social- og sundhedsudvalget ikke indarbejdede ændringer budget … · 2017-08-24 · 2018 bf 2018...

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021

SSU's Beslutning

Regnskab

2016

Oprindeligt

2017

Basisb

2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021

Lov- og cirkulæreændringer - - - 1.131 1.150 500 500

Sundhedsudgifter

2402 Tilskud til rygestopmedicin - - - 81 - - -

Ældre og handicappede

2400 Krav til Akutpladser - - - 1.000 1.000 500 500

2401 KOL Telecare projekt - - - 50 150 - -

Udover vedtaget serviceniveau - - - 4.139 3.639 2.504 2.504

Sundhedsudgifter

2300 Genoptræning - aktivitetsstigning - - - 250 250 250 250

2301 Genoptræning - opfølgende terapeut - - - 500 - - -

2302 Kørsel til genoptræning - - - - - - -


2303 Ekstra tid - hjemmeplejen (10 min.) - - - 998 998 998 998

2304 Visitation og Hj.midl.depot - Projekt - - - 1.135 1.135 - -

2305 Ekstra tid - hjemmeplejen (5 min) - - - 499 499 499 499

2306 Rengøring - eget hjem - - - 757 757 757 757

Balancekatalog - 2.236 1.369 -3.229 -5.145 -6.045 -6.045

Sundhedsudgifter

20000 Tandplejen - kommunikation - - - -250 -250 -250 -250

20010 Aftale med TUBA - 200 200 -100 -200 -200 -200


20001 Plejecenterplan - i alt - - - -3.325 -4.891 -4.891 -4.891

Plejecenterplan - heraf indarb. B17 - - - 3.325 3.325 3.325 3.325

20002 Fysisk træning - hjemmeboende - - - - - -900 -900

20003 Rengøring, servicearealer - - - -180 -180 -180 -180

20004 Nedlæggelse af Dagcenter - - - -700 -700 -700 -700

20005 Aktivitetstimer - Plejecentre - - - -550 -550 -550 -550

20006 Robotstøvsuger - eget hjem - - - -200 -200 -200 -200 20007 Rengøring - eget hjem - - - -336 -336 -336 -336

20008 §79-uddeling - 163 163 -163 -163 -163 -163

Voksne

20009 Tilskud til Café Stevnen - 500 500 -250 -500 -500 -500

Tilbud til udlændinge

20011 Midlertidig indkvartering - 1.373 506 -500 -500 -500 -500

Hovedtotal - 2.236 1.369 2.041 -356 -3.041 -3.041 v.2, august 2017

Ændringer

Ændringsforslag til budget 2018-2021 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenSundhedsudgifter

Udover vedtaget serviceniveau

2300

Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb

R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

4.82 Genoptræning - aktivitetsstigning 250 250 250 250

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:(i 1.000 kr.)

Opnormering med ½ fysioterapeutstilling 250

Nr.:

Ændring i 1.000 kr.

Aktivitetsstigning på genoptrænings-området i perioden 2014 - 2016 og fortsat i 2017, som ikke fortsat kan

afvikles inden for nuværende budgetramme.

Aktivitetsrapport på genoptræningsområdet fremlagt og drøftet i SSU's møde den 11. februar 2017, som

beskriver en stigning på 22% af borgere, som udskrives med genoptræningsplan fra sygehuset (=bevilget efter

Sundhedsloven) i perioden 2014 - 2016.

I 2016 er genoptræning og vedligeholdelsestræning visiteret af kommunen (=bevilget efter Serviceloven) steget

med 15% og denne stigning er accelereret i 2017.

Budgetforslag 2018-2021

Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:




2301


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

4.82 Genoptræning - opfølgende terapeut 500 - - -

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning 18.4.2017

Som udløber af Café-mødet har SSU ønsket en vurdering af effekten af øget terapeut-opfølgning i borgers eget

hjem efter genoptræningsforløb, for at forebygge hurtigt funktionsevnetab.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil være en positiv effekt overfor borgere, som har været gennem et

genoptrænings- eller vedligeholdelsestræningsforløb, som er visiteret efter Serviceloven af kommunen, idet

denne borgergruppe typisk er ældre borgere, som er visiteret som følge af fald eller sygdom.

Derimod er det vurderingen, at det ikke vil have en effekt overfor borgere, som har gennemført et

træningsforløb, som er visiteret efter Sundhedsloven af sygehus, idet denne borgergruppe typisk er mere

velfungerende.

Det er yderligere vurderingen, at den største effekt i forhold til ressourceindsats vil være, at gennemføre den

opfølgende træning som holdtræning og ikke som individuel træning.

I 2016 deltog 132 borgere i træning efter Serviceloven. Det skønnes, at op mod 50% af disse borgere var i risiko

for hurtigt funktionsevnetab, hvis der ikke gennemførtes en opfølgende træning.

Det foreslås, at der gennemføres et pilot-projekt på 1 år med det formål at evaluere effekten af opfølgende og

vedligeholdende træning på funktionsevne og behov for praktisk og personlig hjælp.






2302


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

4.82 Kørsel til genoptræning - - - -

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Forslag fra SSU's Cafémøde, jfr. SSU's beslutning 18.4.17

Som udløber af Café-mødet har udvalget bedt om en vurdering af, om egenbetalingen til kørsel til visiteret

træning på Sundheds- og frivillighedscentret afholder borgere fra at deltage i træningen.

Det er forvaltningens klare vurdering - baseret på træningsstatistikken - at der stort set ikke er borgere, som

takker nej til træningen som følge af egenbetaling for kørslen. Der vil derfor ikke være en positiv træningseffekt

af, at kommunen fuldt finansierer kørsel til træningen.




17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede


2303


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Ekstra tid - hjemmeplejen (10 min.) 998 998 998 998

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Daglig udvidelse af normeringen (alle ugens 7 dage): (i 1.000 kr.)

10 minutter pr. dag pr. medarbejder: 998

5 minutter yderligere pr. dag pr. medarbejder: 498

I alt ved 15 minutters udvidelse pr. dag pr. medarbejder: 1.496

Nr.:


Forslag fra SSU's Café-møde, jfr. beslutning i SSU 18.4.17

Som udløber af café-mødet og med det formål at opnå større livskvalitet for den enkelte borger samt større

arbejdstrivsel for den enkelte medarbejder i hjemmeplejen foreslås, at den enkelte medarbejder dagligt opnår

mulighed for selv at disponere 10-15 minutter til en udvidelse af de planlagte borgerydelser.




10. august 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede


2305


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Ekstra tid - hjemmeplejen (5 min) 499 499 499 499

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Daglig udvidelse af normeringen (alle ugens 7 dage): (i 1.000 kr.)

10 minutter pr. dag pr. medarbejder: 998

5 minutter yderligere pr. dag pr. medarbejder: 498

I alt ved 15 minutters udvidelse pr. dag pr. medarbejder: 1.496

Nr.:


Forslag fra SSU's Café-møde, jfr. beslutning i SSU 18.4.17

Som udløber af café-mødet og med det formål at opnå større livskvalitet for den enkelte borger samt større

arbejdstrivsel for den enkelte medarbejder i hjemmeplejen foreslås, at den enkelte medarbejder dagligt opnår

mulighed for selv at disponere 10-15 minutter til en udvidelse af de planlagte borgerydelser.






2304


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Visitation og Hj.midl.depot - Projekt 1.135 1.135 - -

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Opnormering 2-årig periode 2018-2019 (i 1.000 kr.)

Medarbejder til Hjælpemiddeldepotet 275Terapeut, Hjælpemiddel-visitation 415Sygeplejerske Visitationen 445

I alt pr. år 1.135

Nr.:


Budgettet til myndighedsopaver inden for Sundhed og Omsorg - specifikt visitationen til døgnplejen samt

hjælpemidler - er i disse år udfordret normeringsmæssigt, idet opgaven vokser i takt med, at demografien viser,

at der bliver flere ældre og handicappede, men ikke mindst fordi sundhedsvæsenet kan væsentligt mere, på et

højere komplekst niveau, hurtigere og hyppigere.

I forbindelse med de forskellige nationale programmer har der derfor været afsat midler - enten over bloktilskud

eller i lov- og cirkulæreprogrammet - til terapeuter og sygeplejersker m.v. til at klare den øgede akut-indsats og

træningsindsats til det øgede behov. Men der har aldrig været set på behovet for hænder hos de faggrupper,

som er første kontakt til borgeren, og som derfor har en afgørende rolle i forhold til at sørge for de rigtige

ydelser, og hjælpemidler til tiden.

Området er nu så presset, at selvom der har været igangsat LEAN og andre effektiviseringstiltag, herunder set

på, om arbejdsopgaver kan omlægges, tilbagestår udfordringer, hvor der lige nu er voksende udgifter på

hjælpemiddelområdet, og vores omfattende rehabiliteringsprojekt er i risiko for ikke at få den fornødne effekt på

antal borgere, der bliver i stand til at klare sig selv, eller med færre ydelser.

Konkret handler det om, at bemandingen på hjælpemiddeldepotet er for lav til at kunne følge med i forhold til

rengøring og reparation af genbrugshjælpemidler, så løsningen bliver indkøb af nyt. Endvidere er anskaffelsen af

APV-hjælpemidler direkte lagt hos plejepersonale, hvor det før lå hos visiterende myndighed, med det resultat,

på grund af det øgede pres på sygehus-udskrivningerne, at der købes nye senge m.v. hvor der måske kunne

have været fundet en mindre dyr løsning.

Den rehabiliterende indsats fordrer en tæt opfølgning ved afslutning, for at den kan give ordentlige resultater.

Dette er vanskeliggjort af, at sygehus-udskrivning og revisitation hos borgere med komplekse behov kræver

straks-indsats, så sagsbehandlings-tiderne på nuværende tidspunkt bliver ud over de godkendte 12 uger, hvilket

ikke er acceptabelt for hjælp med rengøring, ble-bevilling, kørestole m.v.

Der er tale om et investeringsprojekt, som skal nedbringe merforbruget på henholdsvis hjælpemiddel-kontoen




22. juni 2017Serviceudgifter inden for servicerammenÆldre og handicappede


2.306


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Rengøring - eget hjem 757 757 757 757

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Ændret rengøringsfrekvens - hjemmeboende borgere

Fast rengøringsfrekvens hver 2. uge i stedet for hver 3. uge for hjemmeboende borgere.

I alt 423 borgere er visiteret til praktisk hjælp.

Det forudsættes, at alle borgere øges i serviceniveau.





Lov- og cirkulæreændringer

2400


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Krav til Akutpladser 1.000 1.000 500 500

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Krav til akutpladser (i 1.000 kr.):

Opnormering 2 sygeplejestillinger 500 (1 stilling finansieret i 2017)Kompetenceudvikling 300 (i første omgang i 2018 og 2019)Udstyr 200 (i første omgang i 2018 og 2019)

Udgiften til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) må forventes at blive reduceretsom følge af fortsat reduktion af liggedage på sygehusene. Som følge af ændring af takstafregnings-model fra 2018 med aldersfordelt takstafregning, kan effekten ikke estimeres på nuværende tidspunkt.

Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP), som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden 2016 - 2019.


Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kvalitetsstandard for den kommunale akutfunktion, der fra 2018 pålægger

kommunerne at hjemtage og behandle nye målgrupper af patienter. SSU er orienteret om kvalitetsstandarden

på møde den 11. januar 2017.

Den omhandler patienter, der har komplekse pleje- og behandlingsbehov, der kræver særlige sygefaglige

kompetencer.

Regionen har desuden nedskrevet forventninger til antal indlæggelsesdage /patient, hvilket betyder, at

patienterne kommer hurtigere hjem. Den gennemsnitlige liggetid er faldet fra 4,5 dage i 2008 til 3,8 dage i

2011. I dag er den gennemsnitlige liggetid 2,5 dage, og den gennemsnitlige liggetid på Køge Universitetshospital

forventes at blive 0,9 dage.

En større andel af patienterne vil have behov for indlæggelse på en akutplads, som fordrer specialiserede,

sygefaglige kompetencer, herunder screeningsværktøjer, håndtering af udstyr samt håndtering af patienter i

ustabilt et forløb.

For i højere grad at undgå indlæggelser på sygehuset foreslås det desuden, at praktiserende læger og vagtlæger

kan disponere over en sengeplads på det nye rehabiliteringscenter.

De nye krav medfører, at der skal være udstyr til rådighed, blandt andet udstyr til måling af vitale parametre,

blodprøvetagning, ilt-terapi, sonder og katetre.

Dato:Udgiftstype:Politikområde:Forslagstype:Anbefaling:Nr.:





2401


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 KOL Telecare projekt 50 150 - -

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Medfinansiering af fælles kommunalt projekt 200 (fordelt over 2018 og 2019)

Udgiften kompenseres i bloktilskuddet som en del af en generel styrkelse af kronikerindsatsen, som blev optaget i Lov- og cirkulæreprogrammet ved Økonomiaftalen for perioden 2017 - 2020.

Nr.:


Medfinansiering af projekt KOL Telecare, som er aftalt i Sundhedsforum mellem kommunerne.




8. august 2017Serviceudgifter inden for servicerammenSundhedsudgifter


2402


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

4.88 Tilskud til rygestopmedicin 81 - - -

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Udgiften kompenseres i bloktilskuddet med 900 kr. pr. deltagende borger.

Nr.:


Gennemførelse af rygestop-aktivitet, hvori indgår gratis udlevering af rygestopmedicin til deltagende borgere,

afsluttes med udgangen af 2018.

SSU er i 2017 orienteret om rygestop-projektet - herunder evidens. Projektet er begyndt i andet halvår af 2017

og løber i hele 2018.

Stevns Kommune modtager kompensation for udgifterne til medicin via bloktilskuddet.

Gennemføres 2. halvår af 2017 og hele 2018.





Balancekatalog

20.000


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

4.85 Tandplejen - kommunikation -250 -250 -250 -250

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Investering på 100.000 kr. finansieres af tandplejens overførte driftsoverskud fra 2016.Der er en afledt årlig it-driftsomkostning på 15.000 kr., som ligeledes kan afholdes inden for tandplejensbudget.

Nr.:


Effektiv borger-kommunikation i Tandplejen

Gennem implementering af notifikationsmodul på eksisterende It-system kan opnås højere kvalitet i

kommunikationen med borgerne og højere effektivisering af arbejdsgange i besparelse på frankering af breve.

- Højere persondatasikkerhed

- En mulig reduktion af udeblivelsesprocenten

- Dokumentation på indkald til borgerne

- Højere serviceniveau for borgerne, da andre kommunale og private meddelelser også går i e-boks.

- Der er en efterspørgsel fra borgerne i forhold til at modtage information via e-boks.

- I tråd med LEAN-strategien (optimal udnyttelse af teknologi og ressourcer).

Implementering inklusiv analyse og undervisning i 2. halvår af 2017 med virkning fra 1. januar 2018.





Balancekatalog

20.001


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Plejecenterplan - i alt -3.325 -4.891 -4.891 -4.891

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

2018 2019 2020

Løn besparelse i alt 5.843 8.408 8.408Tomgangsomk. i alt -2.232 -3.412 -3.412Flytteomk -285 -105 -105

Netto effekt (1.000 kr.) 3.325 4.891 4.891

Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.

Nr.:


Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer:

Stevnshøj:

18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter

12 pladser bevares som plejeboliger

Plushøj:

13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer


Egehaven:

Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021

SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide

plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca. 2025.

SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april 2017.





Balancekatalog

20.001


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Plejecenterplan - heraf indarb. B17 3.325 3.325 3.325 3.325

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

2018 2019 2020

Løn besparelse i alt 5.843 8.408 8.408Tomgangsomk. i alt -2.232 -3.412 -3.412Flytteomk -285 -105 -105

Netto effekt (1.000 kr.) 3.325 4.891 4.891

Ændringen påvirker desuden det allerede bevilgede anlæg vedr. projektering af udvidelsen af Egehaven.

Nr.:


Implementering af justeret plejecenterplan, med følgende nye hovedelementer:

Stevnshøj:

18 pladser omdannes til Rehabiliteringscenter


Plushøj:

13 pladser anvendes til pilotprojekt vedr. nye ældreboligformer


Egehaven:

Udvidelse af Egehaven udskydes til efter 2021

SSU besluttede den 18. april 2017 at igangsætte en undersøgelse af mulighed for at udvide

plejecenterkapaciteten i Store Heddinge i ca. 2025.

SSU's beslutning blev drøftet og taget til efterretning i KB den 27. april 2017.





Balancekatalog

20.002


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Fysisk træning - hjemmeboende - - -900 -900

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:Afprøvningsperiode med 50 borgere vil netto i perioden være omkostningsneutral.

Investering (I 1.000 kr.):Medarbejdertid inklusiv opstartstid til undervisning m.v. 900Eksternt konsulenthonorar / licens: 350Ipads til deltagende SoSu-hjælpere: 50

I alt 1.300

Sparede lønomkostninger i perioden (4.300 timer) -1.300

Nettobesparelse i 2018: 0

Fuld udrulning med de givne forudsætninger giver en årlig nettobesparelse i niveauet 900.000 kr.Dette er ikke inkluderet, men alene effekten i afprøvningsperioden inklusiv èngangs-omkostninger.

Nr.:


Afprøvning af trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen, som målrettet styrker borgers fysiske formåen og

selvhjulpenhed.

"DigiRehab" understøtter og hænger sammen med den igangværende implementering af ny organisering m.v. af

den rehabiliterende indsats. "DigiRehab" understøtter den fysiske træning på en ressource-optimerende måde

gennem tre funktioner:

1. Screening: Identifikation af de borgere, som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb.

2. Træning: Sammensætter individuelt træningsprogram på video, som giver borgeren mulighed for at træne

korrekt og effektivt under supervision af SoSu-medarbejder.

3. Løbende analyse: Indbygget opfølgning og analysesystem følger borgers træningseffekt og motivation og

påpeger behov for justering af træningsprogram og eventuel revisitering.

Efter screening gennemføres et 12 ugers træningsforløb, hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af

SoSu-medarbejder. herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag, hvor der samtidig analyseres effekt.

Erfaringsmæssigt er 80% af de visiterede borgere egnet til at gennemføre et træningsforløb, og heraf

gennemfører ca. 70%. Ved fuld implementering svarer dette til, at ca. 190 af nuværende visiterede borgere

gennemfører et træningsforløb.

I afprøvningsperioden igangsættes 50 borgere i et 12 ugers træningsforløb med efterfølgende 8 måneders

vedligeholdelsestræning, hvorefter effekten evalueres, og der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal

udrulles fuldt ud.

Igangsætning af afprøvningsperiode i januar 2018, afslutning december 2018 med evaluering og indstilling vedr.

fuld implementering i februar 2019.





Balancekatalog

20.003


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Rengøring, servicearealer -180 -180 -180 -180

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Reduktionen svarer til 19,3 bruttotimer pr. uge.

Nr.:


Reduktion i rengøringstimer på plejecentrenes servicearealer (kontorer, depot m.fl.) med 10%, svarende til 19

brutto-timer ugentligt.

Reduktionen berører ikke rengøring på boligarealerne.





Balancekatalog

20.004


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.33 Nedlæggelse af Dagcenter -700 -700 -700 -700

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Bruttonormering på 1,9 fuldtidsansatte -650Sparet kørselsomkostning -200Flere hjemmepleje-besøg, 15 min./uge/borger 150

Netto-besparelse -700

Nr.:


Nedlæggelse af Hotherhavens Dagcenter

Dagtilbuddet drives i henhold til Servicelovens §79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger.

Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet.

Dagtilbudsaktiviteten har ca. 34 brugere, som anvender tilbuddet. Der er åbent alle hverdage. Raske ældre kan

mod egenbetaling (inklusiv kørsel) tilbydes at spise sammen med plejecenter-beboerne.

Der må forventes behov for flere hjemmepleje-besøg, hvis tilbuddet nedlægges, ligsom dagcentertilbuddet er

indtænkt som et element i det nye rehabiliteringscenter.





Balancekatalog

20.005


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Aktivitetstimer - Plejecentre -550 -550 -550 -550

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Normering 45 timer pr. uge -550

Nr.:


Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene

Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter, såsom sang, spil, lettere

motion, mindre gå-ture m.v.

Tilbuddet er en "kan"-opgave, idet der ikke er lovgivning på området.

Aktiviteterne kan fremover tænkes planlagt i samarbejde med støtteforeninger og andre frivillige, der er

tilknyttet plejecentrene.





Balancekatalog

20.006


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Robotstøvsuger - eget hjem -200 -200 -200 -200

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Besparelse 4 min. pr. borger / uge -230Implementering af ordningen 30Nettobesparelse -200

Nr.:


Robotstøvsuger - krav til borgere i eget hjem

Borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, skal selv indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for, at en

hjemmehjælper støvsuger.

I alt 424 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 272 borgere let til moderat hjælp.

Der vil blive taget højde for individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger,

boligindretning m.v.

Det forudsættes, at 250 af de visiterede borgere kan anvende robotstøvsuger, og at der kan opnås en ugentlig

besparelse på 4 minutter pr. borger. Heri er indregnet tid til at hjemmehjælperen udskifter filter / støvbakke,

men ikke generel vedligeholdelse.

En konkret plan for udmøntning vil blive forelagt fagudvalg inden igangsætning.

Ankestyrelsen har afgivet principafgørelse om, at en robotstøvsuger er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel,

hvorfor det er forudsat i besparelsen, at borgeren selv anskaffer sig en robotstøvsuger (100% egenbetaling).





Balancekatalog

20.007


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.32 Rengøring - eget hjem -336 -336 -336 -336

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


GENBEREGNING AF FORSLAG NR. 20.007

Ændret rengøringsfrekvens - hjemmeboende borgere

Fast rengøringsfrekvens hver 4. uge i stedet for hver 3. uge for hjemmeboende borgere.

I alt 423 borgere er visiteret til praktisk hjælp.

Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau.





Balancekatalog

20.008


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.33 §79-uddeling 163 163 -163 -163 -163 -163

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Ændre tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter §79

Uddeling af tilskudsmidler efter §79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at hele budgettet kan bortfalde.

Ved Budget 2017 blev det besluttet at reducere tildelingen med 100.000 kr. Samtidig blev det besluttet, at

Handicaprådet og Ældrerådet skulle have lige stor pulje at uddele, mens det tidligere var 25% til Handicaprådet

og 75% til Ældrerådet.

Der lægges op til en drøftelse af:

- om procentfordelingen skal rulles tilbage

- om besparelsen fra Budget 2017 skal rulles tilbage, fastholdes, eller øges.




17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenVoksne

Balancekatalog

20.009


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

5.99 Tilskud til Café Stevnen 500 500 -250 -500 -500 -500

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Opsige samarbejdsaftalen med Café Stevnen

Samarbejdsaftalen med Café Stevnen løber indtil 31. december 2018, men kan opsiges med 6 måneders varsel.





Balancekatalog

20.010


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

4.88 Aftale med TUBA 200 200 -100 -200 -200 -200

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Nr.:


Opsige samarbejdsaftalen med TUBA

Samarbejdsaftalen med TUBA kan opsiges med 6 måneders varsel.




17. maj 2017Serviceudgifter inden for servicerammenTilbud til udlændinge

Balancekatalog

20.011


R16 B17 2018 2018 2019 2020 2021

0.11 Midlertidig indkvartering 1.373 506 -500 -500 -500 -500

Beskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:(1.000 kr.)

Årlig husleje til 11 private og kommunale lejemål -500

Nr.:


Opsige alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge

Forslaget indebærer, at alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering opsiges, og alle beboere

flyttes til Mandehoved.

Boligmassen til midlertidig indkvartering tilpasses løbende til behovet, men processen kan eventuelt

fremskyndes.

Herved frigøres - foruden budgetmidler - kommunale lejemål, som der skal tages stilling til anvendelse /

afhændelse af.



social- og sundhedsudvalget ikke indarbejdede ændringer budget … · 2017-08-24 · 2018 bf 2018...

Documents