Gribskov Kommune | Økonomisk status Claus Thykjær | tirsdag den 8. februar 2011

Stort offentligt budgetunderskud

-6

-4

-2

0

2

4

6

-100-80-60-40-20

020406080

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pct.

af

BNP

Mia

. kr.

Saldoen på de offentlige finanser 2004-2011

Mia. kr. i årets priser (venstre akse) Pct. af BNP (højre akse)

Pengene bruges i kommunerne

Massiv reduktion i service i kommunernes budget 2011

4,7 mia. kr.

Sanktionslov

Gribskov Kommune - 2010

□ Markante budgetudfordringer□ Genåbnet budget – beslutninger med fuld effekt først i 2011□ Føder et behov for stram styring□ Opstart af arbejde med effektivisering

Økonomisk ”bundlinie”

Mill kr 2011 2012 2013 2014

Resultat -4,7 27,6 28,5 24,5

□Reelt intet anlægsbudget□Stram fokus på indlagte effektiviseringstiltag□Nye Effektiviseringer 10 / 23 mill. kr

Interne risici

Kommunens bygningsmasse- For mange m2 i fht behov□- For få penge i fht efterslæb□Skæv udvikling i fht budgetgaranti fx på

beskæftigelsesområdet□- Skævt arbejdsmarked i GK □Medfinansiering af sygehusudgifter□- Ekstraregninger og svært direkte at påvirke

Interne risici

□Trafik□Ældreområdet□Børneområdet□Socialområdet□Demografi□Prognosefejl – fx befolkningsfremskrivning

Hvad bygger Befolkningsfremskrivningen på?□ Lidt forenklet forsøger vi at svare, på følgende spørgsmål, ved at se på tidligere demografiske ”mønstre” samt nye tendenser:

□ Hvor mange børn vil der fødes?□ Hvor mange borgere vil afgå ved døden?□ Hvor mange borgere vil flytte til kommunen?□ Hvor mange borgere vil flytte fra kommunen?

□ Alle borgere kobles til adresse og 2 spørgsmål stilles:□ Hvor mange vil bo i eksisterende boliger?□ Hvor mange vil bo i kommende nye boliger?

Boligprogram 2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20220

50

100

150

200

250

300

Boligprogram

Series1

Boligprogram 2010

Årstal (2001 til 2010 er faktiske tal)

Nye boliger

Hvad regner Danmarks Statistik med for Gribskov Kommunes udvikling?

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

6200

6-16 årige i Gribskov Kommune

6-16 årige (DST)

6-16 årige (Intern)

År

Antal

2010

2013

2016

2019

2022

39000

39500

40000

40500

41000

41500

42000

42500

43000

Samlet antal borgere i Gribskov Kommune

Gribskov Kommune (DST)

Gribskov Kommune (In-tern)

Årstal

Antal Borgere

Hvad kan vi gøre for at trække folk til?

Gribskov Kommune BF 2009 – ca. 0,25% afvigelse

Eksterne risici - sanktionslov

□Kommunerne må ikke bruge mere end aftalt med Regeringen□Historisk set har det været svært..

Hvis der kommer en sanktion, sker □40% kollektivt □60% individuelt - proportionalt i forhold til kommunernes

overskridelser af deres oprindeligt vedtagne servicebudgetter.

Presset likviditet

□Opsparing til ny skole, særlige situationer i 2010 mv. ”skjuler” det reelle pres på kassen

□Der er ikke penge i kassen!

Lang indfasningstid og begrænsede handlemuligheder

Konkret udmøntning 2012

Strukturændringer skoleområdet - færre lederstillinger og samordnet administration - 2 mio.kr.

Dagpasningsstruktur, ledelse og administration - 2 mio.kr. Særlige udgifter børneområdet - 6 mio.kr. Social- og handicapområde - struktur og effektivisering fortsat- 5 mio.kr. Inden for social- og sundhedsområdet, institutioner og sociale tilbud,

forvaltningsopgaver - ledelse og administration 2 mio.kr. Kundebetjening, Borgerservice, Kultur-, Erhvervs- og Miljøområdet forsk forslag - 3

mio.kr. Administration - en række forskellige forslag - 2 mio.kr. Partnerskaber, kontrakter, indkøb, reduktion lokalebrug 1 mio.kr.

1. Ændret skolestruktur

Tilpasning af ledelse og administration Forudsat strukturtilpasning Frigjorte drifts- og vedligeholdsmidler bliver i skoleområdet

2 mill. kr.