28.2.2014, Rada ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

SOUHRN HOSPODAŘENÍ2013 - Ing. Kasýková

ROZPOČET NA ROK 2014 – Ing. Kynychová

SKUTEČNOST 2013CELKOVÉ NÁKLADY 127 mil. Kč

- Materiál 19,5 mil. Kč

- Energie 4,5 mil. Kč

- Opravy a údržba 3 mil. Kč

- Cestovné 2,5 mil. Kč

- Nákup služeb 14 mil. Kč

- Osobní náklady 64 mil. Kč

*Zúčtované odpisy – 13,7 mil. Kč.

SKUTEČNOST 2013

CELKOVÉ VÝNOSY 128 mil. Kč

- Dotace AV ČR 44 mil. Kč

- Dotace GAČR 26 mil. Kč

- Dotace ČR ostatní 9 mil. Kč

- Dotace zahraničí 12,5 mil. Kč

- Tržby 13 mil. Kč

HV -ZISK 0,8 mil. KčFUUP AV ČR 0,9 mil. KčFUUP AV ČR – DRM 0,2 mil. Kč

ROZPOČET - 2014CELKOVÉ NÁKLADY 136,5 mil. Kč (+ 9,5 mil. Kč)

*Odpisy k zúčtování – 14,1 mil. Kč.

Oproti r. 2013

- Materiál 30,5 mil. Kč (+ 11 mil. Kč)

- Energie 4,5 mil. Kč (+ 0 mil. Kč)

- Opravy a údržba

3 mil. Kč (+ 0 mil. Kč)

- Cestovné 2,5 mil. Kč (+ 0 mil. Kč)

- Nákup služeb 11,5 mil. Kč (- 2 mil. Kč)

- Osobní náklady

68 mil. Kč (+ 4 mil. Kč)

ROZPOČET - 2014CELKOVÉ VÝNOSY 136,5 mil. Kč (+8,5 mil. Kč)

Oproti r. 2013Dotace AV ČR 41,5 mil. Kč (- 2,5 mil. Kč)

Dotace GAČR 24 mil. Kč (- 2 mil. Kč)

Dotace ČR ostatní

18 mil. Kč (+ 9 mil. Kč)

Dotace zahraničí

20 mil. Kč (+ 7,4 mil. Kč)

Tržby 11,5 mil. Kč (- 1,5 mil. Kč)

DOTACE AV ČR v tis. Kč 2013 2014 Rozdíl

Institucionální podpora – výzkumný záměr

40 312 40 359 + 47

Dotace na činnost:

Běžná údržba, nájem

1009 1030 + 21

CELKEM 41 321 41 389 + 68

INV - DRM 4 420 4 842 + 422

Granty dle laboratoří

LAB -

Prof

. Míšek

LAB -

Prof

. Ráb

LAB -

Dr. Ju

hás

LAB -

Dr. Kaň

ka

LAB -

Ing.

Kub

elka

LAB -

Dr. Ja

nda

LAB -

Dr. Kov

ářov

á

LAB -

Dr. Kot

lík

LAB -

Dr. Ši

můn

ek

LAB -

Dr. Šo

lc

LAB -

Prof

. Mac

holá

n

LAB -

Dr. Ang

er0

5000

10000

15000

9687

8029 7770

3808

150211

43

3745 3049

2070

1249

3583

3583

2013 v tis. Kč

OSTATNÍ

OPVK

OP VaVPI

GAČR

GA AV

7RP

49,2 mil. Kč 61,8 mil. Kč

LAB -

Prof

. Míšek

LAB -

Dr. Ju

hás

LAB -

Dr. Kov

ářov

á

LAB -

Dr. Ja

nda

LAB -

Prof

. Ráb

LAB -

Dr. Kaň

ka

LAB -

Ing.

Kub

elka

LAB -

Dr. Kot

lík

LAB -

Dr. Ši

můn

ek

LAB -

Prof

. Mac

holá

n

LAB -

Dr. Šo

lc

LAB -

Dr. Ang

er0

5000

10000

15000

20000

2500021085

10525

6257

2717903 0

6301

6300

268123391517

1212

Předpoklad 2014 v tis. Kč

OSTATNÍ

OPVK

OP VaVPI

GAČR

GA AV

7RP

PLÁN INVESTIC 2014AV ČR - DRM 2014 4,8 mil. Kč (-2,2 mil. Kč)

FUUP DRM 2013 0,2 mil. Kč

Zůstává k využití 2,8 mil. Kč

Plán investic celkem 104 mil. Kč

Přístroje StavbyAV ČR 10,8 mil. Kč 3,4 mil. Kč

GAČR 0,5 mil. Kč 0

OPVK 1 mil. Kč 0

OP VaVPI 13 mil. Kč 70,8 mil. Kč

FI vlastní 0 1,6 mil. Kč

Děkujeme za pozornost.