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SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTESHOCHSCHILD MINING

ESTNDAR: APROBACION DE DOCUMENTOS CORPORATIVOSSIG-EST-DGG01-03-01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS HOCHSCHILD MINING - DNVELEMENTO: 01

FECHA DE EMISIN:

01/01/10FECHA DE REVISIN:

11/07/11PGINA 1 de 3

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTESHOCHSCHILD MINING

ESTNDAR: APROBACION DE DOCUMENTOS CORPORATIVOSSIG-EST-DGG01-03-01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOSHOCHSCHILD MINING - DNVELEMENTO: 01

FECHA DE EMISIN:

01/01/10FECHA DE REVISIN:

11/07/11PGINA 2 de 3

SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTESHOCHSCHILD MINING

ESTNDAR: APROBACION DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS SIG-EST-DGG01-03-01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOSHOCHSCHILD MINING - DNVELEMENTO: 01

FECHA DE EMISIN:

01/01/10FECHA DE REVISIN:

11/07/11PGINA 3 de 3

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para el funcionamiento adecuado de la aprobacin de los documentos corporativos emitidos.2. ALCANCE

Todas las operaciones de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo visitantes, empresas contratistas mineras y empresas contratistas de actividades conexas. 3. REFERENCIAS

Norma OHSAS 18001:2007 Requisito 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4 Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4. Sistema de Clasificacin Internacional de Seguridad DNV Elemento No.14. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES4.1 Sistema: Combinacin de polticas, estndares, procedimientos, personas, instalaciones y equipos, todos funcionando dentro de un ambiente dado, para cumplir con los objetivos de una organizacin.

4.2 Estndar de Trabajo: El estndar es definido como los modelos, pautas y patrones que contienen los parmetros y los requisitos mnimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensin establecidos por estudios experimentales, investigacin, legislacin vigente y/o resultado del avance tecnolgico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeo y comportamiento industrial. Es un parmetro que indica la forma correcta de hacer las cosas.

El estndar satisface las siguientes preguntas: Qu hacer?, Quin lo har?, Cundo se har?, Quin es el responsable de que el trabajo sea bien hecho?4.3 Anexo: Son guas establecidas para ayudar a la comprensin de un estndar.

4.4 Procedimiento: Documento que contiene la descripcin especfica de la forma cmo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemticos. Resuelve la pregunta: Cmo hacer el trabajo/tarea de manera correcta?4.5 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas en medios fsicos o digitales.

5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

5.1. Los documentos corporativos aprobados por la Gerencia Corporativa de Seguridad tendrn carcter imperativo para todas las Unidades de la organizacin. En el caso de documentos corporativos de gestin ambiental, estos sern aprobados por la Gerencia Corporativa de Medio Ambiente.5.1. La estructura de aprobacin de los documentos corporativos estarn alineados de acuerdo a al flujo grama que se encuentra en el Anexo 15.2. Se identificara alguna necesidad del sistema para crear un nuevo documento: Estndar, procedimiento, registro, anexo u otro que sea parte del SIG HM DNV. otros5.3. Los encargados de emitir los documentos nombrados para su respectiva aprobacin son: Coordinadores de Elementos de Unidad, Coordinadores de Elementos corporativos.5.4. La revisin previa en cada Unidad operativa para los documentos emitidos, se realizaran conjuntamente con los Analistas del SIG Hochschild Mining-DNV.

5.5. Terminada la revisin entre las Unidades se emitir el documento a la Gerencia Corporativa de Seguridad.

5.6. La Gerencia Corporativa de Seguridad realizar la revisin respectiva del documento y en caso de ser aprobado, emitir correo electrnico para su respectiva difusin y a su vez colgarlo en la red (Plataforma documentaria del SIG HM DNV). En caso contrario se comunicara al generador de la propuesta, para realizar los cambios convenientes y as ser aprobado finalmente el documento.6. RESPONSABILIDADES:

6.1. ALTA GERENCIA (GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD).

Responsable de revisar y aprobar estndares, procedimientos, registros y manuales corporativos del sistema.

6.2. ALTA GERENCIA (GERENTE CORPORATIVO DE MEDIO AMBIENTE).

Responsable de revisar y aprobar estndares, procedimientos, registros y manuales corporativos exclusivos de la gestin ambiental.

6.3. ALTA GERENCIA (CEO, COO, GERENTE GENERAL).

Responsables de aprobar estndares, procedimientos, registros y manuales del sistema. 6.4. COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTODesarrollar los documentos respectivos para su aprobacin.6.5. GERENTE DE UNIDAD.Responsable de revisar los estndares, procedimientos, registros y manuales operativos.6.6. COORDINADOR DE CONTROL DE DOCUMENTOS.

Responsable de revisar y controlar los documentos emitidos de acuerdo a los lineamientos del estndar SIG-EST-DGG01-02-00.7. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO

El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media y Coordinadores debern ser entrenados en cursos de Administracin Moderna de la Seguridad, Gestin de Control de Prdidas y Liderazgo.8. CONTROLES Y DOCUMENTACION

SIG-ANX-DGG01-03-01 Flujo grama de aprobacin de Documentos9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES

Mensual

10. EQUIPO DE TRABAJO

Coordinadores Corporativos de este Elemento

11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones.

FECHADESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISIONVERSION

28/05/10Definiciones: Se cambian las definiciones de estndar, procedimiento y registro de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Creacin de Conciencia. Versin 01

24/05/11Se modifico la definicin de Estndar y Procedimiento de acuerdo al DS 055 2010- EM

Se agrego en el punto 5.1 la responsabilidad de la Gerencia Corporativa de Medio Ambiente.

Se agrego en Responsabilidades el punto 6.2 Alta Gerencia (Gerente Corporativo de Medio Ambiente).Versin 01

ANEXO 1FLUJOGRAMA DE APROBACION DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS

5

4

3

2

1

Gerencia Corporativa de Seguridad

Gerencia Corporativa de Seguridad

Analistas del SIG HM-DNV

Coordinadores de Elementos en Unidad/Coordinadores corporativos

Coordinadores de Elementos en Unidad

Si no es aprobado, retorna a persona generadora de la propuesta, para su revisin y posterior aprobacin

Publicacin del Documento en la red / Plataforma documentaria (si es aprobado)

Revisin y Aprobacin del Documento

Revisin entre Analistas del Sistema

Necesidad identificada en el SIG HM - DNV

Creacin de Estndares, Procedimientos, Anexos

ELABORADO POR:REVISADO POR:APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTOGERENTE CORP. SEGURIDADCEO / COO

ELABORADO POR:REVISADO POR:APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTOGERENTE CORP. SEGURIDADCEO / COO

ELABORADO POR:REVISADO POR:APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTOGERENTE CORP. SEGURIDADCEO / COO