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1

Cuarto Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

I-001 - FAEB

2

Cuarto Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestarioI-001 Ramo 33 Dependencia

Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

45.49 45.49 43.00 94.53 Estatal


Eficacia-Anual

42.16 42.16 34.00 80.65 Estatal

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

86.16 86.16 86.24 100.09 Estatal

Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

93.42 93.42 93.42 100.00 Estatal

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

10.83 10.83 10.83 100.00 Estatal

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

27.18 27.18 27.18 100.00 Estatal


Eficacia-Anual

37.00 37.00 37.00 100.00 Estatal

Clasificación Funcional

Informes sobre la Situación Económica,


FAEB Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del

AvanceDenominaciónAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación

Básica y Normal

Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo

Contribuir a mejorar el logro académico en la

educación básica mediante la prestación de

servicios de la educación primaria y

secundaria en todas sus vertientes de

atención

Porcentaje de alumnos de primaria

y secundaria con logro académico

al menos elemental en la prueba

ENLACE de español

(Alumnos de educación primaria y secundaria

que obtienen calificación de logro académico al

menos elemental en la prueba ENLACE de

español en el año N / Total de Alumnos de

educación primaria y secundaria evaluados en la

prueba ENLACE de español en el año N) X 100




ENLACE de matemáticas




matemáticas en el año N / Total de Alumnos de


prueba ENLACE de matemáticas en el año N) X

Los niños y niñas tienen acceso a los

servicios de educación básica y completan

sus estudios

Eficiencia terminal en educación

primaria y secundaria (escuelas

apoyadas por FAEB)

(Número de alumnos egresados de la educación

primaria y secundaria de escuelas apoyadas por

FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo

ingreso a primer grado de primaria y secundaria

en escuelas apoyadas por FAEB) X 100

Servicios educativos en educación básica

proporcionados por escuelas apoyadas por

FAEB

Índice de cobertura de la

educación básica en escuelas

apoyadas por FAEB

(Número de alumnos registrados en escuelas

apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N

/ Población de 3 a 14 años de edad en el año N)

X 100

Recursos del FAEB en educación preescolar.

(En todas las vertientes de atención).

Porcentaje de recursos del FAEB

destinados a educación preescolar

(Recursos destinados a educación preescolar en

el año N / Total de recursos del FAEB asignados

a la entidad federativa en el año N) X 100

Recursos del FAEB en educación primaria.



destinados a educación primaria

(Recursos destinados a educación primaria en el

año N/ Total de recursos del FAEB asignados a

la entidad federativa en el año N) X 100

Recursos del FAEB en educación secundaria.



destinados a educación secundaria

(Recursos destinados a educación secundaria en

el año N/ Total de recursos del FAEB asignados


3

PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

278,503.1 278,503.1 290,857.3 104.4

290,857.3 290,857.3 290,857.3 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria

Sin información

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria

Sin información

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español

Sin información

Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemáticas

Sin información

Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)

Sin información

Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB

Sin información

Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar

Sin información

4


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual

45.49 45.49 43.00 94.53 Estatal

45.49 45.49 43.00 94.53 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

42.16 42.16 34.00 80.65 Estatal

42.16 42.16 34.00 80.65 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

86.16 86.16 86.24 100.09 Estatal

86.16 86.16 86.24 100.09 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

93.42 93.42 93.42 100.00 Estatal

93.42 93.42 93.42 100.00 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

10.83 10.83 10.83 100.00 Estatal


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas

Públicas y la Deuda Pública



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del


periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta ProgramadaRealizado al

periodo



FAEB



apoyadas por FAEB



/ Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X

100





atención




ENLACE de español




español en el año N / Total de Alumnos de


prueba ENLACE de español en el año N) X 100

Nacional








matemáticas en el año N / Total de Alumnos de


prueba ENLACE de matemáticas en el año N) X

Nacional



sus estudios



apoyadas por FAEB)


primaria y secundaria de escuelas apoyadas por

FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo

ingreso a primer grado de primaria y secundaria

en escuelas apoyadas por FAEB) X 100

Nacional

Nacional





(Recursos destinados a educación preescolar en

el año N / Total de recursos del FAEB asignados


Nacional

5

10.83 10.83 10.83 100.00 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

27.18 27.18 27.18 100.00 Estatal

27.18 27.18 27.18 100.00 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

37.00 37.00 37.00 100.00 Estatal

37.00 37.00 37.00 100.00 32 - ZACATECAS

PRESUPUESTO

Meta

anualMeta al periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

278,503.1 278,503.1 290,857.3 104.4

290,857.3 290,857.3 290,857.3 100.0






(Recursos destinados a educación primaria en el

año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la

entidad federativa en el año N) X 100

Nacional





(Recursos destinados a educación secundaria en

el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a


Nacional


32 - ZACATECAS PRODUCTO DE LA ESTADISTICA DE INICIO DEL CICLO ESCOALR 2013/2014


32 - ZACATECAS LA META PROGRAMADA ANUAL SE ALCANZO AL %100


32 - ZACATECAS LA META ANUAL SE ALCANZO AL 100%


32 - ZACATECAS LA META ANUA PARA ESTE NIVEL SI SE ALCANZO AL 100%






32 - ZACATECAS LOS RESULTADOS SE OBITINEN DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DE ENLACE


32 - ZACATECAS EL DATO ALCANZADO ES DE LA ULTIMA EVALUACÓN


32 - ZACATECAS EL PORCENTAJE ALCANZADO ES PRODUCTO DE LA ESTADÍSTICA DE FIN DEL CICLO ESCOLAR 2012/2013

6


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual

45.49 45.49 43.00 94.53 Estatal

45.49 45.49 43.00 94.53 0 - COBERTURA ESTATAL


Eficacia-Anual

42.16 42.16 34.00 80.65 Estatal



Eficacia-Anual

86.16 86.16 86.24 100.09 Estatal



Eficacia-Anual

93.42 93.42 93.42 100.00 Estatal



Eficacia-Anual

10.83 10.83 10.83 100.00 Estatal







Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo



FAEB

Índice de cobertura de la educación

básica en escuelas apoyadas por

FAEB


apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N /

Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100





atención

Porcentaje de alumnos de primaria y

secundaria con logro académico al

menos elemental en la prueba

ENLACE de español

(Alumnos de educación primaria y secundaria que

obtienen calificación de logro académico al menos

elemental en la prueba ENLACE de español en el año

N / Total de Alumnos de educación primaria y

secundaria evaluados en la prueba ENLACE de

español en el año N) X 100

32-ZACATECAS

Porcentaje de alumnos de primaria y

secundaria con logro académico al

menos elemental en la prueba


(Alumnos de educación primaria y secundaria que

obtienen calificación de logro académico al menos

elemental en la prueba ENLACE de matemáticas en el

año N / Total de Alumnos de educación primaria y

secundaria evaluados en la prueba ENLACE de

matemáticas en el año N) X 100

32-ZACATECAS



sus estudios



apoyadas por FAEB)


primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB

en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a

primer grado de primaria y secundaria en escuelas

apoyadas por FAEB) X 100

32-ZACATECAS

32-ZACATECAS





(Recursos destinados a educación preescolar en el

año N / Total de recursos del FAEB asignados a la


32-ZACATECAS

7


Eficacia-Anual

27.18 27.18 27.18 100.00 Estatal



Eficacia-Anual

37.00 37.00 37.00 100.00 Estatal









(Recursos destinados a educación primaria en el año

N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad

federativa en el año N) X 100

32-ZACATECAS





(Recursos destinados a educación secundaria en el

año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la


32-ZACATECAS


0 - COBERTURA ESTATAL LA META ANUA PARA ESTE NIVEL SI SE ALCANZO AL 100%


0 - COBERTURA ESTATAL LOS RESULTADOS SE OBITINEN DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DE ENLACE


0 - COBERTURA ESTATAL EL DATO ALCANZADO ES DE LA ULTIMA EVALUACÓN


0 - COBERTURA ESTATAL EL PORCENTAJE ALCANZADO ES PRODUCTO DE LA ESTADÍSTICA DE FIN DEL CICLO ESCOLAR 2012/2013


0 - COBERTURA ESTATAL PRODUCTO DE LA ESTADISTICA DE INICIO DEL CICLO ESCOALR 2013/2014


0 - COBERTURA ESTATAL LA META PROGRAMADA ANUAL SE ALCANZO AL %100


0 - COBERTURA ESTATAL LA META ANUAL SE ALCANZO AL 100%

8



33



I-002 - FASSA

9


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Otra Estratégico-

Eficacia-Anual

38.70 38.70 41.59 107.47 Estatal

Propósito Otra Estratégico-

Eficacia-Anual

1.80 1.80 1.94 107.78 Estatal

Componente Porcentaje Gestión-

Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 70.24 70.24 Estatal


Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 100.71 100.71 Estatal


Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 68.13 68.13 Estatal


Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 126.25 126.25 Estatal


Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal




FASSA Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del


periodo

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de

Salud a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de

Salud


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo

El contar con los suficientes recursos para la

atención de la población, se reflejará en este

indicador que es sensible a la calidad de la

atención y de los servicios con los que se

cuentan.

Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres /

Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año

fijo y en una región determinada)

Los servicios de salud de las entidades

federativas cuentan con personal médico para

fortalecer la cobertura de salud

Médicos generales y especialistas

por cada mil habitantes

Número de Médicos generales y especialistas en

unidades de la secretaría de salud / Población en

ese momento * 1,000

Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud" destinado a la

cobertura de salud de las entidades

federativas

Porcentaje de recursos ejercidos

para la Prestación de Servicios de


(Total de recurso ejercido a la Prestación de

Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de

recurso asignado a la Prestación de Servicios de

Salud a la Comunidad) * 100


Prestación de Servicios de Salud a

la Persona

Total de recurso ejercido a la Prestación de

Servicios de Salud a la Persona / Total de


Salud a la Persona * 100


para la Generación de recurso en

salud

Total de Presupuesto ejercido para la

¿Generación de Recursos para la Salud ¿

/Presupuesto asignado para ¿Generación de

Recursos para la Salud¿ * 100


para la Rectoría del Sistema de

Salud

Total de recurso ejercidos a la Rectoría del

Sistema de Salud / Total de recurso asignados en

la Rectoría del Sistema de Salud *100

Alineación de las Estructuras Programáticas

de las Entidades Federativas (EPEF) a la

"estructura programática homologada"

Porcentaje de cumplimiento de

entidades federativas con

Estructura Programática de la

Entidad Federativa (EPEF)

registradas

Número de estados con Estructura Programática

de la Entidad Federativa registrados

oportunamente de acuerdo al calendario

establecido / Número de entidades federativas *

100

10


Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal


Eficacia-Anual

100.00 100.00 75.00 75.00 Estatal


Eficacia-

Trimestral

95.00 95.00 88.35 93.00 Estatal

PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

67,871.1 67,871.1 68,604.8 101.1

68,604.8 68,604.8 68,604.8 100.0


Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo"

validado


Entidades Federativas con

programa anual de trabajo validado

Número de entidades federativas con programa

anual de trabajo validados de acuerdo al

calendario de Integración Programática

Presupuestal por SHCP / Número de entidades

federativas

Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes

Sin información

Comunidades con población participando en

el mejoramiento de sus condiciones de salud

están Certificadas

Comunidades con población

participando en el mejoramiento de

sus condiciones de salud

certificadas

(Número de comunidades certificadas/Número

de comunidades a certificar programadas)*100

Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de

madres atendidas por personal

medico

(Número de nacidos vivos de madres atendidas

por personal medico / Número total de nacidos

vivos) *100 (por entidad de ocurrencia)





Razón de Mortalidad Materna

Sin información

Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas

Sin información

Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico

Sin información

Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Sin información

Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Sin información

Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud

Sin información

Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud

Sin información

Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas

Sin información

Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado

Sin información

11


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual

38.70 38.70 41.59 107.47 Estatal

38.70 38.70 41.59 107.47 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

1.80 1.80 1.94 107.78 Estatal

1.80 1.80 1.94 107.78 32 - ZACATECAS


Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 70.24 70.24 Estatal

100.00 100.00 70.24 70.24 32 - ZACATECAS


Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 100.71 100.71 Estatal

100.00 100.00 100.71 100.71 32 - ZACATECAS


Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 68.13 68.13 Estatal

100.00 100.00 68.13 68.13 32 - ZACATECAS






Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo



4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo



la Persona

Total de recurso ejercido a la Prestación de

Servicios de Salud a la Persona / Total de recurso

asignado a la Prestación de Servicios de Salud a

la Persona * 100





cuentan.

Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres /

Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año

fijo y en una región determinada)

Nacional







unidades de la secretaría de salud / Población en

ese momento * 1,000

Nacional




federativas




(Total de recurso ejercido a la Prestación de

Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de


Salud a la Comunidad) * 100

Nacional

Nacional



salud

Total de Presupuesto ejercido para la ¿Generación

de Recursos para la Salud ¿ /Presupuesto

asignado para ¿Generación de Recursos para la

Salud¿ * 100

Nacional

12


Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 126.25 126.25 Estatal

100.00 100.00 126.25 126.25 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

100.00 100.00 75.00 75.00 Estatal

100.00 100.00 75.00 75.00 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

95.00 95.00 88.35 93.00 Estatal

95.00 95.00 88.35 93.00 32 - ZACATECAS

PRESUPUESTO

Meta


Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

67,871.1 67,871.1 68,604.8 101.1

68,604.8 68,604.8 68,604.8 100.0



validado




Número de entidades federativas con programa

anual de trabajo validados de acuerdo al

calendario de Integración Programática

Presupuestal por SHCP / Número de entidades

federativas



Salud

Total de recurso ejercidos a la Rectoría del

Sistema de Salud / Total de recurso asignados en

la Rectoría del Sistema de Salud *100

Nacional








registradas

Número de estados con Estructura Programática

de la Entidad Federativa registrados

oportunamente de acuerdo al calendario

establecido / Número de entidades federativas *

100

Nacional

Nacional



están Certificadas




certificadas

(Número de comunidades certificadas/Número de

comunidades a certificar programadas)*100

Nacional



medico

(Número de nacidos vivos de madres atendidas

por personal medico / Número total de nacidos

vivos) *100 (por entidad de ocurrencia)

Nacional



13


32 - ZACATECAS SE FORTALECERÁN LAS ACCIONES TANTO EN EL PERSONAL MEDICO COMO EN LA POBLACIÓN PARA DISMINUIR EN LA MANERA DE LO POSIBLE LA MUERTE MATERNA PREVENIBLE




32 - ZACATECAS SE CUENTA CON PROGRAMA ANUAL VALIDADO


32 - ZACATECAS SE CONTO CON ELEVADA CARGA DE TRABAJO ADEMÁS DE FALLAS EN LOS VEHÍCULOS PARA TRASLADARSE POR LO CUAL NO SE PUDO TERMINAR DE CERTIFICAR EL TOTAL DE LAS LOCALIDADES PROGRAMADAS


32 - ZACATECAS NO CUMPLE CON EL 100 PORCIENTO PERO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN VALOR ACEPTABLE


32 - ZACATECAS AUMENTÓ EL NUMERO DE MÉDICOS GENERARLES Y ESPECIALISTAS EN CONTACTO CON EL PACIENTE POR ESO AUMENTÓ EN ÍNDICE POR CADA 1000 HABITANTES


32 - ZACATECAS SE REALIZARON ADECUACIONES PRESUPUESTALES CONFORME A LAS NECESIDADES DE OPERACION








32 - ZACATECAS SE CUENTA CON LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA REGISTRADA

14


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual

38.70 38.70 41.59 107.47 Estatal



Eficacia-Anual

1.80 1.80 1.94 107.78 Estatal



Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 70.24 70.24 Estatal



Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 100.71 100.71 Estatal



Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 68.13 68.13 Estatal







Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo



4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo





cuentan.

Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres / Número de

Nacidos vivos * 100,000 (En un año fijo y en una

región determinada)

32-ZACATECAS







unidades de la secretaría de salud / Población en ese

momento * 1,000

32-ZACATECAS




federativas




(Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios

de Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado

a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad)

* 100

32-ZACATECAS



la Persona

Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios

de Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la

Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100

32-ZACATECAS



salud

Total de Presupuesto ejercido para la ¿Generación de

Recursos para la Salud ¿ /Presupuesto asignado para

¿Generación de Recursos para la Salud¿ * 100

32-ZACATECAS

15


Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 126.25 126.25 Estatal



Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal



Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal



Eficacia-Anual

100.00 100.00 75.00 75.00 Estatal



Eficacia-

Trimestral

95.00 95.00 88.35 93.00 Estatal





Salud

Total de recurso ejercidos a la Rectoría del Sistema de

Salud / Total de recurso asignados en la Rectoría del

Sistema de Salud *100



medico

(Número de nacidos vivos de madres atendidas por

personal medico / Número total de nacidos vivos)

*100 (por entidad de ocurrencia)

32-ZACATECAS








registradas

Número de estados con Estructura Programática de la

Entidad Federativa registrados oportunamente de

acuerdo al calendario establecido / Número de

entidades federativas * 100

32-ZACATECAS


validado




Número de entidades federativas con programa anual

de trabajo validados de acuerdo al calendario de

Integración Programática Presupuestal por SHCP /

Número de entidades federativas

32-ZACATECAS



están Certificadas




certificadas

(Número de comunidades certificadas/Número de

comunidades a certificar programadas)*100

32-ZACATECAS

32-ZACATECAS




0 - COBERTURA ESTATAL SE FORTALECERÁN LAS ACCIONES TANTO EN EL PERSONAL MEDICO COMO EN LA POBLACIÓN PARA DISMINUIR EN LA MANERA DE LO POSIBLE LA MUERTE MATERNA PREVENIBLE


0 - COBERTURA ESTATAL AUMENTÓ EL NUMERO DE MÉDICOS GENERARLES Y ESPECIALISTAS EN CONTACTO CON EL PACIENTE POR ESO AUMENTÓ EN ÍNDICE POR CADA 1000 HABITANTES


0 - COBERTURA ESTATAL SE REALIZARON ADECUACIONES PRESUPUESTALES CONFORME A LAS NECESIDADES DE OPERACION



16


0 - COBERTURA ESTATAL NO CUMPLE CON EL 100 PORCIENTO PERO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN VALOR ACEPTABLE






0 - COBERTURA ESTATAL SE CUENTA CON LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA REGISTRADA


0 - COBERTURA ESTATAL SE CUENTA CON PROGRAMA ANUAL VALIDADO


0 - COBERTURA ESTATAL SE CONTO CON ELEVADA CARGA DE TRABAJO ADEMÁS DE FALLAS EN LOS VEHÍCULOS PARA TRASLADARSE POR LO CUAL NO SE PUDO TERMINAR DE CERTIFICAR EL TOTAL DE LAS LOCALIDADES PROGRAMADAS

17



33



I-003 - FAIS Estatal

18


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual

N/A N/A N/A N/A Estatal

PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

6,434.6 6,434.6 6,434.6 100.0

6,434.6 6,434.6 6,434.6 100.0





FAIS Estatal Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del


periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la

Comunidad

7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo



Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos

Sin información

N/D Porcentaje de recursos del Fondo

de Aportaciones para la

Infraestructura Social Estatal

(FISE) invertidos

(Recursos del FISE del Estado invertidos en

acciones que beneficien a más de un municipio

en el año/Recursos del FISE ministrados al

Estado en el año)*100



19


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual


PRESUPUESTO

Meta


Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

6,434.6 6,434.6 6,434.6 100.0

6,434.6 6,434.6 6,434.6 100.0







Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad

7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo







Infraestructura Social Estatal

(FISE) invertidos

(Recursos del FISE del Estado invertidos en

acciones que beneficien a más de un municipio en

el año/Recursos del FISE ministrados al Estado

en el año)*100

Nacional -- Sin Información --


20


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual








Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno


Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo



Infraestructura Social Estatal (FISE)

invertidos

(Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones

que beneficien a más de un municipio en el

año/Recursos del FISE ministrados al Estado en el

año)*100

32-ZACATECAS -- Sin Información --



21



33



I-004 - FAIS Municipal

22


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Trimestral

204,063.98 203,623.98 174,961.01 85.92 Municipal


Eficiencia-

Trimestral

62,563.53 33,655.47 33,657.40 100.01 Municipal


Eficiencia-

Trimestral

614,976.17 664,314.31 664,323.29 100.00 Municipal


Eficiencia-

Anual

80,153.86 80,153.86 80,164.79 100.01 Municipal


Eficiencia-

Anual

71.57 71.57 80.52 112.50 Municipal


Eficiencia-

Trimestral


PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo




FAIS Municipal Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del


periodo


Comunidad

7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo

N/D Porcentaje del FISM invertido en el

municipio en servicios básicos

[(recursos invertidos del fism en el municipio en

las etiquetas de agua potable + alcantarillado+

drenaje+ electrificación rural y de colonias

pobres)/recursos totales del FISM invertidos en

el municipio]*100

Porcentaje del FISM invertido en el

municipio en Integración y

Desarrollo

[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas

de Infraestructura Básica Educativa + Caminos

Rurales + Infraestructura Básica de Salud +

Infraestructura Productiva Rural)/Recursos

Totales invertidos del FISM en el

Municipio]*100


municipio en urbanización

municipal

[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de

urbanización municipal/recursos totales

invertidos del fism en el municipio)]*100

Porcentaje de potencialización de

los recursos Fondo de

Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal

(FISM)

[(Recursos complementarios a los de FISM

invertidos en las mismas obras que los recursos

del FISM en Municipio en el año /Recursos del

FISM del Municipio invertidos en el año )]*100

Porcentaje de ejecución de los

recursos en el año

Recurso ejercido en el Municipio/recurso

ministrado en el municipio)*100

Porcentaje de municipios que

informan sobre el uso de los

recursos del FAIS en tiempo y con

información de calidad

(número de municipios que cumplen con la

obligación de informar dentro de los plazos

establecidos con la información requerida/

número total de municipios)*100

23

46,656.2 46,656.2 46,656.2 100.0

46,656.2 46,656.2 46,656.2 100.0


Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal

Sin información

Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Sin información

Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

Sin información

Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad

Sin información





Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos

Sin información

Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo

Sin información

24


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Trimestral

204,063.98 203,623.98 174,961.01 85.92 Municipal

204,063.98 203,623.98 174,961.01 85.92 32 - ZACATECAS


Eficiencia-

Trimestral

62,563.53 33,655.47 33,657.40 100.01 Municipal

62,563.53 33,655.47 33,657.40 100.01 32 - ZACATECAS


Eficiencia-

Trimestral

614,976.17 664,314.31 664,323.29 100.00 Municipal

614,976.17 664,314.31 664,323.29 100.00 32 - ZACATECAS


Eficiencia-

Anual

80,153.86 80,153.86 80,164.79 100.01 Municipal

80,153.86 80,153.86 80,164.79 100.01 32 - ZACATECAS


Eficiencia-

Anual

71.57 71.57 80.52 112.50 Municipal






Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo





(FISM)

[(Recursos complementarios a los de FISM

invertidos en las mismas obras que los recursos

del FISM en Municipio en el año /Recursos del

FISM del Municipio invertidos en el año )]*100



[(recursos invertidos del fism en el municipio en

las etiquetas de agua potable + alcantarillado+

drenaje+ electrificación rural y de colonias

pobres)/recursos totales del FISM invertidos en

el municipio]*100

Nacional



Desarrollo

[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas

de Infraestructura Básica Educativa + Caminos

Rurales + Infraestructura Básica de Salud +

Infraestructura Productiva Rural)/Recursos

Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100

Nacional



municipal


urbanización municipal/recursos totales

invertidos del fism en el municipio)]*100

Nacional

Nacional


recursos en el año

Recurso ejercido en el Municipio/recurso

ministrado en el municipio)*100

Nacional

25

71.57 71.57 80.52 112.50 32 - ZACATECAS


Eficiencia-

Trimestral


PRESUPUESTO

Meta


Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

46,656.2 46,656.2 46,656.2 100.0

46,656.2 46,656.2 46,656.2 100.0



32 - ZACATECAS No existe variable debido a que se lograron las metas planeadas.

32 - ZACATECAS LAS REUNIONES DE CONSEJO DETERMINARON LA PRIORIDAD EN LAS OBRAS





(número de municipios que cumplen con la

obligación de informar dentro de los plazos

establecidos con la información requerida/

número total de municipios)*100






Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo

32 - ZACATECAS OBRAS TERMINADAS AL 100%

32 - ZACATECAS no existenPorcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal

32 - ZACATECAS OBRAS TERMINADAS AL 100%

32 - ZACATECAS no existenPorcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

32 - ZACATECAS APORTACION PARA PROGRAMAS HABITAT Y 3X1

32 - ZACATECAS SE POTENCIALIZO LA CANTIDAD DE $6,250.00Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

32 - ZACATECAS NO SE ALCANZO LA META AL 31 DE DICIEMBRE PERO A ESTAS FECHAS YA ESTAN DEPOSITADOS LOS RECURSOS A CONVENIOS DEBIDO A QUE SE ESTABA ESPERANDO LA APORTACION DEL ESTADO QUE ERA LA QUE FALTABA

32 - ZACATECAS NINGUNAPorcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad

26


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Trimestral

204,063.98 203,623.98 174,961.01 85.92 Municipal

26.72 26.72 26.72 100.00 8 - CUAUHTÉMOC

0.31 0.31 0.31 100.00 15 - EL PLATEADO DE JOAQUÍN

AMARO21.00 21.00 21.00 100.00 10 - FRESNILLO

######### 2,036,035.40 1,749,312.40 85.92 44 - TABASCO

100.00 100.00 90.00 90.00 55 - VILLANUEVA

0.00 0.00 71.30 N/A 25 - LUIS MOYA

0.00 0.00 32.00 N/A 49 - VALPARAÍSO

30.31 30.31 30.31 100.00 38 - PINOS

23.53 23.53 23.53 100.00 48 - TLALTENANGO DE

SÁNCHEZ ROMÁN2.56 2.56 2.56 100.00 30 - MOMAX

208,464.00 0.00 0.00 N/A 56 - ZACATECAS


Eficiencia-

Trimestral

62,563.53 33,655.47 33,657.40 100.01 Municipal

269,147.44 269,147.44 269,147.44 100.00 44 - TABASCO

30.54 30.54 30.54 100.00 38 - PINOS

0.00 0.00 0.00 N/A 25 - LUIS MOYA

0.00 0.00 20.00 N/A 49 - VALPARAÍSO


AMARO12.00 12.00 12.00 100.00 10 - FRESNILLO

21.04 21.04 21.18 100.67 17 - GUADALUPE

32.72 32.72 27.99 85.54 48 - TLALTENANGO DE

SÁNCHEZ ROMÁN293,828.00 0.00 0.00 N/A 56 - ZACATECAS






Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo



[(recursos invertidos del fism en el municipio en las

etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+

electrificación rural y de colonias pobres)/recursos

totales del FISM invertidos en el municipio]*100

32-ZACATECAS



Desarrollo

[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de

Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales +

Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura

Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del

FISM en el Municipio]*100

32-ZACATECAS

27


Eficiencia-

Trimestral

614,976.17 664,314.31 664,323.29 100.00 MunicipalPorcentaje del FISM invertido en el


municipal


urbanización municipal/recursos totales invertidos del

fism en el municipio)]*100

32-ZACATECAS

28

42.59 42.59 46.22 108.52 17 - GUADALUPE

0.00 0.00 20.40 N/A 25 - LUIS MOYA


AMARO45.80 0.00 0.00 N/A 10 - FRESNILLO

57.61 0.00 0.00 N/A 8 - CUAUHTÉMOC

######### 0.00 0.00 N/A 56 - ZACATECAS


Eficiencia-

Anual

80,153.86 80,153.86 80,164.79 100.01 Municipal

33.05 33.05 33.05 100.00 17 - GUADALUPE

1.69 1.69 1.69 100.00 30 - MOMAX

480,743.00 480,743.00 480,743.00 100.00 44 - TABASCO

140.00 140.00 140.00 100.00 38 - PINOS

5.40 5.40 2.90 53.70 49 - VALPARAÍSO

0.00 0.00 68.10 N/A 25 - LUIS MOYA


Eficiencia-

Anual

71.57 71.57 80.52 112.50 Municipal

100.00 100.00 69.92 69.92 38 - PINOS

0.00 0.00 100.00 N/A 49 - VALPARAÍSO


AMARO100.00 100.00 100.00 100.00 25 - LUIS MOYA

100.00 100.00 100.00 100.00 17 - GUADALUPE

100.00 100.00 97.14 97.14 30 - MOMAX

100.00 100.00 95.59 95.59 48 - TLALTENANGO DE

SÁNCHEZ ROMÁNComponente Porcentaje Gestión-

Eficiencia-

Trimestral







(número de municipios que cumplen con la obligación

de informar dentro de los plazos establecidos con la

información requerida/ número total de

municipios)*100





(FISM)

[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos

en las mismas obras que los recursos del FISM en

Municipio en el año /Recursos del FISM del

Municipio invertidos en el año )]*100

32-ZACATECAS


recursos en el año

Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado

en el municipio)*100

32-ZACATECAS

Porcentaje de ejecución de los recursos en el año

38 - PINOS NO SE ALCANZO LA META AL 31 DE DICIEMBRE PERO A ESTAS FECHAS YA ESTAN DEPOSITADOS LOS RECURSOS A CONVENIOS DEBIDO A QUE SE ESTABA ESPERANDO LA APORTACION DEL ESTADO QUE ERA LA QUE FALTABA

49 - VALPARAÍSO NINGUNAPorcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad





8 - CUAUHTÉMOC No existe variable debido a que se lograron las metas planeadas.

15 - EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO LAS REUNIONES DE CONSEJO DETERMINARON LA PRIORIDAD EN LAS OBRASPorcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo

44 - TABASCO OBRAS TERMINADAS AL 100%

38 - PINOS no existenPorcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal

44 - TABASCO OBRAS TERMINADAS AL 100%

38 - PINOS no existenPorcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

17 - GUADALUPE APORTACION PARA PROGRAMAS HABITAT Y 3X1

30 - MOMAX SE POTENCIALIZO LA CANTIDAD DE $6,250.00

29



33



I-005 - FORTAMUN

30


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Semestral

88.09 88.09 88.61 100.60 Municipal


Eficacia-

Trimestral

50.54 1.08 1.06 98.15 Municipal


Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Municipal


Eficacia-

Trimestral

######### 77.78 74.45 95.71 Municipal


Eficacia-

Trimestral

78.00 100.00 100.00 100.00 Municipal

PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

54,413.8 54,413.8 54,413.8 100.0

54,413.8 54,413.8 54,413.8 100.0





FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del


periodo


Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas

públicas de los municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, mediante la

optimización en la aplicación de los recursos

públicos federales transferidos.

Índice de Aplicación Prioritaria de

Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras +

Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua +

Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto

ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del

FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido

en Obligaciones Financieras incluye servicio de

Contar con recursos federales transferidos

para el fortalecimiento de las finanzas


territoriales del Distrito Federal.

Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al

municipio o demarcación territorial / Ingresos

propios registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal). Los

ingresos propios, incluyen impuestos por

predial, nóminas y otros impuestos; y Otros

Apliar los recursos federales transferidos en

la satisfacción de sus requerimientos, dando

prioridad a los destinos previstos en la LCF.

Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por

cada programa, obra o acción / Total de recursos

ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas

porcentuales de i / Metas programadas

porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o

acción n=enésimo programa, obra o acción.

Dar seguimiento a los recursos federales

recibidos a través del FORTAMUN DF.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el

municipio o demarcación territorial / Monto

anual aprobado del FORTAMUN DF al

municipio o demarcación territorial)*100. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el

municipio o demarcación territorial es acumulado

Porcentaje de Avance en las

Metas

{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas




Los porcentajes correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se



31

Porcentaje de Avance en las Metas

Sin información



Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Sin información

Índice de Dependencia Financiera

Sin información

Índice de Logro Operativo

Sin información

Índice en el Ejercicio de Recursos

Sin información

32


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Semestral

88.09 88.09 88.61 100.60 Municipal

88.09 88.09 88.61 100.60 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

50.54 1.08 1.06 98.15 Municipal

50.54 1.08 1.06 98.15 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Municipal

100.00 100.00 100.00 100.00 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

######### 77.78 74.45 95.71 Municipal

######### 77.78 74.45 95.71 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

78.00 100.00 100.00 100.00 Municipal






Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo







Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras +

Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua +

Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto

ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del

FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido

en Obligaciones Financieras incluye servicio de la

Nacional






municipio o demarcación territorial / Ingresos

propios registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal). Los

ingresos propios, incluyen impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos; y Otros como

Nacional




Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por






Nacional



Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el

municipio o demarcación territorial / Monto anual

aprobado del FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100. El monto ejercido

del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo

Nacional


Metas





Los porcentajes correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se

33

78.00 100.00 100.00 100.00 32 - ZACATECAS

PRESUPUESTO

Meta


Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

54,413.8 54,413.8 54,413.8 100.0

54,413.8 54,413.8 54,413.8 100.0


Nacional


32 - ZACATECAS se alcanzo la meta planeada

32 - ZACATECAS SE CUMPLIO LA METAPorcentaje de Avance en las Metas

32 - ZACATECAS NINGUNA

32 - ZACATECAS no hay ninguna variacion






32 - ZACATECAS no existe ninguna variacion

32 - ZACATECAS SE ALCANZO LA META PLANEADAÍndice de Dependencia Financiera

32 - ZACATECAS POR CADA PESO QUE APORTA EL MUNICIPIO EL FORTAMUND APORTA 6 Y 8 CENTAVOS MAS

32 - ZACATECAS Índice de Logro Operativo

32 - ZACATECAS NINGUNA

34


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Semestral

88.09 88.09 88.61 100.60 Municipal

100.00 100.00 100.00 100.00 17 - GUADALUPE

57.14 57.14 57.14 100.00 30 - MOMAX

98.00 98.00 98.00 100.00 38 - PINOS

97.20 97.20 99.30 102.16 49 - VALPARAÍSO


Eficacia-

Trimestral

50.54 1.08 1.06 98.15 Municipal

1.08 1.08 1.06 98.15 49 - VALPARAÍSO

100.00 0.00 0.00 N/A 55 - VILLANUEVA


Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Municipal

100.00 100.00 100.00 100.00 49 - VALPARAÍSO


Eficacia-

Trimestral

######### 77.78 74.45 95.71 Municipal

33.35 33.35 33.35 100.00 30 - MOMAX

100.00 100.00 100.00 100.00 49 - VALPARAÍSO

100.00 100.00 90.00 90.00 38 - PINOS

######### 0.00 0.00 N/A 56 - ZACATECAS






Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad

7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo







Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto

ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en

Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN

DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones

Financieras incluye servicio de la deuda (amortización

32-ZACATECAS






municipio o demarcación territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o demarcación territorial

del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y

Otros como derechos, productos y aprovechamientos.

32-ZACATECAS




Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada

programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos

del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i /

Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i=

programa, obra o acción n=enésimo programa,

obra o acción. Los montos y porcentajes

32-ZACATECAS



Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio

o demarcación territorial / Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o demarcación

territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN

DF por el municipio o demarcación territorial es

acumulado al periodo que se reporta.

32-ZACATECAS

35


Eficacia-

Trimestral

78.00 100.00 100.00 100.00 Municipal

100.00 100.00 100.00 100.00 49 - VALPARAÍSO

100.00 100.00 100.00 100.00 17 - GUADALUPE

100.00 100.00 100.00 100.00 30 - MOMAX

12.00 0.00 0.00 N/A 56 - ZACATECAS




Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas

porcentuales de i / Metas programadas porcentuales

de i )} * 100. i= programa, obra o acción

n=enésimo programa, obra o acción. Los

porcentajes correspondientes a las dos variables son

acumulados al periodo que se reporta.

32-ZACATECAS


17 - GUADALUPE no existe ninguna variacion

30 - MOMAX SE ALCANZO LA META PLANEADAÍndice de Dependencia Financiera

49 - VALPARAÍSO POR CADA PESO QUE APORTA EL MUNICIPIO EL FORTAMUND APORTA 6 Y 8 CENTAVOS MAS

55 - VILLANUEVA Índice de Logro Operativo

49 - VALPARAÍSO NINGUNA


30 - MOMAX se alcanzo la meta planeada

49 - VALPARAÍSO SE CUMPLIO LA METAPorcentaje de Avance en las Metas

49 - VALPARAÍSO NINGUNA

17 - GUADALUPE no hay ninguna variacion

36



33



I-006 - FAM Asistencia Social

37


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Sexenal

0.00 0.00 N/A N/A Administración

Pública Federal


Economía-

Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

Componente Porcentaje Gestión-Calidad-

Anual

43.75 43.75 21.88 50.01 Administración

Pública Federal

Actividad Porcentaje Gestión-Calidad-

Trimestral

100.00 100.00 107.50 107.50 Administración

Pública Federal

Otra Gestión-

Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

7,909.4 7,909.4 7,909.4 100.0

7,909.4 7,909.4 7,909.4 100.0





FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del


periodo

2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo

Contribuir a reducir las brechas o

desigualdades en salud mediante la entrega

de recursos para disminuir la inseguridad

alimentaria

Variación de personas en

inseguridad alimentaria

(Número de personas en inseguridad alimentaria

en el país en el año t - Número de personas en

inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) /

Número de personas en inseguridad alimentaria

en el país en el año t-6

Las entidades federativas destinan recursos a

programas para disminuir la inseguridad

alimentaria

Porcentaje de recursos del Ramo

33 Fondo V.i destinados a otorgar

apoyos alimentarios

(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i

asignados por la entidad operativa para otorgar

apoyos alimentarios en el año / Total de recursos

recibidos por la entidad federativa del Ramo 33

Fondo V.i en el año) * 100

Criterios de calidad nutricia para los

programas alimentarios establecidos

Porcentaje de entidades que

cumplen con los criterios de

calidad nutricia

(entidades federativas que cumplen con los

criterios de calidad nutricia / Total de entidades

federativas)*100

Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas

a entidades federativas

(Número de asesorías realizadas a entidades

federativas / Número de asesorías programadas)

*100

Integración de apoyos alimentarios en

cumplimiento a los criterios de calidad nutricia

Mejoramiento de la Asitencia

Social Alimentaria

((Número de apoyos alimentarios fríos

distribuidos en el periodo corresponidentes a

menús y depsensas diseñadas de acuerdo con

los criterios de calidad nutricia de los

Lineamientos de la Estrategia Integral de

Asistencia Social Alimentaria + número de



38

Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria

Sin información



Variación de personas en inseguridad alimentaria

Sin información

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios

Sin información

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia

Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin

embargo, la decisión en la adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Sólo 7 Sistemas Estatales DIF cumplieron al 100% en la conformación de los apoyos Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas

Causa: En este cuarto trimestre fue necesario realizar 3 visitas a Sistemas Estatales DIF, mismas que se realizaron sin ningún contratiempo Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con los Sistemas

Estatales DIF se supero la meta planeada Otros Motivos:

39


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Sexenal

0.00 0.00 N/A N/A Administración Pública Federal


Economía-

Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal

100.00 100.00 100.00 100.00 32 - ZACATECAS


Anual

43.75 43.75 21.88 50.01 Administración Pública Federal


Trimestral


Otra Gestión-

Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

1.00 1.00 1.00 100.00 32 - ZACATECAS

PRESUPUESTO

Meta


Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

7,909.4 7,909.4 7,909.4 100.0

7,909.4 7,909.4 7,909.4 100.0







Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo




alimentaria



(Número de personas en inseguridad alimentaria

en el país en el año t - Número de personas en

inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) /

Número de personas en inseguridad alimentaria

en el país en el año t-6



alimentaria

Porcentaje de recursos del Ramo

33 Fondo V.i destinados a otorgar

apoyos alimentarios




recibidos por la entidad federativa del Ramo 33

Fondo V.i en el año) * 100


Nacional




cumplen con los criterios de

calidad nutricia

(entidades federativas que cumplen con los

criterios de calidad nutricia / Total de entidades

federativas)*100

Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas

a entidades federativas


federativas / Número de asesorías programadas)

*100



Mejoramiento de la Asitencia

Social Alimentaria

((Número de apoyos alimentarios fríos

distribuidos en el periodo corresponidentes a

menús y depsensas diseñadas de acuerdo con

los criterios de calidad nutricia de los

Lineamientos de la Estrategia Integral de

Asistencia Social Alimentaria + número de

Nacional


40

Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria

32 - ZACATECAS En el trimestre a informar se cubrio el resto de los apoyos programados.




Sin información


32 - ZACATECAS El total del recurso etiquetado dentro del Ramo 33 FAM V. Asistencia Social fue ejercido para la adquisiciòn de insumos alimentarios


Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la

decisión en la adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Sólo 7 Sistemas Estatales DIF cumplieron al 100% en la conformación de los apoyos alimentarios con Criterios de Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas

Causa: En este cuarto trimestre fue necesario realizar 3 visitas a Sistemas Estatales DIF, mismas que se realizaron sin ningún contratiempo Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con los Sistemas Estatales DIF se supero

la meta planeada Otros Motivos:

41


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Sexenal

0.00 0.00 N/A N/A Administración Pública Federal


Economía-

Anual

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal



Anual



Trimestral


Otra Gestión-

Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal








Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo




alimentaria



(Número de personas en inseguridad alimentaria en el

país en el año t - Número de personas en inseguridad

alimentaria en el país en el año t-6) / Número de

personas en inseguridad alimentaria en el país en el

año t-6



alimentaria

Porcentaje de recursos del Ramo 33

Fondo V.i destinados a otorgar

apoyos alimentarios




recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo

V.i en el año) * 100

32-ZACATECAS




cumplen con los criterios de calidad

nutricia

(entidades federativas que cumplen con los criterios

de calidad nutricia / Total de entidades

federativas)*100

Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas a

entidades federativas


federativas / Número de asesorías programadas) *100


0 - COBERTURA ESTATAL El total del recurso etiquetado dentro del Ramo 33 FAM V. Asistencia Social fue ejercido para la adquisiciòn de insumos alimentarios


Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la

decisión en la adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Sólo 7 Sistemas Estatales DIF cumplieron al 100% en la conformación de los apoyos alimentarios con Criterios de Calidad



Mejoramiento de la Asitencia Social

Alimentaria

((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en

el periodo corresponidentes a menús y depsensas

diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad

nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral

de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos

alimentarios calientes distribuidos en el periodo

32-ZACATECAS




Sin información

42

Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas

Causa: En este cuarto trimestre fue necesario realizar 3 visitas a Sistemas Estatales DIF, mismas que se realizaron sin ningún contratiempo Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con los Sistemas Estatales DIF se

supero la meta planeada Otros Motivos: Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria

0 - COBERTURA ESTATAL En el trimestre a informar se cubrio el resto de los apoyos programados.

43



33



I-007 - FAM Infraestructura Educativa Básica

44


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual





FAM Infraestructura Educativa

Básica

Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del


periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo

Contribuir a ampliar y/o mejorar las

oportunidades educativas mediante la

construcción, equipamiento y/o rehabilitación

de infraestructura de la educación básica,

media superior y superior.



apoyadas por FAEB


apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año

N / Población de 3 a 14 años de edad en el año

N) X 100

Porcentaje de absorción educación

media superior

(Número de alumnos matriculados de nuevo

ingreso en educación media superior de la

entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de

egresados de educación básica de la entidad

federativa en el ciclo escolar N-1) X 100


superior


ingreso en licenciatura y técnico universitario de

la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total

de egresados de educación media superior que

de acuerdo con su curricula son candidatos a

cursar educación superior de la entidad

Los alumnos de educación básica media

superior y superior cuentan con espacios

educativos adecuados y suficientes.

Porcentaje de alumnos de

educación básica beneficiados con

construcción, equipamiento y/o

remodelación de infraestructura

educativa

(Alumnos de educación básica beneficiados con

la construcción, rehabilitación y/o equipamiento

de espacios educativos en el año N / Total de

alumnos en los espacios educativos de

educación básica identificados por la entidad

federativa que requieren de construcción,


educación media superior

beneficiados con construcción,

equipamiento y/o remodelación de

infraestructura educativa

(Alumnos de educación media superior

beneficiados con la construcción, rehabilitación

y/o equipamiento de espacios educativos en el

año N / Total de alumnos en los espacios

educativos de educación media superior

identificados por la entidad federativa que


educación superior beneficiados

con construcción, equipamiento

y/o remodelación de


(Alumnos de educación superior beneficiados

con la construcción, rehabilitación y/o

equipamiento de espacios educativos en el año

N / Total de alumnos en los espacios educativos

de educación superior identificados por la

entidad federativa que requieren de

Infraestructura para educación básica

construida.

Porcentaje de espacios educativos

construidos, equipados y

rehabilitados para educación

básica.

(Sumatoria de espacios educativos de educación

básica construidos, equipados y rehabilitados

en el año N/ Total de espacios educativos de

educación básica necesarios identificados por la


45

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficiencia-

Anual



Eficiencia-

Anual



Eficiencia-

Anual


PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

6,004.8 6,004.8 6,004.8 100.0

6,004.8 6,004.8 6,004.8 100.0


Infraestructura para educación media superior

construida.



rehabilitados para educación media

superior.


media superior construidos, equipados y

rehabilitados en el año N/ Total de espacios


necesarios identificados por la entidad federativa

en el año N) X 100

Infraestructura para educación superior

construida.




superior.


superior construidos, equipados y rehabilitados


educación superior necesarios identificados por


Recursos del FAM en construcción,

equipamiento y/o rehabilitación de

infraestructura para educación básica.

Porcentaje de recursos del FAM

destinados a construcción,


infraestructura para educación

básica

(Sumatoria de recursos destinados a

construcción, equipamiento y/o rehabilitación de

infraestructura para educación básica en el año

N/ Total de recursos del FAM asignados a la


Porcentaje de absorción educación media superior

Sin información



infraestructura para educación media

superior.





media superior



infraestructura para educación media superior en

el año N/ Total de recursos del FAM asignados




infraestructura para educación superior.





superior



infraestructura para educación superior en el año








Sin información

Porcentaje de absorción educación superior

Sin información

Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa

Sin información

46

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.

Sin información

Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica

Sin información

Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior

Sin información

Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior

Sin información

Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa

Sin información

Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa

Sin información

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.

Sin información

Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.

Sin información

47


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual






Básica



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo








educativa

(Alumnos de educación básica beneficiados con

la construcción, rehabilitación y/o equipamiento


alumnos en los espacios educativos de

educación básica identificados por la entidad









apoyadas por FAEB



/ Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X

100



media superior


ingreso en educación media superior de la

entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de

egresados de educación básica de la entidad




superior


ingreso en licenciatura y técnico universitario de

la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total

de egresados de educación media superior que de

acuerdo con su curricula son candidatos a cursar

educación superior de la entidad federativa en el








(Alumnos de educación media superior

beneficiados con la construcción, rehabilitación

y/o equipamiento de espacios educativos en el

año N / Total de alumnos en los espacios


identificados por la entidad federativa que





y/o remodelación de


(Alumnos de educación superior beneficiados

con la construcción, rehabilitación y/o

equipamiento de espacios educativos en el año N

/ Total de alumnos en los espacios educativos de

educación superior identificados por la entidad



48


Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficiencia-

Anual



Eficiencia-

Anual



Eficiencia-

Anual


PRESUPUESTO

Meta


Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

6,004.8 6,004.8 6,004.8 100.0

6,004.8 6,004.8 6,004.8 100.0



construida.




superior.


media superior construidos, equipados y

rehabilitados en el año N/ Total de espacios


necesarios identificados por la entidad federativa

en el año N) X 100


construida.




básica.


básica construidos, equipados y rehabilitados en

el año N/ Total de espacios educativos de

educación básica necesarios identificados por la










superior



infraestructura para educación superior en el año





construida.




superior.


superior construidos, equipados y rehabilitados


educación superior necesarios identificados por










básica



infraestructura para educación básica en el año







superior.





media superior



infraestructura para educación media superior en

el año N/ Total de recursos del FAM asignados a








49













50


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual






Básica



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo






Índice de cobertura de la educación

básica en escuelas apoyadas por

FAEB


apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N /

Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100



media superior

(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso

en educación media superior de la entidad federativa

en el ciclo escolar N / Total de egresados de

educación básica de la entidad federativa en el ciclo

escolar N-1) X 100




y/o remodelación de infraestructura

educativa

(Alumnos de educación superior beneficiados con la

construcción, rehabilitación y/o equipamiento de

espacios educativos en el año N / Total de alumnos

en los espacios educativos de educación superior

identificados por la entidad federativa que requieren

de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el



superior

(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso

en licenciatura y técnico universitario de la entidad

federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados

de educación media superior que de acuerdo con su

curricula son candidatos a cursar educación superior

de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100









educativa

(Alumnos de educación básica beneficiados con la

construcción, rehabilitación y/o equipamiento de

espacios educativos en el año N / Total de alumnos

en los espacios educativos de educación básica

identificados por la entidad federativa que requieren

de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el







(Alumnos de educación media superior beneficiados

con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento


alumnos en los espacios educativos de educación

media superior identificados por la entidad federativa

que requieren de construcción, rehabilitación y/o



51


Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual



Eficiencia-

Anual



Eficiencia-

Anual



Eficiencia-

Anual










básica

(Sumatoria de recursos destinados a construcción,

equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura

para educación básica en el año N/ Total de recursos

del FAM asignados a la entidad federativa en el año

N) X 100


construida.




básica.


básica construidos, equipados y rehabilitados en el

año N/ Total de espacios educativos de educación

básica necesarios identificados por la entidad




construida.




superior.


media superior construidos, equipados y rehabilitados


educación media superior necesarios identificados por




construida.




superior.


superior construidos, equipados y rehabilitados en el

año N/ Total de espacios educativos de educación

superior necesarios identificados por la entidad








superior.





media superior



para educación media superior en el año N/ Total de

recursos del FAM asignados a la entidad federativa

en el año N) X 100









superior



para educación superior en el año N/ Total de

recursos del FAM asignados a la entidad federativa

en el año N) X 100







52









53



33



I-009 - FAETA Educación Tecnológica

54


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual

3.53 3.53 3.53 100.00 Estatal


Eficacia-Anual

43.58 43.58 37.13 85.20 Estatal


Eficacia-Anual

299.69 299.69 366.19 122.19 Estatal


Eficacia-Anual

3.52 3.52 3.93 111.65 Estatal


Eficacia-

Trimestral

1.95 1.95 4.24 217.44 Estatal


Eficacia-

Trimestral

1.93 1.93 10.59 548.70 Estatal


Eficacia-

Trimestral

6.08 6.08 30.22 497.04 Estatal




FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del


periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación

Tecnológica y de Adultos


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo

Contribuir en la formación tecnológica y en el

abatimiento del rezago educativo de las

personas, mediante la prestación de servicios

del CONALEP y la educación para los

adultos.

Impacto al rezago educativo. [((Número de personas atendidas en el INEA que

concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El

número de personas de 15 años y más en rezago

educativo en el año t-1)) * 100]

Eficiencia terminal del sistema

CONALEP

Alumnos egresados del CONALEP de la entidad

federativa en el ciclo escolar N / alumnos de

nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de

la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X

100

La población de 15 años y más con rezago

educativo y los jóvenes en edad de cursar

bachillerato tienen acceso a la educación para

adultos y a los servicios de educación

tecnológica.

Abatimiento del incremento neto al

rezago educativo.

[((Número de personas atendidas en el INEA que

concluye secundaria en el año t) / ( El número

neto de personas que se incorporaron al rezago

educativo en el año t-1 )) * 100 ]

Porcentaje de absorción del

sistema CONALEP

(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP

de la entidad federativa en el año N / Total de

egresados de secundaria de la entidad federativa

en el año N) X 100

Servicios educativos de alfabetización,

primaria y secundaria otorgados a la

población de 15 años y más en condición de

rezago educativo.

Porcentaje de personas que

concluyen alfabetización con

respecto a las atendidas en este

nivel.

[((Número de personas que concluyen

alfabetización en el año t) / (Número de personas

atendidas en el Programa en el año t) * 100)]


concluyen primaria con respecto a

las atendidas en este nivel.

[((Número de personas que concluyen primaria

en el año t) / (Número de personas atendidas en

el Programa en el año t) * 100)]


concluyen secundaria con


nivel.


secundaria en el año t) / (Número de personas


55


Eficacia-Anual

0.47 0.47 2.15 457.45 Estatal


Eficacia-Anual

0.63 0.63 45.50 7,280.00 Estatal


Eficacia-

Trimestral

58.07 58.07 79.13 136.27 Estatal


Eficacia-

Trimestral

124.30 124.30 122.01 98.16 Estatal


Eficacia-Anual

0.38 0.38 38.37 10,232.00 Estatal

PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

3,302.4 3,302.4 3,405.7 103.1

3,405.7 3,405.7 3,405.7 100.0


Servicios educativos proporcionados en

educación tecnológica.

Índice de incremento de la

matrícula de los servicios del

CONALEP

(Alumnos matriculados de los servicios de

CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N

/Alumnos matriculados de los servicios de

CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x

100

Recursos del FAETA en educación básica de

adultos.

Porcentaje de recursos del FAETA

destinados a educación básica

para adultos.

(Recursos destinados a educación básica de

adultos en el año N/ Total de recursos del

FAETA asignados a la entidad federativa en el

año N) x 100

Gestión de recursos para el otorgamiento del

servicio educativo.

Exámenes acreditados. [((Número de exámenes acreditados) / (El

número de exámenes presentados)) * 100]

Eficiencia terminal del sistema CONALEP

Sin información

Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El

número de beneficiarios que concluyen nivel

primaria o secundaria)) *100]

Recursos del FAETA en educación

tecnológica.


destinados a educación

tecnológica

(Recursos destinados a educación tecnológica

en el Sistema CONALEP en el año N/ Total de

recursos del FAETA asignados a la entidad






Impacto al rezago educativo.

Sin información

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.

Sin información

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP

Sin información

56

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.

Sin información

Exámenes acreditados.

Sin información

Certificados entregados.

Sin información

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica

Sin información

Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.

Sin información

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.

Sin información

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.

Sin información

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP

Sin información

57


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual

3.53 3.53 3.53 100.00 Estatal

3.53 3.53 3.53 100.00 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

43.58 43.58 37.13 85.20 Estatal

43.58 43.58 37.13 85.20 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

299.69 299.69 366.19 122.19 Estatal

299.69 299.69 366.19 122.19 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

3.52 3.52 3.93 111.65 Estatal

3.52 3.52 3.93 111.65 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

1.95 1.95 4.24 217.44 Estatal






Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de

Adultos


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Porcentaje de absorción del

sistema CONALEP

(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP

de la entidad federativa en el año N / Total de

egresados de secundaria de la entidad federativa

en el año N) X 100





adultos.





Nacional


CONALEP


federativa en el ciclo escolar N / alumnos de

nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la

entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100

Nacional





tecnológica.


rezago educativo.


concluye secundaria en el año t) / ( El número

neto de personas que se incorporaron al rezago

educativo en el año t-1 )) * 100 ]

Nacional

Nacional




rezago educativo.




nivel.


alfabetización en el año t) / (Número de personas


Nacional

58

1.95 1.95 4.24 217.44 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

1.93 1.93 10.59 548.70 Estatal

1.93 1.93 10.59 548.70 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

6.08 6.08 30.22 497.04 Estatal

6.08 6.08 30.22 497.04 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

0.47 0.47 2.15 457.45 Estatal

0.47 0.47 2.15 457.45 32 - ZACATECAS


Eficacia-Anual

0.63 0.63 45.50 7,280.00 Estatal

0.63 0.63 45.50 7,280.00 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

58.07 58.07 79.13 136.27 Estatal

58.07 58.07 79.13 136.27 32 - ZACATECAS


Eficacia-

Trimestral

124.30 124.30 122.01 98.16 Estatal

124.30 124.30 122.01 98.16 32 - ZACATECAS



Índice de incremento de la

matrícula de los servicios del

CONALEP

(Alumnos matriculados de los servicios de

CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N

/Alumnos matriculados de los servicios de

CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x

100




[((Número de personas que concluyen primaria en

el año t) / (Número de personas atendidas en el

Programa en el año t) * 100)]

Nacional


concluyen secundaria con


nivel.

[((Número de personas que concluyen secundaria

en el año t) / (Número de personas atendidas en

el Programa en el año t) * 100)]

Nacional

Nacional


adultos.


destinados a educación básica

para adultos.

(Recursos destinados a educación básica de

adultos en el año N/ Total de recursos del

FAETA asignados a la entidad federativa en el

año N) x 100

Nacional


servicio educativo.

Exámenes acreditados. [((Número de exámenes acreditados) / (El número

de exámenes presentados)) * 100]

Nacional

Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El

número de beneficiarios que concluyen nivel

primaria o secundaria)) *100]

Nacional

59


Eficacia-Anual

0.38 0.38 38.37 10,232.00 Estatal

0.38 0.38 38.37 10,232.00 32 - ZACATECAS

PRESUPUESTO

Meta


Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

3,302.4 3,302.4 3,405.7 103.1

3,405.7 3,405.7 3,405.7 100.0



tecnológica.


destinados a educación

tecnológica

(Recursos destinados a educación tecnológica en

el Sistema CONALEP en el año N/ Total de

recursos del FAETA asignados a la entidad



32 - ZACATECAS En este nivel se tiene mayor conclusión comparado con los otros niveles, esto debido a que la población en este nivel es quien se acerca al Instituto y no el Instituto a ellos, ya que son en su mayoría personas jóvenes y desertores del sistema

escolarizado que están interesados en certificar.

Nacional






32 - ZACATECAS El impacto al Rezago Educativo tiene un avance regular debido al movimiento continuo de la población como es Migración, personas que entran al rezago educativo, etc.


32 - ZACATECAS LA META NO FUE ALCANZADA DEVIDO AL INCREMENTO DEL AVANDONO ESCOLAR, NO OBSTANTE LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS DE ATENCION COMO: PRECEPTORIAS, CONSTRUYETE Y BECAS


32 - ZACATECAS En este indicador se tiene que la población de nivel secundaria es la que más se acerca al Instituto, debido a esto se tiene una atención óptima de acuerdo a las personas que se incorporan al rezago educativo.


32 - ZACATECAS SE REGISTRA UN INCREMENTO PORCENTUAL EN LA META ALCANZADA, DERIVADO DEL INCREMENTO DE MATRICULA


32 - ZACATECAS El nivel de analfabetismo en el Estado es alto y se tiene que esta población es en su mayoría adulto mayor lo que dificulta la atención, sin embargo el avance en la alfabetización no cesa, obteniendo importantes logros en comparación con años

anteriores.Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.

32 - ZACATECAS En este nivel también la población es mayor de 65 años, debido a esto la incorporación y atención es más lenta. Se tienen resultados regulares.

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP

32 - ZACATECAS SE LOGRO UN INCREMENTO PORCENTUAL RESPECTO DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE LAS DIVERSAS ACCIONES DE REFORZAMIENTO


32 - ZACATECAS En el presupuesto anual del Ramo 33 en el mes de Diciembre se recibió ampliación, así mismo, en el Ramo 11 se presentó ampliación y reducción, modificando el presupuesto original anual.


32 - ZACATECAS El avance en este indicador es regular, ya que aún se tienen problemas de reprobación, sin embargo, se continúa con capacitaciones a asesores, específicamente en los módulos que más se reprueban, lo anterior, para mejorar la calidad de asesorías a

los adultos.Certificados entregados.

32 - ZACATECAS Se tiene un resultado importante en este indicador, se da prioridad a la entrega de certificados en el momento que son extendidos para brindar una oportuna atención al beneficiario que ha concluido nivel.


32 - ZACATECAS SE REGISTRA UN INCREMENTO PORCENTUAL DERIVADO DE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES OTORGADAS

60


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual

3.53 3.53 3.53 100.00 Estatal



Eficacia-Anual

43.58 43.58 37.13 85.20 Estatal



Eficacia-Anual

299.69 299.69 366.19 122.19 Estatal



Eficacia-Anual

3.52 3.52 3.93 111.65 Estatal



Eficacia-

Trimestral

1.95 1.95 4.24 217.44 Estatal







Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de

Adultos


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo





adultos.





32-ZACATECAS


CONALEP


federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo

ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad


32-ZACATECAS





tecnológica.


rezago educativo.


concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de

personas que se incorporaron al rezago educativo en

el año t-1 )) * 100 ]

32-ZACATECAS

Porcentaje de absorción del sistema

CONALEP

(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la

entidad federativa en el año N / Total de egresados de

secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100

32-ZACATECAS




rezago educativo.




nivel.

[((Número de personas que concluyen alfabetización

en el año t) / (Número de personas atendidas en el


32-ZACATECAS

61


Eficacia-

Trimestral

1.93 1.93 10.59 548.70 Estatal



Eficacia-

Trimestral

6.08 6.08 30.22 497.04 Estatal



Eficacia-Anual

0.47 0.47 2.15 457.45 Estatal



Eficacia-Anual

0.63 0.63 45.50 7,280.00 Estatal

0.63 0.63 45.50 7,280.00 0 - COBERTURA ESTATAL


Eficacia-

Trimestral

58.07 58.07 79.13 136.27 Estatal



Eficacia-

Trimestral

124.30 124.30 122.01 98.16 Estatal



Eficacia-Anual

0.38 0.38 38.37 10,232.00 Estatal




[((Número de personas que concluyen primaria en el

año t) / (Número de personas atendidas en el



servicio educativo.

Exámenes acreditados. [((Número de exámenes acreditados) / (El número de

exámenes presentados)) * 100]

32-ZACATECAS


concluyen secundaria con respecto

a las atendidas en este nivel.

[((Número de personas que concluyen secundaria en

el año t) / (Número de personas atendidas en el


32-ZACATECAS



Índice de incremento de la matrícula

de los servicios del CONALEP

(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP

en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos

matriculados de los servicios de CONALEP en el

Estado en el ciclo escolar N-1) x 100

32-ZACATECAS


adultos.


destinados a educación básica para

adultos.

(Recursos destinados a educación básica de adultos

en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados

a la entidad federativa en el año N) x 100

32-ZACATECAS

32-ZACATECAS

Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El número de

beneficiarios que concluyen nivel primaria o

secundaria)) *100]

32-ZACATECAS


tecnológica.


destinados a educación tecnológica

(Recursos destinados a educación tecnológica en el

Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del

FAETA asignados a la entidad federativa en el año N)

X 100

32-ZACATECAS

62

0.38 0.38 38.37 10,232.00 0 - COBERTURA ESTATAL



0 - COBERTURA ESTATAL SE REGISTRA UN INCREMENTO PORCENTUAL EN LA META ALCANZADA, DERIVADO DEL INCREMENTO DE MATRICULA




0 - COBERTURA ESTATAL El impacto al Rezago Educativo tiene un avance regular debido al movimiento continuo de la población como es Migración, personas que entran al rezago educativo, etc.


0 - COBERTURA ESTATAL LA META NO FUE ALCANZADA DEVIDO AL INCREMENTO DEL AVANDONO ESCOLAR, NO OBSTANTE LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS DE ATENCION COMO: PRECEPTORIAS, CONSTRUYETE Y BECAS


0 - COBERTURA ESTATAL En este indicador se tiene que la población de nivel secundaria es la que más se acerca al Instituto, debido a esto se tiene una atención óptima de acuerdo a las personas que se incorporan al rezago educativo.

Certificados entregados.

0 - COBERTURA ESTATAL Se tiene un resultado importante en este indicador, se da prioridad a la entrega de certificados en el momento que son extendidos para brindar una oportuna atención al beneficiario que ha concluido nivel.


0 - COBERTURA ESTATAL SE REGISTRA UN INCREMENTO PORCENTUAL DERIVADO DE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES OTORGADAS


0 - COBERTURA ESTATAL El nivel de analfabetismo en el Estado es alto y se tiene que esta población es en su mayoría adulto mayor lo que dificulta la atención, sin embargo el avance en la alfabetización no cesa, obteniendo importantes logros en comparación con años

anteriores.Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.

0 - COBERTURA ESTATAL En este nivel también la población es mayor de 65 años, debido a esto la incorporación y atención es más lenta. Se tienen resultados regulares.


0 - COBERTURA ESTATAL En este nivel se tiene mayor conclusión comparado con los otros niveles, esto debido a que la población en este nivel es quien se acerca al Instituto y no el Instituto a ellos, ya que son en su mayoría personas jóvenes y desertores del sistema

escolarizado que están interesados en certificar.Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP

0 - COBERTURA ESTATAL SE LOGRO UN INCREMENTO PORCENTUAL RESPECTO DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE LAS DIVERSAS ACCIONES DE REFORZAMIENTO


0 - COBERTURA ESTATAL En el presupuesto anual del Ramo 33 en el mes de Diciembre se recibió ampliación, así mismo, en el Ramo 11 se presentó ampliación y reducción, modificando el presupuesto original anual.


0 - COBERTURA ESTATAL El avance en este indicador es regular, ya que aún se tienen problemas de reprobación, sin embargo, se continúa con capacitaciones a asesores, específicamente en los módulos que más se reprueban, lo anterior, para mejorar la calidad de

asesorías a los adultos.

63



33



I-012 - FAFEF

64


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral


PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo




FAFEF Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del


periodo


Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo


públicas estatales, mediante la optimización

en la aplicación de los recursos públicos

federales transferidos a las entidades

federativas.

Indice de Impacto de Dueda

Pública

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del

año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El

Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del

año anterior, excluye deuda contingente de los

municipios y de las entidades federativas. El

Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos


los destinos de gasto establecidos en la Ley

de Cordinación Fiscal.

Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por




porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o

acción. n: Enésimo programa, obra o acción.


recibidos a través del FAFEF.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad

federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a

la entidad federativa)*100. El monto del

numerador es acumulado al periodo que se

reporta y el denominador es el monto anual

aprobado del Fondo.


Metas





Los porcentajes correspondientes a las variables

son acumulados al periodo que se reporta.



públicas estatales.

Índice de Fortalecimiento

Financiero

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible

)*100. Los ingresos propios, incluyen

impuestos por predial, nóminas y otros

impuestos; y Otros como derechos, productos y

aprovechamientos. Ingreso Estatal

Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos

Índice de Impulso al Gasto de

Inversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible

)*100. Ingreso Estatal Disponible,

incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales

por concepto de Participaciones y Aportaciones;

Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos

y excluye Participaciones y Aportaciones

65

29,730.9 29,730.9 29,730.9 100.0

29,730.9 29,730.9 29,730.9 100.0



Sin información


Sin información

Índice de Fortalecimiento Financiero

Sin información

Índice de Impulso al Gasto de Inversión

Sin información





Indice de Impacto de Dueda Pública

Sin información

Indice de Logro Operativo

Sin información

66


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral







Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo


Metas





Los porcentajes correspondientes a las variables

son acumulados al periodo que se reporta.





federativas.

Indice de Impacto de Dueda

Pública

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del

año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El

Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del

año anterior, excluye deuda contingente de los

municipios y de las entidades federativas. El

Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos





Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por




porcentuales de i )} * 100. i: Programa, obra o

acción. n: Enésimo programa, obra o acción.




Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad

federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a

la entidad federativa)*100. El monto del

numerador es acumulado al periodo que se

reporta y el denominador es el monto anual

aprobado del Fondo.







Financiero

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible

)*100. Los ingresos propios, incluyen

impuestos por predial, nóminas y otros

impuestos; y Otros como derechos, productos y

aprovechamientos. Ingreso Estatal




Inversión



incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por

concepto de Participaciones y Aportaciones;

Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos

y excluye Participaciones y Aportaciones


67

PRESUPUESTO

Meta


Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

29,730.9 29,730.9 29,730.9 100.0

29,730.9 29,730.9 29,730.9 100.0












68


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral



Eficacia-

Trimestral








Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad

7 - Desarrollo Regional 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo





federativas.

Indice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año

anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de

la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior,

excluye deuda contingente de los municipios y de las

entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible,






Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada

programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos

del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i /

Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i:

Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra

o acción. Los montos y porcentajes


Inversión




concepto de Participaciones y Aportaciones;

Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y

excluye Participaciones y Aportaciones Federales




Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa /

Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad

federativa)*100. El monto del numerador es

acumulado al periodo que se reporta y el denominador

es el monto anual aprobado del Fondo.


Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas

porcentuales de i / Metas programadas porcentuales

de i )} * 100. i= programa, obra o acción

n=enésimo programa, obra o acción. Los

porcentajes correspondientes a las variables son

acumulados al periodo que se reporta.






Financiero

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100.

Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos,

productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal


Federales por concepto de Participaciones y



69









70



23

Provisiones Salariales y Económicas


U-022 - Programas Regionales

71


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestarioU-022 Ramo 23 Dependencia

Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Quinquenal

N/A N/A N/A N/A Administración

Pública Federal


Economía-

Anual


Pública Federal


Eficacia-Anual


Pública Federal


Eficacia-Anual


Pública Federal

PRESUPUESTO

Meta

anual

Meta al

periodo

Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

2,903.9 2,903.9 36,233.3 1,247.7

33,483.3 33,483.3 36,233.3 108.2





Programas Regionales Provisiones Salariales y Económicas

411 - Unidad de Política y

Control Presupuestario

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del

Registro del


periodo


Comunidad

7 - Desarrollo Regional 4 - Promover acciones de desarrollo regional


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al

periodo

Contribuir al crecimiento de la actividad

económica y la creación de empleos, a través

del incremento del capital físico o capacidad

productiva de las entidades federativas y sus

regiones

Variacion del IDH en la Entidad

Federativa

IDH del ejercicio fiscal en curso menos el IDH

del año 2007

Las entidades federativas atendidas por el

fondo incrementan su capital físico o

capacidad productiva

Porcentaje de la inversión en

capital físico

(Monto ministrado a través del fondo)/monto

total destinado a la inversión en capital físico en

la entidad federativa X 100

Proyectos o programas realizados con

recursos asignados por el programa

Porcentaje de avance en el

cumplimiento de las metas

programadas

monto asignado al programa regional/recursos

asignados a los programas financiados por el

fondo en la entidad federativa X 100

Ejecución de Programas Regionales

financiados con recursos del programa

Porcentaje de Entidades

Federativas que envian solicitudes

completas en el semestre

Numero de Entidades Federativas que envian

solicitud de recursos completas /32 x 100





Variacion del IDH en la Entidad Federativa

Sin información

72

Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas programadas

Sin información

Porcentaje de Entidades Federativas que envian solicitudes completas en el semestre

Sin información

Porcentaje de la inversión en capital físico

Sin información

73


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Quinquenal

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal


Economía-

Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual


PRESUPUESTO

Meta


Pagado al

periodoAvance %

Millones

de pesos

Millones de

pesos

Millones de

pesosAl periodo

2,903.9 2,903.9 36,233.3 1,247.7

33,483.3 33,483.3 36,233.3 108.2








Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo





regiones


Federativa

IDH del ejercicio fiscal en curso menos el IDH del

año 2007




Porcentaje de la inversión en

capital físico

(Monto ministrado a través del fondo)/monto

total destinado a la inversión en capital físico en

la entidad federativa X 100





programadas


asignados a los programas financiados por el

fondo en la entidad federativa X 100









Sin información






Sin información


Sin información

74


Sin información

75


DATOS DEL PROGRAMA

Programa


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Quinquenal



Economía-

Anual



Eficacia-Anual



Eficacia-Anual









Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo





regiones


Federativa

IDH del ejercicio fiscal en curso menos el IDH del año

2007




Porcentaje de la inversión en capital

físico

(Monto ministrado a través del fondo)/monto total

destinado a la inversión en capital físico en la entidad

federativa X 100





programadas


asignados a los programas financiados por el fondo

en la entidad federativa X 100











Sin información


Sin información


Sin información


Sin información

sin información porcentaje de recursos del faeb destinados ... · indicadores con frecuencia de...

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