sistema de gestiÓn de la calidad objetivos e indicadores de calidad del proceso de contralorÍa...
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO DE
CONTRALORÍA INTERNA
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SUBPROCESO DE AUDITORÍA
Objetivo.
Evaluar y revisar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales se realice en estricto apego a la normatividad, con criterios de economía, eficiencia y eficacia, así como analizar las operaciones y los sistemas de control, proponiendo las acciones de mejora y medidas preventivas y correctivas que se requieran.
Indicador.
Aplicar el 100 % de las auditorías iniciales y de seguimiento programadas en el Programa Anual de Control y Auditoría (PACA).
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO
Programadas
Realizadas
En proceso
UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA
OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO DE CONTRALORÍA INTERNA AL 30 DE ABRIL DE 2007
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Cumplimiento del indicador 3 auditorias de seguimiento programadas:
2 concluidas durante el período reportado conforme a programación Área: Dirección de Recursos Humanos y de Administración Rubro: Deudores Diversos Resultados:
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Observaciones adar seguimiento
Observaciones conreplanteamiento
Observacionesremitidas a Quejas
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AL MES DE ABRIL 2007 Área: Dirección de Recursos Humanos y de Administración Rubro: Nóminas y honorarios Resultados:
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Observaciones adar seguimiento
Observacionesatendidas
Observacionesremitidas a Quejas
Observaciones conreplanteamiento
1 en proceso de conclusión a la fecha de reporte de la información Auditoría al área de adquisiciones iniciada el 15 de marzo de 2007 a concluir durante el mes de mayo del presente ejercicio, conforme a programación del Programa Anual de Control y Auditoría.
UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
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SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA QUEJA
• OBJETIVOS. Detectar y resolver irregularidades con el fin de mejorar la calidad del servicio que presta la Entidad.
• INDICADOR. Atender el 100% de las quejas recibidas, realizando la investigación pertinente.
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SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA QUEJA
0
20
40
60
80
100
120
Ene-Abr/07
Feb-07 Mar-07 Abr-07
TOTALCONCLUIDASPROCESO
100%
100%100%
100%
54%46%
55%45%
46%54%
29%71%
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QUEJAS RECIBIDAS EN OFICINAS CENTRALES
AcumuladoEne-Abr/07 Feb-07 Mar-07 Abr-07
TOTAL 120 31 41 21CONCLUIDAS 65 17 19 6PROCESO 55 14 22 15
QUEJASMensual
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LAS QUEJAS EN PROCESO
• Las quejas que se señalan como en proceso se les ha dado la atención y seguimiento correspondiente, sin que se haya concluido hasta el momento la investigación. Cabe mencionar que la conclusión de las quejas varía dado los factores internos y externos que en cada caso se presentan.
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SANCIONES• Derivado de la atención y seguimiento de las quejas en el
Departamento, por parte de la Contraloría Interna se impusieron sanciones por responsabilidad administrativa como se muestra a continuación.
Febrero Marzo Abril
-3 destituciones -No se impuso
sanción alguna
-11 amonestaciones
-1 suspensión por 3
días