.l!!!!i2..GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICOGENTE ("u: TRABAJA y LOGRA

enGRANDE .2015. "Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

Sistema de Gestión de la Calidad de las Escuelas Normales Públicas del Estado de MéxicoPLAN MAESTRO

Ciclo Escolar 2015 - 2016

Etapa de Certificación 2Mantenimiento del Certificado

Propósito: Socializar el desarrollo, organización y valoración del SGC en tiempo y forma; especificando responsables, actividades, cronograma y evidencias con el fin de atenderoportunamente su operatividad de los procesos en ENPEM y las auditorias internas y externas a realizarse durante el presente ciclo escolar.

Instrucciones:Con el objeto de realizar el SGC en tiempo yforma favor de remitir la información descrita en la columna "Actividad" en las fechas o periodos establecidos a las cuentas de correoelectrónico: subdirnormal@hotmail.com, scci-rdi@hotmail.com, mauridir@yahoo.com.mx, scci-al@hotmail.com

Siglas:SGC = Sistema de Gestión de la CalidadSEN = Subdirección de Educación Normal I SUBEN = Subdlrector(a) de Educación NormalRDI = Representante de la Dirección Institucional IIL = Implementador Líder I AL = Auditor Uder I Al = Auditor InternoCCI = Comité de Calidad lnstitucional ] SCCI = Staff del Comité de Calidad InstitucionalENPEM = Escuelas Normales Públicas del Estado de México I DEN = Director de Escuela Normal I RDEN = Representante de la Dirección de la Escuela Norrnal j lrnp = Implementador I DP = Dueño deprocesoCCEN = Comité de Calidad de la Escuela Normal

NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias1. DEN/RDENllmpllL Asesorar a las ENPEM que lo X X X X X X X X X X X X Registro de escuelas asesoradas.

requieran en la implementación delSGC.

2. SEN y SCCI Reuniones de trabajo para la Oficio de convocatoria.realización de la organización de X X X X X X X X X X X X Agenda de trabajo.actividades y seguimiento del SGC Registro de asistencia.en las ENPEM. Acta de acuerdos.

3. RDEN Calendario anual de reuniones del 26 Calendario de reuniones de los 36CCEN (Enero a diciembre). CCEN 2015.

4. RDEN Calendario anual de reuniones del 15 Calendario de reuniones de los 36CCEN (Enero a diciembre). CCEN 2016.

1

NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Eyidencias5. ROE N Listado de integrantes del CCEN del 26 36 listados de integrantes del

Ciclo Escolar 2015 - 2016. CCEN .6. Convocatoria.

Orden del dla.Carpeta informativa.

RDEN Reunión bimestral del CCEN. X X X X X X X X X X X X Acta de acuerdos.Registro de asistencia.(SCCI resguardara la informaciónen 36 carpetas digitales).

7. Informe bimestral de satisfacción del Gráfica e interpretación de laRDEN cliente (RDEN). X X X X X X X X X X X X atención a la satisfacción del

cliente.8. Informe semestral de satisfacción Gráficas e interpretaciones de los

RDEN del cliente (DP por procedimiento 27 X X trece procesos declarados.declarado). 2° Semestre, CicloEscolar 2014 - 2015.

9. Elaborar informe del impacto de la 36 informes finales de laRDEN implementación del SGC en la 27 implementación del SGC en las

ENPEM correspondiente al ciclo ENPEM.escolar 2014 - 2015.

10. 36 registros de alcance a losRDEN 11M I DP Alcance de los objetivos e 27 objetivos e indicadores declarados

indicadores durante el ciclo escolar correspondientes ai ciclo escolar2014 - 2015. 2014 - 2015.

11. Registro(s) de autorización denúmeros para acta de examen

Registro(s) de autorización de profesional.números para acta de examen Muestra de acuse de recepción deprofesional. boletas dos por grado.Muestra de acuse de recepción de Registro de entrega deboletas dos por grado. 27 credenciales.

RDEN 11M I DP Registro de entrega de Registro de entrega de duplicadoDepartamento de credenciales. de credenciales.Control Escolar Registro de entrega de duplicado de Registro de constancias de

credenciales. estudios o de estudios con tira deRegistro de constancias de estudios materias.o de estudios con tira de materias. REDCE de certificados deREDCE de certificados de terminación de estudios.terminación de estudios. REDCE de Titulas.REDCE de Titulos.

12. RDEN 11M I DPDepartamento de Plan Presupuestal Anual 27 Plan Presupuestal Anual.Recursos Financieros

13. RDEN 11M I DP Seguimiento del PlanDepartamento de Seguimiento del Plan Presupuestal X X X X X X X X X X X X Presupuestal Anual.Recursos Financieros Anual.

2

NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias14. RDEN 11M I DP

Departamento de Informe Financiero Bimestral. X X X X X X Informe Financiero Bimestral.Recursos Financieros

15. RDEN 11M I DPDepartamento de Catálogo de proveedores 27 Catálogo de proveedores.Recursos Financieros .

16. RDEN 11M I DP 36 hojas de entrega de plantilla deDepartamento de Hoja de plantilla con acuse de 27 X personal.Recursos Humanos recibido.

17. RDEN 11M I DP Hoja de reporte de inasistencia con Hojas de entrega de reporte deDepartamento de firma o seüode recibido X X X X X X X X X X X X ínasístencía de las 36 ENPEM.Recursos Humanos

18. RDEN I 1M I DP Hoja de cotejo de actualización de 36 hojas de cotejo deDepartamento de expedientes de personal. 27 X actualización de expedientes delRecursos Humanos personal.

19. RDEN 11M I DP 36 Registros de franja deDepartamento de Franja de competencias 27 competencias.Recursos Humanos

20. RDEN 11M I DP 36 diagnósticos anuales deDepartamento de Diagnóstico anual de capacitación. 27 capacitación.Recursos Humanos

21. RDEN I 1M I DPDepartamento de Programa de capacitación 27 36 programas de capacitación.Recursos Humanos

22. RDEN 11M I DP Registros de entrenamiento Registros de entrenamientoDepartamento de proporcionado (Incluyendo X X X X X X X X X X X X proporcionado y programas deRecursos Humanos programas de capacitación). capacitación de las 36 ENPEM.

23. RDEN I 1M I DP 36 Registros de la evaluación delDepartamento de Registros de la evaluación del X X X X X X X X X X X X entrenamiento proporcionado queRecursos Humanos entrenamiento proporcionado. incluyan gráficas e interpretación

de las mismas.24. SUBEN/RDI/AL Elaborar y solicitar autorización del Plan de auditoria Interna y anexo

Plan de Auditoría interna y Anexo de 25 validados.Auditoría interna

25. Oficio de convocatoria.Registro de asistencia.

SEN/AL Reunión con los Auditores Internos Agenda de trabajo.para organización de Auditorfa 27 Carpeta informativa (Materiales deInterna. trabajo utilizados durante la

reunión).Acta de acuerdos.

26. Revisión y comentarios a los ajustesa la documentación del Manual de la X

SUBEN/SCCI/IENPEM Calidad, Procedimientos Acuse de recibido.Mandatorios, Operativos, ListasMaestras y Formatos.

3

NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov. Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias27. Comentarios a los ajustes a la

documentación del Manual de la X Comentarios remitidos por lasDENfRDENIIMPfDP Calidad, Procedimientos ENPEM.

Mandatorios, Operativos, listasMaestras y Formatos.

28. Valoración de come!'taríos y ajustesfinales a la documentación del Dooumentación actualizada del

SUBEN/SCCI Manual de la Calidad, Manual de la Calidad,Procedimientos Mandatorios, X Procedimientos Mandatorios,Operativos, listas Maestras y Operatívos, Listas Maestras yFormatos. . Formatos.

29. SUBEN/SCCI/CCI Entrega de nombramientos a los Acuses de recibido.integrantes del CCI y SCCI. X

30. Validación de los ajustes a ladocumentación del. Manual de la Registro..de firmas de aceptación

SUBEN/SCCI/CCI Calidad, Procedimientos X de los integrantes del CCI.Mandatorios, Operativos, ListasMaestras y Formatos.

31.

Oficio de convocatoria.Registro de asistencia.Agenda de trabajo.

SEN/SCCI/CCI Reunión de apertura de la auditoría 31 Acta de acuerdos.interna Plan de auditorfa y Anexo al Plan

de Auditoría.listas de verificación.

32.Oficio de convocatoria.Registro de asistencia.Agenda de trabajo.

1 Plan de auditorfa y Anexo al PlanSEN/SCCI/ENPEM Realización de Auditoria Interna y de Audítoría.

2 listas de verificación.Normas ISO.Formato de No Conformidades.Informe de la auditoría internaanterior.

33.Informe de auditoría, registros de Informe de audítorfa interna.

Al asistencia, listas de verificación y Registro de asistencia al inicio ysegún sea el caso registro de No 1 cierre de la auditoría interna.Conformidades. y listas de verificación.

2 Registro de Ne.

4

NP Responsable (s) Actividad Ago Sap Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias34. Convocatoria.

Orden del Día.Carpeta informativa.

Anexo 8• Quejas y reclamaciones de

los clientes.• Resultado de los objetivos y. desempeño de los procesos,

productos o servicios.• Estado de acciones

correctivas y preventivas.• Acciones previas de

RDENIIMP/CCEN Revisión por la Dirección. 17 seguimiento de las revisionespor el ROL

• Cambios que pueden afectaraISGC.

• Recomendaciones para lamejora continua.

• Cumplimiento de requisitosnormativos.

• Comunicaciones internas oexternas relevantes.

• Cualquier otro asunto quetenga relación con el SGC.

• Registro de asistencia.•

35.Registro de acciones correctivas opreventivas.Determinación de causas raízPlan de implementación de

RDENIIMP/DP Atención tenclón a los hallazgos 3 acciones correctivas.obtenidos durante la auditoría Minuta o acta de acuerdos.interna. Nota: Respetar el indicador

declarado en el procedimiento deAcciones Correctives. Conrespecto a la temporalidad delcierre de las mismas.

36.AL Informe de auditoría interna del 1 y 2 Informe multisitio de la auditoría

multisitio interna.

37.AL Seguimiento al cierre de las X

observaciones y No Conformidades Informe de seguimiento a las(NC) obtenidas durante la auditoría observaciones y NC.interna del ciclo escolar 2014-2015.

s

NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias38. SEN ySCCI Comunicación con las ENPEM para

el seguimiento a la implantación del X X X X X X X X X X X X Oficios remitidos a las ENPEM.SGC.

39. Oficio de convocatoria indicandolas evidencias a revisar.

SEN ySCCI Revisión de carpetas de evidencias 7 al Carpetas digitales de las 36de la implantación del SGC en las 16 ENPEM.36 ENPEM

40. Seguimiento a:

• Calendario de reuniones delCCEN de las 36 ENPEM.

• Listado de integrantes delCCEN de las 36 ENPEM.

• Satisfacción de clientebimestral y semestral.

• Informe final deimplementación del SGC enlas 36 ENPEM.

. • Alcance de los objetivos e. .indicadores declarados de

SEN/SCCI Elaboración del seguimiento a la 4 las 36 ENPEM del cicloimplementación del SGC. escolar 2014 - 2015.

• Alcance de los objetivos eindicadores declarados delas 36 ENPEM del cicloescolar 2014 - 2015.

• Capacitación del personalque participa en el SGC delas ENPEM.

• Reuniones de los CCEN.

• Reuniones del CCI y SCCI.

• Actualización de la páginaweb.

41. Gestión para la autorización ySEN y SCCI realización de la auditoría externa X Autorización de gasto.

(mantenimiento del certificado). Plan de auditoría externa.

42.Planes de mejora.

ROl Atención y cierre a las X Registros de Acciones.observaciones emitidas durante la Correctivas.certificación 2. Carpeta de evidencia de las

acciones realizadas para laatención a las observaciones.

6

NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias43.

Oflcío de convocatoria.SEN/CCI/SCCI Apertura de auditoria externa. 26 Registro de asistencia.

Agenda de trabajo.Minuta de la reunión.Plan de auditorla externa ..

44.Auditoria externa. Registro de los comentarios

SCCI/ENPEM SUBEN emitidos por el auditor IIderSCCI externo.1. Escuela' Normal de Cuautitlán SCCI

Izcalli 26 al Oficio de convocatoria.2. Escuela Normal de Educación 28 Registro de asistencia.

Flsica (Toluca) Agenda de trabajo.3. Escuela Normal de Minuta de la reunión.

Amecameca Plan de auditorla externa.4. Escuela Normal de San Felipe 36 carpetas digitales una por cada

del Progreso ENPEM.5. Escuela Normal de Texcoco Atención a las observaciones6. Escuela Normal de Coacalco obtenidas en la audltorla externa7. Escuela Normal de Ixtapan de anterior.

la Sal • Planes de mejora .8. Escuela Normal de Sultepec • Registros de Acciones

Correctivas.Registros de seguimiento de laimplantación del SGC.ENPEM realizado por el SCCI alas 36 ENPEM.ENPEMOficio de convocatoria.Registro de asistencia.Agenda de trabajo.Minuta de la reunión.Plan de auditorla externa.Presentación de evidenciasrequeridas por el auditor externo.

45.Oficio de convocatoria.Registro de asistencia.

SEN/CCI/SCCI Cierre de auditoría externa. 5 Agenda de trabajo.Minuta de la reunión.Informe multisitio de auditoríaexterna.

7

NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias46. Convocatoria.

Orden del Día.Carpeta infQrmativa~

Anexo 8· Quejas y reclamaciones de losclientes.· Resultado de los objetivos y. desempeño de los procesos,productos o servicios.· Estado de acciones correctivasy preventivas.30 · Acciones previas de

RDENIIMP/CCEN Revisión por la Dirección. seguimiento de las revisionespor el ROL· Cambios que pueden afectar alSGC.

• Recomendaciones para lamejora continua.

• Cumplimiento de requisitosnormativos.

• Comunicaciones internas oexternas relevantes.

- • Cualquier otro asunto quetenga relación con el SGC.· Reaistro de asistencia.

47. Oficio de convocatoria.Registro de asistencia.

SEN/CCIISCCI Revisión por la dirección. 5 Agenda de trabajoMinuta de la reunión.Informe multisitio de audltoriaexterna.

48. En caso de aplicar se deberárealizar:

SEN/CCI/SCCI/ENPEM Atención a los hallazgos obtenidos Planes de mejora.durante la auditoría externa. X Registros de Acciones Correctivas.

Carpeta de evidencia de lasacciones realizadas para la atenciónde los hallazgos.

Autoriza

SECRETARIA DE EDUCACiÓNSUBSECRETARIA DE EDUCACiÓN BÁSICA Y NORMAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACiÓN NORMAL Y DESARROLLO DOCENTESUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL

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