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SISTEMA DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO
AMBIENTAL AMBIENTAL –– SGASGA
Prof. Éder Clementino dos Santos © Copyright –Proibida Reprodução.
ISO 14.001:2004ISO 14.001:2004
ATENDER REQUISITOS LEGAIS E DA
ORGANIZAÇÃO
(AUMENTO DE SATISFAÇÃO DAS PARTES
INTERESSADAS)
REQUISITOS DO SGA
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ALINHAMENTO
P (Plan) – planejar:4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
D (Do) – fazer: 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7
C (Check) – checar: 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5
A (Action) - agir: 4.6
REQUISITOS DO SGA
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ALINHAMENTO
ISO 9001:2008 – Gestão da Qualidade é
alinhada com a;
ISO 14001:2004 – Gestão do Meio
Ambiente e com a;
OSHAS 18001:2007 – Gestão de Saúde
e Segurança do Trabalhador;
Os 3 sistemas podem
ser integrados porque
a estrutura das normas
é similar;
REQUISITOS DO SGA
4.4.1 Estrutura e responsabilidade;
4.4.2 Treinamento, conscientização e competência;
4.4.3 Comunicação;
4.4.4 Documentação do SGA;
4.4.5 Controle de documentos;
4.4.6 Controle operacional;
4.4.7 Preparação e atendimento a emergências;
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4.4 Implementação
REQUISITOS DO SGA
A Alta Direção (administração) deve...
Assegurar disponibilidade de recursos para o SGA;
Indicar representante (s) para implantar o SGA e
relatar resultados e recomendações;
Outras funções e responsabilidades devem ser
definidas e todas devem ser documentadas e
comunicadas;
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4.4.1 Responsabilidade
É boa prática complementar as descrições de cargo com
as responsabilidades ambientais.
REQUISITOS DO SGA
A Alta Direção (administração) deve...
Garantir que qualquer pessoa que trabalhe para
ela ou a represente seja competente;
Manter os registros comprobatórios;
Identificar a necessidade e prover treinamentos;
Garantir a consciência de sua competência;
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4.4.2 Competências
Da importância em se manter em conformidade com o
SGA;
Dos A & I associados ao seu ambiente trabalho;
Dos benefícios da melhoria no seu desempenho;
Das conseqüências do não atendimento ao SGA;
REQUISITOS DO SGA
A Alta Direção (administração) deve...
Garantir a comunicação interna (diferentes níveis e
funções);
Estabelecer a comunicação externa;
Possibilitar o recebimento, documentação e
resposta (adotar uma metodologia – manual);
Decidir sobre aspectos significativos e documentar;
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4.4.3 Comunicação
Definir estratégia para a comunicação;
Definir planilha/formulário próprio para cada
procedimento;
Definir os meios (relatórios, internet, quadros, site, e-
mail, etc...);
REQUISITOS DO SGA
A Alta Direção (administração) deve incluir...
Um manual estruturante do SGA;
Política, escopo, objetivos e metas;
Elementos do SGA e sua referência aos documentos
associados;
Documentos (registros) requeridos pela Norma;
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4.4.4 Documentação
Definir os elementos estruturantes do SGA adotado;
O manual deve destacar todos os procedimentos;
REQUISITOS DO SGA
A Alta Direção (administração) deve...
Controlar documentos do SGA;
Os registros são controlados de acordo com o 4.5.4;
Adequar e aprovar documentos, antes do uso;
Ter suas alterações e situação atual identificadas;
Estar disponíveis no seu ponto de uso (versões);
Deixar legíveis e identificáveis;
Ter a distribuição controlada (quando externa);
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4.4.5 Controle de Documentos
Codificar todos os documentos;
Controle mais rigoroso documentos externos;
Documentos obsoletos devem ser destacados;
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Levantar e planejar operações com A & I
significativos;
Assegurar que essas operações sejam realizadas sob
condições específicas;
Ter procedimento documentado para o controle;
Listar critérios operacionais no (s) procedimentos;
Comunicar prestadores de serviços e fornecedores
quando pertinente;
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4.4.6 Controle Operacional
Atividades pré-determinadas;
Cada atividade deve possuir “INSTRUÇÃO DE
TRABALHO”;
ATENÇÃO: Atividades rotineiras
Geração resíduos, vidros,
plásticos, excesso papel, etc...
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Identificar situações de emergência (reais ou não);
Determinar como serão as respostas às
emergências;
Responder, prevenir e mitigar impactos associados;
Testar e revisar procedimentos de emergência;
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4.4.7 Emergências
Prever qualquer tipo de risco (curto-circuito, incêndio,
explosão, vazamento, etc...);
Montar plano de atendimento (respostas às emergências);
Prever o que será feito do resíduo do impacto;
Documentar e registrar o evento;
REQUISITOS DO SGA
4.5.1 Monitoramento e medição;
4.5.2 Requisitos legais e outros;
4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação
preventiva;
4.5.4 Controle de registros;
4.5.5 Auditoria interna;
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4.5 Verificação
ATENÇÃO: A verificação
de qualquer quesito deve
ocorrer de forma
periódica;
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Monitorar e medir características de operações que
possam ter A&I significativos;
Registrar documentos e controles operacionais;
Manter equipamentos calibrados e verificados
periodicamente;
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4.5.1 Monitoramento e Medição
Verificar como está funcionando cada procedimento;
Nos controles operacionais (atenção com o valor mensurado);
Prever os resultados conforme as NR´s;
Documentar e registrar cada não conformidade;
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Avaliar periodicamente o atendimento aos
requisitos legais e outros;
Manter os registros dos resultados das avaliações;
Substabelecer formulários próprios (Check-List);
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4.5.2 Avaliação do Atendimento a requisitos
Atenção ao atendimento às novas legislações;
Verificar a relação custo x benefício (levantamento requisitos
legais = R$ 250 a 300/mês);
Substabelecer os padrões conforme as NR´s;
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Tratar a NC e executar a AC e AP;
Definir os requisitos conforme as NC;
Substabelecer formulários próprios (Check-List);
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4.5.3 NC, AC e AP
Identificar e corrigir NC e executar ações mitigatórias;
Investigar causas e executar ações para que não se repitam;
Avaliar necessidade e executar AP;
Registrar resultados e analisar a eficácia de AC e AP;
ATENÇÃO: Resolver as causas reais e existentes;
Resolver as causas não conformidades em potencial;
Definir diretrizes para identificar as não conformidades;
MONITORAMENTO: NC; AC; AP
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4.5.3 NC, AC e AP
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DATA Nº
24/08/2012 39
AÇÃO CORRETIVA
FONTE Auditoria interna STATUS Implementação
ASSUNTO Monitoramento PROXIMA ATIVIDADE 15/10/2012
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA - PREENCHIDO PELO SOLICITANTE
Não foi apresentado monitoramento das emissões da caldeira.
EMISSOR Paulo DEPTO Gestão Meio Ambiente DATA 24/08/2012
PREENCHIDO PELO RESPONSÁVEL DA INVESTIGAÇÃO
PREENCHIDO POR Paulo DEPTO Meio Ambiente DATA 24/08/2012
ANÁLISE DAS CAUSAS
houve mudança de profissional na área de monitoramento do meio ambiente
CORREÇÃO (CORREÇÃO IMEDIATA DO PROBLEMA)
Nº AÇÃO RESP. PRAZO
reslizar medição das emissões da caldeira
AÇÃO CORRETIVA (AÇÃO A SER ADOTADA PARA EVITAR A REINCIDÊNCIA)
Nº AÇÃO RESP. PRAZO
1 Preparar um check list com todos os pontos de monitoramento Miguel 15/10/2012
2 Reavaliar a introdução de novos profissionais nos setores de trabalho Maria 15/10/2012
3 Definir um sempre um responsável por novos profissionais que o oriente sobre as suas atividade João 25/10/2012
AÇÃO PREVENTIVA (AÇÃO PARA ELIMINAR CAUSAS POTENCIAIS DE NÃO-CONFORMIDADES)
Nº AÇÃO RESP. PRAZO
PREENCHIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO TOMADA
VERIFICADO POR DEPTO DATA
OBSERVAÇÕES
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Manter os registros que demonstrem
conformidade;
Definir os procedimentos para: (identificação,
armazenagem, proteção, recuperação, retenção e
descarte);
Manter os registros legíveis e rastreáveis;
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4.5.4 Controle de Registros
Manter planilhas que comprovem as ações desenvolvidas;
Auditar só trabalhos com evidências objetivas (evitar o
achismo);
Avaliar sempre a necessidade dos registros;
Manter: registro tal; tal lugar; tal tempo; etc;
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Planejar e implementar programas de auditoria;
Considerar resultados de auditorias anteriores;
Definir responsabilidades para realizar auditorias;
Determinar critérios, escopo, frequência e método;
Selecionar auditores: subjetividade e
imparcialidade;
Empresas muito grande, pode-se dividir as etapas e
segmentos para proceder a auditoria;
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4.5.5 Auditoria Interna
Auditoria interna deve ser feita forma completa;
Auditoria externa quanto a NC será dado prazo para ajustar
à conformidade;
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Analisar o SGA em intervalos planejados;
Analisar oportunidades de melhoria (OM);
Verificar a necessidade de alteração do SGA;
Manter registros das análises críticas;
Analisar o SGA em intervalos planejados;
Analisar o check-list do SGA;
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4.5.6 Análise crítica
Reunir com AD para avaliar o SGA da empresa;
Analisar todos resultados;
Verificar a necessidade de alterar o sistema;
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Resultados de auditorias;
Avaliações de atendimento aos requisitos legais e
outros;
Comunicação (ões) externa (s);
O desempenho ambiental da organização;
A extensão na qual foram atendidos os objetivos e
metas;
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4.5.6 Análise crítica
Verificar quais objetivos foram atingidos ou não;
Descrever o porque e como será feito para corrigir ou refazer;
Entradas para
análise crítica...
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Situação das ações corretivas e preventivas;
Ações de acompanhamento das análises anteriores;
Mudança de circunstâncias (requisitos legais e
outros;
Recomendações para melhoria (OM);
A extensão na qual foram atendidos os objetivos e
metas;
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4.5.6 Análise crítica
Verificar quais objetivos foram atingidos ou não;
Descrever o porque e como será feito para corrigir ou refazer;
Entradas para
análise crítica...
REQUISITOS DO SGA
A ORGANIZAÇÃO deve...
Decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças;
Mudanças na política, nos objetivos e metas;
Mudança em outros elementos do SGA
comprometida com a melhoria contínua;
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4.5.6 Análise crítica
Relatório de análise crítica;
Revisão da política/objetivos/metas ambientais;
Replanejamento do sistema (retro avaliar);
Se foi atendido algum requisito, deste destacar outros para
serem atingidos (ciclo do PDCA);
Saídas para análise
crítica...
TECNOLOGIAS CONTROLE AMBIENTAL
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Tratamento dos resíduos a serem dispostos;
Tratamento de base (impermeabilização da fundação);
Operação (trincheira, rampa ou área);
Drenagem de fundação;
Cobertura;
Drenagem de águas pluviais;
Drenagem, coleta e tratamento de líquidos percolados e de
gases;
Monitoramento;
Análise da estabilidade dos maciços de terra e dos resíduos
sólidos dispostos;
Fechamento final do aterro.
TECNOLOGIAS CONTROLE AMBIENTAL
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Disposição do lixo de forma adequada;
Capacidade de absorção diária de grande quantidade de
resíduos;
Condições especiais para a decomposição biológica da matéria
orgânica presente no lixo;
Limitação da procriação de vetores prejudiciais ao homem;
Limitação da ação dos catadores de lixo;
Possibilidade de recuperação de áreas degradadas e de baixo
valor comercial para fins de lazer e recreação pública;
Não requerimento de pessoal operacional altamente
qualificado;
Aceitação, sem qualquer inconveniente, de todo tipo de lixo.
FORMULÁRIO - 01
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PROCESSO:
ENTRADA COND
OPER ASPECTO LEGISLA IMPACTO
PREOCUPAÇÕES
AMB.
CONTROLE SEV AB
R
FRE P
R
O
D
DISTRIBUIDOR:
ED. DATA DESCRIÇÃO DA REVISÃO ELAB. VERIF. APROV.
ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAL F1
Página 1 de 1
Bibliografia:
Barbieri, J.C. ; Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e
instrumentos. Ed. Saraiva, 2004.
Braga, B. et alli; Introdução à Engenharia Ambiental. Pearson Education do
Brasil, 2002.
La Rovere, E. L. et alli; Manual de Auditoria Ambiental. Qualimark Editora
Ltda., 2000.
Westman, W.E.; Ecology, Impact Assessment and Environmental Planning.
John Wiley & Sons, 1985.
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MUITO OBRIGADO !!!
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