239.75 30,239.75 0.00
Repuestos Y Accesorios Para
Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos
7.5.01.04.01 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
CUBIERTA DE CANCHA DE SANTA
BÁRBARA CONVENIO CON GADP
7.5.01.04.02 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
READECUACIÓN DEL PISO DE LAS
CANCHAS DEPORTIVAS EN SAN
7.5.01.04.03 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL Y
7.5.01.04.04 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
TERMINACIÓN COLISEO Y
PARQUEADERO DE LA COMUNIDAD
7.5.01.04.05 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
TEMÁTICO EN COMUNIDAD DE
7.5.01.04.06 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
ADECUACION DE ACERAS DE CASA
COMUNAL DE BARRIO SANTA CLARA
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subp.- Otros Servicios Comunales
SIG-AME
Página 20 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.5.01.04.07 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
CÁMARA DE SEGURIDAD ECU-911
(OJOS DE ÁGUILA) EN LA CABECERA
7.5.01.04.08 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00
CONSTRUCCIÓN VISERA INGRESO
MARGEN DERECHO URBANIZACIÓN
7.5.01.04.09 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
COLISEO DE LA PARROQUIA DE
CRISTOBAL COLON IV ETAPA,
7.5.01.04.10 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL
CHICHO CAICO
7.5.01.04.11 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
CERRAMIENTO CASA COMUNAL EL
SIXAL, I ETAPA
7.5.01.04.12 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
CULMINACIÓN DEL PARQUE
PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE
7.5.01.04.13 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
BATERÍAS SANITARIAS EN PARQUE
FAMILIAR DE SAN MIGUEL DE
7.5.01.04.14 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
ADECUACIÓN CERRAMIENTO CASA
COMUNAL DE EL EJIDO PARTE
7.5.01.04.15 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
CÁMARA DE SEGURIDAD
ECU-911(OJOS DE ÁGUILA) EN LA
7.5.01.04.16 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO
RECREATIVO FAMILIAR EN CHITAN
7.5.01.04.17 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
ADQUISICION DE JUEGOS
ARTISTICOS INFANTILES EN CHILES
7.5.01.04.18 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE VISERA EN LA
ESPERANZA
7.5.01.04.19 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
ODONTOLÓGICOS PARA CHUTÁN
7.5.01.04.20 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
CUBIERTA CANCHA DE VÓLEY EN
SAN CRISTÓBAL ALTO
7.5.01.04.22 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
ADECUACION DE CANCHA VOLEY
EN BARRIO UNION Y PROGRESO
7.5.01.04.23 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00
TERMINACION SALON DE USOS
MULTIPLES DEL BARRIO SANTA
7.5.01.04.24 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00
CANCHA DE CÉSPED SINTETICO EN
POLIDEPORTIVO SANTA CLARA
7.5.01.04.25 0.00 11,145.95 11,145.95 0.00 0.00 11,145.95 11,145.95 0.00
PARQUE DE LA FAMILIA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, ETAPA III
7.5.01.04.26 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
7.5.01.04.27 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
ADECUACIÓN DE CUBIERTA DE
COLISEO DR. VICENTE LANDÁZURI
7.5.01.04.29 350,000.00 -350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
MERCADO AGROGANADERO
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subp.- Otros Servicios Comunales
SIG-AME
Página 21 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.5.01.04.30 260,000.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00 0.00
CONSTRUCCION DE BORDILLOS,
REDES DE AGUA POTABLE,
7.5.01.04.31 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00
MUSEO ARQUEOLOGICO MUNICIPAL
EN CASA MUSEO
7.5.01.04.32 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00
OBRAS ARTISTICAS EN CASCADA DE
PALUZ
7.5.01.04.33 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE
BÓVEDAS DEL CEMENTERIO
7.5.01.04.34 1,297.84 0.00 1,297.84 0.00 0.00 1,297.84 1,297.84 0.00
Baterías Sanitarias En Polideportivo Del
Barrio Santa Clara
7.5.01.04.35 7,842.43 0.00 7,842.43 0.00 0.00 7,842.43 7,842.43 0.00
COMPLEMENTACION DE
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE
7.5.01.04.41 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00
Construccion De Casa Comunal De La
Delicia Alta, Ii Etapa
7.5.01.04.42 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCIÓN Y OBRAS
7.5.01.04.43 566,208.48 0.00 566,208.48 0.00 0.00 566,208.48 566,208.48 0.00
COMPLEMENTACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO
7.5.01.04.46 276,238.01 0.00 276,238.01 0.00 0.00 276,238.01 276,238.01 0.00
CONSTRUCCION DE MERCADO
AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE
7.5.01.04.49 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00
Adecuacion De 5 Bares Rusticos
Destinados Para La Venta De Comidas
7.5.01.04.51 16,800.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00 16,800.00 16,800.00 0.00
Implementación De Centro Recreativo
Familiar En Comunidad De San Pedro
7.5.01.04.52 0.00 44,615.73 44,615.73 0.00 0.00 44,615.73 44,615.73 0.00
COMPLEMENTACIÓN PARQUE DE LA
FAMILIA Y OBRAS
7.5.01.04.53 0.00 6,496.00 6,496.00 0.00 0.00 6,496.00 6,496.00 0.00
ELABORACIÓN DE DOS VISERAS
METALICAS PARA INGRESO A
7.5.01.04.54 0.00 4,390.40 4,390.40 0.00 0.00 4,390.40 4,390.40 0.00
IMPLEMENTACIÓN D EJARDINERAS
EN CALLE COLON
7.5.01.04.57 0.00 6,944.00 6,944.00 0.00 0.00 6,944.00 6,944.00 0.00
ADQUISICIÓN DE JUEGOS
ARTISTICOS EN MERACDO
7.5.01.04.71 601,500.00 0.00 601,500.00 0.00 0.00 601,500.00 601,500.00 0.00
RENOVACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN
DE ACERAS, VÍAS, SOTERRAMIENTO
7.5.05.01.05 30,000.00 60,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00
Mant. En Obras De Urbanización E
Interés Cantonal
8.4.01.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
Mobiliarios
8.4.01.06 12,725.00 0.00 12,725.00 1,254.40 1,254.40 11,470.60 11,470.60 1,254.40
Herramientas
8.4.01.07 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00
Equipos, Sistemas Y Paquetes
Informáticos
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
3.6.1 Subp.- Otros Servicios Comunales
SIG-AME
Página 22 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
8.4.01.11 2,000.00 9,760.25 11,760.25 0.00 0.00 11,760.25 11,760.25 0.00
Partes y Repuestos
8.4.02.01 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Terrenos
4,372,789.72Total Función : -216,407.92 4,156,381.80 68,183.72 4,088,198.08 66,219.22 4,090,162.58 62,492.54
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.1.1 Subp.- Transporte Y Comunicaciones
SIG-AME
Página 23 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.3.02.02 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Fletes y Maniobras
7.3.08.11 230,800.00 -30,000.00 200,800.00 7,940.80 7,940.80 192,859.20 192,859.20 7,940.80
Materiales De Construcción, Eléctricos,
Plomería Y Carpintería
7.3.08.37 146,740.00 0.00 146,740.00 15,787.33 15,787.33 130,952.67 130,952.67 15,787.33
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos
En General Para Vehículos Terrestres
7.5.01.05.01 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
LASTRADO VARIAS CALLES BARRIO
SUR DE LA PAZ
7.5.01.05.02 20,000.00 2,275.09 22,275.09 22,275.09 22,275.09 0.00 0.00 22,275.09
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN
CALLE 28 DE OCTUBRE DE
7.5.01.05.03 15,400.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00 15,400.00 15,400.00 0.00
BORDILLOS DE LA CALLE CARCHI
DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA
7.5.01.05.04 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
EMPEDRADO LOMA VERDE DE EL
EJIDO EN CONVENIO CON EL GAD
7.5.01.05.05 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00
ADOQUINADO DE LAS CALLE JOSÉ
FÉLIX ENTRE ENRIQUE PINEDA Y
7.5.01.05.06 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
ADECUACIÓN VÍA DE LA
COMUNIDAD EL CHAMIZO
7.5.01.05.07 5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00
ADECUACIÓN CAMINO JESUS DEL
GRAN PODER
7.5.01.05.08 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00
BORDILLO PARTE CENTRAL DEL
CAPULÍ, SECTOR CASA COMUNAL
7.5.01.05.09 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
EMPEDRADO DE LA VÍA QUE
CONDUCE A LA CAPTACIÓN DEL
7.5.01.05.10 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
CONTINUACIÓN DE CUNETAS EN
VÍA A SAN CRISTÓBAL BAJO
7.5.01.05.11 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00
CUNETAS DESDE LA ESCUELA HASTA
LA Y EN CHUTÁN ALTO
7.5.01.05.12 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
EMPEDRADO EN SECTOR LA
AGUADA
7.5.01.05.13 30,000.00 3,223.59 33,223.59 33,223.59 33,223.59 0.00 0.00 33,223.59
ADOQUINADO CALLE ANGEL POLIVIO
CHAVEZ DESDE CARRERA LOS
7.5.01.05.14 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
BORDILLOS DE ENTRADA A BARRIO
SAN ANDRES HASTA CALLE PEDRO
7.5.01.05.15 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
ADECUACION DE LA CALLE SAN
PEDRO PEDRO DE LOS CISPRES
7.5.01.05.16 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00
ADECUACION DE CALLE MONTUFAR
SECTOR LA POSTA, CAMINO QUE
7.5.01.05.17 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN
CALLE SECUNDINO CHAMORRO
7.5.01.05.18 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00
ADOQUINADO DE CALLE MONTÚFAR
DESDE CALLE JOSÉ B. AÚZ HASTA
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.1.1 Subp.- Transporte Y Comunicaciones
SIG-AME
Página 24 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.5.01.05.19 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
ADECUACIÓN DE MURO PARA
EVITAR FILTRACIÓN DE AGUAS
7.5.01.05.20 36,620.00 0.00 36,620.00 0.00 0.00 36,620.00 36,620.00 0.00
BORDILLOS CALLE SANTA ROSA
7.5.01.05.21 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN VIA
QUE CONDUCE A PALÚZ
7.5.01.05.23 44,200.00 0.00 44,200.00 0.00 0.00 44,200.00 44,200.00 0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCIÓN Y OBRAS
7.5.01.05.27 39,404.39 0.00 39,404.39 0.00 0.00 39,404.39 39,404.39 0.00
INTERVENCION DE
ALCANTARILLADO Y TRABAJOS
7.5.01.05.30 1,247,506.10 0.00 1,247,506.10 0.00 0.00 1,247,506.10 1,247,506.10 0.00
REGENERACION URBANA DEL
PARQUE GONZALEZ SUAREZ Y SUS
7.5.01.05.39 105,587.84 104,303.09 209,890.93 0.00 0.00 209,890.93 209,890.93 0.00
OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDAR
DE AÑOS ANTERIORES
7.5.05.01.06 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00
Mant. en Obras de Infraestructura Vial
8.4.01.04 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00
Maquinarias Y Equipos
2,364,158.33Total Función : 79,801.77 2,443,960.10 79,226.81 2,364,733.29 79,226.81 2,364,733.29 79,226.81
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
4.1.3 Subp.- Energía Eléctrica
SIG-AME
Página 25 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.5.04.01.01 4,185.32 0.00 4,185.32 0.00 0.00 4,185.32 4,185.32 0.00
ILUMINACION DE CANCHA DE
ECUAVOLEY DE COMUNIDAD EL
7.5.04.01.02 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA
DE USO MULTIPLE DE COMUNIDAD
7.5.04.01.03 13,893.97 0.00 13,893.97 0.00 0.00 13,893.97 13,893.97 0.00
READECUACION DE REDES
ELECTRICAS EN SECTOR DE
7.5.04.01.04 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
ILUMINACIÓN DE VÍA QUE CONDUCE
A SAN VICENTE DE SAN JUAN DE
7.5.04.01.05 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
TERMINACIÓN ALUMBRADO PUBLICO
EN COMUNIDAD DE CUMBALTAR
7.5.04.01.06 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
ILUMINACIÓN VÍA PRINCIPAL A
CANCHAGUANO Y SECTOR EL
7.5.04.01.07 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
ALUMBRADO DE CANCHAS DE
COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL ALTO
7.5.04.01.08 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
ILUMINACIÓN DE ESCALINATA 27 DE
SEPTIEMBRE
7.5.04.01.09 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONOFÁSICA RELLENO SANITARIO
7.5.04.01.21 0.00 7,776.23 7,776.23 0.00 0.00 7,776.23 7,776.23 0.00
Iluminación De Pista De Bicicross En
Parque De La Familia
7.5.04.01.28 1,349.25 0.00 1,349.25 0.00 0.00 1,349.25 1,349.25 0.00
Complementación De Alumbrado Publico
En Comunidad De San Juan, Ii Etapa
7.5.04.01.29 5,306.87 0.00 5,306.87 0.00 0.00 5,306.87 5,306.87 0.00
Complementación De Alumbrado
Publico, Implementación De 20 Postes
7.5.05.04 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
En Obras De Líneas, Redes E
Instalaciones Eléctricas Y De
136,735.41Total Función : 7,776.23 144,511.64 0.00 144,511.64 0.00 144,511.64 0.00
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
5.1.1 Subp.- Gastos Comunes De La Entidad
SIG-AME
Página 26 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
5.1.06.03 7,200.00 0.00 7,200.00 540.00 540.00 6,660.00 6,660.00 540.00
Jubilación Patronal
5.1.07.04 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
Compensación Por Desahucio
5.1.07.06 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00
Por Jubilación
5.1.07.07 20,000.00 30,000.00 50,000.00 6,359.53 6,359.53 43,640.47 43,640.47 6,268.65
Compensación Por Vacaciones No
Gozadas Por Cesación De Funciones
5.1.07.09 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
Por Renuncia Voluntaria
5.3.02.05 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
Espectaculos Culturales Y Sociales
5.7.01.02 10,000.00 0.00 10,000.00 956.11 956.11 9,043.89 9,043.89 956.11
Tasas Generales
5.7.02.01 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00
Seguros
5.7.02.03 6,000.00 0.00 6,000.00 473.78 473.78 5,526.22 5,526.22 473.78
Comisiones Bancarias
5.7.02.06 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Costas Judiciales
5.7.02.13 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Devolución de Garantías
5.8.01.01.04 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00
Dirección Nacional De Registro Público
De Datos
5.8.01.01.05 35,985.92 0.00 35,985.92 0.00 0.00 35,985.92 35,985.92 0.00
Ministerio De Finanzas
5.8.01.02.01 29,338.36 0.00 29,338.36 2,555.76 2,555.76 26,782.60 26,782.60 2,555.76
Aporte A Ame
5.8.01.02.02 5,280.00 0.00 5,280.00 440.00 440.00 4,840.00 4,840.00 440.00
Aporte A Con-Nor
7.8.01.08.08 40,346.92 0.00 40,346.92 2,159.36 2,159.36 38,187.56 38,187.56 2,159.36
Proyecto: Desarrollo De Personas Con
Discapacidad (Luz Y Vida) Mies Gadmm
7.8.01.08.09 19,420.00 0.00 19,420.00 4,365.51 4,365.51 15,054.49 15,054.49 4,365.51
Programa: Alimentación Y Nutrición
Grupos Vulnerables (San Vicente De
7.8.01.08.10 4,500.00 0.00 4,500.00 500.00 500.00 4,000.00 4,000.00 500.00
Proyecto: Asociación De No Videntes
Horizontes De Luz
7.8.01.08.11 40,000.00 0.00 40,000.00 3,436.00 3,436.00 36,564.00 36,564.00 3,436.00
Proyecto: Escuelas De Formación
Artística Muncipal
7.8.01.08.12 60,000.00 30,000.00 90,000.00 3,502.80 3,502.80 86,497.20 86,497.20 3,502.80
Proyecto: Fomento A La Educación
Cultura Y Deporte
7.8.01.08.18 18,200.00 0.00 18,200.00 0.00 0.00 18,200.00 18,200.00 0.00
Proyecto: Fortalecimiento De Centros
De Formación Deportiva De Las
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
5.1.1 Subp.- Gastos Comunes De La Entidad
SIG-AME
Página 27 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
7.8.01.08.21 98,036.08 0.00 98,036.08 26,039.25 26,039.25 71,996.83 71,996.83 26,039.25
Proyecto Almuerzos Escolares Del Pma
7.8.01.08.23 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
Contraparte Otros Proyectos
7.8.01.08.24 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00
Proyecto: Niños Agentes De Cambio
Por Un Mundo Mas Equitativo (Convenio
7.8.01.08.26 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
Previsión De Emergencias, Desastres Y
Estado De Excepción
7.8.01.08.27 50,000.00 0.00 50,000.00 416.30 416.30 49,583.70 49,583.70 416.30
Proyecto Espacios Alternativos Para
Los Adultos Mayores Convenio
7.8.01.08.28 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
Fortalecimiento De Los Procesos De
Participación Ciudadana
7.8.01.08.32 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Programa:Fortalecimiento de la Red de
Mujeres del Cantón Montúfar
7.8.01.08.33 87,112.00 0.00 87,112.00 5,954.95 5,954.95 81,157.05 81,157.05 5,954.95
Proyecto: Servicios De Desarrollo
Infantil, Convenio Gadmm-Mies
7.8.01.08.34 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00
Proyecto: Atención A Niños Con
Desnutrición Infantil
973,719.28Total Función : 60,000.00 1,033,719.28 57,699.35 976,019.93 57,699.35 976,019.93 57,608.47
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
5.1.2 Subp.- Servicio De La Deuda Pública
SIG-AME
Página 28 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
5.6.01.06.01 36,200.00 0.00 36,200.00 827.26 827.26 35,372.74 35,372.74 827.26
Descuentos En Impuestos Prediales
Urbanos Y Rurales
5.6.02.01.08 153,536.04 0.00 153,536.04 12,935.82 12,935.82 140,600.22 140,600.22 12,935.82
N° 40368 Construcción De Mercado
Agroganadero De San Gabriel
5.6.02.01.09 14,162.85 0.00 14,162.85 1,112.46 1,112.46 13,050.39 13,050.39 1,112.46
Nº 40349 Complementación
Rehabilitación Integral Del Mercado
5.6.02.01.10 5,544.65 0.00 5,544.65 470.33 470.33 5,074.32 5,074.32 470.33
Crédito N° 40384 Proyecto Actualización
Del Sistema Catastral De Urbano Del
5.6.02.01.11 31,153.54 0.00 31,153.54 2,630.22 2,630.22 28,523.32 28,523.32 2,630.22
N° 40458 Proyecto: Renovación Y
Complementación De Aceras, Vías,
5.6.02.01.12 14,030.05 0.00 14,030.05 0.00 0.00 14,030.05 14,030.05 0.00
N° 40630: Proyecto Regeneración
Urbana del Parque González Suárez y
5.6.02.01.13 1,381.11 0.00 1,381.11 99.38 99.38 1,281.73 1,281.73 99.38
N° 40628 Estudio De Factibilidad Y
Diseños Definitivos Para Fortalecer La
5.6.02.01.14 24,725.38 0.00 24,725.38 1,832.86 1,832.86 22,892.52 22,892.52 1,832.86
Crédito N° 40727 Ampilación Y
Mejoramiento Del Sistema De
9.6.02.01.08 507,709.68 0.00 507,709.68 42,167.99 42,167.99 465,541.69 465,541.69 42,167.99
N° 40368 Construcción De Mercado
Agroganadero De San Gabriel
9.6.02.01.09 46,221.23 0.00 46,221.23 3,532.47 3,532.47 42,688.76 42,688.76 3,532.47
Nº 40349 Terminación Rehabilitación
Integral Del Mercado Central "Jesús Del
9.6.02.01.10 31,476.42 0.00 31,476.42 2,614.76 2,614.76 28,861.66 28,861.66 2,614.76
Crédito N° 40384 Proyecto Actualización
Del Sistema Catastral De Urbano Del
9.6.02.01.11 129,602.15 0.00 129,602.15 10,766.09 10,766.09 118,836.06 118,836.06 10,766.09
N° 40458 Proyecto: Renovación Y
Complementación De Aceras, Vías,
9.6.02.01.12 41,449.91 0.00 41,449.91 0.00 0.00 41,449.91 41,449.91 0.00
N° 40630: Proyecto Regeneración
Urbana del Parque González Suárez y
9.6.02.01.13 7,471.57 0.00 7,471.57 532.17 532.17 6,939.40 6,939.40 532.17
N° 40628 Estudio De Factibilidad Y
Diseños Definitivos Para Fortalecer La
9.6.02.01.14 68,858.90 0.00 68,858.90 4,774.18 4,774.18 64,084.72 64,084.72 4,774.18
Crédito N° 40727 Ampilación Y
Mejoramiento Del Sistema De
9.7.01.01.01 55,106.92 -4,000.00 51,106.92 0.00 0.00 51,106.92 51,106.92 0.00
De Obras Años Anteriores
9.7.01.01.02 88,767.70 -66,000.00 22,767.70 0.00 0.00 22,767.70 22,767.70 0.00
DE BIENES Y SERVICIOS AÑOS
ANTERIORES
9.7.01.01.04 50,000.00 -20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
De Proveedores Años Anteriores
9.7.01.01.05 60,000.00 60,000.00 120,000.00 25,650.00 25,650.00 94,350.00 94,350.00 25,650.00
DEL PERSONAL AÑOS ANTERIORES
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]
GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : Hasta :
Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :
Función : Denominación :
Partida DenominaciónAsignación
InicialReformas Codificado Compromiso Devengado
Saldo por
Devengar
5.1.2 Subp.- Servicio De La Deuda Pública
SIG-AME
Página 29 de 2901/06/2019 30/06/2019
Saldo por
Comprometer
6 0000743
Pagado
1,367,398.10Total Función : -30,000.00 1,337,398.10 109,945.99 1,227,452.11 109,945.99 1,227,452.11 109,945.99
14,420,815.29Total Gasto :
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
MÁXIMA AUTORIDAD JEFE(A) DE CONTABILIDAD
0.00 14,420,815.29 725,147.95 13,695,667.34 690,706.73 13,730,108.56 670,300.42
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]