sistema de indicadoresproceso de diseño de indicadores del plan estrategico institucional 2013-2016...

Proceso de diseño DE INDICADORES del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2013-2016

Pág. 1 Sub Gerencia de Planes y Programas

SISTEMA DE INDICADORES

Para el Seguimiento y Monitoreo del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

EVALUACION DEL AVANCE DEL

PEI 2013-2016

Ing. Gonzalo Cárdenas Cruz

Sub Gerencia de Planes Y Programas

Coordinador : Lic. Mario Villavicencio Ramírez Consultor : Ing. Eco. Erik Góngora Coaguila.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Subgerencia de Planes y Programas

www.mpi.gob.pe


2013-2016


PRESENTACIÓN

La Gestión Municipalidad es una actividad importante para atender y resolver las

peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella se generan y establecen las relaciones del gobierno con la comunidad y con otras instancias administrativas de los gobiernos estatales y federal.

Es necesario que exista una organización administrativa adecuada, para que el gobierno municipal tenga mayores posibilidades de éxito en la realización de su gestión en beneficio de las necesidades más apremiantes de la comunidad municipal.

Para lograr los objetivos de la gestión, el gobierno municipal deberá cumplir con las siguientes acciones:

Elaboración de programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la administración pública municipal.

Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales en sus cargos o puestos.

Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo.

Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras municipales.

La Gestión Municipal de la Provincia de Ilo responde a un proceso de planificación de corto

(POI-Presupuesto), mediano (PEI) y largo (PDCL) plazo, en las cuales se determinan las acciones, metas y Objetivos a cumplir. En nuestro Plan Estratégico Institucional 2013-2016 se determinan las líneas estratégicas de acción, las cuales están enmarcadas dentro de un modelo de ciudad que se desea promover y construir, caracterizado por los valores de respeto por los demás; vocación de servicio; equidad, solidaridad y tolerancia; pulcritud y transparencia en el manejo del patrimonio colectivo; atención cordial y oportuna a las demandas de la población Ileña con respeto a la naturaleza y demás valores que humanicen y dignifiquen a todos los ciudadanos.

El presente documento sintetiza el proceso de diseño del “Sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo del PEI y evaluación del avance del PEI” de la Municipalidad Provincial den Ilo, es el resultado de un proceso de investigación previamente seleccionando información relevante, efectuado bajo el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI). El documento contempla la elaboración de propuesta de indicadores - Líneas de Base – metas de los indicadores - Propuesta de mecanismo para el sistema de seguimiento y monitoreo del PEI - Evaluación de la articulación de los objetivo del POI y PEI. -Evaluación del PEI según el avance de las actividades y programa de inversiones del PEI - propuesta de retroalimentación y ajuste.

A continuación me explicaremos de manera resumida lo desarrollado en el presente

documento de manera resumida.

Como un primer momento se elaboró el plan de trabajo el cual tiene como objetivo definir la programación de actividades a desarrollar y los objetivos a alcanzar en el proceso de desarrollo del presente documento como objetivo principal se tiene el Elaborar la del sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo del PEI y evaluación del avance del PEI. en la cual se programaron


2013-2016


las siguientes metas 1. Plan de Trabajo Aprobado. 2Propuesta de Indicadores de resultado e impacto validado.3. Línea base de los indicadores validados. 4. Metas de los indicadores validados. 5. Propuesta de mecanismo para el sistema de seguimiento y monitoreo del PEI. 6 Evaluación de la articulación de los objetivo del POI y PEI. 7. Evaluación del PEI según el avance de las actividades y programa de inversiones del PEI. 8 .Documento de propuesta de retroalimentación y ajuste.

En un segundo momento se desarrolló la evaluación de la articulación de los objetivos del PEI – POI, en la cual se desarrolló la consistencia y relación entre ejes, objetivos generales – estratégicos y objetivos específicos, en la cual se pudo observar que en el periodo 2013 hubo inconsistencias en el proceso de programación de los objetivos del POI. El cual puede entenderse puesto que en ese periodo aún se encontraba en la etapa de culminación del PEI 2013-2016.

En el tercer momento se desarrolló la evaluación del PEI según el avance de actividades y programas de inversión en la cual se puede observar que no se programaron las acciones del PEI en el POI 2013-2014 sin embargo se desarrollaron actividades similares y/o con relación a las acciones programadas, en cuanto a la programación multianual se pudo observar que se ejecutaron proyectos no programados para su ejecución en el periodo 2013 y 2014 además que se ejecutaron otros proyectos no programados en el PMIP.

En el cuarto momento se desarrolló la propuesta de indicadores de resultado e impacto la los cuales según los objetivos estratégicos se elaboraron 8 indicadores y para los objetivos específicos de acuerdo a los objetivos generales: 18 indicadores para los objetivos específicos del objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados. 5 indicadores y para los objetivos específicos del objetivo estratégico: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local. 12 indicadores para los objetivos específicos del objetivo estratégico: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa. 06 indicadores para los objetivos específicos del objetivo estratégico : : Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada, 06 indicadores para los objetivos específicos del objetivo estratégico Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad.

Quinto momento se elaboró la línea base y metas por objetivos estratégicos por indicadores de las cuales un indicador aún no cuenta con línea base y programación de metas y 06 indicadores de objetivos específicos no cuentan con línea base y metas esto debido a la falta de información y remisión de datos por parte de los órganos responsables.

Sexto momento se desarrolló el mecanismo para el sistema de monitoreo y seguimiento al PEI en el cual se estableció los objetivos del sistema de monitoreo y seguimiento los ámbitos estratégicos y el procedimiento para monitoreo y seguimiento, el diagrama de flujo del procedimiento, la recopilación y sistematización de datos, los ámbitos del monitoreo y seguimiento y el marco conceptual de los indicadores.

Como último momento se desarrolló la propuesta de retroalimentación y ajuste al PEI en la cual se establecieron objetivos, la estrategia para el proceso, la metodología, se definió algunas funciones de los involucrados, y el desarrollo de cada etapa además del cronograma y el desarrollo de cada una de las actividades y se elaboró la programación del proceso de retroalimentación y ajuste a plan estratégico institucional (PE) 2013-2016.


2013-2016


INDICE

PAG.

PRESENTACION 02

1.- Plan de Trabajo. 07

1.1 Objetivo General 07

1.2 Objetivos Específicos 07

1.3 Actividades a desarrollar 07

1.4 Productos 08

2.- Evaluación de la articulación de los objetivo del PEI - POI. 11

2.1 Articulación de Objetivos Generales PEI - POI 11

2.2 Articulación de Objetivos Específicos PEI - POI 14

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

3.-Evaluación del PEI según el avance de las actividades y Programa de inversiones. 18

3.1 Evaluación de acciones PEI 2013 -2016 vs POI 2013 18

3.2 Evaluación de acciones PEI 2013 -2016 vs POI 2014 28

3.3 Ejecución de la Programación Multianual de Inversión Publica 41


4.- Propuesta de Indicadores de resultado e impacto validado. 53

4.1 Resumen de indicadores de Objetivos Generales - Específicos 53

4.2 Propuesta de Indicadores por Objetivos Generales 59

4.3 Propuesta de Indicadores por Objetivos Específicos. 62


5.- Línea Base - Metas de los Indicadores Validados. 78

5.1 Línea base - Metas de indicadores por Objetivos Generales 78

5.2 Línea base - Metas de indicadores por Objetivos Específicos. 80


6.- Propuesta de mecanismo para el sistema de seguimiento y monitoreo del PEI. 88

6.1 Objetivos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 88

6.2 Monitoreo & Seguimiento 89


7.- Documento de Propuesta de Retroalimentación y Ajuste. 104

7.1 Propuesta de Retroalimentación y Ajuste del Plan Estratégico Institucional MPI 104



2013-2016


DE


2013-2016


1. PLAN DE TRABAJO.

El Plan Estratégico Institucional 2013-2016 de la Municipalidad Provincial de Ilo,

constituye un instrumento de gestión de corto Mediano que ordena el desempeño institucional y el uso racional de los recursos presupuestarios orientados a la consecución de los objetivos, metas y resultados propuestos.

El Plan Estratégico Institucional 2013-2016 es elaborado con la participación de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad, tomando en cuenta como base el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional, el Plan de Desarrollo Concertado Regional, el Plan de Desarrollo Concertado Provincial y el Plan de Gobierno Municipal 2011 -2014, documentos a partir de los cuales se ha elaborado el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 2013 -2016, instrumento de Planificación orientador de las políticas locales en el cual se plasman la Visión, Misión y los objetivos estratégicos institucionales tendientes a la construcción de una Administración Municipal innovadora, moderna, basada en la Gestión por resultados además de promotora del Desarrollo Local Sostenible.

El PEI se constituye por tanto en el marco de referencia para formular los Planes Operativos y Presupuestos Institucional de Apertura además del ajuste de los mismos en el proceso de ejecución, en busca de construir participativamente los Objetivos Estratégicos Institucionales alineados. La Planificación Estratégica es dinámica, flexible y se mueve bajo escenarios de incertidumbre por lo que el Plan Estratégico Institucional debe entenderse como un instrumento de Gestión perfeccionable sujeto a ajustes con el cambio y evolución interna de la institución y, por supuesto del entorno. 1.1 Objetivo General

Elaborar la del sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo del PEI y evaluación del avance del PEI. 1.2 Objetivos Específicos

Evaluar las acciones del Plan Estratégico Institucional de la MPI 2013-2016. Elaborar la propuesta de Indicadores, construcción de Línea Base y estimación de

metas de los objetivos específicos y generales del Plan Estratégico. Elaborar la propuesta de retroalimentación y ajuste del plan estratégico

institucional 2013-2016 1.3 Actividades a desarrollar.

Elaboración y presentación del plan de trabajo, donde se incluya la metodología y el cronograma.

Revisión y análisis de los indicadores del Plan Estratégico Institucional. Revisión de los Programas Presupuestales para la identificación de

Indicadores del PEI 2013-2016. Análisis y revisión del avance de las actividades y programa de inversiones

del PEI. Elaboración de la propuesta de indicadores de los objetivos estratégicos y


2013-2016


específicos del PEI. Validación de la propuesta de indicadores a nivel del Equipo Técnico y otros

actores involucrados. Recabar información primaria y secundaria para construcción de la línea

base. Seguimiento a los involucrados para la construcción de línea base para los

indicadores validados. Desarrollar el Seguimiento a la determinación de metas y proyección de las

mismas para los periodos 2014 al 2016 Presentar la propuesta de las metas. Elaborar la Propuesta de mecanismo técnico del sistema de seguimiento y

monitoreo. Elaborar la Propuesta de consistencia de la articulación de objetivos PEI y

POI. Elaborar la Propuesta de Retroalimentación y ajustes

1.4 Productos.

Producto final: Documento Sistema de indicadores para el seguimiento y monitoreo del PEI y evaluación del avance del PEI Subproductos:

1. Plan de Trabajo Aprobado.

2. Propuesta de Indicadores de resultado e impacto validado.

3. Línea base de los indicadores validados.

4. Metas de los indicadores validados.

5. Propuesta de mecanismo para el sistema de seguimiento y monitoreo del PEI.

6. Evaluación de la articulación de los objetivo del POI y PEI.

7. Evaluación del PEI según el avance de las actividades y programa de inversiones

del PEI.

8. Documento de propuesta de retroalimentación y ajuste.

FECHA INICIO 1 AGOSTO 2014 FECHA DE TÉRMINO


2013-2016



2013-2016


2. EVALUACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVO DEL PEI - POI.

La articulación de los objetivos del PEI y el POI en el proceso de Planeamiento, los Objetivos Estratégicos Nacionales y Sectoriales guían la formulación de los Objetivos Estratégicos Regionales y estos a los Objetivos Estratégicos Locales para que finalmente se elaboren los Objetivos Institucionales, estos se logran mediante Resultados a obtener por las entidades, a través de un conjunto de programas que articulan a Recursos, Actividades, Productos y Resultados.

A continuación mostramos el proceso de articulación de los objetivos y el presupuesto bajo el enfoque de presupuesto por resultados

PROCESO DE ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS del PEI


2013-2016


EJE 01CIUDAD CON ECONOM IA

DINAM ICA Y SOSTENIBLE EJE 01TERRITORIO ORDENADO CON

ECONOM IA DINAM ICA Y

SOSTENIBLE

EJE 02GESTION DE EXCELENCIA

ORIENTADA A RESULTADOS EJE 04GESTION M UNICIPAL M ODERNA,

DEM OCRATICA Y TRANSPARENTE.

EJE 03CIUDAD ORDENADA, M ODERNA Y

SEGURA EJE 02 CIUDAD M ODERNA Y SEGURA

EJE 04 CIUDAD HUM ANA E INCLUSIVA EJE 03 CIUDAD HUM ANA E INCLUSIVA

PEI 2013-2016RELACION

POI 2013

EJES ESTRATEGICOS EJES ESTRATEGICOS

EJE 01CIUDAD CON ECONOM IA

DINAM ICA Y SOSTENIBLE EJE 01CIUDAD CON ECONOM IA

DINAM ICA Y SOSTENIBLE

CIUDAD HUM ANA E INCLUSIVA

GESTION DE EXCELENCIA

ORIENTADA A RESULTADOS

GESTION DE EXCELENCIA


CIUDAD ORDENADA, M ODERNA Y

SEGURA

EJE 02

EJE 03

EJE 04EJE 04

PEI 2013-2016

EJE 03

RELACIONPOI 2014

EJES ESTRATEGICOS

EJE 02

EJES ESTRATEGICOS

CIUDAD HUM ANA E INCLUSIVA

CIUDAD ORDENADA, M ODERNA Y

SEGURA

2.1 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES PEI - POI

A continuación describiremos brevemente la concordancia de los Ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016 con el plan operativo institucional 2013 de la Municipalidad Provincial de Ilo de acuerdo al Grafico siguiente.

CONCORDANCIA DE LOS EJES del PEI 2013-2016 y los EJES del POI 2013

Como podemos observar existen algunas diferencias en las denominaciones de los objetivos pero en su orientación estratégica mantiene coherencia.

CONCORDANCIA DE LOS EJES del PEI 2013-2016 y los EJES del POI 2014

Como podemos observar para el periodo 2014 los ejes del PEI y el POI tienes una relación uniforme lo que indica que cuentan con una correcta orientación. El grado de articulación de los Objetivos Generales indica el nivel de relación que tienen ambos planes tanto el estratégico como el operativo para el logro de resultados.


2013-2016


OB J.

EST .

( E1)

Promover la competit ividad de los

sectores productivos de la provincia

para dinamizar la economía local.

OB J.

GR A L.

( 5)



para dinamizar la economía local

Promover la educación y la salud de

calidad, con inclusión social,

complementada con una formación

cultural y recreat iva.

OB J.

GR A L.

( 4 )




cultural y recreat iva

OB J.

EST .

( E5)

Impulsar el desarrollo de un gobierno

local ef iciente, democrát ico,

transparente y art iculado a los demás

niveles de gobierno, orientado a la

gest ión por resultados.

OB J.

GR A L.

( 2 )





gest ión por resultados

OB J.

EST .

( E3 )

Fortalecer el ordenamiento urbano para

promover la inversión pública y privada.

OB J.

GR A L.

( 1)


promover la inversión pública y privada

OB J.

EST .

( E4 )

Consolidar el desarrollo urbano de la

provincia y la reducción de la

inseguridad.

OB J.

GR A L.

( 3 )

Consolidar el desarrollo de la provincia

a través de sus servicios de calidad y la

reducción de la inseguridad

OB J.

EST .

( E2 )

PEI 2013-2016ARTICULACION

POI 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS GENERALES

OB J.

EST .

( E1)




OB J. EST .

( E1)









OB J.

EST .

( E2 )

OB J.

EST .

( E3 )

OB J.

EST .

( E4 )





inseguridad.





OB J. EST .

( E2 )

OB J. EST .

( E3 )

OB J. EST .

( E4 )

OB J. EST .

( E5)





inseguridad.

ARTICULACION






PEI 2013-2016

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POI 2014OB JET IVOS GEN ER A LES

OB J.

EST . ( E5)





ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS del PEI (2013-2016) ------> POI 2013

En el gráfico podemos observar que uno de los objetivos no describe exactamente el nombre del objetivo estratégico del PEI, OBJ. EST. (E4) Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad. (PEI 2013-2016) Relación OBJ. GEN. (3) Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de calidad y la reducción de la inseguridad (POI 2013). Sin embargo el Objetivo General del POI contempla aspectos relevantes que si se articulan al Objetivo Estratégico del PEI.

ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS del PEI (2013-2016) ------> POI 2014


2013-2016


Los objetivos estratégicos del PEI y los objetivos generales del POI para el periodo 2014 se encuentran alineados y concuerdan con los documentos aprobados.

Según se pudo recoger dela evaluación del POI, el alineamiento de objetivos del PEI 2013-2016 con

los objetivos del POI 2014 se debe a que durante el proceso de elaboración del POI 2014

desarrollado en el año 2013 se recogió los avances del Plan Estratégico Institucional que a esa fecha

ya contaba con la propuesta estratégica.


2013-2016


PEI 2013-2016 POI 2013

OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2013-2016 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Oe1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para

mejorar el desarrollo y la motivación del personal

Oe2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para

mejorar la recaudación

O. Esp. 15: Mejorar y modernizar los servicios para una

eficiente recaudación.

O. Esp. 16: Fortalecer e impulsar la mejora de procesos

y la simplif icación administrativa.

O. Esp. 17: Implementar y fortalecer el planeamiento,

monitoreo y seguimiento.

O. Esp. 19: Fortalecer el proceso de programación,

ejecución, control y evaluación presupuestal.

O. Esp. 7: Brindar servicios básicos de calidad.

Oe4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia

de la gestión.

O. Esp. 18: Fortalecer e Impulsar la participación e

inclusión de los ciudadanos e instituciones en la toma

decisiones.

Oe5: Promover la formalización y la competitividad de los

sectores productivos para generar empleo sostenible

O. Esp. 4: Promover la formalización y la competitividad

de los sectores productivos.

Oe6: Implementar y Promover las capacidades para

generar los emprendimientos económicos locales

O. Esp. 5 Implementar y Promover las capacidades para

los emprendimientos

Oe7: Promover los productos turísticos de Ilo para

dinamizar la economía local

O. Esp. 6: Concertar con los operadores de servicios

turísticos el diseño y promoción de los productos

turísticos de Ilo.

Oe8: Promover la salud y educación de calidad para

mejorar calidad de vida

O. Esp. 10: Fortalecer la calidad de la oferta de los

servicios educativos con énfasis en la educación inicial

Oe9: Promover la inclusión social para reducir las

brechas sociales

O. Esp. 11: implementar mecanismos de gestión y

reducción de vulnerabilidades sociales.

Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la

reducción de los índices de contaminación ambiental.

O. Esp. 12: Promover el cuidado del medio ambiente para

la reducción de los indices de contaminación

Oe11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las

tradiciones culturales para construir cultura

O. Esp. 13: Fortalecer la identidad local, conservando,

recuperando y difundiendo el patrimonio y tradiciones

culturales.

Oe12: Promover el deporte y la alimentación saludable

para la prevención de enfermedades

O. Esp. 14: Promover el deporte y la alimentación

saludable

O. Esp. 1: Ordenar el territorio, a fin de promover su

desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y

cohesión.

O. Esp. 2: Fortalecer los mecanismos para la

conservación y mantenimiento de proyectos de inversión

e infraestructura.

Oe14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres

para reducir la morbi mortalidad

O. Esp. 3: Fortalecer la prevención de riesgo de

desastres

O. Esp. 7: Brindar servicios básicos de calidad.

O. Esp. 8: Ampliar y mejorar el equipamiento y la

infraestructura vial

Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana O. Esp. 9 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana.

Oe15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la

infraestructura de la ciudad

Oe13: Fortalecer la planif icación y el control urbano para

ordenar el crecimiento urbano

Oe3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a

resultados para mejorar indicadores de ciudad

2.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI – POI

ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI (2013-2016) ------> POI 2014

Como se puede observar en el grafico el objetivo Oe1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal del Plan Estratégico no se encuentra en los Objetivos Específicos del POI 2013. Lo que indica que no se programaron acciones para el cumplimiento de ese objetivo. Este hecho


2013-2016


ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI (2013-2016) ------> POI 2014

Similar al caso de los objetivos generales, se puede observar en el grafico que los objetivos específicos del PEI 2013-2016 se encuentran alineados a los objetivos específicos del POI 2014. Este alineamiento permitirá hacer una evaluación adecuada de las acciones que forman parte de cada objetivo específico pudiendo a fines del 2014 tener una mirada clara de cuanto hemos avanzado en el Plan Estratégico Institucional. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.

En el desarrolló la evaluación de la articulación de los objetivos del PEI – POI, en la cual se

analizó la relación y consistencia entre ejes, Objetivos Generales – Estratégicos y Objetivos Específicos, se puede determinar que en el periodo 2013 hubo inconsistencias en el proceso de programación de los objetivos del POI. Esto debido a que en el proceso de elaboración del PEI 2013-2016 aún se encontraba en la etapa de culminación del PEI 2013-2016.

El CEPLAN a través de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN DIRECTIVA GENERAL DEL

PROCESO DE PLANEAMIENTO establece establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN. Es asi que

PEI 2013-2016 POI 2014

OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2013-2016 OBJETIVOS ESPECIFICOS














de la gestión.


de la gestión.


















brechas sociales


brechas sociales

























Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana


2013-2016


para el proceso de articulación y alineamiento del los objetivos se deberá considerar la metodología establecida.

Los objetivos planteados deberán ser evaluados y analizados de acuerdo a los a fin los resultados de los objetivos estratégicos del PDCL para que estos consideren indicadores a nivel de programas presupuestales de ser el caso y además de establecer objetivos institucionales a nivel de APNOP y acciones centrales.


2013-2016



2013-2016


3. EVALUACIÓN DEL PEI SEGÚN EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE INVERSIONES.

Los Objetivos Estratégicos de la Municipalidad Provincial de Ilo están aún no se encuentran alineados a los planes tanto Locales,

Regionales y Nacionales que orientan el desarrollo del país concretamente con el Plan de Desarrollo Concertado Local y Plan Estratégicos de Desarrollo Nacional.

Podemos mencionar que el Plan Estratégico de la Municipalidad Provincial de Ilo aún no cuenta con indicadores de los Objetivos Específicos y Generales aprobados, para hacer una comparación de los Logros alcanzados y metas en el Plan Estratégico elaboraremos una matriz de evaluación de las acciones desarrolladas al cumplimiento de los Objetivos del PEI en relación a las acciones ejecutadas en el POI 2013-2014, es así que se elaboran los siguientes cuadros comparativos a fin de determinar el nivel de avance del PEI..

3.1 EVALUACIÓN DE ACCIONES PEI 2013 -2016 VS POI 2013.

Se realizó la evaluación de acuerdo a los avances del Plan Operativo Institucional del periodo 2013

Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación se desarrollaron 04 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, de las cuales la Ejecución del proceso de selección selectiva de residuos sólidos domiciliarios no se desarrolló sin embargo en el POI 2013 se observa la ejecución de la acción de recolección de residuos sólidos.

El plan integral de gestión de residuos sólidos no se ha implementado más aun se ha elaborado un perfil de pre inversión

Mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales de Distritos de Ilo y Pacocha, Provincia de Ilo – Moquegua, en cuanto al Proyecto "Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana", se desarrolló al 100 % el componente N° 03 y el componente 02 al 74%; en la acción Mejoramiento de la unidad desconcentrada de maquinaria y equipo, consideraba la ejecución del proyecto al 100% pero solo se elaboró el plan del perfil de pre inversión y el perfil con un avance del 80%.


2013-2016


Oe2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGICO

ACCION ESTRATEGICA

INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %

Oe2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación

Ejecución del proceso de selección selectiva de residuos sólidos domiciliarios

Nro. Zonas implementadas

03 zonas implementadas

Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental

Recolección de residuos Solidos

Tonelada 16560 16560 100

Implementación del Plan Integral de gestión de Residuos sólidos

% ejecución del plan

Ejecución al 100% PIGARS

Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los indices de contaminación ambiental

PERFIL: PIP "Mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos Municipales de Distritos de Ilo y Pacocha, Provincia de Ilo - Moquegua".

Perfil 1 0.8 80

Proyecto "Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana"

% ejecución del proyecto

100% Ejecución del

proyecto

Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana

Multi: ampliación y mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana de la provincia de Ilo, distrito y provincia de Ilo, Moquegua" componente n° 03

% de ejecución

0.62 0.982 100

Multi: "ampliación, mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana Ilo", componente 02

% de ejecución

0.84 0.622 74

Mejoramiento de la unidad desconcentrada de maquinaria y equipo


100% Ejecución del

proyecto

Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial

Mejoramiento de los servicios del órgano desconcentrado de Administración de Maquinaria y Equipo pesado

Plan 1 1 100

Perfil: Mejoramiento de los servicios del órgano Descentralizado de Administración de Maquinaria y Equipo pesado

Perfil 1 0.9 90


2013-2016


Oe3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad


OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATEGICA


Oe3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad

Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado

PDCP actualizado y

aprobado

PDCP actualizado

Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento

Ajuste y alineamiento del PDC con el PDCR y plan Bicentenario

% de avance 1 0.2 20

Actualizar e implementar el Plan Estratégico Institucional

% ejecución del PEI

100% del PEI ejecutado

Ajuste y Alineamiento del PEI al con el PDCP y el plan Bicentenario

% de avance 1 1 100

Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad se desarrollaron 02 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, de las cuales: para Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado, y Actualizar e implementar el Plan Estratégico Institucional, solo se desarrolló la actualización del Plan estratégico institucional. El indicador de medición de la ejecución del Plan Estratégico aún se encuentra en elaboración.

Oe6: Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos locales



ACCION ESTRATEGICA


Oe6: Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos locales

Programa de capacitación a mypes

Nº personas capacitadas

140 personas capacitadas

Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos locales

Capacitación a MYPES Taller 11 8 73

Como se puede observar en el cuadro, para el Objetivo específico 06: Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos locales se desarrollaron 01 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, el Programa de capacitación a MyPES en el POI se desarrolló como Capacitación a MYPES, a través de 08 talleres desarrollados.


2013-2016


Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental.


OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGICO

ACCION ESTRATEGICA


Oe10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los

índices de contaminación

ambiental.

Mantenimiento de parques y áreas verdes

Índice M2 por habitante

8 m2 de área verdes por habitante

Fortalecer la identidad loca, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura

Mantenimiento Parque 1° Cuadra Calle Grau - Cercado de Ilo

% de avance 1 1 100

Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades

Mantenimiento de Parque Recreativo Villa El Eden III y IV Etapa - Pampa Inalámbrica

% de avance 1 1 100

Elaboración del El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA)

Plan aprobado Plan

elaborado y aprobado


Fiscalización y Evaluación Ambiental a establecimientos según PLANEFA

Establecimiento

6 7 100

Programa de educación y sensibilización ambiental

Nº acciones implementada

s

42 acciones de educación ambiental

Promover la educación ambiental

Taller 11 11 100

Campaña “Control de ruidos”

Nº campañas realizadas por

año 08 campañas


Elaboración del Plan de Monitoreo de Ruidos de la provincia de Ilo

Plan aprobado 1 2 100

Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental se desarrollaron 04 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, de las cuales el Mantenimiento de parques y áreas verdes la Gerencia de Servicios a la Ciudad cuenta con un programa de mantenimiento de áreas verdes los cuales se desarrollan anualmente, el PLANEFA se elaboró para el 2013, se desarrollaron 11 talleres de educación ambiental, se elaboró el Plan de Monitoreo de Ruidos


2013-2016


Oe12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades



ACCION ESTRATEGICA



Escuela Municipal de deporte

Nº disciplinas 03 disciplinas /

600 niños deportistas


Ejecutar el programa de las escuelas municipales deportivas

% de avance 1 1 100

Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 12 Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades, se desarrollaron 04 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades se desarrolló el programa de escuelas municipales deportivas al 100%, no existe el detalle de que disciplinas se desarrollaron los cuales se deberán informar para una evaluación más específica al final del periodo.

Oe13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano



ACCION ESTRATEGICA

INDICADOR META OBJETIVO

ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJECUCION %


Diseño e implementación del sistema de seguimiento y monitoreo del PDCP

% avance del Sistema

Sistema implementado


Seguimiento y Monitoreo al Plan de Desarrollo Concertado Local

Informe 12 12 100

Diseño e implementación del sistema de seguimiento y monitoreo del PEI

% avance del Sistema

Sistema implementado

Supervisión y Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)

Informe 12 12 100

Actualización del Plan de desarrollo Urbano

Plan aprobado Plan

actualizado y aprobado

Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y cohesión.

Actualización del Plan de desarrollo Urbano

Documento 1 2 100

Programa “ciudad ordenada” (actualización catastro)

Nº viviendas verificadas

12000 viviendas

verificadas

Actualización de predios urbanos del sistema de Catastro

Predio 2100 2820 100


2013-2016


Como se puede observar en el cuadro, en el Objetivo específico 13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano se desarrollaron 04 acciones estratégicas del PEI 2013-2016 en el POI 2013, de las cuales ninguna de ellas se asemeja a las programadas en el PEI. Pero como se puede observar se han desarrollado acciones complementarias a las planteadas.

Oe14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad



ACCION ESTRATEGICA




Simulacros de terremoto y tsunami

Nº simulacros

por año

08 simulacros programad. y ejecutados

Fortalecer la prevención de riesgo de desastres

Simulacros Eventos 3 4 100

Como se puede observar en el cuadro, al cumplimiento del Objetivo específico 14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad se desarrolló 01 acción estratégica del PEI 2013-2016 en el POI 2013, los Simulacros de terremoto y tsunami, con una programación ene l POI 2013 de 3 y 4 eventos desarrollados.

Oe15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad



ACCION ESTRATEGICA




Programa de construcción de plazas

Nº plazas M2 plazas

construidos

05 Plazas construidas y equipadas


Multi: Mejoramiento De La Plaza Nº1 Los Angeles, Promuvi V,Sector B Pampa Inalambrica, dist. de Ilo, prov. de Ilo Moquegua

% de ejecución

0.87 0.801 92

Multi: mejoramiento de plaza en el A.H. Santa cruz, distrito Ilo, provincia de Ilo - Moquegua

% de ejecución

0.6 0.699 100


2013-2016


Multi: Mejor. Recup. de Areas Verdes y Recreación Pasiva de la plaza Arequipa dist. y Prov. de Ilo, Moquegua

% de ejecución

0.84 0.885 100

Programa de construcción de Vías Principales y bermas

Km de vías construidas

20 Km de vías

principales construidas


Multi: Mejoramiento de los accesos a la avenida circunvalación Cuajone en el P.J. Miramar, dist. Ilo, prov. de Ilo Moquegua

% de ejecución

0.72 0.578 80

Multi: Mejoramiento de la infraestructura vial en el pasaje los Cipreces del barrio Meylan, dist. y prov. de Ilo - Moquegua

% de ejecución

0.82 0.65 79

Multi: mejoramiento de la infraestructura vial en los pasajes 9 y 10 calles 16 y 17 de los A.H. Nueva victoria y las brisas iii, dist y prov. de Ilo - Moquegua

% de ejecución

0.92 0.879 96

PP 2013: Mejoramiento de infraestructura vial en las calles Nº10 y Nº34 En El PROMUVI Vii, provincia de Ilo - Moquegua

% de ejecución

0.72 0.563 78

PP 2013: mejoramiento de la infraestructura vial en la calle n° 94 del

% de ejecución

0.8 0.758 95


2013-2016


PROMUVI vii y calle n° 03 del PROMUVI viii, distrito y provincia Ilo Moquegua

Pp 2013: mejoramiento de los accesos a la avenida circunvalación Cuajone en el P.J. Miramar, dist. Ilo, prov. de Ilo Moquegua

% de ejecución

0.72 0.383 53

PLAN: PIP ?Mejoramiento del Sistema Vial de las Intersecciones Cruce Ratón (Sector Monterrico), Cruce Av. Andrés Avelino Cáceres- Via Miramar-Via Ferrea (Sector Kenedy) y Cruce Carretera Panamerican

Plan 1 0.9 90

Programa de infraestructura vial a nivel de Veredas

Km de veredas

construidas

11 Km de veredas

construidas


Multi: mejoramiento de la infraestructura vial de la calle n° 1, 2, 5, 6 y pasaje 40 - Enace Pampa Inalambrica; a nivel de veredas y Bermas dist. y prov. de Ilo - Moquegua

% de ejecución

0.78 0.697 89


2013-2016


Multi: mejoramiento de la infraestructura vial, a nivel de veredas y bermas en la calle 1 de integración latinoamericana y del a.h. las gardenias del Promuvi ii, pampa Inalambrica, dist.y Prov. Ilo

% de ejecución

0.5 0.339 68

Multi: mejoramiento de infraestructura vial a nivel de veredas en la calle 22 del sector de arenal en el P.J. alto ilo, distrito de Ilo, provincia de Ilo - Moquegua

% de ejecución

0.64 0.598 93

Pp 2013: Mejoramiento de la infraestructura vial a nivel de veredas y bermas en la urb. magisterial, distrito y provincia de Ilo - Moquegua

% de ejecución

1 0.837 84

Pp 2013: mejor. veredas y bermas Farallon litoral los Aprecipes, Pocoma, Bahia, Peninsula, Corales y pasajes los Corales de la urb. Villa del Mar, dist. y prov. de Ilo Moquegua

% de ejecución

1 1.153 100

Pp 2013: Mejoramiento de infraest. vial a nivel de veredas en la calle 22

% de ejecución

0.66 0.598 91


2013-2016


del sector de arenal en el P.J. Alto Ilo, dist. Ilo, prov. de Ilo - Moquegua

Mejoramiento de los servicios Abastecimiento y Comercialización

Nº intervencion

es

03 intervencion

es


E.T.: Creación del Mercado Mayorista de Productos Alimenticios, en el Sector Pampa Inalámbrica, Provincia de Ilo ?Moquegua

Expediente técnico

1 1 100

PLAN: PIP "Creación del Mercado Público en el Sector Norte de la Pampa Inalámbrica de la Prov. de Ilo- Departamento de Moquegua."

Plan 1 1 100

PLAN: PIP "Creación del Mercado Público en el Sector Norte de la Pampa Inalámbrica de la Prov. de Ilo- Departamento de Moquegua."

Perfil 1 0.7 70

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad se desarrollaron las siguientes acciones: Programa de construcción de plazas según el POI 2013 se construyeron 03 Plazas, para la Programa de construcción de Vías Principales y bermas se construyeron 06 Vías a nivel de veredas y para el Mejoramiento de los servicios Abastecimiento y Comercialización se elaboró el expediente técnico E.T.: Creación del Mercado Mayorista de Productos Alimenticios, en el Sector Pampa Inalámbrica, Provincia de Ilo Moquegua, el PLAN: PIP "Creación del Mercado Público en el Sector Norte de la Pampa Inalámbrica de la Provincia de Ilo- Departamento de Moquegua.", y PLAN: PIP "Creación del Mercado Público en el Sector Norte de la Pampa Inalámbrica de la Provincia de Ilo- Departamento de Moquegua." Con un 70 % de avance.


2013-2016


Oe16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana



ACCION ESTRATEGICA




Patrullajes Nº de

atenciones 98,600

atenciones


Patrullaje e intervención del cuerpo de serenazgo en la ciudad

Atenciones 23400 21293 91

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 16: Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana se desarrolló solo una acción del PEI Patrullajes que en el POI 2013 se encuentra como la siguiente actividad Patrullaje e intervención del cuerpo de serenazgo en la ciudad la cual ejecuto 21,293 atenciones.

3.2 EVALUACIÓN DE ACCIONES PEI 2013 -2016 VS POI 2014.

Oe 1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal



ACCION ESTRATEGICA


ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %

Oe 1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal

Desarrollar una cultura Org.l orientada a la integración y trabajo en equipo

Índice de satisfacción

del clima laboral

04 encuestas

Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad

Procurar y promover el bienestar de los trabajadores

Persona atendida

960 225 23.44

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 01: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal en el Plan Operativo se viene desarrollando la acción Procurar y promover el bienestar de los trabajadores la cual tiene como unidad de medida la atención de personas o de servidores públicos al primer semestre se ha atendido a 225 esto difiere mucho de la acción programada en el PEI la cual es Desarrollar una cultura organizacional orientada a la integración y trabajo en equipo, por consiguiente es recomendable programar dicha acción en el POI de los años siguientes.


2013-2016


Oe 2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGICO

ACCION ESTRATEGICA

INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %

Oe 2: Mejorar y

modernizar los

servicios

municipales para

mejorar la

recaudación

Convenios para centros recaud. en Bancos o Financieras

Nº convenios en ejecución

02 convenios

Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión

Elaboración de Estrategias Interinstitucionales

Documento 1 1 100.0

0

Ejecución del proceso de selección selectiva de residuos sólidos domiciliarios

Nro. Zonas implementa

das

03 zonas implementa

das

Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación

recolección de residuos solidos

Tonelada 17160 2860 16.67

Optimizar la limpieza pública, la recolección y la disposición final de residuos solidos

Kilometro 43200 7200 16.67

Mejorar servicios del camal municipal

Plan aprob. en ejecución

01 plan de mejora proces.

Mantener actualizada las estadísticas de las actividades del Camal

Informe 12 3 25.00

Mejoramiento de la UOAME


100% Ejecución proyecto

Mantenimiento preventivo de la maquinaria

Nro. de servicios

192 17 8.85

Mejoramiento del servicio de grifo municipal

S/. invertidos en mejora

150,000 soles de inversión

Mantenimiento grifo municipal

Actividad 5 2 40.0

0

Implementar normas de seguridad-OSINERGMIN

Actividad 4 1 25.00

Gestión grifo municipal Informe de

avance 12 3 25.00

Venta de combustibles Nuevos

soles 1.00E+07 3.00E+06

30.00

Fortalecimiento del area de control canino

Nº canes en padrón

300 canes empadronad

os

Esterilización de Caninos y Felinos

Atención 96 24 25.00

Registro de Canes Potencialmente Peligrosos

Registro 12 3 25.00

Programa "Ampliación cartera de contribuyentes"

Nº contrib. nuevos

Incrementar 2000 registros

Elaboración de propuestas para el mejoramiento de la

Informe de gestión

12 3 25.00


2013-2016


contrib. recaudación municipal

Mejor. del módulo de atención y orientación al ciudadano

Nº atenciones

diarias

Modulo mejorado

Orientación al Contribuyente

Contribuyente

8760 2136 24.38

Programa de capacitación a personal de Administración Tributaria

Nº programas ejecutados

04 programas ejecutados

Gestión de la Gerencia de Administración Tributaria

Informe de avance

12 3 25.00

Programa "Buen Contribuyente"

Nº buenos contribuyent

es

Incrementar 5% buenos contribuyentes

Determinación de Arbitrios Municipales

Contribuyente

21000 21000 100.0

0

Registrar Declaraciones Juradas y Valores

Registro 8900 2933 32.96

Gestión de la Sub Gerencia de Registro y Determinación Tributaria

Informe de gestión

12 3 25.00

Programa de Fiscalización Predial

Nº viviendas fiscalizadas

15000 fiscalizaciones prediales

Fiscalización de Omisos y sub valuantes Impuesto Predial

Contribuyente

860 50 5.81

Recaudación tributaria Ordinaria y deuda

Nuevos soles

9155471 2292862 25.04

Programa de Fiscalización Vehicular

Nº vehículos fiscalizados

3600 fiscaliz. vehiculares

Fiscalización de Omisos a la presentación de D. Jurada Impuesto Vehicular

Vehículo fiscalizado

495 118 23.84

Programa de Ejecución Coactiva

Nº Resoluciones notificadas

49,000 Resoluciones de Ejecución coactiva

Ejecución de Procedimiento de Cobranza Coactiva

Nuevos soles

2,000,000.

00 412950 20.65

Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo

Resolución de embargo

3000 530 17.67

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 02: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal se vienen desarrollando 14 acciones del PEI las cuales tienen relación con las acciones que se viene desarrollando en el POI, las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes Ejecución del proceso de selección selectiva de residuos sólidos domiciliarios con la acción en el POI recolección de residuos sólidos y Optimizar la limpieza pública, la


2013-2016


recolección y la disposición final de residuos sólidos, Mejoramiento del servicio de grifo municipal en el PEI, MANTENIMIENTO GRIFO MUNICIPAL en el POI el cual se desarrolló en el año 2013, Programa de Fiscalización Predial en el PEI y en el POI Fiscalización de Omisos y sub valuantes Impuesto Predial de la meta de 15,000 fiscalizaciones solo se realizaron 50, Programa de Fiscalización Vehicular (PEI) meta 3,600 - Fiscalización de Omisos a la presentación de D. Jurada Impuesto Vehicular (POI) ejecución 118 vehículos fiscalizados, Programa de Ejecución Coactiva (PEI) meta 49,000 - Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo POI 2014 ejecución 530.

Oe 3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad



ACCION ESTRATEGICA


ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADOR META EJEC %

Oe 3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad

Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado

PDCP actualizado y

aprobado

PDCP actualizado


Seguimiento y Monitoreo al Plan de Desarrollo Concertado Local y Plan Estratégico Institucional.

Informe 12 3 25.00

Elaboración del plan operativo con enfoque para resultados

Nº POI elaborado

4 POI


Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación del POI por resultados

Software 1 0.3 30.0

0

Reajuste del POI 2014 Resolución 1 1 100.0

0

Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y eval. proyectos de inversión y mantenimientos

Software 1 0.1 10.00

Diseño e implementación del sistema de monitoreo y seguimiento de planes

Sistema aprobado

01 sistema elaborado y aprobado


Seguimiento a la Ejecución del Plan Operativo Estadistico-2014

Actividad 36 9 25.00


2013-2016


Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 03 Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad se vienen desarrollando 03 acciones del PEI con relación a 5 acciones en el POI los cuales no tiene un avance significativo.

Oe 4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión.



ACCION ESTRATEGICA


Oe 4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión.

Rediseño y mantenimiento de página web

Nº de visitantes

600, 000 visitantes


Ejecución del Plan Operativo Informatico-2014

% avance 100 5 5.00


Mantenimiento y Actualización del Portal de Transp. Estándar de la MPI

Actualizaciones

86 14 16.28

Fortalecimiento de la imagen institucional y relaciones publicas

% percepción positiva de la

población

Elevar a más del 50% la percepción positiva de la gestión institucional Fortalecer las

comunicaciones y la transparencia de la gestión

Infor. Interna Procesada y Canalizada (Periódico Mural y Archi. Periodístico)

Acción 24 6 25.00

Ceremonias Celebradas

Programa 51 9 17.65

Actividades Comunic. Desarrolladas

Acción 316 53 16.77

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Ordenanza Sistema PC funcionando

Asistencia técnica legal a las organizaciones sociales

Registro de asistencia

12 13 108.3

3

Inscripción de las organizaciones de la sociedad civil

% de org. sociales vigentes

727 155 21.32


2013-2016


Gestión administrativo OPC

Informe de gestión

12 3 25.00

Capacitación a los actores de la sociedad civil.

Numero de capacitados

340 40 11.76

Desarrollo de actividades de participación ciudadana en la gestión municipal

Convocatoria

12 4 33.33

Difusión de actividades

Boletines 9 1 11.11

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión. Se vienen desarrollando 03 acciones del PEI las cuales tienen relación con las acciones en el POI 2014; las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana (PEI) capacitación a los actores de la Sociedad Civil en dicha actividad se capacitaron a 40 personas.

Oe 5: Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible



ACCION ESTRATEGICA


Oe 5: Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible

“Programa formalizando mi Negocio”

Nº negocios formalizados

2000 negocios formalizados

Promover la formal. y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible

Formalización De Las Mypes

Atención 60 10 16.67

Otorgamiento de Licencias de funcionamiento

Nº licencias 2000 Licencias otorgadas

Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación

Emisión de Licencias de Funcionamiento

Licencia 490 97 19.80

Actualización y ejecución del Plan de Competitividad Provincial

% Ejecución del Plan

100% ejecución del Plan de Competitividad

Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible

Elaboración del Plan de Desarrollo Económico local.

Plan 1 1 100.0

0


2013-2016


Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 5: Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible. Se vienen desarrollando 03 acciones del PEI las cuales tienen relación con las acciones en el POI 2014; las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes: “Programa formalizando mi Negocio (PEI) - Formalización De Las MyPES en el ´presente año se han formalizado 10 MyPES, en cuanto a Otorgamiento de Licencias de funcionamiento meta planteada en el PEI (2000), ejecución POI 97 licencias otorgadas, Actualización y ejecución del Plan de Competitividad Provincial (PEI) - Elaboración del Plan de Desarrollo Económico local documento elaborado y aprobado.

Oe 9: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales



ACCION ESTRATEGICA


Oe 9: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales

Programa de apoyo a personas con habilidades especiales.

Nº Trabajadores incorporados a empleo

1500 participantes

Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales

Programa de Desarrollo de Capacidades dirigido a personas con Discapacidad

Participante 60 37 61.67

Atención Consejería y empadronamiento de las personas con Discapacidad

Ficha social 160 58 36.25

Registro e Inscripción en el CONADIS

Resolución 60 23 38.33


Programa de recreación y esparcimiento de personas con discapacidad

Evento 10 2 20.00

Promoción de la defensoría municipal del niño y adolescente

Nº casos atendidos

por año

55000 participantes Promover la inclusión

social para reducir las brechas sociales

Atención consejería de la DEMUNA

Usuarios 1200 501 41.75

Brindar servicio de def. al niño y adolescente

Expediente 180 71 39.44

Programa de actividad física, recreativa y educ. del Adulto mayor

Nº actividades

Nº participante

02 estudios

Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores

Charla 60 13 21.67


2013-2016


Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores

Talleres 60 28 46.67

Brindar atención consej. y orientación de las personas Adultas Mayores

Ficha social 120 40 33.33


Programa de recreación y esparcimiento para adultos mayores

Eventos 10 3 30.0

0

Comité de apoyo a personas con TBC y TBC MDR

Nº integrantes del comité

Nº reuniones

01 Proyecto elaborado


Convenio de gestión entre MPI y RED SALUD ILO

Convenio 1 1 100.0

0

Seguimiento del proceso de adquisiciones

Procesos de selección

1 1 100.0

0

Elaboración del plan de trabajo Anual

Plan 1 1 100.0

0


Entrega de canastas Distribución 420 99 23.57

Registro de información en el Registro Único de Beneficiarios

Acción 2 1 50.0

0

Supervisión de los alimentos otorgados al Centro de Salud

Acta 60 19 31.67

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 9: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales. Se vienen desarrollando 04 acciones del PEI las cuales tienen relación con 16 acciones en el POI 2014; las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes: “Promoción de la defensoría municipal del niño y adolescente (PEI) - Atención consejería de la DEMUNA Y Brindar servicio de defensoría al niño y adolescente los cuales vienen atendiendo a 572 usuarios, el Programa de actividad física, recreativa y educativa del Adulto mayor (PEI) se viene desarrollando en los siguientes programas Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores, Programa de desarrollo de capacidades dirigido a personas Adultas Mayores , Brindar atención consejería y orientación de las personas Adultas Mayores, Programa de recreación y esparcimiento para adultos mayores.


2013-2016





ACCION ESTRATEGICA



Control de emisiones de SO2 (lograr certificación)

Nº reportes por año

48 reportes mensuales


Monitoreo y Control de la calidad del aire

Reporte 12 2.9 24.17

Funcionamiento del Grupo de E. T. Ambiental Zonal del Aire

Reuniones 6 2 33.33

Mantenimiento de parques y áreas verdes

Índice M2 por

habitante

8 m2 de área verdes por habitante


Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes

Hectárea 312 52 16.67

Mantenimiento de Infraestructura de Plazas y Parques

% avance 7 0.3 4.29

Campaña sembrando un árbol

Nº arboles sembrados

4,000 árboles sembrados


Campaña de recuperación de áreas verdes

M2 1200 200 16.67

Fortalecimiento de la CAM

Nº Reuniones

por año

43 reuniones de la CAM

Funcionamiento de la Comisión Ambiental Municipal

Sesiones 11 3 27.27

Elab. del El Plan Anual de Eval. y Fisc. Ambiental (PLANEFA)

Plan aprobado

Plan elaborado y aprobado

Aprobación del PLANEFA 2014

Dispositivo legal

1 1 100.0

0

Campaña “Control de ruidos”

Nº campañas realizadas

por año

08 campañas

Monitoreo y Control del ruido

Informe 5 0.5 10.00

Programa de educación y sensibilización ambiental

Nº acciones implementa

das

42 acciones de educación ambiental

Participación en espacios de diálogo y grupos técnicos referidos a temas ambientales

Reuniones 12 2.5 20.83

Sensibilización a la población en temas ambientales

Evento 3 1 33.33

Promover la educación ambiental

Taller 6 1 16.67


2013-2016


Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental. Se vienen desarrollando 07 acciones del PEI las cuales tienen relación con 11 acciones en el POI 2014; las más relevantes y que influyen en el Objetivo son las siguientes: Control de emisiones de SO2 (lograr certificación) (PEI) - Monitoreo y Control de la calidad del aire (POI) el cual viene emitiendo 3 reportes, el Mantenimiento de parques y áreas verdes (PEI) - Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes (POI) con una ejecución de 52 hectáreas de mantenimiento de áreas verdes, Campaña sembrando un árbol (PEI) - Campaña de recuperación de áreas verdes (POI) ejecutado 200 metros cuadrados, Programa de educación y sensibilización ambiental(PEI) - Sensibilización a la población en temas ambientales (POI) se ejecutó 01 evento.

Oe11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura



ACCION ESTRATEGICA


Oe11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura

Concurso de Pintura Ilo

Nº concursos anuales

04 concursos


Programa de actividades Artísticas


5

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura. Se vienen desarrollando 01 acciones del PEI el cual tienen relación con 01 acciones en el POI 2014; y que influye en el Objetivo: Concurso de Pintura Ilo (PEI) - Programa de actividades Artísticas (POI) el cual viene ejecutándose con un avance de 1,175.




ACCION ESTRATEGICA



Escuela Municipal de deporte

Nº disciplinas

03 disciplinas / 600 niños deportistas


Programa de Escuelas Municipales



2013-2016


Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades. Se vienen desarrollando 01 acciones del PEI el cual tienen relación con 01 acciones en el POI 2014; y que influye en el Objetivo: Escuela Municipal de deporte (PEI) - Programa de Escuelas Municipales (POI) con una ejecución de 232 participantes que representa el 35.15% de lo programado.




ACCION ESTRATEGICA



Elaboración y aprobación del Plan de Rutas de la ciudad

Plan aprobado

Plan elaborado y aprobado


Culminación de Formulación del Plan de Rutas

Plan aprobado %

1.3 0.7 53.85

Programa “ciudad ordenada” (actualización catastro)

Nº viviendas verificadas

12000 viviendas verificadas


Monitorear, controlar y ordenar el crecimiento urbano

Informe 12 2.3 19.17

Programa de construcción de Vías Principales y bermas

Km de vías construidas

20 Km de vías principales construidas


Mejoramiento del Sist. Vial, intersecc. Av. L. Prado con Av. Venecia, Jr. 28 de Julio, Av. L. Prado y Línea Férrea - (Cruce Ratón), Av. A.A.Caceres, Calle 29, Calle J. Heraud y Línea Férrea (Kennedy).

Términos de referencia

1 1 100.0

0

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano. Se vienen desarrollando 03 acciones del PEI las cuales tienen relación con 03 acciones en el POI 2014; orientadas al cumplimiento del Objetivo: una acción principal que se viene desarrollando es la Elaboración y aprobación del Plan de Rutas de la ciudad (PEI) - Culminación de Formulación del Plan de Rutas (POI 2014) con un avance de 53.85%.


2013-2016





ACCION ESTRATEGICA



Prog. de Educación y sensibilización en gestión de riesgos

Nº de familias

capacitadas

Nº de familias capacitadas


Sensibilización y Capacitación

Actividad 60 19 31.67

Simulacros de terremoto y tsunami

Nº simulacros

por año

08 simulacros programad. y ejecutados


Simulacros Actividad 4 1 25.00

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad. Se vienen desarrollando 02 acciones del PEI las cuales tienen relación con 02 acciones en el POI 2014; las cuales están orientadas al cumplimiento del Objetivo: una acción principal que se viene desarrollando es el Programa de Educación y sensibilización en gestión de riesgos (PEI) - Fortalecer la prevención de riesgo de desastres (POI 2014) en la que se vienen desarrollando 19 actividades, en cuanto a los Simulacros de terremoto y tsunami (PEI) - Fortalecer la prevención de riesgo de desastres POI 2014) se desarrollaron 01 simulacros.




ACCION ESTRATEGICA

INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADO

R META EJEC %


Programa de mantenimiento de infraestructura

Nº mantenimie

ntos

100 mantenimientos


Mantenimiento de Infraestructura Deportiva

% avance 6 0.32 5.33


Mantenimiento de Infraestructura de Comedores

% avance 5 0.14 2.80


Mantenimiento de Infraestructura Vial

% avance 4 0.1 2.50


2013-2016


Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad. Se vienen desarrollando 01 acción del PEI las cuales tienen relación con 03 acciones en el POI 2014; las cuales están orientadas al cumplimiento del Objetivo: la acción Programa de mantenimiento de infraestructura (PEI) – tiene relación con la acción Mantenimiento de Infraestructura Deportiva, Mantenimiento de Infraestructura de Comedores, Mantenimiento de Infraestructura Vial con un 35.4% de avance de acuerdo a la evaluación del POI al Primer semestre.




ACCION ESTRATEGICA

INDICADOR META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD INDICADO

R META EJEC %


Patrullajes Nº de

atenciones 98,600 atenciones


Patrullaje e intervención del cuerpo de serenazgo en la ciudad

Atenciones 21600 5788 26.80

Fortalecimiento del COPROSEC

Nº reuniones 48 Reuniones

Evaluación de servicios de Seguridad Ciudadana

Acción 6 1 16.67

Capacitación

6 1 16.67

Como se puede observar en el cuadro, para el cumplimiento del Objetivo específico 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad. Se vienen desarrollando 01 acción del PEI las cuales tienen relación con 03 acciones en el POI 2014; las cuales están orientadas al cumplimiento del Objetivo: la acción Programa de mantenimiento de infraestructura (PEI) – tiene relación con la acción Mantenimiento de Infraestructura Deportiva, Mantenimiento de Infraestructura de Comedores, Mantenimiento de Infraestructura Vial con un 35.4% de avance de acuerdo a la evaluación del POI al Primer semestre.


2013-2016


3.3 EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA

La formulación del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) de la Municipalidad Provincial de Ilo Está a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico en coordinación con la Oficina de Programación de Inversiones; como órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Publica encargado de elaborar el Programa Multianual de Inversión, siendo una de sus funciones "Formular los programas de inversión publica de carácter Local en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, considerando los Lineamientos de Política Nacional y los Planes de Desarrollo Concertado". La Programación Multianual se formula de conformidad a la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Publica de los Gobiernos Regionales y Locales aprobada año a año por el ministerio de economía y finanzas en la cual se establece criterios y responsabilidades para la Programación Multianual de la Inversión Pública,. El Programa Multianual de Inversión Pública, actualizado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado de la provincia, a continuación desarrollaremos la evaluación de la progrmacion y la ejecución de la programación multianual de inversión pública:

PMIP AÑO FISCAL 2013

SNIP DENOMINACION DEL PIP

PMI 2013

PMI - PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES PROG EJEC PROGRAMADO EJECUTADO %

63406 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL PARQUE 09 DEL BARRIO 2 DE LA URBANIZACION LIBERACION EN LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

E S/. 926,918.55 S/. 9,900.00 1.07

Avance a 12/2013. (No registra datos INFOBRAS)

167318 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE R-24 UPIS VISTA AL MAR SECTOR DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

E S/. 225,056.45 S/. 7,050.94 3.13

Avance al 10/2011. (No registra datos INFOBRAS).

24467

CONSTRUCCION DEL PARQUE N° 16 EN LA URB. LUIS E. VALCARCEL, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

P

S/. 280,119.21 S/. 263,527.05 94.08

Plazo concluido. SOBRECOSTOS EN COMPONENTE MEJORAMIENTO

PARQUE Nª16, ACTVV. CONSTRUCCION DE VEREDAS DE

CONCRETO Y ILUMINACION ESPECIAL (EN EJECUCION!!).

Avance fisico al 18/09/2013

171444 CONSTRUCCION DEL PARQUE R3 EN EL AAHH VILLA PRIMAVERA PROMUVI VII PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P

S/. 350,448.02 S/. 292,953.58 83.59 Plazo concluido. Recursos insuficientes.

Avance fisico al 29/08/2013 (INFOBRAS)

41765 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL AA.HH. CESAR VALLEJO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

E S/. 329,829.35 S/. 124,890.00 37.87 Aun en ejecución. Recursos insuficientes. Avance fisico al

29/01/2014 (INFOBRAS)

210534 CREACION DE PARQUE EN EL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 362,294.46 S/. 335,681.83 92.65 CONCLUIDO



2013-2016


218842

CREACION DE PARQUE EN LA MANZANA Ñ DEL PUEBLO JOVEN 18 DE MAYO EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 1,077,879.67 S/. 801,965.09 74.40 CONCLUIDO


168702 CREACION DEL PARQUE R18- R-19 EN PROMUVI VII BELLAVISTA, DISTRITO ILO , PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 860,400.60 S/. 808,817.94 94.00 CONCLUIDO


195245

CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL VISTA ALEGRE EN LA UPIS VISTA ALEGRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 932,478.63 S/. 945,970.76 101.45 CONCLUIDO


205322 MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL A.H. SANTA CRUZ, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 349,197.75 S/. 322,078.81 92.23 Avance fisico al 12/12/2013

(INFOBRAS)

166188 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA Nº 1 LOS ANGELES PROMUVI V, SECTOR B PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 869,681.62 S/. 713,646.64 82.06

CONCLUIDO Avance fisico al 12/09/2013

(INFOBRAS) Año-Mes de último devengado: 11/2013

211655 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA HABILITACION URBANA LUIS E. VALCARCEL EN LA PAMPA INALAMBRICA, DIST. Y PROV. DE ILO - MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

E S/. 708,788.90 S/. 204,313.00 28.83


62243 MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA MANZANA R DEL ASENTAMIENTO HUMANO BELLO HORIZONTE, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 517,838.04 S/. 462,942.00 89.40 Avance fisico al 01/07/2013

(INFOBRAS)

56074 AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PARQUE ARTESANAL, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

P E S/. 430,758.03 S/. 399,995.50 92.86 CONCLUIDO


198964 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 94 DEL PROMUVI VII Y CALLE 3 DEL PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 1,869,269.24 S/. 1,826,521.66 97.71 Plazo concluido. Recursos insuficientes.


171678 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PJ Nº 7 DE LA MZ. S DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY Y DE LA MZ. Z DE LA UPIS MIRAMAR P. PRIMA, DIST. Y, PROV. DE ILO – MOQ.

E S/. 414,586.73 S/. 378,433.38 91.28

CONCLUIDO Año-Mes del último devengado:

12/2012 (No registra datos INFOBRAS)

165494 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AAHH HUMANO NUEVA VICTORIA NUCLEOS 3 Y 4

P E S/. 1,864,471.51 S/. 1,705,713.03 91.49 CONCLUIDO.

Año-Mes del último devengado: 12/2013 (No registra datos INFOBRAS)

165212 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS PASAJES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 PARTE ALTA DEL AA.HH. AMPLIACION BELLO HORIZONTE II - DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 1,157,882.08 S/. 1,107,562.00 95.65 CONCLUIDO


42214 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES N° 10 Y N° 34 EN EL PROMUVI VII, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 1,251,722.19 S/. 1,196,631.93 95.60 REC. INSUFICIENTES. Avance fisico al

01/08/2013 (INFOBRAS)

209071 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 97 DEL PROMUVI VII Y CALLE 5 DEL PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 1,661,176.38 S/. 1,597,036.43 96.14 CONCLUIDO. RECURSOS

INSUFICIENTES Avance fisico al 28/11/2013 (INFOBRAS)

216357 MEJORAMIENTO DE LA INFARESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS EN LA CALLE 22 DEL SECTOR ARENAL PJ ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, MOQUEGUA

P E S/. 393,247.61 S/. 341,542.10 86.85 Plazo concluido. Recursos insuficientes.



2013-2016


193760 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE LOS CIPRECES DEL BARRIO MEYLAN DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA



207760 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA CALLE 1 DE LOS AA.HH. INTEGRACION LATINOAMERICANA Y LAS GARDENIAS DEL PROMUVI II DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 494,689.93 S/. 470,291.83 95.07 CONLCUIDO


210836 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 1, DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AMAUTA Y PACOCHA, A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DIST. DE ILO, PROV. DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 1,054,422.36 S/. 98,130.00 9.31 EN EJECUCION. RECURSOS

INSUFICIENTES. Avance fisico al 29/01/2014 (INFOBRAS)

216383 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 1,2,5,6 Y PASAJE 40 ENACE PAMPA INALAMBRICA; A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 1,429,389.55 S/. 1,261,523.06 88.26 Plazo concluido. Recursos insuficientes.


210795 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVEN. 2 Y 5 ENTRE LOS SECTORES 24 DE OCTUBRE, VISTA ALEGRE, ALTO CHIRIBAYA Y NUEVA GENERACION EN LOS PROMUVI VI Y VII, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 3,485,007.64 S/. 316,082.00 9.07 EN EJECUCION


183104 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 3 DEL A.H. NUEVA ESPERANZA, CALLE 54 Y CALLE 49 DEL A.H. 18 DE MAYO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

E S/. 587,214.61 S/. 557,851.63 95.00

Año-Mes del último devengado:11/2013 (No registra datos INFOBRAS)

183104 MEJORAMIENTO DE LA INFRA. VIAL EN LA MANZANA C PRIMA DEL P.J. J.F. KENNEDY, COLINDANTE A LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLE 26, DIST. ILO, PROV. DE ILO - MOQUEGUA

E S/. 215,894.15 S/. 189,315.07 87.69

Año-Mes del último devengado:12/2013 (No registra datos INFOBRAS)

215917 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DE LAS MANZANAS X, Y EN UPIS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

E S/. 1,664,352.79 S/. 215,632.00 12.96

EN EJECUCION. Avance fisico al 28/01/2014

(INFOBRAS)

213944 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS PASAJES 09 Y 10 CALLES 16 Y 17 DE LOS ASENTAMIENTOS NUEVA VICTORIA Y BRISAS III

P E S/. 1,042,739.30 S/. 960,335.04 92.10 CONCLUIDO


198204 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA AVENIDA CIRCUNVALACION CUAJONE EN EL P.J. MIRAMAR, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 711,126.02 S/. 687,620.07 96.69 Avance al 07/02/2014 (INFOBRAS)

221393 MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS DE LAS CALLES FARALLON, LITORAL, LOS ARRECIFES, POCOMA, BAHIA, PENINSULA, LOS CORALES Y PASAJE LOS CORALES EN URBANIZACION VILLA DEL MAR

P E S/. 221,393.00 S/. 1,947,867.13 879.82 Plazo concluido. Recursos insuficientes.

Avance al 20/08/2013 (INFOBRAS).

211035 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS, EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL, ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA


Avance al 22/08/2013 (INFOBRAS).

210318 MEJORAMIENTO DEL PASAJE PEATONAL DE LA QUINTA CALLAO EN EL DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 274,091.73 S/. 243,545.00 88.86 CONCLUIDO.

158780 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 3 URB. LUÍS E. VALCÁRCEL, AV. 1 URB. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CALLE 1 Y CALLE 2 HABILITACIÓN URBANA ÁREA A-

P E S/. 4,683,981.47 S/. 1,287,217.82 27.48 Avance fisico al 28/01/2014

(INFOBRAS)


2013-2016


4, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO Y , PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA

168205 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROMOCION TURISTICA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

P E S/. 1,029,157.37 S/. 510,839.58 49.64 No registra datos INFOBRAS

133011 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS E. VALCARCEL

P E S/. 1,101,302.08 S/. 819,648.08 74.43 EN EJECUCION

No registra datos (INFOBRAS)

15716 CREACION DEL MERCADO MAYORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EN EL SECTOR PAMPA INALAMBRICA, , PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

E

S/. 12,588,574.00

S/. 102,524.00 0.81 FUENTE ALTERNATIVA DE

FINANCIAMIENTO (MPI-GRM) NO REGISTRA DATOS INFOBRAS

211684 MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA MANZANA J’ DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

E S/. 4,135,466.63 S/. 72,100.00 1.74 No registra datos INFOBRAS

148683 MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE AREAS VERDES Y RECREACION PASIVA DE LA PLAZA AREQUIPA, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA

P E S/. 1,190,379.68 S/. 1,170,067.33 98.29 CONCLUIDO

Avance al 21/08/2013 (INFOBRAS)

200658 MEJORAMIENTO DE LA INFARESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA 3 DEL PROMUVI VII

P E S/. 2,373,866.29 S/. 2,056,318.00 86.62 CONCLUIDO. RECURSOS

INSUFICIENTES Avance al 20/08/2013 (INFOBRAS)

34155 ACONDCIONAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

P E S/. 598,368.90 S/. 592,137.13 98.96 CONCLUIDO


85179 FORTALECIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 626,398.00 S/. 553,994.53 88.44

GRAN DIFERENCIA CON MONTO DE VIABILIDAD.

Año-Mes de último devengado: 12/2013 No registra datos INFOBRAS

114320 FORTALECIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y PROTECCION SOCIAL

P E S/. 128,050.00 S/. 120,622.09 94.20

CONCLUIDO. RECURSOS INSUFICIENTES.

Año-Mes de último devengado: 092013 No registra datos INFOBRAS

43786 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 9,651,740.75 S/. 8,873,715.90 91.94 CONCLUIDOTRES FUENTES DE

FINANC. (MPI-RDR-FCM) Avance al 17/01/2014 (INFOBRAS)

66276 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD

P E S/. 2,734,305.60 S/. 1,917,557.32 70.13 No registra datos INFOBRAS

159838 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ILO MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 3,493,413.10 S/. 1,751,231.12 50.13 EN EJECUCION

Recursos insuficientes. Avance al 20/01/2014 (INFOBRAS)

106536 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUAS SERVIDAS DESDE LA URBANIZACION VILLA DEL MAR HAST LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PLAYA

P E S/. 9,063,315.79 S/. 8,032,782.42 88.63


125618 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO

E S/. 5,389,368.00 S/. 164,872.19 3.06 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ALTERNATIVA (FCM) No registra datos INFOBRAS

180554 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI X SECTOR A

P E S/.

23,258,392.00 S/. 2,647,889.64 11.38

Año-Mes de último devengado: 12/2013 No registra datos INFOBRAS

197978 INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y P E S/. 1,646,933.37 S/. 1,700,288.41 103.24 Plazo concluido. Recursos insuficientes.


2013-2016


ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PROMUVI VII, III ETAPA ASOCIACION VIVIENDA VILLA LAS LOMAS


209709 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TRAMO VIA PANAMERICANA A CALLE 47 DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA

P E S/. 2,354,806.97 S/. 2,333,625.46 99.10

Plazo concluido. Recursos insuficientes. Año-Mes del último devengado:

12/2013 Avance al 17/10/2013 (INFOBRAS)

173021 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED DE SALUD ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

P E S/. 2,369,748.23 S/. 50,647.92 2.14 No registra datos INFOBRAS

140038

MEJORAMIENTO. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB CESAR VALLEJO, CIUDAD JARDIN, PUEBLOS JOVENES 18 DE MAYO , MIRAMAR, SANTA CRUZ



236185

REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES UBICADAS EN LA AV. 3 URB. LUIS E. VALCARCEL, AV. 1 URB. DANIEL ALCIDES CARRION, CALLE 1 Y CALLE 2 HABILITACION URBANA AREA A-4 PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA

P E S/. 894,431.82 S/. 726,792.46 81.26 CONCLUIDO

168942

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO, URBANIZACION ENAPU Y AVENIDA PRINCIPAL SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ILO

P E S/. 5,570,054.83 S/. 3,870,087.69 69.48 EN EJECUCION. RECURSOS

INSUFICIENTES. Avance al 19/12/2013 (INFOBRAS)

205226 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA


77888 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL


130607

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MPI PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

E S/. 769,281.57 S/. 19,068.29 2.48 Avance al 24/07/2014 (INFOBRAS)

Como se puede observar en el cuadro se han ejecutado gran parte de proyectos programados en la programación multianual del PEI 2013-2016 las estadísticas de ejecución se muestran a continuación.


2013-2016


En el grafico nos muestra un ejecución del 61.63% respecto al programación, se programaron 47 PIPS para el periodo 2013 de los cuales se ejecutaron 45 lo que representa el 95.74% de proyectos programados en la programación multianual, se ejecutaron 10 proyectos fuera de la programación.


SNIP DENOMINACION DEL PIP TIPO DE PROG. EJEC.


2013-2016


INTERVENCION

167318 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE R-24 UPIS VISTA AL MAR SECTOR DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P E

24467 CONSTRUCCION DEL PARQUE N° 16 EN LA URB. LUIS E. VALCARCEL, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO

E

171444 CONSTRUCCION DEL PARQUE R3 EN EL AAHH VILLA PRIMAVERA PROMUVI VII PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO

E

41765 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL AA.HH. CESAR VALLEJO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P E

168702 CREACION DEL PARQUE R18- R-19 EN PROMUVI VII BELLAVISTA, DISTRITO ILO , PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P E

217425 CREACION DEL PARQUE R-39 EN EL A.H. VILLA LOS ARENALES DEL PROMUVI VII ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO

E

205322 MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL A.H. SANTA CRUZ, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO

E

211655 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA HABILITACION URBANA LUIS E. VALCARCEL EN LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA, PROV. DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P E

72583 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE DE LA MZ. P DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P

198964 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 94 DEL PROMUVI VII Y CALLE 3 DEL PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS

E

171678 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE Nº 7 DE LA MZ. S DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY Y DE LA MZ. Z DE LA UPIS MIRAMAR PARTE PRIMA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS P

209071 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 97 DEL PROMUVI VII Y CALLE 5 DEL PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS

E

207760 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA CALLE 1 DE LOS AA.HH. INTEGRACION LATINOAMERICANA Y LAS GARDENIAS DEL PROMUVI II DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS

E

210836 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 1, DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AMAUTA Y PACOCHA, A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS

E

216383 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE 1,2,5,6 Y PASAJE 40 ENACE PAMPA INALAMBRICA; A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS

E

114709 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL BOULEVARD N° 01 ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LA FLORIDA Y NUEVO ILO DEL PROMUVI II Y IV RESPECTIVAMENTE DE LA PAMPA INALAMBRICA, DIST. DE ILO, PROV. DE ILO - MOQUEGUA

VIAS P

206137 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PASAJE 18 Y CALLE N 3 FRENTE A LA MANZANA N, EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS P

210795 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVEN. 2 Y 5 ENTRE LOS SECTORES 24 DE VIAS

E


2013-2016


OCTUBRE, VISTA ALEGRE, ALTO CHIRIBAYA Y NUEVA GENERACION EN LOS PROMUVI VI Y VII, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

215917 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DE LAS MANZANAS X, Y EN UPIS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS P E

198204 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA AVENIDA CIRCUNVALACION CUAJONE EN EL P.J. MIRAMAR, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS

E

158780 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 3 URB. LUÍS E. VALCÁRCEL, AV. 1 URB. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CALLE 1 Y CALLE 2 HABILITACIÓN URBANA ÁREA A-4, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO Y , PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA

VIAS

E

79825 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE NUEVO LOCAL DE LA I.E. ESPECIAL OCUPACIONAL 0680843, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EDUCACION P

133011 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS E. VALCARCEL EDUCACION

E

15716 CREACION DEL MERCADO MAYORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EN EL SECTOR PAMPA INALAMBRICA, , PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P E

211684 MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA MANZANA J’ DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P

148683 MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE AREAS VERDES Y RECREACION PASIVA DE LA PLAZA AREQUIPA, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO

56518 CONSTRUCCION DE LA VIA MALECON PAMPA INALAMBRICA URB. LUIS E. VALCARCEL VISTA AL MAR

INFR. VIAL P

43786 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

INSTITUCIONAL

E

66276 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD

INSTITUCIONAL

E

159838 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE ILO MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

INSTITUCIONAL

E

81382 AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

SALUD

E

106536 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DE AGUAS SERVIDAS DESDE LA URBANIZACION VILLA DEL MAR HAST LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PLAYA

SALUD

E

125618 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO SALUD P

56001 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE ILO

SALUD P

173021 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED DE SALUD ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

SALUD

E

140038 MEJORAMIENTO. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB CESAR VALLEJO, CIUDAD JARDIN, PUEBLOS JOVENES 18 DE MAYO , MIRAMAR, SANTA CRUZ

SALUD

E

168942 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SALUD

E


2013-2016


CENTRO URBANO, URBANIZACION ENAPU Y AVENIDA PRINCIPAL SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ILO

205226 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA SOCIAL

E

77888 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL SOCIAL

E

130607 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MPI PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

SOCIAL P E

83923 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE EN EL ESTADIO MARISCAL DOMINGO NIETO DE LA CIUDAD DE ILO

SOCIAL P

En el cuadro podemos observar la programación y ejecución física en periodos no programados además del tipo de intervención en la

programación multianual del PEI 2013-2016 las estadísticas de ejecución se muestran a continuación.


2013-2016


Como se pude observar el presupuesto inicial para la ejecución de proyectos de la Programación Multianual de Inversión

Pública se redujo considerablemente en el PIM.

En el grafico se puede observar que 17 PIPS se programaron y se ejecutaron solo 7, 24 PIPS se ejecutaron sin estar programados en la Programación Multianual, en total se ejecutaron 41 proyectos de inversión pública.


SNIP DENOMINACION DEL PIP TIPO DE

INTERVENCION PROG. EJEC.

63406 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN EL PARQUE 09 DEL BARRIO 2 DE LA URBANIZACION LIBERACION EN LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P

170362 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN VILLA PROGRESO SECTOR DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P

217425 CREACION DEL PARQUE R-39 EN EL A.H. VILLA LOS ARENALES DEL PROMUVI VII ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P


2013-2016


200811 CREACION PARQUE N1 EN EL AAHH MALECON JUAN PABLO II SECTOR B1 DEL SECTOR B DEL PROMUVI X PAMPA INALAMBRICA ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

EQUIPAMIENTO P

219738 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA CALLE NICOLAS DE PIEROLA DE LA UPIS MIRAMAR ,DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS P

183104 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 3 DEL A.H. NUEVA ESPERANZA, CALLE 54 Y CALLE 49 DEL A.H. 18 DE MAYO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS P

183104 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA MANZANA C PRIMA DEL P.J. J.F. KENNEDY, COLINDANTE A LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLE 26, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

VIAS P

81382 AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

SALUD P

Los proyectos programados en la programación multianual de inversión pública para el periodo 2015 a la fecha no se han ejecutado los cuales suman en total 8.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se desarrolló la evaluación del PEI según el avance de actividades y programas de inversión en la cual se puede observar que no

se programaron las acciones del PEI en el POI 2013 y 2014, sin embargo se desarrollaron actividades similares y/o con relación a

las acciones programadas, en cuanto a la programación multianual se pudo observar que se ejecutaron proyectos no

programados para su ejecución en el periodo 2013 y 2014, se e adelanto la ejecución de los proyectos a excepción de los

proyectos programados en el 2015, según el reporte del SIAF se ejecutaron proyectos no programados en la PMIP.

Como recomendación se debería respetar la programación de la PMIP, en base a los criterios de la Directiva para la

Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.

establecida por el MEF en la cual indica los parámetros de priorización para la ejecución de proyectos de más de que estos debe

llevarse a la priorización del presupuesto participativo.

Se debería elaborar una estrategia y metodología para que los proyectos de la programación multianual de inversión sean

priorizados en los talleres de presupuesto participativo y se respete su ejecución en el periodo establecido.


2013-2016



2013-2016


4. PROPUESTA DE INDICADORES DE RESULTADO E IMPACTO VALIDADO.

Indicadores. El tema de los indicadores es importante en los estudio de línea de base. En términos generales, un indicador constituye un instrumento que permite medir los cambios o las tendencias que se experimentan en un proceso como consecuencia de la acción en uno o varios agentes. Los indicadores proporcionan evidencia de los progresos en cuanto al logro de objetivos de desarrollo. Ahora bien, por ser el proceso de desarrollo sumamente

complejo y multidimensional, es preciso dar cuenta de el desde diversos ángulos —

Económico, Social, Ambiental e Institucional—, considerando siempre la necesidad de construir luego una visión integrada del conjunto. La Municipalidad Provincial de Ilo no está ajena a este proceso es así que para el presente año se programó la elaboración de indicadores con la finalidad de mejorar el proceso de seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico Institucional 2013-2016, en el proceso de identificación de los indicadores se desarrolló una programación de actividades a desarrollarse durante este proceso se presentaron varios inconvenientes los cuales se subsanaron y se mejoraron algunas etapas de identificación de indicadores se trabajó en coordinación con las unidades orgánicas responsables del seguimiento y entrega de datos, los indicadores elaborados nos brindan un mejor panorama de impacto, resultados, productos, insumos. En el marco de un ejercicio con funcionarios para identificar los indicadores del PEI 2013-2016, se encontraron varios indicadores vinculadas a la gestión institucional, a la gestión de los recursos humanos, a la gobernabilidad y a la marcha del proceso de descentralización además de los indicadores de ciudad y desarrollo humano.

Respecto de Los indicadores institucionales el gobierno local cuenta con información de estos pero de manera dispersa los cuales no se cuentan consolidados en un sistema o software institucional.


2013-2016


4.1 PROPUESTA DE INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS – (GENERALES)

INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJES ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR

EJE1: GESTION DE EXCELENCIA


O1: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno,

orientado a la gestión por resultados.

Índice de Buen Gobierno Municipal SUB INDICE CAPACIDAD DE RESPUESTA

Índice de Buen Gobierno Municipal SUB INDICE RENDICION SOCIAL DE CUENTAS

EJE2: CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE

O2: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para

dinamizar la economía local.

Indicador de competitividad

Porcentaje de empresas que logran su formalización

EJE3: CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA

O3: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social,

complementada con una formación cultural y recreativa.

Porcentaje de ejecución presupuestal de acciones de promoción de educación, salud, inclusión social

EJE4: CIUDAD ORDENADA, MODERNA Y

SEGURA

O4: Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y

privada

Porcentaje de proyectos nuevos de inversión pública y privada ejecutados en el periodo

Porcentaje de uso de suelo urbano

O5: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad.

Porcentaje de ciudadanos que considera como muy bueno y bueno la seguridad en la ciudad


2013-2016


1.1 PROPUESTA DE INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS – (ESPECIFICOS)

EJE1: GESTION DE EXCELENCIA ORIENTADA A RESULTADOS


OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR

O1: Impulsar el desarrollo de un gobierno local

eficiente, democrático,

transparente y articulado a los

demás niveles de gobierno,

orientado a la gestión por resultados.

OE 1: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal

Porcentaje satisfacción laboral de los servidores públicos municipales

Porcentaje de cumplimiento de metas programadas al logro de objetivos del plan estratégico institucional

Porcentaje de satisfacción del usuario con la prestación de los servicios municipales

OE 2: Mejorar y modernizar los servicios municipales

para mejorar la recaudación

Importe de la recaudación total neta

Importe de la deuda per cápita anual

porcentaje de recuperación de la deuda tributaria atrasada

Porcentaje Simplificación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad brindados por la Municipalidad contenidos en el TUPA.

Porcentaje de Kilómetros lineales limpiados en relación con kilómetros totales anuales programados

Porcentaje de kilómetros programados para limpieza en relación al total kilómetros urbanos

Porcentaje de los residuos sólido recolectados en relación con el total de residuos sólidos reciclados

Índice de áreas verdes per cápita

OE 3: Implementar y fortalecer la gestión

orientada a resultados para mejorar indicadores de

ciudad

Porcentaje de objetivos del Plan Estratégico Institucional se encuentran alineados al Plan de Desarrollo concertado local según Directiva General.

Porcentaje de presupuesto programado en base a programas presupuestales

Porcentaje de ejecución del gasto respecto a la programación

Porcentaje de cumplimiento de la programación multianual respecto a los proyectos priorizados en el presupuesto participativo MPI

Porcentaje de acciones ejecutadas al logro de los objetivos del PEI

OE 4: Fortalecer las comunicaciones y la

transparencia de la gestión.

Porcentaje de actualización de la información publicada en el portal de transparencia estándar de acuerdo a ley de transparencia y acceso a la información pública Artículo 5º.-

Tasa de crecimiento de ciudadanos que acceden a la página web de la MPI


2013-2016


EJE2: CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE



O2: Promover la competitividad de

los sectores productivos de la

provincia para dinamizar la

economía local.

OE 5: Promover la formalización y la

competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible

Tasa de crecimiento de nuevos negocios (licencias nuevas)

Tasa de crecimiento de negocios cerrados (licencias anuladas)

OE 6: Implementar y Promover las capacidades (de liderazgo empresarial

en la población)para generar los

emprendimientos económicos locales

Porcentaje de empresas que logran su formalización respecto al Nº de participantes en programas de capacitación orientados a su creación

OE 7: Promover los productos turísticos de Ilo

para dinamizar la economía local

Tasa de crecimiento turístico en la provincia respecto al año anterior

Porcentaje de gasto municipal en acciones turísticas


2013-2016


EJE3: CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA



O3: Promover la educación y la

salud de calidad, con inclusión

social, complementada

con una formación cultural y

recreativa.

OE 8: Promover la salud y educación de calidad para


Porcentaje de gasto municipal en programas y acciones de promoción de la educación

Ejecución de gasto municipal per cápita en educación

Porcentaje de gasto municipal en programas y acciones de promoción de la salud

Ejecución de gasto municipal per cápita en salud

Porcentaje de cobertura de agua potable en la provincia

Porcentaje de Cobertura de alcantarillado

OE 9: Promover la inclusión social para reducir las

brechas sociales

Porcentaje de gasto municipal en acciones de inclusión social

Ejecución de gasto municipal per cápita en acciones de inclusión social

OE10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental.

Porcentaje de cumplimiento del PLANEFA de acuerdo a directiva

Índice de calidad ambiental (Calidad del Aire)

OE11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las


Grado de pertenencia del ciudadano con la ciudad

OE12: Promover el deporte y la alimentación saludable


Porcentaje de participación de la población en eventos deportivos y de recreación organizados por la MPI


2013-2016


EJE4: CIUDAD ORDENADA, MODERNA Y SEGURA



O4: Fortalecer el ordenamiento

urbano para promover la

inversión pública y privada

OE13: Fortalecer la planificación, y el control urbano para ordenar el

crecimiento urbano

Porcentaje de instrumentos y documentos institucionales y de desarrollo local diseñados, actualizados e implementados.

Porcentaje de área urbana destinada a actividades económicas.

Porcentaje de áreas urbanas sin saneamiento físico legal

Tasa de crecimiento de predios incorporados en el catastro urbano respecto al año anterior

OE14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la

morbi mortalidad

Porcentaje de población que conoce sobre prevención de riesgos naturales y primeros auxilios

Porcentaje de población en alto grado de vulnerabilidad



O5: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la

reducción de la inseguridad.

OE15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la


Porcentaje de infraestructura (Pistas, Veredas y Parques) y equipamientos construidos de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano

Porcentaje de área consolidada de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano

Porcentaje de uso de suelo per cápita

OE16: Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana

porcentaje de recaudación por el servicio de seguridad ciudadana

Porcentaje de la población de las principales ciudades que ha sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad, en los últimos doce meses (re victimización)

Relación entre habitantes y el personal total de agentes de seguridad ciudadana (Serenazgo)


2013-2016


1.2 PROPUESTA DE INDICADORES POR OBJETIVOS GENERALES

Eje estratégico 01. GESTION DE EXCELENCIA ORIENTADA A RESULTADOS


INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. FUENTE DE

INFORMACION

O1

: Im

pu

lsar

el d

esa

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gest

ión

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sult

ado

s.

Índice de Buen Gobierno Municipal

SUB INDICE CAPACIDAD DE

RESPUESTA

CP =CAPACIDAD DE RESPUESTA

1.Percepcion de la población sobre la solución de los problemas de la comunidad a través de la inversión municipal. Encuesta de Percepciones MIM Perú

2. Inversión en sectores prioritarios para la pob. Encuesta de Percepciones MIM Perú y SIAF

3. Inversión en proyectos del Presupuesto Participativo. Aplicativo del Presupuesto Participativo y SIAF

4. Inversión en sectores que el Ministerio de Economía y Finanzas considera clave.

Encuesta de Percepciones MIM Perú Encuesta de Percepciones MIM Perú y SIAF Aplicativo del Presupuesto Participativo y SIAF SIAF y Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas

GPE MIM

Índice de Buen Gobierno Municipal

SUB INDICE RENDICION SOCIAL

DE CUENTAS

RC = RENDICION DE CUENTAS

1.Percepcion de la población con respecto a la provisión de información sobre el uso del dinero en obras de inversión. Encuesta de Percepciones MIM Perú

2. Disposición de las autoridades municipales a responder las preguntas de la población. Respuestas de los alcaldes a las preguntas canalizadas por cada MIM local

3. Disponibilidad de información en la página web de la municipalidad

Encuesta de Percepciones MIM Perú Respuestas de los alcaldes a las preguntas canalizadas por cada MIM local Página web de cada municipalidad

GPE MIM


2013-2016


Eje estratégico 02. CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE



INFORMACION

O2

: P

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mp

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s d

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ía lo

cal.

Indicador de competitividad

IC = INDICE COMPETITIVIDAD PP = PROMEDIO PILAR SPCC = Suma de promedio de cada componente. TC = Total componentes SPP = suma de cada promedio pilar TP = total pilares

PP = (SPCO / TC )

IC = (SPP / TP) GPDES IPE

Porcentaje de empresas que

logran su formalización

%EF=PORCENTAJE DE EMPRESAS FORMALIZADAS N° EII = N° de empresas informales identificadas en el periodo t (Línea base) N° EF= N° de Empresas formalizadas (t,t+1,t+2…tn)

%EF= (N° EII)/N°EF (100) GPDES MPI

Eje estratégico 03. CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA



INFORMACION

O3

: P

rom

ove

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ad, c

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soci

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con

un

a fo

rmac

ión

cu

ltu

ral

y re

cre

ativ

a.

porcentaje de ejecución

presupuestal de acciones de

promoción de educación, salud,

inclusión social

%EGMPI = PORCENTAJE DE EJECUCION DEL GASTO DPIM-EDIS = Presupuesto Institucional Modificado ejecutado (Devengado) acciones de promoción de educación, salud, inclusión social de acuerdo a funciones presupuestales PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado Municipalidad Provincial de Ilo.

%EGMPI = (DPIM-EDIS)/PIMMPII (100)

GPE MPI


2013-2016


Eje estratégico 04. CIUDAD ORDENADA, MODERNA Y SEGURA



INFORMACION

O4

: Fo

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l

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urb

ano

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a

pro

mo

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la in

vers

ión

pú

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y p

riva

da

Porcentaje de proyectos nuevos

de inversión pública y privada ejecutados en el

periodo

% PIP(E)PRI = PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA EJECUTADOS EN PERIODO T

N° ATIP = N° de adjudicaciones de terreno para inversión privada con fines industriales y comerciales.

N° LCIP = N° de licencias de construcción para inversión privada con fines industriales y comerciales.

%PIP(PE)PRI = (N° ATIP)/N° LCIP (100)

GDUA MPI

Porcentaje de uso de suelo urbano

% USU = PORCENTAJE DE USO DE SUELO URBANO

Km2-US = Uso de suelo en kilómetros cuadrados

Km2-AUT = Área urbana total en Kilómetros cuadrados

%PIP(PE)PRI = (N° ATIP)/N° LCIP (100)

GDUA MPI

O5

: C

on

solid

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l de

sarr

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urb

ano

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rovi

nci

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la

red

ucc

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de

la in

segu

rid

ad.

Porcentaje de proyectos de

inversión publica ejecutados por la

Municipalidad provincial de Ilo

% PIP(E)PUB = PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS EN PERIODO T

N° PIPs E = N° proyectos de inversión publica ejecutados por la MPI .

N° PIPs P = N° proyectos de inversión publica programados MPI.

PIP(E)PUB =(N°PIPs EP)/N°PIPs P (100)

GIP MPI

Porcentaje de ciudadanos que considera como

muy bueno y bueno la seguridad

en la ciudad

%CSC=PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE CONSIDERA QUE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD ES MUY BUENA, BUENA, REGULAR Y MALA

N° CCSMB = N° de ciudadanos que considera que la seguridad es muy buena, buena

N° CCSB = N° de ciudadanos que considera que la seguridad es buena

N° CCSR = N° de ciudadanos que considera que la seguridad es regular

TM = Tamaño Muestral

%CSC=(N° CCSMB)/TM(100)

%CSC=(N° CCSB)/TM(100)

%CSC=(N° CCSR)/TM(100)

GSC MPI / PNP


2013-2016


1.3 PROPUESTA DE INDICADORES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO 01: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los

demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O.

OE

1: F

ort

alec

er

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esti

ón

de

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s h

um

ano

s p

ara

mej

ora

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d

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mo

tiva

ció

n d

el p

erso

nal

Porcentaje satisfacción laboral de los servidores públicos

municipales

%PSLSP = PERCEPCION DE SATISFACCION LABORAL DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PTFECL = Promedio total de fichas de evaluación del clima laboral en relación a los siguientes criterios: - totalmente de acuerdo - de acuerdo - algunas veces - en desacuerdo - totalmente en desacuerdo TM = Tamaño muestral

%PSLSP = (PTFECL)/TM(100) GAF SGRH

Porcentaje de cumplimiento de

metas programadas al logro de objetivos del

Plan Estratégico Institucional

%MEPEI =PORCENTAJE DE METAS EJECUTADAS AL LOGRO OBJETIVOS DEL PEI N° MEPEI = Metas ejecutadas al logro de objetivos PEI N° MPPEI = Metas Programadas al logro de objetivos PEI

%MEPEI = (N° MEPEI)/N° MPPEI (100) GPE SGPP

Porcentaje de satisfacción del usuario con la

prestación de los servicios municipales

%S = PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL USUARIO (+), (-),(+/-) N° FPP= N° total de fichas de percepción positiva

N° FPR= N° total de fichas de percepción regular

M = Usuarios encuestados (tamaño de muestra 100 usuarios)

%S=(N°FPP)/M(100) GSC GSC


2013-2016



INDICADOR VARIABLES FORMULA ORG. U.O. O

E 2:

Mej

ora

r y

mo

der

niz

ar lo

s se

rvic

ios

mu

nic

ipal

es p

ara

mej

ora

r la

re

cau

dac

ión

Importe de la recaudación total neta

%IRN=IMPORTE DE LA RECAUDACION TOTAL IRN = Importe recaudado neto DR = Derechos reconocidos (facturado total)

%IRN=IRN/DR (100) GAT SGR

Importe de la deuda per cápita anual

%IDP=IMPORTE DE DEUDA PERCAPITA. IDD=Importe de la deuda del distrito TPD=Total Población del distrito

%IDP=IDD/TPD GAT SGR

Porcentaje de recuperación de la

deuda tributaria atrasada

%RD=PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LA DEUDA. IDR=Importe de deuda tributaria recuperada TDA=Total deuda tributaria atrasada distrital

%RD=IDR/TDA(100) GAT SGR

Porcentaje Simplificación de los

procedimientos administrativos y

servicios prestados en exclusividad

brindados por la Municipalidad

contenidos en el TUPA.

%PAS =PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS TUPA MPI N° PAS = Numero de procedimientos administrativos simplificados de acuerdos al TUPA - MPI N° PATUPAMPI = Numero de procedimientos administrativos TUPA - MPI

%PAS = (N° PAS )/N° PATUPAMPI (100)

GPE SGPP

Porcentaje de Kilómetros lineales

limpiados en relación con kilómetros totales anuales programados

%KLL = PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES LIMPIADOS KLL = Kilómetros lineales limpiados KLP = Kilómetros lineales programados

%KLL = KLL / KLP (100) GSC SGMO


2013-2016


OE

2:

Me

jora

r y

mo

der

niz

ar lo

s se

rvic

ios

mu

nic

ipal

es

par

a m

ejo

rar

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ud

ació

n

Porcentaje de kilómetros

programados para limpieza en relación al

total kilómetros urbanos

%KPL = PORCENTAJE DE KILOMETROS PROGRAMADOS PARA LIMPIEZA KPL = Kilómetros programados para limpieza TKU = Total kilómetros Urbanos

%KPL = KPL / TKU (100) GSC SGMO

Porcentaje de los residuos sólido recolectados en

relación con el total de residuos sólidos

reciclados

%RSR = PORCENTAJE DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLADOS TRSR = Toneladas de residuos sólidos reciclados TRSREC = Toneladas de residuos sólidos recolectados

%RSR = TRSR / TRSREC (100) GSC SGMO

Índice de áreas verdes per cápita

ZVH =ZONAS VERDES POR HABITANTE M2ZVAE = Metros cuadrados de zonas verdes y áreas de esparcimiento N° HAB = N° de habitantes.

ZCH = M2ZVAE / N° HABT GSC SGMO


2013-2016




E 3:

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Porcentaje de objetivos del PEI se

encuentran alineados al Plan de Desarrollo

concertado local según Directiva

General.

%OPEI - PDC = OBJETIVOS PEI ALINEADOS AL PDC SEG. DIRECTIVA N° OPEIA = N° de objetivos alineados a los objetivos del PDC TOPEI = Total objetivos PEI

%OPEI - PDC = (N° OAPEI) / TOPEI (100)

GPE SGPP

Porcentaje de presupuesto

programado en base a programas

presupuestales

%PIAPP = PORCENTAJE DEL PIA ORIENTADO A PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIAPP = Presupuesto Institucional de apertura programado en base a programas presupuestales PIAMPI = Presupuesto Institucional de Apertura Municipalidad Provincial de Ilo.

%PIAPP = (PIAPP)/PIAMPI (100) GPE SGGP

Porcentaje de ejecución del gasto

respecto a la programación

%EGMPI = PORCENTAJE DE EJECUCION DEL GASTO DEVPIM = Presupuesto Institucional Modificado ejecutado (Devengado) PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado Municipalidad Provincial de Ilo.

%EGMPI = (DEVPIM)/PIMMPII (100) GPE SGGP

Porcentaje de cumplimiento de la

programación multianual respecto a

los proyectos priorizados en el

presupuesto participativo MPI

%CPMI = PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL RESPECTO A LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PATICIPATIVO N° PPPP = Numero de Proyectos del Priorizados en el Presupuesto participativo N° PPPMI = Numero de proyectos priorizados en la programación multianual de inversión en el periodo t.

%CPMI = (N° PPPP) / N° PPPMI (100) GPE SGGP


2013-2016


Porcentaje de acciones ejecutadas al logro de los objetivos

del PEI

%AEOPEI =PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS AL LOGRO DE OBJETIVOS DEL PEI

N° AEPEI = Acciones desarrolladas al logro de objetivos PEI

N° APPEI = acciones Programadas al logro de objetivos PEI

%AEOPEI = (N° AEPEI ) / N° APPEI (100)

GPE SGPP



OE

4: F

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Porcentaje de actualización de la

información publicada en el portal de

transparencia estándar de acuerdo a ley de

transparencia y acceso a la información

pública Artículo 5º.-

%AIPWT = PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE INFORMACION PORTAL WEB SEGUN LEY DE TRANSPARENCIA (artículo 5°) IPAT = N° de Información publica actualizada de acuerdo al artículo 5° ley de transparencia TIPPT= Total información publicada de acuerdo a la ley de transparencia

%AIPWT=(IPAT)/TIPPT(100) GAF SGEI /SG

Tasa de crecimiento de ciudadanos que

acceden a la página web de la MPI

TCCAW = TASA DE CRECIMIENTO DE CIUDADANOS QUE ACCEDEN A LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL N° VAE = N° de visitantes año de evaluación N° VAA= N° de visitantes año anterior

%CVPW=(N° VAE-N° VAA)/N°VAA(100) GAF SGEI /SG


2013-2016


OBJETIVO ESTRATEGICO 02: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía

local.



OE

5:

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TCNN = TASA DE CRECIMIENTO DE NUEVOS NEGOCIOS

N°NNPE = Numero de nuevos negocios del periodo de evaluación (Licencias Emitidas Año t)

N°NAA = Numero de nuevos negocios año anterior (Licencias emitidas Año t-1)

TCNN=(N°NNPE - N°NAA) / N°NNPE(100)

GSC GSC / SGC

Tasa de crecimiento de negocios cerrados

(licencias anuladas)

TCNC = TASA DE CRECIMIENTO DE NEGOCIOS CERRADOS

N°NPE = Numero de negocios que anulan su licencia de funcionamiento del periodo de evaluación (Licencias anulas Año t)

N°NAA = Numero de negocios que anulan su licencia de funcionamiento año anterior (Licencias anuladas Año t-1)

TCNN=(N°NPE - N°NAA) / N°NPE(100) GSC SGC



OE

6:

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Porcentaje de empresas que logran

su formalización respecto al Nº de participantes en

programas de capacitación

orientados a su creación

%EF=PORCENTAJE DE EMPRESAS FORMALIZADAS N° PPC= N° de participantes en programas de capacitación orientados a la creación de empresas. N° EF= N° de Empresas formalizadas

%EF= (N° PPC)/N°EF (100) GDES SGDE


2013-2016




OE

7:

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tasa de crecimiento turístico en la provincia

respecto al año anterior

TCT = TASA DE CRECIEMIENTO TURISTICO N° ATAEt = N° de arribos de turistas del año en evaluación t N° ATAA= N° de arribos de turistas año anterior

TCT=(N°ATAEt- ATAA)/N° ATAE(100)

GDES SGDE

Porcentaje de gasto municipal en acciones

turísticas

%GMAT =PORCENTAJE DE GASTO MUNICIPAL EN ACCIONES TURISTICAS PEAT = Presupuesto ejecutado en acciones turística PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado MPI.

%GMAT = (PEAT) / PIMMPI (100) GPE SGGP


2013-2016


OBJETIVO ESTRATEGICO 03: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación

cultural y recreativa.



OE

8:

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Porcentaje de gasto municipal en

programas y acciones de promoción de la

educación

%GMPE =PORCENTAJE DE GASTO MUNICIPAL EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROMOCION DE LA EDUCACION PEAE = Presupuesto ejecutado en programas y acciones de promoción educacional. PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado MPI.

%GMPE= (PEAE)/PIMMPI (100) GPE SGGP

Ejecución de gasto municipal per cápita

en educación

EGPE = EJECUCION DE GASTO MUNICIPAL PERCAPITA EN EDUCACION PEAE = Presupuesto ejecutado en programas y acciones de promoción de la educación. PT = Población Total

EGPE = (PEAC)/PT GPE SGGP

Porcentaje de gasto municipal en

programas y acciones de promoción de la

salud

%GMPS =PORCENTAJE DE GASTO MUNICIPAL EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD PEAS = Presupuesto ejecutado en programas y acciones de promoción de la salud. PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado MPI.

%GMPS= (PEAS)/PIMMPI (100) GPE SGGP

Ejecución de gasto municipal per cápita

en salud

EGPS =EJECUCION DE GASTO MUNICIPAL PERCAPITA EN SALUD PEAS = Presupuesto ejecutado en programas y acciones de promoción de la salud. PT = Población Total

EGPE = (PEAS)/PT GPE SGGP


2013-2016


OE

8:

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Porcentaje de

cobertura de agua potable en la provincia

%CAP = PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE PSAP = Población con servicio de agua potable.. PT = población Total.

%CAP= PSAP / PT (100) EPS EPS

Porcentaje de Cobertura de alcantarillado

%CA = PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO PCSA = Número de población con servicio de alcantarillado PT= Población total

%CA= PCSA / PT (100) EPS EPS



OE

9:

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s Porcentaje de gasto municipal en acciones

de inclusión social

%GMIS = PORCENTAJE DE GASTO MUNICIPAL EN ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL PEIS = Presupuesto ejecutado en acciones de inclusión social PIMMPI = Presupuesto Institucional Modificado MPI.

%GMIS = (PEIS) / PIMMPI (100) GPE SGGP

Ejecución de gasto municipal per cápita en

acciones de inclusión social

EGPIS = EJECUCION DE GASTO MUNICIPAL PERCAPITA EN ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL PEAIS = Presupuesto ejecutado en acciones de Inclusión Social. PT = Población Total

EGPIS = (PEAIS) / PT GPE SGGP


2013-2016




E10

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l.

Porcentaje de cumplimiento del

PLANEFA de acuerdo a directiva

%CPLANEFA=PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEFA PLANEFA.EJ = N° de actividades ejecutadas en el PLANEFA MPI PLANEFA .PROG = N° de Actividades programadas en el PLANEFA MPI

%CPLANEFA= (PLANEFA.EJ)/PLANEFA .PROG

(100) GDUA GDUA

índice de calidad ambiental (Calidad del

Aire)

IA = INDICE DE CALIDAD DEL AIRE Pµg/m3 = Unidad de microgramo / metro cubico promedio anual de acuerdo a informes GDUA ECA = Estándar de calidad ambiental para el dióxido de azufre SO2 (Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM)

IA= (Pµg/m3)/ECA (100) GDUA GDUA



OE1

1:

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Grado de pertenencia del ciudadano con la

ciudad

PCC = PERTENENCIA DEL CIUDADANO CON LA CUIDAD N° HCSP = conoce todos los símbolos de la provincia N°HCA1SP= Número de habitantes conoce por lo menos 1 símbolo TM = TAMAÑO MUESTRAL

PCC=(N° HCSP)/TM(100)

PCC=(N°HCA1SP)/TM(100) GDES SGDS


2013-2016




OE1

2:

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Porcentaje de participación de la

población en eventos deportivos y de

recreación organizados por la

MPI

%PEDEM = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO ORGANIZADOS POR LA MPI N° TPADR = N° total de participantes en actividades deportivas y de recreación. N° TP = total población según censo proyectado INEI proyectado año de evaluación

%PEDEM = (N° TPADR) / N° TP (100)

GDES SGDS


2013-2016


OBJETIVO ESTRATEGICO 04: Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada



OE1

3:

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Porcentaje de instrumentos y

documentos institucionales y de

desarrollo local diseñados,

actualizados e implementados.

%IDI=PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADOS

N° DIDUI = N° de Documentos e instrumentos de desarrollo urbano Implementados

N° DIDUP = N° de documentos e instrumentos de desarrollo Urbanos Programados

%IDI = (N° DIDUI)/N° DIDU (100) GDUA GDUA

Porcentaje de área urbana destinada a

actividades económicas.

%AUDAE =PORCENTAJE DE AREAS URBANAS OCUPADAS EN ACTIVIDADES ECONOMICAS

M2AEO = Metros cuadrados de área económica ocupada

M2AUDAE = Metros cuadrados de área urbana destinada a actividades económicas.

%AUDAE = M2AEO / M2AUDAE (100)

GDUA SGOU

Porcentaje de áreas urbanas sin

saneamiento físico legal

%AUSSFL = PORCENTAJE DE AREAS URBANAS SIN SANEAMIENTO FISICO LEGAL

M2ACSFL = Metros cuadrados de área urbana con saneamiento físico legal

TM2AU = Total de metros cuadrados de área urbana

%EF= (N° PPC)/N°EF (100) GDUA SGOU

Tasa de crecimiento de predios

incorporados en el catastro urbano respecto al año

anterior

T.PCU = TASA DE CRECIMIENTO DE PREDIOS INCORPORADOS AL CATASTRO URBANO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

N° PICUt = N° de predios incorporados en el catastro urbano N°PICUt-1 = Total de metros cuadrados de área urbana

T.PICU= (N° PICUt-N°PICUt-1)/N°PICUt (100)

GDUA SGOU


2013-2016




OE1

4:

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Porcentaje de población que conoce sobre prevención de

riesgos naturales y primeros auxilios

%PRNPA = PORCENTAJE DE POBLACION CONOCE SOBRE PREVENCION DE RIESGOS NATURALES Y PRIMEROS AUXILIOS N° HCRNPP = N° de habitantes con Capacitación en prevención de riesgos naturales y primeros auxilios N°HCAAPRNPP = N° de habitantes conoce por lo menos 1 aspecto en prevención de riesgos naturales y primeros auxilios TM = TAMAÑO MUESTRAL

%PRNPA = (N° PCRNP)/TM(100)

%PRNPA = (N°HCAAPRNPP)/TM(100)

GSC GSC/DEF CIV

Porcentaje de población en alto

grado de vulnerabilidad

%PVCN = PORCENTAJE DE POBLACION VULNERABLE N° HAGV = N° de habitantes con alto grado de vulnerabilidad TM = Tamaño Muestral

%PV = (N° HAGV)/TM(100) GSC GSC / DEF

CIV.


2013-2016




E15

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Porcentaje de infraestructura (Pistas, Veredas y Parques) y

equipamientos construidos de

acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano

%IC=PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CONTRUIDA DE ACUERDO AL PLAN DIRECTOR M2IC = Metros cuadrados de Infraestructura construida. M2IPD = Metros cuadrados destinados a infraestructura Urbana (Plan director)

%IC= (M2IC)/M2IPD (100) GDUA SGOU

Porcentaje de infraestructura (Pistas, Veredas y Parques) y

equipamientos construidos de


%EC=PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO CONTRUIDO DE ACUERDO AL PLAN DIRECTOR M2EC = N° de equipamientos construidos. M2EPD = N° de equipamientos urbanos planteado en (PUD)

%EC= (M2EC)/M2EPD (100) GDUA SGOU

Porcentaje de área consolidada de


%AC = PORCENTAJE DE AREA CONSOLIDAD M2AC = Metros cuadrados de Área consolidada M2SCPDU = Metros cuadrados de superficie comprometida en el PDU

%AC = (M2AC)/M2SCPDU (100) GDUA SGOU

Porcentaje de uso de suelo per cápita

USP = USOS DE SUELO PERCATIPA M2AU = Metros cuadrados de área Urbana PT = Población Total.

M2US/H = M2AU / PT GDUA SGOU


2013-2016




E16

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a porcentaje de

recaudación por el servicio de seguridad

ciudadana

%IRNSC=PORCENTAJE DE IMPORTE NETO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA IRNSC=Importe recaudado neto por el servicio de seguridad ciudadana. DR=Derechos reconocidos (facturado)

%IRNSC=IRNSC/DR(100) SGR GAT

Porcentaje de la población de las

principales ciudades que ha sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su

seguridad, en los últimos doce meses (re

victimización)

%REVIC = REVICTIMATIZACION PVCS12 = población de las principales ciudades que ha sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad, en los últimos doce meses TH = Total de habitantes

%REVIC = PVCS12 / TH (100) GSC SGSC

Relación entre habitantes y el

personal total de agentes de seguridad

ciudadana (Serenazgo)

H/SC = NUMERO DE HABITANTES POR PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA N° PSC = N° de personal de seguridad ciudadana TH = Total Habitantes

H/SC = N° PSC / TH GSC SGSC

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se desarrolló los talleres descentralizados así como las coordinaciones con los responsables de la entrega de información para la evaluación de los indicadores planteados además se consensuaron el mismo con los gerentes de los órganos involucrados. El 75% de los indicadores.

Se recomienda desarrollar capacitaciones a los responsables del seguimiento y entrega de información de los indicadores, los temas que deberían exponerse son el concepto de indicadores la importancia y su rol en las entidades públicas, la metodología de elaboración y el proceso de monitoreo seguimiento y evaluación de los mismos.


2013-2016



2013-2016


2. LÍNEA BASE – METAS POR INDICADORES

2.1 RESUMEN DE LÍNEA BASE- METAS POR INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 01: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA

LINEA BASE

METAS PERIODO DE EVAL.

FUENTE DE INFORMACION

2013 2014 2015 2016

Índice de Buen Gobierno Municipal SUB INDICE CAPACIDAD DE RESPUESTA

PUNTUACION 13.0 15 17 19 ANUAL MIM

Índice de Buen Gobierno Municipal SUB INDICE RENDICION SOCIAL DE CUENTAS

PUNTUACION 14.5 16 17 19 ANUAL MIM

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 02: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA

LINEA BASE



2013 2014 2015 2016

Indicador de competitividad PUNTUACION 0 8 9 10 ANUAL IPE

Porcentaje de empresas que logran su formalización

PORCENTAJE 0 60% 80% 100% ANUAL MPI

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 03: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA

LINEA BASE



2013 2014 2015 2016

porcentaje de ejecución presupuestal de acciones de promoción de educación, salud, inclusión social

PORCENTAJE 1.21% 4.03% 2.29% 2.61% ANUAL MPI


2013-2016


OBJETIVOS ESTRATEGICOS 04: Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 05: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad..

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA

LINEA BASE



2013 2014 2015 2016

Porcentaje de proyectos de Inversión Publica ejecutados por la Municipalidad Provincial de Ilo


Porcentaje de ciudadanos que considera como muy bueno y bueno la Seguridad en la Ciudad

PORCENTAJE 0.00% 50.00% 75.00% 100.00% ANUAL MPI / PNP

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA

LINEA BASE METAS PERIODO DE EVAL.

FUENTE DE INFORMACION 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de proyectos nuevos de Inversión Pública y privada ejecutados en el periodo


Porcentaje de uso de Suelo Urbano PORCENTAJE 0 0 0 0 ANUAL MPI


2013-2016


2.2 RESUMEN DE LÍNEA BASE METAS POR INDICADORES DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Específico 01: Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA LINEA BASE METAS PERIODO

DE EVAL. FTE. DE INFOR.

2013 2014 2015 2016

Porcentaje satisfacción laboral de los servidores públicos municipales

PORCENTAJE 23.25% 35.00% 50.00% 75.00% ANUAL SGRH

Porcentaje de cumplimiento de metas programadas al logro de objetivos del plan estratégico institucional

PORCENTAJE 0.00% 0.00% 35.00% 65.00% ANUAL SGPP

Porcentaje de satisfacción del usuario con la prestación de los servicios municipales

PORCENTAJE 0.00% 30.00% 50.00% 75.00% ANUAL GSC

Objetivo Específico 02: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA


FTE. DE INFOR.

2013 2014 2015 2016

Importe de la recaudación total neta PORCENTAJE 36.94% 40.00% 50.00% 60.00% ANUAL SGR

Importe de la deuda per cápita anual SOLES/HAB. S/. 67.56 S/. 68.08 S/. 77.77 S/. 78.85 ANUAL SGR

porcentaje de recuperación de la deuda tributaria atrasada

PORCENTAJE 23.59% 30.00% 45.00% 50.00% ANUAL SGR

Porcentaje Simplificación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad brindados por la Municipalidad contenidos en el TUPA.


Porcentaje de Kilómetros lineales limpiados en relación con kilómetros totales anuales programados

KILOMETROS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ANUAL SGMO

Porcentaje de kilómetros programados para limpieza en relación al total kilómetros urbanos

KILOMETROS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00000% ANUAL SGMO

OE1: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.


2013-2016


Porcentaje de los residuos sólido recolectados en relación con el total de residuos sólidos reciclados

TONELADAS 0.59% 0.75% 1.00% 1.25% ANUAL GSC

Índice de áreas verdes per cápita M2/HAB. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ANUAL GSC

Objetivo Específico 03: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de objetivos del Plan Estratégico Institucional se encuentran alineados al Plan de Desarrollo concertado local según Directiva General.


Porcentaje de presupuesto programado en base a programas presupuestales

PORCENTAJE 2.67% 34.26% 50.00% 75.00% ANUAL SGGP

Porcentaje de ejecución del gasto respecto a la programación


Porcentaje de cumplimiento de la programación multianual respecto a los proyectos priorizados en el presupuesto participativo MPI


Porcentaje de acciones ejecutadas al logro de los objetivos del PEI


Objetivo Específico 04: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de actualización de la información publicada en el portal de transparencia estándar de acuerdo a ley de transparencia y acceso a la información pública Artículo 5º.-

PORCENTAJE 0.00% 90.00% 95.00% 100.00% SEMESTRAL SGEI /SG

Tasa de crecimiento de ciudadanos que acceden a la página web de la MPI

PORCENTAJE 0.00% 0.00% 0.00% 46.60% ANUAL SGEI /SG


2013-2016


Objetivo Específico 05: Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos para generar empleo sostenible

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016


TASA -9.44 4.51 5.75 6.98 ANUAL SGC

Tasa de crecimiento de negocios cerrados (licencias anuladas)

TASA -69.23 -30.00 -17.65 -13.33 ANUAL SGC

Objetivo Específico 06: Implementar y Promover las capacidades (de liderazgo empresarial en la población) para generar los emprendimientos

económicos locales.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de empresas que logran su formalización respecto al Nº de participantes en programas de capacitación orientados a su creación

PORCENTAJE 0.00% 25.00% 40.00% 60.00% ANUAL SGDE

Objetivo Específico 07: Promover los productos turísticos de Ilo para dinamizar la economía local

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Tasa de crecimiento turístico en la provincia respecto al año anterior TASA 0.00% 8.33% 9.09% 12.00% ANUAL SGDE

Porcentaje de gasto municipal en acciones turísticas


OE2: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL.


2013-2016


Objetivo Específico 08: Promover la salud y educación de calidad para mejorar calidad de vida.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de gasto municipal en programas y acciones de promoción de la educación


Ejecución de gasto municipal per cápita en educación

SOLES/HAB. 5.56 45.23 13.55 17.70 ANUAL SGGP

Porcentaje de gasto municipal en programas y acciones de promoción de la salud


Ejecución de gasto municipal per cápita en salud

SOLES/HAB. 0.42 1.15 1.82 1.90 ANUAL SGGP

Porcentaje de cobertura de agua potable en la provincia

PORCENTAJE 98.92% 99.00% 100.00% 100.00% ANUAL EPS

Porcentaje de Cobertura de alcantarillado PORCENTAJE 93.63% 97.30% 100.00% 100.00% ANUAL EPS

Objetivo Específico 09: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de gasto municipal en acciones de inclusión social

PORCENTAJE

0.97% 1.24% 1.40% 1.53% ANUAL SGGP

Ejecución de gasto municipal per cápita en acciones de inclusión social

PORCENTAJE 23.96 24.73 26.41 27.79 ANUAL SGGP

Objetivo Específico 10: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación ambiental.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de cumplimiento del PLANEFA de acuerdo a directiva

PORCENTAJE 0.00% 20.00% 50.00% 75.00% ANUAL GDUA

Índice de calidad ambiental (Calidad del Aire) Pµg/m3 190μg/m3 80μg/m3 50μg/m3 30μg/m3 ANUAL GDUA

OE3: PROMOVER LA EDUCACIÓN Y LA SALUD DE CALIDAD, CON INCLUSIÓN SOCIAL, COMPLEMENTADA CON UNA FORMACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA.


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Objetivo Específico 11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Grado de pertenencia del ciudadano con la ciudad

PORCENTAJE 0.00% 30.00% 50.00% 75.00% ANUAL SGDS

Objetivo Específico 12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA


FTE. DE INFOR.

2013 2014 2015 2016

Porcentaje de participación de la población en eventos deportivos y de recreación organizados por la MPI

PORCENTAJE 0.00% 5.00% 8.00% 10.00% ANUAL SGDS

Objetivo Específico 13: Fortalecer la planificación, y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de instrumentos y documentos institucionales y de desarrollo local diseñados, actualizados e implementados.

PORCENTAJE 0.00% 30.00% 60.00% 100.00% ANUAL GDUA

Porcentaje de área urbana destinada a actividades económicas.

PORCENTAJE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ANUAL SGOU

Porcentaje de áreas urbanas sin saneamiento físico legal


Tasa de crecimiento de predios incorporados en el catastro urbano respecto al año anterior

TASA 0.00% 5.00% 10.00% 20.00% ANUAL SGOU

OE4: FORTALECER EL ORDENAMIENTO URBANO PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA


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Objetivo Específico 14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de población que conoce sobre prevención de riesgos naturales y primeros auxilios

PORCENTAJE 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% ANUAL GSC/DEF CIV

Porcentaje de población en alto grado de vulnerabilidad

PORCENTAJE 0.00% 20.00% 10.00% 5.00% ANUAL GSC / DEF CIV.

Objetivo Específico 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de infraestructura (Pistas, Veredas y Parques) y equipamientos construidos de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano


Porcentaje de área consolidada de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano


Porcentaje de uso de suelo per cápita M2/HAB. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ANUAL SGOU

OE5: CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA Y LA REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD.


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Objetivo Específico 15: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción de la inseguridad.

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA


FTE. DE INFOR. 2013 2014 2015 2016

porcentaje de recaudación por el servicio de seguridad ciudadana

PORCENTAJE 30.78% 35.00% 45.00% 55.00% ANUAL SGR

Porcentaje de la población de las principales ciudades que ha sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad, en los últimos doce meses (re victimización)

PORCENTAJE 0.00% 36.30% 33.00% 30.00% ANUAL SGSC

Relación entre habitantes y el personal total de agentes de seguridad ciudadana (Serenazgo)

H / AS 1,192 1415 1124 977 ANUAL SGSC


Para la determinación de la línea base y proyección de metas se elaboraron las fichas correspondientes en las cuales se definieron las variables y la fórmula de cálculo de los indicadores, los responsables de cada unidad determino la línea base además de metas a lograr, además en los casos en los cuales no se contaba con información se obtuvo la información de diferentes sistemas

Se sugiere implementar el sistema de seguimiento y monitoreo al cumplimento de los objetivos establecidos a través de los indicadores planteados deberá desarrollarse el cuadro de mando integral (CMI) como instrumento de monitoreo, seguimiento y evaluación de los indicadores y objetivos del PEI , de esta manera se podrá observar el comportamiento de los diferentes indicadores además esto permitirá la toma de decisiones y adopción de medidas correctivas por parte de la alta dirección.

No toda la información suministrada por la municipalidad y otras organizaciones e instituciones, está desagregada o completa en

muchas ocasiones no se cuenta con información lo que no permite poder identificar con claridad el punto de partida para la línea base. un número de variables e indicadores no pudieron ser recolectados por la falta de información en el municipio ya que las UNIDADES ORGANICAS no llevan dichos registros, o porque no se dispuso de los mismos en el proceso de diagnóstico

La información disponible en la municipalidad e instituciones del estado, para algunas variables e indicadores difiere en cuanto al tiempo de recolección de los datos; o sea, que los indicadores no son uniformes en el tiempo, Algunos indicadores manejados en el municipio son de alcance departamental y no municipal, al no disponer de información en la Municipalidad Provincial de Ilo.


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3. PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

DEL PEI.

3.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

Ámbito de Aplicación del Sistema. El ámbito de aplicación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento comprende a todos los actores involucrados en la ejecución, supervisión, seguimiento, monitoreo y control del Plan Estratégico y Operativo, tales como: los órganos las unidades orgánicas las oficinas y Áreas de la Municipalidad Provincial de Ilo además de las personas que tengan relación indirecta con la ejecución de las acciones programadas, Objetivos del Sistema de Monitoreo y Seguimiento. El presente documento tiene el objeto de establecer un conjunto de procesos y procedimientos operativos, administrativos y financieros; para las etapas de monitoreo y seguimiento a la ejecución de las acciones del PEI, para que en lo posterior se puedan evaluar a nivel de indicadores bajo la supervisión de la gerencia de Planeamiento Estratégico. En este sentido, el principal objetivo del Sistema de Monitoreo, seguimiento y Evaluación es la GESTIÓN ORIENTADA AL LOGRO DE RESULTADOS. Al ser parte integrante de la gestión, se constituye en una herramienta útil para el titular del pliego, El objetivo de elaborar un “la propuesta de mecanismo de Monitoreo, Seguimiento al PEI, es el de generar un instrumento que le permita manejar adecuadamente la información técnica, administrativa y financiera, y así mejorar su gestión institucional. Esto implica definir claramente los aspectos “estratégicos y operacionales”, a nivel “gerencial y operativo”, para monitorear los procesos, procedimientos y resultados del Plan Estratégico institucional y la Programación Operativa Anual; que implicarán posteriores evaluaciones intermedias y de impacto de sus intervenciones y operaciones. El Sistema de “M&S”, permite, en primera instancia, realizar el monitoreo y seguimiento a las actividades operativas, y en segunda instancia, evaluar los resultados, efectos e impactos que generarán, como insumo y/o producto de la gestión pública local, en coordinación horizontal y vertical las demás entidades involucradas.

El monitoreo, seguimiento y evaluación, permite conocer avances, Resultados e identificar anomalías en todos los

procesos y procedimientos operativos, para proponer medidas correctivas e implementar su retroalimentación con el fin de

optimizar la gestión pública.


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Bajo éste marco conceptual, el diseño del “Sistema de Monitoreo & Evaluación (M&E) para la Gerencia de Planeamiento Estratégico”, está asentado en los siguientes cuatro o ámbitos: i) seguimiento operativo a (acciones) actividades y proyectos (control de procedimientos); ii) seguimiento estratégico al PEI (indicadores de efecto y resultado). 3.2 MONITOREO & SEGUIMIENTO:

a.1 Descripción del Monitoreo y Seguimiento (M&S)

El presente documento concibe al “Monitoreo & Seguimiento” y posterior “Evaluación de Medio Término y Ex Post”, como una herramientas de gestión, que conducen a mejorar la “gestión cualitativa e integral de los programas y proyectos de programados en el PEI, con el fin de garantizar la calidad y sostenibilidad de los mismos y así optimizar la gestión institucional. En este sentido, el “proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación es permanente, preventivo y correctivo” que derivará en sugerencias de ajustes técnicos, metodológicos, operativos, administrativos e inclusive legales, a través de la retroalimentación institucional que determinará la optimización de la gestión pública en la Municipalidad provincial de Ilo. Bajo este enfoque, el seguimiento, monitoreo y control se realizará de forma permanente con el objeto de verificar el logro de los resultados, metas y objetivos estratégicos y específicos contenidos en el PEI; el control es aplicado para verificar el cumplimiento; y la evaluación intermedia a través de cortes transversales que permiten identificar posibles desviaciones y sus respectivas medidas correctivas.

A partir del enfoque conceptual sobre el monitoreo, seguimiento & evaluación, se delimitarán las actividades operativas del PEI, mediante la identificación de procesos, procedimientos, metodologías, manuales, guías e instrumentos operativos que optimicen la gestión pública institucional y la retroalimentación del PEI.

El “Monitoreo y Seguimiento (M&S)” es una herramienta gerencial que utiliza como insumos la recolección y análisis de datos e información, con el principal objetivo de realizar un monitoreo y seguimiento proactivo de la gestión pública y el funcionamiento operativo de los diferentes programas y proyectos que conforman el PEI, capaz de detectar y corregir anticipadamente potenciales problemas. Por otro lado, se constituye en un instrumento gerencial que permitirá efectuar una adecuada evaluación de las metas, resultados y objetivos contenidos en el PEI, además de servir como el mejor mecanismo para implementar el “control institucional” en general. En suma, el M&S se convierte en el mejor mecanismo para medir la eficiencia y la eficacia de la “gestión por resultados” y la “transparencia” en la gestión pública sectorial.

El “Monitoreo & Seguimiento Integral” está diseñado para analizar y evaluar la gestión pública en base a indicadores medibles e información de monitoreo y seguimiento gerencial, agregada en los siguientes ámbitos estratégicos (Ver Esquemas):


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1º Ámbito Operativo: Se realizará el monitoreo y seguimiento a la eficiencia y

eficacia en la gestión de los programas y proyectos, a través de la identificación, análisis e interpretación de indicadores estratégicos de gestión.

2º Ámbito Programático: En el ámbito programático, se realizará el monitoreo y

seguimiento al Plan de Estratégico Institucional, a través de la verificación del cumplimiento de objetivos específicos, indicadores de efecto y resultado (metas para cada gestión.

3º Retroalimentación: Tanto las evaluaciones de medio término como la evaluación ex

post, proveerán valiosos datos e información para la “retroalimentación” del Plan Estratégico Institucional y el reajuste a dicho documento para así orientar la gestión nuevos retos institucionales definidos por la dinámica de la misma.

El monitoreo y seguimiento del PEI, estará enmarcado dentro una lógica integral para evaluar la gestión por resultados. Para esto se realizará en el seguimiento y evaluación del “Plan operativo institucional “el seguimiento a los objetivos estratégicos. Para lo cual se diseñarán y utilizarán indicadores de efecto y resultado, la periodicidad estará determinada por la propia dinámica del M&S (trimestral, semestral o anual), y será realizado a través del trabajo en gabinete y visitas de campo, tal como muestra el siguiente esquema:

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

AMBITO OPERATIVO (PROGRMAS Y PROYECTOS)

AMBITO PROGRAMATICO (PEI)

EVALUACION DE MEDIO TERMINO Y EX

- POST (RETROALIMENTACION)

(PERIODICIDAD: TRIMESTRAL, SEMESTRAL, Y/O ANUAL

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO


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A. PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO (M&S). Una condición para que el sistema de Monitoreo y Seguimiento funcione y sea sostenible, es que el mismo se encuentre normado, reglamentado, estructurado apropiado por todos los actores institucionales involucrados en la implementación el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo. En este marco, la Gerencia de Planeamiento Estratégico deberá definir si realiza el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PEI a través de la Sub Gerencia de Planes y Programas, la cual deberá estar compuesta por un equipo multidisciplinario de profesionales dedicados exclusivamente a estas labores, quienes en coordinación con la Gerencia Municipal y la Gerencia de Planeamiento Estratégico deberán de reportar los hallazgos, recomendaciones y la consiguiente implementación de las medidas correctivas que correspondan “retroalimentar” como resultado del monitoreo y seguimiento. La metodología para realizar el monitoreo y seguimiento, está basada en los siguientes principios:

Integral, puesto que será realizado en los diferentes ámbitos que correspondan a la integralidad de los programas y proyectos ejecutados en el marco del PEI (Social, Económico, Urbano - Ambiental e Institucional);

Sistemático y Periódico, que será ejecutado de manera sistemática y periódica de acuerdo a la información contenida en los sistemas informáticos de la MPI y en las carpetas de los proyectos ejecutados o en ejecución;

Aleatorio, basado en la selección aleatoria con base estadística de las Programas y Proyectos que serán objeto del monitoreo y seguimiento;

Detección de Desviaciones, como efecto del monitoreo de los datos e información contenida en los sistemas informáticos de la MPI, se detectarán desviaciones respecto a los rangos de aceptación de la información.

El procedimiento para realizar el monitoreo y seguimiento a los programas y proyectos de la MPI, programados en el marco del PEI, está definido por las siguientes etapas que se desarrollarán de manera iterativa en las diferentes fases operativas de los proyectos: 1º Planificar y aprobar los “planes de monitoreo y seguimiento”, y determinar una muestra representativa de los programas y proyectos que serán objeto del monitoreo y seguimiento en las zonas de intervención (una parte por muestreo estadístico y otra mediante la identificación de desviaciones previas). 2º Definir y conformar un equipo multidisciplinario de profesionales de la MPI, que tenga la responsabilidad de realizar el monitoreo a la implementación de las medidas correctivas sugeridas.


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3º Una vez constituidos en al GPE, realizar una reunión de inicio y coordinación de actividades con el Responsable y el equipo técnico, planteando los objetivos, alcances y resultados del monitoreo y seguimiento. 4º Efectuar el monitoreo y seguimiento documental de los procesos y procedimientos aplicados en todas las etapas del ciclo de los programas y proyectos según corresponda a través de la revisión documental de las carpetas de los proyectos y programas (servicios) monitoreados en gabinete. 5º Realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos en las etapas de: a) evaluación ex-ante, b) contratación, c) seguimiento a la ejecución, tanto física como financiera, y d) cierre de los proyectos. 6º Una vez concluido el trabajo de gabinete, programar y realizar visitas de campo a la localización donde se implementan los proyectos y se ejecutan los programas, con el fin de verificar aspectos técnicos, sociales, medioambientales y realizar entrevistas con los involucrados, beneficiarios y otros actores locales. 7º Una vez concluido el trabajo de gabinete y las visitas de campo, realizar una reunión de cierre con el Responsable y el equipo técnico, donde se transmitan los principales hallazgos y recomendaciones preliminares que permitan revertir los problemas identificados (medidas correctivas). 8º En función a los resultados preliminares del monitoreo y seguimiento, sugerir medidas correctivas, planificar su seguimiento desde la alta dirección y realizar el monitoreo a la aplicación de las mismas. 9º La compilación y sistematización de los hallazgos, resultados y recomendaciones de medidas correctivas derivarán en un informe de monitoreo y seguimiento, el cual será enviado a la alta dirección o funcionario responsable designado con copia a la GPE para su consiguiente implementación. 10º A partir de las conclusiones y recomendaciones derivadas del monitoreo, realizar la retroalimentación de los aspectos administrativos y técnicos en la gestión de los programas y proyectos, mediante la sugerencia de ajustes a los procedimientos e instrumentos operativos que coadyuven a mejorar la gestión cualitativa e integral los programas y proyectos. 11º Realizar un diagnóstico e identificación de hitos operativos documentados que permitan diseñar e implementar procesos y procedimientos destinados a mejorar el control interno a través del “control previo” (sólo en los casos que corresponda). Al respecto, es importante resaltar que las recomendaciones contenidas en los informes de monitoreo y seguimiento, para que sean implementadas por las Unidades orgánicas responsables del cumplimiento del PEI, deben tener un plazo y responsable, puesto que serán objeto de seguimiento y verificación por parte de la Equipo responsable del M&S. La verificación del incumplimiento a las recomendaciones contenidas en estos informes podría


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originar desde llamadas de atención, hasta el inicio de procesos administrativos a los funcionarios que incurran en el incumplimiento de las recomendaciones. Un aspecto importante a considerar y diferenciarse es que los procesos de monitoreo y seguimiento no intentan sustituir los mecanismos previstos por Ley para implementar el “Control Gubernamental”, es decir que el M&S no debe confundirse ni superponerse a los procesos de auditoría, puesto que si bien se aplican sobre los mismos objetos de análisis, persiguen diferentes objetivos y finalidades. Aclarando tácitamente que el incumplimiento reiterado a las recomendaciones del M&S podrían dar paso al inicio de auditorías internas B. EL SIGUIENTE DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO Y LA SECUENCIA OPERATIVA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PEI:

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO & SEGUIMIENTO

Elaboración propia


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C. RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El método de recopilación y sistematización de datos e información para la cuantificación de los indicadores previstos en el monitoreo y seguimiento al PEI, utilizará información de fuente primaria y secundaria: - Recopilación de Información de Fuente Secundaria

Los responsables del monitoreo y seguimiento recopilarán información de fuente secundaria proveniente de las mismas unidades generadoras de información o Entidades encargadas de brindar la información necesaria, concretamente se ha identificado que la mayoría de estas instancias operan y registran los datos a través de sistemas informáticos propios y de la institución y el registro de datos del área operativa está automatizada a través de sistemas informáticos como el SISPLAE y otros creados para cada unidad, el resto de los Programas aún opera en hojas Excel. Una muestra del tipo de información que se maneja en ambas áreas de operación, está detallada a continuación: Las técnicas o los instrumentos para adquirir datos se obtendrán inicialmente con software de lenguaje de consulta en bases de datos (Excel, Access, etc.), para se deberá, diseñar una base de datos con información básica sobre los programas y proyectos, la cual será alimentada periódicamente a través de una pequeña red de “contactos operativos o puntos focales” (funcionarios de las propias unidades orgánicas). Posteriormente, a través de los funcionarios de la GPE, se sistematizará esta información en función a las necesidades de evaluación del PEI y los requerimientos más recurrentes de la alta dirección, para lo cual utilizará “formatos de reportes tipo”, que serán diseñadas previamente para facilitar la emisión de datos e información sobre el monitoreo, seguimiento y evaluación del PEI. La “RUTA METODOLÓGICA” para realizar la recopilación y sistematización de la información que alimentaría el Sistema de Monitoreo y Seguimiento creado, está resumida en los siguientes puntos que deben ser considerados por la gerencia de planeamiento estratégico.

1) Identificar todas las instancias internas y externas a la MPI, que utilizan, procesan y

requieren datos e información sobre los programas y proyectos del PEI;

2) Diseñar una base de datos única, conjuntamente con las unidades orgánicas

ejecutoras del PEI;

3) A través de la base de datos única, identificar los datos de entrada y salida, para

procesar y proveer información de tipo gerencial;

4) Determinar y acordar la periodicidad del requerimiento y provisión de información

(preferentemente Semestral y Anual) según sea el caso;


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5) Diseñar y definir “formatos de reportes tipo” para proveer la información

gerencial debidamente sistematizada; acerca del avance del PEI.

6) Identificar los puntos focales (personas) de cada unidad orgánica, que

conformarán la red de contactos operativos, quienes serán responsables de la

alimentación periódica de información para el M&S del PEI;

7) Definir y normar todos los aspectos operativos y logísticos, para coordinar y asignar

responsabilidades entre todos los puntos focales y los funcionarios de la MPI;

8) Oficializar estos aspectos a través de las Resolución correspondientes u otro

documento equivalente que norme estas labores;

9) Realizar el monitoreo y seguimiento a la eficiencia y eficacia del flujo de datos e

información, la efectividad y el desempeño operativo de los puntos focales y de los

funcionarios de la MPI;

10) Identificar e implementar todas las medidas correctivas que sean pertinentes y

necesarias para mejorar permanentemente la recolección de información que

alimentará el “Sistema de Monitoreo y Seguimiento del PEI”.

- Diseño de la Base de Datos y Formato de Reportes

La Gerencia de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de Ilo ha visto la necesidad de contar con una Base de Datos única que le permita obtener la información requerida para el seguimiento y monitoreo del PEI. Para ello, es necesario identificar todas las instancias internas y externas al PEI, que utilizan, procesan y requieren datos e información sobre los programas y proyectos del PEI. Ante esta necesidad, es necesario crear el sistema de monitoreo y seguimiento al PEI

- Recopilación de Información de Fuente Primaria (Visitas de Campo)

Una vez revisada la información contenida en la base de datos alimentada por las unidades orgánicas y/o entidades correspondiente que serán seleccionados en la muestra que será objeto del monitoreo y seguimiento, se procederá a la validación de la misma. Posteriormente, la información recopilada es revisada, analizada, sistematizada y vaciada en formularios diseñados para tal efecto. Una vez obtenida la información sobre los programas y proyectos seleccionados, se planifica y realiza las visitas


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de campo en coordinación con las unidades orgánicas responsables.

En este marco, la recolección de información y datos de fuente primara, será obtenida mediante visitas a las unidades orgánicas y entidades responsables si se diera el caso donde se implementan los proyectos, en las mismas se realizarán entrevistas ó encuestas a los diferentes actores relacionados con la ejecución de los proyectos, tales como: funcionarios (Técnicos y Administrativos), que proveerán la documentación física, tanto administrativa como técnica, sobre la ejecución de los programas – proyectos además de otros actores, cuya opinión será contrastada con la información proveniente de la de los informes y reportes remitidos a la GPE

D. ÁMBITOS DEL MONITOREO & SEGUIMIENTO (M&S)

- Ámbito Operativo: Seguimiento a Programas y Proyectos

El monitoreo y seguimiento de operaciones está relacionado directamente con la eficiencia y eficacia en la gestión de los Programas y proyectos. En este sentido, periódicamente se medirá la eficiencia y eficacia operativa.

- Ámbito Programático: Seguimiento al Plan Estratégico Institucional

Para realizar el Monitoreo, seguimiento y evaluación a la implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), la GPE debe asegurarse de contar con los siguientes insumos de información:

Las unidades orgánicas y Entidades relacionadas con la implementación del PEI, deben registrar los datos operativos y financieros de sus respectivos programas y proyectos en la Base de Datos Única creada por la GPE, con información actual y precisa;

El análisis de la información acerca del estado o “status” de las metas plurianuales, indicadores de efecto y objetivos específicos contenidos en el Software Cuadro de Mando Integral Institucional (CMI) del PEI; y

Conclusiones respecto a las “brechas de desempeño operativo”, las causas y las

medidas correctivas a implementarse - Ámbito Programático: Seguimiento al Cuadro de Mando Integral (CMI)

El seguimiento es un proceso que consiste en efectuar observaciones y registros permanentes y sistemáticos a la marcha de las políticas, estrategias, objetivos, programas y proyectos que forman parte de los planes estratégicos y de desarrollo, con el propósito de controlar que estos procesos de gestión avancen en el ritmo y según la orientación planificada, evitando oportunamente desviaciones o retrasos. Debe permitir controlar los avances tanto físico como financieros, tanto cuantitativos como


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cualitativos. Es decir debe permitir medir los procesos, los resultados, efectos e impactos que las políticas económicas y sociales están produciendo en función del “vivir bien”, produciendo información precisa para la toma oportuna de decisiones de ajustes en la política pública. El principal instrumento para lograr un efectivo seguimiento a los avances de un plan, políticas, estrategias, objetivos, programas o proyecto son los “indicadores”, que son formulados al momento de planificar pero son usados en el seguimiento. Son señales o parámetros de medición de los objetivos en cada uno de los niveles de la estructura de un plan o proyecto. Ayudan a verificar objetivamente el nivel de efectividad necesario del objetivo para su logro o su obtención. Especifican las pruebas necesarias para establecer si el objetivo superior, el objetivo del proyecto o los resultados (en el caso de un proyecto) o en el caso de un plan, si los objetivos de las políticas, estrategias o programas fueron efectivamente alcanzados. Un buen indicador habitualmente contiene el objeto a ser medido (calidad), la cantidad, el tiempo y el lugar.

Los indicadores son la información fundamental para el seguimiento y evaluación (S&E). Se

construyen generalmente cuando se está formulando un proyecto o un plan, para ello se

requiere tener suficiente claridad en los conceptos que subyacen en la formulación de

objetivos y resultados, y la información necesaria sobre los mismos. Hay tres tipos de

indicadores:

• Indicadores de inicio o línea de base;

• Indicadores de proceso o de gestión; e

• Indicadores de resultado (de logro, de efecto o de impacto)

Un mecanismo para sistematizar el diseño y seguimiento de indicadores es el Cuadro de Mando Integral (CMI), el cual se constituye en una herramienta poderosa en todo proceso de planificación institucional, puesto que permite gestionar, comunicar, monitorear y evaluar el Plan, y por ende rendir cuentas por la obtención de resultados. Por otro lado, también permite fijar orientaciones y articulaciones directas entre el plan, los programas y presupuestos anuales y multianuales. El CMI se constituye en la herramienta central de la planificación Institucional, traduce las distintas elecciones estratégicas realizadas en indicadores, asignando responsabilidades concretas y uniformando el lenguaje del Plan. El CMI también genera los insumos clave para incorporar medidas de desempeño orientadas hacia la “Gestión por Resultados (GpR)” y el “Control Social” de las entidades públicas y los organismos de cooperación. Por otro lado, es fundamental reconocer que el proceso de planificación institucional, orienta los esfuerzos de las unidades orgánicas de línea hacia la articulación de los procesos de planificación Institucional con programas y presupuestos de corto plazo. Este es un mandato ineludible que ordena las contribuciones, en distinta escala, de los resultados que las entidades públicas producen para la creación de planes y políticas de desarrollo integral.


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El último momento del proceso de planificación Institucional, focaliza la necesidad de poner en marcha el CMI y consiguientemente también los sistemas de información, registro de estadísticas, seguimiento y evaluación, que permitan el gerenciamiento del plan a través de la toma de decisiones, el control interno y el control social. Desde luego, constituye un desafío enorme para la Gerencia de Planeamiento Estratégico que, de manera permanente, solicite, reciba, consolide y produzca información de tipo gerencial, para realizar el seguimiento y evaluación a los resultados alcanzados por el PEI, a través de la ejecución de los diferentes programas y proyectos. Concretamente, el seguimiento y evaluación al PEI se concentra en el establecimiento de la relación existente entre lo planificado y lo efectivamente ejecutado. El gráfico, que se presenta a continuación, ilustra el proceso de construcción y articulación del PEI en general y el proceso de seguimiento y evaluación en particular

ETAPA MOMENTO INSTRUMENTO

Evaluación Ex-Post Periódica o según los resultados del

monitoreo y control. Indicadores de impacto.

Monitoreo y Seguimiento Permanente. Indicadores de desempeño,

rendimiento y resultado.

Sistematización Según los resultados de la evaluación y/o

el monitoreo. Metodología de sistematización


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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

MONITOREO EVALUACIÓN EX POST

La evaluación de proceso permite

determinar la efectividad de los

métodos, metodologías y

técnicas, así como la correcta aplicación de la normativa y procedimientos previstos para el

desarrollo del mandato de Los indicadores.

Los indicadores utilizados corresponden a la verificación de la

disponibilidad de los medios e insumos

La evaluación de resultados permite

indagar y analizar el cumplimiento de las metas previstas para

cada uno de los propósitos u objetivos específicos, a través de “indicadores de

eficacia”, en términos de su efectividad,

eficiencia y eficacia, para obtener

resultados y/o productos

La evaluación de efectos se refiere al

análisis y verificación del cumplimiento de

los propósitos a través de la

verificación de los “indicadores de

eficiencia”, con el propósito de

identificar y evaluar los cambios

relevantes atribuibles a las intervenciones

realizadas en el marco del PEI, respecto a la generación de efectos tangibles o intangibles

La evaluación de impacto permite

conocer si la implementación del

PEI ha generado cambios relevantes

atribuibles a sus intervenciones programas y

proyectos en la población meta o

beneficiaria.

A continuación presentamos conceptualmente una sugerencia de indicadores para cada uno de los

cuatro grupos que sustentan el sistema de monitoreo y evaluación, los mismos que son de carácter

cuantitativo y cualitativo, para medir el grado de obtención de las metas (resultados) y objetivos

de desarrollo institucional (efectos) que contribuyan al logro de la misión y visión contenidas en el

Plan Estratégico Institucional (impacto), en términos de calidad, cantidad, tiempo y espacio.


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INDICADORES DE PROCESO

CRITERIOS VARIABLES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Eficacia (Cuantitativo)

- Normas y Reglamentos.

Nº de Normas, Manuales y Reglamentos aplicados / Nº de Normas, Manuales y Reglamentos previstos a considerar

- Informes de Avance. - Informe de Monitoreo.

Eficacia (Cualitativo) - Insumos y medios. Acceso oportuno y efectivo a los insumos y medio previstos

- Informes de Avance. - Informe de Monitoreo

Eficacia (Cualitativo)

- Presupuesto. - Recursos desembolsados.

Monto ejecutado (Bs.) / Monto Presupuestado (Bs.)

- Informes de Ejecución Presupuestaria. - Reporte de Tesorería - Informe de Monitoreo.

Eficiencia (Cuantitativo)

- Cronograma de Actividades. - Tiempos de Ejecución.

Tiempo real de ejecución (días calendario - semanas) / Tiempo previsto en el cronograma (días calendario - semanas)

- Cronograma de Actividades. - Informes de Avance. - Informe de Monitoreo

INDICADORES DE RESULTADO



- Productos y servicios provistos

Nº de productos y servicios provistos efectiva y oportunamente a los Beneficiario

- Informes de Avance. - Informe de Monitoreo. - Informe Final

Cobertura (Cuantitativo)

- Comunidades o Asociaciones de Productores atendidas.

Nº de Comunidades o Asociaciones de Productores efectivamente atendidos / Nº de Comunidades o Asociaciones de Productores previstos para atender

- Informes de Avance. - Informe de Monitoreo. - Informe Final.

Calidad (Cualitativo)

- Productos y servicios provistos.

- Cualificación y atributos del servicio provisto.

- Informe de Avance. - Informe de Monitoreo. - Informe Final.

Calidad (Cualitativo)


- Percepciones de los clientes y/o Beneficiarios sobre los servicios provistos

- Informe de Monitoreo. - Informe Final. - Informe de Percepciones.


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INDICADORES DE EFECTO

CRITERIOS VARIABLES INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN


- Costo total - Número de beneficiarios.

Costo Total / Nº de Beneficiarios.

- Informe de Monitoreo. - Informe de Evaluación Ex Post.



Nivel de utilización de los proyectos o servicios entre los beneficiarios previstos.

- Informe de Monitoreo. - Informe de Eval. Ex Post. - Informe de Percepciones.

Sostenibilidad (Cualitativo)

- Participación ciudadana.

Evidencia de participación ciudadana en los proyectos o programas generados por el PEI.

- Informe de Eval. Ex Post. - Informe de Percepciones.

Sostenibilidad (Cualitativo)

- Participación ciudadana.

Evidencia de la efectividad de los Programas y proyectos y servicios del PEI entre sus beneficiarios.

- Informe de Eval. Ex Post. - Informe de Percepciones.

INDICADORES DE IMPACTO



- Costo total - Número de beneficiarios.

Análisis costo - eficiencia: Costo Total / Unidad de Impacto.

- Informe de percepciones. - Informe de Evaluación Ex Post.


- Costo total - Número de beneficiarios. - Productos y servicios.

Análisis costo - eficiencia: Costo Total / Unidad de Eficiencia Externa.


Efectividad (Cualitativo)


Logro de resultados y productos previstos que contribuyeron a la Obtención de los objetivos específicos del PEI.


Impacto (Cuantitativo)


Nº de Ciudadanos o beneficiarios que mantienen una relación fluida con la entidad.


Sostenibilidad (Cuantitativo)

- Número de beneficiarios.

- Productos y servicios.

Nº Ciudadanos o beneficiarios que acceden a

Proyectos y servicios generados en el marco del PEI.



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Se elaboró la propuesta de mecanismo para el proceso de monitoreo y seguimiento al PEI en la cual se determinó diferentes aspectos a considerar a fin de determinar responsabilidad y la metodología a seguir para el proceso además de los diferentes seguimiento de acuerdo a su categoría como el seguimiento operativo seguimiento al plan y el seguimiento al cuadro de mando integral.

Recomendamos que, se contrate asistencia especializada, que realice el desarrollo informático del “Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PEI” sobre la base del diseño conceptual, metodológico y operativo contenido en el presente documento y cuidando la funcionalidad del sistema bajo las restricciones y limitantes existentes en el proceso de construcción de indicadores.

El relacionamiento interno entre dependencias a fin de mejorar la obtención de datos y el

seguimiento a las acciones programada. Por tanto, la GPE debe constituirse en la instancia

que planifique y coordine el relacionamiento entre dependencias

Para desarrollar un correcto Monitoreo y seguimiento al PEI, se requiere la formalización de las funciones a través del Manual de Organización y Funciones (MOF), y el reglamento de organizaciones y funciones (ROF), para que los funcionarios de la MPI no realicen sus tareas de forma improvisada, al contrario de manera pre establecida y normada.

Deberá desarrollarse la mejora de capacidades al personal encargado de las nuevas funciones.


2013-2016



2013-2016


4. PROPUESTA DE RETROALIMENTACIÓN Y AJUSTE.

4.1 PROPUESTA DE RETROALIMENTACIÓN y AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL MPI

A. JUSTIFICACION.

A partir de la del año 2012 se inició la elaboración del plan estratégico institucional de la municipalidad provincial de Ilo y que fue aprobado y publicado el 2013. Para efectos de planificación de desarrollo en el País, a finales del año de 2008 se establece la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, mediante el Decreto Legislativo No 1088, dentro de este marco, Se elaboró y se aprueba el "Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021", por el Decreto Supremo 054-2011-PCM de fecha 22 de junio del 2011, Además el plan de desarrollo concertado de la provincia aún no se encuentra alineado y articulado al Plan de Desarrollo Concertado Regional, el Plan Estratégico Institucional 2013 -2016 elaborado el año 2013; y de acuerdo a los avances de actividades y proyectos en los Planes Operativos institucionales 2013-2014, resulta esencial y necesario, elaborar el proceso de retroalimentación y ajuste al plan, a fin sensibilizar y de establecer las responsabilidades de los responsables de la ejecución de las acciones programadas en el PEI 2013 , con la finalidad de lograr los objetivos planteados.

B. OBJETIVOS.

Elaborar la propuesta metodológica a fin de contar con una programación operativa a fin de elaborar un plan estratégico de acuerdo a la DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.

Fortalecer la participación y compromiso de los involucrados en el de la ejecución de acciones programadas en el PEI a fin de lograr los objetivos planteados.


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Efectuar acciones que garantice el compromiso mutuo de los agentes de desarrollo, para la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de estratégico institucional, para que esta a su vez permita la efectiva ejecución del plan.

Articular el proceso del Plan de Estratégico Institucional al Plan Operativo y al proceso del

Presupuesto Participativo basado en resultados de los años próximos.

C. ESTRATEGIA

El proceso de retroalimentación del Plan Estratégico institucional, se efectuara dentro del proceso de participación activa, concertada y consensuada, entre el equipo técnico municipal y todos los funcionarios y servidores públicos de la MPI. Estará bajo la conducción, orientación y monitoreo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y el Equipo técnico conformado para el proceso de retroalimentación, quienes desarrollaran las siguientes acciones estratégicas:

Conformación de grupos de trabajo por ejes estratégicos para los talleres.

Capacitación al equipo técnico en metodologías del desarrollo de los talleres.

Revisión y análisis de los indicadores, objetivos, acciones (programas y proyectos) del Plan Estratégico institucional, para la actualización del diagnóstico Institucional, y determinación de la línea de base.

Talleres para la retroalimentación del marco estratégico Institucional.

Capacitación a los responsables de las acciones y/o responsables del desarrollo de las mismas además de Establecer el cronograma de ejecución de las acciones planteadas asignar funciones y responsabilidades.

Sensibilizar a los responsables de la generación de información relevante para el proceso de evaluación del PEI asignar funciones y responsabilidades.

Desarrollar los talleres para consensuar el marco estratégico institucional, con la participación activa de todos los funcionarios.

Participación activa de la Alta dirección.

D. METODOLOGIA.

Para el proceso de retroalimentación del Plan estratégico institucional 2013-2016, se aplicara el enfoque metodológico de planeamiento por resultados, participativos y consensuados. Con el proceso participativo y consensuado de los funcionarios y servidores públicos se lograra un plan más sólidos además la articulación a los ejes y objetivos del Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 y a los instrumentos que viene implementando el Ministerio de Economía y Finanzas para los gobiernos locales a través del enfoque de Presupuesto por Resultados, la Programación Multianual de Presupuesto, el Presupuesto Participativo basado en resultados. Por otra parte, se busca que los Planes Estratégicos se alineen a los Planes de Desarrollo Local y estos al Plan de Desarrollo Concertado Regional, para lograr una mayor eficacia de la gestión del Estado y objetivos estratégicos regionales. El proceso de retroalimentación del Plan de Desarrollo comprende 05 etapas:


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Etapa Preparatoria. Etapa II : Retroalimentación y Ajuste del Plan. Etapa III : Exposición y validación. Etapa IV : Aprobación, publicación e implementación. Etapa V : Seguimiento y evaluación.

FUNCIONES DE LOS INVOLUCRADOS

I. Alta dirección La alta dirección estará integrada por el alcalde y/o por la gerencia municipal según se determine. Las siguientes son las funciones que deberá desarrollar:

a. Aprobar del plan de trabajo b. Aprobar del plan estratégico institucional ajustado c. Publicar del plan estratégico institucional. d. Reunión de coordinación con los responsables de las órganos y unidades orgánicas

II. Gerencia de Planeamiento Estratégico

La gerencia de planeamiento estratégico es el órgano responsable de la elaboración de los planes institucionales y procesos acciones de planificación de acuerdo a sus funciones del ROF, para el proceso de retroalimentación y ajuste al PEI cuenta con las siguientes funciones:

a. Convocar a Gerentes b. Difundir el proceso de retroalimentación del Plan Estratégico Institucional c. Coordinar con la alta dirección durante todo el proceso. d. Dar asistencia a la alta dirección durante todo el proceso

III. Conformación de la comisión institucional del Proceso de Retroalimentación y

ajuste del PEI 2013-2016. La comisión institucional, estará integrado por todos los funcionarios responsables de las Gerencias y órganos similares, cuya designación y acreditación se realizara mediante Resolución. La Gerencia Municipal será la que presida la comisión institucional.

Funciones de la comisión institucional del proceso de retroalimentación y ajuste del PEI 2013-2016.

a. Garantizar el desarrollo de talleres, reuniones de trabajo, para generar propuestas y aportes.

b. Coordinar con los funcionarios municipales para formular el programa de inversiones del Plan.


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c. Concertar acciones para el desarrollo de los talleres. d. Proporcionar el apoyo logístico para e. Facilitar ambientes para el desarrollo de eventos de capacitación y talleres. f. Otras que se le asigne.

Como sugerencia de acuerdo al PEI se deberá considerar a los mismos responsables del proceso de Monitoreo y seguimiento. Conformantes: Gerencia Municipal quien lo preside Gerencia de Planeamiento Estratégico como Secretario Técnico Gerencia de Administración Financiera Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico y Social Gerencia de Inversión Pública Gerencia de Servicios a la Ciudad Gerencia de Administración Tributaria Oficina de Programación e Inversiones Subgerencia de Recursos Humanos Subgerencia de Gestión Presupuestal Subgerencia de Planes y Programas

IV. Conformación del Equipo Técnico del Proceso de retroalimentación y ajuste al PEI) (PRAPEI) del Proceso de Retroalimentación y ajuste del PEI.

Estará conformado por el personal Técnico de la gerencia de planeamiento y estratégico - sub gerencia de planes y programas y la sub gerencia de gestión presupuestal, además se deberá considerar como mínimo un personal técnico por cada órgano de línea los cuales serán acreditados mediante resolución Funciones del Equipo Técnico del Proceso de Retroalimentación y ajuste del PEI:

a. Elaborar el Plan de Trabajo para el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan Estratégico Institucional.

b. Proponer a la Alta Dirección, el proyecto de Resolución, para aprobación del plan de trabajo de retroalimentación y ajuste del Plan Estratégico Institucional.

c. Conformar equipos de trabajo para cada Objetivo. d. Organizar talleres, esta última previa coordinación con los Órganos y Unidades

Orgánicas e. Participar en los talleres para el proceso de retroalimentación del Plan. f. Analizar y sistematizar la información recabada en los talleres g. Revisar el Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016. h. Presentar el documento final a la Comisión Institucional, para su análisis y

deliberación de la Comisión institucional. i. Otras que se le asigne.


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V. Conformación del Equipo técnico Responsable del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos (Resolución).

Estará conformado por el personal Técnico de los órganos y unidades orgánicas responsables del desarrollo de las acciones del plan estratégico institucional además de los involucrados de la generación de información para el seguimiento monitoreo y evaluación del PEI los cuales serán acreditados mediante resolución. Funciones del Equipo Técnico Responsable del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de objetivos estratégicos y específicos:

a. Elaborar el la propuesta de presupuesto para el desarrollo de las acciones programadas en el PEI.

b. Proponer la mejora a las acciones y metas, y objetivos establecidos en el PEI. c. Conformar equipos de trabajo para cada Objetivo. d. Participar en los talleres para el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan. e. Brindar información requerida por el equipo técnico (PRAPEI) f. Presentar los avance de los indicadores establecidos en las metas de acciones y

objetivos del PEI. g. Otras que se le asigne.

ETAPA I: PREPARATORIA. Esta etapa comprende CINCO pasos:

4.1.1 Convocatoria a los gerentes

La gerencia de planeamiento estratégico, en coordinación con la Alta dirección, convocara a gerentes, a fin exponer el proceso de retroalimentación y ajuste al PEI demás de establecer responsabilidades y garantizar su participar en el proceso de retroalimentación y ajuste al PEI.

4.1.2 Difusión sobre el proceso de retroalimentación del PEI.

La Gerencia de Planeamiento Estratégico en coordinación con la Alta Dirección elaborara la estrategia de difusión del proceso de retroalimentación y ajuste al PEI.

4.1.3 Reunión de coordinación con los responsables de los órganos y unidades.

El equipo técnico en coordinación con el alcalde o responsable designado convocara a la primera reunión de coordinación con Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Oficina y Jefes de áreas, a fin exponer el Plan de Trabajo, roles y funciones de conformante además de definir responsables del desarrollo de acciones además de los responsables de consolidación y entrega de información relevante para el Plan Estratégico Institucional de acuerdo a los indicadores establecidos en las Acciones y Objetivos.


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4.1.4 Conformación del Comisión Institucional – Equipo Técnico del (Proceso de

retroalimentación y ajuste al PEI) PRAPEI- Equipos Responsables del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos (Resolución).

El equipo técnico será el encargado de elaborar la propuesta de resolución de conformación de la Comisión Institucional, el Equipo Técnico PRAPEI y el equipo técnico Responsables del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos.

4.1.5 Capacitación al Equipo técnico(PRAPEI) y equipos responsables

El equipo técnico será el encargado de elaborar la propuesta de capacitación al equipo técnico (PRAPEI) y además de la capacitación al Equipos Responsables del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos, y elevar a la comisión institucional que desarrollara las acciones a fin de contratar al expositor y equipo de apoyo para el desarrollo del evento. ETAPA II. RETROALIMENTACION Y AJUSTE DEL PLAN

I. Convocatoria y sensibilización.

a. La Alta Dirección en coordinación con la GPE; convocara a la todos los funcionarios y servidores públicos municipales a participar en el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan estratégico institucional.

b. El Alta Dirección, promoverá la cultura de participación activa responsable de todos los funcionarios y servidores públicos municipales, para el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan estratégico institucional; con la finalidad de que la todos los servidores públicos municipales se empoderen en el proceso de Planeamiento Institucional.

II. Capacitación a funcionarios y servidores municipales

La capacitación a los funcionarios y servidores municipales, estará a cargo del consultor y facilitadores, en los temas siguientes: Gestión Pública Planeamiento Estratégico Presupuesto Público, Programas y Proyectos Programación multianual Articulación de los Planes, Nacional, Regional y local Institucional Formulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional. Formulación y Evaluación de indicadores y resultados. Monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan estratégico

III. Análisis y Revisión del Plan Estratégico Institucional MPI.

Se realizara el análisis y revisión del Plan estratégico institucional, con los nuevos enfoques


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metodológicos y en el marco del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN. Y de acuerdo a la directiva aprobada

IV. Talleres por equipos responsables

En esta etapa se desarrollara talleres para los se considera la siguiente propuesta de temario:

Validación y/o actualización de la visión.

Validación y actualización de los objetivos estratégicos y específicos del PEI.

Obtener los resultados finales y específicos.

Validar y definir los Indicadores y metas al 2015 y al 2016.

Desarrollar el análisis estratégico (FODA).

Priorizar los programas y proyectos estratégicos del PMIP (programación multianual de proyectos de inversión).

Determinar compromisos, financiamiento, roles y responsables

V. Ajuste de la línea de base del PEI.

Se realizara ajuste a los datos establecidos en la línea base de las acciones planteadas en el PEI de acuerdo a los talleres con los equipos técnicos responsables de las acciones.

VI. Sistematización de la información de los talleres

El equipo técnico PRAPEI sistematizara la información de acuerdo a los formatos del cuadro de mando integral CMI para continuar con el proceso de seguimiento y monitoreo.

VII. Elaboración de la primera versión del Plan Estratégico Institucional Para la elaboración y presentación del documento Plan del Plan Estratégico, se desarrollara en coordinación y exposiciones a la comisión institucional esto de acuerdo a las atapas de la estructura del PEI, para lo cual se deberá contar con la siguiente información:

Informe técnico de revisión del Plan estratégico institucional Actualización del diagnóstico per ejes estratégicos y determinación de la línea de base

actualizada. Sistematización de información de talleres. elaboración del Plan estratégico institucional, se realizara por ejes estratégicos, con el

contenido del siguiente:

Visión, Objetivos estratégicos. Objetivos específicos. Resultados finales. Resultados específicos.


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Indicadores y metas físicas, Acciones estratégicas (Programas y proyectos de inversión).

ETAPA III. EXPOSICION Y VALIDACION

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo, convocara a los regidores municipales para realizar un taller para la exposición y validación del PEI, que debe concluir aprobación en sesión de concejo, con la firma del acuerdo de concejo.

I. Taller de exposición y validación La Gerencia Municipal, presidirá el taller de exposición y validación y del Plan Estratégico institucional con los regidores municipales.

II. Sistematización de aportes del taller. Una vez concluido el taller de exposición y validación del PEI el equipo técnico desarrolla los ajustes y modificación si los hubiere al plan estratégico para su presentación final

III. Revisión final del documento Una vez concluido el proceso de sistematización el equipo técnico (PRAPEI) eleva la propuesta a la comisión institucional a fin de desarrollar la revisión final.

IV. Presentación del Plan estratégico institucional ajustado

La comisión institucional eleva el documento a la alta dirección quien para efectos de su validación presenta la propuesta final presentación a la comisión de regidores parar su deliberación y aprobación mediante acuerdo de concejo. ETAPA IV. APROBACION, PUBLICACION E IMPLEMENTACION

I. Aprobación del Plan Estratégico Institucional La retroalimentación y ajuste del Plan Estratégico institucional 2013-2016, será aprobado por el Consejo Municipal, mediante un acuerdo de concejo.

II. Publicación Oficial del Plan Estratégico Institucional El Plan estratégico institucional, se presentara ante el concejo municipal y se publicara en la Página Web Institucional del Municipalidad provincial de Ilo. Además, se difundirá y remitirá en forma física a todas las gerencias y sub gerencias.

III. Implementación del Plan Estratégico Institucional


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La implementación del PEI, estará a cargo de las autoridades ejecutivas de la Municipalidad provincial de Ilo, ETAPA V. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION

I. Seguimiento y monitoreo al PEI

El seguimiento y evaluación, estará a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico a través de la Sub Gerencia de Planes y programas para lo cual se deberá desarrollar el sistema de seguimiento y monitoreo

II. Evaluación del PEI. Se realizara por la gerencia de planeamiento estratégico a través de la sub gerencia de planes y programas este proceso se desarrollara de manera periódica, en forma anual o multianual.


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PROGRAMACIÓN DE PARA EL PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN Y AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016

N° ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

MES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 POST

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SEG

UIM

IEN

TO

DU

RA

NT

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ET

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A D

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PLE

MEN

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CIO

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CIO

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EL P

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CIO

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L

RESPONSABLE

ETAPA I. PREPARATORIA x x x x x x x

1 Reuniones de Coordinación COMISION INSTITUCIONAL

/ EQUIPO TECNICO (PRAPEI)

2 Plan de Trabajo EQUIPO TECNICO (PRAPEI)

3 Aprobación del Plan de trabajo ALTA DIRECCION

4 Convocatoria a los gerentes GPE

5 Difusión sobre el proceso de retroalimentación del PEI

GPE

6

Reunión de coordinación con los responsables de las órganos y unidades orgánicas

ALTA DIRECCION / EQUIPO TECNICO (PRAPEI)

7

Conformación de comisión institucional - equipos Responsables del desarrollo de acciones y cumplimiento de metas de los objetivos estratégicos y específicos (Resolución)

EQUIPO TECNICO (PRAPEI)

8 Capacitación al Equipo técnico y equipos responsables

COMISION INSTITUCIONAL

ETAPA II. RETROALIMENTACION Y AJUSTE DEL PLAN x x x x x x x

1 Convocatoria y sensibilización COMISION INSTITUCIONAL

2 Capacitación a funcionarios y servidores municipales


3 Análisis y Revisión del Plan EQUIPO TECNICO (PRAPEI)


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Estratégico Institucional MPI.

4 Talleres por equipos responsables EQUIPO TECNICO (PRAPEI)

5 Ajuste de línea de base EQUIPO TECNICO (PRAPEI)

6 Sistematización de la información de los talleres


7 Elaboración de la primera versión del Plan estratégico institucional


ETAPA III. EXPOSICION Y VALIDACION x x x

1 Taller de exposición y validación

ALTA DIRECCION / COMISION INSTITUCIONAL


2 Sistematización de aportes del taller


3 Revisión final del documento COMISION INSTITUCIONAL

4 Presentación del Plan Estratégico institucional ajustado

ALTA DIRECCION / COMITÉ INSTITUCIONAL / EQUIPO

TECNICO (PRAPEI)

ETAPA IV. APROBACION Y PUBLICACION x x x x x x x x

1 Aprobación del Plan Estratégico Institucional

ALTA DIRECCION

2 Publicación Oficial del Plan Estratégico Institucional

ALTA DIRECCION

3 Difusión del Plan Estratégico Institucional

GPE

4 Implementación del Plan Estratégico Institucional

ALTA DIRECCION / COMISION INSTITUCIONAL

ETAPA V. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION x x x x x x x

1 Seguimiento y monitoreo al PEI COMISION INSTITUCIONAL


2 Evaluación del PEI COMISION INSTITUCIONAL



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Para el proceso de retroalimentación y ajuste del Plan Estratégico Institucional es necesario evaluar al PEI de otra manera no se puede desarrollar este proceso. En el presente documento se elaboró la propuesta metodológica para llevar a cabo dicho proceso.

Recomendamos que, se desarrolle la evaluación del Plan estratégico institucional al final del presente periodo con la finalidad de identificar las causas del incumplimiento y establecer las medidas correctivas para que consecuentemente se elabore del plan de trabajo para el proceso de retroalimentación y ajuste del PEI 2013-2016.

Además de conformar los diferentes equipos municipales (comisiones y equipos técnicos )

a fin de establecer responsabilidades y funciones para el proceso de evaluación,

retroalimentación y ajuste a al plan estratégico institucional 2013 -2016.

Finalmente Deberá desarrollarse la mejora de capacidades a todo el personal de la MPI con la finalidad de llevar cabo un proceso eficiente y eficaz.


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MARCO CONCEPTUAL Con el propósito de generar un entendimiento común y homogéneo de los conceptos y definiciones utilizadas en el presente documento, se asume el siguiente Glosario de términos

Asistencia Técnica: Brindar asesoramiento en campo, tanto a nivel individual de los beneficiarios como a grupos de beneficiarios, con el objeto de modernizar y solucionar efectivamente problemas específicos con el apoyo de un(os) especialista(s) del área.

Beneficiarios: Son agentes sociales y económicos (hombres y mujeres) del

sector desarrollo integral con coca. Son actores organizados que participan en cualquiera de los componentes contenidos en el PNDIC; participan, priorizan y se identifican con una demanda.

Capacitación: Transferencia de conocimientos, destrezas y habilidades a los

beneficiarios. Puede ser capacitación en campo cuando se realiza el servicio en las mismas parcelas productivas con un grupo de beneficiarios y sus trabajadores.

Efectos: Permite conocer en el sentido más amplio e integral (técnico,

económico, social, político, medioambiental e institucional), las consecuencias planificadas directas de los resultados y/o productos definidos a nivel de propósito del programa o proyecto, las cuales son medibles y verificables a través de los indicadores de eficiencia definidos en el Marco Lógico ó Cuadro de mando Integral (CMI). Muestra los cambios relevantes generados en la población beneficiaria por la ejecución del programa o proyecto.

Efectividad: Es el grado hasta el cual un proyecto logró los resultados y

productos previstos en el diseño final, que contribuyen a la obtención de los propósitos y por ende del fin del proyecto.

Eficacia: Es el grado en que la ejecución de un proyecto se traduce directamente en el adecuado logro de los resultados y productos previstos en el diseño final en un tiempo determinado, sin considerar los costos.

Eficiencia: Es el grado en que la ejecución de un proyecto se traduce directamente en el adecuado logro de los resultados y productos previstos en el diseño final en un tiempo determinado, sin considerar los costos.


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Eficiencia: Es la relación entre el costo de los insumos y los productos obtenidos. Es decir, es el grado hasta el cual se ejecutaron las actividades de un proyecto al menor costo posible para rendir los productos esperados.

Evaluación: Es realizada ex-ante, durante y/o ex-post a la ejecución de un proyecto y supone la indagación y valoración sistemática y objetiva de los objetivos, productos y resultados de un proyecto y la determinación de los “efectos e impactos” que generará o generó su implementación. Su propósito es conocer la eficacia, eficiencia y efectividad de la inversión productiva o social para identificar si el proyecto modificará o modificó las condiciones de vida de la población beneficiaria, con relación a la problemática central que originó la gestión del mismo.

Impacto: Permite conocer en el sentido más amplio e “integral” (técnico, económico, social, político, medioambiental, institucional, etc.), las consecuencias planificadas y/o no previstas de los efectos definidos a nivel de fin en el diseño del programa o proyecto, las cuales son medibles y verificables a través de los indicadores de impacto definidos en el Marco Lógico ó Cuadro de Mando Integral. Muestra los cambios relevantes generados en la población beneficiaria por la ejecución del programa o proyecto.

Línea base e indicadores

La información es un conjunto organizado de datos procesados y útiles, que constituyen un mensaje sobre un determinado fenómeno, proporcionando significado o sentido a una situación en particular. Los datos se convierten en información cuando aportan significado, relevancia y entendimiento a determinadas personas en un tiempo y lugar determinado. El principal desafío en la evaluación es separar los datos útiles de los irrelevantes y contradictorios para asegurarse que el análisis se realice basado en la mejor información posible.

Existen tres característicos que son de vital importancia para el seguimiento y evaluación de los planes, programas, proyectos y políticas públicas: La primera, es que la producción de información tiene costos marginales decrecientes; en otras palabras, en la medida que los individuos poseen información, más capacidad tienen de generar un mayor volumen de ésta a menores costos y así convertir al proceso de producción de información estadística en un círculo virtuoso.


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La segunda, característica de la información es que permite conectar a varios oferentes y demandantes al mismo tiempo, eliminando intermediarios y costos de transacción. Esa característica de no rivalidad en el consumo, junto a la de no exclusión, hacen de la información un bien semipúblico que debe ser tratado como tal, es decir, cuando una persona o entidad produce información relevante, las demás personas pueden utilizarla sin ningún costo adicional. La tercera, característica está relacionada con las notables consecuencias de predicción y mejora de políticas públicas que puede ofrecer la información bien gestionada. La falta de información presenta en muchos aspectos un problema que implica incertidumbre en la toma de decisiones; a falta de información perfecta, puede no saberse exactamente cuáles son las consecuencias de determinada acción. Es posible reducir esa incertidumbre con una mejor información y, por lo tanto, tomar mejores decisiones que reporten mayores niveles de utilidad.

Indicadores: Especificaciones de carácter cuantitativo y cualitativo determinadas en la etapa de diseño del programa o proyecto, para medir el grado de obtención de propósitos (efectos) que contribuyan al logro del fin (impacto), en términos de calidad, cantidad, tiempo y espacio.

Es un instrumento a partir del cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. Los indicadores deben ser un instrumento primordial en el proceso de la planeación estratégica de las instituciones, un medio que permita el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo asociadas a los objetivos estratégicos y políticas de la entidad, según los lineamientos de los diferentes planes, programas, proyectos y procesos mediante la formulación de las actividades y tareas definidas para un periodo de tiempo. Los indicadores y los sistemas de seguimiento y evaluación se encuentran interrelacionados entre si y su medición se debe de realizar una vez culminado el periodo y/o su ejecución.

Línea Base: Conjunto de datos e información debidamente sistematizada que describe el estado de situación antes de la intervención del programa o proyecto. La línea base consiste en una fotografía de la situación de partida que establece el inicio de la ejecución del programa o proyecto.


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La Línea de Base es uno de los pasos iniciales y de vital importancia para las políticas, planes, programas y proyectos, ya que permite establecer los indicadores de medición. Una línea de base se realiza mediante un estudio riguroso, que busca definir la situación socioeconómica, ambiental, política y todos los factores del entorno que influirán en el área de acción a intervenir.

LÍNEA BASE EN LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La información estadística puede ser manejada de múltiples maneras. Sin embargo, se ha reconocido la construcción de indicadores como una de las formas más simples en que los datos se convierten en información por su poder de comunicación. En este sentido, debemos entender un indicador como una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través del establecimiento de una relación entre variables, que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo general son fáciles de recopilar, altamente relacionados con otros datos y de los cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones útiles y fidedignas.


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ETAPAS DE LA LÍNEA BASE DE INDICADORES

COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS FRENTE A UNA REFERENCIA TEMPORAL

Monitoreo: Proceso de observación permanente destinado a comprobar la efectividad y eficiencia de la ejecución de un proyecto o servicio,


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mediante la identificación de aspectos propicios y/o obstáculos, con el objeto de recomendar e implementar medidas correctivas y/o cambios pertinentes durante la ejecución de un programa o proyecto hasta su conclusión.

Propósitos: Condiciones de cambio referidas a los efectos directos logrados mediante la provisión del servicio que se pretende proveer o mejorar a través de la implementación del proyecto.

Resultados o Productos: Resultantes directos de la inversión que permiten el logro de los

propósitos previstos por el programa o proyecto. Se trata de obras de infraestructura, productos complementarios, equipamiento, fortalecimiento institucional, capacitación y/o asistencia técnica.

Seguimiento y/o

Supervisión: Procedimiento establecido para verificar el cumplimiento contractual de actividades, resultados y la provisión de bienes y servicios, en términos de cantidad, calidad y tiempo, que permita recomendar acciones que posibiliten alcanzar satisfactoriamente los resultados, propósitos y objetivos del proyecto.

Sistema: Es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden preestablecido, armónico y que se interrelacionan e interaccionan entre sí a fin de lograr objetivos comunes y resultados esperados.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Para la elaboración de la “Línea de Base e indicadores del plan estratégico institucional, se hizo uso de dos fuentes de datos: fuentes primarias a través de entrevistas y fuentes secundarias, a través de la revisión bibliográfica. Se revisaron documentos internos de la municipalidad facilitados por los funcionarios entrevistados y otros documentos ce acceso público vía internet entre otras. Entre los documentos consultados están los siguientes: Informe estadístico sociodemográfico de la provincia de Ilo, realizado por el equipo técnico de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de la municipalidad con apoyo de la Sub Gerencia Gestión Presupuestal y otras Unidades Orgánicas. y Documentos internos y de otras instituciones entre otros.

1. Técnicas de recopilación de datos

La técnica utilizada para la recopilación de datos primarios fue cualitativa. Se hicieron entrevistas a informantes claves en el municipio – funcionarios(as) de la municipalidad y a miembros(as) del equipo técnico de la gerencia de planeamiento estratégico y otros actores del municipio.


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Una vez culminado el proceso de elaboración de propuestas de indicadores se desarrolló la socialización con el equipo técnico de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial de Ilo en la cual se validó la propuesta, posteriormente se hizo entrega los indicadores a cada unidad orgánica para su revisión y aprobación además esto se desarrolló en un taller participativo además se estableció la responsabilidad de cada uno de ellos en el seguimiento y entrega de información para su evaluación final de cada periodo, una vez culminado dicho proceso se remitió la ficha de línea de base y y ficha de indicadores para su llevado por ´parte de estas con la finalidad de contaron documentos validados por las unidades orgánicas responsables, Este proceso orienta a medir a la a la Gestión Municipal en base a resultados tanto desde el enfoque Institucional como del ciudadanos.


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ANEXOS DOCUMENTO “SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EVALUACION DEL AVANCE DEL PEI 2013-

2016

FICHAS DE LINEA BASE E IDICADORES RESUMEN DE INDICADORES

sistema de indicadoresproceso de diseño de indicadores del plan estrategico institucional 2013-2016...

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