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7/26/2019 Sigmass-pg07 01 Iperc

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Cdigo: SIGMASS-PG.07

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION

DE RIESGOS Y DETERMINACION DE

CONTROLES

1. OBJETIVO

Identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar los controles en las Tareas de lasactividades de las instalaciones relacionadas con los procesos de Sociedad Minera ElBrocal S.A.A. (SMEB)

2. ALCANCE

Ser de aplicacin para todos los trabajadores de SMEB, contratistas y visitantesinvolucrados en todas las operaciones de la Unidad Minera de Colquijirca, incluyen lasoperaciones de exploracin, explotacin, beneficio y servicios en las localidades de

Colquijirca, Huaraucaca, Smelter, Jupayragra, Ro Blanco y Pun Run.

3. DEFINICIONES

3.1. Peligro:Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones oenfermedades, o la combinacin de ellas.

3.2. Riesgo: Combinacin de probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicinpeligrosa y la severidad de las lesiones, daos o enfermedad que pueden provocar elevento o la exposicin.

3.3. Identificacin de Peligros:Proceso de reconocimiento de una situacin de peligroexistente y definicin de sus caractersticas.

3.4. Enfermedad: Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/oempeorada por una actividad de trabajo y/o una situacin relacionada.

3.5. Incidente:Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial deconducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.

Nota 1:Un accidente es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad,

Nota 2: Un incidente donde no existe lesin, enfermedad o fatalidad, puededenominarse cuasi-prdida, alerta, evento peligroso.

Nota 3:Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.

3.6. Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluacin de riesgo derivado de un peligroteniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes

3.7. Salud y Seguridad Ocupacional:Condiciones y factores que afectan o podranafectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitasy cualquier otra persona en un lugar de trabajo.


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CONTROLES

3.8. Lugar de trabajo: Cualquier sitio fsico en la cual se realizan actividadesrelacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.

3.9. Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo una tarea, es el paso a pasopara llevar a cabo una tarea de manera sistemtica

3.10. Sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional: Parte del sistema degestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica deS&SO y gestionar sus riesgos

3.11. SMEB:Sociedad Minera El Brocal S.A.A.3.12. Objetivos de S&SO:Metas de S&SO, en trminos de desempeo de S&SO queuna organizacin se establece a fin de cumplirlas

3.13. Desempeo de S&SO:Resultados medibles de la gestin que hace laorganizacin de sus riesgos de S&SO

3.14. Poltica de S&SO:Intencin y direccin generales de una organizacinrelacionada a su desempeo de S&SO formalmente expresada por la alta direccin.

Abreviaturas:

S&SO:Salud y Seguridad ocupacional

EPP:Equipo de proteccin personal

IE:ndice de exposicin

IF:ndice de frecuencia

IC:ndice de consecuencia

IS:ndice de severidad

NR:Nivel de riesgo

IPERC:Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.

3.12. SSOMA:rea de Seguridad y Salud ocupacional y Medio Ambiente.

3.13. Sistema Integrado de Gestin (SIGMASS):Parte del Sistema de Gestin de unaorganizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin enlos aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Sociedad


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CONTROLES

Minera El Brocal S.A.A. (SMEB), ha implementado, mantiene y mejora continuamente suSistema Integrado de Gestin SIGMASS.

3.14. Supervisor SIGMASS: Supervisor de medio ambiente y SSO, a cargo delseguimiento de los sistemas de gestin ambiental, de seguridad y salud ocupacional.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerente General

- Practicar al menos una inspeccin programada Trimestral a un rea especfica dela Unidad.

4.2. Superintendentes/Jefe de rea

- Efectuar las inspecciones programadas en su rea de trabajo.- Ejecutar inspecciones no programadas en su rea de trabajo.

4.3. Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional

- Asistir al Gerente General durante su inspeccin de Seguridad.- Auditar el cumplimiento de este estndar anualmente.- Registrar el cumplimiento de este estndar por parte de los miembros de la lnea de

supervisin como parte de sus indicadores bsicos de desempeo.- Entrenar a los trabajadores y miembros de la lnea de supervisin en cuanto a

reconocimiento de condiciones sub estndar.- Garantizar que la lnea de supervisin reciba un curso de entrenamiento en

Inspecciones y en este Estndar.

4.4. Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional

- Realizar inspecciones no programadas diarias.

- Acompaar a los responsable de las reas asesoradas con el fin de realizar lasinspecciones programadas.

- Auditar aleatoriamente el cumplimiento de las inspecciones- Auditar aleatoriamente el cumplimiento de la inspeccin de herramientas y del color

del mes.


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4.5. Trabajadores/Supervisor de Labor

- Identificar los peligros de la tarea antes de iniciarla y aplicar las medidas correctivasdel caso. Incluye, herramientas, materiales, equipos y rea de trabajo.

- Realizar una inspeccin pre-uso, diariamente, antes de utilizar un equipo.- Reportar los actos y condiciones identificadas en su rea de trabajo.- Realizar la correccin de los actos y condiciones sub estndares de acuerdo a sus

responsabilidades.

5. ESTANDARES

5.1 Identificacin de peligros evaluacin y control de riesgos IPERC BASE.

Cada jefe de rea, en coordinacin con su personal, debe puede crear grupos detrabajo, luego, en el formato PR005GSCTF01 Identificacin de Peligros y Evaluacin

de Riesgos (anexo 1), con la ayuda del Mapeo de Procesos debelistar todas tareasde las actividades identificadas de cada Proceso dentro y fuera del lugar de trabajoque est bajo el control de la organizacin, seguidamente debe considerar los posiblespeligros relacionados a cada actividad con su respectivo riesgo y posible dao.

Para la identificacin de los peligros relacionados a cada tarea debe considerarse lossiguientes aspectos:

Actividades y tareas de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajoincluyendo contratistas y visitantes

Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas Identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de

afectar adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control dela organizacin dentro del lugar de trabajo.

Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades otrabajos relacionados bajo el control de la organizacin

Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por laorganizacin u otros.

Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o

materiales. Modificaciones al sistema de gestin de S&SO, incluyendo cambios

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,

procedimientos operacionales, incluyendo su adaptacin a la capacidadhumana.

Con el fin de ordenar el proceso de la Identificacin de Peligros Evaluacin y Controlde Riesgos de lnea base, se proceder de manera sistemtica de acuerdo a lodescrito a continuacin:


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CONTROLES

Se identificar el Proceso a ser evaluado de acuerdo al rea de trabajo(Procesos, mina, mantenimiento, logstica, energa, etc.).

Identificar las actividades por cada uno de los procesos. Identificar las tareas por cada una de las actividades identificadas en cada

proceso. Se identificarn los peligros y la posible consecuencia que podra generar

cada uno de los peligros, los que debern ser de naturaleza razonableteniendo en cuenta que se puede pensar que todo podra generar daosgraves o mayores.

Con el soporte de las tablas de Probabilidad y Consecuencia se analizar el

nivel de riesgo los que podrn ser bajos, moderados o altos. Se identificarn y registrar los controles que ayudarn a disminuir la

probabilidad del posible dao.

5.2 Identificacin de peligros evaluacin y control de riesgos continuo IPERCCONTINUO.

Antes de realizar una tarea se deber tener en cuenta realizar el anlisis delIPERC continuo (anexo N 19).

Toda tarea se desarrollar con la Orden de Trabajo, el supervisor detallaresta orden en el IPERC Continuo, firmando el formato y validando suejecucin.

Se identificar los peligros describindolos para luego analizar los riesgosposibles por cada uno de estos peligros. Se evaluar el nivel de riesgo inicial. Se establecern los controles a implementar. Se evaluar el nivel de riesgo residual con los controles que ya son actuales,

la supervisin ser responsable de asegurar que estos controles estnimplementados antes de iniciar la tarea.

La supervisin ser responsable de validar el anlisis del IPERC Continuo,identificando el riesgo inicial y aplicando los controles necesarios para poderidentificar finalmente el riesgo residual, adems de los aspectos e impactosambientales.

Se proceder registrar la secuencia de los pasos principales de la tarea con

la informacin de los Peligros, riesgos, aspectos e Impactos ambientalesidentificados.

La supervisin deber de registrar a modo de comentario las accionescorrectivas que ha podido identificar y que se deben de retroalimentar a todosu personal antes de iniciar la tarea.

Se identificarn y describirn los controles actuales por cada una de lastareas teniendo en cuenta el nivel jerrquico de estos aplicable a la fuente,al medio y al receptor (controles de eliminacin, sustitucin, ingeniera,


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sealizacin (alertas y controles administrativos) y finalmente epp (equipode proteccin personal)..

Los IPERC base deben de estar disponibles en las diferentes reas comoconsulta para fortalecer el IPERC continuo.

5.3 Evaluacin de riesgosLa metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros, evaluacin deriesgos y determinacin de controles debe:

Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo afin de asegurar que sea preventiva ms que reactiva.

Proporcionar la identificacin, priorizacin y documentacin de riesgos y laaplicacin de controles apropiados.

Revisar estadstica de ocurrencia del peligro analizado en un periododeterminado

Considerar criterios de operacin

A cada peligro identificado con su riesgo, se debe realizar la evaluacincorrespondiente, consiste en utilizar las tablas de Frecuencia de ocurrencia de

peligros y la tabla de la Severidad de las consecuencias del peligro (anexo 2), luegocon la Matriz de Evaluacin de Riesgos (anexo 3) se determina el nivel de riesgo.

Cuando se evala la Frecuencia Probabilidad del peligro se debe tener en cuentael ndice de exposicin, es decir, el tiempo que una persona est expuesto en unaTarea determinada.

5.3 Determinacin de controles o cambios

Todos los peligros identificados de Alto Riesgo sern controlados mediante la Matrizde Control Operacional, Monitoreo y Medicin

Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe considerar lareduccin de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorizacin:

a) Eliminacinb) Sustitucinc) Controles de ingenierad) Sealizacin, alertas y/o controles administrativose) EPP ( Equipo de proteccin personal)


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5.4 Niveles del riesgosObtenido el nivel de riesgo (NR), se debe ordenar de mayor a menor, pudiendo sereste Alto, Medio o Bajo (anexo 3).

SEGUIMIENTO

Los IPERC sern documentados, actualizados y revisados anualmente por losresponsables o cuando se registre un accidente grave.

Concluida la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin decontroles de todos los procesos de las reas; el Coordinador SIGMASS elaboraruna Lista de Peligros de Alto Riesgo Agrupado y ser distribuido a toda la lnea de

supervisin para su seguimiento y control.

6. ANEXOS

6.1. FRECUENCIA O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE PELIGROS (F)

FRECUENCIA o PROBABILIDAD

A: Comn - sucede con mucha frecuencia

B: Ha ocurrido - con frecuencia

C: Podra ocurrir - ocasionalmente

D: No es probable que ocurra - raro

E: Prcticamente imposible - muy raro.


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CRITERIOS

CATEGORIA PROBABILIDADProbabilidad de

frecuenciaFrecuencia de

exposicin

A Comn (muy probable).Sucede condemasiadafrecuencia.

Muchas (6 o ms)personas expuestas.Varias veces al da.

B Ha sucedido (probable).Sucede confrecuencia.

Moderado (3 a 5)personas expuestas varias

veces al da.

C Podra suceder (posible).Sucede

ocasionalmente.

Pocas (1 a 2) personasexpuestas varias veces al

da. Muchas personasexpuestas

ocasionalmente.

DRaro que suceda (poco

probable).

Rara vez ocurre.No es muy

probable queocurra.

Moderado (3 a 5)personas expuestas

ocasionalmente.

EPrcticamente imposible

que suceda.

Muy rara vezocurre. Imposible

que ocurra.

Pocas (1 a 2) personasexpuestas ocasionalmente

CRITERIOS

CATEGORIA PROBABILIDAD

Probabilidad de

frecuencia

Frecuencia de

exposicin

A Comn (muy probable).Sucede condemasiadafrecuencia.

Muchas (6 o ms)personas expuestas.Varias veces al da.


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B Ha sucedido (probable).Sucede confrecuencia.

Moderado (3 a 5)personas expuestas varias

veces al da.

C Podra suceder (posible).Sucede

ocasionalmente.

Pocas (1 a 2) personasexpuestas varias veces al

da. Muchas personasexpuestas

ocasionalmente.

D Raro que suceda (pocoprobable).

Rara vez ocurre.

No es muyprobable queocurra.

Moderado (3 a 5)

personas expuestasocasionalmente.

EPrcticamente imposible

que suceda.

Muy rara vezocurre. Imposible

que ocurra.

Pocas (1 a 2) personasexpuestas ocasionalmente


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6.2. SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS DEL PELIGRO (S)

CRITERIOS

CATEGORIA SEVERIDAD Lesin personalDao a lapropiedad

Dao al proceso

1 CatastrficoVarias Fatalidades.Varias personas conlesiones permanentes.

Prdidas por unmonto superior aUS$ 100,000.

Paralizacin delproceso de ms de1 mes oparalizacindefinitiva.

2

Fatalidad

(prdidamayor)

Una fatalidad. Estadovegetal.

Prdidas por unmonto entre US$10,000 y US$100,000.

Paralizacin delproceso de ms de1 semana menosde 1 mes.

3Prdidapermanente

Lesiones que

incapacitan a lapersona para suactividad normal depor vida.Enfermedadesocupacionalesavanzadas.


Paralizacin delproceso de ms de1 da hasta 1semana.

4Prdidatemporal

Lesiones queincapacitan a lapersonatemporalmente.Lesiones por posicin

ergonmica.


Paralizacin de 1da.

5 Prdida menor

Lesin que noincapacita a lapersona. Lesionesleves.

Prdida menor aUS$ 1,000.

Paralizacin menorde 1 da.


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6.3. Tabla de Clasificacin de Riesgos (Anexo SIGMASS-PG07-A02)

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Catastrfica 1 1 2 4 7 11

Fatal 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

NIVELES DE RIESGO (NR)

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo

1 9 18

2 10 19

3 11 20

4 12 21

5 13 22

6 14 23

7 15 24

8 16 25

17

7. FORMATOS

7.1. Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (SIGMASS-PG07.01-F01).

7.2. IPERC Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (SIGMASS-PG07.01-F02)


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8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 39

8.2. Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 26.

8.3. DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra MedidasComplementarias en Minera, Capitulo VIII Identificacin de Peligros, Evaluacin Y Controlde Riesgos (IPERC) (Arts. 88 al 92)

8.4. Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)

9.1 Dos veces al ao en procesos de auditoras internas y externas del sistema integradode gestin.

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1. Alan Cruz (Lder).

10.2. Juan Ituccayasi.

10.3. Jose Ortiz

11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

11.1. Este procedimiento ser revisado y mejorado continuamente.

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Juan Ituccayasi Alan Cruz Tomas Chaparro Gonzalo EyzaguirreIngeniero SSO Superintendente de

Seguridad y SaludOcupacional

Gerente deSeguridad, Salud

Ocupacional yMedio Ambiente

Gerente General

Fecha:08/01/2016 Fecha: 08/01/2016

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