Hierarchy Target Realisasi Score RC Trend Action headers Add action

Auditorat I.B 82,22 Form Input I.B Triwulan III 2014

Form Input I.B Semester I 2014

IKU Auditorat I.B Triwulan I

Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan 100,00 97,68

SS 1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100.00 97.68

1.1. Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti 65,00 % 61,55 % 94,70

1.1.1. Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti 1.620

1.1.2. Jumlah Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti 289

1.1.3. Jumlah Rekomendasi yang belum ditindaklajuti 726

1.1.4. Jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 5

1.1.5. Jumlah Rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee 2.640

1.2. Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara 60,00 % 80,00 % 105,00

1.2.1. Persentase penyampaian temuan berindikasi pidana yang disampaikan ke APH 0,00 %

1.2.1.1. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg diserahkan ke APH 0.00

1.2.1.2. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg disampaikan ke Badan 0.00

1.2.2. Persentase pemenuhan penghitungan kerugian negara 100,00 %

1.2.2.1. Jumlah LHP KN yang disampaikan ke APH 1.00

1.2.2.2. Jumlah permintaan PKN yang disetujui untuk dihitung 1.00

1.2.3. Persentase pemenuhan pemberian keterangan ahli 100,00 %

1.2.3.1. Jumlah permintaan sebagai ahli yang disetujui 1.00

1.2.3.2. Jumlah permintaan sebagai ahli 1.00

Pengelolaan Fungsi Strategis 100.00 69.65

SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan 100.00 99.08

2.1. Jumlah LHP yang diterbitkan 19 17 89,47

2.1.1. Jumlah LHP Keuangan 7

2.1.2. Jumlah LHP Kinerja 2

2.1.3. Jumlah LHP DTT 8

2.2. Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan 2 2 100,00

2.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

2.3.1. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 100.00

2.3.1.1. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 7

2.3.1.2. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan 7

2.3.2. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 100.00

2.3.2.1. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan tepat waktu 2

2.3.2.2. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan 2

2.3.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan DTT 100.00

2.3.3.1. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan tepat waktu 8

2.3.3.2. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan 8

2.4. Ketepatan waktu penyelesaian LHP 90,00 % 94,12 % 104,58

2.4.1. Ketepatan waktu Pelaporan Pemeriksaan Keuangan 100.00

2.4.1.1. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan tepat waktu 7

2.4.1.2. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan 7

2.4.2. Ketepatan waktu pelaporan Pemeriksaan Kinerja 100.00

2.4.2.1. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan tepat waktu 2

2.4.2.2. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan 2

2.4.3. Ketepatan waktu Pelaporan Pemeriksaan DTT 87.50

2.4.3.1. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan tepat waktu 7

2.4.3.2. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan 8

2.5. Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00

2.6. Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit 36,00 % 47,06 % 105,00

2.6.1. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan yang memanfaatkan portal e-audit 8

2.6.2. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan 17

SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat 100.00 0.00

3.1. Usulan Pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP 1 0 0,00

SS 4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 100.00 64.38

4.1. Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan 10 9 90,00

4.1.1. Jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan 9

4.1.2. Jumlah entitas yang dipantau 7

4.2. Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara 86,00 % 33,33 % 38,76

4.2.1. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang disampaikan tepat waktu 3

4.2.2. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang disampaikan ke Ditama Binbangkum 9

Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi 100.00 69.69

SS 5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Auditorat 100.00 90.65

5.1. Jam pelatihan rata-rata per pegawai 40,00 Jam 91,98 Jam 105,00

5.1.1 Jumlah jam pelatihan triwulan 1 1.266,00 Jam

5.1.2 Jumlah jam pelatihan triwulan 2 900,00 Jam

5.1.3 Jumlah jam pelatihan triwulan 3 1.184,00 Jam

5.1.4 Jumlah jam pelatihan triwulan 4 2.140,00 Jam

5.1.5 Jumlah pegawai triwulan 1 62

5.1.6 Jumlah pegawai triwulan 2 62

5.1.7 Jumlah pegawai triwulan 3 57

5.1.8 Jumlah pegawai triwulan 4 59

5.2. Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 90,00 % 74,00 % 82,22

5.2.1 Jumlah pegawai pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 37

5.2.2 Jumlah seluruh pegawai pemeriksa 50

SS 6 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Auditorat 100.00 34.00

6.1. Aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal 100,00 % 100,00 % 100,00

6.2. Persentase instalasi Agent Konsolidator (AK) 50,00 % 0,00 % 0,00

6.3.1. Jumlah entitas yang telah menandatangani MoU dan telah terhubung dg pusat data BPK 0

6.3.2. Jumlah MoU 6

6.3. Persentase entitas yang mentransfer data via Agent Konsolidator (AK) 50,00 % 0,00 % 0,00

6.2.1. Jumlah entitas yang telah MoU dan telah mentransfer data ke pusat data BPK melalui AK 0

6.2.2. Jumlah MoU 6

Jumlah entitas 7

Keuangan 100.00 103.96

SS 7 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Auditorat 100.00 103.96

7.1. Tingkat pemenuhan anggaran 90,00 % 93,57 % 103,96 IKU 7.1 Desember

IKU 7.1 November

Lapbul Oktober

IKU 7.1 September

IKU 7.1 Agustus

7.1.1. Realisasi Biaya Pemeriksaan Rp 9.561.633.499,00

7.1.2. Anggaran pemeriksaan sesuai RKP Rp 10.218.937.000,00

7.1.3. Efisiensi anggaran Rp 0,00

Skor Kinerja 82.22