sistem pelaporan pelaksanaan program dan … · dirjen ppmd, dirjen pdt dan dirjen pdtu kabag. ep...
TRANSCRIPT
SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
BIRO PERENCANAAN Disampaikan pada:
Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Berbasis Online Bidang PKP2Trans Tahun 2017
BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence JAKARTA, 9 AGUSTUS 2017
Arah Kebijakan: 1.Penguatan Pemerintahan Desa; 2.Pembangunan Desa; 3.Pembangunan Kawasan Perdesaan; 4.Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis. Sasaran: Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
Arah Kebijakan: 1.Promosi potensi daerah tertinggal; 2.Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik; 3.Pengembangan perekonomian masyarakat. Sasaran: 122 kabupaten tertinggal dan target pembangunan di akhir tahun 2019 adalah terentaskannya 80 daerah tertinggal
Arah Kebijakan: 1. Penyiapan Kawasan
Transmigrasi; 2. Pengembangan Kawasan
Transmigrasi. Sasaran: 1. Terbangun dan berkembangnya
144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP)
2. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB)
DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DAERAH TERTINGGAL KAWASAN TRANSMIGRASI
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAl, DAN TRANSMIGRASI PADA RPJMN TAHUN 2015-2019
8
NO SARARAN DALAM RJMN 2015-
2019 TARGET
2016 CAPAIAN
2016 Sumber Data
1 Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP).
43 Kawasan
/ 22 SP
49 Kawasan/
…..SP
o Penetapan 49 kawasan berdasarkan data : 23 Kawasan dari Kepmendesa N0.9/2016 dan 26 kawasan dari Kepmendesa No. 91/2016 Tentang
penetapan kawasan transmigrasi) o 72 Satuan Permukiman (SP)
menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) kegiatan masih dalam taraf intervensi, belum dapat memenuhi kriteria menjadi sebuah Pusat SKP
o Yg potensial akan ditetapkan
sampai dengan tahun 2019 adalah 144 kawasan
2 Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio pusat pertumbuhan.
6 KPB 6 KPB Penetapan Kawasan Perkotaan Baru 6KPB berdasarkan data dari ditjen
Pktrans
CAPAIAN RPJMN TAHUN 2O16 Ketransmigrasian
9
KAwASAN TRANSMIgRASI YANg TElAH DITETAPKAN Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.9 Tahun 2016
23
1. Pulubala, Gorontalo, Gorontalo
2. Pawonsari, Boalemo, Gorontalo
3. Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
4. Lamboya, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur
5. Lagita, Bengkulu Utara, Bengkulu
6. Lunang Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat
7. Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera
Selatan
8. Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan
9. Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung
10. Mesuji, Mesuji, Lampung
11. Batu Betupang, Bangka Selatan, Kepulauan
Bangka
Belitung
12. Subah, Sambas, Kalimantan Barat
13. Rasau Jaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat
14. Gerbang Kayong, Kayong Utara, Kalimantan Barat
15. Cahaya Baru, Bario Kuala, Kalimantan Selatan
16. Maloy Kaliorang, Kutai Timur, Kalimantan Timur
17. Tampolore, Poso, Sulawesi Tengah
18. Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah
19. Air Terang, Buol, Sulawesi Tengah
20. Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
21. Mahalona, Luwu Timur, Sulawesi Selatan
22. Kobisonta, Maluku Tengah, Maluku
23. Salor, Merauke Tengah
10
KAwASAN TRANSMIGRASI YANG TElAH DITETAPKAN Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.91 Tahun 2016
26
1.Babahrot, Aceh Barat Daya, Aceh
2.Lembah Sabil, Aceh Barat Daya, Aceh
3.Karang Agung, Banyuasin, Sumatera Selatan
4.Kikim, Lahat, Sumatera Selatan
5.Ponu, Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur 6.Batutua Nasamanuk, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur
7.Lewa, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
8.Mbay, Nagakeo, Nusa Tenggara TImur
9.Kodi Laura, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
10.Maukaro, Ende, Nusa Tenggara Timur
11.Sabu, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur
12.Banggai Selatan, Banggai Laut, Sulawesi Tengah
13.Mambi Mehalan/ Pitu Ulunna Salu (PUS) Mamasa,
Sulawesi Barat
14.Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat
15.Paguyaman Pantai, Boalemo, Gorontalo
16.Taluduti, Pahuwato, Gorontalo
17.Salim Batu, Bulungan, Kalimantan Utara 18.Bahari Tomini Raya, Parigi Moutong, Sulawesi
Tengah
19.Kawasan Kantisa, Muna Barat, Sulawesi Selatan
20.Pulau Morotai, Morotai, Maluku Utara
21.Tambora, Bima, Nusa Tenggara Barat
22.Labangka, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
23.Gerbang Mas Perkasa, Sambas, Kalimantan
Barat
24.Sekayam Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat
25.Enggano, Bengkulu Utara, Bengkulu
26.Selaut, Simeleu, Aceh
DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
1. Setditjen 2. Direktorat Bina Potensi
Kawasan Transmigrasi 3. Direktorat Perencanaan
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi
5. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi
6. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk
DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1. Setditjen 2. Direktorat Promosi dan
Kemitraan 3. Direktorat Pembangunan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
4. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi
5. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
6. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
KELEMBAGAAN KETRANSMIGRASIAN
DISTRIBUSI ALOKASI PER PROGRAM DAN EFISIENSI ANGGARAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
DALAM RANCANGAN APBN-P TAHUN 2017 Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L dalam Pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2017
(Dalam Ribu Rupiah)
NO. UNIT KERJA PAGU PROGRAM SEBELUM
PENGHEMATAN TARGET PENGHEMATAN
PAGU SETELAH PENGHEMATAN
1 Sekretariat Jenderal 365.000.000 0 365.000.000
2 Inspektorat Jenderal 56.500.000 0 56.500.000
4 Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.719.710.894 77.323.457 2.642.387.437
5 Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan 321.540.655 30.000.000 291.540.655
6 Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu 260.953.983 34.729.218 226.224.765
7 Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 314.944.463 97.221.244 217.723.219
8 Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
373.434.149 15.735.758 357.698.391
9 Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi 319.443.669 13.590.323 305.853.346
10 Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi
210.461.124 0 210.461.124
TOTAL 4.941.988.937* 268.600.000 4.673.388.937
*) Ket : Pagu anggaran sebelum penghematan termasuk tambahan top up dari sisa penarikan loan sebesar Rp 89.302.731.000 berdasarkan DIPA No. SP DIPA-067.10.1.350088/2017 dan SP DIPA-067.03.3.350378/2017
PUSAT/ DAERAH ANGGARAN
(X Rp. 1.000.-)
PUSAT (6 Satker) 204.081.052
> Dit. P3KT 11.182.075
> Dit. PTT 5.896.690
> Dit. PPT 88.071.276
> Dit. PPP 13.529.486
> Dit. BPKT 14.112.117
> SETDITJEN 71.289.408
DAERAH 566.351.548
> PROVINSI
(34 Satker) 93.442.402
> KABUPATEN
(86 Satker) 472.909.146
TOTAL 770.432.600
PUSAT; 26%
DAERAH; 74%
ALOKASI
PROV; 16%
KAB; 84%
PAGU PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2016
17
PUSAT/ DAERAH ANGGARAN
(X Rp. 1.000.-)
PUSAT (6 Satker) 110,744,099
> Dit. Bina Potensi 5,780,846
> Dit. PTT 8,171,650
> Dit. Perencanaan 9,086,630
> Dit. Pembangunan 8,621,576
> Dit. Penataan 7,999,640
> SETDITJEN 71,083,757
DAERAH 262,690,050
> PROVINSI
(23 Satker) 32,793,920
> KABUPATEN
(35 Satker) 229,896,130
TOTAL 373,434,149
PUSAT; 29,66 %
DAERAH; 70,34%
ALOKASI
PUSAT
DAERAH
PAGU PROGRAM PKP2Trans TAHUN 2017
PROV; 12,48%
KAB; 87,52%
Pusat
29,66 %
Daerah
70, 34 %
18
URGENSI PENYAMPAIAN
PELAPORAN
Pe
nya
mp
aia
n
Pe
lap
ora
n
Memberikan feedback terhadap
pelaksanaan pembangunan
Sebagai bentuk akuntabilitas atas
pelaksanaan pembangunan karena
dibiayai oleh APBN (dana publik)
Menilai efisiensi, efektifitas, manfaat,
hasil dan dampak serta keberlanjutan
dari suatu program.
Bahan pertimbangan penerapan
Reward and Punishment dalam
penetapan Pagu Anggaran K/L
Dalam rangka penyusunan
RKP mendatang
IV. JENIS, PELAKSANA TUGAS DAN
MEKANISME PENYAMPAIAN PELAPORAN
No. Pelaporan Uraian Penanggung
Jawab
Penyusun Data/Informasi Waktu
Penyampaian
1. Pelaporan
PMK 249
Evaluasi
terhadap
pelaksanaan
RKA-K/L
UKE – I : Sekjen,
Dirjen, Ka. Badan
dan Irjen
Kabag. EP dan
Kabag. Ren dan
Kasubbag EP
Pagu Anggaran Setiap Bulan
(Minggu ke -2
setelah bulan
berakhir) UKE – II : Karoren,
Ses.Ditjen, Ses.
Badan dan Ses.
Itjen
Target Vol
Output
Realisasi
Anggaran
SKPD:
Kepala SKPD
Pejabat Eselon IV yg
mempunyai Tusi di
bidang evaluasi dan
pelaporan
Realisasi Vol
Output
2. Pelaporan
PP 39
Evaluasi
terhadap
pelaksanaan
rencana
pembangun
an
UKE – I : Sekjen,
Dirjen, Ka. Badan
dan Irjen
Kabag. EP dan
Kabag. Ren dan
Kasubbag EP
Perkembangan
pendanaan dan
realisasi
penyerapan dana
Per Triwulan
(Minggu ke -2
setelah triwulan
berakhir)
UKE – II : Karoren,
Ses.Ditjen, Ses.
Badan dan Ses.
Itjen
Realisasi
pencapaian
target Output
SKPD :
Kepala SKPD
Pejabat Eselon IV yg
mempunyai Tusi di
bidang evaluasi dan
pelaporan
No. Pelaporan Uraian Penanggung
Jawab
Penyusun Data/Informasi Waktu
Penyampaian
3. Laporan
Kinerja
Capaian
kinerja atas
sasaran
strategis,
indikator
kinerja
UKE – I : Sekjen,
Dirjen, Ka. Badan
dan Irjen
Kabag. EP dan
Kabag. Ren dan
Kasubbag EP
Perencanaan Kinerja
Per Triwulan
Tahunan
(Minggu ke -2
setelah triwulan
berakhir dan 2
bulan setelah
tahun anggaran
berakhir)
Capaian Kinerja dan realisasi anggaran di Triwulan dan Tahun Anggaran berjalan
UKE – II : Karoren,
Ses.Ditjen, Ses.
Badan dan Ses.
Itjen
SKPD:
Kepala SKPD
Pejabat Eselon
IV yg
mempunyai
Tusi di bidang
evaluasi dan
pelaporan
Hambatan/Kendala dalam melaksanakan Capaian Kinerja
4. Laporan
capaian
prog/kegiat
an yang di
pantau oleh
KSP
Capaian
atas
prog/kegiata
n yang
menjadi janji
Presiden
UKE – I : Sekjen,
Dirjen PPMD, Dirjen
PDT dan Dirjen
PDTU
Kabag. EP dan
Kasub. Dit
terkait
Dokumen lelang Per Triwulan (B
03, 06, 09, 012)
UKE – II : Karoren,
dan Direktur terkait
BAST dan Laporan
akhir
Laporan Progres
penggunaan dana
desa
Direktorat
Direktorat
Direktorat
Direktorat
Direktorat
Pus Lit Bang
Pusdiklat ASN
Pus Lit Mas
Pusdatin
Inspekorat I
Inspekorat II
Inspekorat III
Inspekorat IV
Inspekorat V
Masing2
Kasubag
TU
Masing2
Kasubag
TU
Masing2
Kasubag
TU
Set. Dit. Jen
Bag. Ren
Sub.Bag.
EvaLap
Set. Badan
Bag. Ren
Sub.Bag.
EvaLap
Set. It. Jen
Bag. Ren
Sub.Bag.
EvaLap
Biroren
Bag.
EvaLap
PP 39
(per Trw)
PMK 249
(per Bln)
PMK 249
(per Bln)
PP 39
(per Trw)
PMK 249
(per Bln)
PP 39
(per Trw) Validasi
Validasi
Sekjen
Kem.Keu
Bappenas
Menteri
PP 39
PMK 249
PP 39
PMK 249
Manual
Web
Bagan Penyampaian Laporan PMK 249 dan PP 39
SKPD
UKE - II
UKE - II
UKE - II
UKE - II
UKE - II Menyampaikan
Menyusun
Laporan
Kinerja Biro Perencanaan
Set. Dit. Jen
Set. Badan;
Set.It. Jen
APIP/ITJEN
Menyam
paik
an
Reviu
Atas LAPKIN
Hasil
Reviu
Sekjen
Biro Perencanaan
APIP/ITJEN
Menyam
paik
an
Hasil
Reviu
Menteri
Pres
Kemen PAN dan RB;
Kemen. Keu;
Bappenas
Bagan Penyampaian Laporan Kinerja
SKPD
Penjelasan :
PMK 249 dan PP 39 Laporan Kinerja
Pimpinan UKE-II menyampaikan data
dan informasi (termasuk laporan SKPD)
untuk Pelaporan PMK
249 dan PP 39
kepada Pimpinan
UKE-I, kemudian Pimpinan UKE-I
terkait (Sekjen cq. Biro Perencanaan)
melakukan validasi
pelaporan tersebut dan
melaporkan ke
Menteri.
Pimpinan UKE- II menyusun dan
menyampaikan
Laporan Kinerja (termasuk
laporan SKPD) kepada
Pimpinan UKE – I,
Pimpinan UKE- I
menyusun dan
menyampaikan Laporan Kinerja
kepada Menteri selaku Pimpinan
Organisasi
V. SIKLUS PENYAMPAIAN PELAPORAN
Tahun Anggaran
Berjalan
Trw I
- Pelaporan PP 39
- Laporan Kinerja
Pelaporan
PMK 249
Per Bln Per Bln
Pelaporan Keg.
Yg dipantau KSP
Trw II
- Pelaporan PP 39
- Laporan Kinerja
Per Bln Trw III
Per Bln Trw IV
B 03 B 07 B 09 B 12
Pelaporan Keg.
Yg dipantau KSP
Pelaporan Keg.
Yg dipantau KSP
Pelaporan Keg.
Yg dipantau KSP
Pelaporan
PMK 249
Pelaporan
PMK 249
Pelaporan
PMK 249
- Pelaporan PP 39
- Laporan Kinerja
- Pelaporan PP 39
- Laporan Kinerja