simulasi penilaian print
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
1/14
NO Status Kriteria Kesimpulan
1 80-100 Memuaskan
BLUD Bertahap2 60-79
3 Ditolak < 60
Catatan:
Jika salah satu dokumen pers aratan administrati! tidak ada" maka se#ara otomatis permohonan men$adi %%&-'()D D*+,( &
HasilPenilaian
Status yangdirekomendasikan
'()D penuh.Diterima/ 'erdasarkan hasil
penilaian usulan&%D )nit &er$a
(a akmenerapkan %%&-'()D
'()D
'ertahap
'elum terpenuhise#aramemuaskan+idakmemuaskan
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
2/14
CONTOH PEN L! !N DOKU"EN !D" N ST#!T $USUL!N PENE#!P!N POL! PEN%ELOL!!N KEU!N%!N B!D!N L!&!N!N U"U" D!E#!H
B!% SKPD'UN T KE#(! P!D! SKPD &!N% SUD!H "E"PUN&! L!PO#!N KEU!N%!N)
No) ndikator Unsur yang dinilai
* + , - . / 0 11 45 a
2 0 0
8 0 0
Su3 total 4*5 *6)6 6
2 Pola Tata Kelola 205 a truktur ,r anisasi 1 0 0%rosedur &er$a 1 0 0
# %en elompokan an lo is 1 0 0
d
2 0 0
a istem akunta ilitas er asis kiner$a 2 0 0
1 4 0# &e i$akan pen elolaan lin kun an dan lim ah 1 4 0
Su3 total 4+5 *6)6 6
3 305 a %ern ataan isi dan misi1 00 0
a &esesuaian enstra 'isnis 4 tahunan den an %JMD 1 00 0
1 00 0
a *ndikator kiner$a 1 00 0+ar et kiner$a tahun er$alan
1 00 0a am aran pro ram 4 tahunan 1 00 0
%em ia aan 4 tahunan 1 00 0
# %enan un $a;a pro ram 0 4 0d %rosedur pelaksanaan pro ram 0 4 0
%ro eksi arus kas 0 4 0%ro eksi nera#a 0 4 0
%ro eksi laporan operasional akti itas 1 00 0
Dokumen!dministrati7 yang
Dinilai
Nilai Bo3otDokumen
Nilai Per Unsur4Skala 6 8
*65
Bo3ot perUnsur
Hasil Penilaianper unsur
4/ 9 05
N L!
PernyataanKesanggupan"eningkatkanKiner:a
dan a pern ataankesan upan
&esesuaian den an !ormat dalam %ermenda ri 61 tahun2007Ditandatan ani oleh kepala &%D )nit ker$a dan diketahui
ekda atau &epala &%D
dan a ke i$akan-ke i$akan men enaior anisasi dan tatalaksana %en elolaan DM .penerimaan pe a;ai" penempatan"
sistem remunerasi" $en$an karir" pem inaan termasuksistem re;ard dan punishment" pemutusan hu un anker$a/
dan a ke i$akantentan akunta ilitas &e i$akan keuan an .&e i$akan men enai tari!
erdasarkan unit #ost dan su sidi" sistem akuntansi dankeuan an /
#en;ana StrategisBisnis
dan a pern ataanisi dan Misi
+er am arn a%ro ram trate is &esesuaian isi" misi" pro ram den an pen#apaian kiner$a
.kiner$a la anan" kiner$a keuan an dan kiner$a man!aat/
+ersedian a alat%en ukuran%en#apaian &iner$a
am aran men enaien#ana %en#apaian
4 tahunan
%ro eksi &euan an 4tahunan
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
3/14
No) ndikator Unsur yang dinilai
* + , - . / 0 1
Dokumen!dministrati7 yang
Dinilai
Nilai Bo3otDokumen
Nilai Per Unsur4Skala 6 8
*65
Bo3ot perUnsur
Hasil Penilaianper unsur
4/ 9 05
N L!
Su3 total 4,5 *6)6 6
= a 205 a
3 0 0
(aporan >era#a
3 0 0a
2 0 0
2 0 0
Su3 total 4-5 +6 *6)6 6)6
4 205 a ?okus 1 0 0+erukur 1 0 0
# Dapat di#apai 0 4 0d ele an dan dapat diandalkan 1 0 0e &eran ka ;aktu 0 4 0
a
1 0 0
a
= 0 0
a (e itimasi &epala Daerah1 0 0
Su3 Total 4.5 *6)6 6
6 45 @asil %enilaian udit a7 0 0
+ahun udit 3 0 6
Laporan KeuanganPokok 3agiSKPD'Unit Ker:ayang sudah ada
(aporan ealisasi n aran
(aporan ealisasi an aran sesuai den an % anerlaku di daerah
>era#a sesuai den an peraturan an erlaku padapemerintah daerah dan atau sesuai den an standarakuntansi an ditetapkan asosiasi pro!esi akuntansi*ndonesia
Catatan atas laporankeuan an
Catatan atas laporan keuan an di uat sesuai den anpedoman an erlaku pada pemerintah daerah dan ataustandar akuntansi an ditetapkan asosiasi pro!esiakuntansi *ndonesia
&esesuaian antara kiner$a keuan an den an indikatoran ada di ren#ana strate is
Standar Pelayanan"inimal
%M an sesuaiden an $enis danmutu pela anan
&elen kapan dankesesuaian $enis dantar et kiner$a
&elen kapan $enis pela anan sesuai den an %M andi erlakukan
dan a keterkaitanantara %M den an
en#ana trate is
&aitan antara %M den an en#ana trate is 'isnis danan aran tahunan
dan a pen esahandari &epala Daerah
Laporan !uditTerakhir atauPernyataan
@asil audit tahun terakhir oleh '%& se elum men a$ukanse a ai '()D
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
4/14
No) ndikator Unsur yang dinilai
* + , - . / 0 1 2
Dokumen!dministrati7 yang
Dinilai
Nilai Bo3otDokumen
Nilai Per Unsur4Skala 6 8
*65
Bo3ot perUnsur
Hasil Penilaianper unsur
4/ 9 05
N L! !K4
atau *6)6 6 6a &esuaian den an !ormat an ditetapkan 2 0 0
8 0 0
Su3 total 4/5 *6)6 6 6
TOT!L 4*5 S'D 4/5
erse a un uDiaudit dan a %ern ataan
'ersedia untukDiaudit se#araindependen
Ditandatan ani oleh &epala &%D )nit &er$a diketahuioleh ekda atau &epala &%D
Ketua<Tim Penilai
Drs) D=i !rie Putranto< ")Si
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
5/14
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
6/14
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
7/14
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
8/14
PEN L! !N DOKU"EN !D" N ST#!T $USUL!N PENE#!P!N POL! PEN%ELOL!!N KEU!N%!N B!D!N L!&!N!N U"U" D!E#!H
B!% PUSKES"!S KOT! PEK!LON%!N
No) ndikator Unsur yang dinilai
* + , - . / 0 11 45 a 10
2 0 20
10
2 0 20Su3 total 4*5 -)6 -6
2 Pola Tata Kelola 205 a truktur ,r anisasi 10 1 0 10%rosedur &er$a 10 1 0 10
# %en elompokan an lo is 10 1 0 10
d 10
2 0 20
a istem akunta ilitas er asis kiner$a 0 2 0 0
10
1 4 14
# &e i$akan pen elolaan lin kun an dan lim ah 10 1 4 14
Su3 total 4+5 *6)6 16
3 305 a %ern ataan isi dan misi 101 00 10
a &esesuaian enstra 'isnis 4 tahunan den an %JMD 10 1 00 10
10
1 00 10
a *ndikator kiner$a 10 1 00 10+ar et kiner$a tahun er$alan 10
1 00 10
a am aran pro ram 4 tahunan 10 1 00 10%em ia aan 4 tahunan 10 1 00 10
# %enan un $a;a pro ram 10 0 4 4d %rosedur pelaksanaan pro ram 10 0 4 4
%ro eksi arus kas 0 0 4 0
Dokumen!dministrati7 yang
Dinilai
Nilai Bo3otDokumen
Nilai Per Unsur4Skala 6 8
*65
Bo3ot perUnsur
Hasil Penilaianper unsur
4/ 9 05
N L!
PernyataanKesanggupan"eningkatkanKiner:a
dan a pern ataankesan upan
&esesuaian den an !ormat dalam %ermenda ri 61 tahun2007Ditandatan ani oleh kepala &%D )nit ker$a dan diketahui
ekda atau &epala &%D
dan a ke i$akan-ke i$akan men enaior anisasi dan tatalaksana %en elolaan DM .penerimaan pe a;ai" penempatan"
sistem remunerasi" $en$an karir" pem inaan termasuksistem re;ard dan punishment" pemutusan hu un anker$a/
dan a ke i$akantentan akunta ilitas &e i$akan keuan an .&e i$akan men enai tari!
erdasarkan unit #ost dan su sidi" sistem akuntansi dankeuan an /
#en;ana StrategisBisnis
dan a pern ataanisi dan Misi
+er am arn a%ro ram trate is &esesuaian isi" misi" pro ram den an pen#apaian kiner$a
.kiner$a la anan" kiner$a keuan an dan kiner$a man!aat/
+ersedian a alat%en ukuran%en#apaian &iner$a
am aran men enaien#ana %en#apaian
4 tahunan
%ro eksi &euan an 4
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
9/14
No) ndikator Unsur yang dinilai
* + , - . / 0 1
Dokumen!dministrati7 yang
Dinilai
Nilai Bo3otDokumen
Nilai Per Unsur4Skala 6 8
*65
Bo3ot perUnsur
Hasil Penilaianper unsur
4/ 9 05
N L!
%ro eksi nera#a 10 0 4 4
%ro eksi laporan operasional akti itas 10 0 4 4
%ro eksi rasio keuan an 0 0 4 0
Su3 total 4,5 *6)6 26
= a 205 a 10 4 0
40
%ro nosa >era#a 10 4 0
40
Su3 total 4-5 +6 *6)6 *66)64 205 a ?okus 10 1 0 10
+erukur 10 1 0 10
# Dapat di#apai 10 0 4 4
d ele an dan dapat diandalkan 10 1 0 10
e &eran ka ;aktu 10 0 4 4
a 10
1 0 10
a 10
= 0 =0
a (e itimasi &epala Daerah 101 0 10
Su3 Total 4.5 *6)6 *66
6 45 @asil %enilaian udit a7 0 0
+ahun udit 3 0 6atau *6)6 6
tahunan
Prognosa'ProyeksiLaporan KeuanganPokok 3agiSKPD'Unit Ker:ayang 3aru di3entuk
%ro nosa (aporan,perasional
%ro nosa %ro eksi (aporan ,perasional sesuai den antandar kuntansi
%ro nosa %ro eksi >era#a sesuai den an standarakuntansi an ditetapkan asosiasi pro!esi akuntansi*ndonesia dan atau peraturan pada pemerintah daerah
an erlaku
Standar Pelayanan"inimal
%M an sesuaiden an $enis danmutu pela anan
&elen kapan dankesesuaian $enis dantar et kiner$a
&elen kapan $enis pela anan sesuai den an %M andi erlakukan
dan a keterkaitanantara %M den an
en#ana trate is
&aitan antara %M den an en#ana trate is 'isnis danan aran tahunan
dan a pen esahandari &epala Daerah
Laporan !uditTerakhir atauPernyataanBersedia untuk
@asil audit tahun terakhir oleh '%& se elum men a$ukanse a ai '()D
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
10/14
No) ndikator Unsur yang dinilai
* + , - . / 0 1 2
Dokumen!dministrati7 yang
Dinilai
Nilai Bo3otDokumen
Nilai Per Unsur4Skala 6 8
*65
Bo3ot perUnsur
Hasil Penilaianper unsur
4/ 9 05
N L! !K4
a &esuaian den an !ormat an ditetapkan 10 2 0 20
10
8 0 80Su3 total 4/5 *6)6 *66 .
TOT!L 4*5 S'D 4/5 1.
dan a %ern ataan'ersedia untukDiaudit se#araindependen
Ditandatan ani oleh &epala &%D )nit &er$a diketahuioleh ekda atau &epala &%D
Ketua<Tim Penilai
Drs) D=i !rie Putranto< ")Si
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
11/14
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
12/14
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
13/14
-
8/18/2019 Simulasi Penilaian Print
14/14
L!"P #!N
KES "PUL!N PEN L! !N USUL!N PENE#!P!N POL! PEN%ELOL!!N KEU!N%!N B!D!N L!&!N!N U"U" D!E#!H 4PPK8BLUD5
No) &ang Dinilai !nalisis'Komentar >5
1
2 %ola +ata &elola
3 en#ana trate is 'isnis
= %ro nosa %ro eksi (aporan &euan an
4 tandar %ela anan Minimal
6
7 (ain-lain
KES "PUL!N
>5 Catatan?
%ern ataan &esan upan Menin katkan&iner$a
%enilaian udit +erakhir atau %ern ataan'ersedia untuk Diaudit
&olom nalisis &omentar diisi den an analisis atau komentar atas masin -masin dokumen administrati! termasuk kekuran an dokumen administrati! an masih perlu diper aiki dimasa an akan datan &olom &esimpulan diisi den an kesimpulan hasil penilaian an akan dituan kan dalam 'erita #ara @asil %enilaian