sop aset jogjakarta
DESCRIPTION
Standart Operating ProsedureTRANSCRIPT
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;
Pengadministrasi umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Kasie
Keluaran setiap tahapan
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5 6 7 8
Rencana kegiatan
Membuat surat edaran permohonan penyusunan RKBMD dan RKPBMD TA.
Penandatangan Biro Umum Humas
Buku Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2 Surat edaran dan disertai dead line tanggal pengiriman
Barang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Menerima RKBMD dan RKPBMD
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Membuat surat tegoran
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Penghimpunan dan penelitian
(RKBMD) dan
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
(RKPBMD)
dan RKPBMD TA. Yang akan datang
Penyerahan
RKBMD dan
RKPBMD
surat edaran oleh
Sekretaris Daerah
SKPD yang belummenyerahkan RKBMD danRKPBMD
Data RKBMD dan RKPBMD Pengolah Data Barang Daerah
Semua SKPD
Penatalaksana Verifikasi pengadaan barang daerah
Surat tegoran Pengadministrasi umum
Sebagian SKPD
Rekapitulasi Data RKBMD dan RKPBMD
dan Protokol Setda
DIY
Milik Daerah
e. penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;
6 Koordinasi penyusunan RKBMD dan RKPBMD
f. pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;
7 Membuat buku RKBMD dan RKPBMD
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penyimpanan Dokumen RKBMD dan RKPBMD
h. penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.
Kesepakatan RKBMD dan RKPBMD untuk Tahun Anggaran yang akan datang
Kepala Bidang
Buku RKBMD dan RKPBMD Penyusun Laporan Barang
Arsip Pengadministrasi umum
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
Penatalaksana
verifikasi
pengadaan
barang daerah
Penyusun
laporan barang
Penatalaksana
pembinaan
tatakelola barang
Kasie KabidProses / tahapan
pelaksanaan kegiatan Sekretaris
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi umum
Kepala Dinas
Target keluaran kegiatan
Pengolah data
barang daerah
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:a. penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Menerima RKBMD dan RKPBMD
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Membuat surat tegoran
2 Membuat surat edaran permohonan penyusunan RKBMD dan RKPBMD TA. Yang akan datang
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Penghimpunan dan penelitian
e. penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;
6 Koordinasi penyusunan RKBMD dan RKPBMD
f. pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;
7 Membuat buku RKBMD dan RKPBMD
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penyimpanan Dokumen RKBMD dan RKPBMD
h. penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:a. penyusunan program Seksi Administrasi
Biro Umum Humas Penandatangan
Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD
Rencana kegiatan KasiePenyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan
2 Membuat edaran penyusunan
Surat edaran dan disertai dead line tanggal pengiriman
Pengadministrasi umum
Keterkaitan dalam hal
5 6 7 8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg
Instansi terkait
a. penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Penyiapan materi, sarana prasarana
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Membuat surat permohonan personil
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Pembentukan Tim Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta legalisasinya
dan Protokol Setda
DIY
surat edaran oleh
Sekretaris Daerah
Rencana
pembentukan Tim
(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)
penyusunan Rencana Tahunan Barang dan Rencana Tahunan Pemeliharaan barang sesuai dengan DPA SKPD
line tanggal pengiriman umum
Pengadministrasi umum
SKPD terkait
Materi, sarana prasarana, referensi dll
Pengolah Data Barang Daerah
Pengadministrasi umum, Sekretaris, Kepala Dinas
Surat permohonan permohonan personil
Keputusan Kepala Dinas
e. penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;
6 Penerimaan rencana tahunan barang dan rencana tahunan pemeliharaan barang
f. pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;
7 Membuat surat tegoran
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penghimpunan dan penelitian
h. penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.
9 Rapat Koordinasi penetapan RTB dan RTPB
10 Penyusunan draft
Penyerahan RTB
dan RTPB
Pengolah Data Barang Daerah, Kasie
Data RTB dan RTPB
Surat tegoran Pengadministrasi umum
Rekapitulasi Data RTB dan RTPB
Penatalaksana Verifikasi pengadaan barang daerah
Semua SKPD
Kesepakatan penetapan RTB dan RTPB
Kepala Bidang
Sebagian SKPD SKPD yang belum
menyerahkan RTB
dan RTPB
Draft Keputusan Gubernur Kasie10 Penyusunan draft Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD
11 Legalisasi draft Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD
12 Penggandaan dan Distribusi Keputusan Gubernur
13 Penyimpanan Dokumen kegiatan
Surat Keputusan Gubernur Penatalaksana pembinaan tata kelola barang
Arsip Pengadministrasi umum
Terdistribusinya Keputusan Gubernur
Pengolah Data Barang Daerah
SKPD Penerimaan
Keputusan
Gubernur
Penandatanganan
Keputusan
Draft Keputusan Gubernur Kasie
Biro Umum, Biro
Hukum, Gubernur
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sekretaris
Penatalaksana
pembinaan
tatakelola barang
Penatalaksana
verifikasi
pengadaan
barang daerah
KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KabidPengadmi
nistrasi umum
Kepala Dinas
Pengolah data
barang daerah
Penyusun
laporan barang
Kasie
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:a. penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Penyiapan materi, sarana prasarana
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Membuat surat permohonan personil
2 Membuat edaran penyusunan Rencana Tahunan Barang dan Rencana Tahunan Pemeliharaan barang sesuai dengan DPA SKPD
Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)
Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Pembentukan Tim Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta legalisasinya
e. penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;
6 Penerimaan rencana tahunan barang dan rencana tahunan pemeliharaan barang
f. pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;
7 Membuat surat tegoran
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penghimpunan dan penelitian
h. penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.
9 Rapat Koordinasi penetapan RTB dan RTPBDaerah. RTPB
10 Penyusunan draft Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD
11 Legalisasi draft Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD
12 Penggandaan dan Distribusi Keputusan Gubernur
13 Penyimpanan Dokumen kegiatan
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Administrasi
Keterkaitan dalam hal
5 6 7 8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Hubungan kerja dg Instansi terkait
Penerbitan Surat Keputusan Penyimpan
Surat
Keputusan
Penyimpan
Barang dan
Rencana kegiatan Kasie
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
2 Membuat edaran usulan penyimpan
Surat edaran dan disertai dead line tanggal pengiriman
Pengadministrasi umum
Biro Umum Humas Penandatangan
a. penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Penyiapan materi, sarana prasarana
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Penerimaan usulan personil penyimpan dan pengurus barang
Penyimpan Barang dan
Pengurus
Barang
Barang dan
Pengurus
Barang
usulan penyimpan dan pengurus barang dan pengirimannya
line tanggal pengiriman umum
dan Protokol Setda
DIY dan SKPD
surat edaran oleh
Sekretaris DaerahMateri, sarana prasarana, referensi dll
Pengolah Data Barang Daerah
Data personil calon penyipan dan pengurus barang
Pengadministrasi umum
Semua SKPD
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi dan penelitian data calon penyimpan dan pengurus barang dan penerimaan perubahan usulan personil
e. penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;
6 Rapat Koordinasi penetapan personil penyimpan dan pengurus barang
f. pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;
7 Membuat Draft SK penetapan penyimpan dan pengurus barang
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Legalisasi draft SK penetapan
Data personil yang memenhui persyaratan/ketentuan
Penatalaksana Verifikasi pengadaan barang daerah
Kesepakatan penetapan penyimpan dan pengurus barang
Kepala Bidang Semua SKPD
Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang penetapan
Pengadministrasi umum
Biro Umum Penandatanganan
Draft SK penetapan penyimpan dan pengurus barang
Penatalaksana pembinaan tata kelola barang
penetapan penyimpan dan pengurus barang
h. penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.
9 Penerimaan, penggandaan dan Distribusi SK
10 Penyimpanan Dokumen kegiatan
Biro Umum dan
Semua SKPD
Daerah tentang penetapan penyimpan dan pengurus barang
umum
Keputusan oleh
Sekretaris Daerah
Arsip Pengadministrasi umum
Terdistribusinya SK Penyusun laporan barang
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepala Dinas
Penatalaksana
pembinaan
tatakelola barang
Kasie Kabid Sekretaris
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi umum
Pengolah data
barang daerah
Penatalaksana
verifikasi
pengadaan
barang daerah
Penyusun
laporan barang
Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Penyiapan materi, sarana prasarana
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Penerimaan usulan personil penyimpan dan pengurus barang
Penerbitan
Surat
Keputusan
Penyimpan
Barang dan
Pengurus
Barang
Surat
Keputusan
Penyimpan
Barang dan
Pengurus
Barang
2 Membuat edaran usulan penyimpan dan pengurus barang dan pengirimannya
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi dan penelitian data calon penyimpan dan pengurus barang dan penerimaan perubahan usulan personil
e. penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;
6 Rapat Koordinasi penetapan personil penyimpan dan pengurus barang
f. pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;
7 Membuat Draft SK penetapan penyimpan dan pengurus barang
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Legalisasi draft SK g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Legalisasi draft SK penetapan penyimpan dan pengurus barang
h. penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.
9 Penerimaan, penggandaan dan Distribusi SK
10 Penyimpanan Dokumen kegiatan
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah. Peningkatan Status Atas Hak Tanah
1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:
Terbitnya
Sertifikat Hak 2 Membuat surat
permohonan personilSurat permohonan personil Pengadministrasi
umumInstansi terkait Renc Pemb Tim
5 6 7 8
Rencana kegiatan Kasie
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg
Instansi terkaitKeterkaitan dalam
hal
a. penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Pengumpulan data/dokumen tanah yang akan disertifikatkan
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Pembentukan Tim dan legalisasi Tim
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi dan penelitian dokumen tahan yang akan disertifikatkan
Atas Tanah
SK Tim
Data/Dokumen tahan yang layak untuk disertifikatkan
Data/Dokumen tahan yang akan disertifikatkan
Pengolah Data Barang Daerah
SKPD Pemilik Tanah Pengiriman Data
Penatalaksana Verifikasi pengadaan barang daerah
Kasie Ro Umum, Ro
Hukum, BPN
permohonan personil umum
e. penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;
6 Rapat Koordinasi penetapan tanah yang disertifikatkan
f. pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;
7 Membuat permohonan penerbitan sertifikat
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Serah terima Sertifikat Tanah
h. penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.
9 Penggandaan dan penyimpanan sertifikat
Arsip Pengadministrasi umum
Penerimaan Sertifikat Kepala Bidang
Kesepakatan penetapan tanah yang disertifikatkan
Kepala Bidang
BPN Penyerahan BPN
Surat permohonan penerbitan sertifikat
Penatalaksana pembinaan tata kelola barang
BPN Pembuat Sertifikat
Semua SKPD
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepala Dinas
Penatalaksana
pembinaan
tatakelola barang
Kasie Kabid
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi umum
Pengolah data
barang daerah
Penatalaksana
verifikasi
pengadaan
barang daerah
Penyusun
laporan barang
Sekretaris
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana
kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;
b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
3 Pengumpulan data/dokumen tanah yang akan disertifikatkan
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
4 Pembentukan Tim dan legalisasi Tim
Terbitnya Sertifikat Tanah
2 Membuat surat permohonan personil
Peningkatan
Status Atas
Hak Tanah
d. penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi dan penelitian dokumen tahan yang akan disertifikatkan
e. penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;
6 Rapat Koordinasi penetapan tanah yang disertifikatkan
f. pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;
7 Membuat permohonan penerbitan sertifikat
g. pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Serah terima Sertifikat Tanah
h. penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.
9 Penggandaan dan penyimpanan sertifikatDaerah. sertifikat
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3
Tugas:memanfaatkan dan mendayagunakan barangmilik daerah.
Penilaian Barang Milik Daerah
1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi PendayagunaanBarang Daerah;b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
Harga sewa Barang Milik Daerah yang akan disewakan
Rencana kegiatan Kasie
Keterkaitan dalam hal
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
5 6 7 8
Penyiapan materi, Bahan, materi dan referensi
2 Membuat surat permohonan personil
3
Surat permohonan Pengadministrasi umum
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi terkait
Penyiap bahan
Keluaran setiap tahapan
4
b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaanpengadaan barang milik daerah;d. pelaksanaan pemanfaatan danpendayagunaan barang milik daerah;e. pelaksanaan pengamanan barang milikdaerah;f. penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaanprogram Seksi Pendayagunaan Barang Daerah.
5 Melakukuan survey lapangan
6 Rapat koordinasi
7 Melakukan Negosiasi harga sewa
Kesepakatan harga sewa Penganalisis nilai barang daerah
Penyiapan materi, referensi dsb
Bahan, materi dan referensi
4 Pembentukan Tim Optimalisasi Aset
Inspektorat, Ro Hukum, Bappeda, BKPM dll
Kepala BidangKesepakatan besaran harga sewa dan minimum harga sewa
3
Tim Optimlisasi Aset Penatalaksana Pendayagunaan barang daerah
Ro Huk , Gubernur Keputusan Gub
Penyiap bahan pendayagunaan barang
Data dan harga pasaran sewa aset
Kasie
Penyewa
8 Membuat usulan keputusan Gubernur tentang penyewaan BMD
9 Membuat Perjanjian Sewa Menyewa
10 Penerimaan uang sewa dan penyetoran uang sewa
11 Penyimpanan dokumen sewa menyewa
Arsip dokumen sewa menyewa Pengadministrasi umum
Keputusan Gubernur tentang penyewaan
Pengadministrasi umum
Biro Hukum Proses penanda
tanganan Surat
Keputusan
Uang sewa Pengadministrasi umum, Bendahara Penerima
BPD DIY Kas Daerah
Perjanjian sewa menyewa Penatalaksana Pendayagunaan barang daerah
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:memanfaatkan dan mendayagunakanbarang milik daerah.
Penilaian Barang Milik Daerah
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi Umum
Penyiap bahan
Pendayagunaan brang daerah
Penganalisis nilai barang daerah
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan Kasie Kabid Sekreta
risKepala Dinas
Penatalaksana
pendayagunaan barang daerah
Benda hara pene
rima
Penyusunan rencana kegiatan
Harga sewa Barang Milik Daerah yang
1
DaerahFungsi:
a. penyusunan program SeksiPendayagunaan Barang Daerah;
2 Membuat surat permohonan personil
b. pelaksanaan penilaian barang milikdaerah;
3 Penyiapan materi, referensi dsb
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaanpengadaan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim Optimalisasi Aset
d. pelaksanaan pemanfaatan danpendayagunaan barang milik daerah;
5 Melakukuan survey lapangan
e. pelaksanaan pengamanan barang milikdaerah;
6 Rapat koordinasi
Daerah yang akan disewakan
daerah;
f. penyusunan evaluasi pelaporanpelaksanaan program Seksi PendayagunaanBarang Daerah.
7 Melakukan Negosiasi harga sewa
8 Membuat usulan keputusan Gubernur tentang penyewaan BMD
9 Membuat Perjanjian Sewa Menyewa
10 Penerimaan uang sewa dan penyetoran uang sewa
11 Penyimpanan dokumen sewa menyewa
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:memanfaatkan dan mendayagunakan barangmilik daerah.
Pengaman an Barang Milik Daerah
1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:a. penyusunan program Seksi PendayagunaanBarang Daerah;b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
2 Membuat surat permohonan personil
Surat permohonan Pengadministrasi umum
8
Rencana kegiatan Kasie
5 6 7
Data usulan barang yang akan diasuransikan
Penyiap bahan pendayagunaan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg
Instansi terkaitKeterkaitan dalam
hal
3 Penyiapan data barang yang akan
Pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 dan bangunan
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaanpengadaan barang milik daerah;d. pelaksanaan pemanfaatan danpendayagunaan barang milik daerah;e. pelaksanaan pengamanan barang milikdaerah;f. penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaanprogram Seksi Pendayagunaan Barang Daerah.
5 Legalisasi SK Tim
6 Rapat koordinasi
7 Pelaksanaan lelang
8 Penyusunan dokumen lelang
diasuransikan pendayagunaan barang
4 Pembentukan Tim Penaksiran
Draft Surat Keputusan Kepala Dinas
Penganalisis nilai barang daerah
barang yang akan diasuransikan
Kesepakatan barang yang akan diaturansikan
Kepala Bidang
SK Tim Kasie, sekretaris, Kepala Dinas
Dokumen lelang Pengadministrasi umum
Pengumuman Pemenang lelang Penganalisis nilai barang daerah
9 Pembayaran premi asuransi
10 Penerimaan polis asuransi
11 Penyimpanan polis asuransi dan dokumen
Polis asuransi Kasie
Tanda bukti pembayaran Penatalaksana Pendayagunaan barang daerah
Pengadministrasi umum
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tugas:memanfaatkan dan mendayagunakanbarang milik daerah.
Pengaman an Barang Milik Daerah
Kabid Sekretaris
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi Umum
Penyiap bahan
Pendayagunaan brang daerah
Benda hara pene
rimaKasie
Penganalisis nilai barang daerah
Penatalaksana
pendayagunaan barang daerah
Pembayaran premi asuransi kendaraan
Kepala Dinas
1 Penyusunan rencana kegiatan
Milik DaerahFungsi:a. penyusunan program SeksiPendayagunaan Barang Daerah;
2 Membuat surat permohonan personil
b. pelaksanaan penilaian barang milikdaerah;
3 Penyiapan data barang yang akan diasuransikan
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaanpengadaan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim Penaksiran barang
d. pelaksanaan pemanfaatan danpendayagunaan barang milik daerah;
5 Legalisasi SK Tim
e. pelaksanaan pengamanan barang milikdaerah;
5 Melakukuan survey lapangan
f. penyusunan evaluasi pelaporanpelaksanaan program Seksi Pendayagunaan
6 Rapat koordinasi
kendaraan roda 4 dan bangunan
pelaksanaan program Seksi PendayagunaanBarang Daerah.
7 Pelaksanaan lelang
8 Penyusunan dokumen lelang
9 Pembayaran premi asuransi
10 Penerimaan polis asuransi
11 Penyimpanan dokumen sewa menyewa
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:
Perubahan
Status Hukum
Barang
Daerah
Rencana kegiatan Kasie
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
5 6 7
Pengadministrasi umum
SKPD2 Membuat surat edaran dan permohonan personil
Surat edaran penghapusan dan permohonan personil
usulan barang yang akan dihapus dan pembentukan Tim
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;
3 Distribusi surat edaran
b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
4 Penerimaan dan pencatatan usulan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
5 Pembentukan Tim Penghapusan Barang
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
6 Legalisasi SK Tim
Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang
Ro Hukum, Ro
Umum,
Dishubkominfo, DPU-
ESDM
Timterkirimkanya surat edaran dan permohonan personil
Caraka
SK Tim ( SK Gubernur) Kasie, penatausahaan pimpinan,sekretaris, Kepala Dinas
Draft SK Tim (SK Gubernur
Draft data usulan Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang
Anggota Tim
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
7 Rapat koordinasi
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
8 Pengecekan fisik barang
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
9 Penarikan barang
10 Pembuatan Dratt persetujuan Gubernur
11 Legalisasi SK Penghapusan
Penandata nganan
SK Penghapusan
SK Penghapusan Kasie Ro Hukum, Gubernur
DIY
Berita Acara Penarikan barang Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang
Berita Acara Penarikan barang Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendyagunaan barang
SKPD Penyerahan br
Berita Acara Pengecekan barang
Kasie SKPD Penerimaan Tim pengecekan barang
hasil verifikasi barang yang akan dihapus
Kepala Bidang SKPD dan TIM
12 Pembentukan Tim Penjualan
13 Penilaian Barang
14 Koordinasi penjualan
15 Legalisasi Draft Persetujuan
Tim PenjualanDraft persetujuan barang yang akan dijual
SK Kepala Dinas
Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang
Kepala Bidang
Kasie, penatausahaan pimpinan,sekretaris, Kepala Dinas
SK PenghapusanSK Kepala Dinas tentang Tim Penjualan
Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendyagunaan barang
Berita Acara penilaian barang
DIY
16 Pelaksanaan penjualan barang
17 Pengumpulan dan penyetoran hasil penjualan
18 Penyimpanan Dokumen Penghapusan
Lelang BarangKantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang
Dokumen Penghapusan
Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barangPengadministrasi umum
BA penjualan barang
BPD sbg Kasda
Kepala Bidang
Bukti penyetoran
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan Kabid
Peñata usaha
pimpinan
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi Umum
Penyiap bahan
pemantauan dan evaluasi barang daerah
Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi pendayagunaan barang daerah
Sekretaris
Kepala DinasCaraka Kasie
Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;
b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
3 Distribusi surat edaran
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
4 Penerimaan dan pencatatan usulan
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
5 Pembentukan Tim Penghapusan Barang
Perubahan
Status Hukum
Barang
Daerah
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Membuat surat edaran dan permohonan personil
2
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
6 Legalisasi SK Tim (SK Gubernur)
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
7 Rapat koordinasi
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
8 Pengecekan fisik barang
9 Penarikan barang
10 Pembuatan Dratt persetujuan Gubernur
11 Legalisasi SK Penghapusan (SK Penghapusan (SK Gubernur)
12 Pembentukan Tim Penjualan
13 Penilaian Barang
14 Koordinasi penjualan
15 Legalisasi Draft Persetujuan (SK Kepala Dinas)
16 Pelaksanaan penjualan barang
17 Pengumpulan dan penyetoran hasil penjualan
18 Penyimpanan Dokumen Penghapusan
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Terkumpul kannya hasil tuntutan ganti rugi
1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan 3 Penyiapan
Membuat permohonan personil
Surat permohonan personil
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg
Instansi terkaitKeterkaitan dalam
hal
Rencana kegiatan Kasie
5 6 7 8
2
materi/bahan, referensi, dll Penyiap bahan dan
Pengadministrasi umum
SKPD Rcncan pembentukan Majelis Pertimbangan
Pelaksanaan tuntutan per bendaraan dan tuntutan ganti rugi
a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;
3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan
b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
4 Rapat Koordinasi pembentukan majelis pertimbangan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
5 Legalisasi Draft Majelis Pertimbangan
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
6 Pelimpahan atau penerimaan Laporan Hasil Periksaan
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
7 Pemeriksaan dan Penelitian LHP
materi/bahan, referensi, dll Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang
SK Majelis Pertimbangan Kasie Ro Hukum, Gubernur
DIY
Penandata nganan
SK Mejelis
Kesepakatan dan draft majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi dan sekretariatnya
Kepala Bidang Gubernur, Sekda,
Inspektorat, BKD,
Biro Hukuj
Draft pengenaan TGR Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan
Laporan Hasil Pemeriksaan yang terkait dengan tuntutan ganti rugi
Kasie, Kabid Inspektorat, BPK Penyerahan LHP
pendayagunaan barang
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
8 Rapat koordinasi
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
9 Melakukan negosiasi
10 Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
11 Penerimaan dan penyetoran uang hasil pembayaran TGR
12 Penyimpanan Dokumen TGR
Kesepakatan besar TGR dan cara pembayaran
Kasie PNS,Mantan Anggota
DPRD,PIAD,Pensiun
an
Sebagai tergugat
Kesepakatan penyelesaian TGR Kepala Bidang Majelis pertimbangan
Bukti pembayaran dan bukti setoran
Pengadministrasi umum
BPD DIY Sbg Kas Daerah
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang
Tergugat Penandata nganan
SKTJM
Dokumen TGR Pengadministrasi umum
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah serta
Terkumpul kannya hasil tuntutan ganti
1 Penyusunan rencana kegiatan
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi Umum
Penyiap bahan
pemantauan dan evaluasi barang daerah
Kasie KabidPeñata usaha
pimpinan
Sekretaris
Kepala Dinas
Penatalaksana Monitoring dan
evaluasi pendayagunaan barang daerah
Pelaksanaan tuntutan per bendaraan pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).tuntutan ganti rugi
Fungsi:a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
4 Rapat Koordinasi pembentukan majelis pertimbangan
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft Majelis Pertimbangan
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
6 Pelimpahan atau penerimaan Laporan Hasil Periksaan
bendaraan dan tuntutan ganti rugi 2 Membuat
permohonan personil
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
7 Pemeriksaan dan Penelitian LHP
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
8 Rapat koordinasi
9 Melakukan negosiasi
10 Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
11 Penerimaan dan penyetoran uang hasil pembayaran TGR
12 Penyimpanan Dokumen TGRDokumen TGR
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan 3 Penyiapan materi/bahan
Pengadministrasi umum
SKPD Rcncana
pembentukan Tim
Rencana kegiatan KasiePenyusunan
Pergub
tentang
Penghapusan
dan
Pemindahtang
5 6 7
Terbitnya Pergub Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah
Tersedianya materi/bahan, referensi, dll
Penyiap bahan dan pemantau dan
2 Membuat permohonan personil
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg
Instansi terkaitKeterkaitan dalam
hal
Surat permohonan personil
a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;
3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan
b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
5 Legalisasi Draft SK Tim
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
6 Pembahasan Materi/bahan penyusunan Pergub
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
7 Study banding
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
8 Koordinasi finalisasi draft Pergub
Finalisasi Draft Pergub Kepala Bidang
Kesepakatan pembahasan materi/bahan penyusunan Pergub
Kepala Bidang Tim
Materi/bahan perbandingan Kasie SKPD luar Kab/Kota
maupun luar Provinsi
Penyempurnaan
Draft Pergub
Draft SK Tim Pengadministrasi umum
SK Gubernur Tim Penghapusan BMD
Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan
Ro Hukum, Gubernur
DIY
Penandata nganan
SK Tim
Pemindahtang
anan Barang
Milik Daerah
Tersedianya materi/bahan, referensi, dll
Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
9 Legalisasi Pergub
10 Sosialisasi Pergub
11 Penggandaan, distribusi dan penyimpnan arsip
Arsip Pergub Kasie dan Pengadministrasi umum
Pemahaman Pergub Kepala Bidang SKPD Peserta Sosialisasi
Pergub Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan
Ro Hukum, Gubernur
DIY
Penandata nganan
Pergub Gubernur
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah serta
1 Penyusunan rencana kegiatan
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi Umum
Penyiap bahan
pemantauan dan evaluasi barang daerah
Penatalaksana Monitoring dan
evaluasi pendayagunaan barang daerah
Kasie Sekretaris
Kepala DinasKabid
Peñata usaha
pimpinan
Penyusunan
Pergub
Terbitnya Pergub Penghapusan dan
pengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).Fungsi:a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
4 Pembentukan Tim
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK Tim
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
6 Pembahasan Materi/bahan penyusunan Pergub
2 Membuat permohonan personil
tentang
Penghapusan
dan
Pemindahtang
anan Barang
Milik Daerah
Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
7 Study banding
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
8 Koordinasi finalisasi draft Pergub
9 Legalisasi Pergub
10 Sosialisasi Pergub
11 Penggandaan, distribusi dan penyimpnan arsip
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;
3 Penyiapan materi/bahan
7 8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg
Instansi terkaitKeterkaitan dalam
hal
Rencana kegiatan KasieMonitoring dan
Investivigasi
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Laporan Hasil Pengadaan Barang SKPD
5 6
Tersedianya materi/bahan, referensi, dll
Penyiap bahan dan pemantau dan
2 Membuat permohonan personil
Surat permohonan personil Pengadministrasi umum
Biro Hukum, Biro Umum Humas dan Protokol
Rcncana
pembentukan Tima. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi; materi/bahan
persiapan pelaksanaan
b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim Monitoring dan Investivigasi
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
5 Legalisasi Draft SK Tim
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
6 Mengumpulkan laporan pengadaan barang
referensi, dll pemantau dan evaluasi barang
SK Kepala Dinas tentang Tim Monitoring dan Investivigasi
Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang
Kesepakatan dan draft Tim Kepala Bidang
Data pengadaan barang dari SKPD
Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang
SKPD Penyerahan
laporan pengadaan
barang
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
7 Penelitian dan verifikasi laporan pengadaan dari SKPD
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
8 Pemantauan dan peninjauan lapangan
9 Koordinasi hasil peninjauan ke lapangan
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
10 Pembuatan Laporan Monitoring dan investivigasi
11 Penyimpanan Arsip Laporan
Data hasil penelitian dan hasil verifikasi
Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang
Laporan Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan
Data hasil peninjuan lapangan Kepala Seksi SKPD Pencocokan
laporan pengadaan
Arsip Pengadministrasi umum
Kesepakatan hasil peninjauan lapangan
Kepala Bidang TIM
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah serta
1 Penyusunan rencana kegiatan
KabidPeñata usaha
pimpinan
Sekretaris
Kepala Dinas
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengadministrasi Umum
Penyiap bahan
pemantauan dan evaluasi barang daerah
Penatalaksana Monitoring dan
evaluasi pendayagunaan barang daerah
Kasie
Penyusunan Pergub tentang
Laporan Hasil Pengadaan pengelolaan barang milik daerah serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).Fungsi:a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;
b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
4 Pembentukan Tim Monitoring dan Investivigasi
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK Tim
2 Membuat permohonan personil
tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang SKPD
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
6 Mengumpulkan laporan pengadaan barang dari SKPD
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
7 Penelitian dan verifikasi laporan pengadaan dari SKPD
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
8 Pemantauan dan peninjauan lapangan
9 Koordinasi hasil peninjauan ke lapangan
10 Pembuatan Laporan Monitoring dan investivigasi
11 Penyimpanan Arsip Laporan
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
1 2 3 4
Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Pelaksanaan
Hibah Barang
Milik Daerah
1 Penyusunan rencana kegiatan
Fungsi:a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;
3 Penyiapan materi/bahan persiapan
Tersedianya materi/bahan, referensi, dll
Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang
Biro Hukum, Biro Umum Humas dan Protokol
Rcncana pembentukan Tim
Penyerahan Barang Milik Daerah
Rencana kegiatan Kasie
5 6
2 Membuat permohonan personil
Surat permohonan personil Pengadministrasi umum
7 8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg
Instansi terkaitKeterkaitan dalam
hal
Evaluasi;persiapan pelaksanaan
b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim Hibah
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
5 Legalisasi Draft SK Tim Hibah
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
6 Mengumpulkan surat permohonan hibah
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
7 Penelitian dan verifikasi permohonan hibah
evaluasi barang
Pengiriman surat
permohonan hibahData hasil penelitian dan hasil verifikasi
Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang
Data permohonan hibah Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang
Pem Kab/Kota,
Lembaga Masyarakat
SK Gubernur tentang Tim Hibah Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang
Kesepakatan dan draft Tim Hibah
Kepala Bidang
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
8 Peninjauan ke Lapangan/Lokasi
9 Koordinasi pemberian/pelaksanaan hubah
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
10 Pembuatan Draft Persetujuan hibah kepada Gubernur
11 Legalisasi SK Gubernur tentang Hibah
12 Serah terima lahan/barang yang dihubahkan
Penandatangan an
SK GubernurBerita Acara Hibah
Draft persetujuan hibah Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang
TIM
SK Gubernur tentang Tim Hibah Kasie Biro Hukum, Gub
Kesepakatan lahan/barang yang dihibahkan
Kepala Bidang TIM
Draft lahan/barang yang akan dihibahkan
Kepala Seksi
Pem Kab/Kota,
Lembaga Masyarakat
Penerimaan hibahKepala Bidang
13 Penyimpanan Dokumen Hibah
Kasie, Pengadministrasi umum
Lembaga MasyarakatArsip Hibah
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
Pelaksanaan
Hibah Barang
Penyerahan Barang Milik
1 Penyusunan rencana kegiatan
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget
keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Penatalaksana Monitoring dan
evaluasi pendayagunaan barang daerah
Kasie KabidPeñata usaha
pimpinan
Sekretaris
Kepala Dinas
Pengadministrasi Umum
Penyiap bahan
pemantauan dan evaluasi barang daerah
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Hibah Barang
Milik Daerah
Barang Milik Daerah
kegiatan
Fungsi:a. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;b. pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;
3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;
4 Pembentukan Tim Hibah
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK Tim Hibah
2 Membuat permohonan personil
e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;
6 Mengumpulkan surat permohonan hibah
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);
7 Penelitian dan verifikasi permohonan hibah
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.
8 Peninjauan ke Lapangan/Lokasi
9 Koordinasi pemberian/pelaksanaan hibah
10 Pembuatan Draft Persetujuan hibah kepada Gubernur
11 Legalisasi SK Gubernur tentang HibahHibah
12 Serah terima lahan/barang yang dihubahkan
13 Penyimpanan Arsip Laporan